Odluka o Proračunu Međimurske županije za 2005. godinu

92. Na temelju članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.), članka 17. točka 7. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. - pročišćeni tekst), Županijska skupština Međimurske županije na 30. sjednici, održanoj 17. 12. 2004. godine, donijela je ODLUKU o Proračunu Međimurske županije za 2005. godinu I. OPĆI DIO Opći dio Odluke o Proračunu MeđiHiurske županije sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i to: Broj 16 "SLUŽBENI i A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja % 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7)-(3 + 4)): B. RAČUN FINANCIRANJA F 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8-5): Ukupno prihodi i primici: Ukupno rashodi i izdaci: Višak/Manjak + Neto financiranje: P r i h o d i i p r i m i c i t e r a s h o d i i i z d a c i p o s k u p i n a m a u t v r đ u j u 2 0 0 5 . g o d i n i , i t o : A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6118 GLASNIK " Stranica 1709 Izvršenje 2003. Plan 2004. Plan 2005. V 76.244.395,00 85.083.082,00 86.462.687,00 94.688,00 80.000,00 400.000,00 57.878.890,00 70.990.085,00 78.854.362,00 16.321.804,00 12.546.997,00 9.228.325,00 2.138.389,00 1.626.000,00 -1.220.000,00 M r 12.009.286,00 2.500.000,00 2.660.000,00 9.362.254,00 4.126.000,00 1.440.000,00 2.647.032,00 -1.626.000,00 1.220.000,00 88.348.369,00 87.663.082,00 89.522.687,00 83.562.948,00 87.663.082,00 89.522.687,00 4.785.421,00 0,00 0,00 s e u R a č u n u p r i h o d a i r a s h o d a i R a č u n u f i n a n c i r a n j a u Plan 2004. Plan 2005.

1 2 85.083.082,00 86.462.687,00 67.258.800,00 72.666.976,00 54.845.000,00 59.706.976,00 24.450.000,00 25.706.976,00 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 611810 30.395.000,00 34.000.000,00 * Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - osnovne škole 611811 13.745.000,00 15.000.000,00 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - srednje škole 611812 6.200.000,00 7.200.000,00 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - Centar za socijalnu skrb 611813 1.600.000,00 1.800.000,00 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - Dom za starije i nemoćne osobe 1.850.000,00 2.500.000,00 611814 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - Zdravstvo 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 6145 7.000.000,00 7.500.000,00 7.563.800,00 7.900.000,00 7.563.800,00 7.900.000,00 100.000,00 110.000,00 100.000,00 110.000,00 4.750.000,00 4.950.000,00 400.000,00 450.000,00 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - cestovna motorna vozila 4.350.000,00 4.500.000,00 Stranica 1710 "SLUŽBENI GLASNIK" Broj 16 T L 61451 Porez na cestovna motorna vozila 63 ■ Plan 2004. Plan 2005. 1 2 4.350.000,00 4.500.000,00 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 8.310.000,00 8.945.711,00 7.710.000,00 8.445.711,00 3.110.000,00 4.395.711,00 4.600.000,00 4.050.000,00 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 600.000,00 500.000,00 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće 600.000,00 500.000,00 634220 Sufinanciranje studije za navodnjavanje 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 600.000,00 0,00 1.014.281,46 950.000,00 214.281,46 200.000,00 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 214.281,46 200.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 800.000,00 750.000,00 50.000,00 50.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 652694 Visak prihoda iz 2003.

66 Ostali prihodi 661 8.300.000,54 3.700.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 5.000.000,54 200.000,00 5.000.000,54 200.000,00 4.735.502,54 0,00 200.000,00 200.000,00 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare 200.000,00 obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihoda) 200.000,00 6612 200.000,00 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 200.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 80.000,00 400.000,00 400.000,00 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 80.000,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7212 Poslovni objekti UKUPNO PRIHODI 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 80.000,00 400.000,00 80.000,00 400.000,00 85.163.082,00 86.862.687,00 70.990.085,00 78.854.362,00 6.985.000,00 7.955.000,00 5.792.000,00 6.550.000,00 5.792.000,00 6.550,000,00 202.000,00 300.000,00 202.000,00 300.000,00 991.000,00 1.105.000,00 883.000,00 980.000,00 108.000,00 125.000,00 32.223.970,00 34.036.651,00 Broj 16 "SLUŽBENI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja GLASNIK" Stranica 1711 Plan 2004. Plan 2005. 1 2 2.593.000,00 2.785.000,00 236.000,00 285.000,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.340.000,00 2.450.000,00 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 17.000,00 50.000,00 17.130.805,00 18.742.615,00 12.910.805,00 13.692.615,00 4.180.000,00 5.000.000,00 40.000,00 50.000,00 11.023.165,00 10.537.036,00 2.883.000,00 3.010.000,00 2.956.611,00 3.055.036,00 325.000,00 420.000,00 850.000,00 873.000,00 677.554,00 570.000,00 450.000,00 450.000,00 1.500.000,00 730.000,00 60.000,00 100.000,00 1.321.000,00 1.329.000,00 1.477.000,00 1.972.000,00 w Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove 3422 600.000,00 1.085.000,00 167.000,00 167.000,00 330.000,00 380.000,00 20.000,00 60.000,00 360.000,00 280.000,00 822.000,00 900.000,00 442.000,00 500.000,00 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 442.000,00 500.000,00 380.000,00 400.000,00 380.000,00 400.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 37 2.200.000,00 3.000.000,00 1.977.091,00 1.185.711,00 1.977.091,00 1.185.711,00 1.977.091,00 1.185.711,00 1.858.880,00 1.907.000,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 372 1.858.880,00 1.907.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 Ostali rashodi 1.858.880,00 1.907.000,00 24.923.144,00 29.870.000,00 Stranica 1712 "SLUŽBENI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 385 Izvanredni rashodi ■ 3851 GLASNIK" Broj 16 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 7.582.144,00 7.580.000,00 7.582.144,00 7.580.000,00 17.141.000,00 20.290.000,00 16.531.000,00 19.790.000,00 610.000,00 500.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 386 Kapitalne pomoći 3861 0,00 2.000.000,00 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 0,00 2.000.000,00 12.546.997,00 9.228.325,00 8.349.500,00 3.140.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 7.412.000,00 1.970.000,00 7.412.000,00 1.970.000,00 937.500,00 1.170.000,00 490.000,00 550.000,00 80.000,00 20.000,00 217.500,00 600.000,00 120.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4.197.497,00 6.088.325,00 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 6.088.325,00 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.197.497,00 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODI B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 81 4.197.497,00 6.088.325,00 83.537.082,00 88.082.687,00 2.500.000,00 2.660.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 8131 2.250.000,00 2.500.000,00 zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim :ijama u javnom sektoru 83 2.250.000,00 2.500.000,00 250.000,00 160.000,00 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 250.000,00 160.000,00 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 250.000,00 160.000,00 832120 Hidrotehnika UKUPNO PRIMICI 5 250.000,00 160.000,00 2.500.000,00 2.660.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.126.000,00 1.440.000,00 51 Izdaci za dane zajmove 515 2.025.000,00 0,00 zajmove bankama i ostalim financijskim ma 2.025.000,00 0,00 Broj 16 "SLUŽBENI r GLASNIK" Stranica 1713 4 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 2.025.000,00 0,00 2.101.000,00 1.440.000,00 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 2.101.000,00 1.440.000,00 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru UKUPNO IZDACI m. R a s h o d i u O d l u c i u s v o t i o d 8 9 . 5 2 2 . 6 8 7 , 0 0 k n r a s p o r e đ u j e s l i j e d i : I I . POSEBNI DIO RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.001 Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade w 3211 Službena putovanja 3291 2.101.000,00 1.440.000,00 4.126.000,00 1.440.000,00 s e p o k o r i s n i c i m a u P o s e b n o m d i j e l u O d l u k e k a k o Plan 2004. Plan 2005. 1 2 19.937.300,00 16.483.000,00 1.485.000,00 2.883.000,00 1.485.000,00 2.883.000,00 675.000,00 740.000,00 35.000,00 40.000,00 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 372191 Nagrada Zrinski 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi * 3233 Usluge promidžbe i informiranja 323990 Službeni glasnik 3293 Reprezentacija 001A003 Europske integracije 3211 Službena putovanja 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3 81190 Europski razred 001A004 Odmaralište Selce 3234 Komunalne usluge 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja V 001A005 Općinski sud u Čakovcu 3821 600.000,00 650.000,00 40.000,00 50.000,00 670.000,00 720.000,00 50.000,00 60.000,00 120.000,00 140.000,00 200.000,00 220.000,00 300.000,00 300.000,00 140.000,00 150.000,00 50.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 33.000,00 0,00 13.000,00 0,00 30.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 001A006 0,00 100.000,00 Zgrada drž.,župan. i lokalnih službi u Prelogu 3821 0,00 100.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Stranica 1714 "SLUŽBENI GLASNIK" Broj 16 001A007 Izbori 3211 Službena putovanja 3221 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 0,00 600.000,00 0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 50.000,00 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 001A008 Hrvatska zajednica županija 3294 Članarine 001.002 Upravna tijela PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31321 0,00 435.000,00 0,00 5.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 18.452.300,00 13.600.000,00 7.889.800,00 8.920.000,00 5.965.000,00 6.800.000,00 - 4.600.000,00 5.200.000,00 160.000,00 240.000,00 710.000,00 790.000,00 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 3211 Službena putovanja 3212 90.000,00 100.000,00 150.000,00 170.000,00 240.000,00 250.000,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3221 15.000,00 50.000,00 1.924.800,00 2.120.000,00 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.000,00 220.000,00 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 180.000,00 200.000,00 40.000,00 50.000,00 280.000,00 300.000,00 300.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 270.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3292 Premije osiguranja 3299 20.000,00 30.000,00 200.000,00 220.000,00 4.800,00 10.000,00 170.000,00 170.000,00 60.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3431 380.000,00 400.000,00 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 002 Kapitalni izdaci 002P001 Opremanje 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 002P002 Scheierova zgrada 4212 Poslovni objekti 4221 Uredska oprema i namještaj 7.959.500,00 2.740.000,00 380.000,00 570.000,00 300.000,00 150.000,00 80.000,00 20.000,00 0,00 400.000,00 3.200.000,00 300.000,00 3.200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 Broj 16 "SLUŽBENI ■ 002P003 Nekretnina Frkanovec 4212 Poslovni objekti 002P004 Upravna zgrada Međimurske županije 4212 Poslovni objekti 002P005 Sanacija zgrade u Selcu 4212 Poslovni objekti 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 002P006 Stari mlin na Muri 4212 Poslovni objekti 002P007 Klavir 4226 Sportska i glazbena oprema PROGRAM 016 Financijski poslovi 016A001 GLASNIK" Stranica 1715 Plan 2004. Plan 2005.

* 1 2 280.000,00 500.000,00 280.000,00 500.000,00 3.600.000,00 1.300.000,00 3.600.000,00 1.300.000,00 317.500,00 0,00 270.000,00 0,00 17.500,00 0,00 30.000,00 0,00 62.000,00 70.000,00 62.000,00 70.000,00 120.000,00 0,00 ■ 120.000,00 0,00 2.603.000,00 1.940.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00 Otpl.kredita za sport, dvoranu Graditelj, škole 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 350.000,00 350.000,00 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 016A002 Otplata kredita za medicinsku opremu 3422 1.440.000,00 1.440.000,00 673.000,00 0,00 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 12.000,00 0,00 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 016A003 Tekuća zaliha i 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.001 Zaštita okoliša PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Zaštita okoliša 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A002 Zaštita od ambrozije 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 003A003 Mjere postupanja s otpadom 3234 Komunalne usluge 003A004 661.000,00 0,00 140.000,00 150.000,00 140.000,00 150.000,00 10.632.091,00 10.972.711,00 708.000,00 2.730.000,00 708.000,00 2.730.000,00 50.000,00 50.000,00 ■ » » 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 40.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 50.000,00 Plan intervencije u zaštiti okoliša Međimurske županije 3811 Tekuće donacije u novcu 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3811 Tekuće donacije u novcu 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 0,00 50.000,00 108.000,00 80.000,00 108.000,00 80.000,00 0,00 2.000.000,00 ( ( Stranica 1716 SLUŽBENI GLASNIK" Broj 16 3861 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 0,00 institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 002.002 Ostali izdaci PROGRAM 004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A001 Savjet za sigurnost prometa 3211 Službena putovanja 32215 9.924.091,00 8.242.711,00 740.000,00 740.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 5.000,00 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00 10.000,00 ■ 3293 Reprezentacija 3299 0,00 5.000,00 20.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 004A002 Vatrogasna zajednica 3811 Tekuće donacije u novcu 004A004 Policijska uprava 381191 Prevencija kriminaliteta 004P001 Civilna zaštita 4223 Oprema za održavanje i zaštitu PROGRAM 005 Poljoprivreda 005A001 Poljoprivredno-savjetodavna služba 3232 480.000,00 500.000,00 480.000,00 500.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 6.162.000,00 4.467.000,00 37.000,00 37.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.000,00 7.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 005A002 Subvencioniranje kamata 35231 Subvencije poljoprivrednicima 35232 30.000,00 30.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 005A003 Lovozakupnina 3235 Zakupnine i najamnine 005A004 Digitalne karte 3821 0,00 500.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.000,00 005A005 1.000.000,00 Subvencioniranje poljoprivrede 3.025.000,00 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 5151 1.000.000,00 1.000.000,00 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 2.025.000,00 0,00 financijskim institucijama izvan javnog sektora 005A006 Obrana od tuče 3234 Komunalne usluge 005P001 Studija za navodnjavanje 3237 Intelektualne i osobne usluge 323790 Pilot projekt navodnjavanja PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica 3811 Tekuće donacije u novcu 382192 Sanacija RKT crkve u Macincu 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.220.000,00 500.000,00 220.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 210.000,00 250.000,00 210.000,00 250.000,00 180.000,00 250.000,00 30.000,00 0,00 Broj 16 "SLUŽBENI PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva 007A001 Dopisništvo HRT 3235 Zakupnine i najamnine 007A002 Međimurski pod. centar - Razvojna agencija 3811 Tekuće donacije u novcu 007A003 Ostale aktivnosti gospodarstva 3233 Usluge promidžbe i informiranja 007A004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 007A005 Nerazvrstane ceste 3821 GLASNIK " Stranica 1717 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 2.812.091,00 2.785.711,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.300.000,00 1.000.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 35.000,00 50.000,00 35.000,00 50.000,00 977.091,00 1.185.711,00 977.091,00 1.185.711,00 300.000,00 300.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 300.000,00 300.000,00 007A007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3233 Usluge promidžbe i informiranja 007A008 Regionalna razvojna agencija - "Sjever" 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 4 PROGRAM 008 Zdravstvo 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3821 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 57.093.691,00 62.066.976,00 13.427.000,00 14.950.000,00 13.351.000,00 14.950.000,00 11.201.000,00 12.000.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 11.201.000,00 12.000.000,00 008A002 Kapitalna donacija za bolnicu 381110 Cijevi za CT 3821 1.700.000,00 1.900.000,00 200.000,00 0,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.500.000,00 1.500.000,00 382110 Kapit. donac. neprof. org. - uređaj za prevenciju srčanog infarkta 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A005 0,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 600.000,00 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije 381111 100.000,00 Tekuće donacije - javnozdravstveni programi 0,00 3821 0,00 500.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 009 Suzbijanje opojnih droga 009A001 Suzbijanje opojnih droga 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 003.002 Socijalna zaštita 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 11.000,00 0,00 2.000,00 0,00 60.000,00 0,00 1.037.000,00 670.000,00 Stranica 1718 "SLUŽBENI PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A006 Romske manjine 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38113 GLASNIK" Broj 16 » Plan 2004. Plan 2005.

1 2 1.037.000,00 670.000,00 977.000,00 560.000,00 127.000,00 0,00 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 382210 Urbanizacija romskih naselja 3851 40.000,00 60.000,00 610.000,00 500.000,00 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 200.000,00 0,00 010A008 Caritas 3811 Tekuće donacije u novcu 010A012 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 0,00 50.000,00 3811 Tekuće donacije u novcu 003.002 Socijalna zaštita 003.002.001 Decentralizirane funkcije PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A001 Centar za socijalnu skrb 3221 0,00 50.000,00 6.633.685,00 7.267.000,00 6.253.685,00 6.797.000,00 6.253.685,00 6.797.000,00 1.985.880,00 670.000,00 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 577.000,00 670.000,00 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.408.880,00 0,00 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3.567.805,00 3.800.000,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.567.805,00 3.800.000,00 010A003 700.000,00 700.000,00 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 700.000,00 700.000,00 010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3721 0,00 1.627.000,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 1.627.000,00 003.002.002 Ostali izdaci PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A004 Stipendije 3721 380.000,00 470.000,00 380.000,00 470.000,00 70.000,00 80.000,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.000,00 80.000,00 010A005 Udruge invalida 3811 Tekuće donacije u novcu 010A007 Sigurna kuća 3821 100.000,00 100.000,00 ? 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 010A009 Centar za odgoj i obrazovanje 381192 Obuka neplivača 010A010 Crveni križ 3811 Tekuće donacije u novcu 003.003 Sport PROGRAM 011 Sport 011A001 Županijski sportski savez 3811 Tekuće donacije u novcu 003.004 Osnovno školstvo 003.004.001 Decentralizirane funkcije 70.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 18.538.962,00 20.572.276,00 15.814.962,00 17.822.276,00 Broj 16 "SLUŽBENI GLASNIK" Stranica 1719 ■-- i PROGRAM 012 Školstvo 012A001 Osnovno školstvo J 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3292 Premije osiguranja 3811 Tekuće donacije u novcu 4511 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 15.814.962,00 17.822.276,00 15.814.962,00 17.822.276,00 6.400.000,00 6.658.892,00 2.600.000,00 3.000.000,00 2.450.000,00 2.500.000,00 1.254.425,00 1.300.602,00 132.754,00 150.000,00 64.000,00 64.000,00 86.610,00 200.000,00 3.948.782,00 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.827.173,00 003.004.002 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A006 Osnovna škola Jug 3821 2.724.000,00 2.750.000,00 2.724.000,00 2.750.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00 012A007 Osnovna škola Kotoriba 3821 1.000.000,00 0,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.000.000,00 0,00 012A008 Rekonst.i dog. OŠ M.Subotica i izgr.dvorane 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 012A009 Sanacija krovišta škole Držimurec-Strelec 3821 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 0,00 t 012A010 Obuka neplivača 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A011 Osnovna škola Orehovica 3821 24.000,00 150.000,00 24.000,00 150.000,00 0,00 1.000.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 1.000.000,00 012A012 Osnovna škola "Vladimira Nazora" Pribislavec 0,00 1.000.000,00 3821 1.000.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 012A013 Visoka učiteljska škola Čakovec 3821 0,00 200.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 200.000,00 003.005 Srednje školstvo 003.005.001 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A002 Srednje školstvo 3212 9.695.044,00 10.472.700,00 8.555.044,00 9.872.700,00 8.555.044,00 9.872.700,00 8.555.044,00 9.872.700,00 2.100.000,00 2.200.000,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 323991 Učenički domovi 3292 Premije osiguranja 3811 Tekuće donacije u novcu 4511 1.800.000,00 1.843.723,00 1.400.000,00 1.800.000,00 725.186,00 747.434,00 180.000,00 100.000,00 819.000,00 819.000,00 23.000,00 23.000,00 137.534,00 200.000,00 1.370.324,00 2.139.543,00 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Stranica 1720 "SLUŽBENI ■ ^ ■ n 003.005.002 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A003 Stipendije GLASNIK" Broj 16 • Plan 2004. Plan 2005.

1 2 1.140.000,00 600.000,00 1.140.000,00 600.000,00 420.000,00 300.000,00 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih 80.000,00 150.000,00 financijskih institucija u javnomsektoru 3721 340.000,00 150.000,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A004 Natjecanja učenika 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3293 Reprezentacija 3299 300.000,00 300.000,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 300.000,00 200.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A005 Sanacija škola 381193 Učenički dom Graditeljske škole 381194 Gospodarska škola 003.006 Kultura PROGRAM 013 Kultura 013A001 Umjetnička škola 3811 Tekuće donacije u novcu • 013A002 Centar za kulturu Čakovec 3811 Tekuće donacije u novcu 013A003 Dom kulture Prelog 3811 Tekuće donacije u novcu 382190 Grad Prelog 013A004 420.000,00 0,00 300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 2.534.000,00 2.279.000,00 2.534.000,00 2.279.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 125.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75.000,00 0,00 275.000,00 250.000,00 Sanacija zgrade kina Rudar u M. Središću 3821 250.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 275.000,00 013A005 Knjižnica i čitaonica 3811 Tekuće donacije u novcu 013A006 Državni arhiv 3811 Tekuće donacije u novcu 013A007 Kulturno-umjetnička društva 3811 Tekuće donacije u novcu 013A008 Nakladnička djelatnost 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 Sakralni spomenici 382121 230.000,00 300.000,00 230.000,00 300.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 650.000,00 525.000,00 650.000,00 525.000,00 100.000,00 195.000,00 100.000,00 195.000,00 650.000,00 420.000,00 400.000,00 300.000,00 Kapit.donac. vjerskim zajed. - Franjevački samostan 382122 200.000,00 0,00 Kapit. donac. vjerskim zajed. - Crkva Sv. Jakoba Prelog 382123 50.000,00 0,00 Kapit. donac. vjerskim zajed. - Župa Sv. Juraj u Trnju 382124 0,00 50.000,00 Kapit. donac. vjerskim zajed. - Crkva u Senkovcu 382125 0,00 20.000,00 Kapit. donac. vjerskim zajed. - Crkva u Savskoj Vesi 382126 0,00 50.000,00 Kapit. donac. vjerskim zajed. - Crkva u Čakovcu - Jug 013A010 Zgrada u Donjoj Dubravi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Broj 16 U SLUŽBENI 013A011 Programi u Šajerovoj zgradi 3811 Tekuće donacije u novcu 013A012 Škola animiranog filma Čakovec 3811 Tekuće donacije u novcu 013A013 Spomen obilježje tiskare u Nedelišću 3821 GLASNIK" Stranica 1721 Plan 2004. Plan 2005.

1 2 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 003.007 Muzej Međimurja PROGRAM 014 Muzej Međimurja 014A001 Tekući izdaci 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3239 Ostale usluge 4221 Uredska oprema i namještaj 014P001 Sanacija Starog grada 382191 Sanacija Starog grada 003.008 Udruge građana i političke stranke PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A001 Političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A002 Tehnička kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 015A003 Matica Hrvatska 3811 Tekuće donacije u novcu 015A004 Udruga branitelja Domovinskog rata 3811 Tekuće donacije u novcu 015A005 Udruge stradalnika Domovinskog rata 3811 Tekuće donacije u novcu 015A006 Zrinska garda 3811 Tekuće donacije u novcu 015A007 Udruga umirovljenika 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Klasa: 400-08/04-03/20 Ur. broj: 2109/1-02-04-02 Čakovec, 17. 12. 2004. • 2.542.000,00 2.885.000,00 2.542.000,00 2.885.000,00 2.142.000,00 2.385.000,00 1.192.000,00 1.350.000,00 42.000,00 60.000,00 173.000,00 190.000,00 18.000,00 25.000,00 275.000,00 310.000,00 252.000,00 250.000,00 190.000,00 200.000,00 400.000,00 500.000,00 400.000,00 500.000,00 686.000,00 771.000,00 686.000,00 771.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 180.000,00 200.000,00 180.000,00 200.000,00 120.000,00 125.000,00 120.000,00 125.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 87.663.082,00 89.522.687,00 v PREDSJEDNIK Županijske skupštine Zvonimir Siladi, dipl. ing. agr., v. r.

1722 *J Broj 16 Stranica "SLUŽBENI GLASNIK