Obračun Proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 487 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 1015A100001 Vatrogasna zajednica općine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1018A100002 Sufinanciranje prehrane učenika u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 4.000,00 4.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 008 DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 1.185.750,00 1.163.856,81 98,15% GLAVA 008 DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC 1.185.750,00 1.163.856,81 98,15% 008 DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST 1002A100003 Rashodi funkcioniranja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 1 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 1 11 1.185.750,00 1.163.856,81 98,15% 1.185.750,00 1.163.856,81 98,15% 1.182.750,00 1.163.856,81 98,40% 1.179.750,00 1.162.772,81 98,56% 870.100,00 894.776,01 102,84% 730.000,00 764.316,25 104,70% 764.316,25 15.000,00 2.500,00 16,67% 2.500,00 125.100,00 127.959,76 102,29% 115.312,59 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 12.647,17 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 1 11 306.650,00 265.309,27 86,52% 27.600,00 27.669,71 100,25% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.423,71 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 1 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 1 Materijal i sirovine 3223 1 Energija 2.066,00 2.180,00 221.100,00 182.868,96 82,71% 46.278,69 106.444,74 29.862,30 Stranica 488 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3224 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 283,23 323 Rashodi za usluge 3231 1 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 1 Komunalne usluge 3235 1 Zakupnine i najamnine 3236 1 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 1 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 1 Premije osiguranja 3293 1 Reprezentacija 3299 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 1 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 1 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1002T100001 Nabava opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema RAZDJEL 009 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA GLAVA 009 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA 009 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST 1002A100002 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 1 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 1 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 1 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 1 11 47.400,00 45.019,23 94,98% 5.639,88 3.068,93 7.221,28 11.000,00 3.852,75 14.236,39 10.550,00 9.751,37 92,43% 9.034,87 264,00 452,50 3.000,00 2.687,53 89,58% 3.000,00 2.687,53 89,58% 2.687,53 3.000,00 1.084,00 36,13% 3.000,00 1.084,00 36,13% 3.000,00 1.084,00 36,13% 1.084,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 348.949,25 365.170,04 104,65% 348.949,25 365.170,04 104,65% 348.949,25 365.170,04 104,65% 348.949,25 365.170,04 104,65% 348.949,25 359.213,04 102,94% 348.949,25 359.213,04 102,94% 236.115,00 228.586,04 96,81% 199.615,00 191.961,04 96,17% 191.961,04 2.400,00 4.400,00 183,33% 4.400,00 34.100,00 32.225,00 94,50% 29.039,00 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.186,00 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 95.945,00 113.795,00 118,60% 31.425,00 34.980,00 111,31% 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 489 Konto Izvor Naziv 1 3211 1 11 Službena putovanja 3212 1 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.687,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.530,00 3213 1 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 1 11 Energija 3225 1 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 1 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 1 11 Komunalne usluge 3237 1 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 1 11 Ostale usluge 324 3.763,00 24.000,00 20.729,00 86,37% 7.845,00 10.198,00 2.686,00 38.000,00 36.639,00 96,42% 8.020,00 2.462,00 1.827,00 18.961,00 5.369,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 - 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 1 11 Reprezentacija 3299 1 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 1 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 1 11 2.520,00 21.447,00 851,07% 11.933,00 9.514,00 1.103,00 1.046,00 94,83% 1.103,00 1.046,00 94,83% 1.044,00 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne 2,00 klauzule 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 15.786,25 15.786,00 100,00% OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 15.786,25 15.786,00 100,00% 3661 1 11 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1002T100001 Nabava opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 1 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 1 Ulaganja u računalne programe Ukupno rashodi i izdaci Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016 godine objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije” .

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC 15.786,00 0,00 5.957,00 - 0,00 5.957,00 - 0,00 5.957,00 - 0,00 0,00 - 0,00 4.057,00 - 4.057,00 0,00 1.900,00 - 1.900,00 8.007.768,43 9.056.997,62 113,10% KLASA: 400-08/17-01/1 URBROJ: 2109-3-02-17-1 Donji Kraljevec, 05. travnja 2017. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća: Zoran Strahija, v.r. Stranica 490 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 001 001 Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Proaktivno pristupanjeprivlačenju ulaganja i razvojugospodarskih zona 1.1.1 1.1.1 Projekcija 110.000,00100.000,00110.000,00100.000,00250.000,00300.000,00 2017. i 2018. Izvršenje Plana razvojnih programa 97,16 97,16 138,60 Izvršenje 58.297,93 58.297,93 31.12.2016. 310.233,75 Plan 2016. 60.000,00 60.000,00 223.827,50 Naziv programa / aktivnostiODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURELokalne ceste 002 001 001 001 001 002 001 001 001 001 Proaktivno pristupanjeprivlačenju ulaganja i razvojugospodarskih zonaProaktivno pristupanjeprivlačenju ulaganja i razvojugospodarskih zonaPovećanje proizvodneučinkovitosti poljoprivrednihproizvođača Socijalna skrb 1.1.1 1.2.2 2.1.1 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00250.000,00 99,44 152,37 100,00 102,41 102,41 5.519,155.519,15 58.827,50 251.406,25 143.377,47143.377,47 5.550,005.550,00 58.827,50 165.000,00 140.000,00140.000,00 PROSTORNO UREĐENJEI UNAPREĐENJESTANOVANJANabava nefinancijske imovineNabava nefinancijske imovinePOTPORA POLJOPRIVREDIVoćarski sajam OSNOVNO OBRAZOVANJESufinanciranje prehrane uosnovnim školama 1003 1005 Program /Aktivnost 1019 1010 CILJ 1. JAČANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Razvoj gospodarskih zona1003A100003 1005A1000041005A100004Mjera 1.2.: Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora1019A100001CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 2.1.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalnih skupina1010A100004 12. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 491 001 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 001 Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Socijalna skrbSocijalna skrbSocijalna skrb 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Projekcija20.000,0057.000,0057.000,0015.000,0015.000,0022.000,0022.000,0020.000,0020.000,00 2017. i 2018. 99,44 98,18 82,38 101,20 126,65 Izvršenje 8.237,98 42.502,5712.664,59 21.600,00 31.12.2016. Plan 2016. 42.000,0010.000,00 22.000,00 10.000,00 Naziv programa / aktivnostiSOCIJALNA SKRBPomoć za podmirenje troškovastanovanjaPomoć za podmirenje troškovaogrijeva 001 007 001 001 001 001 007 001 001 001 Socijalna skrbSocijalna skrb Kulturno umjetnička društvaKulturno umjetnička društva 2.1.1 2.1.1 2.2.1 2.2.1 0,00 0,00 4.000,004.000,00 34.000,00 34.000,0030.000,0030.000,00 45.000,0045.000,00 25.000,00 0,00 76,47 104,60 105,53 100,00 4.000,00 25.105,02 21.105,02 81.974,80 11.000,00 0,00 4.000,00 24.000,00 20.000,00 36.000,00 107.200,00 Ostale jednokratne socijalnepomoći PREDŠKOLSKO, OSNOVNOI SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEPRVI KORAK - ASISTENT UNASTAVISufinanciranje prehrane učenikau osnovnim školamaJAVNE POTREBE UKULTURIJAVNE POTREBE UKULTURIManifestacije u kulturi 1013 1018 Program /Aktivnost 1013A1000011013A1000021013A100004 1009 1009 1018A1000011018A100002Mjera 2.2.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture1009A100003 Stranica 492 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2018.

Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Kulturno umjetnička društva 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Djelokrug mjesne samoupraveOdržavanje zgrada za redovnokorištenjeOdržavanje zgrada za redovnokorištenjeOdržavanje zgrada za redovnokorištenjeOdržavanje zgrada za redovnokorištenjeOdržavanje zgrada za redovnokorištenje 2.2.1 2.5.1 0,00 0,00 Projekcija25.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00 200.000,00170.000,00 2017. i 2018. 0,00 0,00 30,56 99,68 Izvršenje 70.974,80 31.12.2016. 1.284.047,80 0,00 0,00 Plan 2016. 71.200,00 1.160.000,00 Naziv programa / aktivnostiDani Općine i obilježavanje 110.obljetnice limene glazbeFUNKCIONIRANJEOPĆINSKOG VIJEĆALOKALNI IZBORI 2.5.2 2.5.2 2.5.2 2.5.2 2.5.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0020.000,00 120.000,00 150.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00 110,69 110,69 110,70 996.235,18 287.812,62 0,00 0,00 0,00 900.000,00 260.000,00 PROSTORNO UREĐENJEI UNAPREĐENJESTANOVANJADom kulture PalinovecAdaptacija dječjeg vrtića"Ftiček" Stara škola Donji HrašćanDom kulture Sv. Juraj u TrnjuDom kulture Donji Pustakovec 1001 1005 Program /Aktivnost 1009A100004 Mjera 2.5.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS1001A100003 1005A1000061005A1000071005K0000011005K0000021005K000003 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 493 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Održavanje zgrada za redovnokorištenje 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Održavanje zgrada za redovnokorištenje Broj polaznika i broj odgajateljaRast broja stanovnikaRast broja stanovnikaRast broja stanovnika 2.5.2 2.5.2 0,000,000,00 0,00 Projekcija20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 2017. i 2018.

0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 31.12.2016. 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2016. Naziv programa / aktivnostiODRŽAVANJEGRAĐEVINSKIH OBJEKATAOdržavanje poslovnih zgradaENERGETSKI CERTIFIKATIEnergetski certifikati za 2.6.1 2.7.1 2.7.1 2.7.1 0,00 0,000,000,00 5.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 15.000,0015.000,00 150.000,00150.000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 106,82 100,00 4.500,00 75.000,0075.000,00 10.468,00 155.387,05 0,00 0,00 5.000,00 75.000,0075.000,00 10.468,00 145.468,00 poslovne zgrade u vlasništvuopćine PROSTORNO UREĐENJEI UNAPREĐENJESTANOVANJADječji vrtić "Ftiček"VISOKO OBRAZOVANJEStipendije i školarineNAKNADE GRAĐANIMA UNARAVISufinanciranje cijene prijevozaBibliobus 1006 1021 Program /Aktivnost 1006A100001 1021A100001 1005 1012 1020 Mjera 2.6.: Unapređenje postojećeg predskolskog sustava1005A100001Mjera 2.7.: Poticanje rasta broja stanovnika1012A100001 1020A1000011020A100002 Stranica 494 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2017. 001 002 002 001 mjere Odgovornostza provedbu001 002 002 001 Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Ciljanavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Rast broja stanovnika Rast broja stanovnika 2.7.1 2.7.1 5.000,00 Projekcija 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 130.000,00130.000,00 2017. i 2018. 90,00 108,01 100,00 100,00 Izvršenje 25.455,00 25.455,00 31.12.2016.140.419,05 Plan 2016. 25.455,00 25.455,00 130.000,00 Naziv programa / aktivnostiSufinanciranje vanjskih dječjihvrtića PREDŠKOLSKO, OSNOVNOI SREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJE 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 Deratizacija i dezinsekcijaZaštita prirodeZaštita prirodeZaštita prirodeZaštita prirode 3.1.1 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 15.000,0020.000,00 50.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 255.000,00230.000,00 130.000,00100.000,00 1.466.000,001.231.000,00 89,36 99,42 97,63 100,32 101,73 103,07 108,84 10.723,44 34.301,2536.074,7639.053,63 245.276,63 125.123,55 2.452.177,17 12.000,00 34.500,0035.000,0040.000,00 244.500,00 123.000,00 2.253.000,50 Sufinanciranje prehrane učenikau osnovnim školamaODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTUREZaštita okolišaOdržavanje i uređivanje javnihpovršinaČišćenje snijegaOdržavanje groblja u HodošanuOdržavanje groblja u DonjemKraljevcu 1018 Program /Aktivnost1020A100003 1018A100002 1003 SVEUKUPNO:

CILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠAMjera 3.1.: Zaštita prirode1003A1000021003A1000041003A1000051003A1000071003A100008 12. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 495