Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

29. Na temelju članka 76. do 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 3. svibnja 2023. godine, usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka razdoblje prethodne i naziv računa proračunske godine 6 Prihodi poslovanja 208.995.157,93 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.913.352,57 3 Rashodi poslovanja 176.317.584,44 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 52.748.843,62 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -12.157.917,56 Manjak prihoda iz prethodnih godina -9.351.188,04 Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno razdoblje 243.908.152,38 243.908.152,38 222.363.999,87 17.044.941,57 17.044.941,57 8.966.192,86 205.034.717,86 205.033.797,86 198.108.000,50 58.058.788,15 58.059.708,15 33.875.577,14 -2.140.412,06 -2.140.412,06 -653.384,91 -1.383.913,84 -1.383.913,84 -7.413.615,90 B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka razdoblje prethodne i naziv računa proračunske godine 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.626.422,45 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.499.757,12 Neto financiranje (8 - 5) 14.126.665,33 Ukupno prihodi i primici 253.534.932,95 Manjak prihoda iz prethodnih godina -9.351.188,04 Ukupno rashodi i izdaci 251.566.185,18 Višak/Manjak + Neto financiranje -7.382.440,27 Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno razdoblje 8.882.154,30 8.882.154,30 8.936.034,11 5.357.828,40 5.357.828,40 5.352.869,76 3.524.325,90 3.524.325,90 3.583.164,35 269.835.248,25 269.835.248,25 240.266.226,84 -1.383.913,84 -1.383.913,84 -7.413.615,90 268.451.334,41 268.451.334,41 237.336.447,40 0,00 0,00 -4.483.836,46

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 131 7 5/4 97,88% Index 91,17%97,97% 6 5/2 Index 120,32%117,98%111,27%109,42%131,26%102,60% 106,40%122,41% 5 6.872.996,403.034.702,17 96,83% 96,10% 81,33%18,69% - 0,00% 0,00% 95,23% 96,53%23,04%23,22% 96,73% -145,97% 100,53%145,65% 668,83% 0,00 0,00 28.829,1028.829,10 117.652,03 782.127,82 297.289,37297.289,37 6.633.162,115.851.034,29 izvještajnorazdoblje 1.772.387,05-9.337.622,32 90.517.889,8483.855.898,6366.485.212,36 86.569.174,46 Izvršenje za 14.910.570,94 222.363.999,87 4 Tekući plan 92.474.405,0085.594.405,00 243.908.152,38 3 Izvorni plan 92.474.405,0085.594.405,00 243.908.152,38 2 6.176.814,482.773.524,06 0,00 30.000,00 6.850.000,00 1.590.750,00 106.446.010,77 30.000,00 6.850.000,00 1.590.750,00 106.446.010,77 969,97 -80.602,89 44.449,3244.449,32 537.008,04125.148,58124.178,61 6.598.456,816.061.448,77 1.727.548,48-9.805.347,84 75.228.906,8668.505.301,4756.353.456,5811.359.908,60 89.494.887,35 208.995.157,93 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv računa PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZAPorez i prirez na dohodak UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnostiPorez i prirez na dohodak od imovine i imovinskihpravaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorez i prirez na dohodak po godišnjoj prijaviPorez i prirez na dohodak utvrđen u postupkunadzora za prethodne godinePovrat poreza i prireza na dohodak po godišnjojprijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATAPomoći od međunarodnih organizacija teinstitucija i tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacija-proračunski korisniciTekuće pomoći od institucija i tijela EU 6 61 611611161126113 611461156116 6117 6136131 61346146142614563 632 6321 6323 Stranica 132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 Index 25,73% 83,26%93,63% 6 5/2 45,15% 88,75% Index 77,72%110,93% 102,09%90,89% 101,39% 102,09% 5 670.991,41 2.287.751,441.616.760,034.593.692,014.593.692,01 26,58% 12,39% 97,00%96,17% 100,66% 0,21% 35,68% 68,86%23,72%54,55% 107,59%107,29%142,86% 107,41% 238,44%238,44% 15.015,1374.510,9974.510,99 11.238,19 794.643,71 507.311,60 izvještajnorazdoblje 6.516.854,445.284.039,441.232.815,00 3.814.683,163.799.668,03 6.819.043,06 Izvršenje za 4 Tekući plan8.892.863,415.517.553,006.960.000,00 3 Izvorni plan 8.892.863,415.517.553,006.960.000,00 2 2.943.613,561.457.433,961.486.179,604.499.859,294.499.859,29 68.984.393,0568.189.749,34 601.260,99 527.515,49 7.029.785,49 68.531.560,00 14.352.023,37 601.260,99 527.515,49 7.029.785,49 68.531.560,00 14.352.023,37 31.250,0031.250,00 20.600,86 556.252,91 7.169.840,915.953.952,911.215.888,00 3.537.413,757.153.015,95 9.902.840,692.138.715,27 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Pomoći proračunu iz drugih proračuna 64.115.444,5763.559.191,6610.690.429,70 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstava - proračunski korisniciKapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6336331633263463416356351 6352 636 6361 6362 638 6381 6382 639 6391 64 6416413 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 133 7 5/4 Index 97,07% 6 7,78% 5/2 79,73% 20,43%97,84%73,69%58,32% Index 81,29%102,24% 5 1.489,88 100,87%84,76% 106,97% 100,58% 101,58% 102,39% 85,48%83,74% 72,16% 109,69% 118,05%106,34%311,48%106,33%112,57%121,91%107,63%131,12%119,85% 88.456,04 99.549,83 43.180,7629.722,2122.153,66 406.127,49134.823,57 6.311.731,462.089.321,88 617.281,78574.101,02 izvještajnorazdoblje 3.988.036,18 8.186.796,513.225.066,882.833.105,03 Izvršenje za 4 Tekući plan 6.502.270,00 3 Izvorni plan 6.502.270,00 2 19.162,21 110.951,13 34.622.941,93 12.165.948,5312.114.072,6621.839.711,6213.652.915,11 728.300,00 3.014.853,752.766.892,25 34.324.597,37 12.096.297,37 21.500.000,00 728.300,00 3.014.853,752.766.892,25 34.324.597,37 12.096.297,37 21.500.000,00 7.112,49 36.577,0941.189,97 137.802,87170.697,62 722.160,71685.583,62 1.988.001,072.043.595,29 7.764.125,425.412.029,64 6.715.670,832.459.609,122.363.786,25 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa propisima 31.564.139,68 11.441.007,4911.392.705,0319.400.971,4812.685.300,65 PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIMPROPISIMA I NAKNADA Prihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlikazbog primjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnihi ostalih financijskih institucija po posebnimPrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIHUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadePRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TEPRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženihusluga 64146415 6417 642642164226423642965 651651265146526522652465266536531653266 661 Stranica 134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 98,61% Index 78,81% 158,07% 112,04% 6 5/2 72,32% Index 106,25%121,47% 317,54%176,89%72,32% 570,78% 409,05% 570,78% 1.085,20% 5 266.675,80391.961,85268.010,10123.951,75609.883,70197.016,65197.016,65 1,71%1,53% 0,00% 52,60%80,13%80,13% 94,39% 88,65% 103,89% - - 0,00%0,00% 20,32%20,64%20,64% 113,30%119,62%119,62%119,62% 150,35%150,35%106,65% 0,000,00 1.415,881.415,88 90.540,6890.540,68 10.389,0010.389,00 412.867,05412.867,05 102.345,56 izvještajnorazdoblje 2.566.429,23 Izvršenje za 4 247.961,50618.500,00250.000,00368.500,00 Tekući plan 3 Izvorni plan 247.961,50618.500,00250.000,00368.500,00 2 95.822,8784.400,8711.422,00 72.333,7472.333,74 250.999,86 344.774,23272.440,49272.440,49 2.112.786,39 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Prihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaKapitalne donacije 8.966.192,868.863.847,308.863.847,308.863.847,30 231.330.192,73 1.500,00 67.421,0010.000,00 5.982.921,005.904.000,00 17.044.941,5711.062.020,5711.062.020,57 260.953.093,95 1.500,00 67.421,0010.000,00 5.982.921,005.904.000,00 17.044.941,5711.062.020,5711.062.020,57 260.953.093,95 0,000,00 6.910,006.910,00 58.016,0058.016,00 503.638,75438.712,75438.712,75 7.913.352,577.409.713,827.409.713,827.409.713,82 216.908.510,50 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračunaTekuće donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaZemljištePRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPrihodi od prodaje postrojenja i opremeKomunikacijska opremaPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djelai ostalih izložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI 66146615663 6631663268 681681968368317 71 711 711172 721721172272227237231724 7241 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 135 7 5/4 Index 96,62%100,71% 98,64% 100,17% 105,19% 6 5/2 Index 112,36%107,45%104,25%157,29%119,72%146,61%111,90%103,00% 104,77% 146,61% 5 812.020,09 91,05%93,05% 92,77% 98,24% 79,23%71,71% 112,17%117,73%111,79%127,51%252,62%113,55%233,93%158,11%118,80%105,47%150,13% 111,03% 5.368,16 77.567,16 396.291,98 706.229,75400.387,63 239.803,58498.567,07434.051,65 izvještajnorazdoblje 1.026.503,046.543.534,826.543.534,82 Izvršenje za 90.969.960,8589.131.437,72 14.620.219,12 198.108.000,50112.133.714,79 4 Tekući plan 6.633.672,00 90.813.560,48 13.898.239,47 205.033.797,86111.345.471,95 3 Izvorni plan 6.673.672,00 90.878.560,48 13.922.239,47 205.034.717,86111.474.471,95 2 652.626,46678.290,39 5.632.921,864.448.737,32 1.413.167,783.627.611,425.906.027,39 14.218.558,9855.968.488,89 12.119.228,89 6.053.906,17 61.471.974,50 13.064.050,74 6.053.906,17 61.372.732,50 13.059.430,74 4.559,74 49.057,46 384.747,30 279.560,62171.160,39 302.681,50695.292,23390.947,55 4.463.213,304.463.213,30 86.825.756,8585.494.840,00 13.065.527,16 176.317.584,44104.354.497,31 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 4.417.703,523.917.925,05 1.438.540,963.439.527,283.933.985,37 12.676.220,1250.063.543,82 10.200.974,89 Plaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživotStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3 31 311311131133114312312131331313132 3133 32 32132113212 32133214322322132223223322432253227 Stranica 136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 Index 89,27% 6 5/2 88,67% 75,29%98,83% Index 108,80%105,92%110,71% 115,70%121,72%100,80% 106,01% 5 592.965,36264.234,81817.145,66 2.772.172,16 98,73% 98,09% 96,18% 109,44% 100,00% 93,68% 72,45% 304,13%304,13%123,11%122,15%111,74%124,19%165,93%117,40%115,36%130,81%130,75%130,75%117,89% 135.119,35135.119,35 583.766,98554.515,91107.340,89279.356,24163.873,41977.398,02496.816,81496.816,81480.581,21179.132,52 1.041.822,02 izvještajnorazdoblje 2.720.547,991.864.340,279.975.837,08 4.561.488,993.978.469,021.247.793,57 Izvršenje za 34.102.749,7710.534.017,45 4 Tekući plan38.200.704,87 3 Izvorni plan 38.093.582,87 2 787.574,18267.360,70671.358,20 2.396.048,19 123.469,73 996.467,77496.817,00499.650,77 4.029.842,99 123.469,73 991.150,77491.500,00499.650,77 4.042.342,99 44.427,5944.427,59 64.691,08 522.418,76446.501,60237.953,02142.055,76796.467,35379.981,17379.981,17663.319,33151.949,04 1.043.300,50 3.068.212,789.682.178,571.760.172,819.010.689,78 4.525.209,603.231.633,011.021.545,44 32.168.804,81 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Rashodi za usluge Pristojbe i naknadeTroškovi sudskih postupakaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme 323323132323233323432353236323732383239324 32413293291 32923293329432953296329934 3423423 3433431 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 137 7 5/4 97,31% Index 93,70% 100,00% 6 5/2 83,88%48,42% Index 408,08% 105,69% 100,00%115,09% 100,00% 5 7.040,91 112.704,31181.703,47 4.240.887,582.500.000,002.500.000,00 94,61%99,98%90,33% 97,50% 92,85%92,85% - - - 0,00% 122,31% 709,84% 612,76% 249,14%697,56%697,56%129,98%129,98% 0,00 86.984,6986.984,69 481.018,49285.440,99195.577,50612.390,99612.390,99 1.180.394,17 6.847.042,91 izvještajnorazdoblje 1.740.887,581.740.887,58 6.847.042,91 Izvršenje za 4 4.358.000,002.500.000,00 87.000,00 532.519,00 628.117,00 1.247.636,00 7.374.521,99 Tekući plan 1.858.000,00 7.374.521,99 3 Izvorni plan 4.358.000,002.500.000,00 87.000,00 532.100,00 601.260,99 1.220.360,99 7.378.276,00 1.858.000,00 7.378.276,00 2 1.725,38 134.356,79375.288,12 4.012.571,222.500.000,002.500.000,00 0,000,00 0,00 89.286,90 78.500,00 78.500,0087.790,0087.790,00 166.290,00 5.267.962,83 1.512.571,221.423.284,32 5.267.962,83 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Zatezne kamate Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleOstali nespomenuti financijski rashodiSUBVENCIJESubvencije trgovačkim društvima u javnomsektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektoraSubvencije trgovačkim društvima i zadrugamaizvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAROPĆEG PRORAČUNAPomoći unutar općeg proračunaKapitalne pomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugihproračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istogproračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NATEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 3432 3433343435 351 3512352 3522 352336 36336323663661 3662 369 3691 37 372 Stranica 138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 91,89% Index 89,85% 90,18% - - 6 0,00% 0,00% 5/2 60,03% Index 102,47%288,84%146,90%145,38% 56,84% 146,53% 0,00 0,00 5 109.029,65845.667,71845.667,71 izvještajnorazdoblje4.601.665,222.245.377,69 Izvršenje za 16.760.074,1413.883.674,1713.774.644,52 4 937.730,00 Tekući plan 18.239.725,6515.452.671,06 3 Izvorni plan 937.730,00 18.239.725,6515.452.671,06 0,00 348,00 2 95,35% 58,35% 99,79% 56,51%59,07% 1.192,40% 100,08% 191,40% - - 64,22% 32,14%32,14%57,62%52,32% 389,87%389,87% 3.679,48%11.880,09%11.880,09% 8.230,008.230,00 90.000,00 290.676,04290.676,04 1.740.056,221.740.056,221.361.372,531.353.142,531.353.142,53 33.875.577,14 30.078.129,5925.253.225,09 4.300,00 24.377,47 1.824.947,12 1.360.261,501.355.961,50 58.059.708,15 53.229.946,6542.754.120,00 4.300,00 24.377,47 1.824.947,12 1.360.261,501.355.961,50 58.058.788,15 53.229.026,6542.753.200,00 0,000,00 0,00 36.999,0811.390,0011.390,0025.609,0825.609,08 79.000,00 777.365,72 4.490.597,119.475.262,899.474.914,891.487.835,951.408.835,95 11.409.418,76 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Naknade građanima i kućanstvima u novcu 446.319,92446.319,92 52.748.843,62 52.200.804,2648.268.523,12 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINE Naknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviTekuće donacije iz EU sredstavaKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne donacije građanima i kućanstvimaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicence Građevinski objektiStambeni objekti 3721372238 38138113812381338238213822 38338313863861 4 41 4114111412412342 4214211 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 139 7 5,82% 5/4 Index 65,39% 6 5/2 33,46%51,73%79,66%79,69% Index 172,70% 216,04%214,58%135,39%54,08% 130,21% 5 37.094,5192.928,18 385.576,26378.347,12 - 70,21% 0,00% 80,56% 45,30% 70,00% 98,45%88,18% - - - 0,00%0,00% 54,08% 112,75%112,75% 194,46%157,77%289,18%476,69%469,95%469,95% 101,27% 0,000,00 0,00 34.457,5334.457,53 199.025,00 197.612,50197.612,50 479.326,83280.301,83 izvještajnorazdoblje 1.213.799,743.024.195,94 2.130.249,87 Izvršenje za 13.302.809,4610.646.615,89 4 4.625.084,32 1.123.769,231.123.769,23 2.436.075,022.401.617,492.401.617,49 231.983.577,64 0,00 3.750,00 35.000,00 3.469.500,00 Tekući plan 3.397.612,501.395.004,83 1.058.125,00 3.430.750,00 3 Izvorni plan 4.625.084,32 263.093.506,01 0,00 3.750,00 35.000,00 3.469.500,00 3.397.612,501.395.004,83 1.058.125,00 3.430.750,00 2 46.549,9343.306,11 484.025,97175.129,12 263.093.506,01 0,000,000,00 1.186,501.186,50 68.824,99 511.040,28511.040,28511.040,28 365.405,00365.405,00996.715,25996.715,25246.487,95177.662,96 6.164.973,002.346.268,982.322.486,44 1.573.475,31 39.757.281,14 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Poslovni objekti 229.066.428,06 Ceste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiKnjigeVišegodišnji nasadi i osnovno stadoVišegodišnji nasadiNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJANA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI 421242134214422422142224223422642274234231 424 424142542514264262426345 45145114524534531 Stranica 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 97,24% 89,64% 28,18% Index 97,24% 103,97% 100,71%80,67% 103,97%100,55% 6 5/2 90,23% 38,50% Index 112,38%156,73% 109,63%97,13% 112,38%156,73%109,32% 5 448.223,73 2.367.182,152.367.182,15 7 89,89% 52,57% 5/4 91,35%72,20% 158,24%52,57% 88,65% Index 91,35%72,20% 158,24% 6 5/2 106,02%221,47%113,28%113,28% Index 128,98%147,62% 221,47% 106,65% 128,98%147,62% 5 391.261,85391.261,85 2.577.633,192.577.633,19 izvještajnorazdoblje 4.126.732,53 8.955.803,868.955.803,86 izvještajnorazdoblje 34.048.311,5033.600.087,77 95.510.970,5195.510.970,51 Izvršenje za 79.041.376,5174.914.643,98 Izvršenje za 106.526.256,86106.526.256,86 4 500.000,00 Tekući plan 2.276.780,252.276.780,25 33.861.960,5733.361.960,57 231.330.192,73 4 247.261,50247.261,50 Tekući plan 3.570.201,383.570.201,38 97.984.749,7814.642.773,3783.341.976,4117.034.941,5717.034.941,57 109.547.400,28109.547.400,28 3 Izvorni plan 500.000,00 2.276.780,252.276.780,25 33.861.960,5733.361.960,57 260.953.093,95 104.551.388,64104.551.388,64 3 247.261,50247.261,50 Izvorni plan 3.570.201,383.570.201,38 97.984.749,7814.642.773,3783.341.976,4117.034.941,5717.034.941,57 109.547.400,28109.547.400,28 2 496.764,43 1.510.388,921.510.388,92 94.793.807,2294.793.807,2231.144.385,9030.647.621,47 260.953.093,95 104.551.388,64104.551.388,64 2 176.662,37176.662,37 7.906.132,577.906.132,57 1.746.184,091.746.184,09 74.049.111,8674.049.111,86 81.377.133,5210.719.230,1070.657.903,42 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 216.908.510,50 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiVlastiti prihodi 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoćiDonacijeDonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaUKUPNO PRIHODI Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiVlastiti prihodi 1 11 3 31 4 42 43 5 51 52 6 61 7 71 1 11 3 31 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 141 7 5/4 94,48%45,03%89,70% Index 94,77%117,49%82,78% 117,68%83,37% 117,68% 6 5/2 90,44%99,55% Index 99,40% 122,18%103,02%159,18% 104,40% 159,18% 230,42% 5 509.376,34 328.667,08328.667,08 izvještajnorazdoblje 6.911.660,25 - 7 83,37% 5/4 97,32%93,62% 100,00%100,00%88,18% Index 89,69% 100,00% - 6 0,00% 21,11% 5/2 96,64% 230,42%21,24% Index 99,55% 169,47% 101,27% 0,00 49.700,00 5 399.104,27 7.892.461,647.842.761,64 izvještajnorazdoblje4.104.697,153.705.592,88 Izvršenje za 32.181.821,0731.672.444,7381.989.084,0475.077.423,7911.502.940,1111.502.940,11 Izvršenje za 4 433.559,73 279.277,39279.277,39 Tekući plan33.956.807,4933.523.247,7699.045.392,78 15.348.060,8683.697.331,92 231.983.577,64 0,00 4 49.700,00 426.310,00 7.892.461,647.842.761,64 Tekući plan4.234.074,123.807.764,12 13.797.976,6913.797.976,69 3 Izvorni plan 433.559,73 279.277,39279.277,39 33.956.807,4933.523.247,7699.045.392,7815.348.060,8683.697.331,92 263.093.506,01 0,00 3 49.700,00 Izvorni plan 426.310,00 7.892.461,647.842.761,64 4.242.757,123.816.447,12 13.797.976,6913.797.976,69 2 563.204,70 206.469,45206.469,45 5.656.812,52 263.093.506,01 0,00 2 235.500,77632.639,68 4.702.662,353.834.521,90 4.992.253,224.992.253,22 32.377.492,8731.814.288,1778.535.689,1072.878.876,58 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Prihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoćiDonacijeDonacije 37.159.227,4737.159.227,47 229.066.428,06 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Opće javne uslugeIzvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalniposlovi, vanjski posloviOpće uslugeOpće javne usluge koje nisu drugdje svrstane Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaNamjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkihdruštava u javnom sektoruUKUPNO RASHODIBrojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 4 42 43 5 51 52 6 61 7 71 8 81 85 01 011 013016 Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

7 5/4 74,77%69,78%96,57%74,10%26,68%31,27% Index 89,69% 89,69%344,49% 6 4,13% 5/2 94,55%97,93%94,88%32,93% Index 99,55%110,47% 99,55% 47.609,32% 5 290.676,037.050,0035.220,0015.637,43 393.128,78 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 10.483.628,6510.090.499,8714.828.468,1214.449.884,65 4 84.377,4750.000,0050.000,00 563.375,00 132.000,00 Tekući plan14.059.086,0613.495.711,0615.279.635,0814.963.257,61 3 84.377,4750.000,0050.000,00 Izvorni plan 563.375,00 132.000,00 14.059.086,0613.495.711,0615.408.635,0815.092.257,61 2 3.820,00 39.050,00 106.947,89 89,69%23,08%76,93%90,23%89,69%76,63%78,58%80,68%99,10%89,69%98,89%89,69%91,35%79,47%81,64% 99,55%66,09% 99,55%36,63%69,29% 99,55%99,55% 118,65% 121,41% 109,82% 662,16%179,36%127,86%123,41%239,23% 60.000,00 123.088,57 308.203,25308.203,25 105.295,66 1.857.196,23 1.674.107,66 2.962.441,211.527.543,92 50.509.255,7211.418.918,4734.600.352,12 27.633.167,2910.283.746,5814.454.476,07 260.000,00160.000,00 311.647,00311.647,00 128.980,00 2.275.350,00 1.855.350,00 3.672.000,001.541.402,09 64.146.145,6614.901.508,0044.031.235,57 32.502.552,5911.257.100,0018.187.661,53 80.900,00 260.000,00160.000,00 307.230,00307.230,00 2.275.350,00 1.855.350,00 3.672.000,001.541.402,09 64.089.330,6614.901.508,0043.974.420,57 32.428.356,5811.257.100,0018.162.811,53 50.570,00 44.014,50 415.789,44 378.242,72186.246,81 230.689,77171.834,75171.834,75 9.549.995,569.134.206,12 15.283.386,5914.755.325,98 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Javni red i sigurnost Promet 1.615.741,52 1.378.924,71 4.275.607,71 8.043.061,69 67.183.885,9931.170.079,9631.507.508,55 21.407.002,6511.712.728,97 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacijeUsluge protupožarne zaštiteRashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdjesvrstaniEkonomski posloviOpći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz radPoljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lovOstale industrijeEkonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniZaštita okolišaGospodarenje otpadomGospodarenje otpadnim vodamaPoslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdjesvrstaniUsluge unapređenja stanovanja i zajedniceRazvoj stanovanjaRazvoj zajedniceUlična rasvjetaRashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti kojinisu drugdje svrstaniZdravstvoPoslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstaniRekreacija, kultura i religijaSlužbe rekreacije i sportaSlužbe kultureSlužbe emitiranja i izdavanja 03 032036 04 04104204504704905 051052056 06 061062064066 07 07608 081082083 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 143 7 5/4 92,12%95,42%94,16%97,50%92,36%82,30%91,71%92,41% Index 89,69% 89,69% - 6 5/2 92,95% Index 162,54%174,21%99,55%112,73%184,72%106,21%99,55%115,17% 5 29.250,0018.472,50 143.129,63 7 88,39%89,87%90,64% 5/4 88,18% Index 100,00% 100,61% 100,00% 6 68,41% 5/2 50,00% 50,00% 101,22%116,75% Index 24,40% 50,00% 101,27% 5 49.700,0049.700,0049.700,00 124.748,00750.642,98471.312,71 izvještajnorazdoblje 2.646.519,35 1.652.092,422.087.500,002.603.450,48 Izvršenje za 119.655.510,75115.868.195,83 4 30.000,0020.000,00 155.365,00 1.256.746,79 izvještajnorazdoblje 8.936.034,11 Izvršenje za 231.983.577,64 4 49.700,0049.700,00 135.000,00849.242,50520.000,00 Tekući plan 2.773.446,06 2.007.421,002.276.245,992.902.677,50 127.382.338,00123.048.671,01 3 30.000,0020.000,00 155.365,00 1.398.435,00 Tekući plan 8.882.154,30 263.093.506,01 3 49.700,0049.700,00 Izvorni plan 135.000,00849.242,50520.000,00 Izvorni plan 2.772.180,05 1.981.412,002.300.000,002.902.677,50 127.380.083,01123.048.671,01 0,00 2 88.060,00 10.000,00 1.398.435,00 8.882.154,30 263.093.506,01 2 99.400,0099.400,0099.400,00 108.312,00741.629,62688.914,86 1.519.137,49 1.777.462,821.965.500,002.615.301,63 106.536.617,02102.783.654,20 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 1.076.445,15 36.626.422,45 229.066.428,06 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv računa Religijske i druge službe zajedniceRashodi za rekreaciju, kulturu i religiju kojinisu drugdje svrstaniObrazovanjePredškolsko i osnovno obrazovanjeSrednjoškolsko obrazovanjeVisoka naobrazbaDodatne usluge u obrazovanjuUsluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstaneSocijalna zaštitaBolest i invaliditetObitelj i djecaSocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćenoredovnim socijalnim programimaAktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELAU GLAVNICIPrimici od prodaje dionica i udjela u glavnicitrgovačkih društava u javnom sektoruDionice i udjeli u glavnici trgovačkih društavau javnom sektoru Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 084086 09 09109209409609810 101104 107 109 8 83 832 8321 Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

- 7 5/4 5/4 Index 100,61% Index 100,00% 100,61% 6 5/2 24,33% 24,42%14,99% 5/2 Index 24,42% 14,99%24,40% Index 5 53.879,8153.879,81 izvještajnorazdoblje8.886.334,118.832.454,308.832.454,308.936.034,11izvještajno Izvršenje za Izvršenje za 0,00 4 8.832.454,308.832.454,30 8.882.154,30 7 99,91%99,91% 99,95% 99,41% 99,91% 100,00% 6 23,79%23,79% 26,44%26,44%75,00%75,00%10,23%10,23%23,79% 5 2.340,002.340,00 377.245,04377.245,04 razdoblje 5.352.869,765.352.869,764.973.284,724.973.284,72 5.352.869,76 4 2.340,00 379.476,76 5.357.828,405.357.828,404.976.011,64 5.357.828,40 Tekući plan Tekući plan 0,00 3 3 2.340,00 379.476,76 Izvorni plan Izvorni plan 8.832.454,308.832.454,30 8.882.154,30 2 359.476,75359.476,75 36.527.022,4536.167.545,7036.167.545,7036.626.422,45 proračunske godine 5.357.828,405.357.828,404.976.011,64 5.357.828,40 2 3.120,003.120,00 3.689.208,813.689.208,81 22.499.757,1222.499.757,1218.807.428,3118.807.428,31 22.499.757,12 proračunske godine razdoblje prethodne razdoblje prethodne Izvršenje za izvještajno Izvršenje za izvještajno 1 1 Brojčana oznaka i naziv računa Brojčana oznaka i naziv računa PRIMICI OD ZADUŽIVANJA Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektoraPrimljeni zajmovi od drugih razina vlastiPrimljeni zajmovi od državnog proračunaUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIHKREDITA I ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava i obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnihtrgovačkih društava izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od drugihrazina vlastiOtplata glavnice primljenih zajmova od državnogproračunaUKUPNO IZDACI 84 844 8443 8478471 5 54 544 5443 545 5453 547 5471 Broj 2/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 145 - - - - 7 5/4 Index 100,00% 100,00% - - 7 5/4 99,90% Index 99,90% 100,00% 100,00%99,91% 100,00% 100,61% 100,00% 100,00% - - - 6 0,00%0,00% 5/2 24,42% Index 24,25% 24,40% 0,000,00 5 53.879,8153.879,81 49.700,00 - - 6 0,00%0,00% 5/2 74,76%75,00% Index 74,76%75,00% 23,79% 0,00 0,00 5 2.340,002.340,00 359.476,76359.476,76 razdoblje 8.882.154,308.832.454,30 8.936.034,11 razdoblje4.991.053,004.991.053,00 5.352.869,76 izvještajno izvještajno Izvršenje za 0,000,00 0,000,00 4 49.700,00 Izvršenje za 0,00 0,00 4 2.340,002.340,00 359.476,76359.476,76 4.996.011,644.996.011,64 Tekući plan 8.882.154,308.832.454,30 8.882.154,30Tekući plan 5.357.828,40 0,000,00 0,000,00 3 49.700,00 Izvorni plan 0,00 0,00 3 2.340,002.340,00 Izvorni plan 359.476,76359.476,76 4.996.011,644.996.011,64 8.882.154,308.832.454,30 8.882.154,30 5.357.828,40 0,000,00 0,00 2 99.400,00 359.476,75 0,000,00 2 3.120,003.120,00 6.676.023,786.676.023,78 36.626.422,4536.167.545,70 36.626.422,45 15.820.613,3415.820.613,3422.499.757,12 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaNamjenski primici od inozemnog zaduživanjaNamjenski prihodi od zaduživanja - državni proračunNamjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkihdruštava u javnom sektoruUKUPNO PRIMICI Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciPrihodi za posebne namjeneOstali prihodi za posebne namjenePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski prihodi od zaduživanja - državni proračunUKUPNO IZDACI 1 11 8 81 83 84 85 1 11 4 43 7 71 8 84 Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 2.

5 4/3 94,19%97,70%90,26% Index 96,10% 4 605.639,55 izvještajnorazdoblje 35,31%35,31%70,64%87,13%78,61%53,29%99,35%99,35%95,06%95,34%93,57%76,05%96,63%46,65%84,96%84,96% 285.575,00285.575,00 467.146,04 Izvršenje za 3.150.298,70 2.245.534,637.254.540,317.254.540,31 1.848.977,381.381.831,342.158.724,832.158.724,83 16.977.216,19 13.221.277,94 49.605.418,0629.513.684,7817.846.198,65 24.595.094,17 3 643.000,00 159.205.995,63134.610.901,46 808.750,00808.750,00 Tekući plan 3.490.243,86 2.856.725,007.302.252,527.302.252,52 2.431.377,471.430.000,001.001.377,472.540.961,502.540.961,50 17.665.854,61 13.532.610,75 70.220.973,0033.873.633,0033.490.615,00 26.284.812,20 2 657.000,00 Izvorni plan 167.481.165,31141.196.353,11 808.750,00808.750,00 3.490.243,86 2.840.725,007.296.935,527.296.935,52 2.431.377,471.430.000,001.001.377,472.520.961,502.520.961,50 17.808.854,61 13.661.610,75 70.184.158,0033.870.725,0033.472.708,00 26.229.953,20

Članak 3.

Članak 3. 167.400.297,31141.170.344,11 IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVAGradsko vijeće, protokoli i suradnjaGradska upravaMjesna samoupravaUPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠAProstorno planiranje, urbanizam i zaštitu okolišaUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMAOdržavanje i gradnja komunalne infrastruktureKomunalno i prometno redarstvoIzgradnja grada i upravljanje nekretninamaUPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEFinanciranjeUPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTIProračunski korisniciDruštvene djelatnostiSLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKAOdnosi s javnošćuGospodarstvo, europski programi i projektiUPRAVNI ODJEL ZA UPRAVUPravni poslovi II. POSEBNI DIOU Posebnom dijelu Proračuna prikazuju se rashodi i izdaci po izvorima financiranja, organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se GLAVA 00101 sastoje od aktivnosti kako slijedi:RAZDJEL 001GLAVA 00102GLAVA 00103RAZDJEL 002GLAVA 00201RAZDJEL 003GLAVA 00301GLAVA 00302GLAVA 00303RAZDJEL 004GLAVA 00401RAZDJEL 005GLAVA 00501GLAVA 00503RAZDJEL 007GLAVA 00701GLAVA 00702RAZDJEL 008GLAVA 00801 Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 147 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 17.808.854,61 17.665.854,61 16.977.216,19 96,10% GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE A100101 Rashodi Gradskog vijeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100305 Javna priznanja Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH A103201 Rashodi Savjeta mladih Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 657.000,00 643.000,00 605.639,55 94,19% 657.000,00 643.000,00 605.639,55 94,19% 440.000,00 426.000,00 419.250,99 98,42% 440.000,00 426.000,00 419.250,99 98,42% 440.000,00 426.000,00 419.250,99 98,42% 440.000,00 426.000,00 419.250,99 98,42% 440.000,00 426.000,00 419.250,99 98,42% 419.250,99 59.000,00 59.000,00 50.307,80 85,27% 59.000,00 59.000,00 50.307,80 85,27% 59.000,00 59.000,00 50.307,80 85,27% 40.000,00 40.000,00 31.307,80 78,27% 40.000,00 40.000,00 31.307,80 78,27% 31.307,80 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00% 14.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 15.000,00 15.000,00 3.410,00 22,73% 15.000,00 15.000,00 3.410,00 22,73% 15.000,00 15.000,00 3.410,00 22,73% 15.000,00 15.000,00 3.410,00 22,73% Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA A104001 Vijeće romske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A104003 Predstavnik albanske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije GLAVA 00102 Gradska uprava Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 15.000,00 15.000,00 3.410,00 22,73% 3.410,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,00% 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,00% 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,00% 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,00% 97.000,00 97.000,00 97.000,00 100,00% 97.000,00 46.000,00 46.000,00 35.670,76 77,55% 40.000,00 40.000,00 32.670,76 81,68% 40.000,00 40.000,00 32.670,76 81,68% 40.000,00 40.000,00 32.670,76 81,68% 40.000,00 40.000,00 32.670,76 81,68% 32.670,76 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 13.661.610,75 13.532.610,75 13.221.277,94 97,70% Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Broj 2/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 149 Brojčana oznaka i naziv računa 1 00102 Gradska uprava Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 13.661.610,75 13.532.610,75 13.221.277,94 97,70% PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 13.661.610,75 13.532.610,75 13.221.277,94 97,70% A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 13.661.610,75 13.532.610,75 13.221.277,94 97,70% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 13.142.385,75 13.013.385,75 12.803.742,29 98,39% 31 Rashodi za zaposlene 10.200.310,75 10.071.310,75 10.031.863,31 99,61% 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 8.100.000,00 8.035.000,00 8.034.529,94 99,99% 8.034.529,94 800.000,00 760.000,00 721.314,57 94,91% 721.314,57 1.300.310,75 1.276.310,75 1.276.018,80 99,98% 1.276.018,80 2.849.825,00 2.849.825,00 2.680.624,50 94,06% 450.000,00 450.000,00 374.687,06 83,26% 21.418,30 334.988,76 18.280,00 350.000,00 350.000,00 323.971,07 92,56% 141.653,73 158.469,65 23.847,69 1.777.000,00 1.777.000,00 1.714.138,64 96,46% 674.426,66 61.484,79 101.925,00 9.585,18 140.445,93 3.910,00 31.514,51 384.031,32 306.815,25 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI A100701 Troškovi funkcioniranja MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 272.825,00 272.825,00 267.827,73 98,17% 5.331,57 143.488,29 47.089,42 34.573,00 33.756,25 3.589,20 50.000,00 50.000,00 49.004,48 98,01% 50.000,00 50.000,00 49.004,48 98,01% 48.788,18 216,30 42.250,00 42.250,00 42.250,00 100,00% 42.250,00 42.250,00 42.250,00 100,00% 42.250,00 519.225,00 519.225,00 417.535,65 80,42% 519.225,00 519.225,00 417.535,65 80,42% 219.225,00 219.225,00 172.945,07 78,89% 63.790,56 29.929,51 66.925,00 12.300,00 300.000,00 300.000,00 244.590,58 81,53% 244.590,58 3.490.243,86 3.490.243,86 3.150.298,70 90,26% 3.490.243,86 3.490.243,86 3.150.298,70 90,26% 3.490.243,86 3.490.243,86 3.150.298,70 90,26% 1.048.646,86 1.048.646,86 846.606,71 80,73% Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100706 Protupožarna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100707 Rekreacija i sport Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100708 Kulturno-umjetničke udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 951.641,86 951.641,86 815.812,31 85,73% 951.641,86 951.641,86 815.812,31 85,73% 286.091,86 286.091,86 225.394,55 78,78% 2.851,65 222.542,90 449.400,00 449.400,00 408.399,01 90,88% 23.058,14 47.173,69 334.067,18 4.100,00 216.150,00 216.150,00 182.018,75 84,21% 180.522,75 1.496,00 97.005,00 97.005,00 30.794,40 31,75% 97.005,00 97.005,00 30.794,40 31,75% 97.005,00 97.005,00 30.794,40 31,75% 27.636,63 3.157,77 494.920,00 494.920,00 489.116,80 98,83% 494.920,00 494.920,00 489.116,80 98,83% 494.920,00 494.920,00 489.116,80 98,83% 494.920,00 494.920,00 489.116,80 98,83% 489.116,80 1.085.600,00 1.085.600,00 1.028.041,13 94,70% 1.085.600,00 1.085.600,00 1.028.041,13 94,70% 1.085.600,00 1.085.600,00 1.028.041,13 94,70% 1.085.600,00 1.085.600,00 1.028.041,13 94,70% 1.028.041,13 167.765,00 167.765,00 146.119,25 87,10% 167.765,00 167.765,00 146.119,25 87,10% 167.765,00 167.765,00 146.119,25 87,10% 167.765,00 167.765,00 146.119,25 87,10% 146.119,25 Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100709 Vjerske organizacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100710 Ostale udruge građana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100711 Socijalne pomoći Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100716 Javni programi u MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 110.365,00 110.365,00 100.165,63 90,76% 110.365,00 110.365,00 100.165,63 90,76% 110.365,00 110.365,00 100.165,63 90,76% 100.010,00 100.010,00 89.810,63 89,80% 89.810,63 10.355,00 10.355,00 10.355,00 100,00% 10.355,00 212.240,00 212.240,00 210.040,00 98,96% 212.240,00 212.240,00 210.040,00 98,96% 212.240,00 212.240,00 210.040,00 98,96% 212.240,00 212.240,00 210.040,00 98,96% 210.040,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 348.307,00 348.307,00 310.809,18 89,23% 348.307,00 348.307,00 310.809,18 89,23% 166.507,00 166.507,00 152.807,00 91,77% 166.507,00 166.507,00 152.807,00 91,77% 152.807,00 181.800,00 181.800,00 158.002,18 86,91% 181.800,00 181.800,00 158.002,18 86,91% 158.002,18 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00% Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE A100804 UPU Globetka zapad Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100821 ID GUP-a Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00% 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,00% 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,00% 7.400,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31% 808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31% 808.750,00 808.750,00 285.575,00 35,31% 721.750,00 721.750,00 198.575,00 27,51% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00% 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00% 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00% 52.250,00 52.250,00 52.250,00 100,00% 52.250,00 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98% Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100825 UPU »Matice Hrvatske« Čakovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100831 ID UPU Prostora Vojarne u Čakovcu Izvor financiranja: 61 Donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100833 UPU Globetka Istok Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98% 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98% 137.000,00 137.000,00 27.375,00 19,98% 27.375,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 70.000,00 70.000,00 17.200,00 24,57% 70.000,00 70.000,00 17.200,00 24,57% 70.000,00 70.000,00 17.200,00 24,57% 70.000,00 70.000,00 17.200,00 24,57% 17.200,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100835 ID UPU Martane - zona male privrede Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA A104301 Poslovi zaštite okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 80.000,00 80.000,00 25.000,00 31,25% 80.000,00 80.000,00 25.000,00 31,25% 80.000,00 80.000,00 25.000,00 31,25% 80.000,00 80.000,00 25.000,00 31,25% 25.000,00 70.000,00 70.000,00 14.250,00 20,36% 70.000,00 70.000,00 14.250,00 20,36% 70.000,00 70.000,00 14.250,00 20,36% 70.000,00 70.000,00 14.250,00 20,36% 14.250,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00% 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00% 87.000,00 70.184.158,00 70.220.973,00 49.605.418,06 70,64% GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture 33.870.725,00 33.873.633,00 29.513.684,78 87,13% Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 33.870.725,00 33.873.633,00 29.513.684,78 87,13% PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 13.859.075,00 13.859.075,00 11.117.294,07 80,22% A101401 Projekti za ulice Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48% 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48% 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48% 450.000,00 450.000,00 447.660,00 99,48% 447.660,00 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13% 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13% 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13% 1.000.000,00 1.000.000,00 431.326,63 43,13% 431.326,63 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90% 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90% 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90% 600.000,00 600.000,00 527.378,40 87,90% 527.378,40 Broj 2/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101421 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101432 Groblja - izgradnja Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101440 Izgradnja ulice Planinarski put Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 3.700.000,00 3.700.000,00 3.634.443,44 98,23% 3.700.000,00 3.700.000,00 3.634.443,44 98,23% 3.700.000,00 3.700.000,00 3.634.443,44 98,23% 3.700.000,00 3.700.000,00 3.634.443,44 98,23% 3.634.443,44 394.000,00 394.000,00 437.803,18 111,12% 87.000,00 87.000,00 86.984,69 99,98% 87.000,00 87.000,00 86.984,69 99,98% 87.000,00 87.000,00 86.984,69 99,98% 86.984,69 307.000,00 307.000,00 350.818,49 114,27% 307.000,00 307.000,00 350.818,49 114,27% 307.000,00 307.000,00 350.818,49 114,27% 350.818,49 400.000,00 400.000,00 396.918,41 99,23% 400.000,00 400.000,00 396.918,41 99,23% 400.000,00 400.000,00 396.918,41 99,23% 400.000,00 400.000,00 396.918,41 99,23% 396.918,41 690.000,00 690.000,00 689.918,64 99,99% Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2023.