Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu

27. Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.87/08.i 136/12.), i članka 21. Statuta 17. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 903 Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10. i 4/13.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10. i 4/13.) Skupština Međimurske županije je na 28. sjednici održanoj 16.04.2013. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 101.298.730,33 116.053.781,00 104.036.946,21 196.294,41 19.495.958,30 201.269,90 99.297.694,59 105.456.947,00 97.502.903,08 8.329.591,26 7.480.864,00 7.059.037,18 -6.132.261,11 22.611.928,30 -323.724,15 -18.219.938,52 -23.151.928,30 -23.151.928,30 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za Izvorni plan razdoblje prethodne izvještajno 2. izmjene i dopune proračunske godine razdoblje 10.598.379,23 12.050.000,00 11.382.631,12 9.398.107,90 11.510.000,00 11.408.107,89 1.200.271,33 540.000,00 -25.476,77 112.093.403,97 147.599.739,30 115.620.847,23 -18.219.938,52 -23.151.928,30 -23.151.928,30 117.025.393,75 124.447.811,00 115.970.048,15 -23.151.928,30 0,00 -23.501.129,22

Članak 2.

Članak 2. Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 23.501.129,22 kune iz 2012. godine, namirit će se prihodima poslovanja u 2013. godini. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 101.298.730,33 61 PRIHODI OD POREZA 43.570.152,96 611 Porez i prirez na dohodak 37.788.977,77 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 37.788.977,77 nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 122.715,63 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 116.053.781,00 104.036.946,21 102,70% 89,65% 48.250.000,00 47.271.250,78 108,49% 97,97% 42.000.000,00 41.563.900,69 109,99% 98,96% 41.563.900,69 109,99% 250.000,00 149.366,15 121,72% 59,75% Stranica 904 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013. Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 6132 11 Porez na nasljedstava i darove 122.715,63 614 Porezi na robu i usluge 5.658.459,56 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili 5.341.159,56 izvođenje aktivnosti 6147 43 Porez na dobitke od igara na sreću i 317.300,00 ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 46.973.390,61 (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 7.662.745,38 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 5.456.507,02 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.006.100,80 6333 54 Tekuće pomoći od proračunskih 1.200.137,56 korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 635 Pomoći izravnanja za 39.310.645,23 decentralizirane funkcije 6351 12 Tekuće pomoći izravnanja za 34.799.430,75 decentralizirane funkcije 6352 12 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.511.214,48 decentralizirane funkcije 64 PRIHODI OD IMOVINE 3.118.064,48 641 Prihodi od financijske imovine 256.086,27 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 247.221,94 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.861.978,21 6421 11 Naknade za koncesije 1.831.625,45 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 627.520,63 imovine 6423 11 Ostali prihodi od nefinancijske 402.832,13 imovine 65 PRIHODI OD 2.516.742,56 ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) 2.146.327,35 pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 1.365.659,57 6512 11 Županijske, gradske i općinske 682.317,78 pristojbe i naknade 6514 11 43 Ostale pristojbe 98.350,00 652 Prihodi po posebnim propisima 370.415,21 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 370.415,21 66 OSTALI PRIHODI 851.770,00 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 149.366,15 121,72% 6.000.000,00 5.557.983,94 98,22% 92,63% 5.227.883,94 97,88% 330.100,00 104,03% 58.527.781,00 48.968.398,44 104,25% 83,67% 20.366.000,00 12.457.874,28 162,58% 61,17% 10.611.393,93 194,47% 1.123.613,84 111,68% 722.866,51 60,23% 38.161.781,00 36.510.524,16 92,88% 95,67% 32.256.334,56 92,69% 4.254.189,60 94,30% 3.401.000,00 3.005.460,46 96,39% 88,37% 51.000,00 7.954,63 3,11% 15,60% 7.486,16 7.699,14 102,84% 0,00 0,00% 1.378,17 255,49 18,54% 3.350.000,00 2.997.505,83 104,74% 89,48% 1.781.888,37 97,28% 844.470,55 134,57% 371.146,91 92,13% 2.865.000,00 2.529.901,13 100,52% 88,30% 2.555.000,00 2.246.021,79 104,64% 87,91% 1.408.214,01 103,12% 641.685,14 94,04% 196.122,64 199,41% 310.000,00 283.879,34 76,64% 91,57% 283.879,34 76,64% 810.000,00 418.965,11 49,19% 51,72% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 905 Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6612 31 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 663 Donacije od pravnih i fizičkih 849.170,00 osoba izvan opće države 6631 61 Tekuće donacije 849.170,00 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 4.268.609,72 671 Prihodi iz proračuna za 4.268.609,72 financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 11 Prihodi za financiranje rashoda 4.236.330,17 poslovanja 6713 11 Prihodi na temelju ugovorenih 32.279,55 obveza 7 PRIHODI OD PRODAJE 196.294,41 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 196.294,41 NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 196.294,41 imovine -prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 196.294,41 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7222 71 Komunikacijska oprema Ukupno prihodi 101.495.024,74 3 RASHODI POSLOVANJA 99.297.694,59 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.195.547,86 311 Plaće 10.747.023,36 3111 Plaće za redovan rad 10.747.023,36 312 Ostali rashodi za zaposlene 612.212,22 3121 Ostali rashodi za zaposlene 612.212,22 313 Doprinosi na plaće 1.836.312,28 3132 Doprinosi za zdravstveno 1.648.065,94 osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 188.246,34 32 MATERIJALNI RASHODI 50.884.122,81 321 Naknade troškova zaposlenima 4.051.484,64 3211 11 Službena putovanja 102.394,08 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na 3.741.623,16 terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 201.363,42 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 2.600,00 60.000,00 17.365,11 667,89% 28,94% 2.600,00 17.365,11 667,89% 750.000,00 401.600,00 47,29% 53,55% 401.600,00 47,29% 2.200.000,00 1.842.970,29 43,17% 83,77% 2.200.000,00 1.842.970,29 43,17% 83,77% 1.772.275,25 41,84% 70.695,04 219,01% 19.495.958,30 201.269,90 102,53% 1,03% 19.494.958,30 201.133,90 102,47% 1,03% 19.494.958,30 201.133,90 102,47% 1,03% 201.133,90 102,47% 0,00 1.000,00 136,00 - 13,60% 0,00 1.000,00 136,00 - 13,60% 0,00 136,00 - 135.549.739,30 104.238.216,11 102,70% 76,90% 105.456.947,00 97.502.903,08 98,19% 92,46% 12.984.083,00 12.440.413,98 94,28% 95,81% 10.379.200,00 10.305.433,67 95,89% 99,29% 10.305.433,67 95,89% 850.600,00 461.850,56 75,44% 54,30% 461.850,56 75,44% 1.754.283,00 1.673.129,75 91,11% 95,37% 1.502.188,31 91,15% 170.941,44 90,81% 54.251.388,00 50.892.493,99 100,02% 93,81% 4.081.000,00 3.945.614,94 97,39% 96,68% 102.282,70 99,89% 3.797.856,24 101,50% 40.076,00 19,90% Stranica 906 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 23.569.733,01 3221 11 Uredski materijal i ostali 16.708.330,14 materijalni rashodi 3223 11 Energija 6.639.307,66 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i 178.814,00 investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 35.246,26 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 20.025.258,48 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.788.344,94 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog 4.750.066,24 održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 492.413,75 3234 11 Komunalne usluge 1.253.577,78 3235 11 Zakupnine i najamnine 1.400.874,69 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 484.929,23 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 2.148.600,31 3238 11 Računalne usluge 125.728,72 3239 11 Ostale usluge 1.580.722,82 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 3.237.646,68 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih 2.507.192,66 i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 169.065,67 3293 Reprezentacija 324.509,32 3294 Članarine 33.636,93 3295 Pristojbe i naknade 23.420,79 3299 Ostali nespomenuti rashodi 179.821,31 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.292.582,70 342 Kamate za primljene zajmove 663.766,02 3422 Kamate za primljene zajmove 475.450,98 od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene zajmove 188.315,04 od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 628.816,68 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 413.540,88 prometa u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 6.103,98 5.400,00 88,47% 21.635.884,00 21.576.784,10 91,54% 99,73% 13.451.307,54 80,51% 8.106.696,47 122,10% 0,00 0,00% 15.777,21 44,76% 8.034,95 3.002,88 37,37% 25.720.940,00 23.161.255,31 115,66% 90,05% 12.075.311,98 155,04% 4.540.574,54 95,59% 414.319,06 84,14% 791.180,12 63,11% 1.127.437,37 80,48% 551.180,71 113,66% 2.117.077,74 98,53% 55.623,50 44,24% 1.488.550,29 94,17% 0,00 43.600,00 31.286,03 - 71,76% 0,00 31.286,03 - 2.769.964,00 2.177.553,61 67,26% 78,61% 1.552.937,06 61,94% 164.116,00 97,07% 239.504,37 73,81% 3.600,00 10,70% 46.415,62 198,18% 170.980,56 95,08% 1.923.800,00 1.520.772,80 117,65% 79,05% 900.000,00 775.830,43 116,88% 86,20% 0,00 0,00% 775.830,43 411,99% 1.023.800,00 744.942,37 118,47% 72,76% 328.495,50 79,43% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 907 Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 213.489,42 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 1.903.988,73 352 Subvencije trgovačkim 1.903.988,73 društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, 1.903.988,73 obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U 2.245.561,00 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 2.245.561,00 3632 Kapitalne pomoći unutar opće 2.245.561,00 države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 3.720.068,56 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 3.720.068,56 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima 3.532.715,76 u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima 187.352,80 u naravi 38 OSTALI RASHODI 26.055.822,93 381 Tekuće donacije 11.536.191,63 3811 Tekuće donacije u novcu 11.536.191,63 382 Kapitalne donacije 13.148.692,56 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 13.120.353,36 organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i 28.339,20 kućanstvima Stan za Filipa Ude 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 1.370.938,74 3862 Kapitalne pomoći bankama i 1.370.938,74 ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 8.329.591,26 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 1.286,38 6.851,35 532,61% 408.595,52 191,39% 500,00 1.000,00 200,00% 3.600.000,00 2.752.754,57 144,58% 76,47% 3.600.000,00 2.752.754,57 144,58% 76,47% 2.752.754,57 144,58% 2.374.930,00 2.324.930,00 103,53% 97,89% 2.374.930,00 2.324.930,00 103,53% 97,89% 2.324.930,00 103,53% 2.481.200,00 2.180.312,89 58,61% 87,87% 2.481.200,00 2.180.312,89 58,61% 87,87% 2.050.949,90 58,06% 129.362,99 69,05% 27.841.546,00 25.391.224,85 97,45% 91,20% 12.093.476,00 10.118.902,49 87,71% 83,67% 10.118.902,49 87,71% 13.245.070,00 12.782.025,27 97,21% 96,50% 12.782.025,27 97,42% 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 3.000,00 - 100,00% 0,00 3.000,00 - 2.500.000,00 2.487.297,09 181,43% 99,49% 2.487.297,09 181,43% 7.480.864,00 7.059.037,18 84,75% 94,36% 0,00 21.754,00 21.754,00 - 100,00% 0,00 21.754,00 21.754,00 - 100,00% Stranica 908 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Konto Izvor Naziv prethodne proračunske 1 2 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 3.222.068,36 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.257.626,00 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1.257.626,00 422 Postrojenja i oprema 1.384.489,45 4221 Uredska oprema i namještaj 236.678,03 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 959.357,73 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 46.738,35 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 133.027,01 namjene 423 Prijevozna sredstva 544.652,41 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 544.652,41 prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 426 Nematerijalna proizvedena 35.300,50 imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 35.300,50 45 RASHODI ZA DODATNA 5.107.522,90 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 5.107.522,90 građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 5.107.522,90 objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ukupno rashodi 107.627.285,85 u kunama Izvorni plan Izvršenje za 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 dopune razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 21.754,00 - 2.869.529,00 2.277.093,58 70,67% 79,35% 195.000,00 74.376,27 5,91% 38,14% 0,00 74.376,27 - 0,00 0,00% 2.281.939,00 2.191.645,31 158,30% 96,04% 239.704,26 101,28% 8.688,33 29.518,33 339,75% 0,00 112.936,40 - 1.537.377,72 160,25% 25.000,00 53,49% 247.108,60 185,76% 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 187.590,00 11.072,00 31,36% 5,90% 11.072,00 31,36% 4.589.581,00 4.760.189,60 93,20% 103,72% 4.529.581,00 4.700.189,60 92,02% 103,77% 4.700.189,60 92,02% 0,00 60.000,00 60.000,00 - 100,00% 0,00 60.000,00 - 112.937.811,00 104.561.940,26 97,15% 92,58% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 10.598.379,23 12.050.000,00 11.382.631,12 107,40% 94,46% IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI)

Članak 2.

GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 567.297,23 1.000.000,00 356.154,24 62,78% 35,62% 17. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 909 Konto Izvor Naziv 1 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8153 11 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 11 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvorni plan Izvršenje za razdoblje 2. izmjene i izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne dopune razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 567.297,23 1.000.000,00 356.154,24 62,78% 35,62% 567.297,23 356.154,24 62,78% 31.082,00 50.000,00 26.476,88 85,18% 52,95% 31.082,00 50.000,00 26.476,88 85,18% 52,95% 31.082,00 26.476,88 85,18% 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 110,00% 100,00% 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih 10.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 110,00% 100,00% financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 10.000.000,00 11.000.000,00 110,00% institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 10.598.379,23 12.050.000,00 11.382.631,12 107,40% 94,46% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 9.398.107,90 11.510.000,00 11.408.107,89 121,39% 99,11% IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U 0,00 100.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 100.000,00 0,00 - 0,00% 1.398.107,90 1.410.000,00 1.408.107,89 100,72% 99,87% GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 1.398.107,90 1.410.000,00 1.408.107,89 100,72% 99,87% društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 1.398.107,90 1.408.107,89 100,72% društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 125,00% 100,00% PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih zajmova 8.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 125,00% 100,00% od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 8.000.000,00 10.000.000,00 125,00% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 9.398.107,90 11.510.000,00 11.408.107,89 121,39% 99,11% II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 00 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2.

Članak 2.

izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 25.973.000,00 24.100.968,70 92,79% Stranica 910 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013. Konto Izvor Naziv 1 00 ŽUPANIJA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 25.973.000,00 24.100.968,70 92,79% 24.463.000,00 23.245.024,98 95,02% 10.606.000,00 10.139.776,58 95,60% 10.606.000,00 10.139.776,58 95,60% 9.956.000,00 9.550.397,84 95,93% 7.925.000,00 7.919.417,58 99,93% 7.919.417,58 700.000,00 345.514,77 49,36% 345.514,77 1.331.000,00 1.285.465,49 96,58% 1.149.181,23 136.284,26 650.000,00 589.378,74 90,67% 650.000,00 589.378,74 90,67% 94.855,10 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 475.249,64 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 19.274,00 13.857.000,00 13.105.248,40 94,57% 3.857.000,00 3.105.248,40 80,51% 2.447.000,00 2.001.409,20 81,79% 612.000,00 584.413,23 95,49% 165.921,74 406.711,40 10.777,21 1.002,88 1.560.000,00 1.238.945,45 79,42% 370.332,77 267.379,56 31.398,50 201.178,28 41.262,50 103.718,16 42.623,50 181.052,18 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 14.514,03 96,76% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 14.514,03 260.000,00 163.536,49 62,90% 49.300,75 46.415,62 67.820,12 1.410.000,00 1.103.839,20 78,29% 400.000,00 367.128,00 91,78% 367.128,00 1.010.000,00 736.711,20 72,94% 322.962,87 5.152,81 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 911 Konto Izvor Naziv 1 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 408.595,52 OTPLATE 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% PRIMLJENIH 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 10.000.000,00 institucija izvan javnog sektora PROGRAM 002 Kapitalni izdaci 002P001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 424 1.510.000,00 855.943,72 56,69% 360.000,00 114.106,57 31,70% 360.000,00 114.106,57 31,70% 360.000,00 114.106,57 31,70% 75.000,00 44.376,27 59,17% 44.376,27 130.000,00 69.730,30 53,64% 61.219,95 8.510,35 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 002P002 Scheierova zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002P008 Vojarna i skladište MORH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 150.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 41.512,50 83,03% 50.000,00 41.512,50 83,03% 50.000,00 41.512,50 83,03% 50.000,00 41.512,50 83,03% 41.512,50 1.100.000,00 700.324,65 63,67% 1.000.000,00 700.324,65 70,03% 500.000,00 213.027,56 42,61% 500.000,00 213.027,56 42,61% 213.027,56 500.000,00 487.297,09 97,46% 500.000,00 487.297,09 97,46% 487.297,09 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.860.000,00 1.342.169,57 72,16% 1.860.000,00 1.342.169,57 72,16% 760.000,00 577.114,30 75,94% 690.000,00 567.114,30 82,19% 690.000,00 567.114,30 82,19% 665.000,00 567.114,30 85,28% 15.000,00 0,00 0,00% Stranica 912 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 450.000,00 357.499,26 79,44% 357.499,26 200.000,00 209.615,04 104,81% 209.615,04 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 001A006 Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec 10.000,00 10.000,00 100,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 OTPLATE 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 10.000,00 10.000,00 100,00% javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 10.000,00 sektoru 001A018 Investicijsko održavanje zgrade “Metalca” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 001A019 Centar za cjelodnevni boravak osoba s mentalnom retardacijom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 016 Financijski poslovi 016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 016A003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.100.000,00 765.055,27 69,55% 700.000,00 371.895,75 53,13% 700.000,00 371.895,75 53,13% 160.000,00 124.818,75 78,01% 150.000,00 124.818,75 83,21% 5.343,75 119.475,00 10.000,00 0,00 0,00% NA 40.000,00 22.077,00 55,19% 40.000,00 22.077,00 55,19% 22.077,00 500.000,00 225.000,00 45,00% 500.000,00 225.000,00 45,00% 225.000,00 400.000,00 393.159,52 98,29% 400.000,00 393.159,52 98,29% 400.000,00 393.159,52 98,29% 400.000,00 393.159,52 98,29% 393.159,52 RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.017.500,00 2.663.002,94 88,25% OPĆE POSLOVE 02.01 Županijske službe 3.017.500,00 2.663.002,94 88,25% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 913 Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 2.077.500,00 1.731.804,45 83,36% 467.000,00 465.110,78 99,60% 467.000,00 465.110,78 99,60% 415.000,00 422.003,28 101,69% 10.000,00 270,10 2,70% 270,10 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 2.012,00 40,24% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 001A004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 001A009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 001A010 Referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 2.012,00 400.000,00 419.721,18 104,93% 419.721,18 NA 52.000,00 43.107,50 82,90% 52.000,00 43.107,50 82,90% 43.107,50 250.000,00 168.160,80 67,26% 250.000,00 168.160,80 67,26% 250.000,00 168.160,80 67,26% 250.000,00 168.160,80 67,26% 168.160,80 35.500,00 29.599,66 83,38% 34.500,00 28.683,66 83,14% 34.500,00 28.683,66 83,14% 4.500,00 4.286,22 95,25% 2.284,34 2.001,88 30.000,00 24.397,44 81,32% 24.397,44 1.000,00 916,00 91,60% 1.000,00 916,00 91,60% 1.000,00 916,00 91,60% 916,00 10.000,00 4.540,50 45,41% 10.000,00 4.540,50 45,41% 10.000,00 4.540,50 45,41% 10.000,00 4.540,50 45,41% 4.540,50 1.065.000,00 1.064.392,71 99,94% 1.065.000,00 1.064.392,71 99,94% 1.065.000,00 1.064.392,71 99,94% 8.500,00 8.388,76 98,69% 8.388,76 300,00 270,00 90,00% Stranica 914 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 001A021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 004A006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE 03.01 Odsjek za europske integracije PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A003 Europske integracije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 270,00 1.056.200,00 1.055.733,95 99,96% 1.055.036,49 697,46 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 660.000,00 651.198,49 98,67% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 160.000,00 151.198,49 94,50% 160.000,00 151.198,49 94,50% 10.000,00 1.198,49 11,98% 10.000,00 1.198,49 11,98% 1.198,49 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 10.714.930,00 9.895.823,17 92,36% 390.000,00 60.156,60 15,42% 390.000,00 60.156,60 15,42% 390.000,00 60.156,60 15,42% 390.000,00 60.156,60 15,42% 180.000,00 49.579,94 27,54% 15.000,00 7.933,50 52,89% 746,50 7.187,00 15.000,00 6.009,38 40,06% 6.009,38 80.000,00 14.377,55 17,97% 14.377,55 70.000,00 21.259,51 30,37% 13.297,01 7.962,50 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 915 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 03.05 Ostali izdaci PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 004A004 Policijska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 004A008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva 007A001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A002 Razvojna agencija “Redea” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 007A004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 210.000,00 10.576,66 5,04% 210.000,00 10.576,66 5,04% 10.576,66 10.324.930,00 9.835.666,57 95,26% 10.000,00 2.500,00 25,00% 10.000,00 2.500,00 25,00% 10.000,00 2.500,00 25,00% 10.000,00 2.500,00 25,00% 10.000,00 2.500,00 25,00% 2.500,00 115.000,00 82.551,01 71,78% 55.000,00 27.551,01 50,09% 55.000,00 27.551,01 50,09% 31.000,00 10.551,01 34,04% 6.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 5.684,00 37,89% 5.684,00 10.000,00 4.867,01 48,67% 4.867,01 24.000,00 17.000,00 70,83% 24.000,00 17.000,00 70,83% 17.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 55.000,00 100,00% 55.000,00 55.000,00 100,00% 55.000,00 55.000,00 100,00% 55.000,00 55.000,00 100,00% 55.000,00 10.199.930,00 9.750.615,56 95,59% 825.000,00 820.000,00 99,39% 825.000,00 820.000,00 99,39% 825.000,00 820.000,00 99,39% 825.000,00 820.000,00 99,39% 820.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 1.450.000,00 1.450.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 2.324.930,00 2.324.930,00 100,00% 2.324.930,00 2.324.930,00 100,00% Stranica 916 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 007A007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A010 Međimurska energetska agencija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 OPĆE 2.324.930,00 2.324.930,00 100,00% 2.324.930,00 2.324.930,00 100,00% 2.324.930,00 50.000,00 22.749,00 45,50% 50.000,00 22.749,00 45,50% 50.000,00 22.749,00 45,50% 50.000,00 22.749,00 45,50% 22.749,00 1.010.000,00 983.943,19 97,42% 1.010.000,00 983.943,19 97,42% 1.010.000,00 983.943,19 97,42% 1.010.000,00 983.943,19 97,42% 983.943,19 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% 2.000.000,00 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 007A012 Subvencioniranje kamata 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 2.400.000,00 2.112.075,16 88,00% 2.400.000,00 2.112.075,16 88,00% 2.400.000,00 2.112.075,16 88,00% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim 2.400.000,00 2.112.075,16 88,00% i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 2.112.075,16 srednjim poduzetnicima 007A016 Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore 70.000,00 36.918,21 52,74% MŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A017 Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 04.01 Odsjek za školstvo PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 36.918,21 52,74% 70.000,00 36.918,21 52,74% 70.000,00 36.918,21 52,74% 36.918,21 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 44.609.233,00 42.730.804,26 95,79% 170.000,00 111.300,00 65,47% 150.000,00 109.800,00 73,20% 150.000,00 109.800,00 73,20% 150.000,00 109.800,00 73,20% NA 150.000,00 109.800,00 73,20% 150.000,00 109.800,00 73,20% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 917 Konto Izvor Naziv 1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 012 Školstvo u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 109.800,00 20.000,00 1.500,00 7,50% 012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - Projekt 20.000,00 1.500,00 7,50% REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo 04.01.01.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.01.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A019 Asistenti u nastavi 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 1.500,00 7,50% 20.000,00 1.500,00 7,50% 20.000,00 1.500,00 7,50% 1.500,00 21.072.550,00 20.692.053,13 98,19% 19.792.550,00 19.787.908,82 99,98% 19.792.550,00 19.787.908,82 99,98% 19.792.550,00 19.787.908,82 99,98% 16.852.892,00 16.851.641,12 99,99% 16.652.892,00 16.651.641,12 99,99% 10.522.758,00 10.522.758,00 100,00% 5.022.758,00 5.500.000,00 6.050.134,00 6.049.731,87 99,99% 4.499.999,24 1.399.732,63 150.000,00 80.000,00 79.151,25 98,94% 79.151,25 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 2.939.658,00 2.936.267,70 99,88% 2.939.658,00 2.936.267,70 99,88% 2.939.658,00 2.936.267,70 99,88% 2.936.267,70 1.280.000,00 904.144,31 70,64% 1.280.000,00 904.144,31 70,64% 250.000,00 137.615,00 55,05% 250.000,00 137.615,00 55,05% NA 250.000,00 137.615,00 55,05% 250.000,00 137.615,00 55,05% 137.615,00 500.000,00 293.167,40 58,63% 500.000,00 293.167,40 58,63% 500.000,00 293.167,40 58,63% 500.000,00 293.167,40 58,63% 293.167,40 515.000,00 458.361,91 89,00% 515.000,00 458.361,91 89,00% Stranica 918 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo 04.01.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 458.361,91 91,67% 500.000,00 458.361,91 91,67% 458.361,91 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 17.701.683,00 16.868.672,30 95,29% 10.306.683,00 10.203.991,97 99,00% 10.306.683,00 10.203.991,97 99,00% 10.306.683,00 10.203.991,97 99,00% 8.988.760,00 8.886.070,07 98,86% 8.859.484,00 8.756.794,07 98,84% 3.180.000,00 3.180.000,00 100,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.180.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A003 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.609.276,00 3.609.276,07 100,00% 1.454.276,00 2.155.000,07 2.044.544,00 1.941.854,00 94,98% 841.244,00 1.100.610,00 25.664,00 25.664,00 100,00% 25.664,00 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 1.317.923,00 1.317.921,90 100,00% 1.317.923,00 1.317.921,90 100,00% 1.317.923,00 1.317.921,90 100,00% 1.317.921,90 7.395.000,00 6.664.680,33 90,12% 7.395.000,00 6.664.680,33 90,12% 860.000,00 614.929,83 71,50% 760.000,00 614.929,83 80,91% 500.000,00 408.702,43 81,74% 500.000,00 408.702,43 81,74% 408.702,43 NA 260.000,00 206.227,40 79,32% 260.000,00 206.227,40 79,32% 206.227,40 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 919 Konto Izvor Naziv 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 012A004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A006 Nagrada najboljim učenicima srednjih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 012A007 Srednja škola Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 012A015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 04.01.03 Visoko školstvo PROGRAM 012 Školstvo 012A017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 012A023 Sufinanciranje prijevoza studenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 04.02 Sport PROGRAM 011 Sport 011A001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A006 Olimpijski ciklus u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 OTPLATE 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 205.000,00 67.863,00 33,10% 205.000,00 67.863,00 33,10% 205.000,00 67.863,00 33,10% 205.000,00 67.863,00 33,10% 67.863,00 10.000,00 5.898,99 58,99% 10.000,00 5.898,99 58,99% NA 10.000,00 5.898,99 58,99% 10.000,00 5.898,99 58,99% 5.898,99 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 6.300.000,00 5.975.988,51 94,86% 6.300.000,00 5.975.988,51 94,86% 6.300.000,00 5.975.988,51 94,86% 6.300.000,00 5.975.988,51 94,86% 5.975.988,51 1.145.000,00 795.624,06 69,49% 1.145.000,00 795.624,06 69,49% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 970.000,00 795.624,06 82,02% 970.000,00 795.624,06 82,02% 900.000,00 725.624,06 80,62% 900.000,00 725.624,06 80,62% 725.624,06 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 1.300.000,00 1.257.074,87 96,70% 1.300.000,00 1.257.074,87 96,70% 1.000.000,00 970.000,00 97,00% 1.000.000,00 970.000,00 97,00% 1.000.000,00 970.000,00 97,00% 1.000.000,00 970.000,00 97,00% 970.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% Stranica 920 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 04.03 Kultura PROGRAM 013 Kultura 013A002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 013A013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 04.03.01 Muzej Međimurja PROGRAM 014 Muzej Međimurja 014A001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 200.000,00 187.074,87 93,54% 200.000,00 187.074,87 93,54% 200.000,00 187.074,87 93,54% 200.000,00 187.074,87 93,54% 187.074,87 1.125.000,00 988.894,54 87,90% 1.125.000,00 988.894,54 87,90% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 500.000,00 490.493,40 98,10% 500.000,00 490.493,40 98,10% 500.000,00 490.493,40 98,10% 500.000,00 490.493,40 98,10% 490.493,40 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 325.000,00 248.401,14 76,43% 325.000,00 248.401,14 76,43% 325.000,00 248.401,14 76,43% 325.000,00 248.401,14 76,43% 248.401,14 2.025.000,00 1.967.185,36 97,14% 2.025.000,00 1.967.185,36 97,14% 1.975.000,00 1.917.185,36 97,07% 1.965.000,00 1.917.185,36 97,57% 1.625.000,00 1.571.451,25 96,70% 1.300.000,00 1.275.034,09 98,08% 1.275.034,09 100.000,00 76.600,00 76,60% 76.600,00 225.000,00 219.817,16 97,70% 198.314,58 21.502,58 340.000,00 345.734,11 101,69% 90.000,00 84.000,00 93,33% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 233.006,80 101,31% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 921 Konto Izvor Naziv 1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 233.006,80 20.000,00 28.727,31 143,64% 28.727,31 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 014P003 Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada 50.000,00 50.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 04.04 Udruge građana i političke stranke PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 05.01 Zdravstvo PROGRAM 008 Zdravstvo 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 70.000,00 50.000,00 71,43% 70.000,00 50.000,00 71,43% 70.000,00 50.000,00 71,43% 70.000,00 50.000,00 71,43% 70.000,00 50.000,00 71,43% 70.000,00 50.000,00 71,43% 50.000,00 28.238.623,00 27.338.513,22 96,81% 17.810.873,00 17.447.395,14 97,96% 17.780.873,00 17.447.395,14 98,12% 13.440.873,00 13.440.478,51 100,00% 10.788.590,00 10.788.590,00 100,00% 1.523.520,00 1.523.520,00 100,00% 1.523.520,00 1.523.520,00 100,00% 1.523.520,00 9.265.070,00 9.265.070,00 100,00% 9.265.070,00 9.265.070,00 100,00% 9.265.070,00 2.652.283,00 2.651.888,51 99,99% 21.754,00 21.754,00 100,00% 21.754,00 21.754,00 100,00% 21.754,00 2.298.529,00 2.124.134,51 92,41% 0,00 20.000,00 - 20.000,00 2.085.939,00 2.093.062,51 100,34% 150.547,81 21.007,98 112.020,40 1.537.377,72 Stranica 922 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 008A007 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008A009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 008A010 Koncesije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 25.000,00 247.108,60 200.000,00 0,00 0,00% 12.590,00 11.072,00 87,94% 11.072,00 332.000,00 506.000,00 152,41% 272.000,00 446.000,00 163,97% 446.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 3.000.000,00 2.801.955,27 93,40% 3.000.000,00 2.801.955,27 93,40% 3.000.000,00 2.801.955,27 93,40% 3.000.000,00 2.801.955,27 93,40% 2.801.955,27 300.000,00 275.289,09 91,76% 300.000,00 275.289,09 91,76% 300.000,00 275.289,09 91,76% 300.000,00 275.289,09 91,76% 275.289,09 200.000,00 156.416,62 78,21% 200.000,00 156.416,62 78,21% 200.000,00 156.416,62 78,21% 200.000,00 156.416,62 78,21% 156.416,62 45.000,00 7.000,00 15,56% 45.000,00 7.000,00 15,56% 25.000,00 7.000,00 28,00% 10.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 7.000,00 46,67% 7.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 29.155,65 97,19% 30.000,00 29.155,65 97,19% 30.000,00 29.155,65 97,19% 30.000,00 29.155,65 97,19% 29.155,65 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 737.100,00 98,28% 750.000,00 737.100,00 98,28% 750.000,00 737.100,00 98,28% 750.000,00 737.100,00 98,28% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 923 Konto Izvor Naziv 1 3235 Zakupnine i najamnine PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 05.02 Socijalna zaštita PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A006 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 010A008 Caritas 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 737.100,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 1.130.000,00 617.854,83 54,68% 1.100.000,00 590.854,83 53,71% 295.000,00 161.488,02 54,74% 295.000,00 161.488,02 54,74% 45.000,00 23.389,69 51,98% 45.000,00 23.389,69 51,98% 23.389,69 250.000,00 138.098,33 55,24% 100.000,00 63.098,33 63,10% 63.098,33 150.000,00 75.000,00 50,00% 75.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 010A012 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 10.000,00 1.772,42 17,72% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 10.000,00 1.772,42 17,72% 10.000,00 1.772,42 17,72% 10.000,00 1.772,42 17,72% 1.772,42 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 010A015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - 15.000,00 0,00 0,00% Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 010A016 Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata 10.000,00 5.000,00 50,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 010A017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 200.000,00 140.000,00 70,00% 200.000,00 140.000,00 70,00% 200.000,00 140.000,00 70,00% 200.000,00 140.000,00 70,00% 140.000,00 Stranica 924 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 010A018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A019 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 80.000,00 25.000,00 9.925,78 39,70% 25.000,00 9.925,78 39,70% 25.000,00 9.925,78 39,70% 25.000,00 9.925,78 39,70% 9.925,78 010A021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 30.000,00 6.000,00 20,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 010A024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A025 Obiteljski centar 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 30.000,00 6.000,00 20,00% 20.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 6.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% NA 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 101.387,00 67,59% 150.000,00 101.387,00 67,59% NA 150.000,00 101.387,00 67,59% 150.000,00 101.387,00 67,59% 101.387,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 010A026 Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i 10.000,00 0,00 0,00% izvanbolničkog liječenja ovisnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 010A027 Vijeće Romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 35.281,61 54,28% 65.000,00 35.281,61 54,28% 45.000,00 18.081,61 40,18% 45.000,00 18.081,61 40,18% 11.752,25 6.329,36 20.000,00 17.200,00 86,00% 20.000,00 17.200,00 86,00% 17.200,00 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 925 Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 05.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 010 Socijalna zaštita u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 30.000,00 27.000,00 90,00% 30.000,00 27.000,00 90,00% 30.000,00 27.000,00 90,00% 5.000,00 2.000,00 40,00% 5.000,00 2.000,00 40,00% 2.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 8.473.950,00 8.473.824,01 100,00% 8.473.950,00 8.473.824,01 100,00% 1.129.750,00 1.129.750,00 100,00% 1.129.750,00 1.129.750,00 100,00% 1.129.750,00 1.129.750,00 100,00% 1.129.750,00 1.129.750,00 100,00% 1.129.750,00 5.405.000,00 5.405.000,00 100,00% 5.405.000,00 5.405.000,00 100,00% 5.405.000,00 5.405.000,00 100,00% 5.405.000,00 5.405.000,00 100,00% 5.405.000,00 385.000,00 384.874,01 99,97% 385.000,00 384.874,01 99,97% 385.000,00 384.874,01 99,97% 385.000,00 384.874,01 99,97% 384.874,01 1.554.200,00 1.554.200,00 100,00% 1.554.200,00 1.554.200,00 100,00% NA 1.554.200,00 1.554.200,00 100,00% 1.554.200,00 1.554.200,00 100,00% 1.554.200,00 823.800,00 799.439,24 97,04% 823.800,00 799.439,24 97,04% 010A005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 20.000,00 0,00 0,00% spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 010A007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 195.000,00 160.802,24 82,46% 195.000,00 160.802,24 82,46% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 190.000,00 160.802,24 84,63% 190.000,00 160.802,24 84,63% 160.802,24 198.800,00 173.800,00 87,42% 198.800,00 173.800,00 87,42% Stranica 926 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 010A010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A022 Program za djecu s autističnim poremećajima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 173.800,00 173.800,00 100,00% 173.800,00 173.800,00 100,00% 173.800,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 244.837,00 153,02% 160.000,00 244.837,00 153,02% 160.000,00 244.837,00 153,02% 160.000,00 244.837,00 153,02% 244.837,00 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 250.000,00 220.000,00 88,00% 220.000,00 RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 2.177.025,00 1.504.396,36 69,10% I GRADNJU 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU PROGRAM 003 Zaštita okoliša 1.081.183,00 906.745,51 83,87% 1.081.183,00 906.745,51 83,87% 003A009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.081.183,00 906.745,51 83,87% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 1.026.183,00 903.809,01 88,07% 903.083,00 818.564,89 90,64% 734.200,00 690.982,00 94,11% 690.982,00 42.600,00 31.735,79 74,50% 31.735,79 126.283,00 95.847,10 75,90% 82.692,50 13.154,60 121.600,00 84.244,12 69,28% 40.000,00 28.632,60 71,58% 1.911,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 23.106,60 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.615,00 15.000,00 13.968,19 93,12% 13.968,19 30.000,00 11.219,19 37,40% 11.219,19 36.600,00 30.424,14 83,13% 23.886,64 3.600,00 2.937,50 1.500,00 1.000,00 66,67% 1.500,00 1.000,00 66,67% 1.000,00 55.000,00 2.936,50 5,34% 55.000,00 2.936,50 5,34% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 927 Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 06.01 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 30.000,00 2.936,50 9,79% 2.936,50 25.000,00 0,00 0,00% 1.095.842,00 597.650,85 54,54% 1.095.842,00 597.650,85 54,54% 001A016 Sufinanciranje izrade i ažuririranje službenih prostornih 225.842,00 225.842,00 100,00% podloga državne izmjere i katastra nekretnina 2010.-2013. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 001A017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 850.000,00 351.808,85 41,39% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 001A020 Projekt energetske učinkovitosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM PROGRAM 005 Poljoprivreda 005A004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 850.000,00 351.808,85 41,39% 850.000,00 351.808,85 41,39% 850.000,00 351.808,85 41,39% 104.741,47 247.067,38 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 3.869.000,00 2.842.820,14 73,48% 3.869.000,00 2.842.820,14 73,48% 3.135.000,00 2.448.820,14 78,11% 200.000,00 188.231,35 94,12% 200.000,00 188.231,35 94,12% 200.000,00 188.231,35 94,12% 200.000,00 188.231,35 94,12% 188.231,35 1.300.000,00 717.554,41 55,20% 1.300.000,00 717.554,41 55,20% 1.200.000,00 640.679,41 53,39% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim 1.200.000,00 640.679,41 53,39% i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 640.679,41 srednjim poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A011 Ergela 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 100.000,00 76.875,00 76,88% 100.000,00 76.875,00 76,88% 76.875,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 25.000,00 23.332,08 93,33% 25.000,00 23.332,08 93,33% 25.000,00 23.332,08 93,33% 25.000,00 23.332,08 93,33% Stranica 928 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 3811 Tekuće donacije u novcu 005P001 Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 23.332,08 60.000,00 29.027,50 48,38% 50.000,00 29.027,50 58,05% 50.000,00 29.027,50 58,05% 50.000,00 29.027,50 58,05% 29.027,50 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 1.140.674,80 95,06% 1.200.000,00 1.140.674,80 95,06% 1.200.000,00 1.140.674,80 95,06% 1.200.000,00 1.140.674,80 95,06% 1.140.674,80 734.000,00 394.000,00 53,68% 200.000,00 15.000,00 7,50% 200.000,00 15.000,00 7,50% 200.000,00 15.000,00 7,50% 200.000,00 15.000,00 7,50% 15.000,00 006A002 Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 50.000,00 35.000,00 70,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 006A003 Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 006P001 MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 35.000,00 70,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 20.000,00 35.000,00 175,00% 35.000,00 30.000,00 0,00 0,00% 234.000,00 204.000,00 87,18% 234.000,00 204.000,00 87,18% 234.000,00 204.000,00 87,18% 234.000,00 204.000,00 87,18% 204.000,00 250.000,00 140.000,00 56,00% 250.000,00 140.000,00 56,00% 250.000,00 140.000,00 56,00% 250.000,00 140.000,00 56,00% 140.000,00 RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 2.760.000,00 2.680.670,85 97,13% KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO 1.360.000,00 1.282.562,96 94,31% GOSPODARSTVO PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 003A003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1.360.000,00 1.282.562,96 94,31% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 93.198,80 93,20% 100.000,00 93.198,80 93,20% 100.000,00 93.198,80 93,20% 100.000,00 93.198,80 93,20% 17. travnja 2013.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 929 Konto Izvor Naziv 1 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 93.198,80 003A004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 880.000,00 879.985,00 100,00% vrijednostima na području MŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 845.000,00 844.985,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 340.000,00 339.985,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 4.500,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.500,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 10.000,00 57.000,00 56.985,00 99,97% 5.000,00 44.985,00 5.000,00 2.000,00 181.400,00 181.400,00 100,00% 22.000,00 51.000,00 2.000,00 11.400,00 12.000,00 67.000,00 13.000,00 3.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.600,00 3.600,00 100,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 003A010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 3.600,00 48.000,00 48.000,00 100,00% 38.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 50.000,00 40.125,00 80,25% 50.000,00 40.125,00 80,25% Stranica 930 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. travnja 2013.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 08.01 Odsjek za komunalno gospodarstvo PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 50.000,00 40.125,00 80,25% 50.000,00 40.125,00 80,25% 40.125,00 320.000,00 269.254,16 84,14% 320.000,00 269.254,16 84,14% OPĆE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 269.254,16 99,72% 270.000,00 269.254,16 99,72% 269.254,16 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% OTPLATE 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 1.400.000,00 1.398.107,89 99,86% javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 1.398.107,89 sektoru RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a 10 PROJEKT REF-a PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 324 820.000,00 466.630,23 56,91% 820.000,00 466.630,23 56,91% 820.000,00 466.630,23 56,91% 820.000,00 466.630,23 56,91% 820.000,00 466.630,23 56,91% 115.000,00 64.260,00 55,88% 15.000,00 5.400,00 36,00% 5.400,00 80.000,00 47.700,00 59,62% 47.700,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 11.160,00 55,80% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E.

Članak 2.

11 PROJEKT S.A.A.F.E.E. PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P002 PROJEKT S.A.A.F.E.E. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 11.160,00 5.000,00 2.730,47 54,61% 5.000,00 2.730,47 54,61% 1.031,93 1.698,54 700.000,00 399.639,76 57,09% 700.000,00 399.639,76 57,09% 399.639,76 3.700,00 3.401,12 91,92% 3.700,00 3.401,12 91,92% 3.700,00 3.401,12 91,92% 3.700,00 3.401,12 91,92% 3.700,00 3.401,12 91,92% 2.400,00 2.248,32 93,68% 1.600,00 1.544,67 96,54% 1.544,67 800,00 703,65 87,96% 17. travnja 2013. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 931 Konto Izvor Naziv 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION 12 PROJEKT MOBILE REGION PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P003 PROJEKT MOBILE REGION 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan 2. izvještajno Index 3/2 izmjene i dopune razdoblje 2 3 4 703,65 100,00 43,20 43,20% 100,00 43,20 43,20% 43,20 1.200,00 1.109,60 92,47% 1.200,00 1.109,60 92,47% 1.109,60 385.000,00 381.206,74 99,01% 385.000,00 381.206,74 99,01% 385.000,00 381.206,74 99,01% 385.000,00 381.206,74 99,01% 385.000,00 381.206,74 99,01% 5.000,00 2.416,65 48,33% 5.000,00 2.416,65 48,33% 2.416,65 380.000,00 378.790,09 99,68% 380.000,00 378.790,09 99,68% 378.790,09 RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA 19.800,00 19.640,85 99,20% 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P004 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno rashodi i izdaci