Proračun Općine Orehovica za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu

33. Temeljem članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 11/09 i 10/10), Općinsko vijeće Općine Orehovica na 17. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijelo je PRORAČUN Općine Orehovica za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 4.438.333,50 4.522.600,00 4.601.200,00 315.000,00 315.000,00 320.500,00 2.143.855,00 2.357.500,00 2.484.500,00 2.111.588,00 2.283.600,00 2.230.200,00 497.890,50 196.500,00 207.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 497.890,50 196.500,00 207.000,00 -497.890,50 -196.500,00 -207.000,00 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00 0,00 0,00 0,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 611 011 Porez i prirez na dohodak 613 011 Porezi na imovinu 614 011 Porezi na robu i usluge 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 632 052 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 051 633 011 Pomoći iz proračuna 052 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012.

za 2013. za 2014 4.438.333,50 4.522.600,00 4.601.200,00 890.155,00 903.500,00 910.000,00 765.000,00 78.955,00 46.200,00 1.378.579,50 1.400.000,00 1.420.000,00 306.000,00 902.579,50 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 170.000,00 64 Prihodi od imovine 641 011 Prihodi od financijske imovine 642 011 Prihodi od nefinancijske imovine 042 204.599,00 208.000,00 210.000,00 39.700,00 164.899,00 Stranica 2748 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011. Konto NAZIV 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 011 Upravne i administrativne pristojbe 043 652 043 Prihodi po posebnim propisima 011 653 043 Komunalni doprinosi i naknade 66 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 1.954.000,00 2.000.000,00 2.050.000,00 26.000,00 1.392.000,00 536.000,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 663 061 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 681 011 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 6.000,00 6.100,00 6.200,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 IMOVINE 315.000,00 315.000,00 320.500,00 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 300.000,00 305.000,00 711 071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 071 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRIHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto)

312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 322 011 Rashodi za materijal i energiju 042 043 323 011 Rashodi za usluge 043 051 061 324 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 300.000,00 15.000,00 15.000,00 15.500,00 15.000,00 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00 2.143.855,00 2.357.500,00 2.484.500,00 511.800,00 565.000,00 593.000,00 340.000,00 14.800,00 157.000,00 959.780,00 1.054.000,00 1.112.500,00 44.500,00 185.600,00 663.515,00 6.025,00 60.140,00 71.500,00 78.000,00 83.000,00 65.500,00 6.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 011 94.600,00 104.000,00 109.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 94.600,00 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 506.175,00 556.500,00 586.500,00 506.175,00 23. prosinca 2011. Broj 22 - Stranica 2749 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 IMOVINE 2.111.588,00 2.283.600,00 2.230.200,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 228.900,00 251.000,00 265.500,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 412 011 Nematerijalna imovina 42 112.000,00 116.900,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.882.688,00 2.032.600,00 1.964.700,00 421 011 Građevinski objekti 043 051 052 071 422 011 Postrojenja i oprema UKUPNO RASHODI 1.834.988,00 47.700,00 4.255.443,00 4.641.100,00 4.714.700,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012.

za 2013. za 2014 OTPLATE ZAJMOVA 54 497.890,50 196.500,00 207.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 497.890,50 196.500,00 207.000,00 544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan UKUPNO IzDACI 497.890,50 497.890,50 196.500,00 207.000,00 II. POSEBNI DIO Konto NAZIV RAzDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA 01 OPĆINA OREHOVICA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00 PROGRAM 001 ZAKONODAVNI I IZVRŠNA TIJELA 25.000,00 27.500,00 29.000,00 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 27.500,00 29.000,00 25.000,00 27.500,00 29.000,00 25.000,00 27.500,00 29.000,00 25.000,00 PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.817.670,50 1.647.500,00 1.737.000,00 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 556.300,00 614.000,00 644.500,00 556.300,00 614.000,00 644.500,00 511.800,00 565.000,00 593.000,00 340.000,00 14.800,00 157.000,00 44.500,00 49.000,00 51.500,00 44.500,00 Stranica 2750 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

Konto NAZIV 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 Financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 569.390,50 274.500,00 290.000,00 71.500,00 78.000,00 83.000,00 71.500,00 78.000,00 83.000,00 65.500,00 6.000,00 OTPLATE ZAJMOVA 54 497.890,50 196.500,00 207.000,00 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 497.890,50 196.500,00 207.000,00 544 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 042 043 323 011 Rashodi za usluge 043 051 061 324 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 002A004 OSTALO 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 043 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 497.890,50 569.295,00 625.000,00 660.000,00 569.295,00 625.000,00 660.000,00 569.295,00 625.000,00 660.000,00 185.600,00 377.670,00 6.025,00 122.685,00 134.000,00 142.500,00 74.985,00 82.000,00 87.000,00 74.985,00 82.000,00 87.000,00 39.845,00 35.140,00 IMOVINE 47.700,00 52.000,00 55.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 47.700,00 52.000,00 55.500,00 422 011 Postrojenja i oprema PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003A002 ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ 1040 Obitelj i djeca 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 011 47.700,00 600.775,00 660.500,00 696.000,00 303.800,00 334.000,00 351.500,00 303.800,00 334.000,00 351.500,00 73.000,00 80.000,00 84.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 73.000,00 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 0320 Usluge protupožarne zaštite 230.800,00 254.000,00 267.000,00 230.800,00 70.000,00 77.000,00 81.000,00 23. prosinca 2011.

Broj 22 - Stranica 2751 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A004 KULTURA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 70.000,00 77.000,00 81.000,00 70.000,00 77.000,00 81.000,00 70.000,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 0810 Službe rekreacije i sporta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A006 OSTALE UDRUGE 0620 Razvoj zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A007 RELIGIJA 6.000,00 6.500,00 7.000,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 6.000,00 17.000,00 19.000,00 20.000,00 17.000,00 19.000,00 20.000,00 17.000,00 19.000,00 20.000,00 17.000,00 17.375,00 19.000,00 20.000,00 17.375,00 19.000,00 20.000,00 17.375,00 19.000,00 20.000,00 17.375,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A008 SOCIJALNA SKRB 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 162.000,00 178.000,00 188.000,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A010 POMOĆ GRAĐANIMA 162.000,00 178.000,00 188.000,00 162.000,00 178.000,00 188.000,00 162.000,00 21.600,00 24.000,00 25.000,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 011 21.600,00 24.000,00 25.000,00 21.600,00 24.000,00 25.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 21.600,00 PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 2.192.988,00 2.374.100,00 2.324.200,00 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 043 Rashodi za usluge 004A003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 176.000,00 193.500,00 204.000,00 176.000,00 193.500,00 204.000,00 176.000,00 193.500,00 204.000,00 176.000,00 15.000,00 16.500,00 17.000,00 Stranica 2752 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011. Konto NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 043 Rashodi za usluge 004A004 ODRŽAVANJE GROBLJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 043 Rashodi za usluge 004P002 KAPITALNE INVESTICIJE 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014 15.000,00 16.500,00 17.000,00 15.000,00 16.500,00 17.000,00 15.000,00 55.000,00 60.500,00 64.000,00 55.000,00 60.500,00 64.000,00 55.000,00 60.500,00 64.000,00 55.000,00 1.946.988,00 2.103.600,00 2.039.200,00 IMOVINE 1.946.988,00 2.103.600,00 2.039.200,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 112.000,00 123.000,00 130.000,00 411 011 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 112.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.834.988,00 1.980.600,00 1.909.200,00 421 011 Građevinski objekti 043 051 052 071 PROGRAM 005 GOSPODARSTVO 005P001 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 1.834.988,00 116.900,00 128.000,00 135.500,00 116.900,00 128.000,00 135.500,00 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 41 IMOVINE 116.900,00 128.000,00 135.500,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 116.900,00 128.000,00 135.500,00 412 011 Nematerijalna imovina UKUPNO RASHODI I IzDACI III. PRIJELAzNE I zAKLJUČNE ODREDBE Ovaj Proračun za 2012. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 012-03/11-01/5 URBROJ: 2109/22-11-01-15 Orehovica, 22. prosinca 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r. 116.900,00 4.753.333,50 4.837.600,00 4.921.700,00