Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu

1. Temeljem članka 108.-113. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08.,136/12. i 15/15.), Pravinika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/13) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 25. sjednici održanoj dana 25. 02. 2016. godine, donosi goDišnji o izvršenju proračuna općine sveti i. opći iZvještaj martin na muri za 2015. godinu Dio
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu sadrži: a. račun priH konto naziv 6 Prihodi poslovanja oDa i rasHoDa u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.714.953,64 4.963.910,00 4.876.975,96 Stranica 100 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M konto naziv 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016. u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 38.329,76 38.100,00 38.085,56 2.574.228,33 2.891.194,00 2.847.852,83 1.162.266,54 2.028.816,00 1.228.410,25 16.788,53 82.000,00 838.798,44 -98.547,56 -82.000,00 81.759,03 3.753.283,40 5.002.010,00 4.915.061,52 -98.547,56 -82.000,00 81.759,03 3.736.494,87 4.920.010,00 4.076.263,08 -81.759,03 0,00 757.039,41 Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja kako slijedi: a. račun priH Konto Izvor Naziv 1 6 priHoDi poslovanja oDa i rasHoDa u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.714.953,64 4.963.910,00 4.876.975,96 131,28% 98,25% 61 PRIHODI OD POReZA 1.902.036,32 1.989.000,00 1.999.287,71 105,11% 100,52% 611 porez i prirez na dohodak 1.576.084,99 1.540.000,00 1.553.993,05 98,60% 100,91% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 1.576.084,99 1.553.993,05 98,60% nesamostalnog rada 613 porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOćI IZ INOZeMSTVA I OD SUBJeKATA UNUTAR OPćeG PRORAČUNA 633 pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 11 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINe 641 prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 87.802,04 221.000,00 219.196,64 249,65% 99,18% 41.519,99 47.333,96 114,00% 46.282,05 171.862,68 371,34% 238.149,29 228.000,00 226.098,02 94,94% 99,17% 203.107,42 188.588,06 92,85% 35.041,87 37.509,96 107,04% 596.362,64 1.018.500,00 967.778,00 162,28% 95,02% 596.362,64 1.018.500,00 967.778,00 162,28% 95,02% 502.171,12 967.778,00 192,72% 94.191,52 0,00 0,00% 299.895,72 467.200,00 460.261,80 153,47% 98,51% 33.077,21 33.300,00 33.137,63 100,18% 99,51% 586,24 374,42 63,87% 32.490,97 32.763,21 100,84% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 642 prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSeBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 prihodi po posebnim propisima 6521 11 Prihodi državne uprave 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 11 Doprinosi za šume 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJe PROIZVODA I ROBe Te PRUŽeNIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 68 KAZNe, UPRAVNe MJeRe I OSTALI PRIHODI 681 kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 683 ostali prihodi 6831 11 Ostali prihodi 7 priHoDi oD proDaje neFinancijske imovine 72 PRIHODI OD PRODAJe PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti ukupno prihodi eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 101 u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 266.818,51 433.900,00 427.124,17 160,08% 98,44% 25.509,91 33.894,55 132,87% 14.510,20 20.087,10 138,43% 9.855,50 184.868,88 1875,79% 216.942,90 188.273,64 86,78% 888.662,29 1.421.210,00 1.381.974,43 155,51% 97,24% 100.594,12 108.000,00 105.238,07 104,62% 97,44% 91.838,68 95.884,63 104,41% 8.755,44 9.353,44 106,83% 67.998,80 148.210,00 151.217,42 222,38% 102,03% 2.040,16 367,80 18,03% 18.392,06 25.898,92 140,82% 0,00 2,32 - 47.566,58 124.948,38 262,68% 720.069,37 1.165.000,00 1.125.518,94 156,31% 96,61% 249.761,29 730.333,77 292,41% 470.308,08 395.185,17 84,03% 26.996,67 23.000,00 22.783,83 84,39% 99,06% 26.996,67 23.000,00 22.783,83 84,39% 99,06% 26.996,67 22.783,83 84,39% 1.000,00 45.000,00 44.890,19 4489,02% 99,76% 1.000,00 500,00 400,00 40,00% 80,00% 1.000,00 400,00 40,00% 0,00 44.500,00 44.490,19 - 99,98% 0,00 44.490,19 - 38.329,76 38.100,00 38.085,56 99,36% 99,96% 38.329,76 38.100,00 38.085,56 99,36% 99,96% 38.329,76 38.100,00 38.085,56 99,36% 99,96% 38.329,76 38.085,56 99,36% 3.753.283,40 5.002.010,00 4.915.061,52 130,95% 98,26% 3 Rashodi poslovanja 2.574.228,33 2.891.194,00 2.847.852,83 110,63% 98,50% Stranica 102 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLeNe 311 plaće (bruto)

Članak 2.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATeRIJALNI RASHODI eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 251.698,80 295.350,00 294.500,18 117,00% 99,71% 209.295,97 244.000,00 243.344,97 116,27% 99,73% 209.295,97 243.344,97 116,27% 7.500,00 9.300,00 9.300,00 124,00% 100,00% 7.500,00 9.300,00 124,00% 34.902,83 42.050,00 41.855,21 119,92% 99,54% 31.344,79 37.718,37 120,33% 3.558,04 4.136,84 116,27% 1.155.059,56 1.220.544,00 1.214.731,53 105,17% 99,52% 321 naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 energija 3224 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 8.889,00 13.700,00 13.806,00 155,32% 100,77% 8.100,00 7.300,00 90,12% 0,00 2.500,00 - 789,00 4.006,00 507,73% 238.970,70 254.820,00 254.976,21 106,70% 100,06% 37.563,42 32.472,57 86,45% 147.034,08 151.854,43 103,28% 45.840,90 60.122,49 131,15% 8.532,30 10.526,72 123,37% 614.137,81 619.374,00 615.692,44 100,25% 99,41% 51.915,64 55.609,22 107,11% 264.823,92 256.900,08 97,01% 32.762,50 52.311,74 159,67% 126.382,27 142.635,30 112,86% 0,00 6.000,00 - 7.844,05 6.629,00 84,51% 43.216,67 38.335,12 88,70% 7.424,00 9.635,64 129,79% 79.768,76 47.636,34 59,72% 2.568,82 13.200,00 13.114,30 510,52% 99,35% 2.568,82 13.114,30 510,52% 290.493,23 319.450,00 317.142,58 109,17% 99,28% 116.141,70 141.610,81 121,93% 6.832,86 7.252,49 106,14% 140.764,59 131.785,52 93,62% 2.707,50 18.418,88 680,29% 24.046,58 18.074,88 75,17% 16.744,95 63.500,00 62.855,06 375,37% 98,98% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OPćeG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADe GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeLJU OSIGURANJA I DRUGe NAKNADe 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 386 kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 rasHoDi Za nabavu eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 103 u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 16.744,95 63.500,00 62.855,06 375,37% 98,98% 2.637,41 4.601,48 174,47% 472,62 302,65 64,04% 13.634,92 57.950,93 425,02% 6.244,00 6.250,00 6.244,00 100,00% 99,90% 6.244,00 6.250,00 6.244,00 100,00% 99,90% 6.244,00 6.244,00 100,00% 159.193,50 123.500,00 124.318,66 78,09% 100,66% 159.193,50 123.500,00 124.318,66 78,09% 100,66% 82.830,00 100.620,00 121,48% 76.363,50 23.698,66 31,03% 985.287,52 1.182.050,00 1.145.203,40 116,23% 96,88% 821.789,67 1.082.050,00 1.051.799,17 127,99% 97,20% 821.789,67 1.051.799,17 127,99% 15.000,00 0,00 0,00 0,00% - 15.000,00 0,00 0,00% 148.497,85 100.000,00 93.404,23 62,90% 93,40% 148.497,85 93.404,23 62,90% 1.162.266,54 2.028.816,00 1.228.410,25 105,69% 60,55% neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU 31.531,00 120.000,00 120.000,00 380,58% 100,00% 31.531,00 120.000,00 120.000,00 380,58% 100,00% 31.531,00 120.000,00 380,58% 1.130.735,54 1.828.816,00 1.044.810,44 92,40% 57,13% PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 724.674,94 1.614.600,00 832.089,14 114,82% 51,54% 0,00 178.406,44 - 579.966,46 290.840,35 50,15% 144.708,48 362.842,35 250,74% 184.847,03 33.216,00 32.221,30 17,43% 97,01% 5.625,00 17.444,96 310,13% 0,00 36,00 - Stranica 104 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 43 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NeFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ukupno rashodi eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 14.740,34 - 179.222,03 0,00 0,00% 221.213,57 181.000,00 180.500,00 81,60% 99,72% 96.213,57 180.500,00 187,60% 125.000,00 0,00 0,00% 0,00 80.000,00 63.599,81 - 79,50% 0,00 80.000,00 63.599,81 - 79,50% 0,00 63.599,81 - 3.736.494,87 4.920.010,00 4.076.263,08 109,09% 82,85% ii. posebni
Članak 3. Dio Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju prema organizacijskoj klasifikaciji, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji: iZvještaj po organiZ Brojčana oznaka i naziv 1 raZDjel 001 preDstavničko tijelo glava 00101 općinsko vijeće raZDjel 002 iZvršna i upravna tijela glava 00201 općinski načelnik glava 00202 jeDinstveni upravni oDjel iZvještaj po acijskoj klasiFikaciji u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 4.859.860,00 4.018.092,16 82,68% 109.600,00 108.944,45 99,40% 4.750.260,00 3.909.147,71 82,29% ekonomskoj klasiFikaciji Konto Izvor Naziv 1 raZDjel 001 preDstavničko tijelo glava 00101 općinsko vijeće 00101 općinsko vijeće 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 4.000,00 3.047,20 76,18% 2.015,18 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 3223 11 energija 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija raZDjel 002 iZvršna i upravna tijela glava 00201 općinski načelnik 00201 općinski načelnik 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija glava 00202 jeDinstveni upravni oDjel 00202 jeDinstveni upravni oDjel 3 rasHoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLeNe 311 plaće (bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 105 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.032,02 7.450,00 7.392,31 99,23% 6.967,06 425,25 48.700,00 47.731,41 98,01% 44.510,77 3.220,64 4.859.860,00 4.018.092,16 82,68% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 97.100,04 11.844,41 4.750.260,00 3.909.147,71 82,29% 4.750.260,00 3.909.147,71 82,29% 2.721.444,00 2.680.737,46 98,50% 295.350,00 294.500,18 99,71% 244.000,00 243.344,97 99,73% 243.344,97 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 42.050,00 41.855,21 99,54% 37.718,37 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.136,84 32 MATeRIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 11 1.050.794,00 1.047.616,16 99,70% 13.700,00 13.806,00 100,77% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.300,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 energija 3224 43 2.500,00 4.006,00 250.820,00 251.929,01 100,44% 30.457,39 150.822,41 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 60.122,49 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 10.526,72 611.924,00 608.300,13 99,41% 48.642,16 256.900,08 51.886,49 142.635,30 6.000,00 6.629,00 38.335,12 9.635,64 47.636,34 Stranica 106 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 324 n eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 aknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.200,00 13.114,30 99,35% 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I 13.114,30 161.150,00 160.466,72 99,58% 7.252,49 116.720,47 18.418,88 18.074,88 63.500,00 62.855,06 98,98% 63.500,00 62.855,06 98,98% 4.601,48 302,65 57.950,93 UNUTAR 6.250,00 6.244,00 99,90% OPćeG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADe GRAĐANIMA I KUć 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.244,00 ANSTVIMA NA 123.500,00 124.318,66 100,66% TeMeLJU OSIGURANJA I DRUGe NAKNADe 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 386 kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 123.500,00 124.318,66 100,66% 100.620,00 23.698,66 1.182.050,00 1.145.203,40 96,88% 1.082.050,00 1.051.799,17 97,20% 1.051.799,17 100.000,00 93.404,23 93,40% 93.404,23 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDe DUGOTRAJNe IMOVINe 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 43 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NeFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.028.816,00 1.228.410,25 60,55% Ne 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 1.828.816,00 1.044.810,44 57,13% 1.614.600,00 832.089,14 51,54% 178.406,44 290.840,35 362.842,35 33.216,00 32.221,30 97,01% 17.444,96 36,00 14.740,34 181.000,00 180.500,00 99,72% 180.500,00 80.000,00 63.599,81 79,50% 80.000,00 63.599,81 79,50% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iZvještaj po eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 107 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 63.599,81 programskoj klasiFikaciji Konto Izvor Naziv 1 raZDjel 001 preDstavničko tijelo glava 00101 općinsko vijeće 00101 općinsko vijeće program 1001 obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001a100001 rashodi funkcioniranja općinskog vijeća 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 energija 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 1001a100005 lokalni izbori - izbori za mo 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično raZDjel 002 iZvršna i upravna tijela glava 00201 općinski načelnik 00201 općinski načelnik program 1001 obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001a100006 rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija glava 00202 jeDinstveni upravni oDjel 00202 jeDinstveni upravni oDjel u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 60.150,00 58.170,92 96,71% 48.000,00 46.047,41 95,93% 48.000,00 46.047,41 95,93% 48.000,00 46.047,41 95,93% 4.000,00 3.047,20 76,18% 2.015,18 1.032,02 7.000,00 6.967,06 99,53% 6.967,06 37.000,00 36.033,15 97,39% 32.812,51 3.220,64 12.150,00 12.123,51 99,78% 12.150,00 12.123,51 99,78% 12.150,00 12.123,51 99,78% 450,00 425,25 94,50% 425,25 11.700,00 11.698,26 99,99% 11.698,26 4.859.860,00 4.018.092,16 82,68% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 109.600,00 108.944,45 99,40% 97.100,04 11.844,41 4.750.260,00 3.909.147,71 82,29% 4.750.260,00 3.909.147,71 82,29% Stranica 108 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 program 1001 obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 1001a100007 rashodi funkcioniranja jedinstvenog upravnog odjela 3 rasHoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLeNe 311 plaće (bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATeRIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016. u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 705.850,00 708.686,00 100,40% 624.500,00 627.739,22 100,52% 607.050,00 610.294,26 100,53% 237.850,00 237.671,98 99,93% 195.000,00 194.856,73 99,93% 194.856,73 9.300,00 9.300,00 100,00% 9.300,00 33.550,00 33.515,25 99,90% 30.202,69 3.312,56 305.700,00 309.767,22 101,33% 13.700,00 13.806,00 100,77% 7.300,00 2.500,00 4.006,00 46.650,00 48.845,14 104,71% 26.287,99 12.030,43 10.526,72 111.200,00 113.066,49 101,68% 48.642,16 34.386,81 6.735,82 8.630,37 9.635,64 5.035,69 13.200,00 13.114,30 99,35% 13.114,30 120.950,00 120.935,29 99,99% 7.252,49 77.189,04 18.418,88 18.074,88 63.500,00 62.855,06 98,98% 63.500,00 62.855,06 98,98% 4.601,48 302,65 57.950,93 17.450,00 17.444,96 99,97% 17.450,00 17.444,96 99,97% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 1001a100009 obilježavanje Dana općine - martinje 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1001a100010 manifestacije 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu program 1002 izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 1002a100003 ceste i sl.građ. objekti 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1002a100004 ostali građevinski objekti - vodovod i kanalizacija 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 386 kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1002a100005 oprema 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 422 postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 1002a100007 Društveni dom lapšina 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 109 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.450,00 17.444,96 99,97% 17.444,96 41.850,00 41.813,72 99,91% 41.850,00 41.813,72 99,91% 41.850,00 41.813,72 99,91% 8.650,00 8.609,04 99,53% 4.366,62 4.242,42 33.200,00 33.204,68 100,01% 33.204,68 39.500,00 39.133,06 99,07% 39.500,00 39.133,06 99,07% 13.500,00 13.133,06 97,28% 13.500,00 13.133,06 97,28% 13.133,06 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 26.000,00 100,00% 26.000,00 1.919.710,00 1.878.399,90 97,85% 68.000,00 67.500,00 99,26% 68.000,00 67.500,00 99,26% 68.000,00 67.500,00 99,26% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 50.000,00 49.500,00 99,00% 49.500,00 100.000,00 93.404,23 93,40% 100.000,00 93.404,23 93,40% 100.000,00 93.404,23 93,40% 100.000,00 93.404,23 93,40% 93.404,23 1.266,00 1.265,99 100,00% 1.266,00 1.265,99 100,00% 1.266,00 1.265,99 100,00% 1.266,00 1.265,99 100,00% 36,00 1.229,99 92.004,00 80.040,37 87,00% 22.004,00 23.022,87 104,63% 22.004,00 23.022,87 104,63% 22.004,00 23.022,87 104,63% Stranica 110 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NeFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1002a100008 izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1002a100009 sportski dom “sveti martin na muri” 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1002a100012 uređenje centra sv.martina na muri 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDe DUGOTRAJNe IMOVINe 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1002a100013 komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 3 rasHoDi poslovanja eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 17.018,87 6.004,00 70.000,00 57.017,50 81,45% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 60.000,00 47.017,50 78,36% 60.000,00 47.017,50 78,36% 47.017,50 203.600,00 204.448,60 100,42% 56.600,00 56.587,50 99,98% 56.600,00 56.587,50 99,98% 56.600,00 56.587,50 99,98% 56.587,50 147.000,00 147.861,10 100,59% 147.000,00 147.861,10 100,59% 147.000,00 147.861,10 100,59% 147.861,10 26.100,00 26.073,72 99,90% 26.100,00 26.073,72 99,90% 26.100,00 26.073,72 99,90% 26.100,00 26.073,72 99,90% 26.073,72 285.730,00 284.513,62 99,57% 15.730,00 15.729,00 99,99% 15.730,00 15.729,00 99,99% 15.730,00 15.729,00 99,99% 6.000,00 9.729,00 270.000,00 268.784,62 99,55% Ne 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 150.000,00 148.784,62 99,19% 150.000,00 148.784,62 99,19% 148.784,62 413.630,00 406.605,28 98,30% 413.630,00 406.605,28 98,30% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 32 MATeRIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 43 energija 3224 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 1002a100014 uređenje i održavanje javnih zelenih površina 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 43 energija 323 rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 3239 43 Ostale usluge 1002a100015 prostorno planiranje 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 43 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1002a100016 održavanje plovećih objekata - mlin i skela 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 Ostale usluge 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1002a100017 uređenje zgrade općine 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1002a100019 kupnja stana 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDe DUGOTRAJNe IMOVINe eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 111 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 413.630,00 406.605,28 98,30% 187.600,00 186.522,63 99,43% 126.400,14 60.122,49 226.030,00 220.082,65 97,37% 163.834,77 55.622,88 625,00 40.680,00 40.668,74 99,97% 40.680,00 40.668,74 99,97% 40.680,00 40.668,74 99,97% 12.400,00 12.391,84 99,93% 12.391,84 28.280,00 28.276,90 99,99% 23.450,00 4.826,90 83.500,00 83.500,00 100,00% 83.500,00 83.500,00 100,00% 83.500,00 83.500,00 100,00% 83.500,00 83.500,00 100,00% 83.500,00 67.000,00 67.407,69 100,61% 44.000,00 44.407,69 100,93% 44.000,00 44.407,69 100,93% 44.000,00 44.407,69 100,93% 19.458,94 24.948,75 23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 56.500,00 56.475,06 99,96% 56.500,00 56.475,06 99,96% 56.500,00 56.475,06 99,96% 56.500,00 56.475,06 99,96% 56.475,06 210.000,00 194.988,75 92,85% 210.000,00 194.988,75 92,85% Ne 0,00 0,00 - Stranica 112 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 411 materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4211 11 Stambeni objekti 422 postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NeFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1002k100001 izgradnja gospodarske zone “sv. martin” 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 426 nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1002t100002 izgradnja i uređenje groblja 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 3239 43 Ostale usluge program 1003 Zaštita od požara i civilna zaštita 1003a100001 oprema za civilnu zaštitu 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 422 postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 1003a100004 obrana od tuče 3 rasHoDi poslovanja 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OPćeG PRORAČUNA 363 pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna program 1004 udruge građana i vjerske zajednice 1004a100001 vjerske zajednice 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100002 Dobrovoljna vatrogasna društva 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 190.000,00 178.406,44 93,90% 190.000,00 178.406,44 93,90% 178.406,44 0,00 0,00 - 20.000,00 16.582,31 82,91% 20.000,00 16.582,31 82,91% 16.582,31 211.500,00 211.481,25 99,99% 211.500,00 211.481,25 99,99% 211.500,00 211.481,25 99,99% 174.000,00 173.981,25 99,99% 173.981,25 37.500,00 37.500,00 100,00% 37.500,00 60.200,00 60.026,60 99,71% 60.200,00 60.026,60 99,71% 60.200,00 60.026,60 99,71% 60.200,00 60.026,60 99,71% 56.826,60 3.200,00 20.750,00 19.754,35 95,20% 14.500,00 13.510,35 93,17% 14.500,00 13.510,35 93,17% 14.500,00 13.510,35 93,17% 14.500,00 13.510,35 93,17% 13.510,35 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.250,00 6.244,00 99,90% 6.244,00 414.100,00 402.165,26 97,12% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 6.000,00 138.000,00 137.931,12 99,95% 138.000,00 137.931,12 99,95% 138.000,00 137.931,12 99,95% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100003 Hkuu”sv.martin” 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100004 ostale udruge 3 Rashodi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100005 sportska društva 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100006 turistička zajednica 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 52 Tekuće donacije u novcu 1004a100007 udruga umirovljenika 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100008 uHvDr “sv.martin” 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100009 likovna udruga “republika” 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100010 Financiranje političkih stranaka 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100011 udruga “krampusi” 3 rasHoDi poslovanja eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 113 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 138.000,00 137.931,12 99,95% 137.931,12 29.000,00 27.000,00 93,10% 29.000,00 27.000,00 93,10% 29.000,00 27.000,00 93,10% 29.000,00 27.000,00 93,10% 27.000,00 52.500,00 52.530,94 100,06% 52.500,00 52.530,94 100,06% 7.000,00 6.326,75 90,38% 7.000,00 6.326,75 90,38% 6.326,75 45.500,00 46.204,19 101,55% 45.500,00 46.204,19 101,55% 46.204,19 101.000,00 99.840,09 98,85% 101.000,00 99.840,09 98,85% 101.000,00 99.840,09 98,85% 101.000,00 99.840,09 98,85% 99.840,09 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 17.900,00 15.163,11 84,71% 17.900,00 15.163,11 84,71% 17.900,00 15.163,11 84,71% 17.900,00 15.163,11 84,71% 15.163,11 7.700,00 7.700,00 100,00% 7.700,00 7.700,00 100,00% 7.700,00 7.700,00 100,00% 7.700,00 7.700,00 100,00% 7.700,00 14.000,00 12.500,00 89,29% 14.000,00 12.500,00 89,29% 14.000,00 12.500,00 89,29% 14.000,00 12.500,00 89,29% 12.500,00 10.000,00 9.500,00 95,00% 10.000,00 9.500,00 95,00% Stranica 114 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100012 udruga voćara, vinogradara i povrćara sv.m/m 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu program 1005 obrazovanje 1005a100001 predškolski odgoj 3 rasHoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005a100002 osnovno obrazovanje 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 37 NAKNADe GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeLJU OSIGURANJA I DRUGe NAKNADe 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005a100004 visoka naobrazba 3 rasHoDi poslovanja 37 NAKNADe GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeLJU OSIGURANJA I DRUGe NAKNADe 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu program 1006 socijalna zaštita 1006a100001 naknade građanima i kućanstvu 3 rasHoDi poslovanja 37 NAKNADe GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeLJU OSIGURANJA I DRUGe NAKNADe 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1006a100002 program HZZ - javni radovi 3 rasHoDi poslovanja eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 9.500,00 95,00% 10.000,00 9.500,00 95,00% 9.500,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 731.120,00 712.029,06 97,39% 632.950,00 613.970,66 97,00% 632.950,00 613.970,66 97,00% 632.950,00 613.970,66 97,00% 632.950,00 613.970,66 97,00% 613.970,66 33.170,00 33.358,40 100,57% 33.170,00 33.358,40 100,57% 4.170,00 4.169,40 99,99% 4.170,00 4.169,40 99,99% 4.169,40 0,00 0,00 - 13.000,00 13.199,00 101,53% 13.000,00 13.199,00 101,53% 13.199,00 16.000,00 15.990,00 99,94% 16.000,00 15.990,00 99,94% 15.990,00 65.000,00 64.700,00 99,54% 65.000,00 64.700,00 99,54% 65.000,00 64.700,00 99,54% 65.000,00 64.700,00 99,54% 64.700,00 103.000,00 103.247,86 100,24% 45.500,00 46.419,66 102,02% 45.500,00 46.419,66 102,02% 45.500,00 46.419,66 102,02% 45.500,00 46.419,66 102,02% 35.920,00 10.499,66 57.500,00 56.828,20 98,83% 57.500,00 56.828,20 98,83% 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLeNe 311 plaće (bruto) 3111 43 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti program 1007 razvojni programi - eu 1007a100001 projekt “mlinarska drvena kuća” - centar za posjetitelje 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 1007a100002 projekt “skelarska drvena kuća” 3 rasHoDi poslovanja 32 MATeRIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAJNe IMOVINe 421 građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. U izvještajnom razdoblju ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 757.039,41 kuna na dan 31.12.2015. godini koji se sastoji od pomoći Ministarstva turizma. Višak prihoda poslovanja, odnosno neutrošena sredstva u visini od 757.039,41 kuna prenose se u proračunsku 2016. godinu za financiranje aktivnosti 1007A100001 – Mlinarska drvena kuća, odnosno „Opremanje multimedijalnog Centra za posjetitelje ekomuzej Mura“.
Članak 5. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 115 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 57.500,00 56.828,20 98,83% 49.000,00 48.488,24 98,96% 48.488,24 8.500,00 8.339,96 98,12% 7.515,68 824,28 855.730,00 84.865,28 9,92% 794.000,00 25.800,00 3,25% 14.000,00 13.625,00 97,32% 14.000,00 13.625,00 97,32% 14.000,00 13.625,00 97,32% 4.000,00 9.625,00 780.000,00 12.175,00 1,56% 780.000,00 12.175,00 1,56% 780.000,00 12.175,00 1,56% 12.175,00 61.730,00 59.065,28 95,68% 11.730,00 11.733,33 100,03% 11.730,00 11.733,33 100,03% 11.730,00 11.733,33 100,03% 11.733,33 50.000,00 47.331,95 94,66% 50.000,00 47.331,95 94,66% 50.000,00 47.331,95 94,66% 47.331,95 4.920.010,00 4.076.263,08 82,85% 2015. godinu, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu.

Članak 6.

Članak 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPćINSKO VIJeće OPćINe SVeTI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/16-01/01 URBROJ: 2109-17/16-01/02 Sveti Martin na Muri, 25. veljače 2016. PReDSJeDNIK Općinskog vijeća Dražen crnčec, v.r. Stranica 116 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M 00202 00202 00202 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 002 Ciljanavrijednost2017. 20 Ciljanavrijednost2016. 18 Ciljanavrijednost2015. 16 Polaznavrijednost2014. 14 Gradnja i održavanjeobjekata eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016. 00202 00202 00202 0020200202 00202 00202 00202 002 002 002 002002 002 002 002 15 5 2 2 7 15 5 2 2 5 15 5 1 2 5 15 4 1 2 4 Duljinanerazvrstanih cestaBroj izgrađenihobjekataDuljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opremeBroj novihdokumenataprostornog uređenja Broj poduzetnika uGospodarskoj zoni Broj manifestacija Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 vještaj 2017. Zi Projekcija 523.000,00 150.000,00 1.388.500,00 lana razvojnih programa za 2015. godinu p 2016. Projekcija 988.500,00 400.000,00 133.500,00 o provedbi arstva 2015.D Izvršenje 406.605,28 211.481,25 1.068.205,35 gospo Plan 2015. 413.630,00 211.500,00 1.081.496,00 konkurentnosti Komunalneusluge - zaštitai razvoj životnesredineIzgradnja 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.61.1.7 1.2.1 15.500,0050.000,00 50.000,0050.000,0034.000,00 100.000,00250.000,00300.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0030.000,00 150.000,00200.000,00 1.265,99 67.500,00 83.500,00 19.000,0019.000,0067.407,69 093.404,23204.448,60 1.266,00 68.000,00 83.500,00 19.000,0019.000,0067.000,00 100.000,00203.600,00 Ceste i sl.građ.objektiOstali građevinskiobjekti - vodovodi kanalizacijaIzgradnja ulicai pojačanoodržavanje cestaOpremaProstornoplaniranje Izgradnja iodržavanjekomunalneinfrastrukture Naziv programa /aktivnosti Izgradnja iodržavanjekomunalneinfrastrukture Gospodarskezone "Sv. Martin" azvoj turizmaUdruge građana ivjerske zajedniceTurističkazajednica zgradnja i održavanje komunalne infrastrukturei r jačanje 1.

Članak 6.

jera 1.1.: Program /Aktivnostciljm 1002 1002A1000131002K100001 jera 1.2.: 1002A1000031002A1000041002A1000081002A1000051002A100015m 1004 1004A1000061002 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M 00202 00202 00202 00202 00202 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2017.20.000,00 5500 5500 5500 Ciljanavrijednost2016.20.000,00 4500 4500 4500 Ciljanavrijednost2015.20.000,00 3500 3500 3500 Polaznavrijednost2014.15.000,00 2500 2500 2500 Iznos Broj posjetiteljaBroj posjetiteljaBroj posjetitelja Pokazatelj rezultata 1.2.2 1.2.3 1.2.3 1.2.3 2017. Projekcija34.000,00 50.000,0025.000,00 325.000,00250.000,00 2016. Projekcija30.000,00 25.000,00 775.000,00500.000,00 250.000,00 2015. i Izvršenje67.407,69 00.000,00 084.865,28025.800,00 059.065,28 Plan 2015.67.000,00 00.000,00 855.730,00794.000,00 061.730,00 H U D e koe Projekt " eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 117 0020200202 00202 002020020200202 00202 00202 00202 002002 002 002002002 002 002 002 105 230 25 4 16 16 103 225 25 4 16 16 98 225 23 4 16 16 93 215 21 3 16 16 Prosječan brojsufinancirane djeceBroj djece polaznikaosnovne školeBroj stipendijaBroj radnika najavnim radovima Broj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračuna života 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.2 2.2.2 16.000,0065.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0035.000,00 631.000,00550.000,00 185.000,00 kvalitete 16.000,0065.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0035.000,00 581.000,00500.000,00 185.000,00 unaprjeđenje 33.358,4064.700,0056.828,2056.828,20 06.000,0052.530,94 712.029,06613.970,66 205.734,14 33.170,0065.000,0057.500,0057.500,00 10.000,0052.500,00 731.120,00632.950,00 214.100,00 potencijala ski lju Naziv programa /aktivnostiOdržavanjeplovećih objekata- mlin i skelaRazvojniprogrami -Projekt"Mlinarskadrvena kuća"- Centar zaposjetiteljeProjekt"Skelarska drvenakuća" turistička poučnapješačka staza"ObrazovanjePredškolski odgojOsnovnoobrazovanjeVisoka naobrazbaSocijalna zaštitaProgram HZZ- javni radoviradovioticanje razvoja civilnog društvaUdruge građana ivjerske zajedniceVjerske zajedniceOstale udruge 2.

Članak 6.

Program /Aktivnost1002A1000161007 1007A100001 1007A1000021007A100004 manjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada s p jačanje jera 2.1.: jera 2.2.: ciljm 10051005A1000011005A1000021005A10000410061006A100002m 1004 1004A1000011004A100004 Stranica 118 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M 00202 00202 00202 00202 00202 00202 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2017.16 16 16 16 16 6 Ciljanavrijednost2016.16 16 16 16 16 6 Ciljanavrijednost2015.16 16 16 16 16 6 Polaznavrijednost2014.16 16 16 16 16 6 Broj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračunaBroj udrugafinanciranih izproračuna Pokazatelj rezultata 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.3 2017. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Projekcija 10.000,00 10.000,00 2016. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Projekcija 10.000,00 10.000,00 2015. Izvršenje7.000,00 7.700,00 8.000,00 15.163,11 09.500,00 7.000,00 7.700,00 8.000,00 Plan 2015. 17.900,00 10.000,00 PUBLIKA" e Udruga voćara,vinogradara i eĐIMURSKe ŽUPANIJe” 26. veljače 2016. 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 2 2 2 2 2 2 2 2 Broj financiranihklubova Broj korisnikaprostoraBroj korisnikaprostora Očuvanjenematerijalnekulturne baštine 2.2.4 2.2.4 2.3.2 89.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 29.000,00 400.000,00 400.000,00 89.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 29.000,00 300.000,00 300.000,00 99.840,09 80.040,3726.073,72 27.000,00 106.114,09 284.513,62 284.513,62 92.004,0026.100,00 29.000,00 101.000,00118.104,00 285.730,00 285.730,00 Sportska društvaIzgradnja iodržavanjekomunalneinfrastruktureDruštveni domLapšinaSportski dom"Sveti MartinMartin na Muri" Naziv programa /aktivnostiUdrugaumirovljenikaUHVDR "Sv.Martin"Likovna udruga"R Udruga"Krampusi" povrćara Sv.M/M čuvanje, razvoj i promicanje kultureIzgradnja iodržavanjekomunalneinfrastruktureUređenje CentraSv.Martina naMuriUdruge građana ivjerske zajednice Program /Aktivnost1004A1000071004A1000081004A1000091004A1000111004A100012 o jera 2.3.:

Članak 6.

1004A1000051002 1002A1000071002A100009m 1002 1002A1000121004 26. veljače 2016. “SLUŽBeNI GLASNIK M 00202 0020200202 00202 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2017. 20 Ciljanavrijednost2016. 20 Ciljanavrijednost2015. 20 Polaznavrijednost2014. 18 Očuvanjenematerijalnekulturne baštineBroj korisnikasocijalne pomoći Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.4.2 2017. Projekcija29.000,00 60.000,0060.000,00 120.000,00 resursima 2016. nim Projekcija29.000,00 50.000,0050.000,00 D 100.000,00 priro 2015. Izvršenje27.000,00 46.419,6646.419,66 100.695,34 arenje D Plan 2015.29.000,00 45.500,0045.500,00 gospo i 100.880,00 okoliša Naziv programa /aktivnostiHKUU"Sv.Martin" Socijalna zaštitaNaknadegrađanima ikućanstvu Izgradnja iodržavanje eĐIMURSKe ŽUPANIJe” Broj 2 - Stranica 119 00202 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 002 40.000 20 5 8.000,00 40.000 20 5 8.000,00 40.000 20 2 8.000,00 35.000 15 0 6.250,00 UnaprjeđenjeprometnogainfrastrukturnogasustavaPovršina održavanihjavnih površinaBroj intervencijaDVD Broj novonabavljeneopremeIznos 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 6.250,00 80.000,00 40.000,00 16.250,0010.000,00 100.000,00100.000,00 3.408.750,00 6.250,00 70.000,00 30.000,00 90.000,0090.000,00 16.250,0010.000,00 3.264.750,00 6.224,00 60.026,60 40.668,74 19.734,3513.510,35 137.931,12137.931,12 2.936.657,90 6.250,00 60.200,00 40.680,00 20.750,0014.500,00 138.000,00138.000,00 3.763.910,00 komunalneinfrastruktureIzgradnja iuređenje grobljaUređenje iodržavanje javnihzelenih površinaUdruge građana ivjerske zajedniceDobrovoljnavatrogasnadruštvaZaštita od požarai civilna zaštitaOprema zacivilnu zaštituObrana od tuče:

Članak 6.

naprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupinatvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj u s očuvanje 3. jera 2.4.: jera 3.2.: Program /Aktivnost1004A100003m 10061006A100001 ciljm 1002 1002T1000021002A1000141004 1004A1000021003 1003A1000011003A100004sveukupno Stranica 120 - Broj 2 “SLUŽBeNI GLASNIK M