GLASNIK

Arhiva › 2026. › SGGČ 5

SGGČGrad Čakovec · 16. srpnja 2026. · KLASA 400-01/25-01/5 · URBROJ 2109-02-02-26-14

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2026. godinu

Važenje nije potvrđeno. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 485

Članak 4.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 485 4. veljače 2022. godine, I. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Vrtića od 7. svibnja 2024. godine, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cvrčak«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 vrtića Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim % 5 redovnim programom učenja engleskog jezika Povećanje broja dodat- Broj dodatnih nih programa (uvođenje 0 programa tradicijskog programa) Povećanje broja djece organiziranih posjeta Broj posjeta 4 vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama Povećanje broja gostovanja kazališta/dram- Broj gostovanja 3 skih skupina i sl. u dječjem vrtiću Uvođenje posebnog redovnog kineziološkog skupina 1 programa Uvođenje redovnog skupina 1 STEM programa Rashodi za zaposlene Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 1 1 0 100 100 100 5 10 10 1 1 1 4 5 5 3 4 4 1 1 2 1 1 2 - Planirana sredstva za rashode za zaposlene povećavaju se s 3.409.500,00 € za 65.500,00 € te novi plan iznosi 3.475.000,00 €.

Članak 4.

Povećanje se odnosi na rashode za plaće za redovan rad, koji se povećavaju za 60.000,00 €, te na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, koji se povećavaju za 5.500,00 €. Izmjena je uvjetovana naknadno nastalim obvezama koje u trenutku izrade i usvajanja važećeg financijskog plana nisu bile pravno obvezujuće niti poslovno izvjesne. Razlog povećanja je primjena akata donesenih nakon usvajanja plana, uključujući odluku o povećanju osnovice za obračun plaća u 2026. godini te III. izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec. Budući da se osnovica za obračun plaća u dječjim vrtićima usklađuje s osnovicom Grada Čakovca, navedene promjene izravno utječu na povećanje obveza za plaće i pripadajuće doprinose. Povećanje rashoda za zaposlene potrebno je radi pravodobnog izvršavanja zakonskih i ugovornih obveza prema zaposlenicima te osiguranja nesmetanog provođenja redovne djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stranica 486 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Materijalni i financijski rashodi - Planirana sredstva za materijalne i financijske troškove smanjuju se s 625.500,00 € za 29.200,00 € te novi plan iznosi 596.300,00 €. Smanjenje se odnosi na materijalne rashode, koji se smanjuju s 610.700,00 € na 581.500,00 €. Unutar navedene skupine smanjuju se rashodi za materijal i energiju za 21.500,00 €, prvenstveno na poziciji materijala i sirovina, te rashodi za usluge za 7.700,00 €, prvenstveno na poziciji komunalnih usluga. Istodobno se povećavaju rashodi za zdravstvene usluge za 1.500,00 €, radi provedbe planiranih zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Članak 4.

Smanjenje materijalnih rashoda rezultat je usklađenja plana s realno očekivanim potrebama i raspoloživim izvorima financiranja, uz zadržavanje razine rashoda nužne za redovno poslovanje Vrtića. Navedeno smanjenje ne dovodi u pitanje provedbu odgojno-obrazovnog procesa niti ispunjavanje propisanih standarda, već predstavlja racionalizaciju onih stavki na kojima je procijenjeno da se plan može uskladiti bez utjecaja na osnovnu djelatnost 005010303 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA (RKP 49341) I. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2026. godinu izrađene su na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-31.05.2026. godine i izvršenja financijskog plana za 2025. godinu. I. izmjenama i dopunama planirano je povećanje prihoda za 509.266,25 €, odnosno planirano je da će se prihodi ostvariti u ukupnom iznosu od 4.752.666,25 €. Uz preneseni manjak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 329.218,03 €, planirani prihodi za 2026. godinu iznose 4.423.448,22 €. Povećanje rashoda poslovanja iznosi 170.922,77 € te je planirano ostvarenje u ukupnom iznosu od 4.393.642,77 €. Planirano povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine od 7.275,20 €, odnosno planirano je ostvarenje u ukupnom iznosu od 29.805,45 €. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine pomoći iz državnog proračuna, pomoći od nenadležnog proračuna, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između proračunskih korisnika. Pomoći iz državnog proračuna čine sredstva za programe javnih potreba: djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola i predškola za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Iz državnog proračuna ostvarujemo i roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine. Povećanje navedenih prihoda odnosi se na roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine prema podacima upisane djece i prijavljenog broja djece za programe javnih potreba. Pomoći od nenadležnog proračuna čine prihodi od općina koje sufinanciraju korištenje usluge vanjskih polaznika. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na prijavljeni projekat Razvoj Aktivnog Suodnosa s prirodom kroz Tradiciju koji financira Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, gdje smo partneri sa »Duga« Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje u projektu. Planirane su aktivnosti uređenja vrta u dvorištu DV Cipelica, nabava vrtne opreme, te opreme za obradu i korištenje namirnica, radionice, studijsko putovanje. Prijenosi između proračunskih korisnika odnose se na financiranje projekata temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu. Smanjenje navedenih prihoda odnosi se na prijavljene projekte koji nisu odobreni.

Članak 4.

Prihodi od imovine su smanjeni, odnosno nećemo ih ostvariti jer poslujemo preko jedinstvenog računa riznice, podračuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, odnosno na uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski program i od nove pedagoške godine STEM program. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja poslovnog prostora te zaprimljene donacije. Navedeni prihodi su povećani zbog zaprimljene donacije kombi vozila. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja. Povećana su prava radnika potpisivanjem III. Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, povećanja osnovice do kraja godine, nova zapošljavanja, te je povećan udio financiranja ostalih rashoda za zaposlene i energenata iz navedenih prihoda. Rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, što je posljedica III. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora i njime stečenih prava radnika. Materijalni rashodi povećani su sukladno pokazateljima cijena namirnica i energenata te prema trenutnom izvršenju. Financijski rashodi su smanjeni pošto nemamo vlastiti račun te ne plaćamo usluge platnog prometa.

Članak 4.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani sukladno mogućnostima i prihodima za tu namjenu. Povećanje se odnosi na zaprimljenu donaciju kombi vozila. Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 487 PROGRAM 1036 - DJEČJI VRTIĆ »CIPELICA« Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, I. Izmjene i dopune kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cipelica«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Rad se u DV Cipelica odvija u sedam dislociranih objekata, sa ukupno 121 zaposlenih radnika. U pedagoškoj godini 2024./2025. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo pet pomagača preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije »Prvo korak«. Izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu »Cipelica« i područnom odjelu »Vjeverica« za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 vrtića Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Broj dodatnih programa broj programa 2 Povećanje organiziranih posjeta vrtićkih Broj posjeta 4 skupina kulturnim manifestacijama Povećanje broja gostovanja kazališta/dram- Broj gostovanja 2 skih skupina i sl. u dječjem vrtiću Uvođenje integriranog cjelodnevnog programa kinezioloških aktivno- skupina 0 sti za djecu predškolske dobi Uvođenje posebnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog skupina 0 jezika djece predškolske dobi Uvođenje integriranog cjelodnevnog STEM skupina 0 programa za djecu predškolske dobi Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 1 1 0 100 100 100 2 3 3 6 7 7 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Stranica 488 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Rashodi za zaposlene - povećani su iz izvora 11 opći prihodi i primici i izvora 522 pomoći proračunu od nenadležnog proračuna. Povećanje iz izvora 11 opći prihodi i primici je rezultat prenesenog manjka iz prethodne godine, nastalog zbog ukidanja kontinuiranih rashoda i povećanja materijalnih prava radnika stečenih III. Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene iz izvora financiranja 522 pomoći proračunu od nenadležnog proračuna, odnose se na program javnog rada, gdje smo iz 2025. prenijeli višak sredstava uplaćenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ali je s početkom 2026. godine porasla minimalna plaća te je povećanje nastalo u skladu s navedenim. Izvor financiranja 4311 namjenski prihodi, smanjen je zbog pokrića prenesenog manjka iz navedenog izvora a dio rashoda za zaposlene povećan je iz izvora 11 opći prihodi i primici.

Članak 4.

Materijalni i financijski rashodi - povećanje iz izvora financiranja 61 donacije odnosi se na zaprimljene donacije, a povećanje iz izvora 501 pomoći proračunu iz državnog proračuna, odnosi se na roditeljski udio polaznika nacionalnih manjina koje sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te javne potrebe koje su planirane temeljem prijavljenog broja djece i iznosa sredstava od prošle godine pošto za ovu godinu još nismo zaprimili odluke. Iz izvora 11 opći prihodi i primici, povećanje se odnosi na energente gdje prema dosadašnjim pokazateljima izvršenja planirana sredstva ne bi bila dostatna. Prijenosi između proračunskih korisnika smanjeni su u skladu s potpisanim ugovorima za javni poziv Grada. Izvor financiranja 4311 namjenski prihodi je smanjen sukladno planiranim prihodima i pokriću prenesenog manjka, te povećanju pokrivanja materijalnih rashoda iz ostalih izvora. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora financiranja 61 donacije za zaprimljenu donaciju kombi vozila od Zajednice sportskih udruga Čakovca. Izvor financiranja 5650 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj odnosi se na sredstva planirana po partnerstvu sa »Duga« Društvo za biološko-dinamičko gospodarenje u projektu Razvoj Aktivnog Suodnosa s prirodom kroz Tradiciju. 0050104 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC (RKP 33089) Izmjene i dopune sastoje se, kao i Financijski plan, od općeg i posebnog dijela te obrazloženja, a donosi se na drugoj razini računskog plana. Podaci Financijskog plana za 2026. godinu korigirani su u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2025. godinu donijete 20.03.2026.

Članak 4.

godine od strane Vatrogasnog vijeća JVP Čakovec. Razlog donošenja ovih Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu prvenstveno je uključivanje rezultata poslovanja 2025. godine, te se predviđeni manjak u iznosu od 70.000,00 eura smanjuje za 18.014,87, te sada iznosi 51.985,13 eura i Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (»Narodne novine«, broj 13/26) povećava se godišnja dotacija u iznosu od 7.349,00 eura od planiranih 754.791,00 eura, te u 2026. godini iznosi 762.140,00 eura. PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu. Cilj programa:

Članak 4.

Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 2.7.), Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj intervencija zaštite i spaša- Broj 178 JVP 175 175 175 vanja Veći broj vatrogasaca obučenih % 22 JVP 23 24 25 za slučaj dislokacije Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 489 Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Veći broj ugovorenih vatro- Broj 80 JVP 82 83 84 dojava Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene, a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu povećavaju se u iznosu od 7.349,00 eura. 0050105 OSNOVNE ŠKOLE Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose 18.198.788,09 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje odnosi se 1.502.929,22 euro. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 32.427,39 eura i temeljem prijenosa sredstava za projekat pomoćnici u nastavi iznos od 741.538,42 eura. 005010501 - I. Osnovna škola (RKP 13551) I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen je preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine. Preneseni manjak iznosi 133.456,91 eura, a odnosi se na rashode za plaće zaposlenika za prosinac 2025. godine, koje su isplaćene u siječnju 2026. godine. Budući da su prihodi iz državnog proračuna za financiranje navedenih rashoda ostvareni također u 2026. godini, planirani prihodi iz državnog proračuna povećani su za iznos prenesenog manjka ostvarenog po tom izvoru financiranja. Istodobno su pojedine rashodovne stavke korigirane i usklađene s dosadašnjim izvršenjem te procjenom potreba do kraja godine.

Članak 4.

Nadalje, preneseni višak iz 2025. godine ostvaren je iz izvora 510 - Programi Unije, bespovratna sredstva iz EU koji nakon utvrđivanja godišnjeg rezultata iznosi 79.267,16 eura te će se sukladno ugovornim obvezama koristiti tijekom 2026. godine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planira se povećanje rashoda u dijelu materijalnih i financijskih rashoda za zaposlene te smanjenje rashoda za decentralizirana sredstva u 2026. godini. Nakon provedenih izmjena i dopuna, ukupna visina Financijskog plana za 2026. godinu iznosi 3.911.967,82 eura. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2026. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ Čakovec iznosi 134.670,00 eura, a sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 Grad 1 4 0 i dograđenih osnovnih škola Stranica 490 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026.

Članak 4.

Materijalni i financijski rashodi - temeljem Odluke Osnivača o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini od 25. veljače 2026., decentralizirana sredstva smanjena su za 670,00 eura sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini te rebalansom iznose 134.000,00 umjesto prvobitno planiranih 134.670,00 eura. Smanjenje planiranih rashoda od 670,00 eura rebalansom je iskazano kod materijalnih i financijskih rashoda na kontu bankarskih usluga budući da od početka 2026. godine škola funkcionira u sustavu Riznice te sva plaćanja za školu obavlja Osnivač. Sukladno tome, prema planiranom iznosu za 2026. godinu za bankarske usluge u iznosu od 2.500,00 eura iznos je rebalansom promijenjen na 0,00 eura a razliku od 1.830,00 eura planiranih za gore navedeno prebačeno je na službena putovanja zaposlenika tako da je rebalansom planiran iznos od 8.950,00 eura za tu namjenu. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, pomoćnika na teret grada i građanski odgoj.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 Grad 1 4 0 i dograđenih osnovnih škola Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Izmjenama plana, aktivnost je povećana zbog povećanja materijalnih i financijskih rashoda zaposlenika u produženom boravku za 5 učitelja u 5 skupina. Rashodi za zaposlene koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada ( izvor 11) povećani su u odnosu na plan za 2026. godinu za 12.541,37 eura te umjesto prvobitno planiranog iznosa od 194.158,63 eura nakon rebalansa iznose 206.700,00 eura. 005010502 - II. Osnovna škola (RKP 13560) Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se smanjenje prihoda u dijelu vlastitih prihoda te prihoda iz nadležnog proračuna, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni prihoda do kraja proračunske godine. Istodobno, u Proračun se uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajima. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 123.434,32 eura. Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključenja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu iznosi 1.929.913,40 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 8.193,56 eura. Smanjenje od 1.600,000 eura odnosi se na smanjenje prema dobivenoj Odluci za financiranje DEC sredstava u iznosu od 255.594,00 . Preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 6.558,21 utrošen je na programe školstva, materijalne rashode - vlastitih sredstava. Utvrđeno je i smanjenje u iznosu od 34,69 eura, na Osnovne škole-rashodi poslovanja , čime je ukinut konto doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Članak 4.

PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 491 Opis programa: Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 1 4 0 osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi - sredstva za tu aktivnost ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno 100% planiranih rashoda za 2026. godinu. Prihodi su manji u odnosu na planirano za 1.600,00 eura prema Odluci za financiranje decentralizirani funkcija za 2026. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 1 4 0 osnovnih škola Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, osiguranje učenika, ispiti, održivača sportske dvorane , tehničku podršku za e škole i dr. Preneseni višak iz prethodnih godina u iznosu od 6.558,21 koji je utrošen na materijalne rashode - vlastitih sredstava. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za zaposlene na računu 52 ostvareni su 3% od ukupno planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica povećanja plaća i materijalnih prava). Ukinutim konto doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 34,69 eura čime je utvrđeno smanjenje, jer se taj konto više ne koristi i nije trebao biti iskazana u proračunu. 005010503 - III. Osnovna škola (RKP 13578) U I. izmjenama i dopunama financijskog plana planirani prihodi poslovanja su za 112.185,85 eura veći u odnosu na osnovni Plan te iznose 1.866.817,85 eura. Do povećanja je došlo zbog uvrštavanja prenesenog manjka poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 106.911,66 eur koji ćemo pokriti u tekućoj godini te su planirana sredstva za pokriće prenesenog manjka poslovanja. Tako je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026.

Članak 4.

godinu usklađen preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine te novi financijski plan za 2026. godinu iznosi Stranica 492 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. 1.759.906,12 eur. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu ukupni rashodi su povećani za 3,27%. Rashodi poslovanja su umanjeni za 0,14 %, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine povećani su za 99,31%. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola. Opis programa: s redstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi 2026 2027 2028 Grad 1 4 0 - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu umanjuje se raspoloživi iznos za 6,98 %. Do smanjenja je došlo Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Odluka o sufinanciranju produženog boravka, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Godišnji plan i program rada III. osnovne škole Čakovec, Kolektivni ugovor.

Članak 4.

Opis programa: ovim programom se financiraju plaće zaposlenika, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, produženi boravak, pomoćnici u nastavi, prehrana učenika, te projekti koje provodimo, a financiraju se ili sufinanciraju iz drugih izvora (europski fondovi, vlastiti prihodi, sufinanciranje roditelja i Grada Čakovca, pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju) Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih osnovnih škola Broj učenika polaznika pro- Broj 60 duženog boravka Broj sati iznajmljivanja škol- Sat 42 ske dvorane mjesečno 2026 2027 2028 Grad 1 4 0 Škola 61 62 63 Škola 42 45 50 Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 493 Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka Broj učenika uključenih u Broj 343 izvannastavnu aktivnost Broj učenika kojima je osiguran Učenici s 5 pomoćnik u na- teškoćama stavi Izvannastavna aktivnost Gra- Sati 35 đanskog odgoja Produženi boravak 2026 2027 2028 Škola 344 345 Svi učenici Svi učenici s Škola 5 5 teškoćama u razvoju Škola 35 35 35 - financira se iz izvora 011, 0431 i 501, odnosno proračuna Grada Čakovca, uplata roditelja i državnog proračuna. 1. izmjenama i dopunama umanjili smo rashode za produženi boravak na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-31.05.2026. godine.

Članak 4.

Programi školstva - 1. izmjenama i dopunama povećani su rashodi za programe školstva u iznosu od 2.173,40 eur za energente Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - U I. izmjenama došlo je do povećanja ukupno 13.652,00 eura na skupni 31 - rashodi za plaće zbog zapošljavanja dva operativna djelatnika. 005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764) Rebalans prihoda za 2026. donosi novi iznos od 4.523.058,03 eura (429.699,55 eura više od osnovnog plana), rashoda 4.292.324,62 eura (180.921,73 eura više od osnovnog plana), te su planirani preneseni viškova i manjkovi po izvorima odnosno sveukupan manjak od 230.733,41 eura (248.777,82 eura više od osnovnog plana). Preneseni manjak je metodološki i nastao je prvenstveno zbog knjiženja 13 rashoda plaće u 2025. godini. Tako je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine te novi financijski plan za 2026. godinu iznosi 4.292.324,62 eur. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2026-2028. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za COO iznosi 61.730,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode (izvor 11/IF1). Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi - Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 1 4 0 decentralizirane funkcije za pokrivanje materijalnih rashoda škole iz sredstava Osnivača - povećanje od 7.280,00 eura za pokrivanje povećanih rashoda energenata (električna energija i plin) temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola koju Osnivač donosi za svaku godinu (skupina 32, 34, Izvor 011/IF1).

Stranica 494

Članak 4.

Stranica 494 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji, pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama, ostali tekući programi i projekti, rashodi pokriveni iz vlastitih i namjesnih prihoda, i primitaka od prodaje nefinancijske imovine (izvor 11, 31, 431, 501, 522, 523, 5231, 611, 711). Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 osnovnih škola broja ostvarenih prvih mjesta na raznim sportskim natjecanjima za Broj 6 osobe s intelektualnim teškoćama na državnom nivou Postotak broja učenika uključenih u produženi Postotak 40% boravak Broj zaposlenih po- Broj 23 moćnika u nastavi Postotak broja učenika Postotak 98% uključenih u prijevoz Programi školstva Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 1 4 0 6 6 6 40% 40% 40% 23 23 23 98% 98% 98% - povećani su rashodi za pokrivanje dodatnih povećanih rashoda energenata (električna energija i plin) 32.135,00 eura i potrošnje vode 2.505,45 eura temeljem izrađenih novih projekcija planirane potrošnje za 2026. nakon uvida u fakture za razdoblje od siječnja do travnja 2026., te za sufinanciranje razlike povećanja cijene usluge organiziranog prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama u iznosu od dodatnih 72.371,25 eura na godišnjoj razini za iznos koji ne pokriva MZOM (skupina 32, 34, Izvor 011/IF1).

Članak 4.

005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789) I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu usklađen je preneseni rezultat poslovanja iz 2025. godine. Preneseni manjak povećan je na iznos od 95.194,55 eura, a najvećim dijelom odnosi se na rashode za plaće zaposlenika za prosinac 2025. godine, koje su isplaćene u siječnju 2026. godine. Budući da su prihodi iz državnog proračuna za financiranje navedenih rashoda ostvareni također u 2026. godini, planirani prihodi iz državnog proračuna povećani su za iznos prenesenog manjka ostvarenog po tom izvoru financiranja. Istodobno su pojedine rashodovne stavke korigirane i usklađene s dosadašnjim izvršenjem te procjenom potreba do kraja godine. Nadalje, izvršena je korekcija prenesenog viška iz 2025. godine ostvarenog iz izvora 431 - Vlastiti prihodi, koji nakon utvrđivanja godišnjeg rezultata iznosi 57.949,33 eura. Višak je ostvaren zbog toga što dio planiranih nabava tijekom 2025. godine nije realiziran. Sukladno tome, sredstva prenesenog viška raspoređena su za povećanje materijalnih rashoda te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2026. godini. Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 495 Nakon provedenih izmjena i dopuna, ukupna visina Financijskog plana za 2026. godinu iznosi 1.495.086,06 eura. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Zakon o umjetničkom obrazovanju, Zakon o fiskalnoj odgovornosti Opis programa: Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 50.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Glavni cilj ovog programa jest osigurati obavljanje redovne djelatnosti škole kako bi se učenicima omogućila što kvalitetnija nastava. Najprije je planirano pokriće rashoda kao što su električna energija, plin, voda, komunalne usluge, telefon, pedagoška dokumentacija, nastavni materijali, a zatim ostalih rashoda prema prioritetima funkcioniranja škole.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 Grad 1 4 0 i dograđenih osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi - pri izradi I. Izmjene financijskog plana korigiran je iznos sredstava za ovaj program u skladu s Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini, kojom je UŠ Miroslav Magdalenić dodijeljeno 50.000,00 eura, odnosno 800,00 eura manje nego je planirano u izvornom planu te su za taj iznos smanjeni materijalni rashodi, odnosno preraspodijeljena su sredstva po ekonomskoj klasifikaciji. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama Opis programa: ovim programom financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su obuhvaćeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Kroz ovaj program sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju Projekta e-škole, stručnjaka za tehničku podršku. No, najveći udio u ovom programu odnosi se na rashode za zaposlene i ostale materijalna rashode za zaposlenike čije financiranje je osigurano državnim proračunom.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 Grad 1 4 0 i dograđenih osnovnih škola Programi školstva - I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu povećani su rashodi financirani iz izvora 522 - Pomoći proračunu od nenadležnog proračuna, a odnose se na sredstva doznačena od Međimurske županije za sufinanciranje organizacije 11. Smotre pjevačkih zborova osnovnih i srednjih škola Međimurske županije, kojoj je Umjetnička škola bila domaćin 24. ožujka 2026. godine. Istodobno su umanjeni Stranica 496 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. rashodi poslovanja financirani iz Proračuna Grada Čakovca, budući da su za pojedine programe i projekte putem javnog poziva Grada Čakovca odobrena sredstva u manjem iznosu od prvotno planiranog. Sukladno tome izvršeno je usklađenje rashodne strane financijskog plana s očekivanim izvorima financiranja. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - rashodi su minimalno smanjeni, odnosno korigirani prema trenutnom ostvarenju. 005010506 - Osnovna škola Kuršanec (RKP 23198) U I. izmjena i dopunama financijskog plana za 2026. uvećani su prihodi i rashodi u odnosu na financijski plan za 3,9% ponajprije radi povećanja prihoda iz državnog proračuna za plaće djelatnika i provođenje terenskih nastava učenika, koje su odobrene u 2026. godini.

Članak 4.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji podrazumijevaju prihode i rashode na drugoj razini. Prihodi skupine 63 u planu za 2026. iznose 3.072.810,00 eura i podrazumijevaju pomoći iz inozemstva i subjekata unutar opće države što u financijskom planu za 2026. podrazumijeva prihode iz državnog proračuna, u najvećem djelu prihode za plaće djelatnika, prihode za prehranu učenika, plaće pomoćnika u nastavi putem projekta EU, udžbenike za učenike i dr. Izmjenom financijskog plana isti su uvećani ponajprije radi uvećanja prihoda izvora 501, odnosno uvećanja prihoda za obračun plaća i materijalnih prava, s obzirom da škola ima konstanti rast broja zaposlenih, radi učestalih bolovanja, rodiljinih dopusta, plaćenih dopusta i sl. što uvećava sredstava za isplatu plaće, ali i materijalnih prava zaposlenika. Prihodi skupine 64 iznose 40,00e prikazuju prihode od imovine, u slučaju škole to su prihodi od najma učionice u zimskim mjesecima lokalnom sportskom klubu. Prihodi skupine 65 iznose 12.400,00e i podrazumijevaju prihode po posebnim propisima u slučaju škole, a odnose se na prihode za školsku kuhinju koja ostaje na razini plana za 2026. Prihodi skupine 66 iznose 550,00e odnose se na donacije koji škola ima malo, a obično se odnose na donacije za sportske opreme učenika. Prihodi skupine 67 iznose 234.562,00 u financijskom planu za 2026. podrazumijevaju prihode od strane nadležnog proračuna, odnosno osnivača, Grada Čakovca koji rastu iz godine u godinu jer se uvećava iznos materijalnih troškova, broj zaposlenih pomoćnika čije plaće u potpunosti financira Grad, druge obrazovne materijale i dr. Izmjenama financijskog plana prihodi nadležnog proračuna neznatno su umanjeni i to radi smanjenja prihoda planiranih za provođenje građanskog odgoja, s obzirom da nije u planu da se isti provodi do kraja 2026. godine.

Članak 4.

Rashodi skupine 31 iznose u planu za 2026.g. 2.841,880,00e i odnose se na rashode za plaće zaposlenike, materijalna prava zaposlenika te pripadajuće doprinose, dok su izmjenama uvećani i iznose 3.337.720,00 radi kontinuiranog rasta rashoda za zaposlene (plaće zaposlenih, plaće pomoćnika u nastavi, e tehničar, mentorstava i dr.). Rashodi skupine 32 iznose 417.212,00 u financijskom planu za 2026. i to materijalni su rashodi koji obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za naknadu troškova zaposlenima i dr. Izmjena financijskog plana za 2026. oni iznose 472.238,00, što ukazuje na uvećanje istih ponajprije radi povećanja materijalnih troškova škole, provođenje terenskih nastava učenika u iznosu od 30.000,00e (Financira MZOM). Rashodi skupine 34 izmjenama i dopunama svedeni su na 0,00e radi toga što škola više nema financijske rashode. Rashodi skupine 37 iznose 53.800e i podrazumijevaju rashode za nabavu radnih bilježnica (financira osnivač) i radnih udžbenika (financira se iz državnog proračuna) i izmjenama financijskog plana za 2026. ostaju na istoj razini kao u prvotnom planu. Rashodi skupine 42 iznose 7.000,00 su rashodi za nabavu dugotrajne imovine, konkretno udžbenika za učenike. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Kuršanec iznosi 82.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Pokazatelj Polazna Izvor Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost rezultata vrijednost podataka 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 Grad 1 4 0 i dograđenih osnovnih škola Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 497 Materijalni i financijski rashodi - pri izradi I. Izmjena financijskog plana korigiran je iznos sredstava za ovaj program u skladu s Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2026. godini, kojom je OŠ Kuršanec dodijeljeno 82.000,00 eura, odnosno 410,00 eura više nego je planirano u izvornom planu te su za taj iznos povećani materijalni rashodi, odnosno preraspodijeljena su sredstva po ekonomskoj klasifikaciji PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih osnovnih škola Broj učenika kojima je osiguran Broj 7 pomoćnik u nastavi Broj polaznika građanskog od- Učenici 30 goja Broj izdanih Učenici 400 obroka dnevno Programi školstva 2026 2027 2028 Grad 1 4 0 Škola 9 9 9 Škola 60 60 60 Škola 430 430 430 - Izmjenama financijskog plana za 2026. godinu planirano je provođenje više terenskih nastava za učenike svih razreda, iste financira MZOM i zbog toga dolazi do povećanja sredstava u programu školstva.

Članak 4.

Građanski odgoj - Iako planiran za 2026. godinu, Građanski odgoj ne provodi se u školi u 2026. godini, te je u izmjenama sveden na 0,00e 005010507 - Osnovna škola Ivanovec (RKP 23180) Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planira se smanjenje prihoda u dijelu vlastitih prihoda te prihoda iz nadležnog proračuna, sukladno dosadašnjem ostvarenju i procjeni prihoda do kraja proračunske godine. Istodobno, u Proračun se uključuje rezultat poslovanja iz prethodnog razdoblja utvrđen godišnjim financijskim izvještajima. Sukladno ostvarenim rezultatima poslovanja, u plan je uključen preneseni manjak u iznosu od 87.368,11 eura (izvor 501 tekuće pomoći iz proračuna i proračunskih korisnika). Nakon provedenih usklađenja prihoda, rashoda i uključenja prenesenog rezultata poslovanja, ukupna visina Proračuna za 2026. godinu iznosi 1.464.870,00 eura, što je u odnosu na osnovni plan smanjenje u iznosu od 6.956,49 eura. Smanjenje od 1.400,00 eura odnosi se prema dobivenoj Odluci za financiranje decentraliziranih funkcija za 2026. godinu koja iznose 65.000,00 eura, a iznos od 5.556,49 eura preneseni višak prethodnih godina utrošen je na programe školstva - materijalne rashode-vlastita sredstva. Iz tog razloga proizlazi smanjenje u ukupnom iznosu od 6.956,49 eura na 1. izmjenama i dopunama Proračuna Grada. Stranica 498 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa:

Članak 4.

Za 2026. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Ivanovec iznosi 65.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih osnovnih škola Materijalni i financijski rashodi 2026 2027 2028 Grad 1 5 0 - predviđeno je smanjenje sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove za zaposlene (službena putovanja i stručna usavršavanja), rashode za uredski materijal, materijal za čišćenje i higijenu, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, energiju (električna energija, plin), zatim rashode za usluge (telefon, pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usluge, zakupnine, računalne usluge, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi, intelektualne usluge...), te bankarske usluge. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Članak 4.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih osnovnih škola Broj polaznika produženog bo- Broj 20 ravka Broj pomoćnika Broj 5 u nastavi Broj korisnika Broj 10 školske dvorane Programi školstva Ciljana Ciljana Ciljana Izvor vrijednost vrijednost vrijednost podataka 2026 2027 2028 Grad 1 5 0 Škola 18 15 15 Škola 5 5 5 Škola 10 10 10 - smanjenje se odnosi na materijalne rashode iz vlastitih sredstava te se odnosi na električnu energiju i sitni inventar. Broj 5/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 499 00503 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PROGRAM 1003 - PROTOKOLI, INFORMIRANJE I MEĐUNARODNA SURADNJA Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o elektroničkim medijima Opis programa: Predviđena su sredstva za međunarodnu suradnju Grada Čakovca, poput posjeta gradovima prijateljima, međunarodnim konferencijama i slično. Cilj programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 1.3.), Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC 2.6.), Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 2.8.), Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj održanih javnih Broj 20 14 14 14 manifestacija Protokolarne obveze, promidžba i informiranje - aktivnost se ovim Izmjenama i dopunama planira u iznosu od 0,00 eura, budući da su, sukladno novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Čakovca, poslovi protokola, odnosa s javnošću, promidžbe i informiranja građana preneseni u nadležnost drugog upravnog odjela. Slijedom navedenog, sredstva za provedbu navedenih poslova preraspoređena su na odgovarajući razdjel i aktivnosti nadležnog upravnog tijela te se više ne planiraju u okviru ovog razdjela.

Članak 4.

PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: financiranje decentraliziranih funkcija za školstvo, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja. Navedeni program u cijelosti financira državni proračun. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 1 4 0 osnovnih škola Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja - Izmjene na aktivnosti provode se radi usklađenja s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca, odnosno radi usklađenja plana rashoda s rasporedom decentraliziranih sredstava utvrđenim navedenom Odlukom. PROGRAM 1026 - OBRAZOVANJE I ODGOJ Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Stranica 500

Članak 4.

Stranica 500 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2026. Opis programa: Program obuhvaća financiranje i sufinanciranje projekata i programa koje provodi Grad Čakovec, obrazovne ustanove koje djeluju na gradskom području te udruge. S sklopu ovog programa financiraju se ili sufinanciraju aktivnosti vezane uz predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno, srednje i visoko školstvo. Osiguravaju se sredstva za stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sufinanciraju europski projekti, projekti prijavljeni na Javni poziv, financira dio nadstandarda u osnovnim školama i dječjim vrtićima. Ukupno je za ovaj program Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za ovu godinu predviđeno 1.830.200,00 eura. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 1.4.), Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove i Mjera 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanjima koja nedostaju Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2026 2027 2028 Broj izgrađenih, rekonstruiranih i dograđenih Broj 1 1 4 0 osnovnih škola Broj dodijeljenih sti- Broj 250 260 270 280 pendija Ostale predškolske ustanove - rashodi za sufinanciranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama povećavaju se temeljem Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Čakovca tijekom 2026. godine. Navedenom Odlukom povećana je ekonomska cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja uslijed rasta troškova poslovanja, dok je Grad Čakovec preuzeo cjelokupni teret povećanja kako bi iznos participacije roditelja ostao nepromijenjen. Slijedom navedenog, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.

Članak 4.

Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predškolske ustanove - rashodi za sufinanciranje dijela ekonomske cijene boravka djece s teškoćama u razvoju integrirane u redovne skupine povećavaju se zbog povećanja ekonomske cijene programa predškolskog odgoja i obrazovanja, slijedom čega je potrebno osigurati dodatna sredstva za provedbu ove mjere. Stipendije - sredstva za stipendije i školarine povećavaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna zbog planiranog sklapanja Sporazuma s Obrtničkom komorom Međimurske županije o sufinanciranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja. U okviru ove aktivnosti putem javnog natječaja financiraju se stipendije studentima s područja Grada Čakovca koji studiraju u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i stipendije učenicima srednjih škola polaznicima programa obrazovanja za deficitarna obrtnička zanimanja. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati dodatna sredstva za provedbu navedenih mjera. Nadstandard u predškolskom odgoju i obrazovanju - sredstva za financiranje nadstandarda u osnovnom školstvu povećavaju se ovim Izmjenama i dopunama proračuna zbog porasta troškova prijevoza učenika osnovnih škola te povećanih rashoda za sufinanciranje programa produženog boravka učenika u katoličkim osnovnim školama. Srednjoškolsko obrazovanje - nakon provedbe javnog poziva i sklapanja ugovora s korisnicima utvrđen je konačan iznos sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti. Stoga se planirana sredstva ovim Izmjenama i dopunama proračuna usklađuju s iznosom dodijeljenih potpora i preuzetih ugovornih obveza.

Ostali akti u ovom izdanju (26)