Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

57. Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18), Skupština Međimurske županije je na 6. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 497.830.680,32 411.693.353,00 404.211.610,72 116.806,09 20.583.165,89 73.913,29 466.583.162,10 363.187.094,52 352.870.233,06 37.930.994,98 53.201.218,48 44.356.003,11 -6.566.670,67 15.888.205,89 7.059.287,84 -17.685.413,18 -16.851.405,89 -48.580.523,74 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 64.278,96 1.000.000,00 0,00 846.950,00 36.800,00 36.610,00 Stranica 1488 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje -782.671,04 963.200,00 -36.610,00 498.011.765,37 433.276.518,89 404.285.524,01 -17.685.413,18 -16.851.405,89 -48.580.523,74 505.361.107,08 416.425.113,00 397.262.846,17 -25.034.754,89 0,00 -41.557.845,90 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 497.830.680,32 411.693.353,00 404.211.610,72 81,19% 98,18% 61 PRIHODI OD POREZA 39.498.724,09 40.050.000,00 40.584.707,31 102,75% 101,34% 611 Porez i prirez na dohodak 34.386.010,44 32.400.000,00 33.525.470,34 97,50% 103,47% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 34.610.945,18 33.747.607,39 97,51% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -224.934,74 -222.137,05 98,76% godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 404.665,35 250.000,00 80.205,35 19,82% 32,08% 404.665,35 80.205,35 19,82% 4.708.048,30 7.400.000,00 6.979.031,62 148,24% 94,31% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 4.493.148,30 6.763.731,62 150,53% aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 214.900,00 215.300,00 100,19% 67.298.428,86 107.600.921,00 114.301.366,31 169,84% 106,23% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 300.003,44 1.325.000,00 1.318.581,39 439,52% 99,52% 632- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Srednje škole 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0,00 14.097,00 - 300.003,44 1.304.484,39 434,82% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 19.602.956,95 41.676.724,00 43.660.252,18 222,72% 104,76% 633- 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 0,00 7.000.589,64 - 17.744.845,22 28.136.444,52 158,56% proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.858.111,73 8.523.218,02 458,70% proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 634- Pomoći od izvanproračunskih korisnika Osnovne škole 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 0,00 563.066,00 317.092,00 - 56,32% 0,00 317.092,00 - 44.049.859,15 45.631.936,00 43.377.292,63 98,47% 95,06% funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za 39.875.983,82 39.286.506,63 98,52% decentralizirane funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.173.875,33 4.090.786,00 98,01% decentralizirane funkcije 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1489 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 636- 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem godine 3 4 5 6 0,00 2.885.800,00 10.561.381,00 - 365,98% 0,00 10.561.381,00 - 3.345.609,32 14.853.195,00 14.564.670,11 435,34% 98,06% prijenosa EU sredstava 638- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Osnovne škole 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 7.149.582,00 - 3.345.609,32 3.707.103,30 110,81% temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 639- 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 0,00 3.707.984,81 - 0,00 665.200,00 502.097,00 - 75,48% 0,00 15.277,00 - 0,00 486.820,00 - 7.962.765,93 8.802.980,00 7.158.476,66 89,90% 81,32% 641 Prihodi od financijske imovine 4.173.769,96 1.777.980,00 1.529.866,41 36,65% 86,05% 641- Prihodi od financijske imovine Osnovne škole 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 0,00 27.156,00 - 1.889,71 1.502,58 79,51% 7.051,94 1.207,83 17,13% 1.924.128,31 1.000.000,00 51,97% kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 2.240.700,00 500.000,00 22,31% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.788.995,97 7.025.000,00 5.628.610,25 148,55% 80,12% 642- Prihodi od nefinancijske imovine Osnovne škole 6421 Naknade za koncesije 0,00 80.202,00 - 1.591.547,27 1.335.647,53 83,92% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 262.591,68 493.787,81 188,04% 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.347.034,70 3.460.177,32 256,87% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 587.822,32 258.795,59 44,03% 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH 5.182.111,36 51.338.383,00 46.156.530,39 890,69% 89,91% PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.041.922,64 2.910.000,00 2.096.878,91 68,93% 72,06% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 1.352.757,16 937.937,32 69,34% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 1.549.835,48 1.035.292,59 66,80% naknade 6514 Ostale pristojbe 139.330,00 123.649,00 88,75% 652 Prihodi po posebnim propisima 2.140.188,72 48.428.383,00 44.059.651,48 2.058,68% 90,98% 652- Prihodi po posebnim propisima Osnovne škole 6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 39.982.762,94 - 2.140.188,72 4.076.888,54 190,49% 66 OSTALI PRIHODI 310.259,50 15.663.345,00 14.263.728,05 4.597,35% 91,06% Stranica 1490 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 661- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Osnovne škole 6612 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 663- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Osnovne škole 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 673- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza Dom zdravlja Čakovec 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI godine 3 4 5 6 68.883,00 12.271.627,00 11.640.280,54 16.898,63% 94,86% 0,00 11.576.293,04 - 400,00 0,00 0,00% 68.483,00 63.987,50 93,44% 241.376,50 3.391.718,00 2.623.447,51 1.086,87% 77,35% 0,00 2.616.093,00 - 228.546,50 7.354,51 3,22% 12.830,00 0,00 0,00% 5.177,58 188.162.391,00 181.495.394,00 3.505.409,75% 96,46% 5.177,58 0,00 0,00 0,00% - 5.177,58 0,00 0,00% 0,00 188.162.391,00 181.495.394,00 - 96,46% 0,00 181.495.394,00 - 377.573.213,00 75.333,00 251.408,00 0,07% 333,73% PRIHODI 683 Ostali prihodi 377.573.213,00 75.333,00 251.408,00 0,07% 333,73% 683- Ostali prihodi Osnovne škole 6831 Ostali prihodi 0,00 251.408,00 - 377.573.213,00 0,00 0,00% 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi 116.806,09 20.583.165,89 73.913,29 63,28% 0,36% 116.806,09 15.518.615,89 70.963,29 60,75% 0,46% 116.806,09 15.518.615,89 70.963,29 60,75% 0,46% 116.806,09 70.963,29 60,75% 0,00 5.064.550,00 2.950,00 - 0,06% 0,00 5.054.950,00 0,00 - 0,00% 0,00 6.600,00 0,00 - 0,00% 0,00 3.000,00 2.950,00 - 98,33% 0,00 2.950,00 - 497.947.486,41 432.276.518,89 404.285.524,01 81,19% 93,52% 3 RASHODI POSLOVANJA 466.583.162,10 363.187.094,52 352.870.233,06 75,63% 97,16% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 293.997.214,08 172.320.935,00 169.412.873,02 57,62% 98,31% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1491 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 311 Plaće godine 3 4 5 6 256.382.786,50 139.470.295,00 137.939.139,67 53,80% 98,90% 3111 Plaće za redovan rad 251.790.886,50 124.518.644,67 49,45% 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 801.654,00 9.367.885,00 1.168,57% 3.790.246,00 4.052.610,00 106,92% 312 Ostali rashodi za zaposlene 10.721.431,08 5.283.457,00 5.002.944,51 46,66% 94,69% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.721.431,08 5.002.944,51 46,66% 313 Doprinosi na plaće 26.892.996,50 27.567.183,00 26.470.788,84 98,43% 96,02% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 5.918.705,00 4.007.673,38 67,71% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 18.874.473,18 20.215.881,54 107,11% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.099.818,32 2.247.233,92 107,02% 32 MATERIJALNI RASHODI 144.889.176,86 160.895.437,52 155.336.676,22 107,21% 96,55% 321 Naknade troškova zaposlenima 12.313.736,45 13.281.827,00 11.710.822,62 95,10% 88,17% 3211 Službena putovanja 2.562.082,05 1.182.109,95 46,14% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 9.291.361,29 9.897.375,54 106,52% odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 453.828,29 629.165,60 138,64% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 6.464,82 2.171,53 33,59% 76.779.093,12 86.699.017,15 85.089.456,31 110,82% 98,14% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.127.550,58 16.948.578,72 98,96% 3222 Materijal i sirovine 44.174.482,00 52.694.270,77 119,29% 3223 Energija 13.982.854,86 13.531.885,47 96,77% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 789.915,67 709.248,62 89,79% održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 645.499,92 874.856,60 135,53% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 58.790,09 330.616,13 562,37% 44.115.187,28 52.342.280,37 47.834.718,93 108,43% 91,39% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.047.535,02 21.289.473,57 96,56% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.433.300,02 6.867.412,47 106,75% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.983.113,27 2.404.858,91 121,27% 3234 Komunalne usluge 1.995.507,06 2.939.530,93 147,31% 3235 Zakupnine i najamnine 841.724,49 872.722,79 103,68% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.563.528,28 4.452.136,02 97,56% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.940.011,49 4.149.587,72 141,14% 3238 Računalne usluge 675.266,27 881.332,10 130,52% 3239 Ostale usluge 2.635.201,38 3.977.664,42 150,94% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 3.248.601,96 178.389,00 1.626.251,77 50,06% 911,63% odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 3.248.601,96 1.626.251,77 50,06% odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.432.558,05 8.393.924,00 9.075.426,59 107,62% 108,12% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 2.492.497,47 1.749.597,07 70,19% tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 1.178.309,76 1.586.985,85 134,68% 3293 Reprezentacija 468.387,96 749.186,97 159,95% 3294 Članarine i norme 178.293,74 144.717,41 81,17% 3295 Pristojbe i naknade 221.581,28 434.841,33 196,24% Stranica 1492 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja godine 3 4 5 6 222.812,00 174.348,83 78,25% 3.670.675,84 4.235.749,13 115,39% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 871.575,60 603.038,00 470.716,92 54,01% 78,06% 244.369,22 166.130,00 146.982,01 60,15% 88,47% 244.369,22 146.860,01 60,10% 0,00 122,00 - 627.206,38 436.908,00 323.734,91 51,62% 74,10% 454.885,38 245.420,62 53,95% 2.040,80 1.465,04 71,79% 170.280,20 76.849,25 45,13% 35 SUBVENCIJE 1.452.963,30 2.037.000,00 1.835.489,36 126,33% 90,11% 352 Subvencije trgovačkim društvima, 1.452.963,30 2.037.000,00 1.835.489,36 126,33% 90,11% zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 0,00 126.845,00 - 1.452.963,30 1.708.644,36 117,60% malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 6.174.894,59 6.126.500,00 5.472.460,86 88,62% 89,32% UNUTAR OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 1.357.285,87 730.000,00 710.014,70 52,31% 97,26% 3621 Tekuće pomoći međunarodnim 1.357.285,87 710.014,70 52,31% organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 1.606.030,00 1.600.000,00 1.430.916,69 89,10% 89,43% 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.606.030,00 1.430.916,69 89,10% 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 545.000,00 444.094,96 - 81,49% 0,00 444.094,96 - 3.211.578,72 3.251.500,00 2.887.434,51 89,91% 88,80% 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 3.211.578,72 2.887.434,51 89,91% sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 3.021.192,41 2.951.150,00 2.903.030,13 96,09% 98,37% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 3.021.192,41 2.951.150,00 2.903.030,13 96,09% 98,37% iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.996.278,17 2.903.030,13 96,89% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 24.914,24 0,00 0,00% 16.176.145,26 18.253.034,00 17.438.986,55 107,81% 95,54% 381 Tekuće donacije 13.783.022,75 15.806.064,00 15.035.516,83 109,09% 95,12% 3811 Tekuće donacije u novcu 13.783.022,75 15.035.516,83 109,09% 382 Kapitalne donacije 1.842.422,51 1.915.070,00 1.885.069,72 102,31% 98,43% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1493 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3821 Kapitalne donacije neprofitnim godine 3 4 5 6 1.842.422,51 1.885.069,72 102,31% organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 700,00 1.900,00 12.400,00 1.771,43% 652,63% 700,00 12.400,00 1.771,43% 550.000,00 530.000,00 506.000,00 92,00% 95,47% 550.000,00 506.000,00 92,00% 37.930.994,98 53.201.218,48 44.356.003,11 116,94% 83,37% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 246.069,21 171.378,13 170.468,00 69,28% 99,47% 0,00 15.625,00 15.625,00 - 100,00% 0,00 15.625,00 - 246.069,21 155.753,13 154.843,00 62,93% 99,42% 246.069,21 154.843,00 62,93% 15.705.873,03 25.507.675,30 27.392.931,78 174,41% 107,39% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 5.222.982,67 10.949.993,00 17.125.303,16 327,88% 156,40% 4212 Poslovni objekti 5.222.982,67 17.036.565,16 326,18% 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 0,00 88.738,00 - 8.964.181,63 11.486.419,30 7.180.574,97 80,10% 62,51% 4221 Uredska oprema i namještaj 1.911.796,42 1.551.643,54 81,16% 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 21.233,73 80.948,30 381,23% 58.044,74 314.322,98 541,52% 6.845.938,91 3.957.991,00 57,82% 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 66.336,30 35.390,75 53,35% 60.831,53 1.240.278,40 2.038,87% 92.880,00 1.422.567,00 1.429.351,00 1.538,92% 100,48% 92.880,00 1.429.351,00 1.538,92% 1.073.018,41 891.076,00 883.220,15 82,31% 99,12% vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 1.009.418,41 883.220,15 87,50% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 63.600,00 0,00 0,00% 6.451,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6.451,00 0,00 0,00% 346.359,32 752.620,00 774.482,50 223,61% 102,90% 4262 Ulaganja u računalne programe 346.359,32 774.482,50 223,61% 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 455,00 18.000,00 14.274,00 3.137,14% 79,30% 455,00 18.000,00 14.274,00 3.137,14% 79,30% 455,00 14.274,00 3.137,14% Stranica 1494 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA godine 3 4 5 6 21.978.597,74 27.504.165,05 16.778.329,33 76,34% 61,00% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 20.742.841,24 27.279.897,05 16.521.101,83 79,65% 60,56% objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 20.742.841,24 16.521.101,83 79,65% 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 1.217.268,75 223.093,00 256.052,50 21,04% 114,77% opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.217.268,75 256.052,50 21,04% 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi 18.487,75 1.175,00 1.175,00 6,36% 100,00% 18.487,75 1.175,00 6,36% 504.514.157,08 416.388.313,00 397.226.236,17 78,73% 95,40% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv izvora razdoblje financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 52.948.960,64 11 Opći prihodi i primici 52.948.960,64 3 Vlastiti prihodi 377.642.096,00 31 Vlastiti i ostali prihodi 377.642.096,00 4 Prihodi za posebne namjene 47.715.198,95 43 Ostali prihodi za posebne 3.077.517,48 namjene 44 Decentralizirana sredstva 44.049.859,15 45 Prihodi od legalizacije 587.822,32 46 Namjenski prihodi i primici 0,00 5 Pomoći 4.293.363,48 51 Pomoći EU 300.003,44 52 Ostale pomoći 447.801,72 54 Pomoći proračunskim 3.545.558,32 korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 241.376,50 61 Donacije 241.376,50 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 15.106.490,84 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 116.806,09 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 246.857.099,00 56.931.270,49 107,52% 23,06% 246.857.099,00 56.931.270,49 107,52% 23,06% 75.606.073,00 20.932.158,54 5,54% 27,69% 75.606.073,00 20.932.158,54 5,54% 27,69% 55.831.936,00 288.100.295,73 603,79% 516,01% 1.750.000,00 185.285.336,99 6.020,61% 10.587,73% 45.631.936,00 43.377.292,63 98,47% 95,06% 500.000,00 349.295,59 59,42% 69,86% 7.950.000,00 59.088.370,52 - 743,25% 22.278.195,00 21.808.928,17 507,97% 97,89% 1.325.000,00 2.371.389,03 790,45% 178,97% 6.000.000,00 5.850.676,67 1.306,53% 97,51% 14.953.195,00 13.586.862,47 383,21% 90,86% 505.000,00 770.030,51 319,02% 152,48% 505.000,00 770.030,51 319,02% 152,48% 31.198.215,89 15.742.840,57 104,21% 50,46% 15.528.215,89 73.913,29 63,28% 0,48% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1495 Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv izvora razdoblje financiranja prethodne proračunske godine 1 2 73 Ostali prihodi za posebne 14.989.684,75 namjene Ukupno prihodi 497.947.486,41 861.515,72 861.515,72 1 Opći prihodi i primici 78.307.205,96 11 Opći prihodi i primici 68.147.127,01 12 Sredstva učešća za pomoći 10.160.078,95 14 Neutrošena sredstva za 0,00 financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata 3 Vlastiti prihodi 383.704.620,13 31 Vlastiti i ostali prihodi 383.704.620,13 4 Prihodi za posebne namjene 34.880.973,10 43 Ostali prihodi za posebne 10.567.671,19 namjene 44 Decentralizirana sredstva 21.623.674,27 45 Prihodi od legalizacije 2.689.627,64 46 Namjenski prihodi i primici 0,00 5 Pomoći 5.807.224,81 51 Pomoći EU 2.159.681,11 52 Ostale pomoći 172.500,00 54 Pomoći proračunskim 3.475.043,70 korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 834.419,41 61 Donacije 834.419,41 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 118.197,95 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne 118.197,95 namjene Ukupno rashodi 504.514.157,08 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 15.670.000,00 15.668.927,28 104,53% 99,99% 432.276.518,89 404.285.524,01 81,19% 93,52% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 266.657.670,00 56.659.644,19 72,36% 21,25% 265.902.377,00 52.641.651,56 77,25% 19,80% 751.293,00 4.017.992,63 39,55% 534,81% 4.000,00 0,00 - 0,00% 56.239.509,00 260.734.546,94 67,95% 463,61% 56.239.509,00 260.734.546,94 67,95% 463,61% 57.664.374,00 57.990.777,58 166,25% 100,57% 2.151.775,00 806.969,50 7,64% 37,50% 46.757.099,00 44.419.681,51 205,42% 95,00% 805.500,00 821.101,05 30,53% 101,94% 7.950.000,00 11.943.025,52 - 150,23% 15.376.735,00 10.159.330,81 174,94% 66,07% 1.496.654,00 1.423.744,54 65,92% 95,13% 9.629.300,00 4.355.686,90 2.525,04% 45,23% 4.250.781,00 4.379.899,37 126,04% 103,04% 1.520.325,00 24.679,94 2,96% 1,62% 1.520.325,00 24.679,94 2,96% 1,62% 18.929.700,00 11.657.256,71 9.862,49% 61,58% 650.000,00 0,00 - 0,00% 18.279.700,00 11.657.256,71 9.862,49% 63,77% 416.388.313,00 397.226.236,17 78,73% 95,40% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv funkcijske razdoblje klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 01 Opće javne usluge 24.569.453,93 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 39.370.254,00 29.625.883,41 120,58% 75,25% Stranica 1496 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv funkcijske razdoblje klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 01 Opće javne usluge 144,06 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 20.001.216,63 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 3.313.467,67 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 1.254.625,57 svrstane 02 Obrana 197.500,00 022 Civilna obrana 197.500,00 03 Javni red i sigurnost 685.575,10 032 Usluge protupožarne zaštite 600.000,00 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 85.575,10 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 11.151.315,60 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 2.095.931,26 vezani uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 768.844,26 043 Gorivo i energija 62.500,00 045 Promet 157.007,74 047 Ostale industrije 1.941.595,33 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 4.476.150,00 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 1.649.287,01 svrstani 05 Zaštita okoliša 1.763.304,29 051 Gospodarenje otpadom 367.131,72 053 Smanjenje zagađivanja 121.406,25 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 1.188.976,32 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 85.790,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 189.882,30 zajednice 062 Razvoj zajednice 189.882,30 07 Zdravstvo 250.271.924,15 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 0,00 073 Bolničke službe 7.384.236,00 074 Službe javnog zdravstva 227.791.056,48 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 0,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 15.096.631,67 drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 8.232.198,40 081 Službe rekreacije i sporta 4.035.744,10 082 Službe kulture 3.776.997,33 084 Religijske i druge službe zajednice 124.883,99 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 35.000,00 religije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 500,00 252,04 174,95% 50,41% 36.215.423,00 26.899.180,13 134,49% 74,28% 1.745.500,00 1.326.044,39 40,02% 75,97% 1.408.831,00 1.400.406,85 111,62% 99,40% 355.000,00 193.221,60 97,83% 54,43% 355.000,00 193.221,60 97,83% 54,43% 1.000.000,00 999.699,16 145,82% 99,97% 700.000,00 700.000,00 116,67% 100,00% 300.000,00 299.699,16 350,22% 99,90% 10.901.470,00 10.251.258,88 91,93% 94,04% 2.338.000,00 2.143.659,37 102,28% 91,69% 1.201.250,00 1.063.201,69 138,29% 88,51% 87.500,00 87.500,00 140,00% 100,00% 215.000,00 195.572,92 124,56% 90,96% 2.616.720,00 2.538.034,88 130,72% 96,99% 2.708.000,00 2.736.133,33 61,13% 101,04% 1.735.000,00 1.487.156,69 90,17% 85,72% 1.925.950,00 1.711.418,25 97,06% 88,86% 260.000,00 250.000,00 68,10% 96,15% 125.000,00 50.156,25 41,31% 40,13% 1.395.950,00 1.346.912,00 113,28% 96,49% 25.000,00 0,00 - 0,00% 120.000,00 64.350,00 75,01% 53,63% 290.000,00 276.164,49 145,44% 95,23% 290.000,00 276.164,49 145,44% 95,23% 275.258.906,00 261.865.031,63 104,63% 95,13% 7.950.000,00 11.943.025,52 - 150,23% 7.602.000,00 7.099.230,00 96,14% 93,39% 245.240.112,00 228.324.550,99 100,23% 93,10% 5.000,00 42.449,32 - 848,99% 14.461.794,00 14.455.775,80 95,75% 99,96% 9.896.067,00 9.504.862,54 115,46% 96,05% 3.525.500,00 4.017.871,84 99,56% 113,97% 5.737.567,00 4.968.084,28 131,54% 86,59% 145.000,00 90.688,79 72,62% 62,54% 80.000,00 70.757,60 202,16% 88,45% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1497 Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv funkcijske razdoblje klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 259.572,98 koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 198.288.928,07 09 Obrazovanje 463.621,73 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 115.027.626,66 092 Srednjoškolsko obrazovanje 76.997.331,06 094 Visoka naobrazba 1.189.500,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 4.173.875,33 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 0,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 436.973,29 svrstane 10 Socijalna zaštita 9.164.075,24 101 Bolest i invaliditet 173.151,00 102 Starost 5.124.591,61 104 Obitelj i djeca 4.937,50 105 Nezaposlenost 33.714,24 106 Stanovanje 1.441.150,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 278.973,88 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 2.107.557,01 drugdje svrstane Ukupno rashodi 504.514.157,08 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 408.000,00 357.460,03 137,71% 87,61% 67.326.516,00 73.084.850,94 36,86% 108,55% 50.000,00 37.143,00 8,01% 74,29% 30.270.600,00 36.264.630,75 31,53% 119,80% 31.325.130,00 31.130.500,66 40,43% 99,38% 1.150.000,00 1.127.000,00 94,75% 98,00% 4.090.786,00 4.090.787,96 98,01% 100,00% 60.000,00 56.212,00 - 93,69% 380.000,00 378.576,57 86,64% 99,63% 10.064.150,00 9.713.845,27 106,00% 96,52% 400.000,00 237.579,00 137,21% 59,39% 5.288.000,00 5.235.811,16 102,17% 99,01% 10.000,00 2.700,00 54,68% 27,00% 80.000,00 51.800,00 153,64% 64,75% 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 100,00% 389.000,00 384.995,18 138,00% 98,97% 2.456.000,00 2.359.809,93 111,97% 96,08% 416.388.313,00 397.226.236,17 78,73% 95,40% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64.278,96 0,00 0,00% 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 846.950,00 36.800,00 36.610,00 4,32% 99,48% 846.950,00 36.800,00 36.610,00 4,32% 99,48% Stranica 1498 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 22.426,00 7.800,00 7.720,00 34,42% 98,97% 22.426,00 7.720,00 34,42% 824.524,00 29.000,00 28.890,00 3,50% 99,62% 824.524,00 28.890,00 3,50% 846.950,00 36.800,00 36.610,00 4,32% 99,48% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici godine 3 4 5 6 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% Ukupno primici 1 Opći prihodi i primici 64.278,96 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 846.950,00 29.000,00 28.890,00 3,41% 99,62% 11 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 0,00 29.000,00 0,00 - 0,00% 846.950,00 0,00 28.890,00 3,41% - 5 Pomoći 52 Ostale pomoći Ukupno izdaci 0,00 7.800,00 7.720,00 - 98,97% 0,00 7.800,00 7.720,00 - 98,97% 846.950,00 36.800,00 36.610,00 4,32% 99,48% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.195.000,00 14.338.658,13 94,36% 15.195.000,00 14.338.658,13 94,36% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 17.669.950,00 9.451.505,90 53,49% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 17.419.950,00 9.201.097,17 52,82% 250.000,00 250.408,73 100,16% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.615.875,00 3.361.142,20 92,96% OPĆE POSLOVE 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1499 Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 3.571.875,00 3.327.922,37 93,17% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 44.000,00 33.219,83 75,50% 11.291.904,00 10.507.626,16 93,05% 7.263.500,00 6.754.835,18 93,00% 3.705.250,00 3.536.007,19 95,43% 323.154,00 216.783,79 67,08% 358.462.022,00 349.900.460,12 97,61% 73.025.066,00 78.227.288,06 107,12% GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 285.436.956,00 271.673.172,06 95,18% manjine RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a RAZDJEL 007 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.-2021.” 4.652.081,00 3.991.582,59 85,80% 2.689.331,00 2.243.554,34 83,42% 1.962.750,00 1.748.028,25 89,06% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 816.444,00 784.970,28 96,15% GLAVA 007 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 816.444,00 784.970,28 96,15% 2017.-2021.” RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” RAZDJEL 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 661.000,00 671.642,74 101,61% 661.000,00 671.642,74 101,61% 17.000,00 2.555,48 15,03% 17.000,00 2.555,48 15,03% 439.100,00 380.382,14 86,63% GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 439.100,00 380.382,14 86,63% RAZDJEL 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 248.000,00 75.410,28 30,41% 248.000,00 75.410,28 30,41% RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 18.720,00 47.072,83 251,46% INFO CENTAR GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 18.720,00 47.072,83 251,46% CENTAR RAZDJEL 015 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 66.000,00 27.476,56 41,63% Stranica 1500 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 015 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 66.000,00 27.476,56 41,63% RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 108.508,10 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 108.508,10 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 73 Ostali prihodi za posebne namjene 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.195.000,00 14.338.658,13 94,36% 15.195.000,00 14.338.658,13 94,36% 15.195.000,00 14.338.658,13 94,36% 14.220.000,00 13.437.135,13 94,49% 9.084.000,00 8.404.382,14 92,52% 9.084.000,00 8.404.382,14 92,52% 8.692.000,00 8.063.095,21 92,76% 7.200.000,00 6.714.586,03 93,26% 6.714.586,03 250.000,00 202.855,12 81,14% 202.855,12 1.242.000,00 1.145.654,06 92,24% 1.032.420,91 113.233,15 392.000,00 341.286,93 87,06% 392.000,00 341.286,93 87,06% 58.444,58 264.150,75 18.691,60 5.136.000,00 5.032.752,99 97,99% 5.136.000,00 5.032.752,99 97,99% 4.976.000,00 4.891.648,94 98,30% 721.000,00 671.410,35 93,12% 196.354,28 421.130,40 44.336,62 8.599,80 989,25 2.675.000,00 2.552.553,86 95,42% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1501 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100001 Opremanje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 287.426,73 496.655,42 351.662,14 314.582,36 191.667,76 54.780,00 269.139,27 191.748,60 394.891,58 50.000,00 32.463,77 64,93% 32.463,77 1.530.000,00 1.635.220,96 106,88% 40.608,29 250.391,40 5.580,00 200.483,83 1.138.157,44 160.000,00 130.604,05 81,63% 10.000,00 5.116,00 51,16% 5.116,00 150.000,00 125.488,05 83,66% 93.546,90 31.941,15 0,00 10.500,00 - 0,00 10.500,00 - 10.500,00 975.000,00 901.523,00 92,46% 385.000,00 375.412,37 97,51% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 385.000,00 375.412,37 97,51% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 385.000,00 375.412,37 97,51% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu K100008 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 28.106,20 112,42% 28.106,20 240.000,00 227.306,17 94,71% 53.165,49 18.528,30 155.612,38 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 590.000,00 526.110,63 89,17% 590.000,00 526.110,63 89,17% 80.000,00 16.200,00 20,25% 80.000,00 16.200,00 20,25% 16.200,00 510.000,00 509.910,63 99,98% 280.000,00 279.910,63 99,97% 279.910,63 Stranica 1502 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 230.000,00 230.000,00 100,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 230.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 17.669.950,00 9.451.505,90 53,49% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00101 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100015 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 17.419.950,00 9.201.097,17 52,82% 17.419.950,00 9.201.097,17 52,82% 2.040.000,00 1.905.667,81 93,42% 750.000,00 713.792,48 95,17% 750.000,00 713.792,48 95,17% 700.000,00 671.142,48 95,88% 450.000,00 420.828,32 93,52% 420.828,32 250.000,00 250.314,16 100,13% 217.182,46 33.131,70 50.000,00 42.650,00 85,30% 50.000,00 42.650,00 85,30% 42.650,00 150.000,00 100.000,33 66,67% 150.000,00 100.000,33 66,67% 150.000,00 100.000,33 66,67% 150.000,00 100.000,33 66,67% 100.000,33 200.000,00 166.750,00 83,38% 200.000,00 166.750,00 83,38% 200.000,00 166.750,00 83,38% 200.000,00 166.750,00 83,38% 166.750,00 40.000,00 33.000,00 82,50% 40.000,00 33.000,00 82,50% 40.000,00 33.000,00 82,50% 40.000,00 33.000,00 82,50% 33.000,00 900.000,00 892.125,00 99,13% 900.000,00 892.125,00 99,13% 500.000,00 429.625,00 85,92% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 500.000,00 429.625,00 85,92% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 429.625,00 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 400.000,00 462.500,00 115,63% 400.000,00 462.500,00 115,63% 462.500,00 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1503 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.129.950,00 7.052.264,87 46,61% K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2017. 15.129.950,00 7.052.264,87 46,61% godini 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.129.950,00 7.052.264,87 46,61% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1016 Financijski poslovi A100003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00103 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.129.950,00 7.052.264,87 46,61% 15.129.950,00 7.052.264,87 46,61% 7.052.264,87 250.000,00 243.164,49 97,27% 250.000,00 243.164,49 97,27% 250.000,00 243.164,49 97,27% 250.000,00 243.164,49 97,27% 250.000,00 243.164,49 97,27% 243.164,49 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.000,00 250.408,73 100,16% 250.408,73 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.615.875,00 3.361.142,20 92,96% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 3.571.875,00 3.327.922,37 93,17% poslove Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.571.875,00 3.327.922,37 93,17% PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 2.236.875,00 2.154.700,77 96,33% 450.000,00 392.912,86 87,31% 450.000,00 392.912,86 87,31% 362.000,00 318.152,86 87,89% 12.000,00 18.397,55 153,31% 18.397,55 350.000,00 299.755,31 85,64% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 299.755,31 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 28.000,00 28.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 60.000,00 46.760,00 77,93% 60.000,00 46.760,00 77,93% 46.760,00 Stranica 1504 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100011 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 151.256,14 100,84% 150.000,00 151.256,14 100,84% 150.000,00 151.256,14 100,84% 150.000,00 151.256,14 100,84% 151.256,14 40.000,00 26.713,67 66,78% 40.000,00 26.713,67 66,78% 40.000,00 26.713,67 66,78% 35.000,00 25.450,97 72,72% 25.450,97 5.000,00 1.262,70 25,25% 1.262,70 43.000,00 42.924,38 99,82% 43.000,00 42.924,38 99,82% 43.000,00 42.924,38 99,82% 43.000,00 42.924,38 99,82% 42.924,38 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16% 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16% 1.553.875,00 1.540.893,72 99,16% 375,00 375,00 100,00% 375,00 100.000,00 91.947,08 91,95% 91.947,08 352.000,00 344.671,10 97,92% 342.671,10 2.000,00 1.101.500,00 1.103.900,54 100,22% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.102.747,54 slično 3293 Reprezentacija PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 1.153,00 1.055.000,00 893.221,60 84,67% 700.000,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 355.000,00 193.221,60 54,43% 355.000,00 175.000,00 49,30% 355.000,00 175.000,00 49,30% 355.000,00 175.000,00 49,30% 175.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 18.221,60 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 18.221,60 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 18.221,60 - 18.221,60 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1505 Brojčana oznaka i naziv računa 1 PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 44.000,00 33.219,83 75,50% 44.000,00 33.219,83 75,50% 44.000,00 33.219,83 75,50% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 34.000,00 33.219,83 97,71% 34.000,00 33.219,83 97,71% 34.000,00 33.219,83 97,71% 34.000,00 33.219,83 97,71% 33.219,83 11.291.904,00 10.507.626,16 93,05% 7.263.500,00 6.754.835,18 93,00% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 7.263.500,00 6.754.835,18 93,00% 190.000,00 172.039,73 90,55% 190.000,00 172.039,73 90,55% 190.000,00 172.039,73 90,55% 190.000,00 172.039,73 90,55% 190.000,00 172.039,73 90,55% 172.039,73 120.000,00 119.232,35 99,36% 50.000,00 49.699,16 99,40% 50.000,00 49.699,16 99,40% 17.200,00 16.949,16 98,54% 2.500,00 2.392,00 95,68% 2.392,00 13.000,00 12.938,87 99,53% 12.938,87 1.700,00 1.618,29 95,19% 1.618,29 32.800,00 32.750,00 99,85% 32.800,00 32.750,00 99,85% 32.750,00 Stranica 1506 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 23.533,19 94,13% 25.000,00 23.533,19 94,13% 25.000,00 23.533,19 94,13% 25.000,00 23.533,19 94,13% 23.533,19 45.000,00 46.000,00 102,22% 45.000,00 46.000,00 102,22% 45.000,00 46.000,00 102,22% 45.000,00 46.000,00 102,22% 46.000,00 6.953.500,00 6.463.563,10 92,95% A100001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 800.000,00 800.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 800.000,00 800.000,00 100,00% 800.000,00 800.000,00 100,00% 500.000,00 524.000,00 104,80% 524.000,00 300.000,00 276.000,00 92,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 276.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora A100002 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00% 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00% 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00% 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00% 1.350.000,00 227.000,00 223.147,49 98,30% 227.000,00 223.147,49 98,30% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 72.000,00 72.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države A100005 Brendiranje Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 155.000,00 151.147,49 97,51% 155.000,00 151.147,49 97,51% 151.147,49 1.500.000,00 1.330.916,69 88,73% 1.500.000,00 1.330.916,69 88,73% 1.500.000,00 1.330.916,69 88,73% 1.500.000,00 1.330.916,69 88,73% 1.330.916,69 125.000,00 124.999,98 100,00% 125.000,00 124.999,98 100,00% 125.000,00 124.999,98 100,00% 125.000,00 124.999,98 100,00% 124.999,98 300.000,00 298.958,30 99,65% 300.000,00 298.958,30 99,65% 300.000,00 298.958,30 99,65% 300.000,00 298.958,30 99,65% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1507 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 298.958,30 235.000,00 156.240,00 66,49% 235.000,00 156.240,00 66,49% 210.000,00 136.250,00 64,88% 210.000,00 136.250,00 64,88% 136.250,00 25.000,00 19.990,00 79,96% 25.000,00 19.990,00 79,96% 19.990,00 A100008 Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku 135.000,00 134.125,00 99,35% razvojnu strategiju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 135.000,00 134.125,00 99,35% 135.000,00 134.125,00 99,35% 135.000,00 134.125,00 99,35% 134.125,00 A100010 Međimurska energetska agencija “MENEA” d.o.o. 87.500,00 87.500,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 87.500,00 87.500,00 100,00% 87.500,00 87.500,00 100,00% 87.500,00 87.500,00 100,00% 87.500,00 174.000,00 170.582,53 98,04% 174.000,00 170.582,53 98,04% 174.000,00 170.582,53 98,04% 174.000,00 170.582,53 98,04% 170.582,53 A100012 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 1.500.000,00 1.447.779,36 96,52% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 1.500.000,00 1.447.779,36 96,52% 1.500.000,00 1.447.779,36 96,52% 1.500.000,00 1.447.779,36 96,52% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 1.447.779,36 poduzetnicima A100013 Program potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 200.000,00 126.845,00 63,42% 200.000,00 126.845,00 63,42% 200.000,00 126.845,00 63,42% 200.000,00 126.845,00 63,42% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 126.845,00 T100001 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 320.000,00 212.468,75 66,40% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 320.000,00 212.468,75 66,40% 320.000,00 212.468,75 66,40% 320.000,00 212.468,75 66,40% 212.468,75 Stranica 1508 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.705.250,00 3.536.007,19 95,43% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1005 Poljoprivreda A100004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Program potpora u poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 3.705.250,00 3.536.007,19 95,43% 1.535.250,00 1.429.794,19 93,13% 485.000,00 475.044,01 97,95% 485.000,00 475.044,01 97,95% 485.000,00 475.044,01 97,95% 485.000,00 475.044,01 97,95% 475.044,01 691.250,00 588.152,50 85,09% 691.250,00 588.152,50 85,09% 337.000,00 260.865,00 77,41% 337.000,00 260.865,00 77,41% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 260.865,00 poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge K100001 Sustav navodnjavanja - Kuršanec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge K100002 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 4 354.250,00 327.287,50 92,39% 354.250,00 327.287,50 92,39% 327.287,50 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 25.000,00 5,18 0,02% 25.000,00 5,18 0,02% 25.000,00 5,18 0,02% 25.000,00 5,18 0,02% 5,18 54.000,00 63.467,50 117,53% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 54.000,00 63.467,50 117,53% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi K100003 Projekt navodnjavanja Belica 4 54.000,00 63.467,50 117,53% 54.000,00 63.467,50 117,53% 63.467,50 30.000,00 53.125,00 177,08% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 53.125,00 177,08% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1006 Turizam A100001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 53.125,00 177,08% 30.000,00 53.125,00 177,08% 53.125,00 2.170.000,00 2.106.213,00 97,06% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1509 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 180.000,00 172.963,00 96,09% 180.000,00 172.963,00 96,09% 180.000,00 172.963,00 96,09% 180.000,00 172.963,00 96,09% 172.963,00 340.000,00 300.000,00 88,24% 340.000,00 300.000,00 88,24% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 320.000,00 300.000,00 93,75% 320.000,00 300.000,00 93,75% 300.000,00 K000001 “Međimurje cyclists welcome regija” - razvoj ciklo 400.000,00 383.250,00 95,81% turizma Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 225.000,00 208.125,00 92,50% 225.000,00 208.125,00 92,50% 225.000,00 208.125,00 92,50% 208.125,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 175.000,00 175.125,00 100,07% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 175.000,00 175.125,00 100,07% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 175.000,00 175.125,00 100,07% 175.125,00 323.154,00 216.783,79 67,08% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 323.154,00 216.783,79 67,08% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100003 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme T100007 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 323.154,00 216.783,79 67,08% 82.000,00 60.509,79 73,79% 82.000,00 60.509,79 73,79% 82.000,00 60.509,79 73,79% 1.000,00 779,63 77,96% 779,63 51.000,00 33.166,65 65,03% 31.983,16 1.183,49 30.000,00 26.563,51 88,55% 8.080,48 18.483,03 173.000,00 121.063,61 69,98% Stranica 1510 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 169.500,00 117.735,71 69,46% 85.000,00 83.461,87 98,19% 74.000,00 73.565,65 99,41% 73.565,65 11.000,00 9.896,22 89,97% 8.918,13 978,09 84.500,00 34.273,84 40,56% 5.500,00 2.221,63 40,39% 1.314,63 907,00 2.500,00 1.695,50 67,82% 299,50 1.396,00 71.500,00 28.131,71 39,35% 1.320,44 18.744,29 8.066,98 5.000,00 2.225,00 44,50% 2.225,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.500,00 3.327,90 95,08% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.500,00 3.327,90 95,08% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 3.500,00 3.327,90 95,08% 3.327,90 68.154,00 35.210,39 51,66% 68.154,00 35.210,39 51,66% 36.505,00 28.411,40 77,83% 25.505,00 24.867,62 97,50% 24.867,62 11.000,00 3.543,78 32,22% 3.193,54 350,24 31.649,00 6.798,99 21,48% 15.050,00 3.049,25 20,26% 1.829,00 1.220,25 5.479,00 99,74 1,82% 99,74 11.120,00 3.650,00 32,82% 3.650,00 358.462.022,00 349.900.460,12 97,61% 73.025.066,00 78.227.288,06 107,12% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1511 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 54 Pomoći proračunskim korisnicima 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 6.500.786,00 6.448.153,53 99,19% 190.000,00 186.000,00 97,89% 190.000,00 186.000,00 97,89% 190.000,00 186.000,00 97,89% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 190.000,00 186.000,00 97,89% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Školstvo A100003 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 190.000,00 186.000,00 97,89% 186.000,00 6.310.786,00 6.262.153,53 99,23% 190.000,00 191.135,14 100,60% 190.000,00 191.135,14 100,60% 130.000,00 112.946,01 86,88% 130.000,00 112.946,01 86,88% 112.946,01 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 60.000,00 78.189,13 130,32% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 60.000,00 78.189,13 130,32% 78.189,13 190.000,00 187.441,43 98,65% 190.000,00 187.441,43 98,65% 190.000,00 187.441,43 98,65% 10.000,00 8.208,38 82,08% 8.208,38 180.000,00 179.233,05 99,57% 179.233,05 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije 4 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00% 4.090.786,00 4.090.787,96 100,00% 4.090.787,96 50.000,00 37.143,00 74,29% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 37.143,00 74,29% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100010 Program predškole 3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 37.143,00 74,29% 50.000,00 37.143,00 74,29% 37.143,00 80.000,00 72.950,00 91,19% 80.000,00 72.950,00 91,19% Stranica 1512 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A100019 Asistenti u nastavi i vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100024 Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 80.000,00 72.950,00 91,19% 80.000,00 72.950,00 91,19% 72.950,00 50.000,00 35.000,00 70,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 35.000,00 500.000,00 499.484,00 99,90% 500.000,00 499.484,00 99,90% 500.000,00 499.484,00 99,90% 500.000,00 499.484,00 99,90% 499.484,00 1.100.000,00 1.092.000,00 99,27% 1.100.000,00 1.092.000,00 99,27% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.100.000,00 1.092.000,00 99,27% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.100.000,00 1.092.000,00 99,27% 1.092.000,00 K100001 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i 60.000,00 56.212,00 93,69% obrazovanju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 56.212,00 93,69% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 60.000,00 56.212,00 93,69% 60.000,00 56.212,00 93,69% 56.212,00 15.310.309,00 15.310.319,17 100,00% 15.310.309,00 15.310.319,17 100,00% 15.310.309,00 15.310.319,17 100,00% 15.310.309,00 15.310.319,17 100,00% 15.284.398,00 15.284.408,42 100,00% 8.841.010,00 8.841.010,00 100,00% 4.201.010,00 4.640.000,00 6.409.955,00 6.409.965,51 100,00% 4.979.965,51 1.322.084,50 107.915,50 33.433,00 33.432,91 100,00% 33.432,91 25.911,00 25.910,75 100,00% 25.911,00 25.910,75 100,00% 25.910,75 12.334.274,00 18.395.523,95 149,14% 12.334.274,00 18.395.523,95 149,14% A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola 720.000,00 718.179,15 99,75% Međimurske županije 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1513 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 720.000,00 718.179,15 99,75% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 720.000,00 718.179,15 99,75% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama A100013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 720.000,00 718.179,15 99,75% 718.179,15 315.000,00 316.842,00 100,58% 315.000,00 316.842,00 100,58% 315.000,00 316.842,00 100,58% 315.000,00 316.842,00 100,58% 316.842,00 A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti 10.964.274,00 17.112.542,00 156,08% i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 8.370.283,00 11.728.159,00 140,12% 2.990.369,00 2.701.099,00 90,33% 2.540.777,00 2.296.919,00 90,40% 2.296.919,00 39.500,00 30.000,00 75,95% 30.000,00 410.092,00 374.180,00 91,24% 38.950,00 319.580,00 15.650,00 5.300.322,00 8.968.460,00 169,21% 1.129.505,00 625.500,00 55,38% 499.850,00 125.650,00 1.610.485,00 5.977.420,00 371,16% 1.165.230,00 4.560.540,00 25.600,00 169.850,00 56.200,00 2.168.231,00 1.733.310,00 79,94% 262.310,00 135.400,00 35.000,00 356.400,00 92.600,00 165.000,00 256.000,00 76.000,00 354.600,00 83.600,00 32.000,00 38,28% 32.000,00 308.501,00 600.230,00 194,56% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 800,00 slično 3292 Premije osiguranja 20.500,00 Stranica 1514 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 33.600,00 16.450,00 16.580,00 512.300,00 79.592,00 58.600,00 73,63% 79.592,00 58.600,00 73,63% 56.900,00 1.700,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.593.991,00 5.384.383,00 207,57% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.593.991,00 5.164.383,00 199,09% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo A100002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.734.993,00 5.033.183,00 290,10% 5.033.183,00 769.422,00 76.200,00 9,90% 44.800,00 1.700,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 23.700,00 89.576,00 55.000,00 61,40% 55.000,00 0,00 220.000,00 - 0,00 220.000,00 - 220.000,00 320.000,00 232.960,80 72,80% 320.000,00 232.960,80 72,80% 320.000,00 232.960,80 72,80% 320.000,00 232.960,80 72,80% 232.960,80 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00% 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00% 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00% 8.654.405,00 8.654.735,65 100,00% 8.535.902,00 8.536.232,65 100,00% 2.350.000,00 2.051.100,00 87,28% 2.051.100,00 4.716.332,00 5.015.594,94 106,35% 3.404.163,11 1.611.431,83 1.456.320,00 1.456.320,00 100,00% 624.720,00 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1515 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo A100015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 831.600,00 13.250,00 13.217,71 99,76% 13.217,71 118.503,00 118.503,00 100,00% 118.503,00 118.503,00 100,00% 118.503,00 22.465.725,00 22.166.256,91 98,67% 22.465.725,00 22.166.256,91 98,67% 15.000.000,00 14.481.910,91 96,55% 15.000.000,00 14.481.910,91 96,55% 15.000.000,00 14.481.910,91 96,55% 15.000.000,00 14.481.910,91 96,55% 14.481.910,91 A100018 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti 7.465.725,00 7.684.346,00 102,93% i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 6.679.695,00 6.318.191,00 94,59% 202.940,00 157.210,00 77,47% 173.000,00 118.560,00 68,53% 103.560,00 15.000,00 29.940,00 38.650,00 129,09% 38.650,00 6.374.355,00 6.125.171,00 96,09% 1.119.519,00 504.050,00 45,02% 345.700,00 113.650,00 44.700,00 1.889.971,00 1.701.142,00 90,01% 863.492,00 536.450,00 212.340,00 58.900,00 29.960,00 2.372.979,00 1.700.672,00 71,67% 298.400,00 330.200,00 45.680,00 156.900,00 89.500,00 85.410,00 237.900,00 15.000,00 441.682,00 0,00 1.505.907,00 - 1.505.907,00 991.886,00 713.400,00 71,92% 62.000,00 Stranica 1516 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 105.800,00 2.500,00 12.500,00 530.600,00 97.400,00 34.110,00 35,02% 97.400,00 34.110,00 35,02% 16.550,00 17.560,00 5.000,00 1.700,00 34,00% 5.000,00 1.700,00 34,00% 1.700,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 786.030,00 1.366.155,00 173,80% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 786.030,00 1.366.155,00 173,80% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0040105 Kultura PROGRAM 1013 Kultura A100001 Zrinska garda Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Dom kulture Prelog 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Društveni dom u Peklenici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 0,00 47.262,00 - 47.262,00 480.530,00 960.452,00 199,87% 476.241,00 24.018,00 460.193,00 200.000,00 236.784,00 118,39% 236.784,00 80.500,00 108.216,00 134,43% 108.216,00 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 13.441,00 67,20% 13.441,00 1.800.000,00 1.728.695,00 96,04% 1.700.000,00 1.628.695,00 95,81% 75.000,00 75.000,00 100,00% 75.000,00 75.000,00 100,00% 75.000,00 75.000,00 100,00% 75.000,00 75.000,00 100,00% 75.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1517 Brojčana oznaka i naziv računa 1 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 A100005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec - Bibliobusna 300.000,00 300.000,00 100,00% služba 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100007 Međimurska popevka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040106 Muzej Međimurja PROGRAM 1014 Muzej Međimurja A100001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 220.000,00 735.000,00 713.695,00 97,10% 735.000,00 713.695,00 97,10% 735.000,00 713.695,00 97,10% 735.000,00 713.695,00 97,10% 713.695,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 3.689.567,00 3.163.979,00 85,75% 3.689.567,00 3.163.979,00 85,75% 3.589.567,00 3.163.979,00 88,14% 2.516.067,00 2.086.836,50 82,94% 1.390.000,00 1.212.442,91 87,23% 1.100.000,00 971.567,99 88,32% 971.567,99 100.000,00 87.403,90 87,40% 87.403,90 190.000,00 153.471,02 80,77% 138.302,33 15.168,69 1.119.951,00 870.207,49 77,70% 82.500,00 73.106,24 88,61% Stranica 1518 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.