Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2013. - 2014. godine

39. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 20/10), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 27. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2011. godine, donosi PROJEKCIJU PRORAČUNA Općine Mala Subotica za 2013. - 2014. godine I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 6.954.055,00 7.138.884,35 947.600,00 976.028,00 3.994.865,00 4.090.918,65 3.618.390,00 3.726.941,70 288.400,00 297.052,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 288.400,00 297.052,00 -288.400,00 -297.052,00 Stranica 2714 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011. Konto NAZIV Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 7.901.655,00 8.114.912,35 7.901.655,00 8.114.912,35 0,00 0,00 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 61 Prihodi od poreza 61 Prihodi od poreza 63 u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014.

6.954.055,00 7.138.884,35 2.960.230,00 3.025.244,60 2.960.230,00 3.025.244,60 2.960.230,00 3.025.244,60 2.960.230,00 3.025.244,60 2.960.230,00 3.025.244,60 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.497.750,00 2.572.682,50 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.497.750,00 2.572.682,50 63 2.497.750,00 2.572.682,50 2.497.750,00 2.572.682,50 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 2.497.750,00 2.572.682,50 64 Prihodi od imovine 64 Prihodi od imovine 64 Prihodi od imovine 65 378.525,00 389.880,75 378.525,00 389.880,75 378.525,00 389.880,75 378.525,00 389.880,75 378.525,00 389.880,75 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 1.102.100,00 1.135.163,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 1.102.100,00 1.135.163,00 1.102.100,00 1.135.163,00 1.102.100,00 1.135.163,00 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine UKUPNO PRIHODI 1.102.100,00 1.135.163,00 15.450,00 15.913,50 15.450,00 15.913,50 15.450,00 15.913,50 15.450,00 15.913,50 15.450,00 15.913,50 947.600,00 976.028,00 947.600,00 976.028,00 947.600,00 976.028,00 947.600,00 976.028,00 947.600,00 976.028,00 947.600,00 976.028,00 7.901.655,00 8.114.912,35 23. prosinca 2011.

Broj 22 - Stranica 2715 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 34 Financijski rashodi 34 Financijski rashodi 35 Subvencije 35 Subvencije 35 Subvencije u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 3.994.865,00 4.090.918,65 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 1.498.650,00 1.543.609,20 1.498.650,00 1.543.609,20 1.498.650,00 1.543.609,20 1.498.650,00 1.543.609,20 1.498.650,00 1.543.609,20 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 638.600,00 657.758,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 638.600,00 657.758,00 638.600,00 657.758,00 638.600,00 657.758,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 638.600,00 657.758,00 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine UKUPNO RASHODI 839.450,00 869.671,50 839.450,00 869.671,50 839.450,00 869.671,50 839.450,00 869.671,50 839.450,00 869.671,50 3.618.390,00 3.726.941,70 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 3.350.590,00 3.451.107,70 3.350.590,00 3.451.107,70 3.350.590,00 3.451.107,70 3.350.590,00 3.451.107,70 3.350.590,00 3.451.107,70 7.613.255,00 7.817.860,35 Stranica 2716 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova UKUPNO IzDACI Konto Izvor NAZIV RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 01 zAKONODAVNA I IzVRŠNA TIJELA u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. ZAJMOVA 288.400,00 297.052,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 288.400,00 297.052,00 II. POSEBNI DIO u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 PROGRAM 001 RASHODI VIJEĆA I POGLAVARSTVO 72.100,00 74.263,00 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 72.100,00 74.263,00 2.065.675,00 2.098.814,95 2.065.675,00 2.098.814,95 PROGRAM 002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI 2.065.675,00 2.098.814,95 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 1.015.590,00 1.017.227,70 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 1.015.590,00 1.017.227,70 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00 54.590,00 56.227,70 54.590,00 56.227,70 54.590,00 56.227,70 54.590,00 56.227,70 54.590,00 56.227,70 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 23. prosinca 2011.

Broj 22 - Stranica 2717 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto Izvor NAZIV 34 Financijski rashodi 34 Financijski rashodi 34 Financijski rashodi 002A003 OSTALE OPĆE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A007 KOMUNIKACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 002A008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 40.685,00 41.905,55 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 571.650,00 588.799,50 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 98.880,00 101.846,40 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 70.040,00 72.141,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 25.750,00 26.522,20 80.340,00 82.750,20 80.340,00 82.750,20 49.440,00 50.923,20 49.440,00 50.923,20 Stranica 2718 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

Konto Izvor NAZIV 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 03 DRUŠTVENE I KULTURNE u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 49.440,00 50.923,20 49.440,00 50.923,20 49.440,00 50.923,20 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 RAZDJEL DJELATNOSTI 1.372.990,00 1.418.917,70 03 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.372.990,00 1.418.917,70 PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.372.990,00 1.418.917,70 003A001 OBRAzOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 525.300,00 541.059,00 525.300,00 541.059,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 257.500,00 265.225,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 257.500,00 265.225,00 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 003A003 SIGURNOST I zAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 003A004 KULTURA 3 Rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 162.740,00 167.622,20 162.740,00 167.622,20 12.360,00 12.730,80 12.360,00 12.730,80 12.360,00 12.730,80 12.360,00 12.730,80 12.360,00 12.730,80 150.380,00 154.891,40 150.380,00 154.891,40 150.380,00 154.891,40 150.380,00 154.891,40 150.380,00 154.891,40 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 36.050,00 37.131,50 236.900,00 248.745,00 236.900,00 248.745,00 236.900,00 248.745,00 23. prosinca 2011.

Broj 22 - Stranica 2719 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto Izvor NAZIV 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 003A006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 003A007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 236.900,00 248.745,00 236.900,00 248.745,00 236.900,00 248.745,00 236.900,00 248.745,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 381.100,00 392.533,00 381.100,00 392.533,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.100,00 392.533,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.100,00 392.533,00 381.100,00 392.533,00 381.100,00 392.533,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 381.100,00 392.533,00 RAZDJEL 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 004A002 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi 32 Materijalni rashodi PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A001 IzGRADNJA CESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.287.890,00 4.416.526,70 4.287.890,00 4.416.526,70 381.100,00 392.533,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 103.000,00 106.090,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 278.100,00 286.443,00 3.906.790,00 4.023.993,70 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 175.100,00 180.353,00 Stranica 2720 - Broj 22 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 23. prosinca 2011.

Konto Izvor NAZIV 005A002 OSTALE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO 05 GOSPODARSTVO PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTICIJE 005A003 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi 38 Ostali rashodi PROGRAM 006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA 006A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 35 Subvencije 35 Subvencije UKUPNO RASHODI I IzDACI u kunama Projekcija za Projekcija za 2013. 2014. 3.731.690,00 3.843.640,70 3.443.290,00 3.546.588,70 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 267.800,00 275.834,00 3.175.490,00 3.270.754,70 3.175.490,00 3.270.754,70 3.175.490,00 3.270.754,70 3.175.490,00 3.270.754,70 3.175.490,00 3.270.754,70 ZAJMOVA 288.400,00 297.052,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 30.900,00 31.827,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 257.500,00 265.225,00 103.000,00 106.390,00 103.000,00 106.390,00 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 86.520,00 89.415,60 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 16.480,00 16.974,40 7.901.655,00 8.114.912,35 23. prosinca 2011.

Broj 22 - Stranica 2721 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” III. PRIJELAzNE I zAKLJUČNE ODREDBE Stupanjem na snagu ove Projekcije Proračuna prestaje važiti Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2011. i 2012. godinu. Ova Projekcija stupa na snagu osmog dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/11-01/104 URBROJ: 2109/10/11-01 Mala Subotica, 21. prosinca 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Vladimir Mihalic, dipl.ing., v. r.