Godišnji obračun Proračuna Grada Preloga za 1997. godinu

9. F Na temelju članka 46. točka 4. Zakona o proračunu (NN RH br. 92/94.) i Statuta Grada Preloga, Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj 7. sjednici održanoj 02. 04. 1998. godine, donosi GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 1997. GODINU
Članak 1. Godišnji obračun proračuna Grada Preloga za 1997. godinu sadrži: 1. UKUPNI IZNOS OSTVARENIH PRIHODA 7.267.317,00 kn na 2. UKUPNI IZNOS OSTVARENIH RASHODA 7.469.413,00 kn RAZLIKA (1. 2.) 202.096,00 kn
Članak 2. između 202.096,00 kuna, pokriva se iz viška prihoda iz prethodnih godina.
Članak 3, Sredstva rezerve Nu iznosu od 50.000,00 kuna, prenose se u 1998. godinu. ČlanakuianaK -+.4. L od Godišnji obračun proračuna Grada Preloga za 7. godinum stupastupa nana snagusnagu osmogosmog danadana nakon objave u Službenom glasniku Međimurske nij e« GRADSKO VIJEČE GRADA PRELOGA Klasa: 021-05/98-01/538 Ur. broj: 2109/14-98-01 r. Prelog, 02. 04: 1998. g. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA r. Ljubomir Kolarek, dipl. vet., v. r Planirano Izvršeno Index 8.657.818 7.267.317 83,94 7.416.500 6.913.657 93,87 2.585.000 2.561.944 99,11 1.850.000 2.046.347 110,61 1.450.000 1.551.823 107,02 400.000 494.524 123,63 500.000 266.312 53,26 250,000 251.618 100,65 250.000 14.694 5,8-8 \ Broj 4 »SLUŽBENI Grupa N a z i v Tuzemni porez na promet i usluga 020 20 Porez na posebne usluge Porez postav, naziva tvrtke P_r\Y*_------T -_nr_i reklameT_al/1 o T-tn to* 020 30 Porez na potrošnju 020 50 Ostali porezi 2. Neporezni prihodi 4 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine 035 10 — Prihodi od kamata 035 30 — Ostali prihodi od imovine Prihodi od zakupa polj. zemlj.

Članak 2.

Nakn. za ekspl. miner, sirovina Nakn. za koriš. pros, elektrana Ostali prihodi r Administrativne pristojbe 040 20 Ostale administrativ, prist. Prihodi po posebnim propisima 045 10 Novčane kazne 045 20 Komunalni doprinosi i druge naknade Komun. dopr, novogradnja Komun. dopr. dogradnja Komunalna naknada Komun. nakn. poljski putevi Prihodi od tržnice Nakn. za sanaciju deponije Plinofikacija Priključak na vodov. mrežu Priključak na kanal, mrežu Prihodi od groblja Katastarska izmjera L Ostali prihodi Ostali neporezni prihodi 050 10 Prihodi od lok. upr. i samoupr 050 20 Naknade za održavanje cesta Naknada od traktora 050 30 Ostali prihodi Koncesija dimnjačar Koncesija odvoz smeča II. KAPITALNI PRIHODI 055 Prihodi od prodaje imovine kapitala 055 10 Prihodi od prodaje zemljišta 055 20 Prihodi od prodaje zgrada Prodaja stanova i— Prodaja zgrada 055 50 Ostali kapitalni prihodi III. RAČUN FINANCIRANJA Višak prihoda iz prethodnih godina B) IZDACI Grupa N a z i v UKUPNI IZDACI (I.+ 11.) I. TEKUČI IZDACI 100 Izdaci poslovanja 100 10 Izdaci za zaposlene 100 20 Izdaci za utroš. mat. i usl. 100 30 Izdaci za tekuće održavanje GLASNIK« Strana 285 Planirano Izvršeno Index \ 235.000 249.285 106,08 105.000 124.657 113,72 90.000 108.707 120,79 . J 15.000 15.950 106,33 120.000 115.660 96,38 10.000 8.968 89,68 4.831.500 4.351.713 91,06 L 1.010.000 946.083 93,67 40.000 43.299 108,25 970.000 902.784 93,07 15.000 5.684 37,89 5.000 1.188 23,76 550.000 447.884 81,48 400.000 448.028 112,01 60. on A 68.107 113,51 60.000 68.107 113,51 r 3.596.500 3.055.106 85,81 1.500 850 123,33 3.595.000 3.053.256 84,93 595.000 463.382 77,88 150.000 180.150 120,10 300.000 393.392 131,13 50.000 50.000 55.214 110,43 100.000 96.176 96,18 1.800.000 1.444.400 80,24 50.000 39.061 78,12 20.000 20.400 102,00 180.000 191.309 106,28 150.000 150.000 169.772 113,18 165.000 282.417 171,16 80.000 177.776 222,72 55.000 56.641 102,98 55.000 30.000 48.000 160,00 10.000 18.000 180,00 20.000 30.000 150,00 805.000 353.660 43,93 805.000 353.660 43,93 150.000 132.760 88,51 450.000 220.900 49,09 200.000 250.000 205.000 436.318 Planirano Izvršeno Index 8.657.818 7.469.413 86,27 4.013.00 0 3.471.854 86,52 1.868.000 1.736.407 92,96 883.000 863.878 97,o3 605.000 545.736 90,20 380.000 326.793 86,00 I Strana 286 »SLUŽBENI Grupa N a z i v 200 Tekući vanj. izdaci za mat. i usl 200 10 Izdaci za poljoprivredu 200 20 Izdaci za školstvo 200 30 Izdaci za očuv. čovj. okoline 200 40 Financijski izdaci 200 50 Izdaci za statist, istraž.

Članak 2.

200 60 Izdaci za zdravstvo 200 65 Izdaci za obranu 200 70 Izdaci za sigurnost 200 80 Ostali nespomenuti izdaci L 300 Tekući transferi 300 10 Tekući transferi udrugama predš. klubovi, stranke, nep. org. II. KAPITALNI IZDACI 600 Nabavka kapitalnih sredstava 600 10 Zemljište 600 30 Uredski namještaj i oprema 600 40 Prijevozna sredstva 600 50 Strojevi i oprema 600 60 Ostala materijalna imovina 600 75 Nabavka zaliha 600 80 Izgradnja kapitalnih objekata 600 90 s Investicijsko održavanje C) POSEBNI DIO Poz. Sku Pod N a z i v pina skup. RAZDJEL I. GRADSKO VIJEĆE. GLASNIK« Broj 4 A. Planirano Izvršeno Index 685.000 395.435 57,73 5.000 829 16,57 165.000 139.380 84,47 10.000 9.688 96,88 145.000 119.549 82,45 150.000 5.000 1.483 29,65 5.000 1.008 20,16 10.000 5.132 51,32 190.000 118.366 62,30 1.460.000 1.340.011 91,78 oJgoj, 1.460.000 1.340.011 91,78 4.644.818 3.997.559 86,06 4.644.818 3.997.559 86,06 45.000 41.585 92,41 25:000 24.799 99,20 40.000 36.267 90,67 5.000 4.091 81,83 75.000 70.431 93,91 15.000 13.828 92,18 4.039.818 3.422.691 84,72 400.000 383.867 95,97 Planirano Izvršeno Index POGLAVARSTVO, GRADSKA UPRAVA, MJESNI 100 Izdaci poslovanja 1 I. 10 Izdaci za zaposlene 10 010 Bruto plaće 10 040 Doprinosi na plaću 10 050 Naknada troškova zaposl. 2. 20 Izdaci za utroš. mat. i ener., komunal. i ostale usluge 20 010 Izdaci za ener. i kom. usl. 20 020 Uredski materijal 20 030 Izdaci za komunikacije 20 040 Izdaci za informiranje 20 050 Izdaci za si. putovanja 20 060 Izdaci osiguranja 3. 30 Izdaci za tekuće održavanje 30 010 Izd. za tek. održ. prij. sred.

Članak 2.

30 020 Izd. za tekuće održ. opreme 30 030 Izd. za tekuće održ. zgrada 30 070 ODBORI 1.643.000 1.537.316 93,56 883.000 863.878 97,83 670.000 660.366 98,56 143.000 138.981 97,19 70.000 64.531 92,19 605.000 545.737 90,20 440.000 393.331 89,39 35.000 29.782 65,09 40.000 38.947 97,37 35.000 33.290 95,11 5.000 3.437 68,74 50.000 46.950 93,90 155.000 127.701 82,3.8 40.000 39.736 99,34 40.000 39.999 100,00 20.000 19.642 98,21 40.000 20.021 50:,05 Izdaci za održ. parkova, spom. kul 30 080 Izdaci za ost. nesp. održ. tek. 200 Tekući vanjski izdaci 4. 10 Izdaci za poljoprivredu 5; 30 Izdaci za očuv. čovjek, okol. 6. 40 Financijski izdaci 40 010 Izdaci plat. prom, i bank, usl 40 020 Izdaci za tuzemne kamate 40 040 Ostali financijski izdaci 40 050 Izdaci za reprezentaciju 15.000 8.303 55,35 435.000 177.445 40,79 5.000 829 16,58 10.000 9.688 96,88 65.000 42.422 65,26 15,000 12.717 84,78 * J 5.000 f i 20.000 7.919 39,60 • - . - - - 25.000 21.786 87,18 Broj 4 »SLUŽBENI Poz. Sku- Pod- N a z i v pina skup. 7. 50 040 Izdaci za katast. izmjeru 8. 65 040 Izdaci za obranu civ. zašt. 9. 70 020 Izdaci za sigur. zašt. odjeću 10. 80 nespomenuti 80 010 Naknada za izr. elab. usl. reviz. 80 050 materi 80 060 m 80 070 nespomenuti izc da vijećnicima da Doerlavarima Komisije, predsjednici MO Povremeni rad Ostali izdaci 600 Nabavka kapitalnih sredstava 11. 10 010 Zemljište i ost. mater. imov. 12. 30 namještaj i oprema 30 010 namještaj 30 020 Kompjutor 13. 40 Prijevozna sredstva u gr. vi. 40 010 Osobni automobil 40 020 Traktor, kosilica, univ. vozilo 14. 50 080 Ostala nespom. oprema 15. 75 020 Nabava sitnog inventara 16. 80 Izgradnja kapital, objek.

Članak 2.

80 040 Dom kulture Otok 80 050 Grad. i ostali obj. — tržnica 17. 90 Investicijsko održavanje 90 020 Invest, održav. grad. objek. 90 080 Investic. održav. opreme UKUPNO RAZDJEL I. RAZDJEL II. ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 200 Tekući vanjski izdaci 18 60 Izdaci za zdravstv. i soc. skrb 300 Tekući transferi 19 10 P o m o ć i , sufinanc. dotacije UKUPNO RAZDJEL II. RAZDJEL III. KULTURA 200 Tekući vanjski izdaci 20. 40 040 Financijski izdaci Obilježavanje datuma Smotra folklora, izložbe, knjiž. večeri, 300 Tekući transferi 21 10 090 Transferi udrugama, nepr. org. 600 Nabavka kapitalnih sredstava 22. 60 030 Ostala nespom. mater. imov. • • UKUPNO RAZDJEL III. • RAZDJEL IV. PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - 200 Tek. vanj. izd. za mat. i usl. 23. 20 Izd. za škol. pred. odgoj 010 Izd. za specij. odgoj GLASNIK« Strana 287 Planirano Izvršeno Index 150.000 5.000 1.008 20,16 5.000 5.132 102,64 190.000 118.366 62.-30 5.000 15.000 14.657 97,71 30.000 29.861 99,54 140.000 73.848 52,75 40.000 21.789 54,47 30.000 6.473 21,58 35.000 14.007 40,02 30.000 28.859 96,19 5.000 2.720 54,40 540.000 507.915 94,05 45.000 41.585 92,41 25.000 24.799 99,20 15.000 20.442 136,28 10.000 4.357 43,57 40.000 36.267 90,67 35.000 34.549 98,71 5.000 1.718 34,38 5.000 4.091 81,82 15.000 13.828 92,18 150.000 153.310 102,21 80.000 80.000 100,00 80.000 73.318 91,65 250.000 234.027 93,61 240.000 224.539 93,56 10.000 9.488 94,88 2.618.000 2.222.676 84,89 5.000 1.483 29,66 5.000 1.483 29,66 70.000 36.300 51,00 70.000 36.300 51,00 75.000 37.783 50,37 80.000 77.127 96,41 80.000 77.127 96,41 60.000 59.497 99,16 ostalo 20.000 17.630 88,15 50.000 36.100 72,20 50.000 36.100 72,20 75.000 70.431 93,91 75.000 70.431 93,91 205.000 183.658 89,58 > • < 165.000 139.380 84,47 165.000 139.380 84,47 10.000 6.193 61,93 Strana 288 »SLUŽBENI Poz. Sku Pod N a z i v pina skup.

Članak 2.

050 Ostali izdaci Školstvo Predškolski odgoj 300 Tekući transferi 24, 10 Transf. nepr. org. udrug. 070 Stipendije 090 Predškolski odgoj 130 Ostali transferi 600 Nabavka kapit. sredstava 25. 80 Izgrad. kapit. objekata 040 Izgrad. osnovne škole sa športskom dvoranom UKUPNO RAZDJEL IV. RAZDJEL V. ŠPORT M 100 Izdaci poslovanja 26. 30 080 Izdaci za ost. tek. održ. 300 Tekući transferi 27. 10 090 Transferi klubovima, udr. i neprof. organiz. UKUPNO RAZDJEL V. RAZDJEL VI. UDRUGE GRAĐANA GLASNIK« Broj 4 Planirano Izvršeno Index 155.000 133.187 85,93 140.000 129.180 92,27 15.000 4.007 26,71 920.000 948.936 103,14 920.000 948.936 103,14 100.000 94.100 94,10 770.000 811.608 105,40 50.000 43.228 86,45 900.000 768.791 85,42 900.000 768.791 85,42 900.000 768.791 85,42 1.985.500 1.857.107 93,53 25.000 18.517 74,07 25.000 18.517 74,07 135.000 127.000 94,07 135.000 127.000 94,07 160.000 145.517 90,94 I POLITIČKE STRANKE 300 Tekući transferi 28 10 Tekući transferi 090 Udruge neprof. organ. 120 Udruge grad. politic, str. 130 Ostali transferi UKUPNO RAZDJEL VI. RAZDJEL VII. SREDSTVA ZA KOMUNAL POTROŠNJU —• 100 Izdaci poslovanja 29. 30 Izdaci za tekuće održav. 040 Održavanje cesta Poljski putevi Ulice, groblja, parkovi 080 Ost. nespom. tek. održav. 600 Nabavka kapit. sredstava 30. 80 Izgrad. kapit. objekata 010 Ceste 31. 080 Ostali kapit. objekti Plinska mreža Vodovodna mreža Niskonaponska mreža 32. 90 Investicijsko održavanje 040 Investic. održav. cesta UKUPNO RAZDJEL VII. O b r a z _ P r o r a č u n G r a d a P r e l o g a z a 1 9 9 7 . g o d i n u d o 1 9 9 6 . g o d i n e .

Članak 2.

P r a ć e n j e m u p l a t a p r i h o d a k a o i p o t r e b a m a 4 . s j e d n i c i o d r ž a n o j 2 1 . 1 0 . 1 9 9 7 , g . O d l u k u o 285.000 191.675 67,25 285.000 191.675 67,25 170.000 167.675 9)8,63 110.000 13.000 11,81 5.000 71.000 220,00 285.000 191.675 67,25 NU 200.000 180.574 90,28 200.000 180.574 90,28 150.000 138.489 92,33 50.000 38.618 77,24 100.000 99,871 99,87 50.000 42.085 84,17 3.129.818 2.650.422 84,68 2.979.818 2.500.582 83,92 350.000 175.130 50,04 2.629.818 2.325.452 8«,43 1.929.818 1.815.860 94,09 150.000 550.000 509.592 92,65 150.000 149.840 99,89 150.000 149,840 99,89 3.329.818 2.830.996 85,01 l o ž e n j e n e s e n j e n a 2 7 . s j e d n i c i G r a d s k o g v i j e ć a , o d r ž a n o j 1 0 . 1 2 . n a r a s h o d o v n o j s t r a n i G r a d s k o v i j e ć e d o n o s i n a s v o j o j i z m j e n i i d o p u n i p r o r a č u n a G r a d a P r e l o g a z a 1 9 9 7 . g o d i n u . Broj 4 »SLUŽBENI OSTVARENJE PRIHODA I GLASNIK« Strana 289 IZDATAKA U ODNOSU NA PLANIRANO UKUPNI PRIHODI UKUPNI IZDACI UKUPNI PRIHODI (I. + II. + III.) I. TEKUĆI PRIHODI (1. + 2.) 1. Porezni prihodi (a—c) a) porez na doh. i dobit b) porez na pr. nekret. c) tuzemni porezi 2. Neporezni prihodi d) prihodi od pod. akt. e) admkiist. pristojbe f) prihodi po pos. prist g) ostali nepor. prihodi II. KAPITALNI PRIHODI (1.—3.) 1. Prihodi od prod, zemlj. 2. Prihodi Od prod, zgrada 3. Ostali kap. prihodi III. RAČUN FINANCIRANJA M B višak prihoda iz prethodne godine UKUPNO IZDACI (I. + II.)

Članak 2.

I. TEKUĆI IZDACI 1. Izdaci poslovanja 2. Tekući vanjski izdaci 3. Tekući transferi II. KAPITALNI IZDACI Analizom računa prihoda i izdataka proračuna za 1997. godinu možemo vidjeti sljedeće pokazatelj e: Ukupni prihodi za 1997. godinu ostvareni su u M odnosu na plan sa 84,94%, a rashodi sa 86,27%. 95% prihoda čine tekući prihodi a 5% kapitalni prihodi. Porezni prihodi sudjeluju u ukupnom pri hodu sa 35,25% a neporezni prihodi sa 59,88%. Najveći rast u prihodima od 10,61% je zabilježen kod poreza na dohodak i dobit, a najveći pad u prihodima od 46,74% zabilježen je kod poreza na promet nekretnina te kod kapitalnih prihoda. Iz pokazatelja je vidljivo da porezni prihodi u iznosu od 2.561.944 kn, nisu dovoljni za financiranje općih i zajedničkih potreba, tekućih i vanjskih izdataka, izdataka za zaposlene, te tekuće održavanje u iznosu od 2.931.115 kuna. M B Račun prihoda i izdataka također pokazuje da je najveći dio proračuna za 1997. godinu potrošen za izgradnju kapitalnih objekata. r I Ostali izdaci su se kretali u granicama planiranog. • r Sredstva pričuve nisu korištena tijekom 1997. godine. Planirano Ostvareno Index 1997. g. 1997. g. 8.657.818 7.267.317 84,94 8.657.818 7.469.413 86,27 •o ! Planirano Ostvareno Index % V -* 1997. g. 1997. g. ucesca 8.657.818 7.267.317 84,94 100,00 7.416.500 6.913.657 93,87 95,00 2.585.000 2.561.944 99,11 35,25 1.850.000 2.046.347 110,61 28,16 500.000 266.312 53,26 4,66 i . 235.000 249.285 106,08 3,43 4.831.500 4.351.713 91,06 59,88 1.010.000 946.083 93,67 13,02 60.000 68.107 113,51 0,94 3.596.500 3.055.196 85,81 42,04 165.000 284.417 171,16 3,89 805.000 353.660 43,93 5,00 150.000 132.760 88,51 1,83 450.000 220.900 49,09 3,04 205.000 436.318 436.318 8.657.818 7.469.413 86,27 100,00 4.013.000 3.471.854 86,52 46,49 1.868.000 1.736.407 92,96 23,25 685.000 395.435 57,73 5,29 1.460.000 1.340.012 91,01 17,94 4.644.818 3.997.559 86,06 53,51 Razdjel 1. Gradsko vijeće, Poglavarstvo, Gradska uprava, Mjesni odbori L L Izdaci u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 2.222.676 kuna, odnosno za 84,89% u odnosu na plan, a sadrže izdatke za zaposlene, za materijal i usluge, za tekuće održavanje, što čini izdatke poslovanja.

Članak 2.

L - Tekuće vanjske izdatke čine izdaci za očuvanje čovjekove okoline, financijski izdaci za ZAP, porez, kamate i reprezentacija. U ovu grupu ulaze izdaci za naknadu vijećnicima, poglavarima, komisijama, izdaci za intelektualne usluge, monografije i slično. Katastarska izmjera je planirana u iznosu od 150.000 kn i nije realizirana. Razdjel 2. Zdravstvo i socijalna skrb övom od 75.000,00 kn a izvršeni u iznosu od 37.783,00 kn ili 50,37%, a obuhvaćaju izdatke za zdravstvo i • * pomoći Razdjel Kultura < ovom ranje nosioca kulture, kulturnih tradicija i orgas Strana 290 »SLUŽBENI manifestacij h datuma državnih i gradskih i si. Izdaci u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 183.658,00 kuna odnosno 89,58% od plana. Razdjel 4. Predškolski i školski odgoj i obrazovanje Izdaci u ovom razdjelu izvršeni su u iznosu od 1.857.107 kuna ili 93,53% od plana. Najveći dio iz dataka čine troškovi dječjih vrtića te izgradnja Osnovne škole Prelog a čija izgradnja u cijelosti tereti Mjesni odbor Prelog. Razdjel 5. Šport Izdatke u ovom razdjelu u iznosu od 145.517,00 kuna ili 90,94% čine izdaci za financiranje svih športskih udruga Grada, kao i troškovi održavanja športskih objekata. Razdjel 6. Udruženja građana i političke stranke Najveći dio izdataka odnosi se na vatrogasne udruge, a manji dio na ostala udruženja građana. U tu svrhu utrošeno je 191.675,00 kuna ili 67,25% od planiranog iznosa. Razdjel 7. Sredstva za komunalne potrebe Izdatke u ovom razdjelu u iznosu od 2.830.996,00 kuna odnosno 85,01% od planiranog, čini financiranje plinske mreže, niskonaponske mreže, održavanje cesta i parkova i ostala gradnja komunalne infrastrukture i ostalih kapitalnih objekata. Plinska mreža financira se od sredstava L uplate građana, a sve ostalo financira se iz izvor nih prihoda Mjesnih odbora.

Članak 2.

Prihodi za financiranje komunalne potrebe su uglavnom prihodi prikupljeni po posebnimpropisima, neporezni prihodi te prihodi od prodaje gradilišta, zgrada, stanova i dr. koji su vlasništvo Grada odnosno Mjesnih odbora. r ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE: mr. Nahiđ Mesmar. dipl. oec, v. r.