Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2012. godine

Stranica 1142 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. GRAD MURSKO SREDIŠĆE AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem zakona o Proračunu (“Narodne novine broj 87/08” i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće “Službeni Glasnik Međimurske Županije” broj 9/06), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 20. sjednici održanoj dana 04.09.2012. godine donosi: ODLUKU o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. - 30.06.2012. godine I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 7.713.000,00 3.349.007,69 887.000,00 146.237,68 6.516.700,00 3.275.005,27 2.561.700,00 1.155.646,26 -478.400,00 -935.406,16 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 1.980.000,00 610.000,00 501.600,00 280.295,76 1.478.400,00 329.704,24 10.580.000,00 4.105.245,37 -1.000.000,00 -1.016.296,16 9.580.000,00 3.088.949,21 9.580.000,00 4.710.947,29 0,00 -1.621.998,08 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

7.713.000,00 3.349.007,69 43,42% 3.879.700,00 1.885.161,60 48,59% 3.500.000,00 1.678.410,71 47,95% 3.500.000,00 1.678.410,71 47,95% 219.700,00 151.332,14 68,88% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 19.700,00 3.860,00 19,59% 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 200.000,00 147.472,14 73,74% 160.000,00 55.418,75 34,64% 90.000,00 42.922,03 47,69% 70.000,00 12.496,72 17,85% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1143 Konto Naziv 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. SUBJEKATA 1.414.000,00 163.066,99 11,53% Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 598.800,00 74,80 0,01% 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 598.800,00 74,80 0,01% 805.200,00 162.992,19 20,24% 460.200,00 162.992,19 35,42% 345.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 370.800,00 229.273,73 61,83% 9.400,00 4.508,94 47,97% 2.000,00 2.704,17 135,21% 7.400,00 1.804,77 24,39% 361.400,00 224.764,79 62,19% 82.000,00 75.018,22 91,49% 138.900,00 142.781,85 102,79% 140.500,00 6.964,72 4,96% PRISTOJBI, 2.028.500,00 1.070.505,37 52,77% 101.700,00 21.028,52 20,68% 101.700,00 21.028,52 20,68% 621.800,00 528.503,77 85,00% 29.300,00 2.216,93 7,57% 100,00 12,58 12,58% 592.400,00 526.274,26 88,84% 1.305.000,00 520.973,08 39,92% 161.300,00 41.064,81 25,46% 982.500,00 452.761,31 46,08% 161.200,00 27.146,96 16,84% PRUŽENIH 17.000,00 0,00 0,00% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 17.000,00 0,00 0,00% 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 17.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 1.000,00 33,33% 3.000,00 1.000,00 33,33% 3.000,00 1.000,00 33,33% 887.000,00 146.237,68 16,49% DUGOTRAJNE 795.000,00 112.121,26 14,10% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 795.000,00 112.121,26 14,10% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH 795.000,00 112.121,26 14,10% IMOVINE 92.000,00 34.116,42 37,08% OBJEKATA 72.000,00 34.116,42 47,38% 7211 Stambeni objekti 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 72.000,00 34.116,42 47,38% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 8.600.000,00 3.485.614,70 40,53% 6.516.700,00 3.275.005,27 50,26% 2.345.350,00 1.264.405,01 53,91% Stranica 1144 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.077.000,00 1.125.038,19 54,17% 2.077.000,00 1.125.038,19 54,17% 42.400,00 21.955,82 51,78% 42.400,00 21.955,82 51,78% 225.950,00 117.411,00 51,96% 203.150,00 105.546,49 51,95% 22.800,00 11.864,51 52,04% 2.210.000,00 1.129.456,66 51,11% 155.600,00 62.134,32 39,93% 12.100,00 1.198,41 9,90% 76.200,00 34.658,00 45,48% 8.000,00 1.950,00 24,38% 59.300,00 24.327,91 41,03% 680.650,00 387.406,80 56,92% 73.000,00 39.055,12 53,50% 472.250,00 287.835,15 60,95% 93.100,00 51.405,62 55,22% 24.300,00 8.077,71 33,24% 18.000,00 1.033,20 5,74% 915.850,00 439.320,34 47,97% 116.200,00 44.216,04 38,05% 141.000,00 117.834,53 83,57% 101.200,00 41.941,20 41,44% 300.200,00 142.672,35 47,53% 13.300,00 2.134,30 16,05% 9.750,00 1.407,56 14,44% 133.900,00 52.184,00 38,97% 25.100,00 12.454,65 49,62% 75.200,00 24.475,71 32,55% 26.000,00 10.489,66 40,34% 26.000,00 10.489,66 40,34% 431.900,00 230.105,54 53,28% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 241.850,00 104.876,59 43,36% 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 26.950,00 9.192,33 34,11% 147.600,00 71.000,62 48,10% 0,00 10.100,00 - 15.500,00 34.936,00 225,39% 245.100,00 129.439,17 52,81% 235.100,00 121.497,23 51,68% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 235.100,00 121.497,23 51,68% institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 10.000,00 7.941,94 79,42% 10.000,00 7.941,94 79,42% 57.500,00 17.318,85 30,12% 57.500,00 17.318,85 30,12% 57.500,00 17.318,85 30,12% TEMELJU 309.000,00 117.183,43 37,92% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 15.000,00 11.884,40 79,23% 17. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1145 Konto Naziv 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 15.000,00 11.884,40 79,23% 294.000,00 105.299,03 35,82% 146.000,00 81.174,62 55,60% 148.000,00 24.124,41 16,30% 1.349.750,00 617.202,15 45,73% 1.201.750,00 529.287,48 44,04% 1.201.750,00 529.287,48 44,04% 128.000,00 51.749,00 40,43% 43.000,00 7.500,00 17,44% 85.000,00 44.249,00 52,06% 0,00 36.165,67 - 0,00 36.165,67 - 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 2.561.700,00 1.155.646,26 45,11% DUGOTRAJNE 416.000,00 53.391,55 12,83% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 416.000,00 53.391,55 12,83% 416.000,00 53.391,55 12,83% IMOVINE 1.402.300,00 783.781,24 55,89% 1.157.800,00 740.144,76 63,93% 272.700,00 23.794,30 8,73% 885.100,00 716.350,46 80,93% 59.500,00 12.826,88 21,56% 15.500,00 4.447,95 28,70% 26.500,00 0,00 0,00% 9.500,00 4.200,00 44,21% 8.000,00 4.178,93 52,24% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 54.000,00 0,00 0,00% 54.000,00 0,00 0,00% 61.000,00 30.809,60 50,51% 0,00 1.250,00 - 61.000,00 29.559,60 48,46% NEFINANCIJSKOJ 743.400,00 318.473,47 42,84% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 593.000,00 90.908,77 15,33% 593.000,00 90.908,77 15,33% 75.400,00 75.994,48 100,79% 75.400,00 75.994,48 100,79% 75.000,00 151.570,22 202,09% 75.000,00 151.570,22 202,09% 9.078.400,00 4.430.651,53 48,80% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. ZADUŽIVANJA 1.980.000,00 610.000,00 30,81% Stranica 1146 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. Konto Naziv 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

GLAVNICI 1.980.000,00 0,00 0,00% 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava 1.980.000,00 0,00 0,00% izvan javnog sektora 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog 1.980.000,00 0,00 0,00% sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 0,00 610.000,00 - Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 0,00 610.000,00 - institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00 610.000,00 - Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 1.980.000,00 610.000,00 30,81% ZAJMOVA 501.600,00 280.295,76 55,88% KREDITA I 501.600,00 280.295,76 55,88% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 430.600,00 209.301,22 48,61% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 430.600,00 209.301,22 48,61% izvan javnog sektora 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i 71.000,00 70.994,54 99,99% obrtnika izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava 71.000,00 70.994,54 99,99% izvan javnog sektora Ukupno izdaci 501.600,00 280.295,76 55,88% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 01 GRAD MURSKO SREDIŠĆE 01.01 Ured grada PROGRAM 001 Javna uprava i administracija 001A001 Izvršna uprava i administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 9.580.000,00 4.710.947,29 49,17% 1.351.100,00 568.329,27 42,06% 1.351.100,00 568.329,27 42,06% 825.950,00 414.467,62 50,18% 825.950,00 414.467,62 50,18% 507.500,00 242.405,04 47,76% 423.000,00 204.883,80 48,44% 423.000,00 204.883,80 48,44% 423.000,00 204.883,80 48,44% 10.700,00 2.569,37 24,01% 10.700,00 2.569,37 24,01% 8.700,00 1.200,00 13,79% 2.000,00 1.369,37 68,47% 73.800,00 34.951,87 47,36% 66.300,00 31.430,23 47,41% 66.300,00 31.430,23 47,41% 64.000,00 30.394,41 47,49% 2.300,00 1.035,82 45,04% 7.500,00 3.521,64 46,96% 7.500,00 3.521,64 46,96% 314.950,00 168.566,73 53,52% 55.000,00 20.585,85 37,43% 7.500,00 763,85 10,18% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1147 Konto Naziv 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 32132 Tečajevi i stručni ispiti 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

7.500,00 0,00 0,00% 0,00 255,00 - 0,00 508,85 - 16.000,00 9.472,00 59,20% 16.000,00 9.472,00 59,20% 3.000,00 1.500,00 50,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.500,00 - 28.500,00 8.850,00 31,05% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 28.000,00 8.350,00 29,82% 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3223 Energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija (potrošnja poslovnih zgrada) 32233 Plin 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32241 500,00 500,00 100,00% 90.000,00 68.083,33 75,65% 27.500,00 27.176,99 98,83% 15.000,00 13.462,84 89,75% 5.000,00 9.423,00 188,46% 6.000,00 3.639,04 60,65% 500,00 0,00 0,00% 1.000,00 652,11 65,21% 54.000,00 38.065,11 70,49% 16.000,00 9.464,14 59,15% 16.000,00 9.464,14 59,15% 38.000,00 28.600,97 75,27% 2.500,00 638,41 25,54% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih 500,00 0,00 0,00% objekata 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 638,41 31,92% 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak (gradsko glasilo) 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32347 Pričuva 3235 Zakupnine i najamnine 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 6.000,00 2.202,82 36,71% 6.000,00 2.202,82 36,71% 123.900,00 57.921,23 46,75% 45.400,00 23.431,14 51,61% 23.400,00 13.294,39 56,81% 1.000,00 -170,00 -17,00% 21.000,00 9.556,75 45,51% 0,00 750,00 - 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 41.500,00 22.702,15 54,70% 5.000,00 2.094,08 41,88% 6.500,00 1.891,72 29,10% 30.000,00 18.716,35 62,39% 7.000,00 4.011,38 57,31% 6.000,00 3.468,20 57,80% 1.000,00 543,18 54,32% 0,00 289,30 - 0,00 289,30 - 3.500,00 0,00 0,00% 3.500,00 0,00 0,00% 12.000,00 3.682,37 30,69% 2.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 1.753,94 58,46% Stranica 1148 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. Konto Naziv 32377 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 7.000,00 1.928,43 27,55% 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 8.500,00 3.804,89 44,76% Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 500,00 0,00 0,00% 32392 Film i izrada fotografija 32393 Uređenje prostora - stranica 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32411 Naknade troškova službenog puta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 32923 Premije osiguranja zaposlenih 3295 Pristojbe i naknade 32952 Sudske pristojbe 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 36311 1.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 3.724,89 62,08% 1.000,00 80,00 8,00% 26.000,00 7.221,05 27,77% 26.000,00 7.221,05 27,77% 26.000,00 7.221,05 27,77% 20.050,00 14.755,27 73,59% 6.050,00 4.155,27 68,68% 3.700,00 1.845,96 49,89% 2.350,00 2.309,31 98,27% 0,00 10.100,00 - 0,00 10.100,00 - 14.000,00 500,00 3,57% 3.500,00 500,00 14,29% 10.500,00 0,00 0,00% OPĆEG 3.500,00 3.495,85 99,88% 3.500,00 3.495,85 99,88% 3.500,00 3.495,85 99,88% Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim 3.500,00 3.495,85 99,88% proračunima 363112 Tekuće pomoći županiji ( sufinaciranje digitalnih karata) 001A002 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 3.500,00 3.495,85 99,88% 174.500,00 59.998,85 34,38% 174.500,00 59.998,85 34,38% 174.500,00 59.998,85 34,38% 174.500,00 59.998,85 34,38% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 136.000,00 49.636,03 36,50% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 136.000,00 49.636,03 36,50% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 40.000,00 1.356,24 3,39% 329110 Naknada predsjednika ( grad. vijeća -VMO) 329111 Naknada zamjenika gradonačelnika 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329311 Međunarodna suradnja 001A003 Informatizacija i opremanje odjela i ostalo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32242 27.000,00 13.779,79 51,04% 69.000,00 34.500,00 50,00% 38.500,00 10.362,82 26,92% 38.500,00 10.362,82 26,92% 35.000,00 10.179,06 29,08% 3.500,00 183,76 5,25% 16.700,00 6.506,43 38,96% 15.500,00 3.316,77 21,40% 15.500,00 3.316,77 21,40% 11.000,00 2.434,12 22,13% 11.000,00 2.434,12 22,13% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 11.000,00 2.434,12 22,13% opreme 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 4.500,00 882,65 19,61% 4.500,00 882,65 19,61% 4.500,00 882,65 19,61% 17. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1149 Konto Naziv 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. IMOVINE 1.200,00 3.189,66 265,81% 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 422121 Uredski namještaj 001A004 Promotivne aktivnosti vezane uz "Dane grada" 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329310 Reprezentacija - ( Dani grada ) 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 1.200,00 3.189,66 265,81% 1.200,00 3.189,66 265,81% 1.200,00 3.189,66 265,81% 0,00 3.189,66 - 1.200,00 0,00 0,00% 1.200,00 0,00 0,00% 30.700,00 18.498,12 60,25% 30.700,00 18.498,12 60,25% 30.700,00 18.498,12 60,25% 200,00 601,50 300,75% 200,00 0,00 0,00% 200,00 0,00 0,00% 0,00 601,50 - 0,00 601,50 - 5.500,00 4.015,03 73,00% 5.500,00 4.015,03 73,00% 5.500,00 3.452,53 62,77% 0,00 562,50 - 25.000,00 13.881,59 55,53% 25.000,00 13.321,59 53,29% 25.000,00 13.321,59 53,29% 25.000,00 13.321,59 53,29% 0,00 560,00 - 0,00 560,00 - 001A005 Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju "Ljeto uz 30.300,00 587,25 1,94% Muru" 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32244 30.300,00 587,25 1,94% 30.300,00 587,25 1,94% 1.000,00 80,00 8,00% 1.000,00 80,00 8,00% Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 80,00 8,00% 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 329311 Međunarodna suradnja 001A007 Troškovi vezani uz javni WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 10.300,00 0,00 0,00% 3.300,00 0,00 0,00% 2.300,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 19.000,00 507,25 2,67% 19.000,00 507,25 2,67% 19.000,00 507,25 2,67% 17.000,00 507,25 2,98% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.006,77 - 0,00 1.006,77 - 0,00 1.006,77 - 0,00 1.006,77 - 0,00 43,95 - 0,00 43,95 - Stranica 1150 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 3223 Energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija (potrošnja poslovnih zgrada) u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 0,00 962,82 - 0,00 962,82 - 0,00 962,82 - 001A008 Promotivne aktivnosti vezane uz Sv. Barbaru, Badnjak, 70.500,00 17.061,68 24,20% Božićni sajam, Božić i Novu godinu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32244 70.500,00 17.061,68 24,20% 64.500,00 17.061,68 26,45% 4.000,00 1.033,20 25,83% 4.000,00 0,00 0,00% Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,00 0,00 0,00% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 32334 Promidžbeni materijali 323340 Iluminacija grada za blagdane 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 32353 Zakupnine i najamnine za opremu 3237 Intelektualne i osobne usluge 32371 Autorski honorari 32372 Ugovori o djelu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 381142 Tekuće donacije (starijim osobama) 001A009 Promotivne aktivnosti vezane uz "maškaradu" 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001A011 Obilježavanje zaustavljanja tenkova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)

001A012 Obilježavanje Dana rudara 0,00 1.033,20 - 0,00 1.033,20 - 40.500,00 9.627,61 23,77% 25.500,00 1.722,00 6,75% 19.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 0,00 0,00% 6.500,00 1.722,00 26,49% 3.000,00 1.845,00 61,50% 3.000,00 1.845,00 61,50% 12.000,00 6.060,61 50,51% 2.000,00 6.060,61 303,03% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 6.400,87 32,00% 20.000,00 6.400,87 32,00% 20.000,00 6.400,87 32,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 12.900,00 1.958,52 15,18% 12.900,00 1.958,52 15,18% 12.900,00 1.958,52 15,18% 400,00 533,88 133,47% 400,00 533,88 133,47% 400,00 533,88 133,47% 12.500,00 1.424,64 11,40% 12.500,00 1.424,64 11,40% 12.500,00 1.424,64 11,40% 1.500,00 119,80 7,99% 1.500,00 119,80 7,99% 1.500,00 119,80 7,99% 1.500,00 119,80 7,99% 1.200,00 119,80 9,98% 1.200,00 119,80 9,98% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 4.700,00 0,00 0,00% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1151 Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001A013 Utrka grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32334 Promidžbeni materijali 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001A014 Promocija grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

4.700,00 0,00 0,00% 4.700,00 0,00 0,00% 4.700,00 0,00 0,00% 4.700,00 0,00 0,00% 4.700,00 0,00 0,00% 12.200,00 3.006,64 24,64% 12.200,00 3.006,64 24,64% 12.200,00 3.006,64 24,64% 10.000,00 3.006,64 30,07% 10.000,00 3.006,64 30,07% 10.000,00 3.006,64 30,07% 2.200,00 0,00 0,00% 2.200,00 0,00 0,00% 2.200,00 0,00 0,00% 10.000,00 3.710,00 37,10% 10.000,00 3.710,00 37,10% 10.000,00 3.710,00 37,10% 10.000,00 3.710,00 37,10% 10.000,00 3.710,00 37,10% 10.000,00 3.710,00 37,10% 001A015 Promotivne aktivnosti vezane uz gospodarstvenike 14.500,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001A016 Stručno osposobljavanje pripravnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima 321490 Ostale naknade troškova zaposlenima (pripravnici) 001A017 Projekt zapošljavanja mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 14.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 14.500,00 0,00 0,00% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 23.000,00 13.985,04 60,80% 34.850,00 27.422,55 78,69% 34.850,00 27.422,55 78,69% 32.850,00 26.621,68 81,04% 28.000,00 21.793,41 77,83% 28.000,00 21.793,41 77,83% 28.000,00 21.793,41 77,83% 0,00 944,56 - 0,00 944,56 - 0,00 944,56 - 4.850,00 3.883,71 80,08% 4.350,00 3.499,85 80,46% 4.350,00 3.499,85 80,46% 4.200,00 3.386,96 80,64% 150,00 112,89 75,26% 500,00 383,86 76,77% 500,00 383,86 76,77% Stranica 1152 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.000,00 800,87 40,04% 2.000,00 800,87 40,04% 2.000,00 800,87 40,04% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.000,00 800,87 40,04% 001A018 Troškovi nacionalnih manjina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 34.800,00 0,00 0,00% 34.800,00 0,00 0,00% 34.800,00 0,00 0,00% 34.800,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 28.800,00 0,00 0,00% 32912 Naknade članovima povjerenstava 329120 Izdaci za lokalne izbore 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 001P008 Spomenici uz lučicu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 28.800,00 0,00 0,00% 28.800,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 54.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 54.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 54.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 54.000,00 0,00 0,00% Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 54.000,00 0,00 0,00% 42422 Kiparska djela 01.02 54.000,00 0,00 0,00% Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, 693.850,00 439.759,73 63,38% stambene i komunalne poslove PROGRAM 007 Program prostornog uređenja i održavanja grada 693.850,00 439.759,73 63,38% 007A001 Izvršna uprava i administracija odjela 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 423.650,00 193.010,09 45,56% 423.650,00 193.010,09 45,56% 339.400,00 149.181,60 43,95% 280.000,00 126.437,63 45,16% 280.000,00 126.437,63 45,16% 280.000,00 126.437,63 45,16% 11.000,00 1.400,00 12,73% 11.000,00 1.400,00 12,73% 11.000,00 1.400,00 12,73% 48.400,00 21.343,97 44,10% 43.400,00 19.194,51 44,23% 43.400,00 19.194,51 44,23% 42.000,00 18.562,33 44,20% 1.400,00 632,18 45,16% 5.000,00 2.149,46 42,99% 5.000,00 2.149,46 42,99% 84.250,00 43.828,49 52,02% 31.300,00 10.955,12 35,00% 2.000,00 111,12 5,56% 2.000,00 111,12 5,56% 25.000,00 10.431,00 41,72% 25.000,00 10.431,00 41,72% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.300,00 413,00 17,96% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1153 Konto Naziv 32141 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 2.000,00 398,00 19,90% 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32242 300,00 15,00 5,00% 40.500,00 30.393,40 75,05% 18.500,00 9.353,53 50,56% 18.500,00 9.353,53 50,56% 12.000,00 17.209,57 143,41% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 6.000,00 8.179,61 136,33% opreme 32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih 6.000,00 9.029,96 150,50% sredstava 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 007A002 Opremanje upravnog odjela 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.000,00 3.830,30 76,61% 5.000,00 3.830,30 76,61% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 7.950,00 2.479,97 31,19% 4.400,00 2.479,97 56,36% 4.000,00 2.479,97 62,00% 400,00 0,00 0,00% 1.250,00 0,00 0,00% 1.250,00 0,00 0,00% 2.300,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 4.500,00 0,00 0,00% 4.500,00 0,00 0,00% 4.500,00 0,00 0,00% 19.500,00 4.200,00 21,54% IMOVINE 19.500,00 4.200,00 21,54% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 19.500,00 4.200,00 21,54% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 42259 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 007A003 Uređenje grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32244 19.500,00 4.200,00 21,54% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 9.500,00 4.200,00 44,21% 9.500,00 4.200,00 44,21% 41.500,00 46.121,55 111,14% 41.500,00 46.121,55 111,14% 41.500,00 46.121,55 111,14% 4.000,00 1.049,02 26,23% 4.000,00 1.049,02 26,23% Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.000,00 1.049,02 26,23% 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Usluge održavanja parkova i spomenika kulture 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 323410 Naknada za uređenje voda 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.500,00 11.696,53 31,19% 3.000,00 1.154,63 38,49% 3.000,00 1.154,63 38,49% 3.000,00 1.154,63 38,49% 29.500,00 9.134,34 30,96% 28.000,00 9.134,34 32,62% 28.000,00 9.134,34 32,62% 1.500,00 0,00 0,00% 5.000,00 1.407,56 28,15% Stranica 1154 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 32362 Veterinarske usluge ( uklanjanje pasa i mačaka ) 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 007A004 Program prostornog uređenja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 007A006 Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 007A008 Održavanje mjesnog groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija (potrošnja poslovnih zgrada) 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32241 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 5.000,00 1.407,56 28,15% 0,00 33.376,00 - 0,00 33.376,00 - 0,00 33.376,00 - 6.000,00 2.544,00 42,40% 6.000,00 2.544,00 42,40% 6.000,00 2.544,00 42,40% 6.000,00 2.544,00 42,40% 6.000,00 2.544,00 42,40% 6.000,00 2.544,00 42,40% 1.500,00 1.137,50 75,83% 1.500,00 1.137,50 75,83% 1.500,00 1.137,50 75,83% 1.500,00 670,89 44,73% 500,00 140,73 28,15% 500,00 140,73 28,15% 1.000,00 530,16 53,02% 1.000,00 530,16 53,02% 0,00 466,61 - 0,00 466,61 - 0,00 466,61 - 68.000,00 19.960,04 29,35% 51.500,00 19.960,04 38,76% 51.500,00 19.960,04 38,76% 8.000,00 3.248,93 40,61% 0,00 98,92 - 0,00 98,92 - 3.000,00 2.032,90 67,76% 3.000,00 2.032,90 67,76% 3.000,00 2.032,90 67,76% 5.000,00 1.117,11 22,34% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih 2.000,00 0,00 0,00% objekata 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 0,00 925,00 - opreme 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 192,11 6,40% 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Održavanje nerazvrstanih cesta(ulica,polj.puteva i sl.) 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje prostora - stranica 43.500,00 16.711,11 38,42% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 7.000,00 - 0,00 7.000,00 - 0,00 7.000,00 - 9.000,00 441,43 4,90% 2.000,00 441,43 22,07% 7.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 9.269,68 30,90% 30.000,00 9.269,68 30,90% 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1155 Konto Naziv 323930 Uređenje parkova i zelenih površina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.500,00 0,00 0,00% IMOVINE 16.500,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 16.500,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu 007A009 Kućica uz skelu i troškovi skele 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 007A010 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 311112 Oračunata bruto plača ( Javni radovi)

313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3132101 16.500,00 0,00 0,00% 16.500,00 0,00 0,00% 16.500,00 0,00 0,00% 35.000,00 3.216,68 9,19% 35.000,00 3.216,68 9,19% 35.000,00 3.216,68 9,19% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 34.500,00 3.216,68 9,32% 34.500,00 3.216,68 9,32% 34.500,00 3.216,68 9,32% 60.400,00 123.964,87 205,24% 60.400,00 123.964,87 205,24% 53.400,00 117.807,64 220,61% 45.000,00 101.158,69 224,80% 45.000,00 101.158,69 224,80% 45.000,00 101.158,69 224,80% 45.000,00 101.158,69 224,80% 8.400,00 16.648,95 198,20% 7.400,00 14.929,17 201,75% 7.400,00 14.929,17 201,75% Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0,50% (Javni radovi) 300,00 505,83 168,61% 3132102 Dodatni doprinos za zapošljavanje invalida 313211 100,00 101,06 101,06% Doprinos za obavezno zdrastveno osiguranje ( Javni radovi ) 7.000,00 14.322,28 204,60% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 313311 Doprinosi za zapošljavanje ( javni radovi) 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32242 1.000,00 1.719,78 171,98% 1.000,00 1.719,78 171,98% 1.000,00 1.719,78 171,98% 7.000,00 6.157,23 87,96% 7.000,00 6.157,23 87,96% 1.000,00 735,50 73,55% 1.000,00 735,50 73,55% 4.000,00 3.497,42 87,44% 4.000,00 3.497,42 87,44% 2.000,00 1.798,31 89,92% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 2.000,00 1.752,31 87,62% opreme 32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 46,00 - 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 0,00 126,00 - 0,00 126,00 - 007P001 Sanacija odlagališta komunalnog otpada "Hrastinka" 38.300,00 45.605,00 119,07% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38.300,00 45.605,00 119,07% 38.300,00 45.605,00 119,07% 38.300,00 45.605,00 119,07% 35.000,00 45.605,00 130,30% Stranica 1156 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232920 Održavanje smetišta 3235 Zakupnine i najamnine 32351 Zakupnine za zemljišta 01.02.01 Komunalno redarstvo grada i općina PROGRAM 009 Komunalno redarstvo 009A001 Izvršna uprava i administracija uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31212 Nagrade 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 3223 Energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija (potrošnja poslovnih zgrada) 32233 Plin 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 009A002 Tekuće održavanje transportnih sredstava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 35.000,00 45.605,00 130,30% 35.000,00 45.605,00 130,30% 3.300,00 0,00 0,00% 3.300,00 0,00 0,00% 312.800,00 97.401,63 31,14% 312.800,00 97.401,63 31,14% 215.100,00 90.128,30 41,90% 215.100,00 90.128,30 41,90% 177.800,00 78.766,43 44,30% 146.000,00 66.894,74 45,82% 146.000,00 66.894,74 45,82% 146.000,00 66.894,74 45,82% 6.500,00 600,00 9,23% 6.500,00 600,00 9,23% 1.500,00 0,00 0,00% 5.000,00 600,00 12,00% 25.300,00 11.271,69 44,55% 22.800,00 10.134,47 44,45% 22.800,00 10.134,47 44,45% 22.000,00 9.800,01 44,55% 800,00 334,46 41,81% 2.500,00 1.137,22 45,49% 2.500,00 1.137,22 45,49% 37.300,00 11.361,87 30,46% 7.800,00 4.138,58 53,06% 100,00 11,58 11,58% 100,00 11,58 11,58% 7.700,00 4.127,00 53,60% 7.700,00 4.127,00 53,60% 18.500,00 2.750,00 14,86% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 5.500,00 2.750,00 50,00% 3.500,00 1.750,00 50,00% 3.500,00 1.750,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 4.473,29 40,67% 10.500,00 4.223,29 40,22% 5.000,00 1.473,29 29,47% 500,00 250,00 50,00% 5.000,00 2.500,00 50,00% 500,00 250,00 50,00% 500,00 250,00 50,00% 20.700,00 7.273,33 35,14% 20.700,00 7.273,33 35,14% 20.700,00 7.273,33 35,14% 17. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1157 Konto Naziv 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32243 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

16.000,00 7.273,33 45,46% 11.000,00 5.007,08 45,52% 11.000,00 5.007,08 45,52% 5.000,00 2.266,25 45,33% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih 5.000,00 2.266,25 45,33% sredstava 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 009A003 Oprema komunalnog redarstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.700,00 0,00 0,00% 1.700,00 0,00 0,00% 1.500,00 0,00 0,00% 200,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 7.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 009P001 Nabava vozila 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 70.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 70.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42316 Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično) 01.03 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% Upravni odjel za financije, proračun, društvene djelatnosti i 2.479.150,00 945.466,18 38,14% socijalnu skrb PROGRAM 008 Redovan rad upranog odjela za finanancije i 2.479.150,00 945.466,18 38,14% proračun 008A001 Izvršna uprava i administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 479.300,00 214.264,87 44,70% 479.300,00 214.264,87 44,70% 378.500,00 172.819,02 45,66% 315.000,00 146.779,51 46,60% 315.000,00 146.779,51 46,60% 315.000,00 146.779,51 46,60% 9.700,00 1.200,00 12,37% 9.700,00 1.200,00 12,37% 8.700,00 1.200,00 13,79% 1.000,00 0,00 0,00% 53.800,00 24.839,51 46,17% 48.700,00 22.336,57 45,87% 48.700,00 22.336,57 45,87% 47.000,00 21.600,41 45,96% 1.700,00 736,16 43,30% 5.100,00 2.502,94 49,08% 5.100,00 2.502,94 49,08% 90.800,00 37.773,91 41,60% Stranica 1158 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. Konto Naziv 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

25.800,00 9.175,86 35,57% 2.300,00 146,86 6,39% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 85,00 - 300,00 61,86 20,62% 17.000,00 8.300,00 48,82% 17.000,00 8.300,00 48,82% 3.000,00 450,00 15,00% 3.000,00 450,00 15,00% 3.500,00 279,00 7,97% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 3.500,00 258,00 7,37% 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 32241 0,00 21,00 - 8.500,00 1.827,50 21,50% 6.000,00 1.827,50 30,46% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih 4.000,00 1.400,00 35,00% objekata 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 2.000,00 427,50 21,38% opreme 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34311 Usluge banaka 34312 Usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 343120 Usluge porezne uprave 008A002 Program predškolskog obrazovanja i odgoja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Tekuće donacije (DV "Mašta"i ostali privatni vrtići) 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 56.500,00 26.770,55 47,38% 12.900,00 4.750,73 36,83% 12.400,00 4.750,73 38,31% 500,00 0,00 0,00% 17.600,00 11.572,00 65,75% 17.600,00 11.572,00 65,75% 26.000,00 10.447,82 40,18% 26.000,00 10.447,82 40,18% 10.000,00 3.671,94 36,72% 10.000,00 3.671,94 36,72% 10.000,00 3.671,94 36,72% 5.500,00 2.477,14 45,04% 4.500,00 1.194,80 26,55% 1.500,00 419,00 27,93% 3.000,00 775,80 25,86% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 585.000,00 306.033,18 52,31% 008A003 Programi osnovnih škola i sufinanciranje prijevoza 55.000,00 12.325,00 22,41% 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 36311 55.000,00 12.325,00 22,41% OPĆEG 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim 40.000,00 0,00 0,00% proračunima 17. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1159 Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 008A004 Visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 15.000,00 12.325,00 82,17% 15.000,00 12.325,00 82,17% 15.000,00 12.325,00 82,17% 15.000,00 12.325,00 82,17% 68.000,00 34.013,64 50,02% 68.000,00 34.013,64 50,02% TEMELJU 68.000,00 34.013,64 50,02% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 68.000,00 34.013,64 50,02% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 008A005 Socijalni program 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 68.000,00 34.013,64 50,02% 68.000,00 34.013,64 50,02% 249.500,00 81.048,53 32,48% 249.500,00 81.048,53 32,48% TEMELJU 241.000,00 81.048,53 33,63% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 15.000,00 11.884,40 79,23% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 15.000,00 11.884,40 79,23% Naknade za djecu i obitelj ( sufinaciranje ekon. cijene u dječjem vrtiću ) 15.000,00 11.884,40 79,23% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 226.000,00 69.164,13 30,60% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 372120 Pomoć obiteljima i kućanstvima ( crveni križ ) 372121 Pomoć obiteljima i kućanstvima (caritas)

37213 Pomoć osobama s invaliditetom 37217 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 3721901 Sufinanciranje odvoza smeća za soc.ugrožene obitelji 3721902 Sufinanciranje djeci sl.imov.st. za maturalno putovanje 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade ( ogrijevna drva) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38116 Tekuće donacije zakladama i fundacijama 38116 Tekuće donacije zakladama i fundacijama 381160 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama 38119 Ostale tekuće donacije 381198 Ostale donacije (zamolbe) 78.000,00 45.039,72 57,74% 25.000,00 10.169,32 40,68% 10.000,00 1.300,00 13,00% 13.000,00 8.869,32 68,23% 2.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 20.000,00 66,67% 12.000,00 14.870,40 123,92% 2.500,00 1.200,00 48,00% 2.500,00 8.420,40 336,82% 7.000,00 5.250,00 75,00% 148.000,00 24.124,41 16,30% 18.000,00 20.082,41 111,57% 10.000,00 2.142,00 21,42% 120.000,00 1.900,00 1,58% 8.500,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00 0,00% 8.500,00 0,00 0,00% 7.500,00 0,00 0,00% 6.500,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 008A006 Javne potrebe u kulturi, športu, zdravstvu,vjerskim 302.150,00 54.555,97 18,06% zajednicama i udrugama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32371 Autorski honorari 38 OSTALI RASHODI 302.150,00 54.555,97 18,06% 20.000,00 1.212,12 6,06% 20.000,00 1.212,12 6,06% 20.000,00 1.212,12 6,06% 20.000,00 1.212,12 6,06% 282.150,00 53.343,85 18,91% Stranica 1160 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012.

Konto Naziv 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 381141 Donacije udrugama (udruga umirovljenika) 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Donacije kulturi 3811920 Gradski puhački orkestar 381193 Donacije tehničkoj kulturi 381196 Ostale donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 38215 Kapitalne donacije sportskim društvima 008A007 Program zaštite od požara i civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 323440 Usluge JVP 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 381194 Tekuće donacije vatrogastvu 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 38222 Kapitalne donacije za nabavu opreme 008A008 Opremanje i informatizacija odjela 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 239.150,00 45.843,85 19,17% 239.150,00 45.843,85 19,17% 22.000,00 6.770,37 30,77% 12.000,00 6.770,37 56,42% 10.000,00 0,00 0,00% 172.400,00 24.707,85 14,33% 44.750,00 14.365,63 32,10% 20.000,00 12.165,63 60,83% 14.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 700,00 10,00% 3.750,00 1.500,00 40,00% 43.000,00 7.500,00 17,44% 43.000,00 7.500,00 17,44% 10.000,00 7.500,00 75,00% 33.000,00 0,00 0,00% 226.900,00 94.819,26 41,79% 226.900,00 94.819,26 41,79% 48.900,00 28.106,00 57,48% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 36.900,00 28.106,00 76,17% 36.900,00 28.106,00 76,17% 36.900,00 28.106,00 76,17% 12.300,00 16.647,00 135,34% 24.600,00 11.459,00 46,58% 178.000,00 66.713,26 37,48% 93.000,00 23.613,26 25,39% 93.000,00 23.613,26 25,39% 93.000,00 23.613,26 25,39% 7.000,00 3.313,26 47,33% 86.000,00 20.300,00 23,60% 85.000,00 43.100,00 50,71% 85.000,00 43.100,00 50,71% 85.000,00 43.100,00 50,71% 7.300,00 2.508,29 34,36% IMOVINE 7.300,00 2.508,29 34,36% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.300,00 2.508,29 34,36% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 42621 Ulaganja u računalne programe 008A010 Rezerva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 7.300,00 1.258,29 17,24% 7.300,00 1.258,29 17,24% 6.000,00 0,00 0,00% 1.300,00 1.258,29 96,79% 0,00 1.250,00 - 0,00 1.250,00 - 0,00 1.250,00 - 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 17. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 Stranica 1161 Konto Naziv 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi 008A011 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama 008A012 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 36311 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 14.000,00 49.988,67 357,06% 14.000,00 49.988,67 357,06% OPĆEG 14.000,00 13.823,00 98,74% 14.000,00 13.823,00 98,74% 14.000,00 13.823,00 98,74% Tekuće pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim 14.000,00 13.823,00 98,74% proračunima 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 008P002 Ulaganje u Dom kulture 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 36.165,67 - 0,00 36.165,67 - 0,00 36.165,67 - 0,00 36.165,67 - 450.000,00 90.908,77 20,20% IMOVINE 450.000,00 90.908,77 20,20% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 450.000,00 90.908,77 20,20% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008P009 Ulaganje u zgradu vrtića u Peklenici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 450.000,00 90.908,77 20,20% 450.000,00 90.908,77 20,20% 450.000,00 90.908,77 20,20% 12.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 12.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 12.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija 4263610 Izrada projekata (vrtić)

01.03.02 Sportska dvorana PROGRAM 012 Održavanje dvorane 012A001 Izvršna uprava i administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi ( regres, božičnica, dječji darovi) 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 313 Doprinosi na plaće 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 252.700,00 172.065,63 68,09% 252.700,00 172.065,63 68,09% 85.800,00 50.719,16 59,11% 85.800,00 50.719,16 59,11% 78.400,00 40.345,50 51,46% 64.000,00 20.632,31 32,24% 64.000,00 20.632,31 32,24% 64.000,00 20.632,31 32,24% 3.000,00 15.241,89 508,06% 3.000,00 15.241,89 508,06% 3.000,00 400,00 13,33% 0,00 14.841,89 - 11.400,00 4.471,30 39,22% Stranica 1162 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 17. rujna 2012. Konto Naziv 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313210 Doprinos za dodatno zdrastveno osig. 0.50% 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 012A002 Tekući energenti i održavanje objekta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija (potrošnja poslovnih zgrada)