GLASNIK

Arhiva › 2026. › SGGČ 5

SGGČGrad Čakovec · 16. srpnja 2026. · KLASA 400-01/25-01/5 · URBROJ 2109-02-02-26-14

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu

Važenje nije potvrđeno. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 471

Članak 4.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 471 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se za 1.914,00 eura, prvenstveno zbog povećanih troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja službenika. Tijekom godine došlo je do značajnih izmjena zakonskog i podzakonskog okvira u područjima financija, proračunskog računovodstva, javne nabave, prostornog uređenja i drugih upravnih područja, zbog čega je potrebno kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika radi osiguranja zakonitog i učinkovitog obavljanja poslova iz djelokruga Gradske uprave. Povećanje sredstava odnosi se i na usklađenje iznosa novčanih naknada poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećim propisima te podmirenje dospjelih obveza vezanih uz ošasnu imovinu. Grad je dužan podmirivati obveze samo u visini vrijednosti dobivene ošasne imovine. 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 14 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Kuršanec, Kuršanec Lug, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves te gradski kotarevi Istok, Jug i Zapad.

Članak 4.

Kroz ovaj se program rashodi planiraju temeljem planova Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv. »društvenog života« (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti). Cilj programa: PC 2.6. Bogat i uključiv društveni život Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva (PC 1.3.) Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove (PC 1.4.), Mjera 2.5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga (PC 2.5.); Mjera 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja (PC 2.6.); Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih (PC 2.6.), Mjera 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine (PC 2.6.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita (PC2.7.) Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj sufinanciranih Broj 30 sportskih manifestacija Broj financiranih projekata / programa u Broj 80 kulturi Broj održanih javnih Broj 20 manifestacija Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 vrtića Broj umirovljenika koji primaju novčanu Broj 5.000 pomoć Broj sufinanciranih Broj 30 sportskih manifestacija Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 30 30 30 81 82 83 14 14 14 1 4 0 5.000 5.100 5.100 30 30 30 Stranica 472 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026.

Članak 4.

Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj financiranih projekata / programa u Broj 80 81 82 83 kulturi Planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se prvenstveno zbog rasta rashoda za naknade domarima angažiranima na održavanju i funkcioniranju objekata mjesnih odbora te povećanih troškova reprezentacije. Istodobno se smanjuju planirana sredstva za nabavu opreme, budući da se tijekom tekuće godine ne očekuje realizacija u prvotno planiranom opsegu. Predložene izmjene rezultat su usklađenja plana sa stvarnim potrebama i očekivanim izvršenjem do kraja proračunske godine. Planirana sredstva za financiranje programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga umanjuju se nakon provedbe javnog poziva i donošenja odluke o raspodjeli sredstava, čime je utvrđena stvarna razina potrebnih financijskih sredstava za provedbu odobrenih programa. Sredstva za programe i projekte udruga građana smanjuju se temeljem procjene izvršenja i preuzetih obveza do kraja proračunske godine, pri čemu je utvrđeno da za realizaciju planiranih aktivnosti nije potrebno osigurati sredstva u prvotno planiranom iznosu. Planirana sredstva za javne programe i manifestacije u mjesnim odborima povećavaju se radi usklađenja s povećanim troškovima organizacije događanja i provedbe aktivnosti od interesa za građane, osobito u dijelu troškova tehničke i logističke podrške manifestacijama koje se održavaju tijekom godine. RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove iz područja prostornog uređenja i urbanizma, nositelj je izrade prostorno-planske dokumentacije Grada Čakovca, provodi aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša te, u okviru svojih nadležnosti, izdaje građevinske dozvole i druge akte za provedbu zahvata u prostoru.

Članak 4.

Rashodi Upravnog odjela financiraju se iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda proračuna te pomoći i drugih prihoda iz državnog proračuna i fondova evidentiranih u okviru skupine 63. Program 1011 ovim Izmjenama i dopunama Proračuna više se ne planira u okviru ovog Upravnog odjela, budući da su poslovi i aktivnosti obuhvaćeni navedenim programom, sukladno novoj organizaciji gradske uprave, preneseni u nadležnost Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama. U nastavku se daje obrazloženje isključivo za programe, aktivnosti i projekte kod kojih se predlažu izmjene u odnosu na važeći Proračun. 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva.

Stranica 473

Članak 4.

Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 473 Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1.1.), Mjera 1.1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izrađenih planova Broj 0 3 2 1 uređenja Broj uređenih zona Broj 0 0 0 0 A108402 - u plan se uvodi nova aktivnost radi osiguravanja evidentiranja postupka izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave. Sukladno zakonskim i računovodstvenim zahtjevima, aktivnost se planira bez obzira na činjenicu da troškove izrade plana u cijelosti snosi investitor. Investitor će temeljem sklopljenih ugovora izravno podmirivati troškove izrade ovlaštenom izrađivaču prostorno-planske dokumentacije, dok Grad provodi postupak donošenja plana sukladno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje. A100849 - uvodi se nova aktivnost koja se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja jugoistočnog dijela naselja Kuršanec, odnosno planirane stambene zone u neposrednoj blizini osnovne škole. Izrada predmetnog plana nužna je radi stvaranja planskih preduvjeta za budući razvoj i uređenje građevinskog područja te privođenje prostora planiranoj namjeni. Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, za predmetno područje propisana je obveza izrade plana užeg područja prije realizacije zahvata i formiranja građevinskih čestica.

Članak 4.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i Odlukama GV dužan je provoditi komunalni red, obavljati nadzor i zaštitu javno - prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Planirani rashodi financiraju se iz različitih izvora financiranja (općih, namjenskih, prihoda od prodaje i zaduživanja, kao i s razine unutar općeg proračuna - prihodi evidentirani kroz skupinu 63). Ovim izmjenama i dopunama u sklopu navedenog razdjela planiraju se i rashodi imovinsko pravnih poslova. U nastavku se daje obrazloženje isključivo za programe i aktivnosti koji su izmijenjeni. 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja i rekonstrukcija cesta Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura (PC 3.12) Mjera 3.12.1 Unapređenje prometne infrastrukture Mjera 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Mjera 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Km obnovljenih km 2 8 3 2 prometnica Stranica 474 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026.

Članak 4.

Rekonstrukcija prometnice Krištanovec Slemenice - planirana sredstva usklađuju se s planiranom dinamikom provedbe projekta. Budući da se za predmetnu investiciju planira prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava, u proračunu se zadržavaju sredstva za pripremne aktivnosti i izradu potrebne dokumentacije, dok će se sredstva za izvođenje radova planirati nakon osiguranja vanjskih izvora financiranja. Ovakvim pristupom osigurava se racionalno upravljanje proračunskim sredstvima te maksimalno korištenje dostupnih mogućnosti sufinanciranja iz vanjskih izvora. Vojni vrtovi sjever - nova ulica - planirana sredstva umanjuju se za 100.000,00 eura, odnosno s 500.000,00 eura na 400.000,00 eura, nakon provedbe postupka javne nabave za izvođenje I. faze izgradnje prometne infrastrukture. Temeljem provedenog postupka sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 247.396,25 eura s PDV-om. Izgradnja prometnice predstavlja nužan infrastrukturni preduvjet za realizaciju projekta izgradnje nove osnovne škole te daljnji razvoj predmetnog područja. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove stručnog i obračunskog nadzora te druge rashode povezane s provedbom projekta. S obzirom na ugovorenu vrijednost radova i procijenjene prateće troškove, izvršeno je usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim financijskim potrebama projekta, slijedom čega se predlaže umanjenje planiranog iznosa aktivnosti. Park Martane - nakon provedenog postupka javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj s ugovorenom vrijednošću radova od 150.381,88 EUR s PDV-om, što je manje od prvotno planiranog iznosa. Preostala sredstva planiraju se za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova te eventualne nepredviđene troškove koji se mogu pojaviti tijekom realizacije projekta. Sukladno ugovorenoj vrijednosti radova i procijenjenim troškovima nadzora, planirana sredstva usklađuju se sa stvarnim potrebama projekta.

Članak 4.

Rekonstrukcija prometnica i dogradnja pješačkih staza u Ivanovcu (Zagrebačka i Tratice) - planirana sredstva povećavaju se za 380.000,00 eura, odnosno s 20.000,00 eura na 400.000,00 eura, nakon projektantskog ažuriranja troškovnika za izgradnju. Rekonstrukcija prometnice predstavlja nužan zahvat za sigurnost svih sudionika u prometu. Planirana sredstva obuhvaćaju i troškove stručnog i obračunskog nadzora te druge rashode povezane s provedbom projekta. PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih površina, održavanje prometne signalizacije). Ciljevi programa: Suvremena prometna infrastruktura (PC 3.12.), Mjera 3.12.2. Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza Mjera 3.13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova (PC 3.13) Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti (PC 3.10.) Mjera 3.9.2. Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša (PC 3.9.) Mjera 3.9.1. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem (PC 3.9.) Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita (PC 2.7.) Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva (PC 1.3.)

Članak 4.

Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj novo zasađenih broj 50 50 50 50 stabala Broj javnih kampanji o važnosti očuvanja i broj 1 1 1 1 zaštite prirode Broj postavljenih novih energetski efikasnih ra- broj 20 30 30 30 svjetnih tijela Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 475 Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj putnika koji koribroj 500 500 500 500 ste javni prijevoz Km obnovljenih prokm 2 8 3 2 metnica Održavanje i nabava urbane opreme - planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se radi nabave i postavljanja novih dječjih igrališta na području Grada Čakovca te osiguranja sredstava za redovno održavanje i sanaciju postojećih dječjih igrališta. Projekt nabave novih igrališta djelomično se financira bespovratnim sredstvima nadležnog ministarstva, dok se preostali dio potrebnih sredstava osigurava u proračunu Grada. Iluminacija Grada - sredstva se povećavaju radi osiguranja sredstava za postavljanje, održavanje i proširenje sustava dekorativne i prigodne rasvjete na području Grada Čakovca. Povećanje je uvjetovano rastom troškova nabave, montaže i održavanja rasvjetnih elemenata te potrebom zamjene dotrajale opreme i nabave novih dekorativnih elemenata. Javni radovi - troškovi plaća - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se te usklađuju s dosadašnjim izvršenjem, budući da tijekom tekuće godine neće doći do provedbe programa javnih radova. Sukladno tome, sredstva se planiraju u visini već izvršenih rashoda i preuzetih obveza, čime se osigurava realno iskazivanje očekivanog izvršenja proračuna do kraja godine.

Članak 4.

Održivost projekta Vatrogasnog doma Savska Ves - uvodi se nova aktivnost radi lakšeg i transparentnijeg praćenja rashoda povezanih s razdobljem održivosti projekta. Na aktivnosti se planiraju rashodi za zaposlene sukladno obvezama preuzetim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama Planirani rashodi u okviru ove glave razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama odnose se na rashode na objektima visokogradnje, a sufinancirani su iz općih prihoda i primitaka, namjenskih prihoda, prihoda od prodaje imovine te iz prihoda s više razine općeg proračuna - prihodi skupine 63. PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture, 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC 3.10.), Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti Stranica 476 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj održanih javnih broj 20 14 14 14 manifestacija Broj energetski obnovbroj 0 1 1 1 ljenih objekata Broj obnovljenih objebroj 0 0 1 0 kata Broj izgrađenih, dograđenih i rekonstruiranih broj 0 1 2 2 sportskih objekata Broj intervencija zabroj 250 250 250 280 štite i spašavanja Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje - s obzirom na starost dijela stambenog fonda, tijekom godine pojavila se povećana potreba za izvođenjem sanacijskih radova kako bi se osigurala funkcionalnost, sigurnost i primjereni uvjeti stanovanja. Povećanje sredstava odnosi se na radove tekućeg i investicijskog održavanja, otklanjanje kvarova i nedostataka te druge zahvate nužne za očuvanje vrijednosti i uporabljivosti nekretnina u vlasništvu Grada.

Članak 4.

Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s procijenjenom dinamikom provedbe postupaka legalizacije i stvarnim potrebama tijekom proračunske godine. Tijekom godine nije iskazana potreba za provođenjem većeg broja postupaka legalizacije niti za izradom dodatne dokumentacije u opsegu predviđenom osnovnim planom, slijedom čega se sredstva usklađuju s očekivanim izvršenjem do kraja godine. Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - sredstva na aktivnosti umanjuju se temeljem usklađenja s očekivanim ostvarenjem prihoda od pomoći tijekom proračunske godine. Slijedom navedenog, smanjuju se sredstva planirana za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja građevina unutar zaštićene gradske jezgre, pri čemu se zadržava mogućnost provedbe prioritetnih zahvata sukladno raspoloživim izvorima financiranja. PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je svakako ulaganje u bolju budućnost regije. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture, 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC 3.10.), Mjera 3.10.1. Povećanje energetske učinkovitosti i 3.10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 477 Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj održanih javnih broj 20 14 14 14 manifestacija Broj izgrađenih, dograđenih i rekonstruiranih broj 0 1 2 2 sportskih objekata Broj intervencija zabroj 250 250 250 280 štite i spašavanja Broj obnovljenih objebroj 0 0 1 0 kata Broj energetski obnovbroj 0 1 1 1 ljenih objekata Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih broj 1 1 1 0 vrtića Objekti za kulturu - planirana sredstva na ovoj aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s ugovorenim i procijenjenim vrijednostima radova i usluga te stvarnim potrebama do kraja proračunske godine. Ostvarene uštede i racionalizacija troškova omogućuju smanjenje planiranih sredstava, pri čemu se ne dovodi u pitanje redovno održavanje niti funkcionalnost objekata kulturne namjene.

Članak 4.

Projekti za zgrade - aktivnosti se umanjuje radi usklađenja s procijenjenom dinamikom provedbe aktivnosti i stvarnim potrebama financiranja do kraja proračunske godine. Uređenje Trga Republike - planirana sredstva povećavaju se radi usklađenja s dinamikom izvođenja radova i terminskim planom provedbe projekta. Naime, dio radova koji je prvotno bio planiran za izvršenje u prethodnoj proračunskoj godini realizira se tijekom tekuće godine, sukladno stvarnom tijeku izvođenja i ugovorenoj dinamici projekta. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje obveza koje dospijevaju na naplatu tijekom tekuće proračunske godine. Navedeno povećanje ne predstavlja proširenje opsega projekta, već usklađenje proračunskih sredstava s dinamikom realizacije ugovorenih radova. Društveni dom Mačkovec - planirana sredstva umanjuju se radi usklađenja s procijenjenim potrebama i očekivanom dinamikom realizacije planiranih radova tijekom proračunske godine. Nakon detaljnije razrade aktivnosti i procjene troškova utvrđeno je da se planirani zahvati mogu realizirati s manjim financijskim sredstvima od prvotno planiranih. Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - planirana sredstva na aktivnosti povećavaju se prvenstveno radi početka realizacije projekta izgradnje novog objekta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kuršanec. Projektom će se osigurati odgovarajući prostorni uvjeti za rad i djelovanje te unaprijediti sustav zaštite od požara i civilne zaštite na području naselja Kuršanec.

Članak 4.

Rekonstrukcija i dogradnja područne škole Novo Selo Rok - predloženo umanjenje ne utječe na realizaciju projekta, već predstavlja usklađenje plana sa stvarnim potrebama i planiranom dinamikom provedbe. Područna škola Čakovec - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se za 4.500.000,00 EUR radi usklađenja s terminskim planom izvođenja radova i planiranom dinamikom realizacije projekta. Temeljem plana izvođača radova utvrđena je vrijednost radova koja će biti izvedena i obračunata tijekom tekuće proračunske godine, pri čemu se dio radova i pripadajućih financijskih obveza prenosi u naredno proračunsko razdoblje sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja. Kamen temeljac za izgradnju Područne škole Čakovec postavljen je 19. lipnja 2026. godine, čime je službeno započela realizacija jednog od najznačajnijih obrazovnih infrastrukturnih projekata na području Grada Čakovca. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 16.775.621,40 EUR, a izvršenje sredstava po pojedinim godinama planirano je sukladno dinamici izvođenja i ovjere izvedenih radova. Navedeno umanjenje ne predstavlja smanjenje opsega projekta niti odustajanje od planiranih aktivnosti, već usklađenje planiranih sredstava sa stvarnim tijekom izvođenja radova i očekivanim izvršenjem do kraja godine. Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost - planirana sredstva za projekt izgradnje atletske dvorane na SRC Mladost umanjuju se s 500.000,00 eura na 5.000,00 eura radi usklađenja s aktualnom dinamikom pripreme i provedbe projekta. Tijekom 2026. godine ne očekuje se početak izvođenja radova, već nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu projekta, zbog čega nije potrebno osigurati sredstva u prvotno planiranom iznosu. Sred- Stranica 478 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026.

Članak 4.

stva potrebna za realizaciju investicije planirat će se u proračunu za razdoblje u kojem će biti stvoreni uvjeti za početak izgradnje. OŠ Ivanovec - rekonstrukcija - planirana sredstva na aktivnosti umanjuju se radi usklađenja s ugovorenom vrijednošću radova utvrđenom nakon provedenog postupka javne nabave. Temeljem provedenog postupka odabran je izvođač radova te je ugovorena vrijednost radova utvrđena u iznosu od 1.359.470,63 EUR. Sukladno ugovorenoj vrijednosti radova i planiranoj dinamici njihove realizacije, sredstva se usklađuju sa stvarnim financijskim potrebama projekta. Navedeno umanjenje ne utječe na opseg ni kvalitetu planiranih radova, već predstavlja usklađenje proračuna s rezultatima provedenog postupka javne nabave i preuzetim ugovornim obvezama. 00304 Pravni poslovi PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općem upravnom postupku, zakon o nasljeđivanju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku Opis programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici, štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava. Cilj programa: Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC 3.13.) Mjera 3.13.1. Razvoj pametnih i održivih sela i gradova (PC 3.13.) Mjera 3.10.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (PC 3.10.)

Članak 4.

Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj dodijeljenih pot- Broj 8 5 6 7 pora za kupnju kuće Broj dodijeljenih pot- Broj 16 16 16 16 pora za kupnju solara Broj integriranih OIE sustava na javnim Broj 1 1 1 1 objektima Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - iznos namijenjen za sređivanje imovine u katastru i gruntovnici odnosi se na troškove geodeta, izrade potrebnih elaborata, troškove javnih bilježnika, objave oglasa, u postupcima raspolaganja zemljištem i uređivanja imovinsko pravnih odnosa. Kupnja nekretnina - iznos namijenjen za kupnju nekretnina odnosi se na troškove kupnje nekretnina u svrhu ostvarenja prostornih planova, ispunjenja određenih zakonskih obveza, odluka Gradskog vijeća i sl., a koje podrazumijeva rješavanja imovinsko pravnih odnosa otkupom zemljišta potrebnog za nove koridore ulica i ostvarenja drugih projekata sukladno odlukama Gradskog vijeća, pozitivnih zakonskih propisa i općih akata. Prioriteti rješavanja imovinskopravnih odnosa određeni su i vezani za projekte drugih upravnih odjela. Za proračunsku godinu 2026. predviđa se otkup zemljišta za formiranje parcele za gradnju Područne škole Čakovec, za formiranje koridora novih ulica i pješačko biciklističkih staza (pješačko biciklističke staze Savska Ves - Totovec). Nagodbe, sporazumi, naknade - iznos namijenjen za nagodbe, sporazume i naknade odnosi se na iznos potreban za naknade kod postupaka izvlaštenja, bilo kakve obaveze Grada Čakovca temeljem drugih potencijalnih sudskih postupaka, tužbi, nagodbi, odštetnih zahtjeva i sl.

Članak 4.

Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva - temeljem pristiglih zamolbi po raspisanom javnom pozivu u skladu s proračunskim mogućnostima sufinancirat će se izgrađeni solarni paneli za domaćinstva na području Grada Čakovca. Državna imovina - nova aktivnost uvedena je radi osiguranja sredstava za provedbu poslova upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koje Grad Čakovec obavlja temeljem zakonom prenesenih ovlasti. Naime, Grad je preuzeo poslove koje je ranije obavljala državna uprava, a koji se odnose na raspolaganje, zakup, prodaju i druge postupke upravljanja državnim nekretninama na svom području. U okviru aktivnosti planiraju se Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 479 sredstva potrebna za provedbu upravnih i stručnih postupaka vezanih uz upravljanje državnom imovinom. Istodobno su na prihodovnoj strani Proračuna planirani i prihodi koje Grad ostvaruje temeljem obavljanja navedenih poslova. Sukladno važećim propisima, Gradu pripada 20% prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i drugih oblika raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za koje provodi propisane postupke. Uvođenjem ove aktivnosti osigurava se transparentno praćenje prihoda i rashoda povezanih s provedbom prenesenih poslova te učinkovitije upravljanje državnom imovinom na području Grada Čakovca. RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU U Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu obavljaju se poslovi vezani uz financijsko i računovodstveno poslovanje Proračuna Grada Čakovca, planiranje i praćenje izvršenja proračuna te izradu propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća. U nadležnosti Odjela je vođenje računovodstvenih evidencija, evidencije imovine Grada, kao i poslovi utvrđivanja, praćenja i naplate gradskih poreza te drugih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Odjel obavlja poslove obračuna plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenika gradske uprave, kao i obračun naknada članovima Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela te vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Također, Odjel surađuje s Ministarstvom financija, Poreznom upravom, Državnom riznicom, Državnim uredom za reviziju i drugim nadležnim institucijama u poslovima iz svog djelokruga. U okviru Odjela provode se i postupci javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Grada te se osigurava zakonito, učinkovito i transparentno upravljanje proračunskim sredstvima. 00401 Proračun i računovodstvo PROGRAM 1020 - Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd. Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele poreznih prihoda drugih javnih davanje Cilj programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC 3.13.), Mjera 3.13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj projekata kojima je odobreno sufinan- Broj 13 5 5 5 ciranje Otplata glavnice kredita i kamata - budući da odobreno prekoračenje do trenutka izrade ovih Izmjena i dopuna Proračuna nije korišteno, niti se njegovo korištenje očekuje do isteka ugovorenog razdoblja, prestala je potreba za planiranjem izdataka za povrat kratkoročnog zaduženja. Slijedom navedenog, planirani izdaci po ovoj osnovi umanjuju se za 1.000.000,00 eura te se usklađuju sa stvarnim potrebama financiranja i procjenom izvršenja do kraja proračunske godine. Istodobno se iz istog razloga umanjuju i planirani rashodi za kamate na kratkoročno zaduživanje.

Članak 4.

Naknada Poreznoj upravi - sukladno važećim zakonskim propisima, Grad je obvezan podmirivati troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreznih prihoda koje za Grad obavlja Stranica 480 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Porezna uprava. Naknada iznosi 1% od naplaćenog poreza na dohodak te 5% od naplaćenog poreza na nekretnine. S obzirom na predloženo povećanje plana poreznih prihoda, izvršeno je i odgovarajuće povećanje planiranih rashoda za navedene naknade, kako bi se osigurala usklađenost rashodne strane Proračuna s očekivanim ostvarenjem poreznih prihoda do kraja proračunske godine. RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te (su)financiranje različitih projekata. Financijski planovi proračunskih korisnika sastavni su dio ovog razdjela i čine preko 74% ukupnih rashoda. Vrijednosno najviši izvor financiranja je Državni proračun koji osigurava sredstva za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, dok je drugi po visini izvor financiranja opći prihodi i primici proračuna. 00501 PRORAČUNSKI KORISNICI Obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova proračunskih korisnika uključena su u cjelovito obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu te su preuzeta iz obrazloženja koja su proračunski korisnici dostavili uz svoje prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova. Navedena obrazloženja predstavljaju službena očitovanja korisnika o razlozima povećanja odnosno smanjenja planiranih sredstava po pojedinim aktivnostima i projektima.

Članak 4.

0050101 Centar za kulturu (RKP 36661) U prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Čakovec izvršene su manje korekcije planiranih prihoda i rashoda, s ciljem usklađenja s dosadašnjim izvršenjem i projekcijama do kraja proračunske godine. Ukupni prihodi uvećani su za 11,22% u odnosu na financijski plan. U proračun se također uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajem. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 309.031,84 eura. Utvrđeni ukupni manjak pokrit će se sukcesivno iz prihoda narednih razdoblja, primarno putem doznačenih sredstava od osnivača za pokriće metodološkog manjka, refundacije sredstava od strane nadležnih tijela za projekt energetske obnove te ostvarenih vlastitih i namjenskih prihoda u budućim razdobljima. Sukladno prihodima, rashodi poslovanja smanjeni su za 4,64%, uglavnom zbog manjih rashoda za nabavu nefinancijske imovine što se odnosi na nepotpisivanje ugovora o rekonstrukciji dvorane Centra od strane Ministarstva kulture. Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključenja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu iznosi 1.857.798,40 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 90.437,60 eura. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 496.308,51 eura, što predstavlja smanjenje od 3,97% u odnosu na izvorni Financijski plan. Sredstva namijenjena za Programe Unije planirana su u iznosu od 39.309,93 eura što je 2,46% više u odnosu na Plan, a odnose se na namjenska sredstva za provedbu međunarodnih programa, odnosno projekta Connect-Up (KD Pinklec), Erasmus projekata te potpora organizacije Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost. S druge strane, pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna bilježe pad od 85,53%. Navedena razlika izravna je posljedica neprihvaćanja prijava po javnim pozivima Ministarstva kulture i medija te Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Ključni razlog ovog smanjenja odnosi se na odbijanje projektne prijave za rekonstrukciju unutrašnjosti Centra u iznosu od 316.527,30 eura, koja je činila glavninu prvotno planiranog iznosa u ovoj kategoriji. Iz sličnih razloga, pomoći od nenadležnog proračuna također su umanjene za 79,54%, s obzirom na to da nisu potpisani ugovori za sve prvotno planirane projektne prijave u iznosu od 19.550,00 eura već je odobreno 4.000,00 eura.

Članak 4.

Značajan dio prihoda čini stavka Mehanizma za oporavak i otpornost, gdje se iznos od 362.584,58 eura odnosi na kapitalnu pomoć za projekt energetske obnove zgrade Centra za kulturu Čakovec, financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Sam projekt obnove uspješno je priveden kraju u listopadu 2025. godine, dok se doznaka sredstava realizira u ovoj proračunskoj godini. Prijenosi između proračunskih korisnika bilježe umanjenje od 22,47%, što je rezultat dinamike potpisivanja ugovora, odnosno neostvarivanja dijela planiranih potpora po predanim prijavama. Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 481 Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 271.500,00 eura, što u odnosu na izvorni plan predstavlja značajan i pozitivan rast od 88,54%. Navedena korekcija temelji se na ostvarenom trendu rasta prihoda od prodaje ulaznica. Povećan interes publike izravan je rezultat iznimno uspješne i bogate programske sezone, a visoka razina posjećenosti s opravdanjem se očekuju i u narednom proračunskom razdoblju. Nadalje, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija bilježe stabilan porast i povećani su za 20,05% u odnosu na prvotni plan. Navedeno povećanje ostvareno je primarno kroz rast vlastitih prihoda od uplata članarina polaznika Dramskog studija »DADA«, kao i kroz povećanje prihoda koji se ostvaruju od najma i zakupa poslovnih prostora Centra. Prihodi iz nadležnog proračuna Grada Čakovca u ovim su Izmjenama korigirani naviše za 8,50%. Navedeno povećanje sredstava od strane osnivača primarno je vezano uz pokrivanje metodološkog manjka 2025. godine kao i usklađivanje s novim propisima vezano uz rast osnovice i koeficijenata za obračun plaća zaposlenika sukladno zakonskim i kolektivnim izmjenama. Uz troškove osoblja, prihodi su uvećani i zbog općeg rasta materijalnih troškova poslovanja koji su izravno uvjetovani trenutnim tržišnim kretanjima.

Članak 4.

PROGRAM 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec osmišljen je s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba svih dobnih skupina stanovnika i posjetitelja Grada Čakovca. Djelatnosti Centra obuhvaćaju širok spektar kulturnog i umjetničkog stvaralaštva - glazbeno, scensko, likovno i filmsko kao i kulturni amaterizam. Programi su usmjereni na razvoj, poticanje i promicanje, umjetničkih i kulturnih vrijednosti te na aktivno uključivanje građana u kulturni život zajednice. Centar ostvaruje programe u bliskoj suradnji s ostalim ustanovama, udrugama i pojedincima iz područja kulture, obrazovanja i umjetnosti, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Jedinica Izvor vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost 2026 2027 2028 Broj posjeta pro- Centar za Broj 83.113 70.000 83.000 83.000 gramima Centra kulturu Rashodi za zaposlene - planirani su u ukupnom iznosu od 845.776,21 eura, što predstavlja povećanje od 15,28% u odnosu na izvorni Financijski plan. Od Proračuna Grada planirano je ukupno 830.776,21 eura dok je od Prihoda po posebnim propisima planirano 15.000,00 eura. Navedeni rast izravna je posljedica usklađivanja s novim Kolektivnim ugovorom i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama te rasta osnovice za obračun plaća u 2026. godini. Financijska sredstva su korigirana kako bi se osigurala potrebna sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika u skladu sa zakonskim i ugovornim obvezama.

Članak 4.

Materijalni i financijski rashodi - planirani su u ukupnom iznosu od 172.931,00 eura, što predstavlja povećanje od 25,95% u odnosu na izvorni Financijski plan. Unutar ovih skupina izvršene su unutarnje preraspodjele i korekcije u svrhu racionalizacije poslovanja, a značajnije promjene bilježe se na nekoliko stavki. Rashodi za službena putovanja unutar podskupine 321 bilježe smanjenje od 40,00%, što je rezultat usklađivanja s dosadašnjim izvršenjem i realizacijom putovanja vezanih za programsku djelatnost koja se planira na aktivnosti A10003. S druge strane, stručno usavršavanje zaposlenika unutar iste podskupine uvećano je za 120,00% zbog stručne edukacije i profesionalnog usavršavanja zaposlenika čija je realizacija predviđena do kraja tekuće proračunske godine. Stranica 482 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Značajan rast od 150,00% bilježi se kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja unutar podskupine 323. Ovo povećanje uvjetovano je izvanrednim i planiranim tehničkim servisima na objektu Centra, što primarno uključuje servisiranje i održavanje strojarskih instalacija, sustava klimatizacije i ventilacije te scenske mehanizacije, a sve u svrhu osiguravanja tehničke sigurnosti zgrade. Unutar iste podskupine računalne usluge bilježe povećanje od 24,21%, a porast rashoda odnosi se na ugovorene usluge tehničke podrške, nadogradnje sustava te redovnog održavanja aplikativnih programa i prateće programske infrastrukture tijekom izvještajnog razdoblja. Ostale usluge također bilježe rast i to za 88,24%, pri čemu su navedena sredstva namijenjena za pokriće troškova registracije i tehničkog pregleda službenih vozila, grafičkih i tiskarskih usluga za potrebe promocije programa te vanjskih usluga čišćenja i održavanja prostora. Na kraju, ostali nespomenuti financijski rashodi unutar podskupine 343 predstavljaju povećanje od 9,37%, a ovaj rast sredstava izravno je povezan s povećanjem kartičnog poslovanja te intenziviranjem sustava internetske prodaje ulaznica.

Članak 4.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalna ulaganja) bilježe ukupno smanjenje od 28,65% u odnosu na izvorni Financijski plan. Navedena značajna korekcija izravna je posljedica ranije navedenog neprihvaćanja projektne prijave na javni poziv za sufinanciranje rekonstrukcije unutrašnjosti zgrade Centra. Preostala planirana sredstva u iznosu od 189.000,00 eur osigurana su iz nadležnog proračuna. Navedeni iznos dio je iznosa koji je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta ugradnje dizala u zgradi Centra, za koji je službeno podnesena projektna prijava prema Zahtjevu za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu, a planirani su u ukupnom iznosu od 359.809,73 eura. Ukupni rashodi namijenjeni za provedbu programa i projektnih aktivnosti bilježe smanjenje od 9,92% u odnosu na izvorni Financijski plan, ponajviše zbog neodržavanja programa Čakovečkog ljeta zbog obnove središnjeg čakovečkog trga. Unutar programske djelatnosti izvršene su unutarnje korekcije po specifičnim stavkama. Rashodi za materijal i sirovine unutar podskupine 322 umanjeni su za 61,32%, a smanjenje plana rezultat je prilagodbe stvarnom opsegu programa do kraja godine, konkretno zbog manje zahtjevne scenografije i nabave specifičnog potrošnog materijala. S druge strane, usluge telefona, pošte i prijevoza unutar podskupine 323 bilježe povećanje od 1050% te sada iznose ukupno 2.300,00 eura. Ovaj visoki rast isključivo je tehničke prirode i izravno je vezan uz intenziviranje i provedbu više odobrenih Erasmus projekata, koji iziskuju značajnije troškove međunarodnog prijevoza i nabave zrakoplovnih karata. Stavka zakupnine i najamnine unutar iste podskupine bilježe smanjenje od 19,71%, najvećim dijelom zbog toga što u tekućem razdoblju neće biti potrebe za vanjskim najmom scenskih konstrukcija i pozornice za program Čakovečkog ljeta. Zbog smanjenja opsega i realizacije pojedinih manifestacija, rashodi za intelektualne i osobne usluge također bilježe pad, i to za 3,71%. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava unutar podskupine 368 umanjene su za 59,01%. Trenutno doznačeni i evidentirani iznos sredstava od strane organizacije Europa Cinemas za redovnu filmsku djelatnost iznosi 7.991,00 eura. Dinamika navedenih uplata Europa Cinemas je varijabilna i podložna promjenama tijekom proračunske godine.

Članak 4.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu - koristi sredstva koja su ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda u ukupnom su iznosu umanjeni za 6,28% u odnosu na izvorni Financijski plan. Navedeno smanjenje ne predstavlja značajnije promjene u poslovanju već su usklađene stavke s dosadašnjom dinamikom stvarnih troškova te uravnoteženju proračuna u skladu s realno procijenjenim potrebama do kraja proračunske godine. Na temelju analize prikazanih I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu, može se zaključiti da je poslovanje Centra za kulturu Čakovec stabilno, uravnoteženo i prilagođeno trenutnim tržišnim i zakonskim okolnostima. Izvrsni rezultati u ostvarenju vlastitih prihoda te racionalno upravljanje materijalnim troškovima omogućuju nesmetano poslovanje i pokriće rashoda. Centar posluje u skladu s načelima ekonomičnosti i namjenskog trošenja proračunskih sredstava. 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056) U prijedlogu I. izmjena i dopuna, ukupni Financijski plan Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec iznosi 1.244.281,00 eura, te je veći u odnosu na izvorni plan za 46.901,00 eura, odnosno 3,92%. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana, Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec ima potrebu za dodatnim sredstvima proračuna Grada (izvor 11 - opći prihodi i primici). Povećanje je 39.500 eura, odnosno 4,25% u odnosu na izvorni plan i iznosi 970.500,00 eura Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 483 PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka - Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Cilj programa:

Članak 4.

Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj članova Broj 6.400 Knjižnica 6.450 6.950 7.000 Knjižnice Knjižni i neknjižni fond o b n a v l j a m o prema standardima i pravilni- Broj svezaka 168.272 Knjižnica 170.772 173.100 175.317 cima knjižničnog poslovanja. Obnova knjižnog fonda je zadovoljavajuća Rashodi za zaposlene - I. izmjenama i dopunama financijskog plana povećanje je na rashodima za zaposlene u iznosu od 30.640,00 eura, odnosno 3,52% u odnosu na izvorni plan . U travnju 2026. potpisani je novi Kolektivni ugovor za djelatnike Knjižnice prema kojem je došlo do povećanja koeficijenata. Na izvoru 11 - opći prihodi i primici, sredstva iz Proračuna Grada povećana su za 26.900 eura, odnose se na plaće djelatnika redovne djelatnosti Knjižnice. Izvor 501 - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, sredstva Ministarstva kulture i medija povećana su za 1.360,00 eura, odnosno 3,09 % u odnosu na izvorni plan, a odnose se na plaću djelatnice koju financira MKM. Materijalni i financijski rashodi - Materijalni rashodi povećani su za 25.576,00 eura, odnosno za 12,63%. u odnosu na izvorni plan za 2026.godinu. Sredstva proračuna Grada (izvor 11- opći prihodi i primici) povećana su za 12.500 eura. Zbog zastarjelosti i neodržavanja starog knjižničnog softvera bio je nužan prelazak na novi.

Članak 4.

Do 1. svibnja 2026. bilo je potrebno raskinuti ugovor s prethodnim pružateljem usluga jer bi inače ugovorno bili vezani još jednu godinu. To iziskuje nove troškove koje nismo mogli planirati. Povećanje je na računalnim uslugama. Vezano uz uvođenje novog programa potrebne su edukacije za stručne djelatnike za rad u programu. Zbog potrebe za stalnim stručnim usavršavanjem djelatnika, u drugoj polovici godine održavaju se stručni seminari na kojima će prisustvovati, te je povećanje na troškovima stručnog usavršavanja i službenog puta. Do povećanja je došlo i zbog projekta Erasmus + (izvor 51 - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) koji je prijavljen u veljači 2026. i odobren u svibnju 2026. Dvije djelatnice odlaze na stručno usavršavanje u Dansku, što nije bilo planirano izvornim planom. Dodatni troškovi su i na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog prokišnjavanja krova, te je potrebno čišćenje žljebova i dodatni limarski radovi. Programi knjižnice - Povećanje je na sredstvima Grada Čakovca za Programe Knjižnice (izvor 523- tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna) za 19,63% u odnosu na izvorni plan. Naknadno je uz zamolbu odobren program »Ugošćavanje gostiju iz Slovenije«. 0050103 - Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića (Cvrčak i Cipelica) kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Zbog još uvijek neriješenog sudskog spora aktivan je i Dječji vrtić u likvidaciji.

Stranica 484

Članak 4.

Stranica 484 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. 005010301 DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI (RKP 8150) Prihodi poslovanja povećavaju se zbog uključivanja prenesenog rezultata poslovanja iz prethodne godine, sukladno utvrđenom godišnjem rezultatu i Odluci o raspodjeli rezultata. PROGRAM 1023 - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 1 1 0 vrtića Materijalni i financijski rashodi - budući su ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana povećani prihodi uključivanjem prenesenog rezultata poslovanja iz prethodne godine, radi poštivanja načela uravnoteženosti proračuna za isti iznos povećavaju se i planirani rashodi. 005010302 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK (RKP 49350) I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2026. godinu izrađene su radi usklađenja planiranih prihoda i rashoda s naknadno nastalim obvezama, dostupnim podacima o izvršenju financijskog plana za 2026. godinu do dana izrade I. Izmjena i dopuna te konačno iskazanim rezultatom poslovanja iz godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu, osobito u dijelu uključivanja prenesenog manjka iz prethodnog razdoblja. Izmjene se odnose isključivo na stavke kod kojih je u odnosu na važeći plan utvrđena potreba povećanja ili smanjenja planiranih sredstava, radi osiguranja zakonitog, namjenskog i kontinuiranog financiranja redovne djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Ukupni prihodi poslovanja povećavaju se s 4.035.000,00 € za 374.507,83 € te novi plan iznosi 4.409.507,83 €. Povećanje prihoda najvećim dijelom odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna, skupina 67, koji se povećavaju za 369.152,83 € i iznose 3.766.152,83 €. Povećanje je potrebno radi osiguranja sredstava za pokriće prenesenog manjka iz 2025. godine te za podmirenje povećanih rashoda za zaposlene nastalih nakon donošenja važećeg plana te novi financijski plan iznosi 4.071.300,00 €. Preneseni manjak iz 2025. godine planira se u iznosu od 338.207,83 €. Navedeni manjak proizlazi iz iskazanog rezultata poslovanja za 2025. godinu, uključujući učinke primjene novog računovodstvenog okvira i priznavanja rashoda po nastanku poslovnog događaja i obveze, neovisno o trenutku plaćanja. Posebno se odnosi na obveze za plaće i druge rashode koji su, sukladno novim pravilima evidentiranja, teretili izvještajno razdoblje 2025. godine. Iskazani manjak ne predstavlja posljedicu nenamjenskog korištenja sredstava, već računovodstveno i plansko usklađenje rezultata poslovanja s važećim propisima. Rashodi poslovanja povećavaju se s 4.026.000,00 € za 36.300,00 € te novi plan iznosi 4.062.300,00 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju planirani u iznosu od 9.000,00 €, bez izmjena u odnosu na važeći plan. Ukupni rashodi i izdaci nakon izmjena iznose 4.071.300,00 €. PROGRAM 1033 - DJEČJI VRTIĆ »CVRČAK« Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od Broj 5/2026.

Ostali akti u ovom izdanju (26)