Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016.

105. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 20. sjednici održanoj održanoj 15. rujna 2016. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2016. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 45.687.537,37 129.460.084,00 62.251.870,83 689.672,64 1.254.100,00 953.622,20 38.707.173,71 107.064.250,00 59.671.200,89 7.328.241,27 35.463.839,00 15.172.716,36 341.795,03 -11.813.905,00 -11.638.424,22 -2.037.913,62 778.905,00 -7.775.054,95 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 300.000,00 14.520.000,00 4.847.126,75 2.423.370,62 3.485.000,00 1.603.928,42 -2.123.370,62 11.035.000,00 3.243.198,33 46.677.210,01 145.234.184,00 68.052.619,78 -2.037.913,62 778.905,00 -7.775.054,95 48.458.785,60 146.013.089,00 76.447.845,67 -3.819.489,21 0,00 -16.170.280,84

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 389 6 48,09%57,35%57,51% 50,63% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 136,26%126,93%127,36%126,83%348,97%126,38%156,25%122,43% 4 razdoblje 185.605,03215.761,25 Izvršenje zaizvještajno 1.493.578,71 - 28,91% 7,17% 65,23% 24,89% 54,48% 0,00%0,00% 0,00% 37,93%46,52% 94,23% 97,89% 116,20%123,97%109,46%147,18% 144,87%303,20%120,42%567,14% 0,000,00 0,00 978.455,87484.666,76493.789,11 668.632,53668.632,53 850.000,00 1.277.817,46 3.384.395,601.667.913,741.716.481,863.758.392,852.908.392,85 62.251.870,8330.765.793,8928.293.759,3128.108.154,28 3 Izvorni plan 2.950.000,00 53.650.000,0049.200.000,00 129.460.084,00 2 53.186,54 138.086,34 1.181.832,57 10.789.525,85 0,00 1.500.000,00 9.320.000,00 6.899.274,00 37.325.145,00 13.600.000,00 842.064,06390.943,23451.120,83 110.880,00110.880,00325.304,98566.123,45149.875,00 1.043.746,23 7.330.736,43 1.762.669,471.437.364,492.336.189,961.770.066,513.120.997,002.971.122,00 45.687.537,3724.239.117,1522.215.220,5222.162.033,98 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P P Porez i prirez na dohodak SUBJEKATA OD I STVA m PRORAČUNA INOZE IZ OPĆEG OĆI m O Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP UNUTARPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacijaPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Izvor 11 11 11 11 12 1 Konto 6 61 611611161146136131 6134 11 11 52 52 52 52 52 12 12 6146142614563 632 6321633633163326346341634263563516352 Stranica 390 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 49,51% 15,20% 56,44% u kunamaIndex 4/3 - - - - - 5 Index 4/2 4 razdoblje 124.000,00327.081,06327.081,06 Izvršenje zaizvještajno 2.651.023,812.527.023,81 3 Izvorni plan 5.354.677,00 2.151.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV OVINE mI OD - 46,46% 187,38% - - - - 99,38% 99,09%94,08% 128,75%838,56%125,77%181,49% 104,13%101,56% 3.356,42% 1.833,38 2.638,202.638,20 22.233,4428.469,7018.523,22 87.915,84 948.607,86297.323,13 5.080.143,961.191.339,64 1.120.279,903.886.166,122.552.319,29 0,00 635.800,00 9.001.200,00 8.365.400,00 0,000,00 0,00 0,00 2.651,37 35.494,3822.636,7310.206,28 84.425,00 934.041,08316.047,04 3.945.851,27 3.910.356,892.575.843,77 RIHODI Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji imnije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaP Prihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnihi ostalih financijskih institucija po posebnim propisimaOstali prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od kamata na dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima i kućanstvima Izvor 11 52 51 1 Konto 636 6361 6362 638 6381 64 11 11 11 31 11 43 11 11 31 11 31 11 42 43 641641364146415 6417 641964264216422642364296436432 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 391 6 53,04%42,08% 56,79% u kunamaIndex 4/3 5 94,71%94,25% 90,94% Index 4/2 145,25% 195,22%535,58%120,22%558,31% 4 7.098,53 1.338,26 79.936,00 razdoblje 761.564,98754.466,45 Izvršenje zaizvještajno 7.025.591,33 54,91% 28,00% 8,07% 51,07% 75,70% 20,55% 35,07% - - - - - - - 86,29%68,50%62,97% 94,54% 46,62%46,62% 102,14% 103,20%103,20% 4.295,004.295,00 22.499,36 10.384,6056.903,9552.608,9552.608,95 872.766,28749.598,59134.647,90614.950,69123.167,69112.783,09 6.944.317,076.899.580,592.551.482,314.325.598,92 14.686.736,90 3 Izvorni plan 1.810.000,00 27.690.994,0012.370.994,00 2 3.636,15 1.471,65 66.492,66 804.138,97800.502,82 1.311.768,96 53.230,00 990.200,00599.315,00203.230,00150.000,00 1.589.515,00 13.510.000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 9.213,609.213,60 35.729,29 60.192,0150.978,4150.978,41 1.243.804,657.995.732,583.725.012,064.234.991,23 10.111.640,51 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A m PROPISI m INISTRATIVNIH m ADPOSEBNI I NAZIV PO UPRAVNIH PRISTOJBI , OD I RIHODNAKNADA P PRISTOJBII TE ROBE I PRIHODI DONACIJA OD OSTALI I PROIZVODA PRIHODI I JERE m PRODAJE USLUGA OD UPRAVNE , RIHODI AZNE Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakP PRUŽENIHPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeK Kazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodi Izvor 11 11 11 11 11 31 43 1 Konto 65 65165126514652652265246526653 43 43 31 31 61 61 11 11 43 11 31 65316532653366 661661466156636631663268 68168196836831 Stranica 392 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 76,04%23,48%23,48% u kunama 305,05%305,05% Index 4/3 - 5 60,56%60,56%60,56% 94,78% Index 4/2 138,27% 242,76%242,76% 4 razdoblje953.622,20239.502,80239.502,80239.502,80714.119,40714.119,40107.638,26 Izvršenje zaizvještajno 3 234.100,00234.100,00 Izvorni plan1.254.100,001.020.000,001.020.000,00 0,00 2 689.672,64395.500,44395.500,44395.500,44294.172,20294.172,20113.561,44 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE INANCIJSKE f NE NAZIV NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE OVINE OVINE mI mI PRODAJEPRODAJE PRODAJE ODOD OD RIHODIRIHODI RIHODI P P prirodnih bogatstava 6 48,35% 55,73%49,73%50,09% 22,27% u kunamaIndex 4/3 - 5 0,00% 11,74% 136,29% Index 4/2 154,16%140,89%137,93%138,17% 223,62%223,62% 0,00 4 4.235,55 19.111,00 606.481,14 razdoblje 266.698,19266.698,19 Izvršenje zaizvještajno 63.205.493,03 59.671.200,8918.748.144,0615.492.913,3515.469.566,80 3 Izvorni plan 1.197.704,00 37.701.143,0030.929.182,00 130.714.184,00 107.064.250,00 0,00 2 36.068,59 180.610,76 119.262,54119.262,54 46.377.210,01 38.707.173,7113.306.922,5211.232.336,1211.196.267,53 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV ZAPOSLENE PRIHODI POSLOVANJAZA KUPNO ASHODIASHODI R R DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine -ZemljišteP DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiOstali građevinski objektiU Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene Izvor 71 71 71 1 Konto 7 71 711 711172 72172117212 71 Izvor 52 52 51 52 11 12 3143 51 52 11 31 43 1 Konto 7214 3 31 3113111 311331143123121 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 393 6 53,61% 58,01%53,29% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 152,84%145,25%154,13%146,30%194,47%299,38%234,35% 4 razdoblje 170.973,00 275.165,34 295.354,14 Izvršenje zaizvještajno2.988.532,522.542.394,18 1.315.913,47 27.438.213,36 3 Izvorni plan5.574.257,00 2.469.402,00 47.296.082,00 2 117.712,00 188.087,10439.546,44126.032,32 1.955.323,861.649.524,76 14.109.373,74 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI Doprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje 51,32% 316,91%469,07%210,77%216,54%222,78% 139,69%246,83%132,62%297,67% 19.787,60% 40.007,60 65.006,86 835.208,29145.343,44 551.702,67 109.866,36146.557,07 5.043.534,281.520.447,552.649.953,77 9.827.646,00 7.683,84 30.985,2618.981,87 44.510,55 21.838,74 263.546,99 247.645,04 110.505,64 2.329.145,39 1.896.961,58 aterijal i sirovineaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostimATERIJALNINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodim Energijam Sitni inventar i auto gume Izvor 61 51 52 11 12 3111 12 3143 51 5211 12 3143 51 52 11 12 3143 51 52 1 Konto 3133131 3132 3133 32 3213211 52 43 52 43 52 43 52 43 52 43 52 11 12 3143 51 5211 12 3112 43 5211 12 3143 52 6111 12 3111 12 3111 12 3111 12 3111 12 43 3212 3213 32143223221 3222 3223 3224 3225 3227 Stranica 394 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 64,83% u kunamaIndex 4/3 5 Index 4/2 200,40%265,19%400,84%155,39%134,67%587,54% 4 razdoblje 636.300,88 150.799,76 Izvršenje zaizvještajno 1.504.335,64 3.351.775,65 18.918.204,1410.911.753,59 3 Izvorni plan 29.182.025,00 2 25.666,32 567.273,82 409.494,98 9.440.296,502.722.222,56 2.488.812,06 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevoza 53,27% 36,62% 33,45% 79,18% 222,84%225,58%149,87% 179,74%179,74%111,77%119,44% 198,91%201,22% 75.995,61 96.346,0596.346,05 27.996,51 248.234,28833.872,68 386.685,49302.058,04200.654,11 1.205.136,05 2.064.215,42 180.870,00 5.636.139,00 34.102,92 53.603,8953.603,89 13.913,67 534.240,63165.633,22 323.753,76381.482,67100.874,44 2.492.849,99 1.846.781,52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme Izvor 71 43 5243 5243 52 11 12 3143 51 5211 12 3142 43 5211 12 3111 12 3111 12 31 1 Konto 3233231 3232 3233 3234 3235 52 43 52 43 52 43 52 43 52 43 52 11 12 3111 12 3143 51 5211 12 3111 12 3143 52 6111 12 31 11 31 4311 12 3111 12 3143 52 6111 12 31 3236 3237 3238 3239 3243241 3293291 3292 3293 3294 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 395 6 80,36%35,84% u kunama 111,89% Index 4/3 5 95,10%95,10% Index 4/2 261,01%108,74%130,39% 142,38%194,58% 0,00 4 52.002,11 51.809,29 razdoblje 988.524,28182.808,62182.808,62805.715,66 Izvršenje zaizvještajno 1.094.819,16 3 510.000,00720.101,00 Izvorni plan 1.230.101,00 2 19.923,05 26.626,81 758.117,53192.225,16192.225,16565.892,37 1.006.833,93 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI INANCIJSKI Pristojbe i naknade - - 36,56% 0,00% 51,91% 38,10% 51,91% 0,00% 0,00%0,00%4,91%4,91%4,91% 79,52%80,00%80,00% 97,25%97,25% 138,43% 47.327,20% 0,000,00 9.725,74 32.413,2532.413,2532.413,25 744.180,63 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 2.219.576,362.219.576,36 0,00 0,00 110.000,00 2.735.000,002.625.000,00 4.275.924,004.275.924,00 20,55 1.668,62 7.508,757.508,75 537.576,39 660.044,00660.044,00660.044,00 1.257.508,751.250.000,001.250.000,00 2.282.456,322.282.456,32 NA A m UNUTAR NAKNADE I STVO KUĆANSTVI I DRUGE m I A m INOZE ANI U đ GRA OSIGURANJA DANE PRORAČUNA OĆI ELJU m m UBVENCIJE O AKNADE Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaP OPĆEGPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnostiPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje radovne djelatnostiN TE Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 11 11 43 5243 52 43 52 11 12 3111 12 31 11 12 31 1 Konto 3295 3299 34 3423423 3433431 3432 11 11 11 43 52 11 12 31 34333434 35 3513512352 352336 367 3671 37 372 Stranica 396 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 66,86%71,93% 47,14%51,04% u kunamaIndex 4/3 - - 5 95,65% 87,70%87,70% Index 4/2 145,98%161,51%161,25% 103,50% 4 36.412,82 12.144,25 razdoblje 195.650,61195.650,61 Izvršenje zaizvještajno2.183.163,549.244.329,587.587.492,937.575.348,68 58,75% 0,00%43,44% 42,78% 59,72% 46,47% 17,39% - - 65,11% 103,50%207,04%155,57%155,57%155,57% 207,87%219,10%699,76% 740,55%108,32%103,81% 0,00 12.998,00 179.174,17179.174,17179.174,17 332.202,51128.974,36 1.461.186,041.461.186,04 7.746.288,633.241.535,903.312.988,27 3 415.000,00 15.172.716,36 14.993.542,1914.313.810,80 5.000,00 305.000,00300.000,00 Izvorni plan 2.863.000,00 1.910.079,25 13.826.000,0010.548.000,00 0,00 0,00 2 223.083,52223.083,52 35.463.839,00 34.513.839,0030.801.783,75 0,00 0,00 115.169,48115.169,48115.169,48 447.368,91306.683,74124.240,69 2.282.456,326.332.750,854.697.938,494.697.938,49 1.411.728,841.411.728,847.328.241,27 7.213.071,796.532.865,021.106.984,614.978.511,50 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI STALI O IMOVINE INANCIJSKE f NENEPROIZVEDENEPROIZVEDENE OVINE OVINE mI mI NABAVUNABAVU NABAVU ZAZA ZA ASHODIASHODI ASHODI Naknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviTekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruR R DUGOTRAJNEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaR DUGOTRAJNEGrađevinski objektiStambeni objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještaj Izvor 52 61 52 11 11 43 11 12 43 11 31 43 1 Konto 3721372238 3813811 381238238213863861 71 81 11 31 11 12 5243 52 8143 52 7111 31 4352 61 71 4 41 411411141242 42142114212 421342144224221 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 397 6 10,12%24,12% 26,94% u kunamaIndex 4/3 - - - 5 36,11%43,26%43,26% Index 4/2 154,13%154,13% - 0,00%0,00%0,00%0,00% 6 52,51% 33,38%38,46% u kunamaIndex 4/3 - - - - 5 61,16% 66,67% 202,26% Index 4/2 112,65% 162,58% 4 25.442,4913.750,0098.155,0065.880,6672.000,0072.000,00 1.615,71% 0,000,000,000,00 4 40.875,9877.668,46 razdoblje 156.984,44156.984,44118.544,44 razdoblje 200.000,00 Izvršenje zaizvještajno 3 711.226,00650.750,00 Izvršenje zaizvještajno4.847.126,75 74.843.917,25 5.000,005.000,00 3 635.000,00 440.000,00 645.000,00 520.000,00 Izvorni plan 0,000,000,00 2 182.443,05166.435,29166.435,29101.851,50101.851,50 Izvorni plan 14.520.000,00 142.528.089,00 0,000,000,000,00 66.836,2438.400,00 2 105.236,24 300.000,00300.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 46.035.414,98 razdoblje prethodneproračunske godine INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN ZADUŽIVANJA I NA DANIH IMOVINE ULAGANJA NAZIV OVINI GLAVNICA mI INANCIJSKE DODATNA f POVRATIDEPOZITA ZA RASHODI I OD LJENIOVA m m ASHODI KUPNO RIMICIRIAJ Komunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaR NEFINANCIJSKOJDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaU P P z Izvor 43 52 61 31 71 52 61 11 31 7111 31 5211 12 31 11 31 43 1 Konto 4222422342264227 42342314244241 426 Izvor 11 43 7131 52 71 1 Konto 4262426345 451452453 8 81 Stranica 398 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 0,00% 47,62%33,19%33,19% u kunamaIndex 4/3 - - - 5 0,00%0,00% Index 4/2 133,33%133,33% 0,00 0,00 4 razdoblje 200.000,00200.000,00 Izvršenje zaizvještajno 4.647.126,754.647.126,75 3 100.000,00 420.000,00 Izvorni plan 14.000.000,00 - - 33,38%46,02% 46,02%49,74% 45,25% 46,02% 0,00%0,00%0,00% 66,19% 92,00% 90,35%90,35%66,19% 100,00%100,00% 1.615,71% 0,00 0,000,00 298.470,00298.470,00 4.647.126,754.847.126,751.603.928,42 1.603.928,42 1.305.458,421.305.458,421.603.928,42 - 0,00 0,00 600.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00 2.885.000,003.485.000,00 14.000.000,0014.520.000,00 0,00 0,00 0,00 2 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV ZADUŽIVANJA OD ICI m RI 300.000,00680.000,00680.000,00680.000,00 298.470,00298.470,00 2.423.370,62 1.743.370,62 1.444.900,621.444.900,622.423.370,62 LJENIH m PRI DEPOZITE I IMOVINU OVE m GLAVNICE ZAJ OVA m INANCIJSKU f ZAJMOVA DANE OTPLATUZAJ PRIMICI I IZDACI ZA ZA ZA KUPNOZDACIOTPLATEZDACI ZDACI KUPNO izvan javnog sektora Primici (povrati) glavnice zajmova danihneprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvimaPovrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima u tuzemstvuPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruP Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucijaU I I I Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvimau javnom sektoruDani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoruI KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor 11 81 81 1 Konto 812 8121 814 814184 844 8443 11 81 11 42 5 51 514 514154 543 5431 544 5443 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 399 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 mjesna samouprava RAZDJEL 002 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.169.000,00 7.880.125,92 48,74% 1.565.000,00 799.066,79 51,06% 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE f GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje RAZDJEL 005 ONDOVE 20.424.000,00 9.238.350,71 45,23% 14.494.000,00 7.855.269,56 54,20% 5.370.000,00 995.886,46 18,55% 560.000,00 387.194,69 69,14% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 69.545.089,00 35.302.619,31 50,76% 40.186.815,00 18.729.697,79 46,61% 9.839.274,00 5.058.638,00 51,41% 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.169.000,00 7.880.125,92 48,74% 1.565.000,00 799.066,79 51,06% Stranica 400 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 00101 Gradsko vijeće, protokoli i 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 suradnja 1.565.000,00 799.066,79 51,06% 1.565.000,00 799.066,79 51,06% 1.550.000,00 781.703,73 50,43% 0,00 51.828,74 - 51.828,74 850.000,00 530.996,92 62,47% 526.657,42 4.339,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 198.878,07 28,41% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 114.974,85 67.008,00 16.895,22 0,00 7.000,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 0,00 7.000,00 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 10.363,06 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 10.720.000,00 5.342.435,80 49,84% 8.060.000,00 4.060.448,83 50,38% 6.700.000,00 3.428.061,43 51,17% 3.428.061,43 250.000,00 36.000,00 14,40% 36.000,00 1.110.000,00 596.387,40 53,73% 537.441,99 58.945,41 2.625.000,00 1.265.985,50 48,23% 430.000,00 183.406,56 42,65% 8.831,24 152.005,32 22.570,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 401 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 510.000,00 203.813,43 39,96% 92.838,06 91.974,88 19.000,49 1.355.000,00 669.123,83 49,38% 220.304,02 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.933,94 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 33.644,50 5.960,47 54.227,74 144.843,16 111.210,00 100.000,00 69.495,47 69,50% 69.495,47 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 140.146,21 60,93% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 88.803,07 21.425,70 11.636,51 11.177,73 7.103,20 35.000,00 16.001,47 45,72% 35.000,00 16.001,47 45,72% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.001,47 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 465.000,00 162.898,03 35,03% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 4227 460.000,00 162.898,03 35,41% 190.000,00 64.522,05 33,96% 49.480,55 8.399,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.642,50 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 72.000,00 72,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 72.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe 170.000,00 26.375,98 15,52% 26.375,98 Stranica 402 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% 3.379.000,00 1.567.380,25 46,39% 2.122.700,00 877.622,01 41,34% 674.000,00 418.346,31 62,07% 4.950,72 413.075,47 320,12 1.310.400,00 400.311,47 30,55% 8.157,79 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 213.505,68 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 97.936,73 80.711,27 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.300,00 58.964,23 42,64% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 14.332,80 44.631,43 62.300,00 22.405,43 35,96% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 62.300,00 22.405,43 35,96% 22.405,43 1.194.000,00 667.352,81 55,89% 1.164.000,00 652.952,81 56,10% 652.952,81 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 40.000,00 8.345,05 20,86% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 11 40.000,00 8.345,05 20,86% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 8.345,05 41,73% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.345,05 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 20.424.000,00 9.238.350,71 45,23% 14.494.000,00 7.855.269,56 54,20% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 403 Konto Izvor NAZIV 1 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 42 71 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 14.494.000,00 7.855.269,56 54,20% 3.749.000,00 863.463,79 23,03% 3.749.000,00 863.463,79 23,03% 203.000,00 117.544,23 57,90% 117.544,23 3.481.000,00 714.434,89 20,52% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 530.262,71 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 113.197,06 63.012,62 7.962,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 31.484,67 48,44% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 31.484,67 10.745.000,00 6.991.805,77 65,07% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 52 81 Poslovni objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 10.745.000,00 6.991.805,77 65,07% 10.480.000,00 6.902.431,03 65,86% 6.896.288,63 6.142,40 50.000,00 17.043,49 34,09% 17.043,49 215.000,00 72.331,25 33,64% 72.331,25 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 5.370.000,00 995.886,46 18,55% 00202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 5.370.000,00 995.886,46 18,55% 4.870.000,00 816.712,29 16,77% 4.580.000,00 695.052,08 15,18% 4.560.000,00 693.363,90 15,21% 2.549,00 355.754,90 335.060,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.688,18 8,44% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.688,18 170.000,00 121.660,21 71,56% 170.000,00 121.660,21 71,56% 121.660,21 110.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 0,00 0,00% Stranica 404 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 10.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 179.174,17 35,83% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 411 300.000,00 179.174,17 59,72% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 179.174,17 59,72% 4111 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 179.174,17 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 00203 Provođenje dokumenata 560.000,00 387.194,69 69,14% prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 560.000,00 387.194,69 69,14% 510.000,00 387.194,69 75,92% 435.000,00 367.824,80 84,56% 360.000,00 317.990,91 88,33% 317.990,91 10.800,00 1.900,00 17,59% 1.900,00 64.200,00 47.933,89 74,66% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 43.196,22 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 4.737,67 75.000,00 19.369,89 25,83% 25.000,00 19.369,89 77,48% 19.369,89 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 50.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 405 Konto Izvor NAZIV 1 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 15.225.000,00 14.785.400,69 97,11% 500.000,00 151.511,14 30,30% 430.000,00 129.275,69 30,06% 129.275,69 70.000,00 22.235,45 31,76% 20.037,70 2.197,75 14.325.000,00 13.595.378,09 94,91% 0,00 685,75 - 685,75 1.020.000,00 687.332,80 67,39% 677.751,19 9.581,61 13.035.000,00 12.770.017,33 97,97% 16.500,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.725.051,68 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 2.966.268,05 9.000,00 53.197,60 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 137.342,21 50,87% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 12.436,40 124.905,81 400.000,00 613.386,00 153,35% 400.000,00 613.386,00 153,35% 613.386,00 0,00 425.125,46 - 0,00 65.326,80 - 65.326,80 0,00 359.798,66 - 359.798,66 19.150.000,00 6.548.381,77 34,20% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 19.150.000,00 6.548.381,77 34,20% Stranica 406 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 43 52 81 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 19.150.000,00 6.548.381,77 34,20% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.241.535,90 4214 43 52 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 3.306.845,87 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 2.015.000,00 1.089.038,85 54,05% 1.420.000,00 864.499,37 60,88% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.420.000,00 864.499,37 60,88% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 124.620,11 739.879,26 530.000,00 192.511,94 36,32% Kamate za primljene kredite i zajmove 510.000,00 182.808,62 35,84% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 182.808,62 20.000,00 9.703,32 48,52% 9.703,32 65.000,00 32.027,54 49,27% 65.000,00 32.027,54 49,27% 32.027,54 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRImLJENIH KREDITA I ZAJmOVA 543 3.485.000,00 1.603.928,42 46,02% 3.485.000,00 1.603.928,42 46,02% Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 11 81 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 600.000,00 298.470,00 49,74% 298.470,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 42 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 2.885.000,00 1.305.458,42 45,25% 1.305.458,42 69.545.089,00 35.302.619,31 50,76% 40.186.815,00 18.729.697,79 46,61% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 407 Konto Izvor NAZIV 1 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 Službena putovanja 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 43 52 materijal i sirovine 3223 11 31 43 Energija 52 3224 31 43 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.448.751,00 2.350.809,14 43,14% 4.445.500,00 2.344.590,39 52,74% 2.355.000,00 1.162.508,46 49,36% 1.950.000,00 993.770,54 50,96% 993.770,54 70.000,00 11.480,00 16,40% 11.480,00 335.000,00 157.257,92 46,94% 141.715,02 15.542,90 2.074.500,00 1.174.868,59 56,63% 157.000,00 87.217,26 55,55% 17.108,63 70.108,63 487.500,00 216.637,66 44,44% 36.993,09 12.768,73 150.122,24 9.804,38 6.949,22 1.216.000,00 743.906,99 61,18% 38.503,11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.568,54 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 31 43 52 Zakupnine i najamnine 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 3238 43 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 29.277,00 9.448,12 77.980,89 463.620,80 3.797,56 96.710,97 0,00 9.129,95 - 9.129,95 Stranica 408 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 214.000,00 117.976,73 55,13% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 43 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 61 3294 43 Članarine i norme 3295 31 43 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 37.740,00 31.732,77 36.713,20 3.000,00 8.790,76 16.000,00 7.213,34 45,08% 16.000,00 7.213,34 45,08% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.213,34 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.003.251,00 6.218,75 0,62% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 523.251,00 6.218,75 1,19% 523.251,00 6.218,75 1,19% 6.218,75 480.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 0,00 0,00% 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3.955.820,00 1.736.838,17 43,91% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 52 Službena putovanja 3212 11 31 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 3.196.820,00 1.581.957,18 49,49% 2.576.850,00 1.316.812,27 51,10% 2.144.600,00 1.102.072,46 51,39% 1.102.072,46 64.200,00 25.183,38 39,23% 25.183,38 368.050,00 189.556,43 51,50% 170.821,17 18.735,26 614.790,00 262.803,32 42,75% 152.180,00 73.432,44 48,25% 4.406,00 65.226,44 3.800,00 137.260,00 75.391,38 54,93% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.996,53 52 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 409 Konto Izvor NAZIV 1 3223 11 31 43 Energija 52 3224 31 43 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 4352 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 3232 31 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 46.953,32 5.141,77 1.299,76 224.070,00 80.732,82 36,03% 21.501,15 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.418,13 3233 31 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 43 52 Komunalne usluge 3235 31 43 52 Zakupnine i najamnine 3237 31 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 3239 31 43 52 Ostale usluge 329 11.138,20 2.101,65 1.100,50 4.999,95 21.863,16 8.610,08 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.280,00 33.246,68 32,83% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 tijela, povjerenstava i slično 3292 31 43 52 Premije osiguranja 3293 31 43 52 Reprezentacija 3294 31 43 52 Članarine i norme 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 10.074,00 13.475,74 2.808,07 1.300,00 5.588,87 5.180,00 2.341,59 45,20% 5.180,00 2.341,59 45,20% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.831,99 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 509,60 759.000,00 154.880,99 20,41% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 31 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 759.000,00 154.880,99 20,41% 104.000,00 0,00 0,00% 630.000,00 149.543,78 23,74% 149.543,78 25.000,00 5.337,21 21,35% 5.337,21 19.148.000,00 9.192.789,98 48,01% 19.058.000,00 9.121.990,62 47,86% 14.620.000,00 7.031.472,79 48,09% Stranica 410 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 52 313 Doprinosi na plaće 3132 31 43 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 31 43 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 52 Službena putovanja 3212 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 52 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 materijal i sirovine 3223 43 52 Energija 3224 43 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.952.000,00 5.738.992,70 48,02% 5.738.992,70 612.000,00 118.844,00 19,42% 118.844,00 2.056.000,00 1.173.636,09 57,08% 1.059.207,93 114.428,16 4.427.000,00 2.079.304,48 46,97% 1.007.000,00 459.055,99 45,59% 11.111,00 425.726,49 14.392,50 7.826,00 2.718.000,00 1.273.424,04 46,85% 112.698,41 653.443,06 429.556,51 22.746,60 54.979,46 533.000,00 244.455,00 45,86% 21.836,95 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.313,15 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 51 Intelektualne i osobne usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 8.475,00 64.601,72 39.477,91 24.728,50 28.303,63 15.718,14 25.000,00 869,46 3,48% 869,46 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.000,00 101.499,99 70,49% 3291 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 43 52 Premije osiguranja 71.199,53 3.878,97 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 411 Konto Izvor NAZIV 1 3293 43 52 Reprezentacija 3294 43 52 Članarine i norme 3295 43 52 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.257,89 480,00 15.598,60 8.085,00 11.000,00 11.213,35 101,94% 11.000,00 11.213,35 101,94% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.173,87 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 39,48 90.000,00 70.799,36 78,67% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 52 61 Uredska oprema i namještaj 4227 61 90.000,00 70.799,36 78,67% 90.000,00 56.299,36 62,55% 10.906,25 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45.393,11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna Postrojba Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3113 52 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 52 Službena putovanja 3213 11 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 31 52 materijal i sirovine 3224 11 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 14.500,00 - 14.500,00 2.983.230,00 1.090.602,00 36,56% 2.252.004,00 1.086.477,00 48,24% 1.630.304,00 691.396,00 42,41% 1.062.304,00 444.394,00 41,83% 425.283,00 19.111,00 150.000,00 66.854,00 44,57% 66.854,00 418.000,00 180.148,00 43,10% 38.973,00 118.449,00 22.726,00 619.200,00 393.842,00 63,60% 102.000,00 81.647,00 80,05% 20.599,00 61.048,00 257.700,00 140.561,00 54,54% 8.136,00 62.866,00 22.207,00 Stranica 412 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3225 11 52 Sitni inventar i auto gume 3227 11 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 14.116,00 33.236,00 132.500,00 86.351,00 65,17% 5.851,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.973,00 3233 11 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 52 Komunalne usluge 3236 11 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 52 Računalne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 12.662,00 830,00 893,00 18.125,00 7.706,00 12.311,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.000,00 85.283,00 67,15% 3291 31 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 52 Premije osiguranja 3293 31 52 Reprezentacija 3294 31 52 Članarine i norme 3295 31 52 Pristojbe i naknade 3299 31 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 13.197,00 33.778,00 24.137,00 2.480,00 3.844,00 7.847,00 2.500,00 1.239,00 49,56% 2.500,00 1.239,00 49,56% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.239,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 731.226,00 4.125,00 0,56% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

716.226,00 4.125,00 0,58% 105.000,00 4.125,00 3,93% 4.125,00 611.226,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.651.014,00 4.358.658,50 50,38% 7.812.159,00 4.162.571,03 53,28% 3.201.293,00 1.806.433,77 56,43% 2.692.582,00 1.538.355,62 57,13% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 413 Konto Izvor NAZIV 1 3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 51 52 3114 52 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 51 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 43 51 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 51 52 61 3212 43 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 61 rashodi 3222 43 52 materijal i sirovine 3223 31 43 52 Energija 3224 31 43 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 51 52 3232 31 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.534.120,07 4.235,55 40.704,00 6.436,81 15,81% 6.436,81 468.007,00 261.641,34 55,91% 237.525,15 24.116,19 4.563.866,00 2.284.602,20 50,06% 192.490,00 151.129,18 78,51% 77.249,15 57.598,96 10.879,07 5.402,00 1.775.150,00 905.590,45 51,01% 65.777,23 789.310,93 35.310,47 5.528,09 9.663,73 550.420,00 1.062.001,76 192,94% 690.880,94 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.680,87 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 43 52 Zakupnine i najamnine 3236 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 52 Računalne usluge 3239 31 43 52 Ostale usluge 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 31 43 Naknade troškova osobama izvan 52 radnog odnosa 6.865,76 3.064,00 49.467,00 4.262,25 107.818,35 1.263,00 164.699,59 54.964,00 16.025,17 29,16% 16.025,17 Stranica 414 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.990.842,00 149.855,64 7,53% 3291 11 31 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 3299 31 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 31 43 14.880,00 1.164,65 550,00 133.260,99 27.000,00 8.391,99 31,08% 27.000,00 8.391,99 31,08% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.191,99 52 3434 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POmOĆI DANE U INOZEmSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 7.200,00 0,00 8.586,00 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 0,00 8.586,00 - 8.586,00 0,00 36.412,82 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 0,00 36.412,82 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 36.412,82 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 Tekuće donacije u novcu 3812 52 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 20.000,00 18.144,25 90,72% 20.000,00 18.144,25 90,72% 6.000,00 12.144,25 838.855,00 196.087,47 23,38% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 31 Stambeni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 43 Uredska oprema i namještaj 52 71 4223 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 43 Sportska i glazbena oprema 4227 52 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 688.855,00 196.087,47 28,47% 70.000,00 12.998,00 18,57% 12.998,00 598.105,00 175.648,81 29,37% 62.368,81 9.625,00 98.155,00 5.500,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 415 Konto Izvor NAZIV 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.750,00 7.440,66 35,86% 7.440,66 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 9.839.274,00 5.058.638,00 51,41% 5.036.278,00 2.657.651,00 52,77% 3.944.771,00 1.807.651,00 45,82% 3.910.226,00 1.767.841,41 45,21% 310.732,00 158.998,85 51,17% 101.145,38 31.073,87 26.779,60 1.762.736,00 895.538,68 50,80% 205.179,36 2.058,83 622.882,20 25.807,57 33.724,70 5.886,02 1.765.135,00 682.506,35 38,67% 318.768,43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.063,91 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 5.032,00 84.534,26 15.197,31 31.362,45 23.136,92 39.357,77 24.053,30 906,00 826,00 91,17% 826,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.717,00 29.971,53 42,38% 3293 12 Reprezentacija 508,17 Stranica 416 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.550,00 5.313,97 15.599,39 30.921,00 13.982,34 45,22% 30.921,00 13.982,34 45,22% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.574,58 3433 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POmOĆI DANE U INOZEmSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 22,42 1.385,34 0,00 23.827,25 - 0,00 23.827,25 - 23.827,25 3.624,00 2.000,00 55,19% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 3.624,00 2.000,00 55,19% 2.000,00 1.091.507,00 850.000,00 77,87% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 1.091.507,00 850.000,00 77,87% 881.783,75 850.000,00 96,40% 850.000,00 209.723,25 0,00 0,00% 4.802.996,00 2.400.987,00 49,99% 4.802.996,00 2.400.987,00 49,99% 4.322.696,00 2.159.736,00 49,96% 3.637.696,00 1.800.000,00 49,48% 1.800.000,00 685.000,00 359.736,00 52,52% 132.000,00 214.000,00 13.736,00 477.800,00 240.667,95 50,37% 93.000,00 49.141,81 52,84% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 417 Konto Izvor NAZIV 1 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.075,00 44.486,81 1.580,00 232.300,00 109.354,30 47,07% 3.133,27 64.783,26 18.630,95 6.503,59 16.303,23 87.500,00 47.860,57 54,70% 6.945,00 35.981,98 3.833,59 1.100,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 34.311,27 52,79% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 Bankarske usluge i usluge platnogyrometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 34.311,27 2.500,00 583,05 23,32% 2.500,00 583,05 23,32% 583,05 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% 162.000,00 271.208,95 167,41% 82.000,00 192.141,31 234,32% 155.087,25 30.000,00 7.054,06 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 79.067,64 98,83% 3292 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37.824,35 41.243,29 2.625.000,00 1.000.000,00 38,10% 2.625.000,00 1.000.000,00 38,10% 1.000.000,00 Stranica 418 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.200.000,00 2.151.758,11 51,23% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.200.000,00 2.151.758,11 51,23% 2.151.758,11 12.532.000,00 8.091.316,46 64,57% 9.349.000,00 6.906.032,81 73,87% 6.906.032,81 385.000,00 115.923,81 30,11% 115.923,81 2.798.000,00 1.069.359,84 38,22% 1.069.359,84 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 00101 Gradsko vijeće, protokoli i PROGRAm 1001 GRADSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.169.000,00 7.880.125,92 48,74% 1.565.000,00 799.066,79 51,06% suradnja 1.565.000,00 799.066,79 51,06% 500.000,00 114.974,85 22,99% 1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća 500.000,00 114.974,85 22,99% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 500.000,00 114.974,85 22,99% 500.000,00 114.974,85 22,99% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 114.974,85 22,99% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAm 1003 PROTOKOLI, INFORmIRANJE I SURADNJA 1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 114.974,85 1.050.000,00 673.728,88 64,16% 1.010.000,00 598.409,99 59,25% 1.010.000,00 598.409,99 59,25% 1.010.000,00 598.409,99 59,25% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 419 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 850.000,00 526.657,42 61,96% 526.657,42 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 71.752,57 44,85% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 58.785,57 12.967,00 40.000,00 63.979,39 159,95% 40.000,00 63.979,39 159,95% 40.000,00 63.979,39 159,95% 0,00 51.828,74 - 51.828,74 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 12.150,65 30,38% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 8.222,43 3.928,22 0,00 11.339,50 - 0,00 11.339,50 - 0,00 4.339,50 - 0,00 4.339,50 - 4.339,50 0,00 7.000,00 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 0,00 7.000,00 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu 7.000,00 PROGRAm 1032 SAVJET mLADIH 1032A000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRAm 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 15.000,00 10.363,06 69,09% 10.363,06 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 11.185.000,00 5.505.333,83 49,22% 10.720.000,00 5.342.435,80 49,84% 8.060.000,00 4.060.448,83 50,38% 6.700.000,00 3.428.061,43 51,17% 3.428.061,43 Stranica 420 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 36.000,00 14,40% 36.000,00 1.110.000,00 596.387,40 53,73% 537.441,99 58.945,41 - 2.625.000,00 1.265.985,50 48,23% 430.000,00 183.406,56 42,65% 8.831,24 152.005,32 22.570,00 510.000,00 203.813,43 39,96% 92.838,06 91.974,88 19.000,49 1.355.000,00 669.123,83 49,38% 220.304,02 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.933,94 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 33.644,50 5.960,47 54.227,74 144.843,16 111.210,00 100.000,00 69.495,47 69,50% 69.495,47 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 230.000,00 140.146,21 60,93% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 88.803,07 21.425,70 11.636,51 11.177,73 7.103,20 35.000,00 16.001,47 45,72% 35.000,00 16.001,47 45,72% 16.001,47 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 421 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 465.000,00 162.898,03 35,03% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4222 71 Komunikacijska oprema 4227 71 460.000,00 162.898,03 35,41% 190.000,00 64.522,05 33,96% 49.480,55 8.399,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.642,50 423 Prijevozna sredstva 4231 71 100.000,00 72.000,00 72,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 72.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRAm 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA mO I KOTAREVI 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3225 11 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 170.000,00 26.375,98 15,52% 26.375,98 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% 3.419.000,00 1.575.725,30 46,09% 635.800,00 340.402,06 53,54% 615.800,00 332.057,01 53,92% 615.800,00 332.057,01 53,92% 316.000,00 178.796,85 56,58% 4.950,72 173.526,01 320,12 161.500,00 94.295,93 58,39% 7.630,38 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.870,03 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 84,25 80.711,27 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.300,00 58.964,23 42,64% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 14.332,80 44.631,43 20.000,00 8.345,05 41,73% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 20.000,00 8.345,05 41,73% 20.000,00 8.345,05 41,73% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.345,05 Stranica 422 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 61.000,00 13.602,07 22,30% 61.000,00 13.602,07 22,30% 61.000,00 13.602,07 22,30% 61.000,00 13.602,07 22,30% 13.602,07 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 795.700,00 207.635,65 26,09% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 795.700,00 207.635,65 26,09% 795.700,00 207.635,65 26,09% 795.700,00 207.635,65 26,09% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 207.635,65 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 43 Komunalne usluge 232.000,00 139.901,62 60,30% 232.000,00 139.901,62 60,30% 232.000,00 139.901,62 60,30% 232.000,00 139.901,62 60,30% 139.901,62 244.200,00 96.784,69 39,63% 244.200,00 96.784,69 39,63% 244.200,00 96.784,69 39,63% 0,00 26.877,49 - 26.877,49 244.200,00 69.907,20 28,63% 69.907,20 266.000,00 173.165,83 65,10% 266.000,00 173.165,83 65,10% 266.000,00 173.165,83 65,10% 236.000,00 158.765,83 67,27% 158.765,83 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 511.000,00 395.554,47 77,41% 511.000,00 395.554,47 n,41% 174.000,00 87.640,97 50,37% 126.000,00 72.770,35 57,75% 72.770,35 48.000,00 14.870,62 30,98% 527,41 14.343,21 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 423 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 337.000,00 307.913,50 91,37% 337.000,00 307.913,50 91,37% 307.913,50 120.500,00 14.259,94 11,83% 120.500,00 14.259,94 11,83% 120.500,00 14.259,94 11,83% 120.500,00 14.259,94 11,83% 14.259,94 99.000,00 2.972,50 3,00% 99.000,00 2.972,50 3,00% 99.000,00 2.972,50 3,00% 99.000,00 2.972,50 3,00% 2.972,50 138.500,00 77.010,03 55,60% 138.500,00 77.010,03 55,60% 138.500,00 77.010,03 55,60% 138.500,00 77.010,03 55,60% 77.010,03 62.300,00 22.405,43 35,96% 62.300,00 22.405,43 35,96% 62.300,00 22.405,43 35,96% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 62.300,00 22.405,43 35,96% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.405,43 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100015 Vatrogasno spremištedruštveni dom Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE ImOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 233.000,00 92.031,01 39,50% 233.000,00 92.031,01 39,50% 233.000,00 92.031,01 39,50% 233.000,00 92.031,01 39,50% 92.031,01 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% Stranica 424 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAm 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.424.000,00 9.238.350,71 45,23% 14.494.000,00 7.855.269,56 54,20% 14.494.000,00 7.855.269,56 54,20% 205.000,00 72.331,25 35,28% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 15.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 15.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 10.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 10.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 22.125,00 110,63% 20.000,00 22.125,00 110,63% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 20.000,00 22.125,00 110,63% 20.000,00 22.125,00 110,63% 22.125,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 425 Konto Izvor NAZIV 1 1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100021 ID GUP-a izmjene IV 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 50.206,25 100,41% 50.000,00 50.206,25 100,41% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAm 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 50.000,00 50.206,25 100,41% 50.000,00 50.206,25 100,41% 50.206,25 3.809.000,00 880.507,28 23,12% 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 48.544,49 24,27% 200.000,00 48.544,49 24,27% 200.000,00 48.544,49 24,27% 200.000,00 48.544,49 24,27% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.544,49 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 550.000,00 221.948,21 40,35% 550.000,00 221.948,21 40,35% 550.000,00 221.948,21 40,35% 160.000,00 105.701,13 66,06% 105.701,13 350.000,00 99.510,08 28,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 85.459,78 3234 11 Komunalne usluge 329 14.050,30 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 16.737,00 41,84% 3292 11 Premije osiguranja 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 71 16.737,00 350.000,00 44.353,11 12,67% 350.000,00 44.353,11 12,67% 350.000,00 44.353,11 12,67% 350.000,00 44.353,11 12,67% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.353,11 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 200.000,00 93.689,13 46,84% 200.000,00 93.689,13 46,84% 200.000,00 93.689,13 46,84% Stranica 426 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 93.689,13 46,84% 93.689,13 500.000,00 28.380,25 5,68% 500.000,00 28.380,25 5,68% 500.000,00 28.380,25 5,68% 500.000,00 28.380,25 5,68% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.380,25 1009A100006 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 62.509,69 31,25% 200.000,00 62.509,69 31,25% 200.000,00 62.509,69 31,25% 200.000,00 62.509,69 31,25% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.509,69 1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 69.718,00 34,86% 200.000,00 69.718,00 34,86% 200.000,00 69.718,00 34,86% 200.000,00 69.718,00 34,86% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 69.718,00 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 250.000,00 73.998,75 29,60% 250.000,00 73.998,75 29,60% 250.000,00 73.998,75 29,60% 250.000,00 73.998,75 29,60% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.998,75 1009A100010 fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 52.756,96 26,38% 200.000,00 52.756,96 26,38% 200.000,00 52.756,96 26,38% 40.000,00 11.843,10 29,61% 11.843,10 160.000,00 40.913,86 25,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.456,23 3234 11 Komunalne usluge 009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 5.457,631 10.000,00 1.221,16 12,21% 10.000,00 1.221,16 12,21% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 427 Konto Izvor NAZIV 1 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 1.221,16 12,21% 10.000,00 1.221,16 12,21% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.221,16 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100014 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (E-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 11 100.000,00 25.625,00 25,62% 100.000,00 25.625,00 25,62% 100.000,00 25.625,00 25,62% 100.000,00 25.625,00 25,62% 25.625,00 80.000,00 37.387,62 46,73% 80.000,00 37.387,62 46,73% 80.000,00 37.387,62 46,73% 80.000,00 37.387,62 46,73% 37.387,62 144.000,00 32.872,67 22,83% 134.000,00 32.872,67 24,53% 134.000,00 32.872,67 24,53% 3.000,00 0,00 0,00% 106.000,00 18.125,00 17,10% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.162,50 3239 11 Ostale usluge 329 7.962,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 14.747,67 58,99% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 14.747,67 10.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1009A100015 Odmaralište Dramalj 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 28.820,62 28,82% 100.000,00 28.820,62 28,82% 100.000,00 28.820,62 28,82% 100.000,00 28.820,62 28,82% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.820,62 1009A100016 Sportski dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 65.000,00 30.015,00 46,18% 65.000,00 30.015,00 46,18% 65.000,00 30.015,00 46,18% 65.000,00 30.015,00 46,18% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.015,00 Stranica 428 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1009A100017 Društveni dom Mačkovec 60.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 11.623,13 11,62% 100.000,00 11.623,13 11,62% 100.000,00 11.623,13 11,62% 100.000,00 11.623,13 11,62% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.623,13 1009A100019 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 17.043,49 34,09% 50.000,00 17.043,49 34,09% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAm 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 50.000,00 17.043,49 34,09% 50.000,00 17.043,49 34,09% 17.043,49 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 10.480.000,00 6.902.431,03 65,86% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 300.000,00 122.779,38 40,93% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 122.779,38 40,93% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 122.779,38 40,93% 300.000,00 122.779,38 40,93% 122.779,38 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 615,49 0,12% 500.000,00 615,49 0,12% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 429 Konto Izvor NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 500.000,00 615,49 0,12% 500.000,00 615,49 0,12% 615,49 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 50.000,00 7.300,00 14,60% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 7.300,00 14,60% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 50.000,00 7.300,00 14,60% 50.000,00 7.300,00 14,60% 7.300,00 1010A100006 Društveni dom Slemenice 100.000,00 78.592,88 78,59% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 78.592,88 78,59% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 78.592,88 78,59% 100.000,00 78.592,88 78,59% 78.592,88 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 6.000.000,00 6.568.970,63 109,48% 6.000.000,00 6.568.970,63 109,48% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 81 Poslovni objekti 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 6.000.000,00 6.568.970,63 109,48% 6.000.000,00 6.568.970,63 109,48% 6.568.970,63 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 430 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% fAZA 80.000,00 950,00 1,19% 80.000,00 950,00 1,19% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 80.000,00 950,00 1,19% 80.000,00 950,00 1,19% 950,00 1.000.000,00 27.016,25 2,70% 1.000.000,00 27.016,25 2,70% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1.000.000,00 27.016,25 2,70% 1.000.000,00 27.016,25 2,70% 27.016,25 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 300.000,00 6.142,40 2,05% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 6.142,40 2,05% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 6.142,40 2,05% 300.000,00 6.142,40 2,05% 6.142,40 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 22.876,50 15,25% 150.000,00 22.876,50 15,25% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1010A100016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 22.876,50 15,25% 150.000,00 22.876,50 15,25% 22.876,50 500.000,00 62.500,00 12,50% 500.000,00 62.500,00 12,50% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 500.000,00 62.500,00 12,50% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 431 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1010A100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 62.500,00 12,50% 62.500,00 100.000,00 4.687,50 4,69% 100.000,00 4.687,50 4,69% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 100.000,00 4.687,50 4,69% 100.000,00 4.687,50 4,69% 4.687,50 1010A100018 Sportski dom Šandorovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 5.370.000,00 995.886,46 18,55% 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAm 1011 ImOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 5.370.000,00 995.886,46 18,55% 910.000,00 396.143,96 43,53% 400.000,00 216.969,79 54,24% 400.000,00 216.969,79 54,24% 230.000,00 95.309,58 41,44% 210.000,00 93.621,40 44,58% 2.549,00 91.072,40 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.688,18 8,44% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 1.688,18 170.000,00 121.660,21 71,56% 170.000,00 121.660,21 71,56% 121.660,21 500.000,00 179.174,17 35,83% 500.000,00 179.174,17 35,83% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 411 300.000,00 179.174,17 59,72% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 179.174,17 59,72% 4111 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 179.174,17 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 432 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1011A100003 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAm 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,00 0,00% 4.460.000,00 599.742,50 13,45% 30.000,00 10.682,50 35,61% 30.000,00 10.682,50 35,61% 30.000,00 10.682,50 35,61% 30.000,00 10.682,50 35,61% 10.682,50 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 110.000,00 4.000,00 3,64% 110.000,00 4.000,00 3,64% 100.000,00 4.000,00 4,00% 100.000,00 4.000,00 4,00% 4.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 45.542,00 75,90% 60.000,00 45.542,00 75,90% 60.000,00 45.542,00 75,90% 60.000,00 45.542,00 75,90% 45.542,00 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 300.000,00 250.000,00 83,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 300.000,00 250.000,00 83,33% 300.000,00 250.000,00 83,33% 300.000,00 250.000,00 83,33% 250.000,00 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 3.800.000,00 289.518,00 7,62% 3.800.000,00 289.518,00 7,62% 3.800.000,00 289.518,00 7,62% 3.800.000,00 289.518,00 7,62% 289.518,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 433 Konto Izvor NAZIV 1 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 00203 Provođenje dokumenata 560.000,00 387.194,69 69,14% prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAm 1013 PROVOđENJE DOKUmENATA PROST.UREđENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 560.000,00 387.194,69 69,14% 560.000,00 387.194,69 69,14% 560.000,00 387.194,69 69,14% 510.000,00 387.194,69 75,92% 435.000,00 367.824,80 84,56% 360.000,00 317.990,91 88,33% 317.990,91 10.800,00 1.900,00 17,59% 1.900,00 64.200,00 47.933,89 74,66% 43.196,22 4.737,67 75.000,00 19.369,89 25,83% 25.000,00 19.369,89 77,48% 19.369,89 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 434 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAm 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 34.375.000,00 21.333.782,46 62,06% 11.450.000,00 3.241.535,90 28,31% 150.000,00 111.144,26 74,10% 150.000,00 111.144,26 74,10% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 81 150.000,00 111.144,26 74,10% 150.000,00 111.144,26 74,10% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 111.144,26 1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidarić -II faza 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 1014A100008 Športska ulica Mihovljan 200.000,00 18.750,00 9,38% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 200.000,00 18.750,00 9,38% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 200.000,00 18.750,00 9,38% 200.000,00 18.750,00 9,38% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 18.750,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 435 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 400.000,00 11.809,50 2,95% 400.000,00 11.809,50 2,95% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 81 400.000,00 11.809,50 2,95% 400.000,00 11.809,50 2,95% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 11.809,50 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 2.000.000,00 167.621,40 8,38% 2.000.000,00 167.621,40 8,38% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 2.000.000,00 167.621,40 8,38% 2.000.000,00 167.621,40 8,38% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 167.621,40 1014A100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 7.600,00 2,53% 300.000,00 7.600,00 2,53% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 81 300.000,00 7.600,00 2,53% 300.000,00 7.600,00 2,53% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 7.600,00 1014A100021 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100022 Nova ulica Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 109.104,49 54,55% 200.000,00 109.104,49 54,55% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 81 200.000,00 109.104,49 54,55% 200.000,00 109.104,49 54,55% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 109.104,49 Stranica 436 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.100.000,00 2.815.506,25 46,16% 6.100.000,00 2.815.506,25 46,16% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4213 81 6.100.000,00 2.815.506,25 46,16% 6.100.000,00 2.815.506,25 46,16% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.815.506,25 PROGRAm 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1015A100002 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 700.000,00 14.250,00 2,04% 150.000,00 7.500,00 5,00% 150.000,00 7.500,00 5,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 7.500,00 5,00% 150.000,00 7.500,00 5,00% 7.500,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 6.750,00 3,38% 200.000,00 6.750,00 3,38% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 200.000,00 6.750,00 3,38% 200.000,00 6.750,00 3,38% 6.750,00 1015A100007 Športska ulica Mihovljan 150.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 437 Konto Izvor NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100008 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAm 1016 GRADNJA KOmUNALNIH VODNIH GRAđ 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% EVINA 2.400.000,00 1.992.971,33 83,04% 2.400.000,00 1.992.971,33 83,04% 400.000,00 613.386,00 153,35% 400.000,00 613.386,00 153,35% 400.000,00 613.386,00 153,35% 613.386,00 2.000.000,00 1.379.585,33 68,98% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti PROGRAm 1017 ZBRINJAVANJE KOmUNALNOG OTPADA 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 2.000.000,00 1.379.585,33 68,98% 2.000.000,00 1.379.585,33 68,98% 1.379.585,33 5.000.000,00 2.272.809,20 45,46% 1.000.000,00 1 .497.431 ,27 149,74% 1.000.000,00 1.497.431,27 149,74% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.000.000,00 1.497.431,27 149,74% 1.000.000,00 1.497.431,27 149,74% 1.497.431 ,27 4.000.000,00 415.579,27 10,39% 4.000.000,00 415.579,27 10,39% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 4.000.000,00 415.579,27 10,39% 4.000.000,00 415.579,27 10,39% 415.579,27 Stranica 438 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1017A100004 Projekti zaštite okoliša - uz sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRAm 1018 ODRŽAVANJE KOmUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 359.798,66 - 0,00 359.798,66 - 0,00 359.798,66 - 0,00 359.798,66 - 359.798,66 14.085.000,00 13.497.833,89 95,83% 6.000.000,00 9.396.806,56 156,61% 6.000.000,00 9.396.806,56 156,61% 6.000.000,00 9.396.806,56 156,61% 6.000.000,00 9.396.806,56 156,61% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.396.806,56 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 50.000,00 29.325,00 58,65% 50.000,00 29.325,00 58,65% 50.000,00 29.325,00 58,65% 50.000,00 29.325,00 58,65% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.325,00 1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 2.640,38 8,80% 30.000,00 2.640,38 8,80% 30.000,00 2.640,38 8,80% 30.000,00 2.640,38 8,80% 2.640,38 4.500.000,00 1.968.806,41 43,75% 4.500.000,00 1.968.806,41 43,75% 4.500.000,00 1.968.806,41 43,75% 4.500.000,00 1.968.806,41 43,75% 1.968.806,41 200.000,00 321.866,79 160,93% 200.000,00 321.866,79 160,93% 200.000,00 321.866,79 160,93% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 439 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 321.866,79 160,93% 321.866,79 1.200.000,00 867.295,57 72,27% 1.200.000,00 867.295,57 72,27% 1.200.000,00 867.295,57 72,27% 1.000.000,00 677.751,19 67,78% 677.751,19 200.000,00 189.544,38 94,77% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.544,38 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 30.000,00 74.326,80 247,76% 30.000,00 74.326,80 247,76% 30.000,00 9.000,00 30,00% 30.000,00 9.000,00 30,00% 9.000,00 0,00 65.326,80 - 0,00 65.326,80 - 65.326,80 50.000,00 12.868,42 25,74% 50.000,00 12.868,42 25,74% 50.000,00 12.868,42 25,74% 50.000,00 12.868,42 25,74% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.868,42 1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 5.000,00 36.341,26 726,83% 5.000,00 36.341,26 726,83% 5.000,00 36.341,26 726,83% 5.000,00 36.341,26 726,83% 36.341,26 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 130.000,00 101.145,00 77,80% 130.000,00 101.145,00 77,80% 130.000,00 101.145,00 77,80% Stranica 440 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 130.000,00 101.145,00 77,80% 101.145,00 20.000,00 1.916,67 9,58% 20.000,00 1.916,67 9,58% 20.000,00 1.916,67 9,58% 20.000,00 1.916,67 9,58% 1.916,67 200.000,00 82.257,32 41,13% 200.000,00 82.257,32 41,13% 200.000,00 82.257,32 41,13% 200.000,00 82.257,32 41,13% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 82.257,32 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 400.000,00 213.994,40 53,50% 400.000,00 213.994,40 53,50% 400.000,00 213.994,40 53,50% 400.000,00 213.994,40 53,50% 213.994,40 220.000,00 125.228,91 56,92% 220.000,00 125.228,91 56,92% 220.000,00 125.228,91 56,92% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 125.228,91 56,92% 3292 11 Premije osiguranja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 323,10 124.905,81 50.000,00 12.113,30 24,23% 50.000,00 12.113,30 24,23% 50.000,00 12.113,30 24,23% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 12.113,30 24,23% 3292 11 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 12.113,30 20.000,00 9.581,61 47,91% 20.000,00 9.581,61 47,91% 20.000,00 9.581,61 47,91% 20.000,00 9.581,61 47,91% 9.581,61 5.000,00 16.500,00 330,00% 5.000,00 16.500,00 330,00% 5.000,00 16.500,00 330,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 441 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 16.500,00 330,00% 16.500,00 150.000,00 31.500,00 21,00% 150.000,00 31.500,00 21,00% 150.000,00 31.500,00 21,00% 150.000,00 31.500,00 21,00% 31.500,00 55.000,00 26.872,60 48,86% 55.000,00 26.872,60 48,86% 55.000,00 26.872,60 48,86% 55.000,00 26.872,60 48,86% 26.872,60 200.000,00 14.250,00 7,12% 200.000,00 14.250,00 7,12% 200.000,00 14.250,00 7,12% 200.000,00 14.250,00 7,12% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 14.250,00 1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život PROGRAm 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 500.000,00 152.196,89 30,44% 500.000,00 152.196,89 30,44% 500.000,00 151.511,14 30,30% 430.000,00 129.275,69 30,06% 129.275,69 70.000,00 22.235,45 31,76% 20.037,70 2.197,75 0,00 685,75 - 0,00 685,75 - 685,75 740.000,00 314.382,14 42,48% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 30.000,00 5.073,36 16,91% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 5.073,36 16,91% 30.000,00 5.073,36 16,91% 30.000,00 5.073,36 16,91% 5.073,36 20.000,00 100,00 0,50% 20.000,00 100,00 0,50% Stranica 442 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 100,00 0,50% 20.000,00 100,00 0,50% 100,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 26.325,00 37,61% 70.000,00 26.325,00 37,61% 70.000,00 26.325,00 37,61% 70.000,00 26.325,00 37,61% 26.325,00 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE Glava 004 Upravni odjel za financiranje 600.000,00 282.883,78 47,15% 600.000,00 282.883,78 47,15% 600.000,00 282.883,78 47,15% 600.000,00 282.883,78 47,15% 282.883,78 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% PROGRAm 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 5.500.000,00 2.692.967,27 48,96% 3.495.000,00 1.603.928,42 45,89% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRImLJENIH KREDITA I ZAJmOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.485.000,00 1.603.928,42 46,02% 3.485.000,00 1.603.928,42 46,02% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 11 81 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 298.470,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 42 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.885.000,00 1.305.458,42 45,25% 1.305.458,42 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 443 Konto Izvor NAZIV 1 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 510.000,00 182.808,62 35,84% 510.000,00 182.808,62 35,84% 510.000,00 182.808,62 35,84% Kamate za primljene kredite i zajmove 510.000,00 182.808,62 35,84% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 1020A100006 Povrat sredstava 182.808,62 10.000,00 9.703,32 97,03% 10.000,00 9.703,32 97,03% 10.000,00 9.703,32 97,03% 10.000,00 9.703,32 97,03% 9.703,32 komunalnog doprinosa iz ranijih godina 200.000,00 200.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 200.000,00 100,00% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 270.000,00 132.429,00 49,05% 270.000,00 132.429,00 49,05% 270.000,00 132.429,00 49,05% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.000,00 132.429,00 49,05% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 132.429,00 450.000,00 407.450,26 90,54% 450.000,00 407.450,26 90,54% 450.000,00 407.450,26 90,54% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450.000,00 407.450,26 90,54% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 407.450,26 500.000,00 124.620,11 24,92% 500.000,00 124.620,11 24,92% 500.000,00 124.620,11 24,92% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 124.620,11 24,92% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020A100012 Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 124.620,11 65.000,00 32.027,54 49,27% 65.000,00 32.027,54 49,27% Stranica 444 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAm 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3222 11 31 43 materijal i sirovine 52 3223 11 31 43 Energija 52 3224 11 31 43 materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 65.000,00 32.027,54 49,27% 65.000,00 32.027,54 49,27% 32.027,54 69.545.089,00 35.302.619,31 50,76% 40.186.815,00 18.729.697,79 46,61% 5.448.751,00 2.350.809,14 43,14% 5.448.751,00 2.350.809,14 43,14% 2.355.000,00 1.162.508,46 49,36% 2.355.000,00 1.162.508,46 49,36% 2.355.000,00 1.162.508,46 49,36% 1.950.000,00 993.770,54 50,96% 993.770,54 70.000,00 11.480,00 16,40% 11.480,00 335.000,00 157.257,92 46,94% 141.715,02 15.542,90 1.893.751,00 560.721,01 29,61% 890.500,00 554.502,26 62,27% 874.500,00 547.288,92 62,58% 157.000,00 87.217,26 55,55% 17.108,63 70.108,63 457.500,00 216.637,66 47,35% 36.993,09 12.768,73 150.122,24 9.804,38 6.949,22 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 445 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 135.000,00 151.150,34 111,96% 38.503,11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.568,54 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 43 Komunalne usluge 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 31 43 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 8.851,68 9.448,12 18.035,40 3.797,56 47.945,93 0,00 9.129,95 - 9.129,95 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 125.000,00 83.153,71 66,52% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 3294 11 31 43 Članarine i norme 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 3143 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 37.740,00 31.732,77 1.890,18 3.000,00 8.790,76 16.000,00 7.213,34 45,08% 16.000,00 7.213,34 45,08% 7.213,34 1.003.251,00 6.218,75 0,62% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 52 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1021A100003 Programi Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 61 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 523.251,00 6.218,75 1,19% 523.251,00 6.218,75 1,19% 6.218,75 480.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 0,00 0,00% 1.115.000,00 574.325,61 51,51% 1.115.000,00 574.325,61 51,51% 1.115.000,00 574.325,61 51,51% 30.000,00 0,00 0,00% 1.006.000,00 544.002,59 54,08% 77.980,89 417.256,66 48.765,04 Stranica 446 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.000,00 30.323,02 38,38% 3293 31 43 52 Reprezentacija 61 1021A100004 Vlastita djelatnost Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 31 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3237 31 43 52 Intelektualne i osobne usluge 329 30.323,02 85.000,00 53.254,06 62,65% 85.000,00 53.254,06 62,65% 85.000,00 53.254,06 62,65% 75.000,00 48.754,06 65,01% 20.425,32 28.328,74 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 4.500,00 45,00% 3293 31 52 Reprezentacija 4.500,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 3.955.820,00 1.736.838,17 43,91% PROGRAm 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJiŽNICA I ČiTAONICA 3.955.820,00 1.736.838,17 43,91% 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 52 Službena putovanja 3212 11 31 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 31 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3223 11 31 43 Energija 52 2.576.850,00 1.316.812,27 51,10% 2.576.850,00 1.316.812,27 51,10% 2.576.850,00 1.316.812,27 51,10% 2.144.600,00 1.102.072,46 51,39% 1.102.072,46 64.200,00 25.183,38 39,23% 25.183,38 368.050,00 189.556,43 51,50% 170.821,17 18.735,26 1.378.970,00 420.025,90 30,46% 619.970,00 265.144,91 42,77% 614.790,00 262.803,32 42,75% 152.180,00 73.432,44 48,25% 4.406,00 65.226,44 3.800,00 137.260,00 75.391,38 54,93% 21.996,53 46.953,32 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 447 Konto Izvor NAZIV 1 3224 11 31 43 materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 3232 11 31 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 održavanja 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.141,77 1.299,76 224.070,00 80.732,82 36,03% 21.501,15 9.418,13 11.138,20 2.101,65 1.100,50 4.999,95 21.863,16 8.610,08 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.280,00 33.246,68 32,83% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 52 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 3294 11 31 43 Članarine i norme 52 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 52 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 10.074,00 13.475,74 2.808,07 1.300,00 5.588,87 5.180,00 2.341,59 45,20% 5.180,00 2.341,59 45,20% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.831,99 3434 31 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 509,60 759.000,00 154.880,99 20,41% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 759.000,00 154.880,99 20,41% 104.000,00 0,00 0,00% 630.000,00 149.543,78 23,74% 149.543,78 Stranica 448 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 31 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad PROGRAm 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 1023A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1023A100003 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 Službena putovanja 3212 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 43 52 materijal i sirovine 3223 31 43 52 Energija 3224 31 43 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 51 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 51 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 5.337,21 21,35% 5.337,21 19.148.000,00 9.192.789,98 48,01% 19.148.000,00 4.195.100,75 21,91% 14.620.000,00 3.317.783,47 22,69% 14.620.000,00 3.317.783,47 22,69% 14.620.000,00 3.317.783,47 22,69% 11.952.000,00 2.682.488,41 22,44% 2.682.488,41 612.000,00 0,00 0,00% 2.056.000,00 635.295,06 30,90% 572.504,22 62.790,84 4.528.000,00 877.317,28 19,38% 4.438.000,00 841.389,17 18,96% 4.427.000,00 836.537,29 18,90% 1.007.000,00 175.544,12 17,43% 222,00 164.890,12 7.400,00 3.032,00 2.718.000,00 527.611,10 19,41% 39.052,33 229.690,84 210.499,25 4.739,85 43.628,83 533.000,00 99.534,13 18,67% 6.803,80 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.558,79 3234 51 52 Komunalne usluge 3236 51 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 51 52 Intelektualne i osobne usluge 20.025,37 11.170,14 24.728,50 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 449 Konto Izvor NAZIV 1 3238 51 52 Računalne usluge 3239 51 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.770,50 2.477,03 25.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.000,00 33.847,94 23,51% 3291 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 43 52 Premije osiguranja 3293 43 52 Reprezentacija 3294 43 52 Članarine i norme 3295 43 52 Pristojbe i naknade 3299 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 52 14.237,00 1.489,05 700,79 80,00 9.256,10 8.085,00 11.000,00 4.851,88 44,11% 11.000,00 4.851,88 44,11% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.812,40 3434 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 39,48 90.000,00 35.928,11 39,92% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 52 61 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAm 90.000,00 35.928,11 39,92% 90.000,00 35.928,11 39,92% 35.928,11 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 0,00 2.480.532,22 - 1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1033A100002 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.853.843,16 0,00 1.853.843,16 - 0,00 1.853.843,16 - 0,00 1.516.624,16 - 1.516.624,16 0,00 60.466,00 - 60.466,00 0,00 276.753,00 - 250.970,29 25.782,71 0,00 626.689,06 - 0,00 617.224,06 - 0,00 614.236,53 - 0,00 139.201,35 - Stranica 450 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3211 43 Službena putovanja 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.581,00 123.988,35 4.874,00 2.758,00 0,00 365.199,77 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 38.244,92 3222 43 materijal i sirovine 3223 43 Energija 3224 43 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 207.128,87 102.241,79 9.436,59 8.147,60 0,00 72.699,49 - 8.047,82 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.376,54 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 329 4.237,50 19.305,91 13.617,66 8.082,05 7.032,01 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 37.135,92 - 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 3295 52 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 52 28.474,00 2.389,92 679,50 240,00 5.352,50 0,00 2.987,53 - 0,00 2.987,53 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.987,53 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 9.465,00 - PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 0,00 9.465,00 - 0,00 9.465,00 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.465,00 PROGRAm 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 0,00 2.517.157,01 - 1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 1.859.846,16 0,00 1.859.846,16 - 0,00 1.859.846,16 - Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 451 Konto Izvor NAZIV 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 52 Službena putovanja 3212 31 43 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 52 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 1.539.880,13 - 1.539.880,13 0,00 58.378,00 - 58.378,00 0,00 261.588,03 - 235.733,42 25.854,61 0,00 657.310,85 - 0,00 631.904,60 - 0,00 628.530,66 - 0,00 144.310,52 - 3.308,00 136.848,02 2.118,50 2.036,00 0,00 380.613,17 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.401,16 3222 43 52 materijal i sirovine 3223 43 52 Energija 3224 43 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 216.623,35 116.815,47 8.570,16 3.203,03 0,00 72.221,38 - 6.985,33 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.377,82 3233 43 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 Komunalne usluge 3236 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 43 Računalne usluge 3239 43 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 4.237,50 25.270,44 14.690,11 12.451,08 6.209,10 0,00 869,46 - 869,46 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.516,13 - 3291 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 28.488,53 Stranica 452 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3293 43 Reprezentacija 3294 43 Članarine i norme 3295 43 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 877,60 160,00 990,00 0,00 3.373,94 - 0,00 3.373,94 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.373,94 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 25.406,25 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAm 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 1034A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 3113 11 52 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1034A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 52 Službena putovanja 3213 11 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 25.406,25 0,00 10.906,25 - 10.906,25 0,00 14.500,00 - 14.500,00 2.983.230,00 1.090.602,00 36,56% 2.983.230,00 1.090.602,00 36,56% 1.630.304,00 691.396,00 42,41% 1.630.304,00 691.396,00 42,41% 1.630.304,00 691.396,00 42,41% 1.062.304,00 444.394,00 41,83% 425.283,00 19.111,00 150.000,00 66.854,00 44,57% 66.854,00 418.000,00 180.148,00 43,10% 38.973,00 118.449,00 22.726,00 1.352.926,00 399.206,00 29,51% 621.700,00 395.081,00 63,55% 619.200,00 393.842,00 63,60% 102.000,00 81.647,00 80,05% 20.599,00 61.048,00 257.700,00 140.561,00 54,54% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 453 Konto Izvor NAZIV 1 3221 11 31 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 31 52 materijal i sirovine 3224 11 31 52 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 31 52 Sitni inventar i auto gume 3227 11 31 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.136,00 62.866,00 22.207,00 14.116,00 33.236,00 132.500,00 86.351,00 65,17% 5.851,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.973,00 3233 11 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 52 Komunalne usluge 3236 11 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 52 Računalne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 12.662,00 830,00 893,00 18.125,00 7.706,00 12.311,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.000,00 85.283,00 67,15% 3291 31 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 52 Premije osiguranja 3293 31 52 Reprezentacija 3294 31 52 Članarine i norme 3295 31 52 Pristojbe i naknade 3299 31 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 13.197,00 33.778,00 24.137,00 2.480,00 3.844,00 7.847,00 2.500,00 1.239,00 49,56% 2.500,00 1.239,00 49,56% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.239,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 731.226,00 4.125,00 0,56% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 31 52 61 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 716.226,00 4.125,00 0,58% 105.000,00 4.125,00 3,93% 4.125,00 611.226,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Stranica 454 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 0050105 Osnovne škole PROGRAm 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA 1035A100001 Produženi boravak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 31 43 materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 11 31 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 8.651.014,00 4.358.658,50 50,38% 8.651.014,00 4.358.658,50 50,38% 1.051.637,00 581.495,32 55,29% 1.047.387,00 581.495,32 55,52% 897.797,00 371.757,77 41,41% 751.907,00 315.299,09 41,93% 315.299,09 18.094,00 5.119,45 28,29% 5.119,45 127.796,00 51.339,23 40,17% 47.981,55 3.357,68 149.590,00 209.737,55 140,21% 19.840,00 19.398,14 97,77% 2.200,87 17.197,27 124.000,00 188.454,98 151,98% 278,98 188.176,00 4.750,00 1.884,43 39,67% 319,43 440,00 1.125,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 4.250,00 0,00 0,00% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1035A100002 Programi školstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 52 Plaće za redovan rad 3114 11 43 52 Plaće za posebne uvjete rada 4.250,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% 5.427.617,00 2.364.638,68 43,57% 4.593.012,00 2.168.551,21 47,21% 217.786,00 102.946,19 47,27% 169.575,00 86.768,48 51,17% 82.532,93 4.235,55 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 455 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 61 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na 52 61 terenu i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 61 3214 11 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 52 61 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 61 rashodi 3222 11 31 43 materijal i sirovine 52 61 3223 11 31 43 Energija 52 61 3224 11 31 43 materijal i dijelovi za tekuće 52 61 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 61 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 3232 11 31 43 Usluge tekućeg i investicijskog 52 61 održavanja 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 61 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 61 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 61 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 61 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 61 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 22.610,00 1.317,36 5,83% 1.317,36 25.601,00 14.860,35 58,05% 13.418,91 1.441,44 4.328.226,00 1.994.069,96 46,07% 87.150,00 91.512,35 105,01% 75.048,28 183,00 10.879,07 5.402,00 1.651.150,00 717.135,47 43,43% 65.498,25 601.134,93 35.310,47 5.528,09 9.663,73 545.120,00 1.060.117,33 194,47% 690.561,51 33.680,87 6.865,76 3.064,00 49.467,00 3.822,25 107.818,35 1.263,00 163.574,59 Stranica 456 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 31 43 Naknade troškova osobama izvan 52 radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 54.964,00 16.025,17 29,16% 16.025,17 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.989.842,00 109.279,64 5,49% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 52 tijela, povjerenstava i slično 3293 11 31 43 Reprezentacija 52 3294 11 31 43 Članarine i norme 52 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 52 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 31 43 14.880,00 1.164,65 550,00 92.684,99 27.000,00 8.391,99 31,08% 27.000,00 8.391,99 31,08% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.191,99 52 3434 11 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 52 36 POmOĆI DANE U INOZEmSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 7.200,00 0,00 8.586,00 - 0,00 8.586,00 - 8.586,00 0,00 36.412,82 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 52 Tekuće donacije u novcu 3812 11 31 52 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 0,00 36.412,82 - 36.412,82 20.000,00 18.144,25 90,72% 20.000,00 18.144,25 90,72% 6.000,00 12.144,25 834.605,00 196.087,47 23,49% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4211 11 31 Stambeni objekti 684.605,00 196.087,47 28,64% 70.000,00 12.998,00 18,57% 12.998,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 457 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 43 Uredska oprema i namještaj 52 71 4223 11 31 43 Oprema za održavanje i zaštitu 52 71 4226 11 31 43 Sportska i glazbena oprema 52 71 4227 11 31 43 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 52 71 namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige 52 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ ImOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1035A100003 Projekt »Pomoćnici u nastavi - II« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 594.105,00 175.648,81 29,57% 62.368,81 9.625,00 98.155,00 5.500,00 20.500,00 7.440,66 36,30% 7.440,66 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 2.171.760,00 1.412.524,50 65,04% 2.171.760,00 1.412.524,50 65,04% 2.085.710,00 1.331.729,81 63,85% 1.771.100,00 1.136.288,05 64,16% 1.136.288,05 314.610,00 195.441,76 62,12% 176.124,69 19.317,07 86.050,00 80.794,69 93,89% 85.500,00 40.218,69 47,04% 40.218,69 550,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.576,00 - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.576,00 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.839.274,00 5.058.638,00 51,41% 0050201 Osnovno školstvo PROGRAm 5.036.278,00 2.657.651,00 52,77% 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 5.036.278,00 2.657.651,00 52,77% 3.518.230,00 1.783.823,75 50,70% 3.518.230,00 1.783.823,75 50,70% 3.483.685,00 1.767.841,41 50,75% Stranica 458 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 310.732,00 158.998,85 51,17% 101.145,38 31.073,87 26.779,60 1.762.736,00 895.538,68 50,80% 205.179,36 2.058,83 622.882,20 25.807,57 33.724,70 5.886,02 1.338.594,00 682.506,35 50,99% 318.768,43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.063,91 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 5.032,00 84.534,26 15.197,31 31.362,45 23.136,92 39.357,77 24.053,30 906,00 826,00 91,17% 826,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.717,00 29.971,53 42,38% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 508,17 8.550,00 5.313,97 15.599,39 30.921,00 13.982,34 45,22% 30.921,00 13.982,34 45,22% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.574,58 3433 12 Zatezne kamate 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 22,42 1.385,34 3.624,00 2.000,00 55,19% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 3.624,00 2.000,00 55,19% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 459 Konto Izvor NAZIV 1 1024A100002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 426.541,00 0,00 0,00% 426.541,00 0,00 0,00% 426.541,00 0,00 0,00% 426.541,00 0,00 0,00% 1.091.507,00 850.000,00 77,87% 1.091.507,00 850.000,00 77,87% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 1024A100004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POmOĆI DANE U INOZEmSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 1.091.507,00 850.000,00 77,87% 881.783,75 850.000,00 96,40% 850.000,00 209.723,25 0,00 0,00% 0,00 23.827,25 - 0,00 23.827,25 - 0,00 23.827,25 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 0050202 Javna vatrogasna postrojba PROGRAm 0,00 23.827,25 - 23.827,25 4.802.996,00 2.400.987,00 49,99% 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 4.802.996,00 2.400.987,00 49,99% 4.322.696,00 2.159.736,00 49,96% 4.322.696,00 2.159.736,00 49,96% 4.322.696,00 2.159.736,00 49,96% 3.637.696,00 1.800.000,00 49,48% 1.800.000,00 685.000,00 359.736,00 52,52% 132.000,00 214.000,00 13.736,00 480.300,00 241.251,00 50,23% 480.300,00 241.251,00 50,23% 477.800,00 240.667,95 50,37% 93.000,00 49.141,81 52,84% 3.075,00 Stranica 460 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 44.486,81 1.580,00 232.300,00 109.354,30 47,07% 3.133,27 64.783,26 18.630,95 6.503,59 16.303,23 87.500,00 47.860,57 54,70% 6.945,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.981,98 3234 12 Komunalne usluge 3238 12 Računalne usluge 329 3.833,59 1.100,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 34.311,27 52,79% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 34.311,27 2.500,00 583,05 23,32% 2.500,00 583,05 23,32% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 583,05 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAm 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% 19.519.000,00 11.514.283,52 58,99% 4.230.000,00 2.543.321,49 60,13% 1.400.000,00 755.838,00 53,99% 1.400.000,00 755.838,00 53,99% 1.400.000,00 755.838,00 53,99% 1.400.000,00 755.838,00 53,99% 755.838,00 s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 180.000,00 16.700,00 9,28% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 180.000,00 16.700,00 9,28% 180.000,00 16.700,00 9,28% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 180.000,00 16.700,00 9,28% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 16.700,00 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 100.000,00 346.939,49 346,94% 100.000,00 346.939,49 346,94% 0,00 222.911,60 - Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 461 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 185.087,25 - 155.087,25 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 37.824,35 - 3292 Premije osiguranja 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 37.824,35 0,00 9.172,50 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 0,00 9.172,50 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.172,50 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 100.000,00 114.855,39 114,86% 0,00 66.900,00 - 66.900,00 100.000,00 47.955,39 47,96% 47.955,39 2.500.000,00 1.368.600,00 54,74% 2.500.000,00 1.368.600,00 54,74% 2.500.000,00 1.368.600,00 54,74% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 2.500.000,00 1.368.600,00 54,74% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.368.600,00 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 20.000,00 5.744,00 28,72% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100009 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAm 20.000,00 5.744,00 28,72% 20.000,00 5.744,00 28,72% 20.000,00 5.744,00 28,72% 5.744,00 30.000,00 49.500,00 165,00% 30.000,00 49.500,00 165,00% 30.000,00 49.500,00 165,00% 30.000,00 49.500,00 165,00% 49.500,00 1027 REKREACIJA I SPORT 9.506.000,00 5.359.315,76 56,38% 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 1.650.000,00 687.381,23 41,66% 1.650.000,00 687.381,23 41,66% 1.650.000,00 687.381,23 41,66% 1.500.000,00 687.381,23 45,83% 687.381,23 150.000,00 0,00 0,00% Stranica 462 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 73.605,35 73,61% 100.000,00 73.605,35 73,61% 100.000,00 73.605,35 73,61% 100.000,00 73.605,35 73,61% 73.605,35 312.000,00 294.426,85 94,37% 312.000,00 294.426,85 94,37% 12.000,00 7.054,06 58,78% 12.000,00 7.054,06 58,78% 7.054,06 300.000,00 287.372,79 95,79% 300.000,00 287.372,79 95,79% 287.372,79 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 5.423.000,00 2.069.359,84 38,16% 5.423.000,00 2.069.359,84 38,16% 2.625.000,00 1.000.000,00 38,10% 2.625.000,00 1.000.000,00 38,10% 1.000.000,00 2.798.000,00 1.069.359,84 38,22% 2.798.000,00 1.069.359,84 38,22% 1.069.359,84 300.000,00 204.050,00 68,02% 300.000,00 204.050,00 68,02% 300.000,00 204.050,00 68,02% 300.000,00 204.050,00 68,02% 204.050,00 1027A100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 71.000,00 35.190,00 49,56% 71.000,00 35.190,00 49,56% 71.000,00 35.190,00 49,56% 71.000,00 35.190,00 49,56% 35.190,00 150.000,00 220.000,00 146,67% 150.000,00 220.000,00 146,67% 150.000,00 220.000,00 146,67% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 463 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100008 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAm 1028 TEHNI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 220.000,00 146,67% 220.000,00 1.500.000,00 1.775.302,49 118,35% 1.500.000,00 1.775.302,49 118,35% 1.500.000,00 1.775.302,49 118,35% 1.500.000,00 1.775.302,49 118,35% 1.775.302,49 ČKA KULTURA, PROmET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAm 1029 KULTURA 925.000,00 493.568,42 53,36% 90.000,00 62.600,00 69,56% 90.000,00 62.600,00 69,56% 90.000,00 62.600,00 69,56% 90.000,00 62.600,00 69,56% 62.600,00 835.000,00 430.968,42 51,61% 835.000,00 430.968,42 51,61% 835.000,00 430.968,42 51,61% 700.000,00 363.000,00 51,86% 363.000,00 135.000,00 67.968,42 50,35% 67.968,42 2.330.000,00 1.538.592,95 66,03% 1029A100001 Gradska zajednica kulture 290.000,00 209.297,20 72,17% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 290.000,00 209.297,20 72,17% 290.000,00 209.297,20 72,17% 290.000,00 209.297,20 72,17% 209.297,20 170.000,00 77.964,59 45,86% 170.000,00 77.964,59 45,86% 170.000,00 77.964,59 45,86% 170.000,00 77.964,59 45,86% 77.964,59 1029A100003 Programi kulture mladih 170.000,00 89.500,69 52,65% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 170.000,00 89.500,69 52,65% 170.000,00 89.500,69 52,65% 170.000,00 89.500,69 52,65% 89.500,69 1.280.000,00 643.076,14 50,24% 1.280.000,00 643.076,14 50,24% 1.280.000,00 643.076,14 50,24% Stranica 464 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.280.000,00 643.076,14 50,24% 643.076,14 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 50.000,00 30.000,00 60,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 30.000,00 60,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 50.000,00 30.000,00 60,00% 30.000,00 029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100009 Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAm 1030 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 300.000,00 488.754,33 162,92% 300.000,00 488.754,33 162,92% 300.000,00 488.754,33 162,92% 300.000,00 488.754,33 162,92% 488.754,33 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% ANA, 1.123.000,00 906.049,27 80,68% 125.000,00 65.144,07 52,12% 125.000,00 65.144,07 52,12% 125.000,00 65.144,07 52,12% 125.000,00 65.144,07 52,12% 65.144,07 100.000,00 83.849,98 83,85% 100.000,00 83.849,98 83,85% 100.000,00 83.849,98 83,85% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 100.000,00 83.849,98 83,85% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 83.849,98 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 26.780,00 89,27% 30.000,00 26.780,00 89,27% 30.000,00 26.780,00 89,27% 30.000,00 26.780,00 89,27% 26.780,00 350.000,00 179.000,00 51,14% 350.000,00 179.000,00 51,14% 350.000,00 179.000,00 51,14% 350.000,00 179.000,00 51,14% 179.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 465 Konto Izvor NAZIV 1 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 153.685,93 85,38% 180.000,00 153.685,93 85,38% 180.000,00 153.685,93 85,38% 180.000,00 153.685,93 85,38% 153.685,93 1030A100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 20.000,02 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100012 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 7.500,00 15,00% 50.000,00 7.500,00 15,00% 50.000,00 7.500,00 15,00% 50.000,00 7.500,00 15,00% 7.500,00 100.000,00 131.045,36 131,05% 100.000,00 131.045,36 131,05% 100.000,00 131.045,36 131,05% 100.000,00 131.045,36 131,05% 131.045,36 30.000,00 28.900,00 96,33% 30.000,00 28.900,00 96,33% 30.000,00 28.900,00 96,33% 30.000,00 28.900,00 96,33% 28.900,00 1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 20.000,00 14.027,40 70,14% 20.000,00 14.027,40 70,14% 20.000,00 14.027,40 70,14% 20.000,00 14.027,40 70,14% 14.027,40 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1030A100017 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% Stranica 466 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00% 1030A100019 Projekt »Romona« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 mATERIJALNI RASHODI 329 50.000,00 41.243,29 82,49% 50.000,00 41.243,29 82,49% 50.000,00 41.243,29 82,49% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 41.243,29 82,49% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1030A100020 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1030A100021 Udruge - pomoćnici u školama i dječjim vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAm 41.243,29 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 154.873,22 - 0,00 154.873,22 - 0,00 154.873,22 - 0,00 154.873,22 - 154.873,22 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.405.000,00 673.435,63 47,93% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 300.000,00 183.373,21 61,12% 300.000,00 183.373,21 61,12% 300.000,00 183.373,21 61,12% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 300.000,00 183.373,21 61,12% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 183.373,21 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 280.000,00 2.550,00 0,91% 280.000,00 2.550,00 0,91% 280.000,00 2.550,00 0,91% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 280.000,00 2.550,00 0,91% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.550,00 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 50.000,00 21.539,44 43,08% 50.000,00 21.539,44 43,08% 50.000,00 21.539,44 43,08% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 467 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 50.000,00 21.539,44 43,08% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.539,44 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 45.000,00 16.900,00 37,56% 45.000,00 16.900,00 37,56% 45.000,00 16.900,00 37,56% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 45.000,00 16.900,00 37,56% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 16.900,00 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 250.000,00 157.857,46 63,14% 250.000,00 157.857,46 63,14% 250.000,00 157.857,46 63,14% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 250.000,00 157.857,46 63,14% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 157.857,46 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 330.000,00 139.000,00 42,12% 330.000,00 139.000,00 42,12% 330.000,00 139.000,00 42,12% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 330.000,00 139.000,00 42,12% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 139.000,00 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANImA I KUĆANSTVImA NA TEmELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 150.000,00 152.215,52 101,48% 150.000,00 152.215,52 101,48% 150.000,00 152.215,52 101,48% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 150.000,00 152.215,52 101,48% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 152.215,52 UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/16-01/186 URBROJ: 2109/2-02-16-07 Čakovec, 15. rujna 2016.

Članak 3.

146.013.089,00 76.447.845,67 52,36% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Stranica 468 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00201 00201 0020200202 00202 00202 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 002 Razdjel 002 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 (organizacijska klasifikacija 4 1 2016. 28% 10/1 Ostvarenavrijednost 4 1 2016. 38% 100/1 Ciljana vrijednost grada provedbenim investicijskog područja kopija postotakpokrivenogplanovima broj planiranih ciljeva 0020200301 00301 00301 00301 00301 00202 00202 00301 00301 Razdjel 002Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003Razdjel 003 - - - 12/2 2.00% 10491/8828 100 100 20 30/19 2.00% 10200/7750 vlau odnosu u vodovoda/ zemljišta Grada korisnika planirani broj novih radnihmjesta planirani broj novih radnihmjestaplanirani broj novih radnihmjesta postotaksništvuna ukupnu površinu GradaČakovca brojkanalizacije broj sufinanciranih aktivnostibrojvodiča/organizacija sajmovapoljoprivrednih proizvodabroj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata Pokazatelji rezultata 1.1.1.1. 1.1.1.2.1.1.1.3.1.1.1.4. 4.000,00 22.125,00 22.125,00 10.682,50 45.542,00 310.224,50 Izvršenje 30.06.2016. 30.000,00 60.000,00 155.000,00 155.000,00 500.000,00 110.000,00 Plan 2016. i (DPU planovi planiranje-pro- gospodarstva aktivnosti Naziv programa/ Prostornovedbeni planoviProvedbenii UPU) Gospodarski razvoj GradaStrateški plan gospodarskograzvoja 1.1.1.5. 1.2.1.1. 1.2.1.2.1.2.1.3. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 179.174,17179.174,17 1.379.585,331.379.585,33 50.000,0050.000,00 300.000,00500.000,00500.000,00100.000,00 300.000,00300.000,00 2.000.000,002.000.000,00 Istokzona Izgradnja i rekonstrukcijaGospodarskasjeverni dio - poligonIzgradnja javne rasvjeteGospodarska zona Istok -sjeverni dioIzgradnja javne rasvjeteImovinsko-pravni posloviKupnja nekretnina-zemljišteGradnja komunalnih vod-nih građevinaInvesticije prema programuMeđimurskih voda Sufinanciranje aktivnosti ugospodarstvu i poljoprivrediPromocijapoljoprivredeRazvojna agencija Čakra P1008 P1012 Program/aktivnost 1008A1000151012A1000011012A100002 P1014 P1015 P1011 P1016 1012A1000041014A1000061015A1000041015A100005 1011A100002 1016A100001 1008A100004,1008A100005,1008A100006,1008A100007,1008A100009,1008A100008,1008A100012, 1012A100003 poduzetničke klime gospodarskih zona privlačenju ulaganja i razvoj POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINE1.1.2. Proaktivno pristupanje 1.3.1 Razvoj infrastrukture naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja 1.1.1. Razvoj poslovnog okruženja i jačanje pozitivne dodatnom vrijednošću/Mjera nološkog razvitka/Mjera odnje i usluga s većom dodatnom vrijednošću/Mjera zvoodnje i usluga s većom Prioritet 1.3. Poticanje teh- Prioritet 1.1. Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvopreduvjeta za razvoj proi- Prioritet 1.2. Stvaranje Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 469 0030100301 003010030100301003010030100301 00201 00502020050202 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 005Razdjel 005 (organizacijska klasifikacija 6/6 95% 100 2016. 148.31000 700/5490/3220 Ostvarenavrijednost 690.478 m² 2/2 m² 160 200 2016. 95% 2000 Ciljana 691.100710/5820/2630 vrijednost dječjih igrališta Odnos zaprimljenih prijava(oštećenja)/broj intervencijasanacijakvadratura uređenih zele-nih površina na gradskompodručjupostavljen broj koševa zasmeće ibroj intervencija kroz godinu/ukupan broj rasvjetnih tijelapostotak pokrivenosti pro-metnom siglanizacijom 00201 002010020100201002010020100201002010020100201002010020100201 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 - - - - D D D 60 181/32225/13 50 m² 2 60 E E E 37% 50 m² 196/32240/15460/27 150 m² broj gradskih vrtovasufinanciranje u %broj učenika/broj razrednihodjeljenjabroj učenika/broj razrednihodjeljenja dužina prometnica planiranaplanom zimske službe u kmdužina saniranih kanala umetrima broj intervencija kroz godinu broj učenika/broj razrednihodjeljenjaVišak djece po skupinipovećanje korisne površineu metrima kvadratnimpovećanje korisne površineu metrima kvadratnimkategorija energetske učin-kovitosti objektakategorija energetske učin-kovitosti objektakategorija energetske učin-kovitosti objekta Pokazatelji rezultata 1.3.1.3.1.3.1.4.1.3.1.5.1.3.1.6.1.3.1.7.1.3.1.8.1.3.1.9. 1.3.1.10.

Članak 3.

0,00 82.257,3214.250,00 321.866,79867.295,57213.994,40 Izvršenje 9.426.131,561.968.806,41 2.400.987,002.400.987,00 30.06.2016. 12.894.602,05 200.000,00200.000,00400.000,00200.000,00 Plan 2016. 6.090.000,004.500.000,001.200.000,00 4.802.996,004.802.996,00 12.790.000,00 aktivnosti decentralizirane - Naziv programa/ Održavanje komunalneinfrastruktureOdržavanje prometnicaOdržavanje zelenih i javnihpovršinaOdržavanje i nabava urbaneopremeOdržavanje i trošak javnerasvjetePrometna signalizacijaZimska služba 1.4.3.1. 1.4.3.2. 2.1.3.1.2.1.3.2.2.1.3.3.2.1.3.4.2.1.3.5.2.1.3.6. 2.1.3.7.2.1.3.8.2.1.3.9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 22.876,5090.889,9428.380,2562.509,69 6.592.797,136.568.970,63 60.000,00 50.000,0080.000,00 160.000,00100.000,00 100.000,00 150.000,00150.000,00950.000,00250.000,00500.000,00200.000,00 6.530.000,006.000.000,00 poljosportska - - sanacija ekološke Ivanovec Gospodarski razvoj gradaPoticanjeprivredeObrana od tučeIzgradnja objekata viso-kogradnjeCentar za odgoj i obrazo-vanjeOŠdvoranaOŠ Kuršanec Sanacija kanala oborinskihvodaJVPfunkcijeosnovna djelatnost DV Čakovec II fazaDV Stonoga, Novo Selo RokDV ŠandorovecOdržavanje objekata viso-kogradnjeDječji vrtićDječji vrtić - nužni popravciOsnovne škole -održavanje P1018 P1025 P1012 Program/aktivnost 1018A100001,1018A100002,1018A1000031018A1000051018A1000061018A1000071018A1000141018A1000151018A1000271025A100001 P1010 P1009 1012A1000061012A1000071010A1000081010A1000091010A1000101010A1000111010A1000141010A1000151009A1000061009A1000051009A10007 posebnosti proizvoda promocija regionalnih ljudskih potencijala ra 1.3.1 Razvoj infrastrukture Mjera 1.4.3. Zaštita i nje obrazovne strukture i jačanje kompetencija i potražnji na tržištu rada/Mjere 2.1.3. Unapređe- Prioritet 1.3. Poticanje tehnološkog razvitka/Mje-i ruralnog prostora/ naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja razvoj poljoprivrede Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi Prioritet 1.4. Održivi kvalitete života Cilj 1 - Jačanje konkurentnosti gospodarstva Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje Stranica 470 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 0050300503 00503005030050300503 00501030050103 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 (organizacijska klasifikacija 2 2016. 18.00 3200 912/52% 193/50% 317/65% Ostvarenavrijednost 1 2016. 18.00 3200 Ciljana 934/52% 193/50% 375/65% vrijednost koji studjece/ redovno djece sufinanciranja sufinancirane sufinanciranih brojpostotakekonomske cijeneinkluzija djece u redovneodgojno obrazovne skupine 00503 005030050300503 00503 00503 00503 00503 Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 7 - 2 900 51 115/663 51 7 2 900 115/663 23.80% broj upisane djece u pro-duženi školski boravak/brojkorisnika prijevoza broj upisane djece/postotakobuhvaćenostipohađaju predškolske usta-nove u odnosu na ukupanbroj djece kupnja udžbenika (dokup)broj sufinanciranih dadiljabrojdenata/postotakzavršenih uključenost učenika u ponu-đenu izbornu nastavubroj zaposlenih pomoćnikabroj financiranih školapostotak financiranjabroj financiranih projekata Pokazatelji rezultata 2.1.3.10. 2.1.3.11.2.1.3.12.2.1.3.13.2.1.3.14.2.1.3.15.

Članak 3.

16.700,0047.955,3949.500,00 755.838,00 Izvršenje9.192.789,989.192.789,982.238.593,39 1.368.600,00 30.06.2016. 30.000,00 180.000,00100.000,00 Plan 2016. 4.210.000,001.400.000,00 2.500.000,00 19.148.000,0019.148.000,00 i aktivnosti Naziv programa/ Dječji vrtić Čakovecdjelatnost vrtićaObrazovanje i odgojOstale predškolske ustanoveJavne potrebe djece s tećko-ćama u razvoju-predškolskeustanoveŠkolstvoDjelatnost dadiljaStipendijePlan P1023 P1026 Program/aktivnost 1023A100001 1026A1000011026A000021026A1000031026A1000091026A100004 naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja 2.1.3.16.2.1.3.17.2.1.3.18. 2.1.3.19. 2.2.2.1. 2.2.2.2. 0,00 28.900,00 28.900,00 581.495,32 4.358.658,50 2.364.638,681.412.524,502.657.651,002.657.651,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00 8.651.014,001.051.637,005.427.617,002.171.760,005.036.278,005.036.278,00 s nau zdravvjerske izdataka i pacijenata “Pomoćnici građana,zaštita rashoda osnovnih školaProduženi boravakProgrami školstvaProjektstavi-II”Osnovno školstvo - decen-tralizirana sredstvadjelatnost školaUdrugestvenazajedniceZbrinjavanjeakutnim infarktomUdruge u zdravstvu P1035 P1024 P1030 1035A1000011035A1000021035A1000031024A100001,1024A100002,1024A100003 1030A10000151030A1000012 zaštite be programa preventivne 2.1.3. Unapređenje obrazovne strukture i jačanje kompetencija ljudskih potencijala 2.2.2. Unapređenje i proved- Prioritet 2.1. Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada/Mjere zdravstvene zaštite / Mjera Prioritet 2.2. Unapređenje Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 471 00202 00202 00503 00503 0050300503 00503 00503 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 (organizacijska klasifikacija 28 6 2 387 2016. u tijeku 73/14/9/5 302/365 Ostvarenavrijednost 10 28 6 4 500 2016.