2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.

117. Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 21. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2016. godine, donosi 2. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 31. 10. 2016. godine
Članak 1. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 6 Prihodi poslovanja 131.117.989,70 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 9.137.100,00 3 Rashodi poslovanja 113.391.914,67 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 31.836.176,08 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -4.973.001,05 u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 31.10.2016. smanjenje i dopune 88.392.919,21 1.418.513,06 132.536.502,76 1.037.297,01 -1.701.000,00 7.436.100,00 85.423.750,29 6.285.928,43 119.677.843,10 21.708.374,86 -3.802.641,64 28.033.534,44 -17.701.908,93 -2.765.773, 73 -7.738.774,78 B. RAČUN FINANCIRANJA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 15.960.000,00 5 lzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.351.000,00 Neto financiranje (8 - 5) 12.609.000,00 Ukupno prihodi i primici 156.215.089,70 Manjak prihoda iz prethodnih godina -7.635.998,95 Sveukupno prihodi i primici 148.579.090,75 Ukupno rashodi i izdaci 148.579.090,75 Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 31.10.2016. smanjenje i dopune 13.416.738,78 3.280.000,00 19.240.000,00 2.765.592,78 834.000,00 4.185.000,00 10.651.146,00 2.446.000,00 15.055.000,00 102.846.955,00 2.997.513,06 159.212.602,76 -12.856.514,59 319.773,73 -7.316.225,22 89.990.440,41 3.317.286,79 151.896.377,54 109.897.717,93 3.317.286,79 151.896.377,54 0,00 -19.907.277,52 0,00 0,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 528 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 98,05%84,60% u kunamaizmjena/101,08%105,51%105,95%100,00%104,85% 104,96% Index 82,90% izmjene66,69%80,60%82,17%57,55% 51,38%29,04%65,64% izvršenje/ 2. izmjenei dopune 4.000.000,001.730.000,004.256.000,00 89,46%99,55%99,13% 96,75%83,62% 100,00%123,07% 102,60% 100,00% 100,00%106,65% 0,00% 88,47% 52,25%78,18%91,71%76,29%26,38% 51,26%51,35%22,37%69,12% 10.000,00 6.858.408,005.481.009,701.897.616,001.341.473,009.336.000,00 2.415.000,00 62.095.000,0056.365.000,00 26.952.609,838.459.576, 13 10.687.473,00 30.987.799,9310.921.799,9317.651.000,00 132.536.502,76 0,00 80.000,00 201.000,00 Povećanjesmanjenje1.418.513,063.245.000,003.165.000,00 -535.419, 17 0,00 0,00 0,00 -48.282,7033.973,00-82.255,70 -223.578,00 1.027.582,70 -1.039.990,071.100.000,00 -1.540.423,87 -2.139.990,07 2.301.851,091.434.175,31 0,00 2.638,20 991.555,00 6.067.807,45 8.355.809,511.230.310,977.122.860,34 31.10.2016. 1.235.991,685.553.203,32 1.240.204,432.443.312,28 Izvršenje do88.392.919,2150.051.350,0846.315.323,68 13.848.557,45 1. izmjenei dopune 4.000.000,001.650.000,004.055.000,00 58.850.000,0053.200.000,00 27.488.029,00 15.884.275,3412.200.758,63 10.000,00 6.858.408,004.453.427,002.121.194,001.307.500,009.418.255,70 2.415.000,00 32.027.790,00 10.000.000,00 10.735.755, 70 13.061.790,0016.551.000,00 131.117.989,70 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPrihodi od poreza Porez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva i od subjekataunutar općeg proračunaPomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijePomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknade Izvor 11 11 52 12 11 12 12 51 52 Konto6 61 611 61361463 633634635 52 51 43 11 11 11 31 11 43 11 31 42 11 43 71 636 638 64 641642 64365 651652653 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 529 Indexplan 90,93% 54,58%81,00%66,67% 81,38% u kunamaizmjena/ 117,63% 124,00% Index 0,00% 2,69% izmjene 10,90% 42,87%45,02%71,26% 13,95% izvršenje/ 62.000,00 419.890,00162.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune1.651.620,001.231.730,00 7.436.100,00 -38.000,00-50.000,0012.000,00 -164.795,00184.630,00-349.425,00 Povećanjesmanjenje -1.701.000,00 0,00 1.670,00 72.926,8371.256,83 180.000,00 180.000,00 31.10.2016. 1.037.297,01 Izvršenje do 50.000,00 769.315,00200.000,00150.000,00 1. izmjenei dopune1.816.415,001.047.100,00 9.137.100,00 NAZIV 90,10%90,10%78,91%78,91%99,80%Indexplan u kunamaizmjena/105,54%104,19%103,64%106,02%106,84% 14,02% 13,93% Index 14,02% 13,93%63,89% izmjene71,38%72,31%76,67%32,31%57,53% izvršenje/ 1.820.000,001.820.000,005.616.100,005.616.100,002. izmjenei dopune 1.292.896,005.870.668,99 38.936.37 4,8431.772.809,85 139.972.602, 76119.677.843,10 73.390,00 -200.000,00-200.000,00 -282.486,94 375.683,99 Povećanjesmanjenje6.285.928,431.564.912,841.115.838,85 -1.501.000,00-1.501.000,00 255.254,11255.254, 11782.042,90782.042,90 417.741,42 31.10.2016. 3.377.146,48 89.430.216,22Izvršenje do85.423.750,2928.155.482,5224.360.594,62 7.117.100,007.117.100,001. izmjenei dopune 2.020.000,002.020.000,00 1.219.506,005.494.985,00 37.371.462,0030.656.971,00 140.255.089, 70113.391.914,67 NAZIV Prihodi od prodaje proizvoda i robete pruženih usluga i prihodi od donacijaPrihodi od prodaje proizvoda i robete pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osobaizvan općeg proračunaKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJENEFINANCIJSKE IMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataUKUPNO PRIHODIRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće Izvor 31 61 11 11 31 Konto66 661 663 68 6816837 71 71 71 Izvor 52 11 12 3143 51 5211 31 4311 12 3143 51 52 711 72 721 Konto3 31 311 312 313 Stranica 530 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/106,27%101,66%107,36%106,20%144,62%105,52% Index 32,05%37,78%72,20% izmjene62,92% 48,50%61,57% izvršenje/ i dopune 237.627, 13 2. izmjene 2.486.054,03 4.213.360,44 54.902.745,5310.437.420, 1637.528.283, 77 40.653,03 73.315, 13 Povećanjesmanjenje 715.128, 16 220.367, 15 3.241.451,86 2.191.988,39 796.872,05 115.245,94 31.10.2016. 3.943.163,05 2.593.990,27 Izvršenje do34.544.929,65 27.095.658,34 164.312,00 1. izmjenei dopune 2.445.401,009.722.292,00 3.992.993,29 51.661.293,67 35.336.295,38 NAZIV Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeodnosa - - 92,08% 91,57%94,12% 14,29% 156,30%187,77% 107,06%107,06%103,38% - - 0,00% 76,92%85,23%74,92%99,50% 75,26%75,26%84,65% 100,00% 0,00 0,00 10.000,00 442.000,00 2.281.219,881.839.219,882.010.000,002.000.000,00 4.173.786,044.173.786,04 17.373.716,81 0,00 0,00 821.734,88-38.000,00859.734,88 -60.000,00 275.362,04275.362,04567.466,81 -185.000,00-125.000,00 0,00 376.730,89 1.754.754,891.378.024,002.000.000,002.000.000,00 1.119.993,641.119.993,643.141.076,263.141.076,26 14.707.513,33 0,00 0,00 70.000,00 480.000,00979.485,00 1.459.485,00 2.195.000,002.125.000,00 3.898.424,003.898.424,00 16.806.250,00 Naknade troškova osobama izvan radnogOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektoraPomoći dane u inozemstvo i unutaropćeg proračunaPrijenosi proračunskim korisnicima iznadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnostiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaOstali rashodi Izvor 52 11 12 3111 12 3111 12 3142 43 5111 12 4311 12 31 43 51 52 6143 52 61 7152 61 71 81 11 11 11 52 52 61 11 12 31 11 12 43 43 51 52 61 43 52 61 71 Konto32 321 322 323 324 329 34 342343 35 351 352 36 367 37 372 38 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 531 0,00% Indexplan 88,06%50,70%51,43% 88,36% u kunamaizmjena/104,06%107,23%100,03% - Index 85,48%71,66%83,73% 99,54% izmjene 77,44%99,54% 78,16% izvršenje/ 0,00 623.000,00 180.000,00180.000,00 2. izmjenei dopune 3.316.250,00 13.434.466,81 28.033.534,44 - 88,19%86,04% 61,17% 93,98%93,89% 100,00%107,29% 100,00%100,00%101,71% 0,00% 0,00%0,00% 85,17%18,54% 10,54%13,04% 53,23% 39,42%40,06% 72,53% 3.812,00 5.000,005.000,00 683.226,00660.633,50271.725,00625.000,00615.000,00 1.246.246,91 27.228.534,4424.362.891,03 1.000,00 -5.000,00 42.000,00 524.466,81 -175.000,00-170.000,00 Povećanjesmanjenje -3.802.641,64 147.711.377,54 0,00 0,000,00 3.812,00 44.883,50 -40.000,00-40.000,00 -202.287, 14 -172.500,00 2.483.286,79 -3.587.641,64-3.261.550,00 0,00 446.462,89 179.174,17179.174, 17 31.10.2016. 2.776.845,52 Izvršenje do11.484.204,92 0,00 0,000,00 72.000,0086.157,58 231.052,33 144.628, 12246.388,00246.388,00 21.708.37 4,86 21.282.812,6920.748.974,66 5.000,00 581.000,00 355.000,00350.000,00 1. izmjenei dopune 3.315.250,00 12.910.000,00 31.836.176,08 107.132.125,15 0,00 5.000,005.000,00 683.226,00615.750,00444.225,00665.000,00655.000,00 1.448.534,05 30.816.176,0827.624.441,03 NAZIV Tekuće donacijeKapitalne donacijeKapitalne pomoćiRASHODI ZA NABAVU 145.228.090,75 NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiVišegodišnji nasadi i osnovno stadoNematerijalna proizvedena imovinaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskimobjektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI Izvor 71 52 61 11 43 5111 43 7111 52 71 Konto381 3823864 41 41141242 31 52 31 31 61 7131 71 52 61 52 71 11 12 4352 71 8111 12 3142 43 52 11 31 43 11 31 43 31 42 43 421 422 423424 425426 45 451 452453 Stranica 532 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/ 120,55%100,00%100,00%121,11%121,11%120,55% Index 47,62% izmjene 69,73%47,62% 70,23% 70,23%69,73% izvršenje/ 420.000,00420.000,00 2. izmjenei dopune 19.240.000,00 18.820.000,00 Indexplan u kunamaizmjena/ 124,89%124,89%100,00% 130,32%124,89% Index 82,91% 63,27% izmjene 66,08%66,08% 66,08% izvršenje/ 600.000,00 2. izmjenei dopune4.185.000,004.185.000,00 3.585.000,004.185.000,00 18.820.000,0019.240.000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje3.280.000,00 3.280.000,003.280.000,00 0,00 834.000,00834.000,00 834.000,00834.000,00 Povećanjesmanjenje 3.280.000,00 200.000,00200.000,00 Izvršenje do31.10.2016.13.416.738,78 13.216.738,78 497.450,00 31.10.2016.2.765.592,782.765.592,78 2.268.142,782.765.592,78 Izvršenje do 13.216.738,7813.416.738,78 420.000,00420.000,00 1. izmjenei dopune 15.960.000,00 15.540.000,00

Članak 3.

Članak 3. 600.000,00 1. izmjenei dopune 3.351.000,003.351.000,00 2.751.000,003.351.000,00 15.540.000,0015.960.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV NAZIV UKUPNO IZDACI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPrimljeni povrati glavnica danihzajmova i depozitaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPrimici od zaduživanjaPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora Izvor 81 81 Konto8 81 814 84 844 Izvor 71 81 11 71 81 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Konto5 54 543 544 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 533 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,31%104,54%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 52,91% 52,91%52,91% izmjene 63,87%75,55%52,91% 52,91% izvršenje/ 500.000,00 106,63%107,16%107,16%107,16%108,24%101,29%102,00%102,00%102,00%100,00%110,00%100,00% 85,14%86,34%86,34%86,34%91,17%58,06%70,82%70,82%70,82%70,78%70,95%99,47% 80.000,0022.000,0011.400,00 920.000,00157.000,00102.000,00102.000,00102.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2. izmjenei dopune 1.705.400,00 20.346.895,88 0,000,00 0,000,000,00 63.358,4274.000,00 Povećanjesmanjenje 264.573,66 1.190.400,001.077.000,001.077.000,001.077.000,00 0,00 0,00 2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00 74.000,0072.000,0072.000,0072.000,0070.000,00 91.152,7472.231,5372.231,5372.231,5356.621,8815.609,6511.339,50 929.879,99929.879,99929.879,99838.727,25 264.573,66264.573,66264.573,66264.573,66 31.10.2016. 1.288.387,74 Izvršenje do12.996.199,67 500.000,00 1.013.451,02 80.000,0020.000,0011.400,00 850.000,00155.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 1.631.400,00 II. POSEBNI DIO 20.283.537,46 NAZIV 1.116.400,001.005.000,001.005.000,001.005.000,00 PROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJA1003A100001 Protokolarne obveze,promidžba i informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100002 Međunarodna suradnja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca0820 Službe kulture RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKOI IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVA00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaPROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća0111 Izvršna i zakonodavna tijelaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 Konto 3 32 329 11 11 11 11 3 32 323329 3 32 321329 Stranica 534 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 99,47%98,63% 69,09% 69,09% izmjene 98,63% 69,09% izvršenje/ 100,00%100,00% 4.400,004.400,007.000,007.000,00 11.400,00 15.000,0015.000,0015.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 4.339,504.339,507.000,007.000,00 11.339,50 10.363,0610.363,0610.363,06 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

4.400,004.400,007.000,007.000,00 11.400,00 15.000,0015.000,0015.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 98,49%98,49%98,49% 94,26%81,40%90,43%95,37% 100,00%100,00% 100,37%102,36%101,49%100,00%108,11% 69,09%69,09%81,79%81,79%81,79%81,88%81,97%83,30%46,89%81,75%81,69%78,58%74,70%83,30% 15.000,0015.000,00 250.000,00350.000,00425.000,00 8.250.000,006.800.000,001.200.000,002.465.000,001.340.000,00 10.969.000,0010.969.000,0010.969.000,0010.750.000,00 0,00 0,00 40.000,00 90.000,00-80.000,00-45.000,00-65.000,00 -168.000,00-168.000,00-168.000,00190.000,00100.000,00-150.000,00 10.363,0610.363,06 117.233,52981.002,65275.026,12317.459,58 8.971.549,978.971.549,978.971.549,978.802.403,556.762.431,965.664.195,792.013.770,721.116.206,70 15.000,0015.000,00 250.000,00430.000,00470.000,00 8.060.000,006.700.000,001.110.000,002.615.000,001.405.000,00 11.137.000,0011.137.000,0011.137.000,0010.710.000,00 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1032 SAVJET MLADIH1032A000001 Rashodi Savjeta mladih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije00102 Gradska upravaPROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE1006A100001 Rashodi funkcioniranjaGradske uprave0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 11 11 Konto3 32 32337 372 3 38 11 11 11 11 11 11 11 381 3 31 31131231332 321322323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 535 0,00%0,00% Indexplan 51,29% 51,90% u kunamaizmjena/ 140,00%100,00%100,00%100,00% - - Index 81,11%91,20%74,86%77,24% izmjene 74,86% 77,24% izvršenje/ 0,000,00 35.000,0035.000,00 140.000,00210.000,00 219.000,00 43,50%40,00% 95,56%95,82%95,82%90,45%89,97%90,94%90,94%90,94% 100,00%102,09%102,09% 110,91% 74,16%54,37%35,66%35,66%65,49%67,04%67,04%62,58%78,58%60,44%36,06%36,06%36,06% 100,00% 87.000,0072.000,0060.000,00 40.147,0540.147,0540.147,05 219.000,00 802.647,05762.500,00762.500,00345.500,00236.800,00180.200,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,00 40.000,00 -5.000,00-5.000,00 -208.000,00 7.672.495,887.672.495,88 0,00 23.300,00-4.000,00-4.000,00-4.000,00 -90.000,00157.358,42157.358,42-37.300,00-33.300,00-33.300,00-36.500,00-20.100,00 -113.000,00 Povećanjesmanjenje -203.000,00 0,000,00 26.200,8726.200,87 113.549,94191.528,38 169.146,42 64.522,0572.000,0032.624,37 14.478,8014.478,8014.478,80 511.193,93511.193,93216.211,36 169.146,42 525.672,73 186.068,69108.913,88 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

5.000,005.000,00 35.000,0035.000,00 100.000,00210.000,00 427.000,00 2.736.261,962.736.261,96 72.000,00 44.147,0544.147,0544.147,05 422.000,00200.000,00150.000,00 839.947,05795.800,00795.800,00382.000,00213.500,00200.300,00 1. izmjenei dopune NAZIV 7.515.137,467.515.137,46 Naknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaNematerijalna proizvedena imovina00103 Mjesna samoupravaPROGRAM 1007 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema Izvor 43 11 11 71 Konto324 32934 3434 41 41242 422 71 71 11 11 11 11 43 423426 3 32 3223233294 42 422 Stranica 536 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 71,96% 71,96%71,96%71,96% u kunamaizmjena/ 100,48%102,34%102,34% Index 61,61%61,61%8,55% 12,56% izmjene 61,61% 61,61% 12,56% izvršenje/ 38.500,00 38.500,0038.500,0038.500,00 i dopune 4.041.160,122.752.231,38 96,73%96,73%96,73% 77,19% 77,19%77,19% 102,34% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 12,56% 74,63%74,63%74,63%74,63%69,62% 69,62%69,62% 274.000,00274.000,00274.000,00274.000,00371.500,00371.500,00371.500,00 2. izmjene 2.752.231,382.752.231,381.288.928,741.288.928,741.288.928,74 19.261,0162.811,0162.811,01 -15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 Povećanjesmanjenje 23.718,79 23.718,7923.718,7923.718,79 345.660,86 0,00 0,000,000,00 62.811,01 -43.550,00-43.550,00-43.550,00 -109.771,01-109.771,01-109.771,01 0,00 0,000,00 345.660,86345.660,86345.660,86 204.473,43204.473,43204.473,43204.473,43258.642,29258.642,29258.642,29 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

53.500,00 53.500,0053.500,0053.500,00 i dopune 4.021.899,11 274.000,00274.000,00274.000,00274.000,00481.271,01481.271,01481.271,01 1. izmjene 2.689.420,372.689.420,372.689.420,371.332.478,741.332.478,741.332.478, 74 NAZIV 1007A100002 Trošak vode, smećai sanacija deponija0560 Poslovi i usluge zaštite okolišakoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Rashodi za usluge1007A100003 Održavanje zgrada i cesta0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1007A100004 Javna rasvjeta0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju1007A100005 Zelene površine, grobljei urbana oprema0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 43 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 43 11 43 4 42 421 3 32 322 3 32 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 537 Indexplan 69,95% u kunamaizmjena/115,79%150,65%150,65%150,65%156,12%100,00%111,93% Index 59,51%72,76% 92,71%93,59%80,00% izmjene 92,71% 92,71% 72,54% izvršenje/ 88.000,00 30.000,00 283.500,00464.000,00464.000,00464.000,00434.000,00713.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 12.000,00 76.000,00 -121.771,01156.000,00156.000,00156.000,00156.000,00 Povećanjesmanjenje 52.372,81 24.000,00 206.269,48430.179,77430.179,77430.179,77406.179,77517.174,99 Izvršenje do31.10.2016. 76.000,00 30.000,00 405.271,01308.000,00308.000,00308.000,00278.000,00637.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1007A100006 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi 99,22%99,22%99,22%99,22%82,98%82,98%82,98%82,98% 111,93%103,78%102,13%109,09%115,27%115,27% 72,54%59,62%64,38%45,32%77,30%77,30%70,16%70,16%70,16%70,16%29,45%29,45%29,45%29,45% 48.000,00 78.000,0078.000,0078.000,0078.000,00 713.000,00192.000,00144.000,00521.000,00521.000,00126.500,00126.500,00126.500,00126.500,00 7.000,003.000,004.000,00 -1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 76.000,00 69.000,0069.000,00 -16.000,00-16.000,00-16.000,00-16.000,00 92.705,6921.755,80 88.751,4888.751,4888.751,4888.751,4822.972,5022.972,5022.972,5022.972,50 517.174,99114.461,49 402.713,50402.713,50 44.000,00 94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00 637.000,00185.000,00141.000,00452.000,00452.000,00127.500,00127.500,00127.500,00127.500,00 Materijalni rashodiTekuće donacije1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100009 Vjerske organizacije Tekuće donacijeKapitalne donacije1007A100007 Rekreacija i sport0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJARashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodi 0840 Religijske i druge službe zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 4311 43 11 43 Konto322323 3 38 381382 3 11 11 11 11 4311 43 32 32232338 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 538 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/133,08% 133,08%133,08%133,08%109,14% 109,14% Index 75,05%75,05% 28,48% izmjene75,05% 75,05%28,48% izvršenje/ 82.186,04 82.186,04 204.282,38204.282,38204.282,38204.282,38 2. izmjenei dopune 6.886,04 6.886,04 50.782,38 50.782,3850.782,3850.782,38 Povećanjesmanjenje 23.405,43 23.405,43 153.310,03153.310,03153.310,03153.310,03 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

75.300,00 75.300,00 153.500,00153.500,00153.500,00153.500,00 1. izmjenei dopune NAZIV 109,14%109,14%113,10%113,10%113,10%113,10%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 28,48%28,48%59,92%59,92%59,92%59,92% 82.186,0482.186,04 237.500,00237.500,00237.500,00237.500,00239.220,29239.220,29239.220,29239.220,29 0,00 0,00 0,000,00 6.886,046.886,04 27.500,0027.500,0027.500,0027.500,00 0,00 0,00 0,000,00 23.405,4323.405,43 142.299,66142.299,66142.299,66142.299,66 75.300,0075.300,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00239.220,29239.220,29239.220,29239.220,29 0912 Osnovno obrazovanjeOstali rashodiTekuće donacije1007A100013 Gradnja sportskih objekata062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 1007A100010 Ostale udruge građana0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100011 Socijalne pomoći1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnim socijalnimprogramimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna1007A100012 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanjeRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 Konto 3 38 381 3 37 11 11 11 43 372 3 38 381 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 539 0,00% 0,00% Indexplan 86,30%88,90%67,10% u kunamaizmjena/ - - - Index 64,45% izmjene 84,68%81,50% izvršenje/ 0,00 0,00 167.225,00 2. izmjenei dopune 17.602.825,0012.769.225,00 -82.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje -2.794.400,00-1.594.000,00 0,00 0,00 107.768,75 Izvršenje do31.10.2016.14.905.516,5710.406.445,03 50.000,00 50.000,00 249.225,00 1. izmjenei dopune 20.397.225,0014.363.225,00 NAZIV 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 90,91% 90,91%90,91%90,91% - - - - - 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 -2.000,00 -2.000,00-2.000,00-2.000,00 -50.000,00-50.000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 50.000,0050.000,0022.000,00 22.000,0022.000,0022.000,0030.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKEFONDOVE00201 Prostorno planiranje, zaštitaokoliša i gradnjaPROGRAM 1008 PROSTORNOPLANIRANJE1008A100004 DPU Globetka zapad0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100006 UPU gospodarske zoneIstok - Pustakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina Izvor Konto 4 42 71 426 4 42 426 4 42 426 Stranica 540 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene izvršenje/ 100,00% 100,00% 9.000,00 9.000,009.000,009.000,00 22.125,0022.125,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 22.125,0022.125,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

9.000,00 9.000,009.000,009.000,00 22.125,0022.125,00 1. izmjenei dopune NAZIV 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska0620 Razvoj zajednice 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 86,20% 86,20%86,20%86,20% 100,00%100,00% 22.125,0022.125,0037.000,0037.000,0037.000,0037.000,0034.100,0034.100,0034.100,0034.100,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 22.125,0022.125,00 29.393,7529.393,7529.393,7529.393,75 22.125,0022.125,0037.000,0037.000,0037.000,0037.000,0034.100,0034.100,0034.100,0034.100,00 1008A100015 ID DPU Romsko naseljeKuršanec0620 Razvoj zajedniceNematerijalna proizvedena imovina1008A100021 ID GUP-a izmjene IV062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100009 UPU Gospodarska zona lvanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 71 Konto 4 42 426 4 42 71 71 71 426 4 42 426 4 42 426 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 541 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 76,79% 76,79% 93,75% izmjene76,79% 76,79%93,75% izvršenje/ 35.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0010.000,00 10.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 9.375,00 9.375,00 26.875,00 26.875,0026.875,0026.875,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

35.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0010.000,00 10.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 74,16% 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%109,62%109,62%109,62%125,00% 93,75%93,75%68,23%92,52%92,52%92,52%92,52%65,73%65,73%65,73%89,05% 10.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00570.000,00570.000,00570.000,00200.000,00 2.402.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,00 -837.000,00 9.375,009.375,00 138.780,06138.780,06138.780,06138.780,06374.677,80374.677,80374.677,80178.108,93 1.638.949,23 10.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00520.000,00520.000,00520.000,00160.000,00 3.239.000,00 PROGRAM 1009 ODRŽAVANJEOBJEKATA VISOKOGRADNJE1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJA0610 Razvoj stanovanjaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju 1008A100022 ID GUP izmjene V0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100024 ID UPU Novo Selo Rok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada - održavanjeRASHODI POSLOVANJA Izvor 71 Konto 4 42 426 4 42 71 43 42 43 426 3 32 323 3 32 322 Stranica 542 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 50,00% 109,38% 100,00%100,00% 25,00%25,00%25,00%25,00%95,00% u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 51,38%83,69% 61,35%61,35% 95,71% izmjene 61,35% 61,35%95,71% izvršenje/ 20.000,00 350.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00% 95,71%95,71%61,11%61,11%61,11%61,11% 67,66% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 190.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,00 0,00 30.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 16.737,00 179.831,87122.708,38122.708,38122.708,38122.708,38191.424,10 0,000,000,00 0,000,000,00 -10.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 0,00 0,000,000,00 191.424,10183.323,89 128.550,81 191.424,10191.424, 10183.323,89183.323,89183.323,89 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

40.000,00 320.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1009A100003 Stanovi u vlasništvuGrada - održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 1009A100007 Osnovne škole na područjuGrada - održavanje0912 Osnovno obrazovanje Rashodi za usluge 1009A100004 Stambena pričuva0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100006 Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 43 43 11 43 Konto323329 3 32 323 3 43 52 11 52 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 543 Indexplan 95,00%95,00%95,00%60,00%60,00%60,00%60,00%48,00%48,00% u kunamaizmjena/ Index 67,66%67,66% 69,87%69,87% 64,30% izmjene 67,66%69,87% 69,87%64,30% izvršenje/ 190.000,00190.000,00190.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 48,00%48,00%62,50%62,50%62,50%75,00%59,38%50,00%50,00%50,00%50,00%37,50% 64,30%64,30%76,44%76,44%76,44%83,28%74,28%24,42%24,42%24,42%24,42%97,08% 5.000,005.000,005.000,005.000,00 30.000,0095.000,00 30.000,00 120.000,00120.000,00 120.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 2. izmjenei dopune -10.000,00-10.000,00-10.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00 -130.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 -75.000,00-75.000,00-75.000,00-10.000,00-65.000,00 -50.000,00 -130.000,00-130.000,00 Povećanjesmanjenje -130.000,00 83.838,3783.838,3783.838,3783.838,3777.156,38 1.221,161.221,161.221,161.221,16 77.156,3877.156,3895.553,17 77.156,38 95.553,1795.553,1724.984,0670.569, 11 29.125,00 128.550,81128.550,81128.550,81 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00250.000,00 40.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0080.000,00 250.000,00250.000,00200.000,00 250.000,00 200.000,00200.000,00160.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100009 Sportski objekti - održavanje0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100010 Fontane i spomenici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1009A100011 Održavanje javnog WC0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100012 Energetska certifikacijaobjekata u vlasništvu Grada0620 Razvoj zajednice Izvor 52 43 Konto3 32 323 3 32 323 3 43 43 43 43 32 323 3 32 322323 3 32 323 Stranica 544 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 37,50%37,50%37,50%87,50%87,50%87,50%87,50%42,36% u kunamaizmjena/ Index 97,08%97,08% 90,24%90,24% izmjene 97,08% 90,24% 90,24% 84,38% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 45,52%45,52%43,40%60,00% 22,33%22,33%22,33%22,33% - - - - 84,38%84,38%79,84%98,32% 98,51%98,51%98,51%98,51% 0,00 0,00 0,000,00 6.700,006.700,006.700,006.700,00 61.000,0061.000,0061.000,0046.000,0015.000,00 2. izmjenei dopune -50.000,00-50.000,00-50.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -3.000,00 -83.000,00-73.000,00-73.000,00-60.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-23.300,00-23.300,00-23.300,00-23.300,00 Povećanjesmanjenje 29.125,0029.125,0029.125,0063.164,5563.164,5563.164,5563.164,55 0,00 0,00 0,000,00 6.600,006.600,006.600,006.600,00 51.472,6751.472,6751.472,6736.725,0014.747,67 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 3.000,00 25.000,0010.000,0010.000,0010.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 144.000,00134.000,00134.000,00106.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJAu vlasništvu Grada Materijalni rashodiRashodi za usluge1009A100013 Legalizacija objekata0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100014 Projekt »Čistiji prijevozu Gradu Čakovcu« (E-bicikli)0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1009A100015 Odmaralište Dramalj0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 52 43 Konto3 32 323 3 32 323 11 11 11 43 3 32 3223233294 42 426 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 545 Indexplan 82,00%82,00%82,00%82,00%33,33%33,33%33,33%33,33% u kunamaizmjena/ Index 98,00%98,00% 29,25%29,25% izmjene98,00% 98,00%29,25% 29,25% izvršenje/ 53.300,0053.300,0053.300,0053.300,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 2. izmjenei dopune -11.700,00-11.700,00-11.700,00-11.700,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 Povećanjesmanjenje 5.850,005.850,005.850,005.850,00 52.235,6252.235,6252.235,6252.235,62 Izvršenje do31.10.2016. 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 5,50% 5,50% 40,00% 40,00%40,00%40,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 14,57%14,57%14,57%14,57%85,22% 85,22%85,22%85,22%15,03%15,03% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0011.000,0011.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,000,000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 -189.000,00-189.000,00 1.653,751.653,75 14.570,0314.570,0314.570,0314.570,0317.043,4917.043,4917.043,4917.043,49 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 1009A100018 Sportski dom Novo Selona Dravi0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100019 Nadogradnja opreme zabežičnu komunikaciju 1009A100016 Sportski dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100017 Društveni dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskojjezgri0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJA Izvor 52 11 52 Konto 3 32 323 3 32 323 52 11 3 32 323 4 42 422 3 Stranica 546 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 5,50%5,50% Indexplan 93,79% u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 15,03%84,90% 37,21% 37,21%0,99% izmjene15,03% 37,21% 37,21% izvršenje/ 11.000,0011.000,00 330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 2. izmjenei dopune 10.200.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje-189.000,00-189.000,00-675.000,00 1.653,751.653,75 122.779,38122.779,38122.779,38122.779,38 31.10.2016. 8.659.727,05 Izvršenje do 200.000,00200.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 1. izmjenei dopune 10.875.000,00 NAZIV VISOKOGRADNJE 80,00% 80,00%80,00%80,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 100,00% 100,00% 0,99%0,99%0,99%0,15% 0,15%0,15%0,15% 97,16% 97,16% 50.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 615,49 615,49615,49615,49 2.958,85 2.958,852.958,852.958,85 48.581,8848.581,88 50.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 Materijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA1010A100001 Društveni dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100005 Sportski dom Savska Ves0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 42 71 Konto32 323 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 547 Indexplan 20,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 97,16% 78,59% 78,59%0,00% izmjene 97,16%78,59% 78,59% izvršenje/ 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 20,00%20,00%20,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00%107,49% 107,49% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 99,96% 99,96% 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,00 0,000,00 8.105.000,008.105.000,00 0,00 0,00 0,000,00 565.000,00565.000,00 Povećanjesmanjenje -400.000,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 0,00 48.581,8848.581,8878.592,8878.592,8878.592,8878.592,88 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 8.101.837,178.101.837,17 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 7.540.000,007.540.000,00 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100006 Društveni dom Slemenice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100007 Sportski dom lvanovec0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100009 OŠ lvanovec - sportskadvorana0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 52 71 Konto42 421 4 42 421 52 71 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 548 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 50,00% 50,00%50,00%50,00%62,50% u kunamaizmjena/ 107,49%107,49% Index 0,00% 0,00% 0,00%0,00% izmjene 99,96%99,96% 30,28% izvršenje/ 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 50.000,00 2. izmjenei dopune8.105.000,008.105.000,00 -5.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 62,50%62,50%62,50%42,50% 42,50%42,50%42,50% 100,00% 100,00% 3,07% 3,07% 30,28%30,28%30,28%69,44% 69,44%69,44%69,44% 50.000,0050.000,0050.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,00 565.000,00565.000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 15.140,00 31.10.2016.8.101.837,178.101.837,17 Izvršenje do 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0080.000,00 1. izmjenei dopune 7.540.000,007.540.000,00 NAZIV Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100010 OŠ Kuršanec0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU -230.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00 6.142,40 6.142,40 15.140,0015.140,0015.140,00 118.042,50118.042,50118.042,50118.042,50 80.000,0080.000,0080.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00200.000,00200.000,00 NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100012 Objekti za kulturu0820 Službe kultureRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100013 Društveni dom Krištanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 52 81 Konto42 421 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 549 Indexplan 25,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 3,07%3,07% izmjene 62,91% 62,91%62,91%62,91%91,51% izvršenje/ 25,00%25,00%25,00%20,00% 20,00%20,00%20,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 91,51%91,51%91,51 %79,25% 79,25%79,25%79,25% 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 50.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 -75.000,00-75.000,00-75.000,00-75.000,00 Povećanjesmanjenje 6.142,406.142,40 62.910,0062.910,0062.910,0062.910,00 -400.000,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 0,00 0,00 22.876,5022.876,5022.876,5022.876,5079.250,0079.250,0079.250,0079.250,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiNS Rok-rekonstrukcija 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga,0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100016 Gradska tržnica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100017 Projekti za zgrade0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 71 Konto42 421 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 550 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 77,23% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene 95,58% izvršenje/ 50.000,0050.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 i dopune 65,70%95,00%95,00% 88,24%88,24%40,00% 40,00%51,43%51,43% 100,00%100,00%100,00% 9,68% 80,07%71,90%71,90%65,50%70,81%81,70%81,70%99,54% 99,54%99,54%99,54% 20.000,00 565.000,00380.000,00380.000,00230.000,00210.000,00150.000,00150.000,00180.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00 2. izmjene 4.000.500,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 -20.000,00-20.000,00 -20.000,00-20.000,00 -295.000,00 -270.000,00 -270.000,00-170.000,00-170.000,00 -1.179.500,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 1.936,06 452.376,59273.202,42273.202,42150.646,71148.710,65122.555,71122.555,71179.174,17 179.174,17179.174,17179.174,17 31.10.2016. 3.823.599,54 Izvršenje do 50.000,0050.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 i dopune 20.000,00 860.000,00400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00450.000,00 450.000,00350.000,00350.000,00 1. izmjene 5.180.000,00 NAZIV 1011A100001 Sređivanje imovine ukatastru i gruntovnici0620 Razvoj zajedniceFinancijski rashodiOstali financijski rashodi1011A100002 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100018 Sportski dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti0202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVI RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstva Izvor 71 71 Konto42 421 4 42 421 11 11 71 11 43 3 32 32332934 343 4 41 411 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 551 0,00%0,00% Indexplan 50,00% 50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/ - - Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene izvršenje/ 0,000,00 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 2. izmjenei dopune -5.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 Povećanjesmanjenje-100.000,00-100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 0,00% 0,00% 79,53%93,33%93,33%93,33%93,33%23,33%23,33%70,00%70,00% - - 98,13%99,31%99,31%99,31%99,31%97,32%97,32%97,32%97,32% 0,00 0,00 7.000,007.000,007.000,007.000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 3.435.500,00 -2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 -3.000,00-3.000,00 -23.000,00-23.000,00-20.000,00-20.000,00 -884.500,00 0,00 0,00 6.812,506.812,506.812,506.812,50 27.807,5027.807,5027.807,5027.807,50 3.371.222,95 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,00 4.320.000,00 Građevinski objekti1011A100003 Komunalna infrastukturaza hrvatske branitelje i druge - priključci0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJGRADA1012A190001 Strateški plan gospodarskograzvoja Grada Čakovca0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora Izvor 11 Konto42 421 3 37 372 11 11 3 32 323 3 32 32335 352 Stranica 552 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 93,00%93,00%93,00%93,00% u kunamaizmjena/ 121,00%121,00%121,00%121,00% Index 99,50%99,50% 89,53%89,53% izmjene 99,50% 99,50%89,53% 89,53% izvršenje/ 46.500,0046.500,0046.500,0046.500,00 76,89%76,89%76,89%76,89% 20,00%20,00%20,00% 20,00%98,33% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 99,49%99,49%99,49%99,49% 98,49% 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0059.000,00 363.000,00363.000,00363.000,00363.000,00 2. izmjenei dopune -3.500,00-3.500,00-3.500,00-3.500,0063.000,0063.000,0063.000,0063.000,00 Povećanjesmanjenje 46.266,5046.266,5046.266,5046.266,50 2.922.000,002.922.000,002.922.000,002.922.000,00 -1.000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 -878.000,00-878.000,00-878.000,00-878.000,00 0,00 0,000,00 0,00 58.108,00 325.000,00325.000,00325.000,00325.000,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2.907.228,452.907.228,452.907.228,452.907.228,45 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 3.800.000,003.800.000,003.800.000,003.800.000,00 1012A100005 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondova0620 Razvoj zajedniceMaterijalni rashodi0421 PoljoprivredaSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora1012A100007 Obrana od tuče056 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstani 1012A100003 Promocija gospodarstvai poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100004 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJARashodi za usluge1012A100006 Poticanje ekološkepoljoprivredeRASHODI POSLOVANJASubvencije Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 52 11 11 42 51 3 32 323 3 35 352 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 553 Indexplan 98,33%98,33%98,33%97,55% 97,55%97,55%98,63% u kunamaizmjena/ Index 98,49%98,49% 81,08% 80,97% izmjene 98,49% 81,08% 81,08% izvršenje/ 59.000,0059.000,0059.000,00 833.100,00 99,06%97,06%76,47%91,49%91,49%52,50%52,50%55,00%50,00% 79,68% 118,44% 103,65%103,65% 81,11%82,37%14,62%81,38%78,57%78,57%89,45%89,45%93,76%84,70%88,77%88,77%98,07% 5.500,005.000,00 13.000,0043.000,0043.000,0010.500,0010.500,00 779.600,00 833.100,00833.100,00 822.600,00660.000,00106.600,00 2. izmjenei dopune -1.000,00-1.000,00-1.000,00 7.195.000,00 35.607.000,0035.607.000,00 -7.400,00-4.000,0016.600,00-4.000,00-4.000,00-9.500,00-9.500,00-4.500,00-5.000,00 -20.900,00-20.900,00-20.900,00-11.400,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 58.108,0058.108,0058.108,00 675.472,00 1.254.000,001.254.000,00-1.835.000,00 1.900,00 9.392,009.392,005.157,004.235,00 86.746,9333.785,1033.785,10 632.294,90 675.472,00675.472,00 666.080,00543.647,97 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

60.000,0060.000,0060.000,00 854.000,00 7.055.874,10 31.609.631,7231.609.631,72 17.000,0090.000,0047.000,0047.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 787.000,00 854.000,00854.000,00 834.000,00680.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 9.030.000,00 34.353.000,0034.353.000,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge00203 Provođenje dokumenata prostornoguređenja i izdavanje akata o gradnjiPROGRAM 1013 PROVOĐENJEDOKUMENATA PROST. UREĐENJAI IZDAVANJE AKATA O GRADNJI1013A100001 Troškovi provođenjapostupaka legalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovinaRAZDJEL 003 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO00301 Gradnja i održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 1014 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA Izvor 11 Konto3 32 323 3 31 43 43 43 43 43 11 43 31131231332 3214 42 422426 Stranica 554 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/236,67% 236,67%236,67%236,67% - - Index 82,34% 82,34% izmjene82,34% 82,34% izvršenje/ 0,00 0,00 355.000,00355.000,00355.000,00355.000,00 2. izmjenei dopune 205.000,00205.000,00205.000,00205.000,00-200.000,00 0,00%0,00% 13,33% 13,33%13,33%13,33% 133,33% 133,33%133,33%133,33% - - 46,88% 46,88%46,88%46,88%98,41% 98,41%98,41%98,41% 0,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00-78.000,00-78.000,00-78.000,00-78.000,00 -200.000,00 Povećanjesmanjenje -200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 292.291,15292.291,15292.291,15292.291,15 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00200.000,00 0,000,00 18.750,0018.750,0018.750,0018.750,0011.809,50 11.809,5011.809,5011.809,50 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 1014A100001 Projekti za ulice0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100005 Martane Istok -stambena zona0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100008 Športska ulica Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100012 Zona Brezje Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 43 43 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 555 0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% - - Index 98,60% 98,60% izmjene 98,60% 98,60% izvršenje/ 0,00 0,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 -100.000,00 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 26,67% 26,67%26,67%26,67% - - - - - - 95,00% 95,00%95,00%95,00% 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 8.000,00 8.000,008.000,008.000,00 -22.000,00-22.000,00-22.000,00-22.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -100.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 167.621,40167.621,40167.621,40167.621,40 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 7.600,00 7.600,007.600,007.600,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta -nacionalni program0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100019 Travnička ulica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100020 Poljska ulica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100021 Pješačko biciklističkastaza lvana Gorana Kovačića0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 52 Konto 4 42 421 4 42 43 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 556 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 80,25% 80,25% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% Index 99,19% 99,19% 99,21% izmjene99,19% 99,19% 99,21% izvršenje/ 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 i dopune 6.500.000,00 80,25%80,25%61,17% 75,00% 75,00%75,00%75,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 99,21%99,21%63,52% 61,70% 61,70%61,70%61,70% 100,00%100,00%100,00%100,00% 7.500,00 7.500,007.500,007.500,00 157.500,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 6.500.000,006.500.000,00 2. izmjene 6.500.000,00 0,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje -1.600.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -100.000,00 -1.600.000,00-1.600.000,00 -1.600.000,00 109.104,49109.104,49109.104,49109.104,49 6.448.697,56 7.500,00 7.500,007.500,007.500,00 92.544,3892.544,3892.544,3892.544,38 100.044,38 6.448.697,566.448.697,56 31.10.2016. 6.448.697,56 Izvršenje do 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 i dopune 8.100.000,00 7.500,00 7.500,007.500,007.500,00 257.500,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 8.100.000,008.100.000,00 1. izmjene 8.100.000,00 NAZIV 0620 Razvoj zajednice 1014A100022 Nova ulica MačkovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100024 Sanacija cesta nakonizvođenja kanalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNERASVJETE1015A100002 Martane Istok - stambena zona0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100006 Dopuna javne rasvjetena području Grada0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 43 43 81 43 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 557 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 132,74%132,74% - - - - Index 86,53% izmjene 86,53% izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 i dopune 99,40%99,40%99,40%84,06% 225,00%225,00%225,00% 102,40% 102,40%102,40%102,40% 88,45%88,45%88,45%84,96%84,96%84,96%92,16%97,49% 97,49%97,49%97,49% 2. izmjene 3.000.000,003.000.000,001.350.000,001.350.000,001.350.000,001.650.000,001.650.000,001.650.000,003.148.000,001.536.000,001.536.000,001.536.000,001.536.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,0036.000,0036.000,0036.000,0036.000,00 740.000,00740.000,00750.000,00750.000,00750.000,00 -597.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 31.10.2016. 2.595.935,262.595.935,261.194.101,791.194.101,791.194.101,791.401.833,471.401.833,471.401.833,472.901.105,221.497.431,271.497.431,271.497.431,271.497.431,27 Izvršenje do 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 600.000,00600.000,00600.000,00 1. izmjene 2.260.000,002.260.000,00 1.660.000,001.660.000,001.660.000,003.745.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 NAZIV 1015A100008 Dopuna javne rasvjeteDr. lvana Novaka0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1016 GRADNJAKOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA1016A100001 Investicije prema programuMeđimurskih voda0520 Gospodarenje otpadnim vodamaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1017 ZBRINJAVANJEKOMUNALNOG OTPADA1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor Konto 4 42 421 43 43 71 43 52 3 34 3434 42 421 4 42 421 Stranica 558 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 67,14% 67,14%67,14%67,14%84,03%84,03%84,03% u kunamaizmjena/ Index 95,68% 95,68% 69,06% izmjene95,68% 95,68% 69,06% 69,06% izvršenje/ 521.000,00 84,03% 0,00% 68,00%68,00%68,00%68,00% 116,77%130,00%130,00%130,00%130,00% - 69,06%86,43%90,02%90,02%90,02%90,02%99,57%99,57%99,57%99,57% 0,00 34.000,0034.000,0034.000,0034.000,00 521.000,00521.000,00521.000,00 2. izmjenei dopune1.091.000,001.091.000,001.091.000,001.091.000,00 -99.000,00 21.334.500,0013.000.000,0013.000.000,0013.000.000,0013.000.000,00 -99.000,00-99.000,00-99.000,00 -16.000,00-16.000,00-16.000,00-16.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje-534.000,00-534.000,00-534.000,00-534.000,00 359.798,66 3.064.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 0,00 33.854,1033.854,1033.854,1033.854, 10 359.798,66359.798,66359.798,66 31.10.2016.1.043.875,291.043.875,291.043.875,291.043.875,29 Izvršenje do 620.000,00 18.440.284,2211.702.466,5011.702.466,5011.702.466,5011.702.466,50 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,00 620.000,00620.000,00620.000,00 1. izmjenei dopune1.625.000,001.625.000,001.625.000,001.625.000,00 NAZIV 18.270.500,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 Rashodi za usluge 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1017A100004 Projekti zaštite okoliša -uz sufinanciranje0510 Gospodarenje otpadomRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne pomoćiPROGRAM 1018 ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTURE1018A100001 Nerazvrstane ceste0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi1018A100002 Sanacija poljskih puteva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100003 Sanacija parkiralištai nogostupa0620 Razvoj zajednice Izvor 43 Konto 4 42 421 3 38 52 81 43 11 43 52 386 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 559 0,00%0,00%0,00% Indexplan 93,33% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00% - - - Index 13,20%13,20% izmjene 13,20% 13,20% 83,80% izvršenje/ 0,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 i dopune 93,33%93,33%93,33% 100,00%100,00%100,00%100,00%133,75%133,75%133,75%128,50%160,00% 83,80%83,80%83,80%94,30%94,30%94,30%94,30%80,97%80,97%80,97%78,12%92,41% 370.000,00370.000,00370.000,00370.000,00 320.000,00 2. izmjene 4.200.000,004.200.000,004.200.000,004.200.000,00 1.605.000,001.605.000,001.605.000,001.285.000,00 0,00 0,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 0,00 0,000,000,00 405.000,00405.000,00405.000,00285.000,00120.000,00 Povećanjesmanjenje -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 0,000,000,00 2.640,382.640,382.640,382.640,38 348.906,94348.906,94348.906,94348.906,94 295.704,05 31.10.2016. 3.519.671,203.519.671,203.519.671,203.519.671,20 1.299.584, 131.299.584, 131.299.584, 131.003.880,08 Izvršenje do 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 i dopune 370.000,00370.000,00370.000,00370.000,00 200.000,00 1. izmjene 4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,001.000.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100004 Saniranje slivnikana području Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100005 Održavanje zelenihi javnih površina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100006 Održavanje i nabavaurbane opreme0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100007 Održavanje i trošakjavne rasvjete0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 43 Konto3 32 323 3 32 323 43 43 43 43 61 3 32 323 3 32 323 3 32 322323 Stranica 560 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index izmjene 89,25%89,25%62,50%62,50%98,98%98,98%91,55% izvršenje/ 90.000,0090.000,0024.000,0024.000,0066.000,0066.000,0095.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 80.326,8080.326,8015.000,0015.000,0065.326,8065.326,8086.975,35 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

90.000,0090.000,0024.000,0024.000,0066.000,0066.000,0095.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV - - - 67,37%67,37%67,37% 92,50%92,50%92,50%92,50%50,00% 88,49%88,49%88,49%97,87%97,87%97,87%98,22%98,22%98,22%98,22%95,93% 5.000,00 64.000,0064.000,0064.000,0031.000,0031.000,0031.000,0037.000,0037.000,0037.000,0037.000,00 31.000,0031.000,0031.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00-5.000,00 -31.000,00-31.000,00-31.000,00 4.796,38 56.636,3656.636,3656.636,3630.338,9930.338,9930.338,9936.341,2636.341,2636.341,2636.341,26 0,00 0,000,00 95.000,0095.000,0095.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0010.000,00 1018A100008 Održavanje sustava zaštitei spašavanja i Civilna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacije1018A100009 Održavanje i dopunavideo nadzora Grada0360 Rashodi za javni red i sigurnostkoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1018A100010 Održavanje groblja -sufinanciranje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100011 Zaštita nogostupai zelenih površina0620 Razvoj zajednice Izvor 43 43 Konto 3 32 32338 382 43 43 43 3 32 3234 42 422 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 561 Indexplan 50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%125,00% Index 95,93%95,93% 50,57%50,57% izmjene 95,93%50,57% 50,57% 63,34% izvršenje/ 5.000,005.000,005.000,00 25.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 5.000,00 Povećanjesmanjenje 4.796,384.796,384.796,38 15.835,67 101.145,00101.145,00101.145,00101.145,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

10.000,0010.000,0010.000,00 20.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 75,00%75,00%75,00%75,00% 125,00%125,00%125,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% 63,34%63,34%63,34%60,28%60,28%60,28%60,28%71,33%71,33%71,33%71,33%85,28% 25.000,0025.000,0025.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00220.500,00 0,00 0,000,000,00 0,00 5.000,005.000,005.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 15.835,6715.835,6715.835,67 120.551,44120.551,44120.551,44120.551,44213.994,40213.994,40213.994,40213.994,40188.050,28 20.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00220.500,00 1018A100014 Prometna signalizacija0620 Razvoj zajednice RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100012 Iluminacija Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100013 Radovi po naloguKomunalnog redarstva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100015 Zimska služba0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće0360 Rashodi za javni red i sigurnostkoji nisu drugdje svrstani Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 3 43 43 43 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 562 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 26,00% 26,00%26,00%26,00% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00% Index 85,28%85,28% 93,18%93,18% izmjene 85,28% 93,18% 93,18% izvršenje/ 13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00 220.500,00220.500,00220.500,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,00 -37.000,00-37.000,00-37.000,00-37.000,00 Povećanjesmanjenje 12.113,30 12.113,3012.113,3012.113,30 188.050,28188.050,28188.050,28 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 220.500,00220.500,00220.500,00 1. izmjenei dopune NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 75,00% 75,00%75,00%75,00% 50,00%50,00%50,00%50,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 74,23% 74,23%74,23%74,23%66,00%66,00%66,00%66,00%90,00%90,00%90,00%90,00% 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 0,00 0,000,000,00 -5.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 -35.000,00-35.000,00-35.000,00-35.000,00 11.134,24 11.134,2411.134,2411.134,2426.400,0026.400,0026.400,0026.400,0031.500,0031.500,0031.500,0031.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1018A100017 Osiguranje imovine -izvanugovorna odgovornost na javnimpovršinama0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1018A100018 Oprema za komunalnoi prometno redarstvo0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju1018A100019 Gradski prijevoz0451 Cestovni prometRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100021 Perivoj Zrinskih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 43 43 Konto3 32 329 3 32 329 43 43 43 3 32 322 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 563 Indexplan 50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/ 109,09%109,09%109,09%109,09% Index 78,97%78,97% 29,70% izmjene 78,97% 78,97% 29,70% 29,70% izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0050.000,0050.000,00 50,00% 97,72%73,33% 73,33%73,33%73,33% 144,00%144,00%144,18%142,76%152,86%111,11%111,11% 29,70%75,25%75,25%75,27%75,50%73,93%69,84%69,84%66,89%23,06% 23,06%23,06%23,06% 3.000,003.000,00 50.000,0050.000,00 22.000,00 22.000,0022.000,0022.000,00 2. izmjenei dopune 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -50.000,00-50.000,00 720.000,00720.000,00717.000,00610.000,00107.000,00772.000,00 300,00300,00 37.000,00 -8.000,00 -8.000,00-8.000,00-8.000,00 -50.000,00-50.000,00220.000,00220.000,00219.700,00182.700,00 -18.000,00 Povećanjesmanjenje 47.381,6647.381,6647.381,6647.381,6614.850,0014.850,00 2.095,302.095,305.073,36 5.073,365.073,365.073,36 14.850,0014.850,00 79.105,79 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 100.000,00100.000,00 541.765,19541.765,19539.669,89460.564,10 516.388,54 2.700,002.700,00 70.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00497.300,00427.300,00 790.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 1018A100024 Trošak Stanice za tehničkipregled vozila0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100027 Sanacija kanala oborinskihvoda0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaPROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA1019A100001 Sanacija divljih odlagališta0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 43 43 43 43 323 3 31 31131332 321 3 32 323 Stranica 564 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,00% 0,00% izmjene60,92% 60,92%60,92%60,92% izvršenje/ 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 85,71% 85,71%85,71%85,71% 100,00%100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 74,13% 74,13%74,13%74,13%69,95% 69,95%69,95%69,95% 20.000,0020.000,0060.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 20.000,00 20.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 12.185,00 12.185,0012.185,0012.185,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

20.000,0020.000,00 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 0,000,00 44.475,00 44.475,0044.475,0044.475,00 454.655,18454.655,18454.655,18454.655,18 20.000,0020.000,0070.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 1019A100004 Zaštita javnih površina -zaštitarska služba0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstani 1019A100002 Zaštita od ambrozije0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100003 Zaštita od divljači u PerivojuZrinskih - Program0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100005 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinja0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 43 Konto 3 32 323 3 32 43 43 43 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 565 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 116,74%116,74%116,74%124,52% - - - Index 70,62%70,62% izmjene 70,62% 66,08% izvršenje/ 0,000,000,00 2. izmjenei dopune6.527.250,006.527.250,006.527.250,004.185.000,00 936.000,00936.000,00936.000,00824.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 31.10.2016.4.609.364,464.609.364,464.609.364,462.765.592, 78 Izvršenje do 10.000,0010.000,0010.000,00 1. izmjenei dopune5.591.250,005.591.250,005.591.250,003.361.000,00 NAZIV - 92,08% 124,89%124,89%100,00% 130,32%121,25%121,25%121,25% 100,00%100,00% 0,00% 66,08%66,08%82,91% 63,27%64,73%64,73%64,73%85,23%69,68%69,68% 15.000,0015.000,00 600.000,00 582.000,00582.000,00582.000,00442.000,00140.000,00 4.185.000,004.185.000,00 3.585.000,00 0,00 0,00 0,00 834.000,00834.000,00 834.000,00102.000,00102.000,00102.000,00-38.000,00140.000,00 0,00 10.452,3710.452,37 497.450,00 376.730,89376.730,89376.730,89376.730,89 2.765.592, 782.765.592, 78 2.268.142, 78 0,00 15.000,0015.000,00 600.000,00 480.000,00480.000,00480.000,00480.000,00 3.351.000,003.351.000,00 2.751.000,00 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEPROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNIPOSLOVI1020A100001 Otplata glavnice kredita0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora1020A100002 Otplata kamata po kreditima0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodi1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJA Izvor Konto 3 34 3435 11 71 81 11 52 11 71 81 54 543 544 3 34 342343 3 Stranica 566 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 96,30% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 69,68% izmjene69,68% 82,38% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 15.000,0015.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00260.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,000,000,00 -10.000,00 Povećanjesmanjenje 10.452,3710.452,37 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00214.184,97 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

15.000,0015.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00270.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 96,30%96,30%96,30% 103,51%103,51%103,51%103,51%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 82,38%82,38%82,38%99,86%99,86%99,86%99,86%54,05%54,05%54,05%54,05%81,09% 65.000,00 260.000,00260.000,00260.000,00590.000,00590.000,00590.000,00590.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 52.705,58 214.184,97214.184,97214.184,97589.176,20589.176,20589.176,20589.176,20270.271,67270.271,67270.271,67270.271,67 65.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00570.000,00570.000,00570.000,00570.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 Financijski rashodiOstali financijski rashodi1020A100006 Povrat sredstava komunalnogdoprinosa iz ranijih godina0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja020A100008 Sredstva po sporazumu -Općina Strahoninec0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100010 Naknade za rad u MO i GK0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100012 Obveza po kreditu zaobjekat u Dramlju0112 Financijski i fiskalni poslovi Izvor 11 43 Konto34 343 3 32 329 3 11 43 11 32 329 3 32 329 3 32 329 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 567 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%105,68% Index 81,09%81,09% izmjene 81,09% 63,75% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 65.000,0065.000,0065.000,00 130.250,00130.250,00130.250,00130.250,00 2. izmjenei dopune 96,07%96,07%98,59%98,59%98,59%99,75%91,57%94,63%99,52%99,75%98,89%92,31% 100,00% 8,43% 54,28%54,28%81,55%81,55%81,55%82,57%46,40%82,94%39,18%37,59%38,08%35,01% 70.000,00 315.000,00 178.000,00432.000,00 5.374.491,005.37 4.491,002.385.000,002.385.000,002.385.000,002.000.000,00 1.639.951,001.053.700,001.040.200,00 71.812.406,66 0,000,000,000,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 -5.000,00 -5.100,00-2.600,00-2.000,00 -34.000,00-34.000,00-34.000,00-29.000,00-93.100,00 -36.000,00 -219.663,00-219.663,00 3.858.328,37 52.705,5852.705,5852.705,58 130.250,00130.250,00130.250,00130.250,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

32.480,00 15.000,00 261.245,75642.478,32396.090,32396.090,32151.254,77 2.917.175,052.917.175,051.945.052,421.945.052,421.945.052,421.651.326,67 45.777.005,51 65.000,0065.000,0065.000,00 130.250,00130.250,00130.250,00130.250,00 1. izmjenei dopune 70.000,00 344.000,00 180.000,00468.000,00 5.594.154,005.594.154,002.419.000,002.419.000,002.419.000,002.005.000,00 1.733.051,001.058.800,001.042.800,00 67.954.078,29 NAZIV za Centar Čakovec kulturu RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne pomoći1020A100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad«0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne pomoćiRAZDJEL 005 UPRAVNI ODJELZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNEEUROPSKE POSLOVE0050101PROGRAM 1021 PLAN RASHODAI IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU1021A100001 Rashodi za zaposlene0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1021A100002 Materijalni i financijskirashodi0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energiju Izvor 71 71 Konto3 38 386 3 38 386 11 11 52 11 31 11 31 4311 31 43 3 31 311312313 3 32 321322 Stranica 568 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 89,56% 84,38%84,38%86,95%72,45%72,45% u kunamaizmjena/ 688,89%107,38% Index 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% izmjene59,95% 66,60% 42,03% izvršenje/ 62.000,0013.500,0013.500,00 231.500,00136.700,00 586.251,00126.251,00126.251,00 2. izmjenei dopune 9.400,00-2.500,00-2.500,00 -27.000,0053.000,00 -88.000,00-48.000,00-48.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 0,000,00 91.040,00 138.795,55 246.388,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

9.000,00 16.000,0016.000,00 258.500,00127.300,00 674.251,00174.251,00174.251,00 1. izmjenei dopune NAZIV 92,00%92,00%93,26%93,26%93,26%62,50%94,32%92,37%96,63%96,63%96,63%91, 15% 166,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 53,56%53,56%27,08%27,08%27,08%27,72%26,01% 25.000,0052.131,00 16.600,00 460.000,00460.000,00 132.024,00132.024,00132.024,00115.424,00 1.217.516,001.217.516,001.217.516,001.140.385,00 -4.309,00-4.600,00-4.600,00-4.600,006.600,00 -40.000,00-40.000,00-87.963,00-87.963,00-87.963,00-15.000,00-68.654,00 -11.200,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 13.560,00 246.388,00246.388,00329.644,31329.644,31329.644,31316.084,31 40.000,0056.440,00 10.000,00 500.000,00500.000,00 136.624,00136.624,00136.624,00126.624,00 1.305.479,001.305.479,001.305.479,001.209.039,00 Rashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektima1021A100003 Programi Centra za kulturu082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1021A100004 Vlastita djelatnostCentra za kulturu082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 43 31 11 43 11 31 43 11 42 43 Konto323324 32934 3434 42 42245 61 42 52 43 52 43 52 31 5211 31 11 43 52 451 3 32 322323 329 3 32 323329 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 569 Indexplan 99,23%99,23% u kunamaizmjena/ 100,02%100,02%100,02%100,02%100,00%100,00% Index 55,02%55,02% 62,88%65,00%54,80%65,73% izmjene 62,88% 64,76% 28,41% izvršenje/ 89.606,00 369.050,00 2. izmjenei dopune3.873.226,003.873.226,002.766.936,002.766.936,002.623.756,002.165.100,00 0,000,000,00 500,00 500,00500,00500,00 -30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 49.101,84 242.592,44 31.10.2016.2.131.099,842.131.099,841.739.794,321.739.794,321.699.115,531.407.421,25 Izvršenje do 89.606,00 369.050,00 1. izmjenei dopune3.903.226,003.903.226,002.766.436,002.766.436,002.623.256,002.164.600,00 Čakovec Zrinski NAZIV Nikola Knjižnica 0050102 97,29%99,89%99,89%98,16% 95,56%95,56%57,14% 100,00%100,00% 102,77%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 0,00% 28,41%16,49%22,54%22,80%25,04%19,16%27,61% 12,27%12,27% 5.180,005.180,00 40.000,00 143.180,00143.180,00 449.290,00444.110,00129.760,00213.070,00101.280,00 645.000,00645.000,00 1.094.290,00 0,00 0,000,000,00 -500,00-500,00 3.500,00-4.000,00 -30.500,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00 0,000,00 0,00 40.678,7940.678,79 32.490,3840.826,7027.961, 13 79.144,3179.144,31 180.422,52101.278,21101.278,21 5.180,005.180,00 70.000,00 143.180,00143.180,00 449.790,00444.610,00126.260,00217.070,00101.280,00 675.000,00675.000,00 1.124.790,00 PROGRAM 1022 PLAN RASHODAI IZDATAKA- KNJIŽNICA I ČITAONICA1022A100001 Rashodi za zaposlene0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima1022A100002 Materijalni i financijskirashodi0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema Izvor 11 52 11 31 5211 31 52 Konto 3 31 31131231332 31 52 31 52 11 31 52 11 31 5211 31 5211 31 52 321 3 32 32232332934 3434 42 422 Stranica 570 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - Index 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene 13,65% izvršenje/ 1.000,001.500,007.900,001.600,00 25.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 580.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 79.144,31 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

1.000,001.500,007.900,001.600,00 25.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 580.000,00 1. izmjenei dopune NAZIV 082 Službe kulture - - - 99,93% 108,72%132,79%105,46%105,46%105,46%137,69% - - - 56,91%75,14%94,76%94,76%94,76%72,63% 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 635.295,06 4.195.661,823.318.344,543.318.344,543.318.344,542.683.049,48 19.116.360,82 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.950,52 171.934,54171.934,54171.934,54173.885,06 1.532.650,821.036.151,82 210.883,00210.883,00210.883,00210.883,00 461.388,01 3.152.522,493.144.437,493.144.437,493.144.437,492.683.049,48 10.878.778,67 0,00 0,00 0,00 0,00 461.410,00 3.159.510,003.146.410,003.146.410,003.146.410,002.685.000,00 17.583.710,00 Grad osnivač - Čakovec vrtići Dječji redovne djelatnosti Knjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiNematerijalna proizvedena imovina1022A100003 Programi KnjižniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1022A100005 Neraspoređena sredstva082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutaropćeg proračunaPrijenosi proračunskim korisnicimaiz nadležnog proračuna za financiranje050103PROGRAM 1023 PLAN RASHODAI IZDATAKA- DJEČJI VRTIĆ1023A100001 Rashodi za zaposlene0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće Izvor 11 11 11 11 31 52 11 31 52 Konto424 426 3 32 321322323329 11 11 3 36 367 3 31 311313 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 571 - - - - Indexplan 97,04%97,04% u kunamaizmjena/ 417,88% 6.697,08%6.422,82%10.327,62% Index 0,92% 0,96%0,97%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% izmjene 23,89% izvršenje/ 4.851,884.851,88 99.534,1333.847,94 877.317,28841.389,17836.537,29175.544,12527.611,10 2. izmjenei dopune -148,12-148,12 99.534,1325.747,94 864.217,28828.289,17828.437,29175.544,12527.611,10 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 0,000,00 8.085,008.085,008.085,00 8.085,00 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

0,000,000,00 8.100,00 8.100,005.000,005.000,00 13.100,0013.100,00 1. izmjenei dopune NAZIV 0911 Predškolsko obrazovanjeMaterijalni rashodi - - 88,53% 91,66%91,43% 103,81%108,05%108,05%108,05%109,35%108,68% 0,00%0,00%0,00% 1,51% 0,96% 52,46%58,17%58,17%58,17%65,71%23,69%25,94% 35.928,1135.928,1135.928,11 269.140,00789.000,00 7.344.699,005.667.140,005.667.140,005.667.140,004.609.000,00 1.677.559,001.652.359,00 35.928,1135.928,1135.928,11 63.000,00 269.499,00422.140,00422.140,00422.140,00394.000,00-34.860,00 -152.641,00-154.841,00 0,00 0,000,00 63.758,8025.385,7815.920,78 204.697,13 3.853.058,503.296.821,913.296.821,913.296.821,913.028.365,98 0,00 0,000,00 304.000,00726.000,00 7.075.200,005.245.000,005.245.000,005.245.000,004.215.000,00 1.830.200,001.807.200,00 1023A100003 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaPROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK1033A100001 Rashodi za zaposlene -DV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1033A100002 Materijalni i financijskitroškovi - DV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 11 11 11 Konto 3 32 32132232332934 3434 11 11 43 11 43 42 422 3 31 311312313 3 Stranica 572 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% Indexplan 91,18%89,44%88,83% 98,62% u kunamaizmjena/ 105,10% 157,36%157,36%109,57% - Index 0,93%0,41%0,14%2,35% 8,57%5,97%5,97% izmjene 37,56% izvršenje/ 0,00 83.040,0011.015,0011.015,0025.200,00 365.804,00966.000,00226.500,00 2. izmjenei dopune1.641.344,00 -4.000,00-1.160,004.015,004.015,002.200,00 11.000,00 -43.196,00 Povećanjesmanjenje-158.856,00-121.500,00 0,00 657,50657,50 1.500,001.330,015.314,777.118,50 9.465,00 15.263,28 Izvršenje do31.10.2016.

Članak 3.

4.000,007.000,007.000,00 84.200,00 23.000,00 409.000,00215.500,00 1. izmjenei dopune1.800.200,001.087.500,00 NAZIV Financijski rashodi - - - - 109,57%109,57% 103,09%110,27%110,27%110,27% - - - - 37,56%37,56% 51,12%67,09%67,09%67,09% 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,0025.200,00 7.576.000,005.772.800,005.772.800,005.772.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,002.200,00 227.000,00537.800,00537.800,00537.800,00 9.465,009.465,00 530.850,81530.850,81530.850,81530.850,81 3.873.197,683.873.197,683.873.197,683.873.197,68 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,0023.000,00 7.349.000,005.235.000,005.235.000,005.235.000,00 1033A100008 Neraspoređena sredstvaDV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanjeopćeg proračuna Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutarPrijenosi proračunskim korisnicima iznadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnostiPROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA1036A100001 Rashodi za zaposleneDV Cipelica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene Izvor 52 52 31 4343 6143 52 Konto32 32132232332432934 3434 42 52 61 422 3 36 367 3 31 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 573 Indexplan 85,30%85,02%84,82%89,18%84,13%79,36% u kunamaizmjena/110,94%103,40%109,22% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene75,52%46,06%25,44% izvršenje/ - 70,63%90,67% 98,13%98,13%65,90% 153,83%153,83% 119,76% 119,76%114,98% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 21,66% 21,66%40,01% 2.825,139.230,009.230,00 76.160,00 44.156,2544.156,2529.656,2514.500,00 310.200,00788.600,00 388.831,00211.888,50 i dopune 1.803.200,00 2. izmjene4.674.000,00 1.759.043,751.749.813,751.070.109,12 3.572.664,003.572.664,001.874.528,00 10.200,0066.600,00 -843,75-843,75 -1.174,87-7.840,003.230,003.230,00 14.500,00 461.000,00 -47.169,00-55.111,50 -15.343,75589.434,00589.434,00244.224,00 Povećanjesmanjenje -310.800,00-309.956,25-313.186,25-201.890,88 0,00 0,000,000,000,000,00 142.878,00200.652,49 31.10.2016.3.529.667,19 Izvršenje do 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 773.673,50773.673,50750.000,00 0,00 4.000,006.000,006.000,00 84.000,00 45.000,0045.000,0045.000,00 300.000,00722.000,00 436.000,00267.000,00 i dopune 2.114.000,00 1. izmjene4.213.000,00 2.069.000,002.063.000,001.272.000,00 2.983.230,002.983.230,001.630.304,00 NAZIV Čakovec postrojba vatrogasna Javna Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1036A100002 Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina0050104PROGRAM 1034 PLAN RASHODAI IZDATAKA JAVNE VATROGASNEPOSTROJBE1034A100001 Rashodi za zaposlene0320 Usluge protupožarne zaštite Izvor 11 11 43 52 43 52 11 31 43 Konto311312313 3 32 321322323 52 52 11 11 52 61 71 324 32934 3434 42 422426 Stranica 574 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 95,75% u kunamaizmjena/114,98%114,98%116,19%160,00% 125,52%143,41%143,58%147,41% Index 3,78%0,00%1,39% 2,66%2,66%0,00% izmjene40,01%40,01%60,03% izvršenje/ 240.000,00400.224,00 891.559,00 - 136,86%180,00%116,14%100,00%100,00%110,30%110,52%168,13%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 16,05% 2.500,002.500,00 3.812,00 5.000,005.000,005.000,00 15.000,00 791.577,00176.539,00611.226,00 889.059,00150.359,00352.700,00238.500,00147.500,00 806.577,00 2. izmjenei dopune 1.234.304,00 1.698.136,00 1.87 4.528,001.87 4.528,00 90.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 3.812,00 75.351,0071.539,00 -17.776,00 48.359,0095.000,0020.500,00 75.351,00 244.224,00244.224,00172.000,00 345.210,00269.859,00269.859,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 9.071,90 23.673,5023.673,5023.673,50 750.000,00750.000,00740.928, 10 Izvršenje do31.10.2016.