Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2009. godinu

22. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08.), i članka 18. stavka 2. točke 9. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 2/94, 3/96, 4/96 - pročišćeni tekst, 6/97, 5/98 - pročišćeni tekst, 5/01, 6/01 - pročišćeni tekst, 1/06, 2/06 - pročišćeni tekst, 15/06, 1/07 - pročišćeni tekst, 9/09 i 15/09 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije na 7. sjednici, održanoj 15. travnja 2010. godine, donijela je 16. travnja 2010. Broj 7 - Stranica 603 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4)) u kunama Plan 2009. Izvršenje 122.313.580,00 110.948.267,13 6.055.000,00 1.908.151,98 115.677.204,00 108.142.583,41 16.181.376,00 14.895.709,20 -3.490.000,00 -10.181.873,50 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 – 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak - manjak + Neto financiranje Višak prihoda 2008. godine Manjak prihoda 2009. godine u kunama Plan 2009. Izvršenje 4.550.000,00 2.650.678,15 1.060.000,00 589.000,00 3.490.000,00 2.061.678,15 132.918.580,00 115.507.097,26 132.918.580,00 123.627.292,61 0,00 - 8.120.195,35 1.632.644,63 - 6.487.550,72

Članak 2.

Članak 2. Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 6.487.550,72 kune iz 2009. godine, namirit će se prihodima poslovanja u 2010. godini. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6118 HODA i RASHODA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 122.313.580,00 110.948.267,13 90,71 % 94.501.450,00 90.457.351,23 95,72 % 88.351.450,00 84.545.272,50 95,69 % 45.400.000,00 42.918.165,80 94,53 % 45.400.000,00 42.918.165,80 94,53 % Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 61181 42.951.450,00 41.627.106,70 96,92 % Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja 42.951.450,00 41.627.106,70 96,92 % 611810 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za OŠ 611811 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za SŠ 611812 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za CZSS 611813 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za domove 611814 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za zdravstvo 611815 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za OŠ - kapitalni 611816 Dio poreza na doh.-pomoći izrav.za SŠ - kapitalni 611817 Dio poreza na doh.-pomoći izravnanja za ogrijev 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 6132 Porez na nasljedstava i darove 14.700.000,00 14.630.777,01 99,53 % 7.100.000,00 6.602.558,75 92,99 % 280.000,00 241.545,85 86,27 % 3.900.000,00 3.911.194,98 100,29 % 7.900.000,00 7.457.795,75 94,40 % 4.600.000,00 4.450.128,69 96,74 % 2.200.000,00 2.061.655,67 93,71 % 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % 150.000,00 131.401,12 87,60 % 150.000,00 131.401,12 87,60 % 150.000,00 131.401,12 87,60 % Stranica 604 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 614 Porezi na robu i usluge 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - cestovna motorna vozila 61451 Porez na cestovna motorna vozila 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633111 Tekuće pomoći iz DP - za ostale potrebe 633112 Tekuće pomoći iz DP - subvencioniranje kamata “Poduzetnik 3” 633113 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 6.000.000,00 5.780.677,61 96,34 % 500.000,00 442.200,00 88,44 % 500.000,00 442.200,00 88,44 % 5.500.000,00 5.338.477,61 97,06 % 5.500.000,00 5.338.477,61 97,06 % 20.182.130,00 14.347.528,01 71,09 % 20.182.130,00 14.347.528,01 71,09 % 11.676.130,00 11.639.677,45 99,69 % 2.864.000,00 2.924.444,24 102,11 % 7.662.130,00 7.356.409,21 96,01 % 410.000,00 210.000,00 51,22 % 1.000.000,00 732.946,81 73,29 % Tekuće po. moći iz DP - prijevoz i smještaj učenika SŠ 6.252.130,00 6.413.462,40 102,58 % 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 633140 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ 633141 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633212 Kapit.pomoći iz DP - Ured za nacionalne manjine 633215 Kapit.pomoći iz DP - Ministarstvo turizma 633217 Kapitalne pomoći iz DP - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 63324 1.150.000,00 1.358.824,00 118,16 % 350.000,00 284.062,00 81,16% 800.000,00 1.074.762,00 134,35 % 8.506.000,00 2.707.850,56 31,83 % 8.450.000,00 2.671.129,80 31,61 % 3.000.000,00 260.232,62 8,67 % 4.300.000,00 2.300.000,00 53,49 % 500.000,00 110.897,18 22,18 % 650.000,00 0,00 0,00 % Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna - digitalne karte 56.000,00 36.720,76 65,57 % 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sek.

Članak 2.

Ljekarna Čakovec 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.700.000,00 3.564.522,23 96,34 % 2.600.000,00 2.542.114,23 97,77 % 100.000,00 42.114,23 42,11 % 100.000,00 42.114,23 42,11 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 % 1.100.000,00 1.022.408,00 92,95 % 350.000,00 334.844,07 95,67 % 350.000,00 334.844,07 95,67 % 500.000,00 464.646,72 92,93 % 500.000,00 464.646,72 92,93 % 250.000,00 222.917,21 89,17 % 250.000,00 222.917,21 89,17 % I PO 3.800.000,00 2.472.747,66 65,07 % 3.450.000,00 2.180.295,68 63,20 % 16. travnja 2010. Broj 7 - Stranica 605 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske upravne pristojbe 65121 Županijske upravne pristojbe 65122 Županijske naknade 6514 Ostale pristojbe 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 661 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.050.000,00 1.389.182,66 67,77 % 2.050.000,00 1.389.182,66 67,77 % 1.200.000,00 704.248,02 58,69 % 1.200.000,00 698.848,02 58,24 % 0,00 5.400,00 - 200.000,00 86.865,00 43,43 % 200.000,00 86.865,00 43,43 % 350.000,00 292.451,98 83,56 % 350.000,00 292.451,98 83,56 % 350.000,00 292.451,98 83,56 % 130.000,00 106.118,00 81,63 % Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvane obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihoda)

Članak 2.

6612 100.000,00 83.430,00 83,43 % Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 100.000,00 83.430,00 83,43 % 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 100.000,00 83.430,00 83,43 % 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66275 Gotovinska sredstva oduzeta po posebnim propisima 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće dr. 6631 Tekuće donacije 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7 PRiHODi OD PRODAJE NEfiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 0,00 20.688,00 - 0,00 20.688,00 - 0,00 20.688,00 - 30.000,00 2.000,00 6,67% 30.000,00 2.000,00 6,67% 30.000,00 2.000,00 6,67 % MOViNE 6.055.000,00 1.908.151,98 31,51 % IMOVINE 20.000,00 224.708,01 1123,54 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 20.000,00 224.708,01 1123,54 % 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 20.000,00 224.708,01 1123,54 % 20.000,00 224.708,01 1123,54 % DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7212 Poslovni objekti 72129 Ostali poslovni građevinski objekti Dom hrvatske vojske UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 6.035.000,00 1.683.443,97 27,89 % 6.035.000,00 1.683.443,97 27,89 % 6.035.000,00 1.683.443,97 27,89 % 6.035.000,00 1.683.443,97 27,89 % 128.368.580,00 112.856.419,11 87,92 % 115.677.204,00 108.142.583,41 93,49 % 13.574.991,00 12.932.008,72 95,26 % 11.176.991,00 10.685.970,44 95,61 % 11.176.991,00 10.685.970,44 95,61 % 445.000,00 434.783,45 97,70 % 445.000,00 434.783,45 97,70 % 1.953.000,00 1.811.254,83 92,74 % 1.752.000,00 1.643.775,08 93,82 % 201.000,00 167.479,75 83,32 % 60.933.371,00 56.969.507,28 93,49 % 4.503.547,00 4.476.210,13 99,39 % Stranica 606 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 113.000,00 107.002,47 94,69 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.300.547,00 4.297.821,40 99,94 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza “Uskršnji vlak” 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine Najam vozila 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge Službeni glasnik 3239 Ostale usluge Smještaj učenika SŠ u učenički dom 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 90.000,00 71.386,26 79,32 % 23.567.652,00 23.455.238,91 99,52 % 17.294.176,00 17.188.795,76 99,39 % 6.243.476,00 6.242.779,97 99,99 % 30.000,00 23.663,18 78,88 % 30.909.592,00 27.322.983,73 88,40 % 16.910.000,00 15.356.656,87 90,81 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 4.537.392,00 4.493.736,87 99,04 % 1.621.000,00 1.476.364,09 91,08 % 1.541.500,00 1.467.314,24 95,19 % 200.000,00 66.134,20 33,07 % 350.000,00 331.076,66 94,59 % 330.000,00 326.984,09 99,09 % 550.000,00 399.139,38 72,57 % 574.800,00 498.492,39 86,72 % 1.700.000,00 440.540,83 25,91 % 60.000,00 50.855,00 84,76 % 285.000,00 178.624,50 62,68 % 260.000,00 247.164,61 95,06 % 1.971.900,00 1.971.900,00 100,00 % 1.952.580,00 1.715.074,51 87,84 % 854.000,00 787.657,05 92,23 % 115.000,00 105.815,00 92,01 % 490.500,00 433.577,64 88,40 % 61.000,00 20.839,84 34,16 % 432.080,00 367.184,98 84,98 % 940.632,00 819.440,51 87,12 % 440.000,00 371.016,51 84,32 % 440.000,00 371.016,51 84,32 % 500.632,00 448.424,00 89,57 % 500.632,00 448.424,00 89,57 % 2.640.000,00 2.549.779,74 96,58 % 2.640.000,00 2.549.779,74 96,58 % 1.000.000,00 998.846,95 99,88 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 607 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.500.000,00 1.411.727,04 94,12 % 140.000,00 139.205,75 99,43 % 3.543.370,00 3.543.857,00 100,01 % 3.543.370,00 3.543.857,00 100,01 % 813.370,00 813.370,00 100,00 % 2.730.000,00 2.730.487,00 100,02 % 3.307.450,00 3.095.027,87 93,58 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.307.450,00 3.095.027,87 93,58 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Stipendije za deficitarna zanimanja 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Uzdržavanje po ugovoru 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu Franjevačka godina 3811 Tekuće donacije u novcu KUD-ovi 3811 Tekuće donacije u novcu Matica hrvatska 3811 Tekuće donacije u novcu Nakladnička djelatnost 3811 Tekuće donacije u novcu Natjecanja vetrogasne mladeži 3811 Tekuće donacije u novcu Operativno vatrogasno dežurstvo 3811 Tekuće donacije u novcu Ostali programi u kulturi 3811 Tekuće donacije u novcu Potpore poljoprivrednicima 3811 Tekuće donacije u novcu Programi u Scheierovoj zgradi 3811 Tekuće donacije u novcu Savjet za mlade 3811 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom 3.172.450,00 2.960.574,07 93,32 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 15.000,00 14.453,80 96,36 % 30.737.390,00 28.232.962,29 91,85 % 10.069.390,00 8.772.638,63 87,12 % 9.069.390,00 7.975.281,81 87,94 % 100.000,00 50.000,00 50,00 % 300.000,00 292.000,00 97,33 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 100.000,00 70.550,00 70,55 % 100.000,00 69.806,82 69,81 % 10.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % Stranica 608 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu Škola animiranog filma 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Belici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Čakovcu - Jug 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Dekanovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Draškovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Goričanu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Macincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Mačkovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Murskom Središću 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Podturnu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Pretogu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Savskoj Vesi 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Selnici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Strahonincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetoj Mariji 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Jurju u Trnju 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Martinu na Muri 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Franjevački samostan u Čakovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Samostan sestre Karmeličanke u Belici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Orehovici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Uređenje Paviljona V Zavoda za javno zdravstvo 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Stan za Filipa Ude u kunama Plan 2009. Izvršenje % 10.000,00 5.000,00 50,00 % 18.268.000,00 17.060.323,66 93,39 % 15.778.000,00 15.000.560,66 95,07 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 70.000,00 70.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 100.000,00 70.000,00 70,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % MŽ 320.000,00 319.763,00 99,93 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 609 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 % institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 % 4 RASHODi ZA NABAVU NEfiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE MOViNE 16.181.376,00 14.895.709,20 92,05 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti Uređenje objekata u vojarni 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODi B. RAČUN fi Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD fiNANCiJSKE iMOViNE i ZADUŽiVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 813 7.387.947,15 7.221.303,17 97,74 % 6.096.000,00 5.959.017,82 97,75 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 3.500.000,00 3.450.000,00 98,57 % 1.596.000,00 1.509.017,82 94,55 % 543.898,34 514.236,54 94,55 % 480.000,00 452.859,14 94,35 % 13.000,00 10.479,06 80,61 % 50.898,34 50.898,34 100,00 % 747.048,81 747.048,81 100,00 % 747.048,81 747.048,81 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 8.793.428,85 7.674.406,03 87,27 % 8.793.428,85 7.674.406,03 87,27 % 8.793.428,85 7.674.406,03 87,27 % 131.858.580,00 123.038.292,61 93,31 % NANCiRANJA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 4.550.000,00 2.650.678,15 58,26 % 4.500.000,00 2.616.662,72 58,15 % Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 4.500.000,00 2.616.662,72 58,15 % 8131 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 8131 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 832 4.500.000,00 2.616.662,72 58,15 % 4.500.000,00 2.616.662,72 58,15 % 50.000,00 34.015,43 68,03 % Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 50.000,00 34.015,43 68,03 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 83212 50.000,00 34.015,43 68,03 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Hidrotehnika Savska Ves UKUPNO PRiMiCi 50.000,00 34.015,43 68,03 % 4.550.000,00 2.650.678,15 58,26 % Stranica 610 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA fiNANCiJSKU iMOViNU i u kunama Plan 2009. Izvršenje % OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 i 1.060.000,00 589.000,00 55,57 % 100.000,00 0,00 0,00 % zdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama 5131 100.000,00 0,00 0,00 % Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 100.000,00 0,00 0,00 % Jamstva za studentske kredite 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u “Mesap” d.o.o. Nedelišće 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u “Redea” d.o.o. Čakovec UKUPNO iZDACi ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija PROGRAM 001 - Tekući izdaci 001A001 - Plaće i naknade RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 960.000,00 589.000,00 61,35 % 960.000,00 589.000,00 61,35 % 440.000,00 169.000,00 38,41 % 120.000,00 120.000,00 100,00 % 400.000,00 300.000,00 75,00 % 1.060.000,00 589.000,00 55,57 % i DiO u kunama Plan 2009. Izvršenje % 19.134.993,00 18.548.232,61 96,93 % 12.057.000,00 11.898.423,69 98,68 % 12.057.000,00 11.898.423,69 98,68 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 641.000,00 574.778,90 89,67 % 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 581.000,00 514.778,90 88,60 % 11.000,00 10.648,29 96,80 % 11.000,00 10.648,29 96,80 % 570.000,00 504.130,61 88,44 % 570.000,00 504.130,61 88,44 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 60.000,00 100,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 01.02 - Upravna tijela 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 60.000,00 60.000,00 100,00 % 11.416.000,00 11.323.644,79 99,19 % 10.786.000,00 10.702.799,78 99,23 % 8.910.000,00 8.869.858,50 99,55 % 8.910.000,00 8.869.858,50 99,55 % 320.000,00 310.442,45 97,01 % 320.000,00 310.442,45 97,01 % 1.556.000,00 1.522.498,83 97,85 % 1.400.000,00 1.372.019,08 98,00 % 156.000,00 150.479,75 96,46 % 630.000,00 620.845,01 98,55 % 630.000,00 620.845,01 98,55 % 70.000,00 70.030,61 100,04 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 611 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3212 u kunama Plan 2009. Izvršenje % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 520.000,00 517.274,40 99,48 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 - Materijalni troškovi i usluge RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 40.000,00 33.540,00 83,85 % 4.814.623,00 4.458.364,00 92,60 % 4.783.000,00 4.430.061,21 92,62 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 1.658.000,00 1.541.122,49 92,95 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza “Uskršnji vlak” 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge Službeni glasnik 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Franjevačka godina 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Stan za Filipa Ude 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine Najam vozila 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.238.000,00 1.171.359,49 94,62 % 60.000,00 59.949,30 99,92 % 60.000,00 59.949,30 99,92 % 778.000,00 710.722,88 91,35 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 500.000,00 445.558,27 89,11 % 260.000,00 247.164,61 95,06 % 400.000,00 400.687,31 100,17 % 400.000,00 400.687,31 100,17 % 420.000,00 369.763,00 88,04 % 100.000,00 50.000,00 50,00 % 100.000,00 50.000,00 50,00 % 320.000,00 319.763,00 99,93 % 320.000,00 319.763,00 99,93 % 3.125.000,00 2.888.938,72 92,45 % 2.625.000,00 2.441.144,02 93,00 % 580.000,00 571.702,18 98,57 % 230.000,00 228.735,03 99,45 % 320.000,00 319.303,97 99,78 % 30.000,00 23.663,18 78,88 % 1.940.000,00 1.804.341,48 93,01 % 400.000,00 418.084,89 104,52 % 230.000,00 192.477,20 83,69 % 50.000,00 34.588,30 69,18 % 650.000,00 599.133,32 92,17 % 100.000,00 91.719,04 91,72 % 330.000,00 326.984,09 99,09 % 120.000,00 90.499,64 75,42 % 60.000,00 50.855,00 84,76 % 105.000,00 65.100,36 62,00 % 35.000,00 30.341,40 86,69 % 70.000,00 34.758,96 49,66 % 500.000,00 447.794,70 89,56 % 500.000,00 447.794,70 89,56 % 500.000,00 447.794,70 89,56 % Stranica 612 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 06 - DEPOZITNI RAČUN 06 - DEPOZiTNi RAČUN 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Plan 2009. Izvršenje % 21.123,00 20.710,94 98,05 % 21.123,00 20.710,94 98,05 % 20.991,00 20.578,94 98,04 % 20.991,00 20.578,94 98,04 % 20.991,00 20.578,94 98,04 % 132,00 132,00 100,00 % 132,00 132,00 100,00 % 132,00 132,00 100,00 % RAZDJEL 07 - REALIZACIJA POSTUPKA IZVLAŠTENJA 10.500,00 7.591,85 72,30 % 07 - REALiZACiJA POSTUPKA iZVLAŠTENJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 001A003 - Europske integracije RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 10.500,00 7.591,85 72,30 % 10.000,00 7.094,55 70,95 % 10.000,00 7.094,55 70,95 % 10.000,00 7.094,55 70,95 % 500,00 497,30 99,46 % 500,00 497,30 99,46 % 500,00 497,30 99,46 % 171.000,00 162.462,04 95,01 % 171.000,00 162.462,04 95,01 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 171.000,00 162.462,04 95,01 % 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 001A004 - Odmaralište Selce RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 151.000,00 142.462,04 94,35 % 35.000,00 31.099,07 88,85 % 15.000,00 15.412,81 102,75 % 20.000,00 15.686,26 78,43 % 15.000,00 13.474,32 89,83 % 15.000,00 13.474,32 89,83 % 50.000,00 48.428,81 96,86 % 50.000,00 48.428,81 96,86 % 51.000,00 49.459,84 96,98 % 30.000,00 28.620,00 95,40 % 21.000,00 20.839,84 99,24 % OPĆE 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 31.500,00 26.261,04 83,37 % 31.500,00 26.261,04 83,37 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 31.500,00 26.261,04 83,37 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.500,00 26.261,04 83,37 % 1.500,00 1.008,62 67,24 % 1.500,00 1.008,62 67,24 % 30.000,00 25.252,42 84,17 % 30.000,00 25.252,42 84,17 % 001A006 - Zgrada državnih, županijskih i gradskih službi i kulturnih institucija u Prelogu - EiS RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA ii 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 300.000,00 300.000,00 100,00 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 613 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 001A008 - Hrvatska zajednica županija RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA u kunama Plan 2009. Izvršenje % OPĆE 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 40.000,00 0,00 0,00 % 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 001A012 - Zračna luka “Međimurje” RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 1 0.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 10.000,00 10.000,00 100,00 % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001A014 - i 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % spostave županijskih službi u Murskom Središću i Prelogu RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 60.000,00 49.930,89 83,22 % 60.000,00 49.930,89 83,22 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 60.000,00 49.930,89 83,22 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 001A015 - izbori RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 60.000,00 49.930,89 83,22 % 60.000,00 49.930,89 83,22 % 60.000,00 49.930,89 83,22 % 1.650.870,00 1.642.790,95 99,51 % 1.650.870,00 1.642.790,95 99,51 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 1.650.870,00 1.642.790,95 99,51 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 837.500,00 829.420,95 99,04 % 130.000,00 129.012,71 99,24 % 130.000,00 129.012,71 99,24 % 420.000,00 413.634,69 98,48 % 420.000,00 413.634,69 98,48 % 287.500,00 286.773,55 99,75 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države PROGRAM 002 - Kapitalni izdaci 002P001 - Opremanje RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 284.000,00 283.526,44 99,83 % 3.500,00 3.247,11 92,77 % OPĆE 813.370,00 813.370,00 100,00 % 813.370,00 813.370,00 100,00 % 813.370,00 813.370,00 100,00 % 3.690.000,00 3.604.712,79 97,69 % 144.000,00 121.338,20 84,26 % 144.000,00 121.338,20 84,26 % 144.000,00 121.338,20 84,26 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 144.000,00 121.338,20 84,26 % 143.000,00 120.338,20 84,15 % Stranica 614 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 424 Knjige 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama) 002P002 - Scheierova zgrada RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002P008 - Vojarna i skladište MORH-a RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 130.000,00 109.859,14 84,51 % 13.000,00 10.479,06 80,61 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 6.000,00 5.330,59 88,84 % 3.540.000,00 3.478.044,00 98,25 % 3.540.000,00 3.478.044,00 98,25 % 3.540.000,00 3.478.044,00 98,25 % 40.000,00 28.044,00 70,11 % 40.000,00 28.044,00 70,11 % 40.000,00 28.044,00 70,11 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti Uređenje objekata u vojarni PROGRAM 003 - Zaštita okoliša 003A003 - Mjere postupanja sa otpadom RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3.500.000,00 3.450.000,00 98,57 % 3.500.000,00 3.450.000,00 98,57 % 3.500.000,00 3.450.000,00 98,57 % 2.790.080,00 2.413.772,47 86,51 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 270.000,00 260.025,15 96,31 % 003A004 - Javna ustanova za uprav. zaštićenim prirodnim vrijed. na području MŽ RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 600.000,00 550.000,00 91,67 % 600.000,00 550.000,00 91,67 % 600.000,00 550.000,00 91,67 % 600.000,00 550.000,00 91,67 % 600.000,00 550.000,00 91,67 % 600.000,00 550.000,00 91,67 % 003A005 - Primarna reciklaža otpada u kućanstvima 140.000,00 138.766,88 99,12 % RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 140.000,00 138.766,88 99,12 % 140.000,00 138.766,88 99,12 % 140.000,00 138.766,88 99,12 % 140.000,00 138.766,88 99,12 % 140.000,00 138.766,88 99,12 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 615 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 003A006 - Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka 150.000,00 149.040,00 99,36 % RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00 149.040,00 99,36 % 150.000,00 149.040,00 99,36 % 150.000,00 149.040,00 99,36 % 150.000,00 149.040,00 99,36 % 150.000,00 149.040,00 99,36 % 003A008 - Naknada za trpljenje odlagališta otpada 100.000,00 92.879,00 92,88 % RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 100.000,00 92.879,00 92,88 % 100.000,00 92.879,00 92,88 % 100.000,00 92.879,00 92,88 % 100.000,00 92.879,00 92,88 % 100.000,00 92.879,00 92,88 % 003A009 - Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 02.01 - Zaštita okoliša 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 1.070.080,00 1.036.644,10 96,88 % 1.070.080,00 1.036.644,10 96,88 % 1.070.080,00 1.036.644,10 96,88 % 900.000,00 898.630,00 99,85 % 746.000,00 745.533,00 99,94 % 746.000,00 745.533,00 99,94 % 25.000,00 24.341,00 97,36 % 25.000,00 24.341,00 97,36 % 129.000,00 128.756,00 99,81 % 112.000,00 111.756,00 99,78 % 17.000,00 17.000,00 100,00 % 120.080,00 95.014,10 79,13 % 58.000,00 48.000,00 82,76 % 6.000,00 2.000,00 33,33 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.000,00 27.000,00 100,00 % 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 25.000,00 19.000,00 76,00 % 30.000,00 29.000,00 96,67 % 30.000,00 29.000,00 96,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 17.080,00 8.014,10 46,92 % 17.080,00 8.014,10 46,92 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 003P001 - Regionalno odlagalište smeća RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠ 02.01 - Zaštita okoliša 50.000,00 43.000,00 86,00 % 50.000,00 43.000,00 86,00 % 50.000,00 43.000,00 86,00 % 460.000,00 186.417,34 40,53 % 460.000,00 186.417,34 40,53 % 460.000,00 186.417,34 40,53 % Stranica 616 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u u kunama Plan 2009. Izvršenje % 20.000,00 17.417,34 87,09 % 20.000,00 17.417,34 87,09 % 20.000,00 17.417,34 87,09 % 440.000,00 169.000,00 38,41 % 440.000,00 169.000,00 38,41 % 440.000,00 169.000,00 38,41 % PROGRAM 004 - Vatrogastvo i sigurnost u prometu 804.000,00 672.263,88 83,61 % 004A001 - Savjet za sigurnost prometa 73.000,00 71.821,16 98,39 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 73.000,00 71.821,16 98,39 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom 004A002 - Vatrogasna zajednica 73.000,00 71.821,16 98,39 % 23.000,00 21.821,16 94,87 % 6.000,00 5.361,76 89,36 % 6.000,00 5.361,76 89,36 % 12.000,00 11.459,40 95,49 % 12.000,00 11.459,40 95,49 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 530.000,00 474.000,00 89,43 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 530.000,00 474.000,00 89,43 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu Natjecanja vatrogasne mladeži 004A004 - Policijska uprava 530.000,00 474.000,00 89,43 % 530.000,00 474.000,00 89,43 % 530.000,00 474.000,00 89,43 % 500.000,00 444.000,00 88,80 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 6.000,00 5.535,00 92,25 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 004A006 - Zaštita i spašavanje 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 195.000,00 120.907,72 62,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 195.000,00 120.907,72 62,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 195.000,00 120.907,72 62,00 % 45.000,00 40.907,72 90,91 % 40.000,00 39.884,50 99,71 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 30.000,00 29.884,50 99,62 % 5.000,00 1.023,22 20,46 % 5.000,00 1.023,22 20,46 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 617 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Operativno vatrogasno dežurstvo PROGRAM 005 - Poljoprivreda 005A002 - Subvencioniranje kamata u kunama Plan 2009. Izvršenje % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 4.965.800,00 4.719.870,00 95,05 % 1.640.000,00 1.550.932,79 94,57 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.640.000,00 1.550.932,79 94,57 % 03.02 - Ostali izdaci 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 1.640.000,00 1.550.932,79 94,57 % 1.640.000,00 1.550.932,79 94,57 % 1.640.000,00 1.550.932,79 94,57 % 1.500.000,00 1.411.727,04 94,12 140.000,00 139.205,75 99,43 % 005A003 - Sufinanciranje evidentiranja stvarnog načina korištenja privatnih šuma 30.000,00 30.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 30.000,00 30.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005A004 - Unapređenje i razvoj lovišta 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 200.000,00 185.764,35 92,88 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 200.000,00 185.764,35 92,88 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 - Subvencioniranje poljoprivrede 200.000,00 185.764,35 92,88 % 200.000,00 185.764,35 92,88 % 200.000,00 185.764,35 92,88 % 200.000,00 185.764,35 92,88 % 1.100.000,00 1.068.653,77 97,15 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.100.000,00 1.068.653,77 97,15 % 03.02 - Ostali izdaci 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Potpore poljoprivrednicima 005A006 - Obrana od tuče 1.100.000,00 1.068.653,77 97,15 % 1.000.000,00 998.846,95 99,88 % 1.000.000,00 998.846,95 99,88 % 1.000.000,00 998.846,95 99,88 % 100.000,00 69.806,82 69,81 % 100.000,00 69.806,82 69,81 % 100.000,00 69.806,82 69,81 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 350.000,00 350.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % Stranica 618 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 005A009 - Utjecaj biljne proizvodnje na onečišćenje voda nitratima 19.800,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 19.800,00 0,00 0,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005P001 - Pilot projekt navodnjavanja 19.800,00 0,00 0,00 % 19.800,00 0,00 0,00 % 19.800,00 0,00 0,00 % 19.800,00 0,00 0,00 % 1.626.000,00 1.534.519,09 94,37 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.626.000,00 1.534.519,09 94,37 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.626.000,00 1.534.519,09 94,37 % 30.000,00 25.501,27 85,00 % 30.000,00 25.501,27 85,00 % 30.000,00 25.501,27 85,00 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 - Turizam 006A001 - Turistička zajednica 1.596.000,00 1.509.017,82 94,55 % 1.596.000,00 1.509.017,82 94,55 % 1.596.000,00 1.509.017,82 94,55 % 450.000,00 377.090,00 83,80 % 400.000,00 335.000,00 83,75 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 400.000,00 335.000,00 83,75 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 006A002 - Stara pošta u Donjem Kraljevcu 400.000,00 335.000,00 83,75 % 400.000,00 335.000,00 83,75 % 400.000,00 335.000,00 83,75 % 400.000,00 335.000,00 83,75 % 50.000,00 42.090,00 84,18 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 50.000,00 42.090,00 84,18 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 007 - Aktivnosti gospodarstva 50.000,00 42.090,00 84,18 % 50.000,00 42.090,00 84,18 % 50.000,00 42.090,00 84,18 % 50.000,00 42.090,00 84,18 % 7.905.000,00 7.742.148,34 97,94 % 007A001 - Međimurski sajam poduzetništva - MESAP 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 % institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 % 007A002 - Razvojna agencija “Redea” 1.870.000,00 1.770.000,00 94,65 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.870.000,00 1.770.000,00 94,65 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.870.000,00 1.770.000,00 94,65 % 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 % 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 % 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 619 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u “Mesap” d.o.o. Nedelišće 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u “Redea” d.o.o. Čakovec 007A003 - Ostale aktivnosti gospodarstva u kunama Plan 2009. Izvršenje % 520.000,00 420.000,00 80,77 % 520.000,00 420.000,00 80,77 % 120.000,00 120.000,00 100,00 % 400.000,00 300.000,00 75,00 % 65.000,00 62.264,37 95,79 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 65.000,00 62.264,37 95,79 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 65.000,00 62.264,37 95,79 % 65.000,00 62.264,37 95,79 % 65.000,00 62.264,37 95,79 % 65.000,00 62.264,37 95,79 % 007A004 - Kapitalne pomoći gradovima i općinama 1.510.000,00 1.510.487,00 100,03 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.510.000,00 1.510.487,00 100,03 % 03.02 - Ostali izdaci 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 007A005 - Nerazvrstane ceste 1.510.000,00 1.510.487,00 100,03 % OPĆE 1.510.000,00 1.51 0.487,00 100,03 % 1.510.000,00 1.510.487,00 100,03 % 1.510.000,00 1.510.487,00 100,03 % 650.000,00 650.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 650.000,00 650.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 007A007 - Promotivne aktivnosti gospodarstva 650.000,00 650.000,00 100,00 % 650.000,00 650.000,00 100,00 % 650.000,00 650.000,00 100,00 % 650.000,00 650.000,00 100,00 % 460.000,00 399.396,97 86,83 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 460.000,00 399.396,97 86,83 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 007A010 - Međimurska energetska agencija 460.000,00 399.396,97 86,83 % 460.000,00 399.396,97 86,83 % 460.000,00 399.396,97 86,83 % 460.000,00 399.396,97 86,83 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 150.000,00 150.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 - Zdravstvo 008A001 - Decentralizirane funkcije u zdravstvu 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 17.795.846,00 17.158.731,94 96,42 % 12.951.846,00 12.951.846,00 100,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 12.951.846,00 12.951.846,00 100,00 % 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.951.846,00 12.951.846,00 100,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % 800.000,00 800.000,00 100,00 % Stranica 620 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008A002 - Kapitalne donacije za zdravstvo u kunama Plan 2009. Izvršenje % 10.325.000,00 10.325.000,00 100,00 % 10.325.000,00 10.325.000,00 100,00 % 10.325.000,00 10.325.000,00 100,00 % 1.797.947,15 1.797.947,15 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 50.898,34 50.898,34 100,00 % 50.898,34 50.898,34 100,00 % 747.048,81 747.048,81 100,00 % 747.048,81 747.048,81 100,00 % 28.898,85 28.898,85 100,00 % 28.898,85 28.898,85 100,00 % 28.898,85 28.898,85 100,00 % 4.000.000,00 3.555.590,68 88,89 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 4.000.000,00 3.555.590,68 88,89 % 04.01 - Zdravstvo 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizaciiama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Uređenje Paviljona V Zavoda za javno zdravstvo 008A003 - Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 4.000.000,00 3.555.590,68 88,89 % 4.000.000,00 3.555.590,68 88,89 % 4.000.000,00 3.555.590,68 88,89 % 3.000.000,00 2.555.590,68 85,19 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % MŽ 350.000,00 235.223,57 67,21 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 350.000,00 235.223,57 67,21 % 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 - Laboratorijske usluge 350.000,00 235.223,57 67,21 % 350.000,00 235.223,57 67,21 % 350.000,00 235.223,57 67,21 % 350.000,00 235.223,57 67,21 % 200.000,00 163.915,81 81,96 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 200.000,00 163.915,81 81,96 % 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A006 - Zdrava županija 200.000,00 163.915,81 81,96 % 200.000,00 163.915,81 81,96 % 200.000,00 163.915,81 81,96 % 200.000,00 163.915,81 81,96 % 185.000,00 169.964,97 91,87 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 185.000,00 169.964,97 91,87 % 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 185.000,00 169.964,97 91,87 % 185.000,00 169.964,97 91,87 % 10.000,00 6.709,00 67,09 % 5.000,00 3.549,00 70,98 % 5.000,00 3.160,00 63,20 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 621 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 175.000,00 163.255,97 93,29 % 115.000,00 112.751,29 98,04 % 5.000,00 1.764,68 35,29 % 55.000,00 48.740,00 88,62 % 008A008 - Sufinanciranje programa socijalne medicine i zdrav. stat. istraživanje ZZJZ MZ 109.000,00 82.190,91 75,40 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 109.000,00 82.190,91 75,40 % 04.01 - Zdravstvo 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 - Socijalna zaštita 010A001 - Centar za socijalnu skrb 109.000,00 82.190,91 75,40 % 109.000,00 82.190,91 75,40 % 109.000,00 82.190,91 75,40 % 109.000,00 82.190,91 75,40 % 13.932.450,00 12.037.202,08 86,40 % 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 % 010A002 - Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % 5.730.000,00 5.730.000,00 100,00 % 010A003 - Dom za starije i nemoćne - investicijsko održavanje 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A004 - Stipendije 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % 1.100.000,00 1.099.917,98 99,99 % 175.000,00 179.400,00 102,51 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 175.000,00 179.400,00 102,51 % 04.02.02 - Ostali izdaci 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 175.000,00 179.400,00 102,51 % 175.000,00 179.400,00 102,51 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000,00 179.400,00 102,51 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 175.000,00 179.400,00 102,51 % 010A005 - Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 5.000,00 2.635,20 52,70 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 5.000,00 2.635,20 52,70 % 04.02.02 - Ostali izdaci 5.000,00 2.635,20 52,70 % Stranica 622 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A006 - Nacionalne manjine u kunama Plan 2009. Izvršenje % 5.000,00 2.635,20 52,70 % 5.000,00 2.635,20 52,70 % 5.000,00 2.635,20 52,70 % 2.220.000,00 841.619,03 37,91 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 2.220.000,00 841.619,03 37,91 % 04.02 - Socijalna zaštita 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske 3237 Intelektualne i osobne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 010A007 - Sigurna kuća 2.220.000,00 841.619,03 37,91 % 1.900.000,00 506.675,03 26,67 % 1.900.000,00 506.675,03 26,67 % 200.000,00 66.134,20 33,07 % županije 1.700.000,00 440.540,83 25,91 % županije 320.000,00 334.944,00 104,67 % 20.000,00 19.000,00 95,00 % 20.000,00 19.000,00 95,00 % 300.000,00 315.944,00 105,31 % 300.000,00 315.944,00 105,31 % 225.000,00 215.804,53 95,91 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 225.000,00 215.804,53 95,91 % 04.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 225.000,00 215.804,53 95,91 % 60.000,00 53.183,73 88,64 % 50.000,00 49.426,73 98,85 % 50.000,00 49.426,73 98,85 % 10.000,00 3.757,00 37,57 % 10.000,00 3.757,00 37,57 % 15.000,00 14.453,80 96,36 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 14.453,80 96,36 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Uzdržavanje po ugovoru 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A008 - Caritas 15.000,00 14.453,80 96,36 % 150.000,00 148.167,00 98,78 % 150.000,00 148.167,00 98,78 % 150.000,00 148.167,00 98,78 % 60.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 60.000,00 0,00 0,00 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 - Centar za odgoj i obrazovanje 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 50.000,00 0,00 0,00 % 04.02.02 - Ostali izdaci 50.000,00 0,00 0,00 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 623 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A010 - Crveni križ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 150.000,00 80.000,00 53,33 % 04.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A011 - Pomoći gradovima i općinama - ogrijev 150.000,00 80.000,00 53,33 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 150.000,00 80.000,00 53,33 % 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.271.450,00 2.271.450,00 100,00 % 010A012 - Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 50.000,00 47.855,34 95,71 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 50.000,00 47.855,34 95,71 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 - Udruge civilnog društva 50.000,00 47.855,34 95,71 % 50.000,00 47.855,34 95,71 % 50.000,00 47.855,34 95,71 % 50.000,00 47.855,34 95,71 % 200.000,00 166.000,00 83,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 200.000,00 166.000,00 83,00 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A014 - Pomoć djeci s posebnim potrebama 200.000,00 166.000,00 83,00 % 200.000,00 166.000,00 83,00 % 200.000,00 166.000,00 83,00 % 200.000,00 166.000,00 83,00 %l 6.000,00 5.520,00 92,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 6.000,00 5.520,00 92,00 % 04.02 - Socijalna zaštita 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 6.000,00 5.520,00 92,00 % 6.000,00 5.520,00 92,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.000,00 5.520,00 92,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.000,00 5.520,00 92,00 % 010A015 - Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 20.000,00 20.000,00 100,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 20.000,00 20.000,00 100,00 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Savjet za mlade 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % Stranica 624 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 010A016 - Vojni i civilni invalidi rata i sudionici ii. svjetskog rata u kunama Plan 2009. Izvršenje % 70.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 70.000,00 0,00 0,00 % 04.02 - Socijalna zaštita 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 70.000,00 0,00 0,00 % 70.000,00 0,00 0,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00 0,00 0,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.000,00 0,00 0,00 % 010A017 - Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 150.000,00 70.000,00 46,67 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 150.000,00 70.000,00 46,67 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A018 - Udruge branitelja 150.000,00 70.000,00 46,67 % 150.000,00 70.000,00 46,67 % 150.000,00 70.000,00 46,67 % 150.000,00 70.000,00 46,67 % 140.000,00 86.000,00 61,43 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 140.000,00 86.000,00 61,43 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A019 - Udruge invalida 140.000,00 86.000,00 61,43 % 140.000,00 86.000,00 61,43 % 140.000,00 86.000,00 61,43 % 140.000,00 86.000,00 61,43 % 210.000,00 121.000,00 57,62 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 210.000,00 121.000,00 57,62 % 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 011 - Sport 011A001 - Županijski sportski savez 210.000,00 121.000,00 57,62 % 210.000,00 121.000,00 57,62 % 210.000,00 121.000,00 57,62 % 210.000,00 121.000,00 57,62 % 1.470.000,00 1.461.618,70 99,43 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A002 - Sportsko društvo “Međimurje” 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011 P001 - Rasvjeta na stadionu 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 625 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 011 P002 - Centar konjičkog sporta Međimurske županije u kunama Plan 2009. Izvršenje % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 20.000,00 11.618,70 58,09 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 01 - Školstvo 012A001 - Osnovno školstvo 20.000,00 11.618,70 58,09 % 20.000,00 11.618,70 58,09 % 20.000,00 11.618,70 58,09 % 20.000,00 11.618,70 58,09 % 20.000,00 11.618,70 58,09 % 53.389.411,00 49.776.482,92 93,23 % 22.209.618,00 22.163.268,97 99,79 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A002 - Srednje školstvo 22.209.618,00 22.163.268,97 99,79 % 22.209.618,00 22.163.268,97 99,79 % 17.252.267,00 17.247.750,28 99,97 % 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 % 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 % 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 % 5.198.267,00 5.197.939,32 99,99 % 3.500.000,00 3.499.887,58 100,00 % 1.558.267,00 1.558.051,74 99,99 % 140.000,00 140.000,00 100,00 % 54.000,00 49.810,96 92,24 % 54.000,00 49.810,96 92,24 % 465.390,00 465.390,00 100,00 % 465.390,00 465.390,00 100,00 % 465.390,00 465.390,00 100,00 % 4.491.961,00 4.450.128,69 99,07 % 4.491.961,00 4.450.128,69 99,07 % 4.491.961,00 4.450.128,69 99,07 % 12.452.793,00 12.441.365,67 99,91 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 12.452.793,00 12.441.365,67 99,91 % 12.452.793,00 12.441.365,67 99,91 % 10.180.224,00 10.179.710,00 99,99 % 3.753.547,00 3.753.547,00 100,00 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.753.547,00 3.753.547,00 100,00 % 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge Smještaj učenika SŠ u učenički dom 3.610.652,00 3.610.641,00 100,00 % 1.687.176,00 1.687.165,00 100,00 % 1.923.476,00 1.923.476,00 100,00 % 2.790.025,00 2.789.859,36 99,99 % 818.125,00 817.959,36 99,98 % 1.971.900,00 1.971.900,00 100,00 % Stranica 626 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A003 - Stipendije u kunama Plan 2009. Izvršenje % 26.000,00 25.662,64 98,70 % 26.000,00 25.662,64 98,70 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 2.072.569,00 2.061.655,67 99,47 % 2.072.569,00 2.061.655,67 99,47 % 2.072.569,00 2.061.655,67 99,47 % 950.000,00 739.808,58 77,87 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA 372 950.000,00 739.808,58 77,87 % 950.000,00 739.808,58 77,87 % 440.000,00 371.016,51 84,32 % 440.000,00 371.016,51 84,32 % 440.000,00 371.016,51 84,32 % NA 410.000,00 368.792,07 89,95 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 410.000,00 368.792,07 89,95 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Stipendije za deficitarna zanimanja 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 i 350.000,00 308.792,07 88,23 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % zdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama 5131 100.000,00 0,00 0,00 % Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 100.000,00 0,00 0,00 % Jamstva za studentske kredite 012A004 - Natjecanja učenika 422.000,00 290.402,50 68,82 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 422.000,00 290.402,50 68,82 % 422.000,00 290.402,50 68,82 % 422.000,00 290.402,50 68,82 % 70.000,00 0,00 0,00 % 70.000,00 0,00 0,00 % 352.000,00 290.402,50 82,50 % 52.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 290.402,50 96,80 % 012A005 - Dislokacija dječjih vrtića iz OŠ - Sveta Marija, D. Dubrava i Draškovec 900.000,00 900.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 900.000,00 900.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % OPĆE 900.000,00 900.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % 900.000,00 900.000,00 100,00 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 627 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012A009 - Sufinanciranje po programu EiS ii u kunama Plan 2009. Izvršenje % 300.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Orehovici 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 012A010 - Projekt energetske učinkovitosti u školama 1.000.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A013 - Škola plivanja 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 195.412,00 65,14 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 300.000,00 195.412,00 65,14 % 300.000,00 195.412,00 65,14 % 300.000,00 195.412,00 65,14 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 195.412,00 65,14 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A015 - Prijevoz učenika SŠ 300.000,00 195.412,00 65,14 % 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % 10.300.000,00 9.893.692,80 96,06 % 012A016 - Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 320.000,00 282.427,30 88,26 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A017 - Visoko školstvo 320.000,00 282.427,30 88,26 % 320.000,00 282.427,30 88,26 % 320.000,00 282.427,30 88,26 % 320.000,00 282.427,30 88,26 % 320.000,00 282.427,30 88,26 % i350.000,00 331.000,71 94,57 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.04 - Visoko školstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 350.000,00 331.000,71 94,57 % 350.000,00 331.000,71 94,57 % 150.000,00 143.620,71 95,75 % 150.000,00 143.620,71 95,75 % 150.000,00 143.620,71 95,75 % 200.000,00 187.380,00 93,69 % 200.000,00 187.380,00 93,69 % 200.000,00 187.380,00 93,69 % Stranica 628 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 012A018 - Projektna dokumentacija za jednosmjensku nastavu u OŠ 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A021 - Eko škole 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % 1.200.000,00 1.133.722,82 94,48 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A023 - Sufinanciranje prijevoza studenata 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.04 - Visoko školstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A024 - Sufinanciranje po programu CEB - 7 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % 2.300.000,00 1.243.064,29 54,05 % 370.000,00 147.317,28 39,82 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 013 - Kultura 013A002 - Centar za kulturu Čakovec 370.000,00 147.317,28 39,82 % 370.000,00 147.317,28 39,82 % 370.000,00 147.317,28 39,82 % 370.000,00 147.317,28 39,82 % 370.000,00 147.317,28 39,82 % 3.073.000,00 2.440.550,00 79,42 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A003 - Dom kulture Prelog 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A005 - Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 440.000,00 100.000,00 22,73 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 440.000,00 100.000,00 22,73 % 440.000,00 100.000,00 22,73 % 16. travnja 2010.

Članak 2.

Broj 7 - Stranica 629 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 - Sakralni spomenici u kunama Plan 2009. Izvršenje % 440.000,00 100.000,00 22,73 % 440.000,00 100.000,00 22,73 % 440.000,00 100.000,00 22,73 % 870.000,00 740.000,00 85,06 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Belici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Čakovcu - Jug 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Dekanovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Draškovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Goričanu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Macincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Mačkovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Murskom Središću 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Podturnu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Prelogu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Savskoj Vesi 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Selnici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Strahonincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetoj Mariji 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Jurju u Trnju 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Martinu na Muri 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Franjevački samostan u Čakovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Samostan sestre Karmeličanke u Belici 870.000,00 740.000,00 85,06 % 870.000,00 740.000,00 85,06 % 870.000,00 740.000,00 85,06 % 870.000,00 740.000,00 85,06 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 70.000,00 70.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 100.000,00 70.000,00 70,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % Stranica 630 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.