Godišnji obračun Proračuna Grada Mursko Središće za 2002. godinu

1. Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 92/94.) i članka 30. Statuta Grada Mursko Središće ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/97.), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 12. sjednici, održanoj 12. 2. 2003. godine, donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Grada Mursko Središće za 2002. godinu A) PRIHODI Raz. Skup. Podsk. NAZIV PRIHODA UKUPNI PRIHODI (I+II +III+IV+V) IMOV PRIMICI 6 PRIHODI (I) 61 PRIHODI OD POREZA 61 1 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez na dohodak od nesamost. rada UKUPNO 612 POREZ NA DOBIT Porez na dobit UKUPNO 613 POREZI NA IMOVINU Porez na korištenje javnih površina Porez na promet nekretnina UKUPNO 614 POREZI NA ROBU I USLUGE Porez na potrošnju alk. i bez. pića Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke UKUPNO SVEUKUPNI PRIHODI OD POREZA 63 POTPORE 633 POTPORE IZ PRORAČUNA Tekuće potpore iz državnog proračuna Tekuće potpore iz županije GLASNIK " S t r a n i c a 61 SREDISCE I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Godišnji obračun Proračuna Grada Mursko Središće za 2002. godinu sadrži: UKUPNI PRIHODI 5.391.721,82 UKUPNI RASHODI 4.940.646,90 VISAK PRIHODA 2001/2002. 696.466,29
Članak 2. Višak prihoda u iznosu od 00 kuna jiran ie u Diihodima i rashodima razliku u iznosu od 226.466,25 kuna odnosi se na 200.000,00 kuna za izgradnju i uređenje mjesne komunalne infrastrukture te 26.466,25 kuna za ostale tekuće rashode. Plan Realizacija % 5.501.211,37 5.391.721,82 98,01 278.500,00 213.025,82 76,49 700 198.633,12 99,97 1.415.000,00 1.487.180,97 105,10 1.415.000,00 1.487.180,97 105,10 93.000,00 104.489,07 112,35 93.000,00 104.489,07 112,35 20.000,00 16.326,90 81,63 240.000,00 351.032,96 146,26 260.000,00 367.359,86 141,29 72.000,00 75.470,33 104,82 95.000,00 97.767,46 102,91 167.000,00 173.237,79 103,74 1.935.000,00 2.132.267,69 110,19 387.900,00 393.883,40 101,54 123.000,00 122.934,00 99,95 504.500,00 504.491,03 100,00 Kapitalne potpore ministar, finan. za parkiralište 200.000,00 0,00 Kapitalne potpore ministarstva, za javne radove 0,00 UKUPNO SVEUKUPNE POTPORE SVEUKUPNO 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od kamata 1.015.400,00 1.221.308,43 120,28 1.015.400,00 1.221.308,43 120,28 1.015.400,00 1.221.308,43 120,28 5.000,00 5.068,76 101,38 83.871,16 98,67 Prihodi od dobiti Međimurje plin, Radio Čakovec 85.000,00 UKUPNO 90.000,00 88.939,92 98,82 S t r a n ic a 6 2 " SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. NAZIV PRIHODA 642 GLASNIK " Broj 1 Plan Realizacija % PRIHODI OD NEHNANCUSKE IMOVINE Naknada za koncesije Prihodi od zakupa poslovnih prostora Prihodi od korištenja sportske dvorane Prihodi od zakupa stana Prihodi od ostalih zakupa 28.000,00 26.457,94 94.49 174.600,00 158.945,90 91.03 120.000,00 122.532,50 102,11 3.800,00 2.652,94 69,81 8.700,00 7.719,38 88,73 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 37.500,00 38.891,96 103,71 Prihod od lovozakupnine UKUPNO SVEUKUPNO PRIHODI OD IMOVINE 65 12.100,00 12.005,61 99,22 384.700,00 369.206,23 95,97 474.700,00 458.146,15 96,51 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGE 651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE)

Članak 2.

PRISTOJBE Županijske i gradske pristojbe i naknade UKUPNO 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Prihod od korištenja i razvoja kan. mreže Komunalni doprinos Komunalni doprinos Peklenica Komunalne naknade Doprinos za šume Komunalne takse (plin, voda, kanalizacija) Prihod od groblja Sukcesija općine Čakovec Ostali nespomenuti prihodi 652 Refundacija OŠ M. Središće Refundacija Zagorje - Tehnobeton VŽ. Povrat sredstava za čišćenje snijega UKUPNO SVEUKUPNI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGE 66 OSTALI PRIHODI 661 OSTALI VLASTITI PRIHODI Prihodi od kina 661 Povrati za usl. vođenja (vrtić - knjižnica) UKUPNO 662 KAZNE prekršaj UKUPNO 663 TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije UKUPNO PRIHODI SVEUKUPNO PRIHODI (I) 7 PRIHODI OD PRODAJE (II) NEFINANCIJSKE IMOVINE 711 70.000,00 78.465,93 112,09 70.000,00 78.465,93 112,09 120.000,00 113.487,99 94,57 127.000,00 109.050,80 85,87 8.000,00 7.338,65 91,73 517.500,00 454.887,48 87,90 3.000,00 2.671,08 89,04 239.000,00 243.688,77 101,96 40.000,00 33.843,77 84,61 6.000,00 3.431,51 57,19 31.200,00 31.920,96 102,31 50.000,00 49.046,71 98,09 96.500,00 0,00 0,00 4.420,00 4.412,50 99,83 1.242.620,00 1.053.780,22 84,80 1.312.620,00 1.132.246,15 86,26 15.000,00 15.640,00 104,27 20.000,00 14.797,99 73,99 35.000,00 30.437,99 86,97 1.000,00 850,00 85,00 1.000,00 850,00 85,00 4.900,00 4.806,47 98,09 00 4.806,47 98,09 40.900,00 36.094,46 88,25 4.778.620,00 4.980.062,88 104,22 PRIHODI OD PRODAJE MATER. IMOVINE Prihodi od građevinskog zemljišta UKUPNO 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA Prihodi od prodaje stanova Prihod od prodaje apartmana u Selcu UKUPNO SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (II)

Članak 2.

182.000,00 109.836,24 60,35 182.000,00 109.836,24 60,35 70.000,00 76.836.87 109,77 26.500,00 26.352,71 99.44 96.500,00 103.189,58 106,93 278.500,00 213.025,82 76,49 > Broj 1 "SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. NAZIV PRIHODA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA Primljeni zajam od banke UKUPNO SVEUKUPNO PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (III GLASNIK " S t r a n i c a 63 Plan Realizacija % 198.700,00 198.633,12 99,97 198.700,00 198.633,12 99,97 198.700,00 198.633,12 99,97 225.391,37 225.391,37 100,00 VISAK PRIHODA IZ PROTEK. GOD. (IV) X STALNA REZERVA (V) B) IZDACI Raz. Skup. Podsk. NAZIV IZDATAKA UKUPNI RASHODI (3+4+5) TEKUĆI RASHODI KAPITALNI RASHODI OTPLATA ZAJMOVA 3 TEKUĆI RASHODI 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 1 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova za zaposlene 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije L 383 Naknade za štete od tuče, suše i mraza 385 Izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE (KAPITALNI RASHODI) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 423 Prijevozna sredstva 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ula ia za ostalu nefinan. imovinu 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih zajmova 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 20.000,00 20.000,00 100,00 Plan Realizacija 5.501.211,37 4.940.646,90 89,81 3.358.311,37 3.048.254,51 90,77 1.998.900,00 1.749.610,03 87,53 144.000,00 142.782,36 99,15 3.358.311,37 3.048.254,51 90,77 523.800,00 506.766,75 96,75 439.800,00 426.953,93 97,08 12.000,00 8.200,00 68,33 72.000,00 71.612,82 99,46 1.533.711,37 1.336.577,59 87,15 64.500,00 55.211,97 85,60 502.300,00 439.564,95 87,51 738.260,00 649.013,91 87,91 228.651,37 192.786,76 84,31 68.400,00 66.903,03 97,81 57.400,00 56.808,08 98,97 11.000,00 10.094,95 91,77 136.000,00 114.551,75 84,23 136.000,00 114.551,75 84,23 1.096.400,00 1.023.455,39 93,35 995.400,00 944.904,75 94,93 81.000,00 78.550,64 96,98 20.000,00 0,00 0,00 1.998.900,00 1.749.610,03 87,53 1.344.000,00 1.133.632,95 84,35 1.240.500,00 1.032.009,25 83,19 38.500,00 37.917,90 98,49 65.000,00 63.705,80 98,01 654.900,00 615.977,08 94,06 359.900,00 343.638,71 95,48 295.000,00 272.338,37 92,32 144.000,00 142.782,36 99,15 39.000,00 38.096,06 97,68 105.000,00 104.686,30 99,70 Stranica 64 "SLUŽBENI I I . POSEBNI DIO Č l a n a k I z d a c i P r o r a č u n a u s v o t i o d 5 . 5 0 1 . 2 1 1 , 3 7 r a s p o r e đ u j u k a k o s l i j e d i :

Članak 2.

R a z . S k u p . P o d s k . O d j e l s GLASNIK" Broj 1 5 . s e p o p o t a n j i m n a m j e n a m a u P o s e b n o m d i j e l u P r o r a č u n a , NAZIV IZDATAKA Plan Realizacija % RAZDJEL I - GRAD M 3 TEKUĆI RASHODI 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 PLACE 3111 Plaće za zaposlene UKUPNO 312 380.000,00 373.958,68 98,41 380.000,00 373.958,68 98,41 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3121 Ostali rashodi za zaposlene UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLACE 3131 Doprinosi na plaće UKUPNO SVEUKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 32 MATERIJALNI RASHODI 321 12.000,00 8.200,00 68,33 12.000,00 8.200,00 68,33 65.000,00 62.639,01 96,37 65.000,00 62.639,01 96,37 457.000,00 444.797,69 97,33 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSL. 3211 Naknade za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz 3213 25.000,00 20.355,38 81,42 30.500,00 27.286,75 89,46 Naknade za stručno usavršavanje zaposlenika 9.000,00 7.569,84 84,11 UKUPNO 322 RASHODI ZA MATERIJAL I 3221 Uredski materijal 64.500,00 55.211,97 85,60 ENERGIJU 34.000,00 33.897,66 99,70 Materijal i sredstva za čišćenje i održav. 7.000,00 2.344,78 33,50 Radna odjeća i obuća 3223 Električna energija Plin, voda Motorni benzin, dizel 3224 Tekuće održavanje zgrada Tekuće održavanje prijevoz, sred. 3225 Sitni inventar UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona i croneta Poštanske usluge 3232 2.100,00 2.091,18 99,58 14.000,00 10.849,76 77,50 6.000,00 5.833,35 97,22 7.000,00 5.670,25 81,00 4.000,00 2.531,70 63,29 2.000,00 1.837,65 91,88 11.000,00 10.989,72 99,91 87.100,00 76.046,05 87,31 60.000,00 59.387,99 98,98 20.000,00 18.308,35 91,54 Usluge za održavanje parkova i sporn, kul. 8.000,00 4.891,44 61,14 Uređenje centra za blagdane 10.000,00 7.139,94 71,40 Održavanje ulica, putova i sanacija smetišta . 10.000,00 9.604,49 96,04 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Vodoprivredna naknada Usluge odvoza smeća Usluge zimske službe 26.500,00 25.945,27 97,91 21.300,00 21.245,90 99,75 3X)00,00 2.757,68 91,92 3.700,00 3.697,82 99,94 Komunalne i geodetske usluge Sitnice 35.000,00 32.996,79 94,28 3236 Veterinarske usluge 3237 Ugovori o djelu Usluge odvjetnika Geodetsko-katastarske usluge Prostorni plan Usluge agencija 3238 Računalne usluge Programi osnovnih škola 3239 Ostale usluge UKUPNO "i 4.000,00 3.660,00 91,50 21.000,00 20.257,59 96,46 8.100,00 6.189,81 76,42 5.000,00 4.739,00 94,78 80.000,00 45.000,00 56,25 17.000,00 16.989,48 99,94 12.000,00 11.992,60 99,94 10.000,00 2.000,00 20,00 1.000,00 867,85 86,79 355.600,00 297.672,00 83,71 Broj 1 " SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA 329 GLASNIK " S t r a n i c a 65 Plan Realizacija % OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Naknada predsjednika Vijeća Naknade članovima predstav. i izvr. t.

Članak 2.

Izdaci za izbore VMO 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 4.100,00 4.095,40 99,89 52.000,00 51.716,72 99,46 16.300,00 16.294,42 99,97 3.900,00 3.830,39 98,22 45.000,00 44.643,65 99,21 20.412,74 92,79 Reprezentacija - Dani grada, otvor. sp. dv. 22.000,00 Međunarodna suradnja 3299 6.000,00 3.396,04 56,60 8.849,99 45,81 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.317,08 UKUPNO MATER 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 168.617,08 153.239,35 90,88 675.817,08 582.169,37 86,14 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 3423 Kamate za primljene zajmove UKUPNO 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3431 Usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate UKUPNO SVEUKUPNI FINAN. RAHODI 37 50.000,00 49.477,78 98,96 50.000,00 49.477,78 98,96 8.500,00 7.945,37 93,47 2.500,00 2.149,58 85,98 11.000,00 10.094,95 91,77 61.000,00 59.572,73 97,66 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCAN. IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA 372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3721 Pomoć obiteljima i kućanstvima > 3721 Stipendije i sur', kreditiranja UKUPNO 83.000,00 73.330,10 88,35 48.000,00 40.835,14 85.07 131.000,00 114.165,24 87,15 131.000,00 114.165,24 87,15 SVEUKUPNO NAK. GRAĐANIMA 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 TEKUĆE DONACIJE 3811 Donacije udrugama građana Donacije političkim strankama Tekuće donacije vjerskim organiz. Donacije sportskim društvima Tekuće donacije dječjim vrtićima Tekuće donacije knjižnici Donacije kulturi Donacije tehničkoj kulturi Donacije vatrogastvu Donacije Turističkoj zajednici Ostale donacije (zamolbe) UKUPNO 383 19.000,00 18.537,07 97,56 15.000,00 14.556,12 97.04 3.000,00 3.000,00 100,00 85.000,00 82.240,00 96,75 590.000,00 553.730,78 93,85 60.000,00 60.000,00 100,00 58.000,00 57.922,91 99,87 7.000,00 7.000,00 100,00 93.000,00 87.327,87 93,90 10.000,00 10.000,00 100,00 7.400,00 5.590,00 75,54 947.400,00 899.904,75 94,99 KAZNE, PENALI I NAKNADE STETE 3831 81.000,00 78.550,64 96,98 Naknade za štete od tuče, suše i mraza UKUPNO 385 IZVANREDNI RASHODI 3859 Stalna rezerva 81.000,00 78.550,64 96,98 20.000,00 0,00 ■ 0,00 SVEUKUPNO DON. I OST. RASH. 1.048.400,00 978.455,39 93,33 UKUPNO TEKUĆI RASHODI (I)

Članak 2.

4 RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE) 42 2.373.217,08 2.179.160,42 91,82 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4212 Sportska dvorana 286.000,00 255.359,05 89.29 S t r a n i c a 66 "SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA e» Nadstrešnice Sanjkali ste UKUPNO 422 POSTROJENJA I OPREMA DRŽAVNOM VLASNIŠTVU 4221 GLASNIK" Broj 1 Plan Realizacija % 16.700,00 16.641,31 99,65 5.000,00 5.000,00 100,00 307.700,00 277.000,36 90,02 Uredska oprema, namještaj i razglas 35.000,00 34.727,66 99,22 4222 Komunikacijska oprema ri UKUPNO . 423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 4231 Terensko vozilo, tricikl i traktor L UKUPNO 3.500,00 3.190,24 91,15 38.500,00 37.917,90 98,49 65.000,00 63.705,80 98,01 65.000,00 63.705,80 98,01 SVEUKUPNO RASH. ZA NABAVU 411.200,00 92,08 PROIZVEDENE DUG. IMOVINE 378.624,06 45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 451 55.000,00 32.970.00 59.95 Investicijsko održavanje doma kulture trn (arhitektonsko rješenje) UKUPNO 454 DODATNA ULAGANJA NA 55.000,00 32.970,00 59,95 OSTALU NEFINANCU. IMOVINU 454 Plinska mreža Štrukovec UKUPNO 20.000,00 10.000,00 50,00 20.000,00 10.000,00 50,00 75.000,00 42.970,00 57,29 SVEUKUPNO DODAT. ULAGANJA 486.200,00 421.594,06 86,71 SVEUKUPNO KAPIT. RASHODI (II) 5 IZDACI ZA FINANCIJ. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA 5421 39.000,00 38.096,06 97,68 Otplata glavnice za sportsku dvoranu UKUPNO 543 39.000,00 38.096,06 97,68 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TRGOV. DRUŠTVA 5431 105.000,00 104.686,30 99,70 Otplata glavnice za zgradu (stari mlinovi)

Članak 2.

UKUPNO 105.000,00 104.686,30 99,70 144.000,00 142.782,36 SVEUKUPNO OTPL. GLAVNICE (III) 99,15 3.003.417,08 2.743.536,84 UKUPNO RAZDJEL I (I+II+III) 91,35 RAZDJEL II - MO M. v * SREDISCE 3 TEKUĆI RASHODI 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 PLACE 3111 Plaće za zaposlene UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLACE 3131 Doprinosi na plaće UKUPNO / 42.000,00 39.770,29 94.69 42.000,00 39.770,29 94,69 7.000,00 6.772,33 96,75 7.000,00 6.772,33 96,75 46.542,62 94,98 SVEUKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 49.000,00 32 MATERIJALNI RASHODI OSTALE USLUGE ZA REDOV. POTREBE 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3223 Električna energija Plin, voda 3224 Tekuće održavani 100.000,00 99.909,99 99,91 14.000,00 13.077,87 93,41 6.000,00 5.011,73 83,53 Broj 1 ' SLUŽBENI Raz. Skup. Potlsk. Odjel NAZIV IZDATAKA 3225 Sitni inventar UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona Poštanske usluge 3233 Usluge informiranja (natječaji) 3232 Sanacija ulica Održavanje groblja 3234 Usluge odvoza smeća Usluge komunalnog uređenja Usluge zimske službe 3237 Ugovori o djelu Geodetska usluga " Prostorni plan Usluga - kor, i raz. kanalizacije UKUPNO 329 GLASNIK " S t r a n i c a 67 Plan Realizacija % 10.000,00 9.769,59 97,70 130.000,00 127.769,18 98,28 1.200,00 1.139,60 94,97 6.200,00 6.181,15 99,70 3.000,00 2.999,63 99,99 30.000,00 28.808,01 96,03 26.000,00 21.041,54 80,93 23.000,00 22.452,29 97,62 23.000,00 22.895,99 99,55 11.100,00 11.070,74 99,74 600,00 582,29 97,05 15.200,00 15.106,00 99,38 25.000,00 23.234,00 92,94 7.500,00 6.763,97 90,19 171.800,00 162.275,21 94,46 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Naknada predsjednika vjeća 5.000,00 4.456,49 89,13 7.000,00 6.640,00 94,86 Naknade članovima predstavničkih i izvr. tijela Izdaci za izbore VMO 3299 6.630,00 6.630,00 100,00 3.879,48 2.000,00 51,55 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO 22.509,48 19.726,49 87,64 324.309,48 309.770,88 95,52 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 3421 7.400,00 7.330,30 99,06 Kamate za primljene zajmove (Ul. V. N.)

Članak 2.

UKUPNO 7.400,00 7.330,30 99,06 7.400,00 7.330,30 99,06 SVEUKUPNI FINANCIJSKI RASHODI 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUCAN. IZ ZAVODA I IZ PRORAČUNA 372 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 3721 Socijalni program UKUPNO 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 TEKUĆE DONACIJE 3811 Donacije sportskim društvima Donacije kulturi Donacije tehničkoj kulturi UKUPNO 5.000,00 386,51 7,73 5.000,00 386,51 7,73 6.000,00 6.000,00 100,00 5.000,00 2.000,00 40,00 3.000,00 3.000,00 100,00 14.000,00 11.000,00 78,57 59,93 SVEUKUPNO DONACIJE I OST. RASH. 19.000,00 11.386,51 UKUPNO TEKUĆI RASHODI (I) 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (II) 42 399.709,48 375.030,31 93,83 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4213 Parkiralište Pročistač - projektna dokumentacija 4214 Kanalizacija Transformator 4214 505.900,00 505.833,01 99,99 156.000,00 0,00 0,00 230.000,00 221.441,08 96,28 10.000,00 10.000,00 100,00 Ostali grad, objekti - stol i klupa uz Muru 3.900,00 3.900,00 100,00 UKUPNO 45 905.800,00 741.174,09 81,83 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI S t r a n i c a 68 " SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 451 Investicijsko održavanje zgrade kina Rudar UKUPNO 454 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCUSKU IMOVINU 454 Investicijsko održavanje ulica UKUPNO GLASNIK " Broj I Plan Realizacija % 16.000,00 15.820,82 98,88 16.000,00 15.820,82 98,88 197.500,00 187.563,07 94,97 197.500,00 187.563,07 94,97 SVEUKUPNI RASHODI ZA NABAVU 1.119.300,00 944.557,98 84,39 NEFINANCIJSKE IMOVINE (II)

Članak 2.

UKUPNI RAZDJEL III (I+II) RAZDJEL III - HLAPICINA 3 TEKUĆI RASHODI (I) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 1.519.009,48 1.319.588,29 86,87 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3223 Električna energija Plin UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona Poštanske usluge 3232 Održavanje poljskih putova 3234 Usluge komunalnog uređenja Usluge zimske službe 3237 Ugovori o djelu 3237 Prostorni planovi 3237 Geodetke usluge UKUPNO 329 30.000,00 25.180,13 83,93 1.000,00 74,88 7,49 31.000,00 25.255,01 81,47 1.100,00 1.028,06 93,46 1.020,00 1.012,00 99.22 7.000,00 5.973,98 85,34 1.000,00 974,73 97.47 5.000,00 0,00 0.00 3.900,00 3.859,75 98,97 6.000,00 5.400,00 90.00 430,00 410,00 95.35 25.450,00 18.658,52 73,31 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Izdaci za izbore VMO 3299 1.560,00 1.560,00 100,00 461,78 52,66 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 876,86 UKUPNO 2.436,86 2.021,78 82,97 58.886.86 45.935,31 78,01 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 TEKUĆE DONACIJE 3811 4.000,00 4.000,00 100,00 Tekuće donacije sportskom društvu NK "Mura" UKUPNO 4.000,00 4.000,00 100,00 SVEUKUPNE DONACIJE I OSTALI RASHODI 4.000.00 4.000,00 62.886,86 49.935,31 79,40 SVEUKUPNI TEKUĆI RASHODI (I) 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (II) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI * 4214 Kanal za odvodnju oborinsk UKUPNO 45 17.000,00 13.834,80 81,38 17.000,00 13.834,80 81,38 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCUSKU IMOVINU ft 454 Pumparnica - održavanje Rekonstrukcija vodovodne mreže UKUPNO 4.500,00 2.561,06 56.91 73.000,00 72.214,24 98.92 77.500,00 74.775,30 96,48 Broj 1 it SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA GLASNIK" S t r a n i c a 69 Plan Realizacija % SVEUKUPNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (II)

Članak 2.

UKUPNI RAZDJEL III (I+II) 94.500,00 88.610,10 93,77 157.386,86 138.545,41 88,03 RAZDJEL IV - MO STRUKOVEC TEKUĆI IZDACI 3 TEKUĆI RASHODI (I) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3223 Električna energija Plin, voda UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona Poštanske usluge 32339 Usluge natječaja 3232 Održavanje poljskih putova 3234 Usluge komunalnog uređenja Usluge zimske službe 3237 Prostorni planovi Geodetsko-katastarske usluge UKUPNO 329 10.200,00 8.106,80 79,48 2.600,00 1.677,06 64,50 12.800,00 9.783,86 76,44 1.500,00 1.273,68 84,91 640,00 640,00 100,00 1.930,00 1.924,77 99.73 1.200,00 0,00 0,00 440,00 432,72 98,35 2.200,00 2.183,60 99,25 3.000,00 2.700,00 90,00 250,00 248,88 99,55 11.160,00 9.403,65 84,26 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Izdaci za izbore VMO 3299 780,00 780,00 100,00 834,75 0,00 0,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO 1.614,75 780,00 48,30 25.574,75 19.967,51 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 78,08 25.574,75 19.967,51 SVEUKUPNI TEKUĆI RASHODI (l) 78,08 UKUPNO RAZDJEL IV (I+II) RAZDJEL V - MO KRIZOVEC 3 TEKUĆI RASHODI (I) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 25.574,75 19.967,51 78,08 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3223 Električna energija UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona Poštanske usluge 3232 Održavanje poljskih putova Održavanje smetišta Održavanje vodovodne mreže Održavanje groblja 3233 Usluge informiranja (natječaji) 3234 Usluge komunalnog uređenja Usluge zimske službe 3237 Ugovori o djelu Prostorni plan UKUPNO 329 27.000,00 23.712,17 87.82 27.000,00 23.712,17 87,82 1.700,00 1.650,36 97,08 1.000,00 907,99 90,80 10.000,00 7.447,70 74,48 16.500,00 16.304,68 98,82 4.000,00 2.839,18 70,98 15.000,00 14.986,47 99,91 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 949,85 94,99 2.150,00 2.125,24 98,85 4.000,00 3.502,71 87,57 5.500,00 4.950.00 90.00 63.350,00 55.664,18 87,87 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Izdaci za izbore VMO 3299 1.430,00 1.430,00 100,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.630,63 509,30 3.74 UKUPNO 15.060,63 1.939,30 12,88 77,14 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 105.410,63 81.315,65 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 TEKUĆE DONACIJE S t r a n i c a 70 "SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA 3811 Tekuće donacije vatrogastvu GLASNIK " Broj 1 Plan Realizacija % 5.000,00 5.000,00 100,00 2.000,00 2.000,00 100,00 Tekuće donacije pogrebnom društvu 10.000,00 10.000,00 100,00 Tekuće donacije sportskim društvim UKUPNO 17.000,00 17.000,00 100,00 SVEUKUPNE DONACIJE I OSTALI RASHODI 17.000,00 17.000,00 100,00 122.410,63 98.315,65 80,32 SVEUKUPNI TEKUĆI RASHODI (I)

Članak 2.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (II) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4211 Društveni dom - uređenje UKUPNO 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 451 5.000,00 0,00 0,00 Investicijsko održavanje nogostupa i kanala Društveni dom - uređenje Dodatna ulaganja - Stara škola Investicijsko održavanje skele UKUPNO 10.000,00 6.682,56 66,83 2.000,00 281,93 14,10 281.900,00 287.883,40 102,12 298.900,00 294.847,89 98,64 SVEUKUPNI RASHODI ZA NABAVU 298.900,00 294.847,89 98,64 NEFINANCIJSKE IMOVINE (II) UKUPNI RAZDJEL VI (I+II) 421.310,63 393.163,54 93,32 RAZDJEL VI - MO PEKLENICA 3 TEKUĆI RASHODI (I) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3221 Potrošni materijal 3223 Električna energija Plin, voda 3224 Tekuće održavanje zgrada 3225 Sitni inventar UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3231 Usluge telefona Poštanske usluge 3232 Sanacija smetišta 3234 Usluge komunalnog uređenja Usluge zimske službe 3237 Ugovori o djelu Prostorni planovi UKUPNO 329 1.000,00 0,00 0,00 26.000,00 22.984,19 88,40 12.500,00 10.591,50 84,73 22.400,00 10.229,66 45,67 2.500,00 315,08 12,60 64.400,00 44.120,43 68,51 3.000,00 1.854,24 61,81 2.150,00 2.142,37 99,65 31.600,00 31.575,92 99,92 1.400,00 1.308,43 93,46 2.450,00 2.430,24 99,19 1.800,00 1.797,42 99,86 10.000,00 9.000,00 90,00 52.400,00 50.108,62 95,63 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 3291 Naknada za sjednice 3291 Naknada predsjednika VMO 3293 Reprezentacija 3291 Izdaci za izbore VMO 4 3299 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.436,13 91,94 2.200,00 2.106,61 95,76 2.600,00 2.600,00 100,00 4.612,57 3.937.10 85,36 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO 18.412,57 15.079,84 81,90 135.212,57 109.308,89 80,84 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI T 381 TEKUĆE DONACIJE Broj 1 ' SLUŽBENI Raz. Skup. Podsk. Odjel NAZIV IZDATAKA 3811 Tekuće donacije vatrogastvu Tekuće donacije udruzi žena Tekuće donacije sportskim društvima Tekuće donacije vrtiću UKUPNO GLASNIK " S t r a n i c a 7 I Plan Realizacija % 1.000,00 1.000,00 100,00 2.000,00 2.000,00 100,00 9.000,00 9.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 100,00 13.000,00 13.000,00 100,00 13.000,00 100,00 SVEUK. DONACIJE I OSTALI RASHODI 13.000,00 148.212,57 82,52 SVEUKUPNI TEKUĆI RASHODI (I) 122.308,89 UKUPNI RAZDJEL VI (I+II)

Članak 2.

RAZDJEL VII - KINO 3 TEKUĆI RASHODI 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 PLACE 3111 Plaće za zaposlene UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLACE 3131 Doprinosi na plaće UKUPNO 148.212,57 122.308,89 82,52 1 7.000,00 5.778,95 82,56 7.000,00 5.778,95 82,56 1.300,00 930,48 71,58 1.300,00 930,48 71,58 8.300,00 80,84 SVEUKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.709,43 32 MATERIJALNI RASHODI 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3221 Potrošni materijal 3223 Električna energija Lož ulje, voda UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 3237 Ugovori o djelu 3239 Usluge za film i ostale usluge UKUPNO 1.000,00 422,00 42.20 > 7.000,00 4.681,13 66.87 8.000,00 7.967,90 99.60 16.000,00 13.071,03 81,69 15.000,00 14.000,05 93,33 8.000,00 6.677,96 83.47 23.000,00 20.678,01 89,90 39.000,00 33.749,04 86,54 SVEUKUPNI MATERIJALNI RASHODI UKUPNO TEKUĆI RASHODI (I) UKUPNI RAZDJEL VII (I) 47.300,00 40.458,47 85,54 47.300,00 40.458,47 85,54 ,r RAZDJEL VIII - SPORTSKA DVORANA 3 TEKUĆI RASHODI 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 PLACE 3111 Plaće za zaposlene UKUPNO 313 DOPRINOSI NA PLACE 3131 Doprinosi na plaće UKUPNO 8.000,00 7.446,01 93.08 8.000,00 7.446,01 93,08 1.500,00 1.271,00 84,73 1.500,00 1.271,00 84,73 SVEUKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE 9.500,00 8.717,01 91,76 32 MATERIJALNI RASHODI 322' RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3221 Potrošni materijal 3223 Električna energija Plin, voda 3224 Tekuće održavanje zgrada 3225 Sitni inventar UKUPNO 323 RASHODI ZA USLUGE 32311 Telefon 3237 g UKUPNO 13.000,00 10.242,58 78,79 57.000,00 51.528,66 90,40 54.000,00 49.027,63 90,79 4.000,00 3.174,49 79,36 6.000,00 5.833,86 97,23 134.000,00 119.807.22 89,41 3.500,00 3.455,29 98,72 32.000,00 31.098,43 97,18 35.500,00 34.553,72 97,33 MATERIJALNI RASHODI 169.500,00 154.360,94 91,07 UKUPNO TEKUĆI RASHODI (I)

Članak 2.

RAZDJEL 179.000,00 163.077,95 91,11 179.000,00 163.077,95 91,11 Stranica 72 "SLUŽBENI III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije". GRADSKO VIJECE v r GRADA MURSKO SREDIŠCE Klasa: 021-05/03-01/56 Ur. broj: 2109/11-03-01 Mursko Središce, 12. 2. 2003. POTPREDSJEDNIK Gradskog vijeća Zvonimir Vargazon, v. r