Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

7. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 02/19). Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 10. sjednici održanoj 28.03.2019. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KLASA: 400-04/18-01/1 URBROJ: 2109/21-02-19-2 Gornji Mihaljevec, 28. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Robert Kos, v.r. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 02/19), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 10. sjednici održanoj 28.03.2019. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.841.039,39 5.702.000,00 5.549.989,57 30.072,63 0,00 0,00 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 963 Brojčana oznaka i naziv računa 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.146.395,39 2.388.140,00 2.335.087,42 2.213.182,43 1.120.375,00 1.124.579,14 511.534,20 2.193.485,00 2.090.323,01 526.972,43 0,00 927.213,75 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 111.292,88 0,00 0,00 -111.292,88 0,00 0,00 4.871.112,02 5.702.000,00 5.549.989,57 526.972,43 0,00 927.213,75 4.470.870,70 3.508.515,00 3.459.666,56 927.213,75 2.193.485,00 3.017.536,76

Članak 1.

Članak 1. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2018. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.841.039,39 5.702.000,00 5.549.989,57 114,64% 97,33% 61 PRIHODI OD POREZA 1.702.897,54 3.478.000,00 3.342.788,37 196,30% 96,11% 611 Porez i prirez na dohodak 1.568.308,34 3.338.000,00 3.203.232,16 204,25% 95,96% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 1.568.308,34 3.203.232,16 204,25% rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 108.629,97 113.900,00 113.666,01 104,64% 99,79% 3.331,12 146,64 4,40% 105.298,85 113.519,37 107,81% 25.959,23 26.100,00 25.890,20 99,73% 99,20% 21.692,72 22.808,77 105,14% 4.266,51 3.081,43 72,22% 2.094.237,56 1.164.000,00 1.163.929,10 55,58% 99,99% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 1.146.900,00 1.146.829,10 - 99,99% 0,00 1.146.829,10 - 2.094.237,56 17.100,00 17.100,00 0,82% 100,00% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.252.987,56 17.100,00 1,36% Stranica 964 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6416 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6514 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 841.250,00 0,00 0,00% 564.624,60 693.500,00 675.467,71 119,63% 97,40% 90.100,00 108.300,00 108.269,74 120,17% 99,97% 90.100,00 108.269,74 120,17% 474.524,60 585.200,00 567.197,97 119,53% 96,92% 13.260,00 13.260,00 100,00% 179.417,83 192.645,50 107,37% 272.311,34 354.068,35 130,02% 9.535,43 7.224,12 75,76% 477.804,69 366.000,00 367.304,39 76,87% 100,36% 39.092,80 24.400,00 24.324,14 62,22% 99,69% 39.092,80 24.324,14 62,22% 254.962,72 160.900,00 163.054,09 63,95% 101,34% 7.706,24 6.756,10 87,67% 10.694,43 3.659,88 34,22% 236.562,05 152.638,11 64,52% 183.749,17 180.700,00 179.926,16 97,92% 99,57% 53.494,59 42.680,74 79,79% 130.254,58 137.245,42 105,37% 1.475,00 0,00 0,00 0,00% - 1.475,00 0,00 0,00 0,00% - 1.475,00 0,00 0,00% 0,00 500,00 500,00 - 100,00% 0,00 500,00 500,00 - 100,00% 0,00 500,00 - 30.072,63 0,00 0,00 0,00% - 30.072,63 0,00 0,00 0,00% - 30.072,63 0,00 0,00 0,00% - 30.072,63 0,00 0,00% 4.871.112,02 5.702.000,00 5.549.989,57 113,94% 97,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.146.395,39 2.388.140,00 2.335.087,42 108,79% 97,78% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 225.424,53 294.900,00 302.251,14 134,08% 102,49% 184.662,50 243.485,00 243.266,05 131,74% 99,91% 184.662,50 243.266,05 131,74% 9.000,00 23.000,00 31.000,00 344,44% 134,78% 9.000,00 31.000,00 344,44% 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 965 Brojčana oznaka i naziv računa 1 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 31.762,03 28.415,00 27.985,09 88,11% 98,49% 28.622,79 25.219,10 88,11% 3.139,24 2.765,99 88,11% 1.394.906,05 1.447.000,00 1.430.381,47 102,54% 98,85% 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 10.687,72 14.220,00 10.096,00 94,46% 71,00% 9.087,72 4.036,00 44,41% 1.600,00 6.060,00 378,75% 150.676,14 186.050,00 188.500,77 125,10% 101,32% 23.196,43 20.971,97 90,41% 97.374,27 114.410,66 117,50% 22.009,27 47.387,14 215,31% 8.096,17 5.731,00 70,79% 450.682,04 513.850,00 508.956,86 112,93% 99,05% 18.143,68 38.307,36 211,13% 88.324,11 143.089,88 162,01% 39.563,02 20.256,47 51,20% 80.964,93 65.549,02 80,96% 28.517,50 17.362,50 60,88% 113.367,60 77.143,12 68,05% 8.798,61 17.069,66 194,00% 73.002,59 130.178,85 178,32% 7.534,76 10.000,00 9.578,77 127,13% 95,79% 7.534,76 9.578,77 127,13% 775.325,39 722.880,00 713.249,07 91,99% 98,67% 130.059,91 181.072,71 139,22% 12.124,94 11.122,54 91,73% 18.696,66 21.674,21 115,93% 7.500,00 9.641,72 128,56% 606.943,88 489.737,89 80,69% 24.763,64 42.440,00 42.398,18 171,21% 99,90% 24.763,64 42.440,00 42.398,18 171,21% 99,90% 7.493,64 5.684,38 75,86% 1,90 16,08 846,32% 17.268,10 36.697,72 212,52% 138.974,76 227.150,00 184.179,27 132,53% 81,08% 138.974,76 227.150,00 184.179,27 132,53% 81,08% 109.151,48 153.874,27 140,97% 29.823,28 30.305,00 101,62% Stranica 966 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 362.326,41 376.650,00 375.877,36 103,74% 99,79% 314.044,41 376.650,00 375.877,36 119,69% 99,79% 314.044,41 375.877,36 119,69% 48.282,00 0,00 0,00 0,00% - 48.282,00 0,00 0,00% 2.213.182,43 1.120.375,00 1.124.579,14 50,81% 100,38% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.824.407,96 933.750,00 938.359,14 51,43% 100,49% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.644.678,94 895.300,00 889.013,33 54,05% 99,30% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 788.991,82 612.202,10 77,59% 855.687,12 276.811,23 32,35% 34.692,64 10.600,00 10.583,31 30,51% 99,84% 11.072,00 0,00 0,00% 9.968,40 10.583,31 106,17% 13.652,24 0,00 0,00% 145.036,38 27.850,00 38.762,50 26,73% 139,18% 145.036,38 38.762,50 26,73% 388.774,47 186.625,00 186.220,00 47,90% 99,78% 388.774,47 186.625,00 186.220,00 47,90% 99,78% 388.774,47 186.220,00 47,90% 4.359.577,82 3.508.515,00 3.459.666,56 79,36% 98,61% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 2.981.620,25 11 Opći prihodi i primici 2.981.620,25 4 Prihodi za posebne namjene 354.956,58 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 354.942,94 5 Pomoći 1.502.987,56 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 1.502.987,56 6 Donacije 61 Donacije 1.475,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 30.072,63 imovine i naknade s naslova osiguranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 4.227.900,00 5.008.762,16 167,99% 118,47% 4.227.900,00 5.008.762,16 167,99% 118,47% 310.100,00 304.512,06 85,79% 98,20% 13,64 400,00 400,00 2932,55% 100,00% 309.700,00 304.112,06 85,68% 98,20% 1.164.000,00 1.163.929,10 77,44% 99,99% 0,00 1.146.900,00 1.146.829,10 - 99,99% 17.100,00 17.100,00 1,14% 100,00% 1.475,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 5. travnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 967 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 30.072,63 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 4.871.112,02 1 Opći prihodi i primici 3.096.195,21 11 Opći prihodi i primici 3.096.195,21 4 Prihodi za posebne namjene 326.453,06 43 Ostali prihodi za posebne namjene 326.453,06 5 Pomoći 910.529,55 51 Pomoći EU 702.771,05 52 Ostale pomoći 207.758,50 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 26.400,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 26.400,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 4.359.577,82 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 5.702.000,00 6.477.203,32 132,97% 113,60% 3.141.045,00 2.272.339,84 73,39% 72,34% 3.141.045,00 2.272.339,84 73,39% 72,34% 367.470,00 866.091,11 265,30% 235,69% 367.470,00 866.091,11 265,30% 235,69% 0,00 321.235,61 35,28% - 0,00 44.920,00 6,39% - 0,00 276.315,61 133,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 3.508.515,00 3.459.666,56 79,36% 98,61% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 819.570,38 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 535.922,05 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 75.732,94 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 24.724,24 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 183.191,15 03 Javni red i sigurnost 168.848,27 032 Usluge protupožarne zaštite 168.848,27 04 Ekonomski poslovi 2.285.421,80 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 285.896,48 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 48.282,00 043 Gorivo i energija 591.719,66 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 373.774,47 045 Promet 788.991,82 047 Ostale industrije 192.438,37 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 129.317,38 zajednice u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 723.800,00 724.424,02 88,39% 100,09% 350.000,00 354.264,02 66,10% 101,22% 94.700,00 98.878,80 130,56% 104,41% 0,00 0,00 0,00% - 279.100,00 271.281,20 148,09% 97,20% 209.300,00 209.225,12 123,91% 99,96% 209.300,00 209.225,12 123,91% 99,96% 1.359.645,00 1.359.228,21 59,47% 99,97% 341.595,00 349.110,62 122,11% 102,20% 0,00 0,00 0,00% - 35.700,00 34.563,19 5,84% 96,82% 82.350,00 81.970,00 21,93% 99,54% 601.000,00 595.845,08 75,52% 99,14% 269.400,00 268.189,32 139,36% 99,55% 4.319,00 29.600,00 29.550,00 684,19% 99,83% 183.150,00 180.675,21 139,71% 98,65% Stranica 968 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 063 Opskrba vodom 35.830,66 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 93.486,72 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 48.115,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 48.115,00 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 319.293,97 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 319.293,97 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 544.886,96 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 422.591,85 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 122.295,11 10 Socijalna zaštita 44.124,06 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 10.792,15 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 33.331,91 svrstane Ukupno rashodi 4.359.577,82 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 95.250,00 93.096,78 259,82% 97,74% 87.900,00 87.578,43 93,68% 99,63% 17.400,00 17.362,50 36,09% 99,78% 17.400,00 17.362,50 36,09% 99,78% 224.800,00 224.741,20 70,39% 99,97% 224.800,00 224.741,20 70,39% 99,97% 708.320,00 661.889,65 121,47% 93,45% 499.120,00 496.433,67 117,47% 99,46% 209.200,00 165.455,98 135,29% 79,09% 82.100,00 82.120,65 186,11% 100,03% 12.700,00 12.550,99 116,30% 98,83% 69.400,00 69.569,66 208,72% 100,24% 3.508.515,00 3.459.666,56 79,36% 98,61% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 5411 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 111.292,88 0,00 0,00 0,00% - 111.292,88 0,00 0,00 0,00% - 111.292,88 0,00 0,00 0,00% - 111.292,88 0,00 0,00% 111.292,88 0,00 0,00 0,00% - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 111.292,88 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 5. travnja 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 969 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 11 Opći prihodi i primici 111.292,88 Ukupno izdaci 111.292,88 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO
Članak 2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj klasifikaciji ostvareni su s 31.12.2018. godine kako slijedi: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 354.264,02 101,22% GLAVA 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 350.000,00 354.264,02 101,22% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.158.515,00 3.105.402,54 98,32% 3.158.515,00 3.105.402,54 98,32% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 354.264,02 101,22% GLAVA 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE 350.000,00 354.264,02 101,22% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 350.000,00 354.264,02 101,22% 345.900,00 350.184,02 101,24% 345.900,00 350.184,02 101,24% 318.050,00 311.421,52 97,92% 281.510,00 274.723,80 97,59% 1.250,00 1.238,13 99,05% 1.238,13 61.700,00 61.610,59 99,86% 2.957,41 56.471,95 2.181,23 218.560,00 211.875,08 96,94% 181.072,71 Stranica 970 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 19.683,63 9.641,72 1.477,02 36.540,00 36.697,72 100,43% 36.540,00 36.697,72 100,43% 36.697,72 27.850,00 38.762,50 139,18% 27.850,00 38.762,50 139,18% 27.850,00 38.762,50 139,18% 38.762,50 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.100,00 4.080,00 99,51% 4.080,00 3.158.515,00 3.105.402,54 98,32% 3.158.515,00 3.105.402,54 98,32% 3.158.515,00 3.105.402,54 98,32% 373.800,00 370.160,00 99,03% A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 279.100,00 271.281,20 97,20% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 279.100,00 271.281,20 97,20% 147.230,00 147.033,05 99,87% 125.400,00 125.332,63 99,95% 125.332,63 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 7.830,00 7.700,42 98,35% 6.939,33 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 761,09 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 125.970,00 118.547,69 94,11% 10.670,00 6.636,00 62,19% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 576,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 6.060,00 19.900,00 19.676,80 98,88% 13.945,80 5.731,00 83.100,00 80.398,04 96,75% 38.307,36 17.299,06 9.903,19 14.888,43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 9.578,77 95,79% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 971 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate A100002 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 9.578,77 2.300,00 2.258,08 98,18% 1.990,58 267,50 5.900,00 5.700,46 96,62% 5.900,00 5.700,46 96,62% 5.684,38 16,08 94.700,00 98.878,80 104,41% 94.700,00 98.878,80 104,41% 94.700,00 98.878,80 104,41% 71.200,00 75.388,47 105,88% 2.037,30 65.191,42 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.159,75 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 15.500,00 15.513,13 100,08% 12.198,73 3.314,40 8.000,00 7.977,20 99,72% 7.977,20 965.995,00 967.451,29 100,15% 188.875,00 188.137,29 99,61% 182.750,00 182.012,29 99,60% 43.550,00 43.404,82 99,67% 33.200,00 33.195,19 99,99% 33.195,19 4.500,00 4.500,00 100,00% 4.500,00 5.850,00 5.709,63 97,60% 5.145,30 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 564,33 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 139.200,00 138.607,47 99,57% 750,00 726,00 96,80% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 726,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 30.550,00 30.179,17 98,79% 12.275,43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.903,74 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100002 IZGRADNJA CESTA I MOSTOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 107.900,00 107.702,30 99,82% 107.702,30 6.125,00 6.125,00 100,00% 6.125,00 6.125,00 100,00% 6.125,00 6.125,00 100,00% 6.125,00 601.000,00 595.845,08 99,14% 1.000,00 942,98 94,30% Stranica 972 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge A100006 ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 942,98 94,30% 1.000,00 942,98 94,30% 942,98 600.000,00 594.902,10 99,15% 600.000,00 594.902,10 99,15% 600.000,00 594.902,10 99,15% 594.902,10 35.700,00 34.563,19 96,82% 35.700,00 34.563,19 96,82% 35.700,00 34.563,19 96,82% 30.200,00 29.107,31 96,38% 29.107,31 5.500,00 5.455,88 99,20% 3.580,88 1.875,00 140.420,00 148.905,73 106,04% 140.420,00 148.905,73 106,04% 77.520,00 85.386,98 110,15% 62.200,00 62.190,23 99,98% 62.190,23 4.500,00 12.500,00 277,78% 12.500,00 10.820,00 10.696,75 98,86% 9.639,52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.057,23 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 62.900,00 63.518,75 100,98% 2.800,00 2.734,00 97,64% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.734,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 20.950,00 21.013,78 100,30% 3.043,13 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.970,65 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1005 PROMICANJE KULTURE 39.150,00 39.770,97 101,59% 8.493,50 31.277,47 50.000,00 50.000,00 100,00% A100001 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM 30.000,00 30.000,00 100,00% UDRUGAMA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 JAVNE POTREBE U RELIGIJI I OSTALO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 973 Brojčana oznaka i naziv računa 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1006 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A100001 OSNOVNA ŠKOLA I SREDNJA ŠKOLA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 209.200,00 165.455,98 79,09% 209.200,00 165.455,98 79,09% 209.200,00 165.455,98 79,09% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 157.750,00 114.609,61 72,65% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 SOCIJALNA SKRB A100001 SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 37 157.750,00 114.609,61 72,65% 101.404,61 13.205,00 49.850,00 49.246,37 98,79% 49.850,00 49.246,37 98,79% 49.246,37 69.400,00 69.569,66 100,24% 69.569,66 1,00 69.400,00 69.569,66 100,24% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 69.400,00 69.569,66 100,24% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1008 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 69.400,00 69.569,66 100,24% 52.469,66 17.100,00 209.300,00 209.225,12 99,96% 166.700,00 166.649,91 99,97% 156.100,00 156.066,60 99,98% 6.100,00 6.066,60 99,45% 6.100,00 6.066,60 99,45% 6.066,60 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 10.600,00 10.583,31 99,84% 10.600,00 10.583,31 99,84% 10.600,00 10.583,31 99,84% 10.583,31 A100002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC 42.600,00 42.575,21 99,94% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 42.600,00 42.575,21 99,94% 42.600,00 42.575,21 99,94% 42.600,00 42.575,21 99,94% 42.575,21 Stranica 974 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 1009 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 17.400,00 17.362,50 99,78% ZDRAVLJA A100003 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1010 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A100001 UREĐENJE PARKA MLADOSTI U GORNJEM MIHALJEVCU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1011 OBRANA OD TUČE 17.400,00 17.362,50 99,78% 17.400,00 17.362,50 99,78% 17.400,00 17.362,50 99,78% 17.400,00 17.362,50 99,78% 17.362,50 269.400,00 268.189,32 99,55% 269.400,00 268.189,32 99,55% 14.400,00 14.373,71 99,82% 14.400,00 14.373,71 99,82% 3.700,00 3.750,74 101,37% 3.750,74 10.700,00 10.622,97 99,28% 8.922,97 1.700,00 255.000,00 253.815,61 99,54% 255.000,00 253.815,61 99,54% 255.000,00 253.815,61 99,54% 253.815,61 29.600,00 29.550,00 99,83% A100001 SUFINANCIRANJE SUSTAVA OBRANE OD TUČE 29.600,00 29.550,00 99,83% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.600,00 29.550,00 99,83% 29.600,00 29.550,00 99,83% 29.600,00 29.550,00 99,83% 29.550,00 PROGRAM 1015 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 76.100,00 75.720,00 99,50% STANOVANJA A100002 IZGRADNJA I OBNOVA DOMOVA KULTURE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1016 KOMUNALNO REDARSTVO A100001 OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1017 PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH RADOVA 76.100,00 75.720,00 99,50% 76.100,00 75.720,00 99,50% 76.100,00 75.720,00 99,50% 76.100,00 75.720,00 99,50% 75.720,00 21.000,00 20.856,52 99,32% 21.000,00 20.856,52 99,32% 21.000,00 20.856,52 99,32% 21.000,00 20.856,52 99,32% 21.000,00 20.856,52 99,32% 20.856,52 43.900,00 43.726,29 99,60% A100001 JAVNI RADOVI - UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 43.900,00 43.726,29 99,60% NA PODRUČJU OPĆINE 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 975 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 26.600,00 26.426,29 99,35% 26.600,00 26.426,29 99,35% 22.685,00 22.548,00 99,40% 22.548,00 3.915,00 3.878,29 99,06% 3.494,95 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 383,34 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1018 TROŠKOVI SLUŽBENOG VOZILA A100001 SLUŽBENA PUTOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1020 CRVENI KRIŽ ČAKOVEC 17.300,00 17.300,00 100,00% 17.300,00 17.300,00 100,00% 17.300,00 17.300,00 100,00% 17.300,00 12.300,00 12.067,60 98,11% 12.300,00 12.067,60 98,11% 12.300,00 12.067,60 98,11% 12.300,00 12.067,60 98,11% 4.900,00 4.793,37 97,82% 4.793,37 4.250,00 4.128,89 97,15% 2.191,50 1.937,39 3.150,00 3.145,34 99,85% 3.145,34 12.700,00 12.550,99 98,83% T100001 FINANCIRANJE RADA GRADSKOG DRUŠTVA 12.700,00 12.550,99 98,83% CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1021 LEGALIZACIJA ZGRADA 12.700,00 12.550,99 98,83% 12.700,00 12.550,99 98,83% 12.700,00 12.550,99 98,83% 12.550,99 6.250,00 6.250,00 100,00% A100001 PRVOĐENJE POSTUPKA LEGALIZACIJE JAVNIH 6.250,00 6.250,00 100,00% ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC MIHALJEVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1023 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA A000001 KOMUNALNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 6.250,00 6.250,00 100,00% 6.250,00 6.250,00 100,00% 6.250,00 6.250,00 100,00% 6.250,00 118.250,00 116.092,40 98,18% 95.250,00 93.096,78 97,74% 95.250,00 93.096,78 97,74% 95.250,00 93.096,78 97,74% 91.700,00 89.700,28 97,82% 30.957,15 58.743,13 Stranica 976 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.550,00 3.396,50 95,68% 3.396,50 A000002 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE 23.000,00 22.995,62 99,98% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1024 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A000001 JAVNE POTREBE U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 OSTALE JAVNE POTREBE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 23.000,00 22.995,62 99,98% 23.000,00 22.995,62 99,98% 23.000,00 22.995,62 99,98% 22.995,62 174.800,00 174.741,20 99,97% 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 64.800,00 64.741,20 99,91% 64.800,00 64.741,20 99,91% 44.800,00 44.741,20 99,87% 3.400,00 3.353,00 98,62% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.353,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1025 PREDŠKOLSKI ODGOJ A000001 DJEČJI VRTIĆ I MALA ŠKOLA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi i izdaci

Članak 3.

Članak 3. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa je sastavni dio godišnjeg izvršenja Proračuna Općine Gornji Mihaljevec.
Članak 4. Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC 41.400,00 41.388,20 99,97% 41.388,20 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 499.120,00 496.433,67 99,46% 499.120,00 496.433,67 99,46% 414.720,00 412.058,67 99,36% 414.720,00 412.058,67 99,36% 414.720,00 412.058,67 99,36% 412.058,67 84.400,00 84.375,00 99,97% 84.400,00 84.375,00 99,97% 84.400,00 84.375,00 99,97% 84.375,00 3.508.515,00 3.459.666,56 98,61% KLASA: 400-04/18-01/1 URBROJ: 2109/21-02-19-1 Gornji Mihaljevec, 28. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Robert Kos, v.r. 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 977 002 002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 10% 10% Ciljanavrijednost2020. 20% 20% Ciljanavrijednost2019. 50% 50% Ciljanavrijednost2018. 20% 20% Polaznavrijednost2017. Izrađena projektnadokumentacijaIzrađena projektnadokumentacija Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 Projekcija2019. i2020. Izvršenje Plana razvojnih programa 0,00 99,15% 99,15% 32.688,19 31.12.2018. 594.902,10594.902,10 Izvršenje 0,00 33.800,00 600.000,00600.000,00 Plan 2018. 002 002 002 002 002 002 50% 20kom 30% 20kom 10% 35kom 10% 210 kom Broj postavljenihrasvjetnih tijela inovoizgrađene javnerasvjete Izrađena projektnadokumentacija 1.2.1 1.3.1 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 96,71% 96,71% 99,98% 99,98% 32.688,19 22.995,62 22.995,62 33.800,00 23.000,00 23.000,00 Naziv programa /aktivnosti UPRAVLJANJEIMOVINOMIZGRADNJA CESTA IMOSTOVAPODUZETNIČKA ZONAUPRAVLJANJEIMOVINOMJAVNA RASVJETARAZVOJ IUPRAVLJANJESUSTAVAVODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITEVODA IZGRADNJAVODOVODA I SUSTAVAODVODNJE 1004 1004 Program /Aktivnost 1004A1000021004A100005 1023 1004A100004 1023A000002 CILJ 1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja cesta Mjera 1.2.: Izgradnja rasvjeteMjera 1.3.: Izgradnja vodovoda CILJ 2. RAZVOJ I POTICANJE TURIZMAMjera 2.1.: Uređenje sportskih parkova Stranica 978 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 4.

002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbumjere 10% Ciljanavrijednost2020. 20% Ciljanavrijednost2019. 50% Ciljanavrijednost2018. 20% Polaznavrijednost2017. Opremljenostparkova Pokazatelj rezultata 2.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekcija2019. i2020. 99,54% 99,54% 31.12.2018.253.815,61 253.815,61 166.649,91 Izvršenje 255.000,00 255.000,00 166.700,00 Plan 2018. POTICANJE RAZVOJATURIZMAUREĐENJE PARKAMLADOSTIU GORNJEMMIHALJEVCU 002 002 002 002 002 002 35% 10% 45% 20% 20% 40% 30% Nabavljena oprema Opremljenost ikorištenje Domova 3.1.1 4.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,97% 99,97% 99,43% 99,43% 99,32% 66.220,00 66.220,00 166.649,91 1.137.271,43 66.600,00 66.600,00 166.700,00 1.145.100,00 CIVILNA ZAŠTITAI DOBROVOLJNOVATROGASTVO IZGRADNJA I OBNOVADOMOVA KULTURE Naziv programa /aktivnosti RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVA PROSTORNOUREĐENJE IUNAPREĐENJESTANOVANJA 1010 1008 Program /Aktivnost 1010A100001 1015 1008A100001 1015A100002SVEUKUPNO: CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 3.1.: Razvoj vatrogastva i zaštiteCILJ 4. PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJAMjera 4.1.: Izgradnja i obnova domova kulture 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 979