Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu

1. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 15. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2019. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 31.12.2018. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 993 Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 9.131.500,37 11.741.500,00 11.224.741,17 228.426,97 152.000,00 134.585,18 5.425.562,08 6.721.920,00 6.055.613,09 3.570.633,45 5.365.500,00 4.055.260,14 363.731,81 -193.920,00 1.248.453,12 893.839,65 788.920,00 677.511,91 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 580.059,55 595.000,00 591.790,91 -580.059,55 -595.000,00 -591.790,91 9.359.927,34 11.893.500,00 11.359.326,35 893.839,65 788.920,00 677.511,91 9.576.255,08 12.682.420,00 10.702.664,14 677.511,91 0,00 1.334.174,12 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 9.131.500,37 11.741.500,00 11.224.741,17 122,92% 95,60% 61 PRIHODI OD POREZA 3.736.925,90 5.800.000,00 5.696.059,78 152,43% 98,21% 611 Porez i prirez na dohodak 3.592.253,38 5.400.000,00 5.313.920,62 147,93% 98,41% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 3.643.226,92 5.313.920,62 145,86% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA -50.973,54 0,00 0,00% 144.672,52 400.000,00 382.139,16 264,14% 95,53% 144.672,52 382.139,16 264,14% 3.552.319,49 3.868.500,00 3.674.130,42 103,43% 94,98% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.129.309,81 1.520.000,00 1.340.321,95 42,83% 88,18% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.104.309,81 1.242.821,95 40,04% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 25.000,00 97.500,00 390,00% 418.849,68 388.500,00 387.505,03 92,52% 99,74% Stranica 994 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 350.849,68 317.505,03 90,50% 68.000,00 70.000,00 102,94% 4.160,00 10.000,00 9.410,00 226,20% 94,10% 4.160,00 9.410,00 226,20% 0,00 1.950.000,00 1.936.893,44 - 99,33% 0,00 1.936.893,44 - 1.079.189,57 1.281.000,00 1.140.489,20 105,68% 89,03% 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 154.037,06 188.000,00 184.796,05 119,97% 98,30% 337,06 100,60 29,85% 153.700,00 184.695,45 120,17% 925.152,51 1.093.000,00 955.693,15 103,30% 87,44% 4.577,53 0,00 0,00% 844.967,82 869.972,29 102,96% 72.383,82 78.768,83 108,82% 3.223,34 6.952,03 215,68% 644.291,52 674.000,00 612.096,11 95,00% 90,82% 120.209,86 117.000,00 109.968,91 91,48% 93,99% 7.709,86 6.493,90 84,23% 112.500,00 103.475,01 91,98% 343.314,90 362.000,00 322.647,78 93,98% 89,13% 19.297,65 25.089,54 130,01% 1.674,25 1.207,84 72,14% 322.343,00 296.350,40 91,94% 180.766,76 195.000,00 179.479,42 99,29% 92,04% 180.766,76 179.479,42 99,29% 20.811,21 47.000,00 38.628,14 185,61% 82,19% 0,00 35.000,00 32.365,21 - 92,47% 0,00 32.365,21 - 20.811,21 12.000,00 6.262,93 30,09% 52,19% 20.811,21 6.262,93 30,09% 97.962,68 71.000,00 63.337,52 64,65% 89,21% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 995 Brojčana oznaka i naziv računa 1 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 3.000,00 0,00 - 0,00% 97.962,68 68.000,00 63.337,52 64,65% 93,14% 97.962,68 63.337,52 64,65% 228.426,97 152.000,00 134.585,18 58,92% 88,54% 205.772,20 130.000,00 114.638,50 55,71% 88,18% 205.772,20 130.000,00 114.638,50 55,71% 88,18% 205.772,20 114.638,50 55,71% 22.654,77 22.000,00 19.946,68 88,05% 90,67% 22.654,77 22.000,00 19.946,68 88,05% 90,67% 22.654,77 19.946,68 88,05% 9.359.927,34 11.893.500,00 11.359.326,35 121,36% 95,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 5.425.562,08 6.721.920,00 6.055.613,09 111,61% 90,09% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.570.681,59 1.874.320,00 1.815.652,90 115,60% 96,87% 311 Plaće (Bruto) 1.347.433,99 1.529.400,00 1.504.669,39 111,67% 98,38% 3111 Plaće za redovan rad 1.347.433,99 1.504.669,39 111,67% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 63.071,66 99.920,00 72.156,00 114,40% 72,21% 63.071,66 72.156,00 114,40% 160.175,94 245.000,00 238.827,51 149,10% 97,48% 139.915,71 215.771,96 154,22% 20.260,23 23.055,55 113,80% 2.638.279,05 3.375.100,00 2.867.372,25 108,68% 84,96% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 22.602,80 54.500,00 38.249,59 169,23% 70,18% 16.305,30 22.861,60 140,21% 2.002,50 5.523,50 275,83% 4.295,00 9.864,49 229,67% 343.003,89 403.500,00 353.452,06 103,05% 87,60% 41.595,37 39.270,92 94,41% 52.924,36 55.970,78 105,76% 191.250,35 227.958,18 119,19% 11.735,52 11.176,00 95,23% 45.498,29 18.140,18 39,87% 0,00 936,00 - 1.460.133,03 1.847.000,00 1.480.398,81 101,39% 80,15% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 42.086,77 39.682,84 94,29% 691.082,30 471.125,29 68,17% 92.171,20 103.384,55 112,17% 97.777,13 114.597,04 117,20% Stranica 996 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 57.250,00 74.750,00 130,57% 32.529,42 111.227,36 341,93% 224.636,57 446.601,03 198,81% 34.299,14 32.678,38 95,27% 188.300,50 86.352,32 45,86% 12.211,29 10.000,00 9.597,49 78,60% 95,97% 12.211,29 9.597,49 78,60% 800.328,04 1.060.100,00 985.674,30 123,16% 92,98% 51.196,44 55.950,34 109,29% 20.611,32 21.252,93 103,11% 273.271,97 315.222,52 115,35% 17.700,10 17.339,95 97,97% 3.737,50 2.138,83 57,23% 8.030,00 0,00 0,00% 425.780,71 573.769,73 134,76% 80.680,90 123.500,00 116.113,25 143,92% 94,02% 65.417,25 51.000,00 49.356,07 75,45% 96,78% 65.417,25 49.356,07 75,45% 15.263,65 72.500,00 66.757,18 437,36% 92,08% 14.629,41 16.385,96 112,01% 634,24 27,35 4,31% 0,00 50.343,87 - 47.607,56 95.000,00 86.552,82 181,80% 91,11% 31.886,96 70.000,00 67.124,79 210,51% 95,89% 31.886,96 67.124,79 210,51% 15.720,60 25.000,00 19.428,03 123,58% 77,71% 15.720,60 19.428,03 123,58% 291.413,00 490.000,00 472.952,13 162,30% 96,52% 291.413,00 490.000,00 472.952,13 162,30% 96,52% 231.413,00 272.952,13 117,95% 60.000,00 200.000,00 333,33% 796.899,98 764.000,00 696.969,74 87,46% 91,23% 647.635,98 729.000,00 671.969,74 103,76% 92,18% 647.635,98 671.969,74 103,76% 45.000,00 35.000,00 25.000,00 55,56% 71,43% 45.000,00 25.000,00 55,56% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 997 Brojčana oznaka i naziv računa 1 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 104.264,00 0,00 0,00 0,00% - 104.264,00 0,00 0,00% 3.570.633,45 5.365.500,00 4.055.260,14 113,57% 75,58% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.868.136,40 4.387.500,00 3.091.923,18 107,80% 70,47% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 2.669.582,52 3.875.000,00 2.641.727,42 98,96% 68,17% 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 39.304,00 0,00 0,00% 1.672.952,36 507.558,94 30,34% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 492.036,78 1.796.832,23 365,18% 465.289,38 337.336,25 72,50% 136.352,42 352.000,00 296.192,99 217,23% 84,15% 40.693,50 76.200,54 187,25% 24.472,54 39.891,16 163,00% 71.186,38 180.101,29 253,00% 31.532,46 33.500,00 33.492,77 106,22% 99,98% 31.532,46 33.492,77 106,22% 30.669,00 127.000,00 120.510,00 392,94% 94,89% 7.544,00 0,00 0,00% 23.125,00 120.510,00 521,12% 702.497,05 978.000,00 963.336,96 137,13% 98,50% 111.832,81 398.000,00 389.340,00 348,14% 97,82% 111.832,81 389.340,00 348,14% 590.664,24 580.000,00 573.996,96 97,18% 98,96% 590.664,24 573.996,96 97,18% 8.996.195,53 12.087.420,00 10.110.873,23 112,39% 83,65% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 8.503.385,48 11 Opći prihodi i primici 8.503.385,48 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 115,68 - - 0,00 0,00 115,68 - - 8.683.920,00 8.139.949,63 95,73% 93,74% 8.683.920,00 8.139.949,63 95,73% 93,74% 0,00 363.000,00 331.872,99 - 91,43% 0,00 363.000,00 331.872,99 - 91,43% Stranica 998 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 4 Prihodi za posebne namjene 184.294,00 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 184.097,11 5 Pomoći 423.009,68 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 423.009,68 6 Donacije 20.811,21 61 Donacije 20.811,21 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 228.426,97 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 228.426,97 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 9.359.927,34 1 Opći prihodi i primici 8.354.115,88 11 Opći prihodi i primici 8.354.115,88 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 170.422,62 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 170.422,62 5 Pomoći 369.645,76 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 369.645,76 6 Donacije 21.778,88 61 Donacije 21.778,88 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 80.232,39 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 80.232,39 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 8.996.195,53 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 903.000,00 774.752,64 420,39% 85,80% 196,89 2.000,00 462,67 234,99% 23,13% 901.000,00 774.289,97 420,59% 85,94% 2.568.500,00 2.536.540,42 599,64% 98,76% 0,00 1.950.000,00 1.936.893,44 - 99,33% 618.500,00 599.646,98 141,76% 96,95% 12.000,00 6.262,93 30,09% 52,19% 12.000,00 6.262,93 30,09% 52,19% 152.000,00 134.585,18 58,92% 88,54% 152.000,00 134.585,18 58,92% 88,54% 12.682.420,00 11.924.079,47 127,40% 94,02% 8.240.920,00 6.657.203,97 79,69% 80,78% 8.240.920,00 6.657.203,97 79,69% 80,78% 0,00 363.000,00 346.099,68 - 95,34% 0,00 363.000,00 346.099,68 - 95,34% 903.000,00 738.044,43 433,07% 81,73% 0,00 2.000,00 462,67 - 23,13% 901.000,00 737.581,76 432,80% 81,86% 2.568.500,00 2.364.272,51 639,60% 92,05% 0,00 1.950.000,00 1.796.832,23 - 92,15% 618.500,00 567.440,28 153,51% 91,74% 12.000,00 5.252,64 24,12% 43,77% 12.000,00 5.252,64 24,12% 43,77% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 12.087.420,00 10.110.873,23 112,39% 83,65% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 2.122.511,24 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 944.814,67 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 878.098,31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.782.500,00 2.573.192,63 121,23% 92,48% 1.162.500,00 1.098.578,63 116,27% 94,50% 1.303.000,00 1.164.501,59 132,62% 89,37% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 999 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 299.598,26 02 Obrana 22.697,50 022 Civilna obrana 22.697,50 03 Javni red i sigurnost 149.322,64 032 Usluge protupožarne zaštite 149.322,64 04 Ekonomski poslovi 1.445.515,03 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 104.264,00 045 Promet 763.145,26 047 Ostale industrije 312.245,77 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 264.162,50 05 Zaštita okoliša 81.675,62 052 Gospodarenje otpadnim vodama 11.639,62 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 70.036,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 3.369.288,29 zajednice 062 Razvoj zajednice 282.393,13 064 Ulična rasvjeta 310.586,60 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 2.776.308,56 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 20.000,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 20.000,00 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 726.801,43 081 Službe rekreacije i sporta 296.000,00 082 Službe kulture 385.801,43 084 Religijske i druge službe zajednice 45.000,00 09 Obrazovanje 853.470,78 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 766.970,78 094 Visoka naobrazba 86.500,00 10 Socijalna zaštita 204.913,00 106 Stanovanje 60.000,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 144.913,00 svrstane Ukupno rashodi 8.996.195,53 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 317.000,00 310.112,41 103,51% 97,83% 44.000,00 37.202,03 163,90% 84,55% 44.000,00 37.202,03 163,90% 84,55% 200.000,00 199.102,16 133,34% 99,55% 200.000,00 199.102,16 133,34% 99,55% 4.767.000,00 3.420.807,98 236,65% 71,76% 15.000,00 14.260,00 13,68% 95,07% 3.860.000,00 2.551.394,44 334,33% 66,10% 412.000,00 391.716,04 125,45% 95,08% 1.697,50 50.000,00 47.250,00 2.783,51% 94,50% 430.000,00 416.187,50 157,55% 96,79% 113.000,00 73.057,19 89,45% 64,65% 5.000,00 1.117,19 9,60% 22,34% 108.000,00 71.940,00 102,72% 66,61% 1.630.000,00 1.428.302,58 42,39% 87,63% 508.000,00 448.790,96 158,92% 88,34% 60.000,00 51.307,21 16,52% 85,51% 1.062.000,00 928.204,41 33,43% 87,40% 20.000,00 20.000,00 100,00% 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 100,00% 1.107.500,00 1.010.825,49 139,08% 91,27% 350.000,00 303.000,00 102,36% 86,57% 722.500,00 682.825,49 176,99% 94,51% 35.000,00 25.000,00 55,56% 71,43% 1.033.420,00 975.431,04 114,29% 94,39% 933.420,00 875.431,04 114,14% 93,79% 100.000,00 100.000,00 115,61% 100,00% 390.000,00 372.952,13 182,01% 95,63% 200.000,00 200.000,00 333,33% 100,00% 190.000,00 172.952,13 119,35% 91,03% 12.087.420,00 10.110.873,23 112,39% 83,65% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 580.059,55 595.000,00 591.790,91 102,02% 99,46% Stranica 1000 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 580.059,55 595.000,00 591.790,91 102,02% 99,46% 580.059,55 595.000,00 591.790,91 102,02% 99,46% 580.059,55 591.790,91 102,02% 580.059,55 595.000,00 591.790,91 102,02% 99,46% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 386.715,12 11 Opći prihodi i primici 386.715,12 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 193.344,43 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 193.344,43 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno izdaci 580.059,55 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 443.000,00 442.040,13 114,31% 99,78% 443.000,00 442.040,13 114,31% 99,78% 152.000,00 149.750,78 77,45% 98,52% 152.000,00 149.750,78 77,45% 98,52% 595.000,00 591.790,91 102,02% 99,46% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 10.702.664,14 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.056.500,00 998.851,34 94,54% 1.056.500,00 998.851,34 94,54% 10.495.000,00 8.644.133,18 82,36% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 10.495.000,00 8.644.133,18 82,36% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 1.130.920,00 1.059.679,62 93,70% 1.130.920,00 1.059.679,62 93,70% 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1001 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 001 OPĆINSKO VIJEĆE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.056.500,00 998.851,34 94,54% 1.056.500,00 998.851,34 94,54% 1.056.500,00 998.851,34 94,54% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 1.056.500,00 998.851,34 94,54% A100001 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 94.500,00 79.887,14 84,54% 94.500,00 79.887,14 84,54% 94.500,00 79.887,14 84,54% 94.500,00 79.887,14 84,54% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 55.950,34 slično 3293 Reprezentacija A100002 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 RAD UREDA NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100005 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.936,80 10.000,00 9.990,00 99,90% 10.000,00 9.990,00 99,90% 10.000,00 9.990,00 99,90% 10.000,00 9.990,00 99,90% 9.990,00 393.000,00 373.818,63 95,12% 393.000,00 373.818,63 95,12% 323.000,00 317.971,44 98,44% 275.000,00 271.306,66 98,66% 271.306,66 48.000,00 46.664,78 97,22% 42.052,57 4.612,21 70.000,00 55.847,19 79,78% 20.000,00 12.192,00 60,96% 12.192,00 50.000,00 43.655,19 87,31% 43.655,19 168.000,00 153.664,47 91,47% 168.000,00 153.664,47 91,47% 168.000,00 153.664,47 91,47% 165.000,00 152.384,47 92,35% 62.310,05 52.250,06 37.824,36 3.000,00 1.280,00 42,67% 1.280,00 A100006 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 391.000,00 381.491,10 97,57% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 391.000,00 381.491,10 97,57% 391.000,00 381.491,10 97,57% 46.000,00 41.150,00 89,46% 5.900,00 Stranica 1002 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 35.250,00 345.000,00 340.341,10 98,65% 105.350,00 234.991,10 10.495.000,00 8.644.133,18 82,36% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 10.495.000,00 8.644.133,18 82,36% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100002 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.495.000,00 8.644.133,18 82,36% 2.321.000,00 2.166.132,20 93,33% 526.000,00 504.817,48 95,97% 526.000,00 504.817,48 95,97% 505.000,00 490.237,16 97,08% 400.000,00 389.622,07 97,41% 389.622,07 35.000,00 33.600,00 96,00% 33.600,00 70.000,00 67.015,09 95,74% 60.941,25 6.073,84 21.000,00 14.580,32 69,43% 16.000,00 10.579,10 66,12% 4.629,10 5.950,00 5.000,00 4.001,22 80,02% 4.001,22 296.000,00 244.524,17 82,61% 296.000,00 244.524,17 82,61% 226.000,00 177.399,38 78,50% 58.000,00 38.868,44 67,01% 25.458,36 12.474,08 936,00 68.000,00 47.789,29 70,28% 891,38 24.339,50 22.558,41 100.000,00 90.741,65 90,74% 2.138,83 88.602,82 70.000,00 67.124,79 95,89% 70.000,00 67.124,79 95,89% 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1003 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100003 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100004 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 67.124,79 417.000,00 375.000,64 89,93% 417.000,00 375.000,64 89,93% 402.000,00 360.655,20 89,72% 120.000,00 112.645,14 93,87% 112.645,14 262.000,00 230.610,76 88,02% 34.046,60 36.709,05 85.698,77 25.628,38 48.527,96 20.000,00 17.399,30 87,00% 17.399,30 15.000,00 14.345,44 95,64% 15.000,00 14.345,44 95,64% 14.345,44 701.000,00 691.518,20 98,65% 106.000,00 99.727,29 94,08% 106.000,00 99.727,29 94,08% 51.000,00 49.356,07 96,78% 49.356,07 55.000,00 50.371,22 91,58% 27,35 50.343,87 595.000,00 591.790,91 99,46% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 595.000,00 591.790,91 99,46% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 595.000,00 591.790,91 99,46% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 591.790,91 izvan javnog sektora A100005 JAVNI RADOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti T000001 OPREMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 317.000,00 310.112,41 97,83% 317.000,00 310.112,41 97,83% 317.000,00 310.112,41 97,83% 270.000,00 264.600,75 98,00% 264.600,75 47.000,00 45.511,66 96,83% 41.013,20 4.498,46 64.000,00 40.159,30 62,75% 7.000,00 5.101,25 72,88% 7.000,00 5.101,25 72,88% 7.000,00 5.101,25 72,88% 5.101,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 57.000,00 35.058,05 61,51% Stranica 1004 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 57.000,00 35.058,05 61,51% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM A000001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 35.058,05 63,74% 26.920,55 8.137,50 2.000,00 0,00 0,00% 268.000,00 245.698,52 91,68% 25.000,00 21.498,84 86,00% 25.000,00 21.498,84 86,00% 25.000,00 21.498,84 86,00% 25.000,00 21.498,84 86,00% 21.498,84 T000001 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U 243.000,00 224.199,68 92,26% VLASNIŠTVU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 60.000,00 51.149,68 85,25% 60.000,00 51.149,68 85,25% 60.000,00 51.149,68 85,25% 14.238,75 36.910,93 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 183.000,00 173.050,00 94,56% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 11.750,00 78,33% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.000,00 11.750,00 78,33% 11.750,00 168.000,00 161.300,00 96,01% 168.000,00 161.300,00 96,01% 161.300,00 4.962.000,00 3.510.524,41 70,75% A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 140.000,00 61.190,25 43,71% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100002 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100003 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge A100004 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 140.000,00 61.190,25 43,71% 140.000,00 61.190,25 43,71% 140.000,00 61.190,25 43,71% 61.190,25 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 432.000,00 339.468,91 78,58% 432.000,00 339.468,91 78,58% 432.000,00 339.468,91 78,58% 25.000,00 22.069,14 88,28% 22.069,14 407.000,00 317.399,77 77,99% 287.255,74 30.144,03 45.000,00 31.870,42 70,82% 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1005 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100005 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja K000001 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K000003 STROJEVI I OPREMA 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 31.870,42 70,82% 45.000,00 31.870,42 70,82% 20.000,00 11.176,00 55,88% 11.176,00 25.000,00 20.694,42 82,78% 20.694,42 60.000,00 51.307,21 85,51% 60.000,00 51.307,21 85,51% 60.000,00 51.307,21 85,51% 50.000,00 46.484,08 92,97% 46.484,08 10.000,00 4.823,13 48,23% 4.823,13 5.000,00 1.117,19 22,34% 5.000,00 1.117,19 22,34% 5.000,00 1.117,19 22,34% 5.000,00 1.117,19 22,34% 1.117,19 40.000,00 27.807,30 69,52% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 27.807,30 69,52% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 27.807,30 69,52% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100005 TRŽNICA I TRG 4 40.000,00 27.807,30 69,52% 27.807,30 520.000,00 507.558,94 97,61% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 520.000,00 507.558,94 97,61% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 520.000,00 507.558,94 97,61% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T000001 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 520.000,00 507.558,94 97,61% 507.558,94 3.710.000,00 2.490.204,19 67,12% 130.000,00 119.375,00 91,83% 130.000,00 119.375,00 91,83% 130.000,00 119.375,00 91,83% 119.375,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.580.000,00 2.370.829,19 66,22% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.000.000,00 1.796.832,23 59,89% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA 3.000.000,00 1.796.832,23 59,89% 1.796.832,23 580.000,00 573.996,96 98,96% 580.000,00 573.996,96 98,96% 573.996,96 370.000,00 357.187,50 96,54% A000001 PARCELACIJA I PROJEKTI PODUZETNIČKE 240.000,00 238.625,00 99,43% ZONE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 240.000,00 238.625,00 99,43% Stranica 1006 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 240.000,00 238.625,00 99,43% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100003 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K000001 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A100002 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 4 240.000,00 238.625,00 99,43% 238.625,00 50.000,00 47.250,00 94,50% 50.000,00 47.250,00 94,50% 50.000,00 47.250,00 94,50% 50.000,00 47.250,00 94,50% 47.250,00 80.000,00 71.312,50 89,14% 80.000,00 71.312,50 89,14% 80.000,00 71.312,50 89,14% 80.000,00 71.312,50 89,14% 71.312,50 15.000,00 14.260,00 95,07% 15.000,00 14.260,00 95,07% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 14.260,00 95,07% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 14.260,00 95,07% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA A000002 OBRANA OD TUČE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A000003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 15.000,00 14.260,00 95,07% 14.260,00 108.000,00 71.940,00 66,61% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 71.940,00 71,94% 100.000,00 71.940,00 71,94% 100.000,00 71.940,00 71,94% 100.000,00 71.940,00 71,94% 71.940,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 310.000,00 306.250,00 98,79% STANOVANJA A000002 PROSTORNI PLAN OPĆINE 4 110.000,00 106.250,00 96,59% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 110.000,00 106.250,00 96,59% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 110.000,00 106.250,00 96,59% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A000003 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 37 110.000,00 106.250,00 96,59% 106.250,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 200.000,00 200.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 342.000,00 284.737,31 83,26% 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1007 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 33.000,00 31.053,58 94,10% 33.000,00 31.053,58 94,10% 5.000,00 3.232,00 64,64% 5.000,00 3.232,00 64,64% 3.232,00 28.000,00 27.821,58 99,36% 28.000,00 27.821,58 99,36% 27.821,58 A100002 LAG “MURA-DRAVA” I EUROPSKA GRUPACIJA 20.000,00 14.107,95 70,54% ZA TERITORIJALNU SURADNJU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 20.000,00 14.107,95 70,54% 20.000,00 14.107,95 70,54% 20.000,00 14.107,95 70,54% 14.107,95 A100003 PROGRAM ZA RAZVOJ ROMSKE NACIONALNE 150.000,00 129.248,75 86,17% MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 15.000,00 12.225,00 81,50% 15.000,00 12.225,00 81,50% 15.000,00 12.225,00 81,50% 12.225,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 135.000,00 117.023,75 86,68% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 135.000,00 117.023,75 86,68% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100005 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 95.000,00 85.336,25 89,83% 85.336,25 40.000,00 31.687,50 79,22% 31.687,50 44.000,00 37.202,03 84,55% 12.000,00 6.200,00 51,67% 12.000,00 6.200,00 51,67% 12.000,00 6.200,00 51,67% 6.200,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.000,00 31.002,03 96,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 32.000,00 31.002,03 96,88% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 32.000,00 31.002,03 96,88% 31.002,03 A100006 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG 30.000,00 29.000,00 96,67% PODRUČJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 30.000,00 29.000,00 96,67% 29.000,00 K100002 SPORTSKO-REKREACIJSKA INFRASTRUKTURA 30.000,00 19.125,00 63,75% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 19.125,00 63,75% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 19.125,00 63,75% IMOVINE Stranica 1008 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene T000001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A000001 DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE A000001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 13.375,00 66,88% 13.375,00 10.000,00 5.750,00 57,50% 5.750,00 35.000,00 25.000,00 71,43% 35.000,00 25.000,00 71,43% 35.000,00 25.000,00 71,43% 35.000,00 25.000,00 71,43% 25.000,00 200.000,00 199.102,16 99,55% 180.000,00 179.806,16 99,89% 180.000,00 179.806,16 99,89% 180.000,00 179.806,16 99,89% 180.000,00 179.806,16 99,89% 179.806,16 20.000,00 19.296,00 96,48% 20.000,00 19.296,00 96,48% 20.000,00 19.296,00 96,48% 20.000,00 19.296,00 96,48% 19.296,00 25.000,00 19.428,03 77,71% 25.000,00 19.428,03 77,71% 25.000,00 19.428,03 77,71% 25.000,00 19.428,03 77,71% 25.000,00 19.428,03 77,71% 19.428,03 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 100.000,00 100.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 412.000,00 391.716,04 95,08% A000001 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I OSTALIH 412.000,00 391.716,04 95,08% MANIFESTACIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 412.000,00 391.716,04 95,08% 412.000,00 391.716,04 95,08% 52.000,00 49.375,00 94,95% 9.875,00 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1009 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 39.500,00 360.000,00 342.341,04 95,09% 137.983,14 204.357,90 PROGRAM 1014 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 20.000,00 20.000,00 100,00% ZDRAVLJA A000001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 350.000,00 303.000,00 86,57% A100010 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 350.000,00 303.000,00 86,57% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 350.000,00 303.000,00 86,57% 350.000,00 303.000,00 86,57% 350.000,00 303.000,00 86,57% 303.000,00 502.000,00 481.204,88 95,86% A000001 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 100.000,00 100.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 KULTURNI PROGRAMI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100001 REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U KULTURNO I TUR.-INFORMATIVNI CENTAR 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 25.000,00 18.204,88 72,82% 25.000,00 18.204,88 72,82% 25.000,00 18.204,88 72,82% 25.000,00 18.204,88 72,82% 18.204,88 310.000,00 300.733,75 97,01% 80.000,00 72.693,75 90,87% 80.000,00 72.693,75 90,87% 80.000,00 72.693,75 90,87% 72.693,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 230.000,00 228.040,00 99,15% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T000001 UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 4 230.000,00 228.040,00 99,15% 230.000,00 228.040,00 99,15% 228.040,00 67.000,00 62.266,25 92,93% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 67.000,00 62.266,25 92,93% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 67.000,00 62.266,25 92,93% IMOVINE Stranica 1010 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB A000001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 67.000,00 62.266,25 92,93% 6.322,50 55.943,75 190.000,00 172.952,13 91,03% 190.000,00 172.952,13 91,03% 190.000,00 172.952,13 91,03% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 190.000,00 172.952,13 91,03% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 190.000,00 172.952,13 91,03% 172.952,13 1.130.920,00 1.059.679,62 93,70% 1.130.920,00 1.059.679,62 93,70% 1.130.920,00 1.059.679,62 93,70% 908.420,00 856.003,01 94,23% 460.000,00 453.645,00 98,62% 460.000,00 453.645,00 98,62% 455.000,00 450.520,00 99,02% 455.000,00 450.520,00 99,02% 450.520,00 4.000,00 2.125,00 53,13% 4.000,00 2.125,00 53,13% 2.125,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 A100002 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 448.420,00 402.358,01 89,73% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 437.420,00 392.091,38 89,64% 206.920,00 183.811,89 88,83% 62.000,00 65.619,91 105,84% 65.619,91 64.920,00 38.556,00 59,39% 38.556,00 80.000,00 79.635,98 99,54% 71.764,94 7.871,04 229.000,00 207.129,95 90,45% 17.500,00 15.158,49 86,62% 5.720,50 5.523,50 3.914,49 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1011 Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 105.500,00 103.084,26 97,71% 8.812,56 53.845,78 34.759,82 5.666,10 66.500,00 52.547,01 79,02% 3.969,74 4.624,12 5.202,78 5.528,59 27.671,78 5.550,00 10.000,00 9.597,49 95,97% 9.597,49 29.500,00 26.742,70 90,65% 3.853,63 22.889,07 1.500,00 1.149,54 76,64% 1.500,00 1.149,54 76,64% 1.149,54 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.000,00 10.266,63 93,33% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.000,00 10.266,63 93,33% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 11.000,00 10.266,63 93,33% 7.700,00 2.566,63 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 220.500,00 201.620,61 91,44% A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 4 144.400,00 140.000,00 96,95% 84.400,00 80.000,00 94,79% 67.400,00 63.000,00 93,47% 67.400,00 63.000,00 93,47% 63.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00% 17.000,00 17.000,00 100,00% 5.000,00 12.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 60.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 60.000,00 60.000,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 Stranica 1012 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100002 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 76.100,00 61.620,61 80,97% 20.600,00 7.522,61 36,52% 19.600,00 6.631,63 33,83% 1.000,00 320,00 32,00% 320,00 4.000,00 0,00 0,00% 11.500,00 5.865,46 51,00% 1.666,50 993,75 960,00 745,21 1.500,00 3.100,00 446,17 14,39% 296,17 150,00 1.000,00 890,98 89,10% 1.000,00 890,98 89,10% 890,98 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.500,00 54.098,00 97,47% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 55.500,00 54.098,00 97,47% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 42.000,00 40.605,23 96,68% 1.579,99 39.025,24 13.500,00 13.492,77 99,95% 13.492,77 PROGRAM 1020 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 2.056,00 102,80% A100001 REDOVITI RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE 2.000,00 2.056,00 102,80% MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. 2.000,00 2.056,00 102,80% 2.000,00 2.056,00 102,80% 2.000,00 2.056,00 102,80% 2.056,00 12.682.420,00 10.702.664,14 84,39% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/19-01/01 URBROJ: 2109/9-19-1 Kotoriba, 12. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, v.r. 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1013 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 5/19 5/19 Ciljanavrijednost2020. 3/18 3/18 Ciljanavrijednost2019. 2/ 17 2/ 17 Ciljanavrijednost2018. Polaznavrijednost2017. 0/0 0/0 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 2 8 5/19 2 6 3/18 2 5 2/ 17 1 2 0/0 Dovršenje komunalno-energetsko uređenjeposlovne zone Jug iproširenje zone Jug Poticanjeinvesticijskih ulaganja Dovršenje komunalno-energetsko uređenjeposlovne zone Jug iproširenje zone JugDovršenje komunalno-energetsko uređenjeposlovne zone Jug iproširenje zone Jug Jačanje turističkeprepoznatljivosti Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 0,00 0,00 50.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa5.750.000,005.750.000,00 Projekcija2019. i 2020. 96,54% 99,43% 47.250,00 357.187,50238.625,00 Izvršenje31.12.2018. 50.000,00 370.000,00240.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti JAČANJEGOSPODARSTVAPARCELACIJAI PROJEKTIPODUZETNIČKEZONE GEODETSKOKATASTARSKEUSLUGE 1005 Program /Aktivnost 1.1.1 1.2.2 1.3.2 0,00 0,000,00 0,00 50.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 5.700.000,005.700.000,00 0,00 0,00 94,50% 89,14% 95,08% 71.312,50 391.716,04391.716,04 0,00 0,00 80.000,00 412.000,00412.000,00 IZGRADNJA KOM.INFRAST.U POD.ZONI JAČANJEGOSPODARSTVAPOSLOVNI CENTARPOTICANJERAZVOJA TURIZMAORGANIZACIJA"DANI ŠIBE IRIBE" I OSTALIHMANIFESTACIJA 1005 1013 1005K100005 CILJ 1. PODUZETNIČKI POŽELJNA I KONKURETNA SREDINAMjera 1.1.: Jačanje uloge poslovnih zona1005A000001 1005A100003 1005K000001 Mjera 1.2.: Podrška jačanju i razvoju poduzetništvaMjera 1.3.: Razvoj tradicijskih i turističkih potencijala1013A000001 Stranica 1014 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 5.

002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 3 Ciljanavrijednost2020. 3 Ciljanavrijednost2019. 2 Ciljanavrijednost2018. 2 Polaznavrijednost2017. Podizanje efikasnostipoljoprivrednihpotencijala Pokazatelj rezultata 1.4.3 0,00 0,000,00 0,00 350.000,00 3.960.000,00 Projekcija2019. i 2020. 95,08% 95,07% 95,07% 14.260,00 14.260,00 2.551.394,44 Izvršenje31.12.2018. 15.000,00 15.000,00 3.860.000,00 Plan 2018. POTPORAPOLJOPRIVREDI ODRŽAVANJE 002 002 002 002 002 002 002 002 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m/168085m 10000m 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m/168085m 8000m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 7000m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m/168085m 6200m Podizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaDovršenje pješačkobiciklističkih staza iunapređenje sigurnostiprometa pješaka 2.1.1 2.1.1 2.1.1 2.1.2 30.000,0030.000,00 230.000,00 230.000,00 200.000,00 200.000,00 3.960.000,00 3.500.000,003.500.000,00 0,00 0,00 66,10% 43,71% 67,12% 61.190,25 2.490.204,19 0,00 10.000,00 140.000,00 3.710.000,00 REKONSTRUKCIJAPOSTOJEĆIH ULICAIZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA Naziv programa /aktivnosti RASPOLAGANJEPOLJOPRIVREDNIMZEMLJIŠTEM KOMUNALNEINFRASTRUKTURETEKUĆEODRŽAVANJENERAZVRSTANIHCESTA ODRŽAVANJEPROMETNESIGNALIZACIJE 1006 1004 Program /Aktivnost 1004T0000011004K000002 Mjera 1.4.: Razvoj poljoprivrednih gospodarstava1006A100002CILJ 2. DOBRA PROMETNA POVEZANOST I KOMUNALNA IZGRAĐENOSTMjera 2.1.: Razvoj cestovne infrastrukture i cestovne povezanosti1004A100001 1004A100002 Mjera 2.2.: Unapređenje komunalne infrastrukture 5. travnja 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1015 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 1050 30/7 30/7 Ciljanavrijednost2020. 30/7 30/7 Ciljanavrijednost2019. 900/1050 30/7 30/7 Ciljanavrijednost2018. 850/1050 Polaznavrijednost2017. 800/1050 25 klupa/7 25 klupa/7 Implementacijasustava odvodnjei pročišćavanjeotpadnih voda Poboljšanje 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 30/7 30/7 30/7 310 rasvj.mj 30/7 30/7 30/7 300 rasvj.mj 30/7 30/7 30/7 289 rasvj.mj 25 klupa/7 25 klupa/7 25 klupa/7 289 rasvj. mj Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaPoboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaPoboljšanjeopremljenosti javnihpovršina Unapređenjeenergetskog sustava Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršina opremljenosti javnihpovršina Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.2 2.2.2 45.000,00 870.000,00920.000,00250.000,00 250.000,00475.000,00475.000,00 Projekcija2019. i 2020. 87,12%1.117,19 22,34% 78,58% 31.870,42 907.822,76 339.468,91 Izvršenje31.12.2018. 5.000,00 45.000,00 432.000,00 1.042.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESUF. IZGRADNJEKANALIZACIJE TEKUĆE 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.4.1 0,00 0,00 45.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00250.000,00 0,00 70,82% 69,52% 97,61% 85,51% 27.807,30 51.307,21 51.307,21 507.558,94 0,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 520.000,00 DJEČJA IGRALIŠTASTROJEVI I OPREMATRŽNICA I TRGODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREJAVNA RASVJETA UREĐENJE GROBLJAI JAVNIH POVRŠINAODRŽAVANJEOPREME 1004 Program /Aktivnost 1004K000001 1004A1000031004A100004 1004 1004A1000061004K0000031004K100005Mjera 2.4.: Unapređenje energetske i telekomunikacijske mreže1004A100005 Stranica 1016 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 5.

002 003 003 003 002 003 003 003 Odgovornostza provedbumjere Ciljanavrijednost2020. 310 rasvj.mj 600m2/250m2 600m2/250m2 Ciljanavrijednost2019. 300 rasvj.mj 600m2/250m2 600m2/250m2 Ciljanavrijednost2018. 289 rasvj.mj 600m2/250m2 600m2/250m2 Polaznavrijednost2017. 289 rasvj. mj 296 m2 002 002 003 003 003 002 002 003 003 003 12550/306 12550/306 12550/306 12500/306 12500/306 12500/306 12450/306 12450/306 12450/306 296 m2dj.vrtić/166 dj.vrtić/166 12400knjiga/306učenika 12400knjiga/306učenika12400knjiga/306učenika Unapređenjeenergetskog sustava UnapređenjeobrazovneinfrastruktureUnapređenjeobrazovne Pokazatelj rezultata2.4.1 3.1.1 3.1.1 50.000,00 100.000,00200.000,00908.500,00938.500,00501.000,00501.000,00407.500,00 Projekcija2019. i 2020. 0,00 85,51% 94,23% 98,62% 856.003,01453.645,00 402.358,01 Izvršenje31.12.2018. 0,00 908.420,00460.000,00 448.420,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiMODERNIZACIJAJAVNE RASVJETEDJEČJI VRTIĆKOTORIBA infrastrukture Stjecanje dodatnihznanja i vještina Stjecanje dodatnihznanja i vještinaStjecanje dodatnihznanja i vještina 3.1.2 3.1.2 3.1.2 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 69.500,00 437.500,00 281.500,00281.500,00212.000,00212.000,00 89,73% 77,71% 77,71% 91,44% 96,95% 19.428,03 19.428,03 61.620,61 201.620,61 140.000,00 25.000,00 25.000,00 76.100,00 220.500,00 144.400,00 OSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE REDOVNADJELATNOSTPLAN I PROGRAMDJEČJEG VRTIĆAKOTORIBA OSNOVNOOBRAZOVANJEKNJIŽNICA IČITAONICAKOTORIBAREDOVNADJELATNOSTPLAN I PROGRAMKNJIŽNICE IČITAONICEKOTORIBA 1018 Program /Aktivnost1004K000004 1011 1019 CILJ 3. UČINKOVITA I UREĐENA DRUŠTVENA ZAJEDNICAMjera 3.1.: Razvoj obrazovnih programa i infrastrukture1018A0000011018A100002 1011A000001 1019A0000011019A100002 5. travnja 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1017 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 7 7 3224 Ciljanavrijednost2020. 7 7 3224 Ciljanavrijednost2019. 7 7 3224 Ciljanavrijednost2018. Polaznavrijednost2017. brojstanovnika3224 7 udruga 7 udruga 002 002 001 001 002 002 002 001 001 002 7 4 7 4 7 3 7 udruga 3 kult.manif. Podizanje razinedruštvenog suživotastanovništvaUnapređenjedjelovanja civilnihudruga Unapređenjedjelovanja civilnihudruga Unapređenjedjelovanja civilnihudruga Očuvanje kulturnebaštine Pokazatelj rezultata 3.2.1 3.2.2 3.2.2 0,00 0,00 69.500,0055.000,0055.000,00 25.000,0025.000,0030.000,00 Projekcija2019. i 2020. 80,97% 88,87% 86,17% 94,10% 31.053,58 29.000,00 189.302,33129.248,75 Izvršenje31.12.2018. 33.000,00 30.000,00 213.000,00150.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVA 3.2.2 3.2.3 30.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 96,67% 97,57% 97,57% 71,43% 100,00% 100,00% 25.000,00 100.000,00100.000,00 381.491,10381.491,10 35.000,00 100.000,00100.000,00 391.000,00391.000,00 PROGRAM ZARAZVOJ ROMSKENACIONALNEMANJINETEKUĆA DONACIJAZA RAD UDRUGA IUSTANOVAPROGRAMI IPROJEKTI UDRUGAIZ OSTALOGPODRUČJAPROMICANJEKULTUREPROGRAMI IPROJEKTI UDRUGAU KULTURIPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELOORGANIZACIJAPROSLAVE DANIKOTORIBERAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVA 1009 Program /Aktivnost 1016 1001 1009 Mjera 3.2.: Jačanje kvalitete društvenog življenja1009A100003 1009A1000011009A100006 1016A000001 1001A100006 Stranica 1018 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 5.

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 4 4 4 4 Ciljanavrijednost2020. 4 4 4 4 Ciljanavrijednost2019. 3 3 3 3 Ciljanavrijednost2018. Polaznavrijednost2017.3 kult.manif. 3 kult.manif.3 kult.manif. Očuvanje kulturnebaštine Očuvanje kulturnebaštine Očuvanje kulturnebaštine Pokazatelj rezultata3.2.3 3.2.3 3.2.3 0,00 0,00 50.000,0050.000,00 40.000,00 20.000,00 180.000,00150.000,00 Projekcija2019. i 2020. 71,43% 94,83% 72,82% 97,01% 25.000,00 18.204,88 381.204,88 300.733,75 Izvršenje31.12.2018. 35.000,00 25.000,00 402.000,00 310.000,00 Plan 2018. UREĐENJE CRKVE IŽUPNOG DVORAPROMICANJEKULTUREKULTURNIPROGRAMIREKONSTRUKCIJAZGRADE ŠKOLE U 002 002 002 002 002 002 002 002 7 2/2/2 7 2/2/2 7 2/2 7 3 kult.manif. 2 liječ tima/2 stom. Očuvanje kulturnebaštine Unapređenjezdravstvene i socijalneinfrastrukture Uvođenje i održavanjesportsko rekreativnihprograma 3.2.3 3.3.1 3.4.2 0,00 0,000,00 0,00 30.000,0020.000,0024.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 92,93% 63,75% 63,75% 100,00% 100,00% 62.266,25 20.000,00 20.000,00 19.125,00 19.125,00 67.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 ZAŠTITA, OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJA RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVA Naziv programa /aktivnosti KULTURNO I TUR.-INFORMATIVNICENTARUNUTARNJEUREĐENJE DOMA ZDRAVSTVENAZAŠTITA SPORTSKO-REKRE ACIJSKAINFRASTRUKTURA 1016 Program /Aktivnost1009T000001 1016A0000021016K100001 1014 1009 1016T000001Mjera 3.3.: Podizanje razine kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga1014A000001Mjera 3.4.: Razvoj sportsko rekreativne infrastrukture i sportsko rekreativnih programa1009K100002 5. travnja 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1019 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 7 20 Ciljanavrijednost2020. 7 20 Ciljanavrijednost2019. 7 20 Ciljanavrijednost2018. 7 Polaznavrijednost2017. 18 stipendija Uvođenje i održavanjesportsko rekreativnihprograma 002 002 002 002 002 002 002 002 20 10/110 20 10/110 20 10/110 18 stipendija 7 poticaja/110 soc. skrb Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju Unapređenje uvjeta zaživot i rad stanovnika Pokazatelj rezultata3.4.2 4.1.1 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00 Projekcija2019. i 2020. 86,57% 86,57% 100,00% 303.000,00303.000,00 100.000,00100.000,00 Izvršenje31.12.2018. 350.000,00350.000,00 100.000,00100.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ SPORTA IREKREACIJEPROGRAMI IPROJEKTI UDRUGAU SPORTU VISOKOOBRAZOVANJESTIPENDIJE 1015 1012 Program /Aktivnost 1015A100010 4.1.1 4.1.2 130.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 160.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 91,03% 91,03% 100,00% 100,00% 100,00% 172.952,13172.952,13 200.000,00 200.000,00 190.000,00190.000,00 200.000,00 200.000,00 SOCIJALNA SKRBPOMOĆ OBITELJIMAI KUĆANSTVIMAPROSTORNOUREĐENJE IUNAPREĐENJESTANOVANJARAZVOJSTANOVANJA IKOMUNALNEPOGODNOSTI 1017 1008 CILJ 4. JEDNAKE RAZVOJNE PRILIKE ZA SVE STRUKTURE DRUŠTVAMjera 4.1.: Stvaranje povoljnih uvjeta za život i rad stanovnika1012A000001 1017A000001 1008A000003 Mjera 4.2.: Unapređenje sustava zaštite imovine Stranica 1020 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 5.

002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 25 25 25 Ciljanavrijednost2020. 25 25 25 Ciljanavrijednost2019. 25 25 25 Ciljanavrijednost2018. Polaznavrijednost2017. 25 intervencija 25 intervencija25 Jačanje sustava civilnezaštite i imovine 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 25 1100/1080 1100/1080 1100/1080 25 1100/1080 1100/1080 1100/1080 25 1100/1080 1100/1080 1100/1080 intervencija25 intervencija 1100 dom/1080 derat1100 dom/1080 derat1100 dom/1080 derat Jačanje sustava civilnezaštite i imovine Unapređenje zaštiteprirode i okolišaUnapređenje zaštiteprirode i okolišaUnapređenje zaštiteprirode i okoliša Jačanje sustava civilnezaštite i imovineJačanje sustava civilnezaštite i imovine Pokazatelj rezultata4.2.1 4.2.1 4.2.1 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 350.000,00 350.000,00130.000,00130.000,00 Projekcija2019. i 2020. 84,55% 84,55% 99,55% 99,89% 37.202,03 37.202,03 199.102,16 179.806,16 Izvršenje31.12.2018. 44.000,00 44.000,00 200.000,00 180.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVACIVILNA ZAŠTITAORGANIZIRANJEI PROVOĐENJEZAŠTITE ISPAŠAVANJADVD KOTORIBAJAVNA 1009 1010 Program /Aktivnost 1009A100005 1010A000001 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.2 0,00 0,00 8.000,008.000,00 20.000,0020.000,00 78.000,0078.000,00 70.000,0070.000,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 96,48% 66,61% 71,94% 19.296,00 71.940,00 71.940,00 0,00 0,00 8.000,00 20.000,00 108.000,00 100.000,00 VATROGASNAPOSTROJBA GRADAKAPITALNADONACIJA DVDKOTORIBAZAŠTITA OKOLIŠAGOSPODARENJEOTPADOMOBRANA OD TUČEDERATIZACIJA IDEZINSEKCIJA 1007 1010A0000021010K000001 1007A0000011007A0000021007A000003Mjera 4.3.: Jačanje dijaloga i suradnje među svim dionicima razvoja 5. travnja 2019.