Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica za 2005. godinu

Broj 15 "SLUŽBENI 323297 Hortikulturalno uređenje naselja 004A004 ODRŽAVANJE GROBLJA 323296 Održavanje groblja PROGRAM 005 GOSPODARSTVO NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 005A001 PROSTORNI PLAN 41261 Ostala nematerijalna imovina UKUPNO RASHODI RAČUN FINANCIRANJA: Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 012-03/05-04/42 URBROJ: 2109/22-05-01 Orehovica, 9. 11. 2005. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, v. r 37 Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.) i članka 26. Statuta Općine Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 1/02.), Općinsko vijeće Općine Orehovica na 3. sjednici, održanoj 9. 11. 2005. godine, donijelo je I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavunefinancijske imovine Neto financiranje GLASNIK" Stranica 1793 Ostvarenje Plan 2005. Index 30.06.2005. 9.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 16.384,00 18,20% 90.000,00 16.384,00 18,20% 226.696,00 0,00 0,00% 226.696,00 0,00 0,00% 226.696,00 0,00 0,00% 226.696,00 0,00 0,00% 226.696,00 0,00 0,00% 4.471.986,00 996.273,00 22,28% Proračun 2005. Ostvarenje Index 4.471.986,00 812.277,05 18,16% 4.471.986,00 996.273,68 22,28% 0,00 -183.996,63 _ _r_T TTf/IT UJL*-UUAU o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica za 2005. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračun općine Orehovica za 2005. godinu sadrži UKUPNE PRIHODE/PRIMITKE 3.449.788,00 UKUPNE RASHODE/IZDATKE 3.449.788,00
Članak 2. Za izvršenje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo Općine Orehovica.
Članak 3. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka 2005. godine, kako slijedi: 3.334.788,00 115.000,00 2.344.765,00 1.105.023,00 0,00 Stranica 1794 "SLUŽBENI A. RAČUN PRIHODA I RASHODA A) PRIHODI / PRIMICI Rač. plan OPIS 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 6111 55 Broj 15 GLASNIK Plan 2005. Rebalans Index 4.051.986,00 3.334.788,00 82,30% 535.000,00 672.098,00 125,63% 390.000,00 539.258,00 138,27% 390.000,00 539.258,00 138,27% Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada 61111 390.000,00 539.258,00 138,27% Por. i prir. na doh. od nes. rada i dr. samost. dj 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 61211 Porez na dobit 613 Porez na imovinu 6131 15.000,00 20.000,00 133,33% 15.000,00 20.000,00 133,33% 15.000,00 20.000,00 133,33% 80.000,00 60.840,00 76,05% Stalni por. na nepokr. imovinu (zemlja, zgrade, kuće) 61312 30.000,00 20.840,00 69,47% 20.000,00 80,00% Porez na neizgrađeno građevinsko zemljište 25.000,00 61315 Porez na korištenje javnih površina 61319 Ostali porezi na nepokretni imovinu + 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porez na robu i usluge 6142 Porezi na promet 61424 0,00 840,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 52.000,00 104,00% 20.000,00 17.000,00 85,00% 17.000,00 85,00% Porez na potrošnju alkoholnih i bezalk. pića 20.000,00 6145 30.000,00 35.000,00 116,67% Porez na korist, dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i o unutar opće države 633 Potpore iz proračuna 6331 Tekuće potpore iz proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 63321 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 63322 30.000,00 35.000,00 116,67% d subjekata 1.910.000,00 1.566.660,00 82,02% 1.910.000,00 1.566.660,00 82,02% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 1.710.000,00 1.366.660,00 79,92% 560.000,00 366.660,00 65,48% 1.150.000,00 1.000.000,00 86,96% Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 278.000,00 223.422,00 80,37% 47.000,00 29.000,00 61,70% 2.000,00 100,00% Kamate na oroč. sredstva i depozite po viđenju 2.000,00 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihod od zateznih kamata 64143 2.000,00 2.000,00 100,00% 15.000,00 2.000,00 13,33% Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 15.000,00 2.000,00 13,33% 6416 Prihodi od dividendi 64161 30.000,00 25.000,00 83,33% Prih. od divid. za dionice u trg. drustv. i jav. sekt 30.000,00 25.000,00 83,33% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 231.000,00 194.422,00 84,17% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% Broj 15 "SLUŽBENI Rač. plan OPIS 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 GLASNIK " Stranica 1795 Plan 2005. Rebalans Index 127.000,00 100.200,00 78,90% Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 55.000,00 55.000,00 100,00% 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zak. imovine 72.000,00 45.200,00 62,78% 6423 Ostali prihodi od nefinanćij ske imovine 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64234 Lovozakupnina 65 Prihodi od administrativnih prostoj posebnim propisima 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinos i dr. nakn. utvrđ. pos zakonom 65231 Komunalni doprinos 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume r 65241 Doprinos za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Nakn. za nerazvrst. ceste 652692 Prihodi od groblja 652693 Sukcesija-Mala Subotica 652694 Participac. mještana 652695 Grobna naknada 652699 Ostali nespomenuti prihodi 66 Ostali prihodi 662 Kazne 6627 Ostale nespomenute kazne 66279 Ostale nespomenute kazne (mandatne)

Članak 3.

663 Donacije od pravnih i fizičkih oso države 6632 Kapitalne donacije 66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 7 Prihodi od prodaje nefinanćijske im 71 Prihodi od prodaje neproizvedene im 711 Prihodi od prodaje materijalne 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI 79.000,00 69.222,00 87,62% 70.000,00 60.000,00 85,71% 9.000,00 9.222,00 102,47% bi i po 1.323.986,00 853.300,00 64,45% 1.323.986,00 853.300,00 64,45% 414.986,00 421.340,00 101,53% 100.000,00 50.000,00 50,00% 314.986,00 371.340,00 117,89% 3.000,00 2.000,00 66,67% 3.000,00 2.000,00 66,67% 3.000,00 2.000,00 66,67% 906.000,00 429.960,00 47,46% 906.000,00 429.960,00 47,46% 5.000,00 4.000,00 80,00% 12.000,00 13.000,00 108,33% 751.000,00 322.960,00 43,00% - 58.000,00 20.000,00 34,48% 70.000,00 65.000,00 92,86% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 19.308,00 386,16% 5.000,00 2.000,00 40,00% 5.000,00 2.000,00 40,00% 5.000,00 2.000,00 40,00% ba izvan 0,00 17.308,00 0,00% 0,00 17.308,00 0,00% 0,00 17.308,00 0,00% ovine 420.000,00 115.000,00 27,38% ovine 420.000,00 115.000,00 27,38% 420.000,00 115.000,00 27,38% 420.000,00 115.000,00 27,38% 80.000,00 60.000,00 75,00% 340.000,00 55.000,00 16,18% 4.471.986,00 3.449.788,00 77,14% Stranica 1796 Broj 15 "SLUŽBENI GLASNIK" B) RASHODI / IZDACI Rač. plan OPIS 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad • 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 --* Plan 2005. Rebalans Index 1.542.290,00 2.344.765,00 152,03% 151.996,00 151.996,00 100,00% 99.315,00 99.315,00 100,00% 99.315,00 99.315,00 100,00% 99.315,00 99.315,00 100,00% 4 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 46.181,00 46.181,00 100,00% 24.829,00 24.829,00 100,00% Doprinosi za mirovinsko osiguranje (I. stup) 24.829,00 24.829,00 100,00% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 19.242,00 19.242,00 100,00% 19.242,00 19.242,00 100,00% Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službena putovanja u zemlji 32115 2.110,00 2.110,00 100,00% 2.110,00 2.110,00 100,00% 834.060,00 702.248,00 84,20% 6.000,00 10.000,00 166,67% 4.000,00 9.000,00 225,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% Naknade za prijevoz na služb. putovanja u zemlji 2.000,00 7.000,00 350,00% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 2.000,00 1.000,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 111.500,00 117.500,00 105,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.500,00 20.500,00 95,35% 32211 Uredski materijal 32212 10.000,00 12.000,00 120,00% Literatura (publikac, časopisi, knjige i ost.) 8.000,00 7.000,00 87,50% 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 1.000,00 100,00% 32216 Materijal za higijenske potrebe 32219 Ostali materijal 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 3224 500,00 500,00 100,00% 2.000,00 0,00 0,00% 85.000,00 89.000,00 104,71% 75.000,00 75.000,00 100,00% 10.000,00 14.000,00 140,00% 5.000,00 8.000,00 160,00% Materijal i dijelovi za tekuće i invest, održavanje 32244 Ostali mat. i dijelovi za tek. i invest, održ.

Članak 3.

323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona i telefaxa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i si.) 3232 5.000,00 8.000,00 160,00% 586.560,00 453.248,00 77,27% 23.200,00 19.200,00 82,76% 12.000,00 12.000,00 100,00% 1.200,00 1.200,00 100,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 299.000,00 264.000,00 88,29% 32321 Usl. tekućeg i invest, održ. građevinskih objek 5.000,00 10.000,00 200,00% 4 Broj 15 tt SLUŽBENI - > Rač. plan OPIS 32322 Usl. tekućeg i invest, održ. opreme 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održ 323291 Održavanje javnih površina 323292 Čišćenje snijega 323293 Održavanje nerazvrstanih cesta 323294 Sanacija deponija smeća 323295 Održavanje javne rasvjete 323296 Održavanje groblja 323297 Hortikulturalno uređenje naselja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32343 Deratizacija i dezinsekcija 323431 Deratizacija 323432 Dezinsekcija 32349 Ostale komunalne usluge 323491 Vodoprivredna naknada 323492 9 * Stranica 1797 GLASNIK Plan 2005. Rebalans Index 5.000,00 2.000,00 40,00% 289.000,00 252.000,00 87,20% 60.000,00 65.000,00 108,33% 20.000,00 50.000,00 250,00% 60.000,00 40.000,00 66,67% 35.000,00 31.000,00 88,57% 15.000,00 6.000,00 40,00% 90.000,00 60.000,00 66,67% 9.000,00 0,00 0,00% 23.000,00 25.438,00 110,60% 2.500,00 3.000,00 120,00% 16.000,00 13.688,00 85,55% 4.500,00 8.750,00 194,44% 103.360,00 57.610,00 55,74% 8.000,00 8.000,00 100,00% 71.360,00 25.000,00 35,03% 25.000,00 25.000,00 100,00% 46.360,00 0,00 0,00% 24.000,00 24.610,00 102,54% 4.000,00 4.610,00 115,25% 20.000,00 100,00% Troškovi komunalnog redara i ostale kom. usluge 20.000,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika 32375 Geodetsko-katastarske usluge r 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja softver-a 3239 Ostale usluge 32391 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 115.000,00 67.000,00 58,26% 5.000,00 12.000,00 240,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 12.000,00 10.000,00 83,33% Grafičke i tiskarske usl. (kopiranje, uvezivanja i sl.) 2.000,00 0,00 0,00% 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00% 130.000,00 121.500,00 93,46% 3291 Naknada za rad predstav. i izvrš. tijela, povjer. i sl. 100.000,00 93.317,00 93,32% 32911 55.000,00 Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela 50.000,00 90,91% 32912 Naknada članovima povjerenstava i sl. - izbori 45.000,00 43.317,00 96,26% 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacij a 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 8.183,00 81,83% 10.000,00 8.183,00 81,83% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 5.000,00 4.600,00 92,00% 5.000,00 4.600,00 92,00% Stranica 1798 "SLUŽBENI Rač. plan OPIS 3431 GLASNIK" Broj 15 Plan 2005. Rebalans Index 3.000,00 3.000,00 100,00% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 3434 Ostali nespomenuti financijski izdaci 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343499 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućan 3.000,00 3.000,00 100,00% 1.000,00 100,00 10,00% 1.000,00 100,00 10,00% 1.000,00 1.500,00 150,00% 1.000,00 1.500,00 150,00% 1.000,00 1.500,00 150,00% stvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvi proračuna F 3721 20.000,00 5.500,00 27,50% ma iz 20.000,00 5.500,00 27,50% 20.000,00 5.500,00 27,50% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 38 Ostali rashodi 381 TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 20.000,00 5.500,00 27,50% 529.234,00 1.480.421,00 279,73% 529.234,00 1.480.421,00 279,73% 529.234,00 1.480.421,00 279,73% 30.000,00 20.000,00 66,67% 67.885,00 69,27% Udrugama građana i političkim strankama 98.000,00 381141 JVP Grada Čakovca 381142 0,00 1.385,00 0,00% 81.000,00 42.500,00 52,47% DVD-ima i prof, vatrog. postrojbi Županije 381143 Kulturno-umjetničkim društvima 381145 15.000,00 10.000,00 66,67% > Tekuće donacije udrugama - Klub umirovljenika Orehovica 381146 Političkim strankama 38115 Sportskim društvima 38116 Zakladama (Katruža i dr.)

Članak 3.

38117 Građanima i kućanstvima (dječji vrtići) 381171 Dotacija - drva za ogrjev 381172 Sufnaciranje dječjeg vrtića 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Crveni križ 381193 Prehrana učenika slab. socijalnog statusa 381194 Dotacija za pav. Žup. bolnice 381195 Dotacija za izgradnju OŠ Orehovica 381199 Donacije na osnovu zamolbi i si. 383 2.000,00 2.000,00 100,00% 0,00 12.000,00" 0,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 2.800,00 2.769,00 98,89% 327.000,00 297.560,00 91,00% 147.000,00 107.360,00 73,03% 180.000,00 190.200,00 105,67% 36.434,00 1.057.207,00 2901,70% 3.780,00 3.780,00 100,00% 1.000,00 1.638,00 163,80% 16.654,00 0,00 0,00% 0,00 1.028.060,00 0,00% 15.000,00 23.729,00 158,19% 2.000,00 0,00 0,00 % KAZNE, PENALI I NAKNADE STETE 3831 0,00 0,00% Naknada štete pravnim i fizičkim osobama 2.000,00 38319 0,00 0,00% Ostale naknade štete pravnim i fiz. osobama 2.000,00 4 Rashodi za nabvu nefinancijske im 41 Rashodi za nabavu neproizvedene im 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 41261 ovine 2.929.696,00 1.105.023,00 37,72% ovine 226.696,00 94.661,00 41,76% 226.696,00 94.661,00 41,76% 226.696,00 94.661,00 41,76% Ostala nematerijalna imovina (prostorni plan) 226.696,00 94.661,00 41,76% Broj 15 "SLUŽBENI Rač. plan OPIS 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dug imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42121 Izgradnja OŠ Orehovica 42122 Idejni projekti za Dom kulture i vatrogasno * spremište u Podbrestu 42123 Objekat kulture u Romskom naselju 42126 Izgradnja sportskog objekta Orehovica * 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 421294 Rekonstrukcija dvorane pri OŠ Orehovica 4213 Ceste, željeznice i si. grad. objekti 42131 Ceste - 421311 GLASNIK" Stranica 1799 _< Plan 2005. Rebalans Index otrajne 2.703.000,00 1.010.362,00 37,38 % 2.666.000,00 1.002.137,00 37,59% - 2.010.000,00 321.752,00 16,01% 1.550.000,00 0,00 0,00% * 60.000,00 25.000,00 41,67% 200.000,00 100.000,00 50,00% 50.000,00 8.000,00 16,00% 150.000,00 188.752,00 125,83% 150.000,00 188.752,00 125,83% 595.000,00 641.053,00 107,74% 595.000,00 641.053,00 107,74% Sanacija kolnika i odvodnja oborinskih voda-Ulica S.Vojvode i Prvomajska ulica u Podbrestu 421312 Asfatiranje odbojkaškog igrališta u Vulariji 421313 Sanacija kolnika -Ul.Lj.Gaja u Orehovici 421314 110.000,00 7.000,00 6,36% 0,00 26.732,00 0,00% 0,00 20.610,00 0,00% Uređenje produžetka Ulice Zrinskih u Vulariji 125.000,00 0,00 0,00% 421315 Obrubljivanje parkovnih površina - Orehovica 60.000,00 0,00 0,00% 421317 Pješačko-biciklistička staza Podbrest • 421318 Pješačko-biciklistička staza Vularija 421319 100.000,00 362.666,00 362,67% 0,00 124.045,00 0,00% ■ Odvodnja oborinskih voda u ulicama B. Radić i J.

Članak 3.

Slavenskog u Orehovici 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ost. nespomenuti grad. objekti 421491 Javna rasvjeta- Orehovica 421492 Ograđivanje deponije smeća 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42219 Ostala uredska oprema 422191 Printer u boji 422192 Laserski printer 4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene * 42271 Uređaji 422711 200.000,00 100.000,00 50,00% 61.000,00 39.332,00 64,48% 61.000,00 39.332,00 64,48% - 36.000,00 39.332,00 109,26% 25.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 8.225,00 22,23% 2.000,00 2.444,00 122,20% 2.000,00 2.444,00 122,20% 2.000,00 1.434,00 71,70% 0,00 1.010,00 0,00% 35.000,00 5.781,00 16,52% 31.000,00 1.781,00 5,75% Oprema kuhinje Društvenog doma u Orehovici 30.000,00 0,00 0,00% 422712 Usisivač 42273 Oprema 422731 Kontejner za smeće - groblje Podbrest SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI 1.000,00 1.781,00 178,10% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.471.986,00 3.449.788,00 77,14% Stranica 1800 "SLUŽBENI II. POSEBNI DIO prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJ NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA OOIAOOI VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE * 1 Broj 15 GLASNIK Izmjena i Plan 2005. Index dopuna ELA ioo.ooo.oo 93.317,00 93,32% 100.000,00 93.317,00 93,32% 100.000,00 93.317,00 93,32% 100.000,00 93.317,00 93,32% 50.000,00 90,91% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 55.000,00 32912 45.000,00 43.317,00 96,26% Naknade članovima povjerenstava i si. - izbori PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 002A001 631.056,00 509.752,00 80,78 % 631.056,00 509.752,00 80,78 % 631.056,00 509.752,00 80,78% RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 31111 Plaće za zaposlene 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31321 157.996,00 161.996,00 102,53% 99.315,00 99.315,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 24.829,00 24.829,00 100,00% 19.242,00 100,00% Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.242,00 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.110,00 2.110,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 2.000,00 7.000,00 350,00% 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 34312 Usluge platnog prometa 34333 2.000,00 1.000,00 50,00% 5.000,00 4.600,00 92,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00 10,00% Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 1.000,00 343499 Ostali nespomenuti financijski rashodi 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 32211 Uredski materijal 32212 1.000,00 1.500,00 150,00% 302.700,00 256.748,00 84,82% 10.000,00 12.000,00 120,00% 7.000,00 87,50% Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i dr.) 8.000,00 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 1.000,00 1.000,00 100,00% 32216 Materijal za higijenske potrebe ii njegu 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog 32231 Električna energija 32233 Plin 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i održavanje 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice)

Članak 3.

32332 Tisak L 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 500,00 500,00 100,00% ; poslovanja 2.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 75.000,00 100,00% 10.000,00 14.000,00 140,00% investicijsko 5.000,00 8.000,00 160,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 1.200,00 1.200,00 100,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 2.500,00 3.000,00 120,00% 16.000,00 13.688,00 85,55% 4.500,00 8.750,00 194,44% Broj 15 "SLUŽBENI 32341 Opskrba vodom 323491 Vodoprivredna naknada 32372 Ugovor o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32382 Usluge razvoja software-a 32391 GLASNIK" Stranica 1801 Izmjena i Plan 2005. Index dopuna 8.000,00 8.000,00 100,00% 4.000,00 4.610,00 115,25% 5.000,00 12.000,00 240,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 6.000,00 5.000,00 83,33% Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 32399 Ostale nespomenute usluge 002A004 OSTALO 323431 Deratizacija 323432 Dezinsekcija 323492 2.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 165.360,00 86.408,00 52,25% 25.000,00 25.000,00 100,00% 46.360,00 0,00 0,00% 20.000,00 100,00% Troškovi kom. redara i ostale komunalne usluge 20.000,00 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32931 Reprezentacija 38319 5.000,00 5.000,00 100,00% 10.000,00 8.183,00 81,83% 20.000,00 20.000,00 100,00% 0,00 0,00% Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 2.000,00 42219 Ostala uredska oprema 42271 Uređaji 42273 Oprema 2.000,00 2.444,00 122,20% 31.000,00 1.781,00 5,75% 4.000,00 4.000,00 100,00% PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 549.234,00 457.861,00 83,36% NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 003A002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 381172 Sufinanciranje dječjeg vrtića 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 381141 JVP Grada Čakovca 381142 549.234,00 457.861,00 83,36% 549.234,00 457.861,00 83,36% 180.000,00 190.200,00 105,67% 180.000,00 190.200,00 105,67% 81.000,00 43.885,00 54,18% 0,00 1.385,00 DVD-ima i prof. Vatroganoj postrojbi Županije 81.000,00 42.500,00 52,47% 003A004 KULTURA 381143 Kulturno-umjetničkim društvima 003A005 SPORTSKE UDRUGE 38115 Tekuće donacije športskim drušvima 003A006 OSTALE UDRUGE 381145 Klub umirovljenika Orehovica 38116 Tekuće donacije zakladama 381146 Političkim strankama 003A007 RELIGIJA 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 003A008 SOCIJALNA SKRB 381171 Dotacija - drva za ogrjev 381191 Crveni križ 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 4.800,00 16.769,00 349,35% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.800,00 2.769,00 98,89% 0,00 12.000,00 30.000,00 20.000,00 66,67% 30.000,00 20.000,00 66,67% 166.780,00 136.507,00 81,85% 147.000,00 107.360,00 73,03% 3.780,00 3.780,00 100,00% Stranica 1802 "SLUŽBENI GLASNIK" Broj 15 Izmjena i Plan 2005. Index dopuna 1.000,00 1.638,00 163,80% 381193 Prehrana učenika slabijeg socijalnog statusa 381199 Dotacije na osnovu zamolbi i si.

Članak 3.

003A009 ZDRAVSTVENA DJELATNOST 381194 15.000,00 23.729,00 158,19% 16.654,00 0,00 0,00% 16.654,00 0,00 0,00% Dotacija za pav. Žup. bolnice - komunalna infrastr. 003A010 POMOĆI GRAĐANIMA 37215 Stipendije i školarine PROGRAM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 32321 20.000,00 5.500,00 27,50% 20.000,00 5.500,00 27,50% 2.965.000,00 1.266.137,00 42,70% 2.965.000,00 1.266.137,00 42,70% 2.965.000,00 1.266.137,00 42,70% 140.000,00 139.000,00 99,29% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 32322 5.000,00 10.000,00 200,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 323292 Čišćenje snijega 323293 Održavanje nerazvrstanih cesta 323294 Sanacija deponije smeća 323295 Održavanje javne rasvjete 004A002 KAPITALNE INVESTICIJE 42121 Izgradnja OŠ Orehovica 42122 5.000,00 2.000,00 40,00% 20.000,00 50.000,00 250,00% 60.000,00 40.000,00 66,67% 35.000,00 31.000,00 88,57% 15.000,00 6.000,00 40,00% 2.666.000,00 1.002.137,00 37,59% 1.550.000,00 0,00 0,00% Idejni projekti za Dom kulture i vatrogasno spremište u Podbrestu 42123 60.000,00 25.000,00 41,67% 200.000,00 Objekat kulture u Romskom naselju Orehovica 100.000,00 50,00% 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 421294 50.000,00 8.000,00 16,00% Rekonstrukcija dvorane pri OŠ Orehovica 150.000,00 188.752,00 125,83% 421311 Sanacija kolnika i odvodnja oborinskih voda - Ulica S. Vojvode i Prvomajska ulica u Podbrestu 110.000,00 7.000,00 6,36% 421312 26.732,00 Asfaltiranje odbojkaškog igrališta-Vularija 0,00 421313 0,00 20.610,00 Sanacija kolnika - Ul. Lj. Gaja u Orehovici 421314 0,00% Uređenje produžetka Ulice Zrinskih u Vulariji 125.000,00 0,00 421315 Obrubljivanje parkovnih površina Orehovica 60.000,00 0,00 0,00% 421317 Pješačko-biciklistička staza Podbrest 421318 Pješačko-biciklistička staza Vularija 421319 100.000,00 362.666,00 362,67% 0,00 124.045,00 Odvodnja oborinskih voda - Braće Radić i J.

Članak 3.

Slavenski u Orehovici 42149 Ostali nespomenuti grad. objekti 004A003 ODRZAVNJE JAVNIH POVRŠINA 323291 Održavanje javnih površina 323297 Hortikulturalno uređenje naselja 004A004 ODRŽAVANJE GROBLJA 323296 Održavanje groblja 200.000,00 100.000,00 50,00% 61.000,00 39.332,00 64,48% 69.000,00 65.000,00 94,20% 60.000,00 65.000,00 108,33% 9.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 60.000,00 66,67% 90.000,00 60.000,00 66,67% Broj 15 "SLUŽBENI PROGRAM 005 GOSPODARSTVO NOSITELJ 001 OPĆINA OREHOVICA 001 OPĆINA OREHOVICA 005A001 PROSTORNI PLAN 41261 Ostala nematerijalna imovina 005A002 OSTALO 381195 Dotacija za izgradnju OŠ Orehovica UKUPNO RASHODI RAČUN FINANCIRANJA: Primici od flnancij ske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 012-03/05-04/43 URBROJ: 2109/22-05-01 Orehovica, 9. 11.2005. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, v. r