Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

41. Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 13. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 404.211.610,72 518.108.789,87 446.610.889,50 73.913,29 14.040.399,03 4.819.431,66 352.870.233,06 380.834.014,51 376.269.213,37 44.356.003,11 127.056.922,49 99.027.103,10 7.059.287,84 24.258.251,90 -23.865.995,31 -48.580.523,74 -41.528.356,90 -42.403.942,69 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 18.341.805,00 12.096.077,00 36.610,00 1.071.700,00 800.000,00 -36.610,00 17.270.105,00 11.296.077,00 404.285.524,01 550.490.993,90 463.526.398,16 -48.580.523,74 -41.528.356,90 -42.403.942,69 397.262.846,17 508.962.637,00 476.096.316,47 -41.557.845,90 0,00 -54.973.861,00 Stranica 1864 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 404.211.610,72 518.108.789,87 446.610.889,50 110,49% 86,20% 61 PRIHODI OD POREZA 40.584.707,31 58.450.000,00 58.452.484,17 144,03% 100,00% 611 Porez i prirez na dohodak 33.525.470,34 51.000.000,00 51.470.609,97 153,53% 100,92% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 33.747.607,39 50.668.371,22 150,14% rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 0,00 802.238,75 - -222.137,05 0,00 0,00% 80.205,35 150.000,00 35.869,78 44,72% 23,91% 80.205,35 35.869,78 44,72% 6.979.031,62 7.300.000,00 6.946.004,42 99,53% 95,15% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 6.763.731,62 6.753.204,42 99,84% aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 215.300,00 192.800,00 89,55% 114.529.214,56 168.970.063,00 130.228.838,96 113,71% 77,07% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 1.318.581,39 4.291.711,00 4.307.220,09 326,66% 100,36% 632- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Srednje škole 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 14.097,00 0,00 0,00% 0,00 36.189,00 - 1.304.484,39 739.396,93 56,68% 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 3.531.634,16 - 43.660.252,18 32.058.650,00 34.023.496,87 77,93% 106,13% 633- 7.000.589,64 0,00 0,00% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 28.136.444,52 18.959.129,57 67,38% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 8.523.218,02 15.064.367,30 176,75% proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika Osnovne škole 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 317.092,00 3.798.525,00 5.203.329,86 1.640,95% 136,98% 317.092,00 0,00 0,00% 0,00 1.754.501,00 - 0,00 3.448.828,86 - 43.377.292,63 44.254.929,00 42.500.175,38 97,98% 96,03% funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane 39.286.506,63 38.056.696,38 96,87% funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.090.786,00 4.443.479,00 108,62% decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 10.561.381,00 4.769.410,00 1.889.779,00 17,89% 39,62% proračuna koji im nije nadležan 636- 10.561.381,00 0,00 0,00% 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 599.393,00 - 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1865 Brojčana oznaka i naziv računa 1 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.290.386,00 - 14.792.518,36 69.726.058,00 39.765.540,30 268,82% 57,03% prijenosa EU sredstava 638- Pomoći iz državnog proračuna temeljem 7.149.582,00 0,00 0,00% prijenosa EU sredstava Osnovne škole 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 3.707.103,30 6.887.564,34 185,79% temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 3.935.833,06 32.877.975,96 835,35% temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 639- 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 502.097,00 10.070.780,00 2.539.297,46 505,74% 25,21% 15.277,00 0,00 0,00% 0,00 68.159,00 - 486.820,00 2.471.138,46 507,61% 7.158.476,66 9.788.630,00 7.888.467,96 110,20% 80,59% 641 Prihodi od financijske imovine 1.529.866,41 2.538.630,00 1.546.814,94 101,11% 60,93% 641- Prihodi od financijske imovine Osnovne škole 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih 27.156,00 0,00 0,00% 0,00 573,00 - 1.502,58 43.895,94 2.921,37% 0,00 264,00 - 1.207,83 0,00 0,00% 1.000.000,00 1.500.000,00 150,00% i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 500.000,00 2.082,00 0,42% 5.628.610,25 7.250.000,00 6.341.653,02 112,67% 87,47% 642- Prihodi od nefinancijske imovine Osnovne škole 6421 Naknade za koncesije 80.202,00 0,00 0,00% 1.335.647,53 1.163.333,29 87,10% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 493.787,81 549.391,29 111,26% 3.460.177,32 4.372.673,92 126,37% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH 258.795,59 256.254,52 99,02% 45.928.682,14 49.294.284,00 42.743.454,60 93,06% 86,71% PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 2.096.878,91 3.000.000,00 1.767.624,97 84,30% 58,92% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 937.937,32 688.607,91 73,42% 1.035.292,59 912.225,56 88,11% naknade 6514 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 123.649,00 166.791,50 134,89% 43.831.803,23 46.294.284,00 40.975.829,63 93,48% 88,51% 652- Prihodi po posebnim propisima Osnovne škole 39.982.762,94 0,00 0,00% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 3.849.040,29 40.951.161,63 1.063,93% Stranica 1866 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 24.668,00 - 14.263.728,05 31.901.057,00 17.538.388,81 122,96% 54,98% 661 Prihodi koje proračuni i proračunski 11.640.280,54 14.547.770,00 14.268.252,81 122,58% 98,08% korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 661- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 11.576.293,04 0,00 0,00% pruženih usluga Osnovne škole 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 0,00 274.141,00 - 63.987,50 13.994.111,81 21.870,07% 2.623.447,51 17.353.287,00 3.270.136,00 124,65% 18,84% opće države 663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 2.616.093,00 0,00 0,00% općeg proračuna Osnovne škole 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 7.354,51 1.757.538,00 23.897,42% 0,00 1.512.598,00 - 181.495.394,00 199.684.755,87 189.745.756,00 104,55% 95,02% PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih 181.495.394,00 199.684.755,87 189.745.756,00 104,55% 95,02% obveza 673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih 181.495.394,00 0,00 0,00% obveza Dom zdravlja Čakovec 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 683- Ostali prihodi Osnovne škole 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 189.745.756,00 - 251.408,00 20.000,00 13.499,00 5,37% 67,50% 251.408,00 20.000,00 13.499,00 5,37% 67,50% 251.408,00 0,00 0,00% 0,00 13.499,00 - 73.913,29 14.040.399,03 4.819.431,66 6.520,39% 34,33% 70.963,29 10.373.458,89 4.039.109,11 5.691,83% 38,94% 70.963,29 10.373.458,89 4.039.109,11 5.691,83% 38,94% 70.963,29 4.039.109,11 5.691,83% 2.950,00 3.666.940,14 780.322,55 26.451,61% 21,28% 0,00 3.635.940,14 768.882,55 - 21,15% 0,00 468.110,00 - 0,00 300.772,55 - 0,00 24.000,00 5.690,00 - 23,71% 0,00 290,00 - 0,00 5.100,00 - 0,00 300,00 - 2.950,00 7.000,00 5.750,00 194,92% 82,14% 2.950,00 5.750,00 194,92% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1867 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 404.285.524,01 532.149.188,90 451.430.321,16 111,66% 84,83% 3 RASHODI POSLOVANJA 352.870.233,06 380.834.014,51 376.226.701,77 106,62% 98,79% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 169.412.873,02 176.906.655,00 178.952.914,79 105,63% 101,16% 311 Plaće 137.939.139,67 143.644.822,00 145.972.520,41 105,82% 101,62% 3111 Plaće za redovan rad 124.518.644,67 130.844.648,45 105,08% 3113 Plaće za prekovremeni rad 9.367.885,00 10.820.583,19 115,51% 3114 Plaće za posebne uvjete rada 4.052.610,00 4.307.288,77 106,28% 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.002.944,51 5.480.325,00 5.000.005,75 99,94% 91,24% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.002.944,51 5.000.005,75 99,94% 313 Doprinosi na plaće 26.470.788,84 27.781.508,00 27.980.388,63 105,70% 100,72% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 4.007.673,38 4.565.182,45 113,91% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 20.215.881,54 20.949.220,07 103,63% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.247.233,92 2.465.986,11 109,73% 32 MATERIJALNI RASHODI 155.336.676,22 133.850.266,51 131.483.979,26 84,64% 98,23% 321 Naknade troškova zaposlenima 11.710.822,62 10.555.114,00 9.756.028,99 83,31% 92,43% 3211 Službena putovanja 1.182.109,95 1.181.567,72 99,95% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 9.897.375,54 7.808.038,57 78,89% odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 629.165,60 738.801,70 117,43% 2.171,53 27.621,00 1.271,96% 85.089.456,31 62.836.081,00 64.955.004,90 76,34% 103,37% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 16.948.578,72 3.894.074,62 22,98% 3222 Materijal i sirovine 52.694.270,77 49.979.493,26 94,85% 3223 Energija 13.531.885,47 8.357.703,12 61,76% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 709.248,62 661.607,12 93,28% 874.856,60 1.820.535,51 208,10% 330.616,13 241.591,27 73,07% 47.834.718,93 48.267.386,51 46.594.295,11 97,41% 96,53% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 21.289.473,57 22.788.005,52 107,04% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.867.412,47 4.286.784,53 62,42% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.404.858,91 2.409.566,60 100,20% 3234 Komunalne usluge 2.939.530,93 2.433.904,20 82,80% 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 872.722,79 540.264,67 61,91% 4.452.136,02 4.197.959,95 94,29% 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.149.587,72 4.495.472,43 108,34% 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 881.332,10 1.032.307,48 117,13% 3.977.664,42 4.410.029,73 110,87% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 1.626.251,77 3.436.129,00 84.003,38 5,17% 2,44% odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 1.626.251,77 84.003,38 5,17% odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.075.426,59 8.755.556,00 10.094.646,88 111,23% 115,29% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 1.749.597,07 903.509,59 51,64% povjerenstava i slično Stranica 1868 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3292 Premije osiguranja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.586.985,85 1.195.617,25 75,34% 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 749.186,97 791.161,87 105,60% 144.717,41 144.431,54 99,80% 434.841,33 797.613,17 183,43% 174.348,83 191.222,69 109,68% 4.235.749,13 6.071.090,77 143,33% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 35 SUBVENCIJE 470.716,92 364.002,00 307.005,20 65,22% 84,34% 146.982,01 131.000,00 131.993,84 89,80% 100,76% 0,00 31.221,00 - 146.860,01 100.772,84 68,62% 122,00 0,00 0,00% 323.734,91 233.002,00 175.011,36 54,06% 75,11% 245.420,62 144.214,14 58,76% 1.465,04 6.575,14 448,80% 76.849,25 24.222,08 31,52% 1.835.489,36 1.955.000,00 1.489.385,10 81,14% 76,18% 352 Subvencije trgovačkim društvima, 1.835.489,36 1.955.000,00 1.489.385,10 81,14% 76,18% zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 126.845,00 71.597,50 56,44% 1.708.644,36 1.417.787,60 82,98% malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 5.472.460,86 45.298.855,00 43.197.125,54 789,35% 95,36% UNUTAR OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 710.014,70 0,00 0,00 0,00% - 710.014,70 0,00 0,00% 1.430.916,69 4.470.000,00 3.466.506,37 242,26% 77,55% 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 6.000,00 - 1.430.916,69 3.460.506,37 241,84% 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 1.367.000,00 1.367.000,00 - 100,00% 0,00 1.287.000,00 - 0,00 80.000,00 - 444.094,96 34.409.355,00 34.114.324,13 7.681,76% 99,14% 444.094,96 34.114.324,13 7.681,76% 2.887.434,51 5.052.500,00 4.249.295,04 147,17% 84,10% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1869 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.887.434,51 4.249.295,04 147,17% sredstava 4.014.450,00 136,85% 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 2.903.030,13 3.972.827,61 98,96% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 2.903.030,13 4.014.450,00 3.972.827,61 136,85% 98,96% proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.903.030,13 3.158.747,61 108,81% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 0,00 814.080,00 - 17.438.986,55 18.444.786,00 16.823.464,27 96,47% 91,21% 381 Tekuće donacije 15.035.516,83 17.416.836,00 15.862.689,27 105,50% 91,08% 3811 Tekuće donacije u novcu 15.035.516,83 15.862.689,27 105,50% 382 Kapitalne donacije 1.885.069,72 450.000,00 425.000,00 22,55% 94,44% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.885.069,72 425.000,00 22,55% 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3835 Ostale kazne 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 12.400,00 2.950,00 7.975,00 64,31% 270,34% 12.400,00 2.100,00 16,94% 0,00 5.875,00 - 506.000,00 575.000,00 527.800,00 104,31% 91,79% 506.000,00 527.800,00 104,31% 44.356.003,11 127.056.922,49 99.027.103,10 223,26% 77,94% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 170.468,00 561.849,75 391.889,50 229,89% 69,75% 15.625,00 0,00 0,00 0,00% - 15.625,00 0,00 0,00% 154.843,00 561.849,75 391.889,50 253,09% 69,75% 154.843,00 364.764,50 235,57% 0,00 27.125,00 - 27.392.931,78 79.009.860,76 69.253.448,01 252,82% 87,65% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 17.125.303,16 50.012.000,00 44.257.761,63 258,43% 88,49% 4212 Poslovni objekti 17.036.565,16 44.257.761,63 259,78% 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 88.738,00 0,00 0,00% 7.180.574,97 25.927.766,71 22.043.664,26 306,99% 85,02% 4221 Uredska oprema i namještaj 1.551.643,54 2.919.916,48 188,18% 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 80.948,30 57.197,43 70,66% 314.322,98 113.081,37 35,98% 3.957.991,00 16.875.870,06 426,37% 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 35.390,75 13.477,00 38,08% 0,00 107.296,17 - 1.240.278,40 1.956.825,75 157,77% 423 Prijevozna sredstva 1.429.351,00 1.719.771,00 1.463.221,00 102,37% 85,08% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.429.351,00 1.463.221,00 102,37% Stranica 1870 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 883.220,15 928.983,00 814.067,12 92,17% 87,63% 883.220,15 804.567,12 91,09% 0,00 9.500,00 - 774.482,50 421.340,05 674.734,00 87,12% 160,14% 774.482,50 674.734,00 87,12% 14.274,00 20.000,00 4.329,00 30,33% 21,64% 14.274,00 20.000,00 4.329,00 30,33% 21,64% 14.274,00 4.329,00 30,33% 16.778.329,33 47.465.211,98 29.377.436,59 175,09% 61,89% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 16.521.101,83 45.018.936,98 27.376.071,59 165,70% 60,81% objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.521.101,83 27.376.071,59 165,70% 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 256.052,50 946.275,00 946.250,00 369,55% 100,00% 256.052,50 946.250,00 369,55% 1.175,00 0,00 0,00 0,00% - 1.175,00 0,00 0,00% 0,00 1.500.000,00 1.055.115,00 - 70,34% 0,00 1.055.115,00 - 397.226.236,17 507.890.937,00 475.253.804,87 119,64% 93,57% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 238.198.816,24 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 2.275.976,00 -9.747.413,40 - -428,27% 0,00 2.275.976,00 -9.747.413,40 - -428,27% 292.530.485,97 267.281.080,25 112,21% 91,37% 238.198.816,24 292.335.485,97 267.281.080,25 112,21% 91,43% 12 Sredstva učešća za pomoći 3 Vlastiti prihodi 72.492.242,12 31 Vlastiti i ostali prihodi 72.492.242,12 4 Prihodi za posebne namjene 56.744.107,15 0,00 195.000,00 0,00 - 0,00% 21.468.607,00 19.000.139,81 26,21% 88,50% 21.468.607,00 19.000.139,81 26,21% 88,50% 27.259.843,00 90.390.445,97 159,29% 331,59% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1871 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 43 Prihodi za posebne namjene 1.164.993,41 44 Decentralizirana sredstva 43.377.292,63 45 Prihodi od legalizacije 258.795,59 46 Namjenski prihodi i primici 11.943.025,52 5 Pomoći 21.594.205,42 51 Pomoći EU 2.371.389,03 52 Ostale pomoći 5.408.105,67 54 Pomoći proračunskim korisnicima 13.814.710,72 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 7.354,51 61 Donacije 7.354,51 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 15.248.798,57 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 73.913,29 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 15.174.885,28 Ukupno prihodi 404.285.524,01 1 Opći prihodi i primici 56.659.644,19 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 -17.961.436,00 47.186.794,07 4.050,39% -262,71% 44.259.929,00 42.869.092,38 98,83% 96,86% 500.000,00 255.490,52 98,72% 51,10% 461.350,00 79.069,00 0,66% 17,14% 100.381.429,14 49.545.236,11 229,44% 49,36% 4.669.712,00 2.414.189,70 101,80% 51,70% 17.394.285,00 6.479.259,00 119,81% 37,25% 78.317.432,14 40.651.787,41 294,26% 51,91% 17.151.582,00 2.597.622,00 35.320,12% 15,15% 17.151.582,00 2.597.622,00 35.320,12% 15,15% 29.552.908,89 22.615.797,02 148,31% 76,53% 11.102.908,89 4.929.387,66 6.669,15% 44,40% 18.450.000,00 17.686.409,36 116,55% 95,86% 490.620.832,00 441.682.907,76 109,25% 90,03% 296.305.242,00 186.989.229,41 330,02% 63,11% 52.641.651,56 296.085.527,00 186.881.227,41 355,01% 63,12% 12 Sredstva učešća za pomoći 4.017.992,63 3 Vlastiti prihodi 260.734.546,94 31 Vlastiti i ostali prihodi 260.734.546,94 4 Prihodi za posebne namjene 57.990.777,58 43 Prihodi za posebne namjene 806.969,50 44 Decentralizirana sredstva 44.419.681,51 45 Prihodi od legalizacije 821.101,05 46 Namjenski prihodi i primici 11.943.025,52 5 Pomoći 10.159.330,81 51 Pomoći EU 1.423.744,54 52 Ostale pomoći 4.355.686,90 54 Pomoći proračunskim korisnicima 4.379.899,37 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 24.679,94 61 Donacije 24.679,94 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 11.657.256,71 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 11.657.256,71 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja Ukupno rashodi 397.226.236,17 219.715,00 108.002,00 2,69% 49,16% 20.443.568,00 135.529.373,81 51,98% 662,94% 20.443.568,00 135.529.373,81 51,98% 662,94% 64.655.250,00 68.766.164,80 118,58% 106,36% 12.423.530,00 13.150.348,97 1.629,60% 105,85% 51.405.370,00 51.336.071,96 115,57% 99,87% 366.000,00 356.667,87 43,44% 97,45% 460.350,00 3.923.076,00 32,85% 852,19% 93.264.027,00 52.157.003,56 513,39% 55,92% 5.350.909,00 775.791,30 54,49% 14,50% 15.080.823,00 8.613.777,12 197,76% 57,12% 72.832.295,00 42.767.435,14 976,45% 58,72% 2.452.475,00 1.248.745,06 5.059,76% 50,92% 2.452.475,00 1.248.745,06 5.059,76% 50,92% 10.770.375,00 18.328.861,56 157,23% 170,18% 0,00 713.355,00 87.253,75 - 12,23% 10.057.020,00 18.241.607,81 156,48% 181,38% 0,00 20.000.000,00 12.234.426,67 - 61,17% 0,00 20.000.000,00 12.234.426,67 - 61,17% 507.890.937,00 475.253.804,87 119,64% 93,57% Stranica 1872 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

A. RACUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 29.625.883,41 01 Opće javne usluge 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 26.899.180,13 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 1.326.044,39 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 1.400.406,85 02 Obrana 193.221,60 022 Civilna obrana 193.221,60 03 Javni red i sigurnost 999.699,16 032 Usluge protupožarne zaštite 700.000,00 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 299.699,16 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 10.251.258,88 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 2.143.659,37 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 1.063.201,69 043 Gorivo i energija 87.500,00 045 Promet 195.572,92 047 Ostale industrije 2.538.034,88 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 2.736.133,33 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.487.156,69 05 Zaštita okoliša 1.711.418,25 051 Gospodarenje otpadom 250.000,00 053 Smanjenje zagađivanja 50.156,25 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.346.912,00 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 64.350,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 276.164,49 zajednice 062 Razvoj zajednice 276.164,49 07 Zdravstvo 261.865.031,63 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 11.943.025,52 073 Bolničke službe 7.099.230,00 074 Službe javnog zdravstva 228.324.550,99 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 42.449,32 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 14.455.775,80 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 9.504.862,54 081 Službe rekreacije i sporta 4.017.871,84 082 Službe kulture 4.968.084,28 083 Službe emitiranja i izdavanja 084 Religijske i druge službe zajednice 90.688,79 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 70.757,60 u kunama Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 55.934.807,00 44.619.807,58 150,61% 79,77% 252,04 0,00 0,00 0,00% - 53.472.200,00 42.531.047,49 158,11% 79,54% 998.000,00 752.840,10 56,77% 75,43% 1.464.607,00 1.335.919,99 95,40% 91,21% 190.000,00 40.000,00 20,70% 21,05% 190.000,00 40.000,00 20,70% 21,05% 980.000,00 898.605,29 89,89% 91,69% 880.000,00 850.000,00 121,43% 96,59% 100.000,00 48.605,29 16,22% 48,61% 20.573.295,00 19.697.609,51 192,15% 95,74% 2.597.000,00 2.129.792,31 99,35% 82,01% 1.979.936,00 1.579.505,17 148,56% 79,78% 125.000,00 125.000,00 142,86% 100,00% 70.000,00 62.430,39 31,92% 89,19% 11.765.084,00 12.134.367,45 478,10% 103,14% 2.061.275,00 2.012.800,08 73,56% 97,65% 1.975.000,00 1.653.714,11 111,20% 83,73% 1.883.450,00 1.703.151,25 99,52% 90,43% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 1.743.450,00 1.652.995,00 122,72% 94,81% 0,00 10.000,00 0,00 - 0,00% 100.000,00 50.156,25 77,94% 50,16% 300.000,00 276.385,73 100,08% 92,13% 300.000,00 276.385,73 100,08% 92,13% 292.310.749,00 296.361.364,80 113,17% 101,39% 800.000,00 285.892,69 2,39% 35,74% 7.298.480,00 11.236.410,74 158,28% 153,96% 268.983.736,00 269.675.666,24 118,11% 100,26% 10.000,00 8.090,00 19,06% 80,90% 15.218.533,00 15.155.305,13 104,84% 99,58% 16.496.574,00 13.734.642,27 144,50% 83,26% 3.810.000,00 3.362.695,02 83,69% 88,26% 11.788.074,00 9.750.224,63 196,26% 82,71% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 401.500,00 314.957,62 347,29% 78,45% 62.000,00 56.930,00 80,46% 91,82% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1873 Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 357.460,03 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 73.084.850,94 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 36.264.630,75 092 Srednjoškolsko obrazovanje 31.130.500,66 094 Visoka naobrazba 1.127.000,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 4.127.930,96 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 56.212,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 378.576,57 10 Socijalna zaštita 9.713.845,27 101 Bolest i invaliditet 237.579,00 102 Starost 5.235.811,16 104 Obitelj i djeca 105 Nezaposlenost 51.800,00 106 Stanovanje 1.441.150,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 384.995,18 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 2.359.809,93 svrstane Ukupno rashodi 397.226.236,17 u kunama Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 410.000,00 249.835,00 69,89% 60,94% 107.420.272,00 86.578.677,81 118,46% 80,60% 45.757.967,00 32.031.138,47 88,33% 70,00% 51.791.826,00 47.604.933,66 152,92% 91,92% 1.340.000,00 1.333.000,00 118,28% 99,48% 4.843.479,00 4.795.479,00 116,17% 99,01% 3.185.000,00 348.587,01 620,13% 10,94% 502.000,00 465.539,67 122,97% 92,74% 11.801.790,00 11.343.560,63 116,78% 96,12% 350.000,00 366.581,64 154,30% 104,74% 5.728.250,00 5.636.711,84 107,66% 98,40% 2.700,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 150.000,00 150.000,00 289,58% 100,00% 1.511.450,00 1.511.450,00 104,88% 100,00% 1.048.000,00 895.808,27 232,68% 85,48% 3.009.090,00 2.783.008,88 117,93% 92,49% 507.890.937,00 475.253.804,87 119,64% 93,57% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8424 Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 18.341.805,00 12.096.077,00 - 65,95% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 17.341.805,00 12.096.077,00 - 69,75% 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00% 0,00 12.000.000,00 - 0,00 5.341.805,00 96.077,00 - 1,80% 0,00 96.077,00 - 0,00 18.341.805,00 12.096.077,00 - 65,95% Stranica 1874 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 36.610,00 1.071.700,00 800.000,00 2.185,20% 74,65% 0,00 1.071.700,00 800.000,00 - 74,65% 0,00 1.071.700,00 800.000,00 - 74,65% 0,00 800.000,00 - 36.610,00 0,00 0,00 0,00% - 7.720,00 0,00 0,00 0,00% - 7.720,00 0,00 0,00% 28.890,00 0,00 0,00 0,00% - 28.890,00 0,00 0,00% 36.610,00 1.071.700,00 800.000,00 2.185,20% 74,65% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 4 Prihodi za posebne namjene 43 Prihodi za posebne namjene 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja Ukupno primici 1 Opći prihodi i primici 28.890,00 11 Opći prihodi i primici 28.890,00 5 Pomoći 52 Ostale pomoći 7.720,00 Ukupno izdaci 36.610,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 1.000.000,00 96.077,00 - 9,61% 0,00 1.000.000,00 96.077,00 - 9,61% 0,00 341.805,00 0,00 - 0,00% 0,00 341.805,00 0,00 - 0,00% 0,00 17.000.000,00 12.000.000,00 - 70,59% 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00% 0,00 5.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 18.341.805,00 12.096.077,00 - 65,95% 1.071.700,00 800.000,00 2.769,12% 74,65% 1.071.700,00 800.000,00 2.769,12% 74,65% 7.720,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 1.071.700,00 800.000,00 2.185,20% 74,65% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1875 II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.221.500,00 16.302.041,82 94,66% 17.221.500,00 16.302.041,82 94,66% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 31.465.000,00 21.710.570,36 69,00% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 31.215.000,00 21.575.278,61 69,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 2.316.000,00 2.090.061,33 90,24% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 2.228.000,00 2.007.104,64 90,09% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 88.000,00 82.956,69 94,27% 14.845.695,00 13.189.709,56 88,85% 8.649.734,00 7.647.608,70 88,41% 5.677.461,00 5.209.988,67 91,77% GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju 518.500,00 332.112,19 64,05% i regionalni razvoj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT 108.464.676,00 86.584.730,85 79,83% GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I 10.940.479,00 7.995.438,24 73,08% ŠPORT GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole GLAVA 00405 Kultura GLAVA 00406 Muzej Međimurja GLAVA 00407 Sport RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00501 Zdravstvo GLAVA 00502 Socijalna zaštita GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 39.502.234,00 25.921.046,85 65,62% 1.456.620,00 1.458.951,20 100,16% 42.190.236,00 38.811.194,89 91,99% 1.970.000,00 1.785.600,00 90,64% 3.861.674,00 2.452.839,77 63,52% 3.810.000,00 3.362.695,02 88,26% 298.397.739,00 302.096.399,91 101,24% 279.099.769,00 283.237.842,52 101,48% 16.499.520,00 16.060.107,39 97,34% 2.798.450,00 2.798.450,00 100,00% RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, 4.174.057,00 3.775.523,04 90,45% GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00601 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 2.290.607,00 2.072.371,79 90,47% 1.883.450,00 1.703.151,25 90,43% RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 2017.-2021.” GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.582.100,00 2.548.351,35 98,69% 2017.-2021.” RAZDJEL 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 300,00 259,58 86,53% GLAVA 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 300,00 259,58 86,53% RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% 2.170.000,00 1.637.425,35 75,46% Stranica 1876 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 280.600,00 331.409,28 118,11% 280.600,00 331.409,28 118,11% 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 5.942.500,00 5.793.550,54 97,49% RAZDJEL 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% GLAVA 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 5.977.500,00 5.507.663,17 92,14% RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% CENTAR GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 4.187.200,00 3.983.918,52 95,15% CENTAR RAZDJEL 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE 1.993.000,00 2.718.655,69 136,41% PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 7.531.500,00 6.790.684,34 90,16% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 78.100,00 66.426,99 85,05% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA 78.100,00 66.426,99 85,05% METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA 348.470,00 338.699,62 97,20% 348.470,00 338.699,62 97,20% RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 10.000,00 0,00 0,00% GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 10.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ RAZDJEL 023 PROJEKT - IŠKULICA GLAVA 023 PROJEKT - IŠKULICA 3.900,00 4.121,69 105,68% 3.900,00 4.121,69 105,68% 300.800,00 163.163,67 54,24% 300.800,00 163.163,67 54,24% 672.000,00 420.438,21 62,57% 672.000,00 420.438,21 62,57% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.221.500,00 16.302.041,82 94,66% 17.221.500,00 16.302.041,82 94,66% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1877 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.221.500,00 16.302.041,82 94,66% 15.414.500,00 14.953.181,36 97,01% 9.829.000,00 9.575.026,18 97,42% 9.829.000,00 9.575.026,18 97,42% 9.142.000,00 8.930.387,50 97,69% 7.300.000,00 7.132.469,54 97,71% 7.132.469,54 600.000,00 598.721,54 99,79% 598.721,54 1.242.000,00 1.199.196,42 96,55% 1.080.668,35 118.528,07 687.000,00 644.638,68 93,83% 687.000,00 644.638,68 93,83% 188.582,50 431.583,48 24.472,70 5.585.500,00 5.378.155,18 96,29% 5.585.500,00 5.378.155,18 96,29% 5.504.500,00 5.343.574,78 97,08% 746.500,00 750.046,16 100,48% 218.690,02 465.938,74 43.796,52 20.570,88 1.050,00 3.410.000,00 3.372.719,85 98,91% 334.977,56 590.513,87 334.377,81 360.963,57 205.577,67 68.549,00 268.510,99 316.400,98 892.848,40 48.000,00 42.632,38 88,82% 42.632,38 1.300.000,00 1.178.176,39 90,63% 45.416,62 308.362,59 2.580,00 500.865,37 320.951,81 81.000,00 34.580,40 42,69% Stranica 1878 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100001 Opremanje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 480,84 48,08% 480,84 80.000,00 34.099,56 42,62% 28.488,28 102,14 5.509,14 1.807.000,00 1.348.860,46 74,65% 457.000,00 233.322,05 51,06% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 457.000,00 233.322,05 51,06% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 457.000,00 233.322,05 51,06% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 423 Prijevozna sredstva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) K100008 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 30.000,00 27.929,56 93,10% 27.929,56 222.000,00 195.892,49 88,24% 163.678,42 4.547,43 16.791,35 10.875,29 200.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 9.500,00 190,00% 9.500,00 1.350.000,00 1.115.538,41 82,63% 650.000,00 614.704,79 94,57% 100.000,00 68.750,00 68,75% 100.000,00 68.750,00 68,75% 68.750,00 550.000,00 545.954,79 99,26% 350.000,00 345.954,79 98,84% 345.954,79 200.000,00 200.000,00 100,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 200.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 700.000,00 500.833,62 71,55% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 700.000,00 500.833,62 71,55% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 700.000,00 500.833,62 71,55% 500.833,62 RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 31.465.000,00 21.710.570,36 69,00% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 31.215.000,00 21.575.278,61 69,12% 31.215.000,00 21.575.278,61 69,12% 12.135.000,00 7.863.092,68 64,80% 1.005.000,00 956.770,92 95,20% 1.005.000,00 956.770,92 95,20% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1879 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Zaklade Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100015 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 955.000,00 939.770,92 98,41% 705.000,00 693.468,96 98,36% 693.468,96 250.000,00 246.301,96 98,52% 196.301,96 50.000,00 50.000,00 17.000,00 34,00% 50.000,00 17.000,00 34,00% 17.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 100.000,00 98.734,09 98,73% 100.000,00 98.734,09 98,73% 100.000,00 98.734,09 98,73% 100.000,00 98.734,09 98,73% 98.734,09 200.000,00 116.250,00 58,13% 200.000,00 116.250,00 58,13% 200.000,00 116.250,00 58,13% 200.000,00 116.250,00 58,13% 116.250,00 50.000,00 44.300,00 88,60% 50.000,00 44.300,00 88,60% 50.000,00 44.300,00 88,60% 50.000,00 44.300,00 88,60% 44.300,00 10.700.000,00 6.567.037,67 61,37% 10.700.000,00 6.567.037,67 61,37% 10.000.000,00 5.817.037,67 58,17% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 10.000.000,00 5.817.037,67 58,17% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 5.817.037,67 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 700.000,00 750.000,00 107,14% 700.000,00 750.000,00 107,14% 750.000,00 18.830.000,00 13.480.100,20 71,59% K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2018. 18.830.000,00 13.480.100,20 71,59% godini 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.820.000,00 2.088.705,42 74,07% 2.820.000,00 2.088.705,42 74,07% 2.820.000,00 2.088.705,42 74,07% 2.088.705,42 Stranica 1880 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.010.000,00 11.391.394,78 71,15% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1016 Financijski poslovi A100003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00103 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.010.000,00 11.391.394,78 71,15% 14.510.000,00 10.336.279,78 71,24% 10.336.279,78 1.500.000,00 1.055.115,00 70,34% 1.055.115,00 250.000,00 232.085,73 92,83% 250.000,00 232.085,73 92,83% 250.000,00 232.085,73 92,83% 250.000,00 232.085,73 92,83% 250.000,00 232.085,73 92,83% 232.085,73 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 250.000,00 135.291,75 54,12% 135.291,75 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 2.316.000,00 2.090.061,33 90,24% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 2.228.000,00 2.007.104,64 90,09% poslove Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 2.228.000,00 2.007.104,64 90,09% PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 878.000,00 837.104,64 95,34% 601.000,00 584.355,89 97,23% 601.000,00 584.355,89 97,23% 572.000,00 551.355,89 96,39% 22.000,00 26.450,50 120,23% 26.450,50 550.000,00 524.905,39 95,44% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 524.905,39 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 29.000,00 33.000,00 113,79% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 29.000,00 33.000,00 113,79% 33.000,00 200.000,00 184.570,75 92,29% 200.000,00 184.570,75 92,29% 200.000,00 184.570,75 92,29% 200.000,00 184.570,75 92,29% 5. srpnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1881 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3239 Ostale usluge A100004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 184.570,75 35.000,00 26.600,18 76,00% 35.000,00 26.600,18 76,00% 35.000,00 26.600,18 76,00% 30.000,00 25.337,48 84,46% 25.337,48 5.000,00 1.262,70 25,25% 1.262,70 42.000,00 41.577,82 98,99% 42.000,00 41.577,82 98,99% 42.000,00 41.577,82 98,99% 42.000,00 41.577,82 98,99% 41.577,82 1.070.000,00 890.000,00 83,18% 880.000,00 850.000,00 96,59% 880.000,00 850.000,00 96,59% 880.000,00 850.000,00 96,59% 880.000,00 850.000,00 96,59% 850.000,00 190.000,00 40.000,00 21,05% 190.000,00 40.000,00 21,05% 190.000,00 40.000,00 21,05% 190.000,00 40.000,00 21,05% 40.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 88.000,00 82.956,69 94,27% 88.000,00 82.956,69 94,27% 88.000,00 82.956,69 94,27% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 83.000,00 82.956,69 99,95% 83.000,00 82.956,69 99,95% 83.000,00 82.956,69 99,95% 83.000,00 82.956,69 99,95% 82.956,69 14.845.695,00 13.189.709,56 88,85% 8.649.734,00 7.647.608,70 88,41% Stranica 1882 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 8.649.734,00 7.647.608,70 88,41% 65.000,00 62.430,39 96,05% 65.000,00 62.430,39 96,05% 65.000,00 62.430,39 96,05% 65.000,00 62.430,39 96,05% 65.000,00 62.430,39 96,05% 62.430,39 100.000,00 93.605,29 93,61% 50.000,00 48.605,29 97,21% 48.500,00 47.241,24 97,40% 18.500,00 17.241,24 93,20% 17.000,00 15.964,12 93,91% 9.034,68 6.929,44 1.500,00 1.277,12 85,14% 1.277,12 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500,00 1.364,05 90,94% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.500,00 1.364,05 90,94% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva 1.500,00 1.364,05 90,94% 1.364,05 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 8.484.734,00 7.491.573,02 88,29% A100001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 800.000,00 799.800,00 99,98% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 800.000,00 799.800,00 99,98% 800.000,00 799.800,00 99,98% 550.000,00 597.000,00 108,55% 597.000,00 250.000,00 202.800,00 81,12% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 202.800,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1883 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100002 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o. 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 534 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.071.700,00 800.000,00 74,65% 1.071.700,00 800.000,00 74,65% 1.071.700,00 800.000,00 74,65% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog 1.071.700,00 800.000,00 74,65% sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan 800.000,00 javnog sektora A100003 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 242.000,00 180.553,75 74,61% 242.000,00 180.553,75 74,61% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 72.000,00 72.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države A100005 Brendiranje Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 170.000,00 108.553,75 63,86% 170.000,00 108.553,75 63,86% 108.553,75 1.650.000,00 1.377.800,95 83,50% 1.650.000,00 1.377.800,95 83,50% 1.650.000,00 1.377.800,95 83,50% 1.650.000,00 1.377.800,95 83,50% 6.000,00 1.371.800,95 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 300.000,00 254.250,08 84,75% 300.000,00 254.250,08 84,75% 300.000,00 254.250,08 84,75% 300.000,00 254.250,08 84,75% 254.250,08 325.000,00 275.913,16 84,90% 325.000,00 275.913,16 84,90% 300.000,00 253.739,56 84,58% 300.000,00 253.739,56 84,58% 253.739,56 25.000,00 22.173,60 88,69% 25.000,00 22.173,60 88,69% 22.173,60 A100010 Međimurska energetska agencija “MENEA” d.o.o. 125.000,00 125.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 125.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 100,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 125.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Stranica 1884 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 12.500,00 83,33% 15.000,00 12.500,00 83,33% 15.000,00 12.500,00 83,33% 15.000,00 12.500,00 83,33% 12.500,00 A100012 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 1.100.000,00 901.078,58 81,92% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 1.100.000,00 901.078,58 81,92% 1.100.000,00 901.078,58 81,92% 1.100.000,00 901.078,58 81,92% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 901.078,58 poduzetnicima A100013 Program potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 100.000,00 71.597,50 71,60% 100.000,00 71.597,50 71,60% 100.000,00 71.597,50 71,60% 100.000,00 71.597,50 71,60% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 71.597,50 A100014 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea 2.563.534,00 2.500.579,00 97,54% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 1.789.411,00 1.737.368,00 97,09% 1.082.322,00 1.085.198,28 100,27% 880.650,00 886.078,28 100,62% 886.078,28 50.200,00 60.800,00 121,12% 60.800,00 151.472,00 138.320,00 91,32% 124.649,00 13.671,00 697.739,00 643.659,72 92,25% 198.695,00 174.939,00 88,04% 94.038,00 71.400,00 9.415,00 86,00 49.827,00 43.994,00 88,29% 7.241,00 3.475,00 25.368,00 180,00 7.730,00 377.491,00 362.434,00 96,01% 33.269,00 14.609,00 117.448,00 1.301,00 35.940,00 110.270,00 5.250,00 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1885 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 44.347,00 3.419,00 3.552,00 103,89% 3.552,00 68.307,00 58.740,72 86,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 11.292,72 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 4 700,00 36.561,00 10.187,00 9.350,00 8.510,00 91,02% 9.350,00 8.510,00 91,02% 7.785,00 648,00 77,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 774.123,00 763.211,00 98,59% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 5.886,00 5.886,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 5.886,00 5.886,00 100,00% 5.886,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 768.237,00 757.325,00 98,58% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 405.012,00 394.099,00 97,31% 360.169,00 33.930,00 145.021,00 145.021,00 100,00% 145.021,00 218.204,00 218.205,00 100,00% 218.205,00 T100001 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 162.500,00 162.500,00 100,00% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1005 Poljoprivreda A100004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Program potpora u poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 162.500,00 162.500,00 100,00% 162.500,00 162.500,00 100,00% 162.500,00 162.500,00 100,00% 162.500,00 5.677.461,00 5.209.988,67 91,77% 5.677.461,00 5.209.988,67 91,77% 2.976.211,00 2.525.755,17 84,86% 712.936,00 732.406,82 102,73% 712.936,00 732.406,82 102,73% 712.936,00 732.406,82 102,73% 712.936,00 732.406,82 102,73% 732.406,82 1.267.000,00 847.098,35 66,86% 1.267.000,00 847.098,35 66,86% Stranica 1886 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 755.000,00 516.709,02 68,44% 755.000,00 516.709,02 68,44% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 516.709,02 poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100002 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 4 512.000,00 330.389,33 64,53% 512.000,00 330.389,33 64,53% 330.389,33 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 48.250,00 47.725,00 98,91% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 48.250,00 47.725,00 98,91% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi K100003 Projekt navodnjavanja Belica 4 48.250,00 47.725,00 98,91% 48.250,00 47.725,00 98,91% 47.725,00 898.025,00 898.525,00 100,06% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 898.025,00 898.525,00 100,06% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1006 Turizam A100001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 898.025,00 898.525,00 100,06% 898.025,00 898.525,00 100,06% 898.525,00 2.701.250,00 2.684.233,50 99,37% 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 1.500.000,00 300.000,00 283.596,00 94,53% 300.000,00 283.596,00 94,53% 300.000,00 283.596,00 94,53% 300.000,00 283.596,00 94,53% 283.596,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 K100002 “Unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome 601.250,00 600.637,50 99,90% Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 4 216.250,00 216.250,00 100,00% 216.250,00 216.250,00 100,00% 216.250,00 216.250,00 100,00% 175.000,00 41.250,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 385.000,00 384.387,50 99,84% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1887 Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 385.000,00 384.387,50 99,84% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 385.000,00 384.387,50 99,84% 384.387,50 518.500,00 332.112,19 64,05% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 518.500,00 332.112,19 64,05% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100003 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme T100007 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 518.500,00 332.112,19 64,05% 120.000,00 38.483,12 32,07% 120.000,00 38.483,12 32,07% 120.000,00 38.483,12 32,07% 90.000,00 20.000,00 22,22% 20.000,00 30.000,00 18.483,12 61,61% 18.483,12 279.800,00 203.293,93 72,66% 258.800,00 184.166,68 71,16% 119.100,00 119.701,51 100,51% 112.000,00 112.697,71 100,62% 112.697,71 7.100,00 7.003,80 98,65% 6.311,56 692,24 139.500,00 64.365,17 46,14% 15.000,00 7.459,95 49,73% 7.459,95 5.000,00 0,00 0,00% 105.500,00 43.364,04 41,10% 2.571,03 38.355,51 2.437,50 14.000,00 13.541,18 96,72% 9.653,68 3.887,50 200,00 100,00 50,00% 200,00 100,00 50,00% 100,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 21.000,00 19.127,25 91,08% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 21.000,00 19.127,25 91,08% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT 21.000,00 19.127,25 91,08% 8.536,00 10.591,25 118.700,00 90.335,14 76,10% Stranica 1888 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 52 Ostale pomoći 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100015 Školska shema 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 118.700,00 90.335,14 76,10% 78.500,00 72.969,26 92,95% 70.000,00 64.848,04 92,64% 64.848,04 8.500,00 8.121,22 95,54% 7.318,57 802,65 40.000,00 17.315,88 43,29% 14.000,00 9.197,08 65,69% 5.637,64 3.559,44 6.000,00 418,80 6,98% 418,80 20.000,00 7.700,00 38,50% 7.700,00 200,00 50,00 25,00% 200,00 50,00 25,00% 50,00 108.464.676,00 86.584.730,85 79,83% 10.940.479,00 7.995.438,24 73,08% 10.940.479,00 7.995.438,24 73,08% 0,00 79.132,28 - 0,00 79.132,28 - 0,00 79.132,28 - 0,00 79.132,28 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 79.132,28 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 79.132,28 financiranje rashoda poslovanja PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 200.000,00 192.000,00 96,00% 200.000,00 192.000,00 96,00% 200.000,00 192.000,00 96,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 200.000,00 192.000,00 96,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Školstvo A100003 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 200.000,00 192.000,00 96,00% 192.000,00 10.740.479,00 7.724.305,96 71,92% 182.000,00 155.070,61 85,20% 182.000,00 155.070,61 85,20% 130.000,00 100.292,00 77,15% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1889 Brojčana oznaka i naziv računa 1 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 130.000,00 100.292,00 77,15% 100.292,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 52.000,00 54.778,61 105,34% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 52.000,00 54.778,61 105,34% 54.778,61 320.000,00 310.469,06 97,02% 320.000,00 310.469,06 97,02% 320.000,00 310.469,06 97,02% 20.000,00 9.711,18 48,56% 9.711,18 300.000,00 300.757,88 100,25% 300.757,88 4.443.479,00 4.443.479,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.443.479,00 4.443.479,00 100,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 4.443.479,00 4.443.479,00 100,00% 4.443.479,00 4.443.479,00 100,00% 4.443.479,00 400.000,00 352.000,00 88,00% 400.000,00 352.000,00 88,00% 400.000,00 352.000,00 88,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 400.000,00 352.000,00 88,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 352.000,00 financiranje rashoda poslovanja A100008 Centar izvrsnosti za informatiku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100019 Asistenti u nastavi i vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 820.000,00 731.700,28 89,23% 820.000,00 731.700,28 89,23% 820.000,00 731.700,28 89,23% 820.000,00 731.700,28 89,23% 731.700,28 Stranica 1890 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100024 Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.300.000,00 1.293.000,00 99,46% 1.300.000,00 1.293.000,00 99,46% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.300.000,00 1.293.000,00 99,46% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.300.000,00 1.293.000,00 99,46% 1.293.000,00 K100001 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i 3.185.000,00 348.587,01 10,94% obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 185.000,00 168.492,52 91,08% 185.000,00 168.492,52 91,08% 185.000,00 168.492,52 91,08% 168.492,52 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000.000,00 180.094,49 6,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sre 00402 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 3.000.000,00 180.094,49 6,00% 3.000.000,00 180.094,49 6,00% 180.094,49 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.733.433,00 4.796.964,88 101,34% 4.700.000,00 4.763.531,96 101,35% 4.763.531,96 33.433,00 33.432,92 100,00% 33.432,92 39.502.234,00 25.921.046,85 65,62% 1.165.000,00 816.830,10 70,11% 1.165.000,00 816.830,10 70,11% A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola 750.000,00 582.888,12 77,72% Međimurske županije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 750.000,00 582.888,12 77,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 750.000,00 582.888,12 77,72% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 750.000,00 582.888,12 77,72% 582.888,12 400.000,00 218.941,98 54,74% 5. srpnja 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1891 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040201 Osnovna škola Belica PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 400.000,00 218.941,98 54,74% 400.000,00 218.941,98 54,74% 400.000,00 218.941,98 54,74% 218.941,98 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 1.064.733,00 1.145.302,12 107,57% 1.064.733,00 1.145.302,12 107,57% 575.552,00 575.558,12 100,00% 575.552,00 575.558,12 100,00% 575.552,00 575.558,12 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 575.552,00 575.558,12 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 575.558,12 financiranje rashoda poslovanja A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti 489.181,00 569.744,00 116,47% i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 464.681,00 540.940,00 116,41% 165.568,00 110.713,45 66,87% 150.308,00 105.139,54 69,95% 105.139,54 5.000,00 3.000,00 60,00% 3.000,00 10.260,00 2.573,91 25,09% 2.319,91 254,00 299.023,00 426.903,55 142,77% 740,00 0,00 0,00% 230.600,00 281.816,00 122,21% 56.616,00 207.251,00 11.167,00 2.451,00 4.331,00 61.283,00 137.287,55 224,02% 20.830,00 22.165,00 1.398,00 28.540,00 14.563,00 4.037,00 5.525,00 40.229,55 6.400,00 7.800,00 121,88% Stranica 1892 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. srpnja 2019.