Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2010. godinu

10. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 16. Statuta Općine Gornji Mihaljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj i. u kunama Plan 2010. Izvršenje % 96.000,00 95.532,69 99,51 96.000,00 95.532,69 99,51 91.000,00 90.602,69 99,56 5.000,00 4.930,00 98,60 75.740,05 70.521,26 93,11 75.740,05 70.521,26 93,11 72.840,00 67.707,07 92,95 400,05 400,05 100,00 2.500,00 2.414,14 96,57 150.000,00 133.341,46 88,89 150.000,00 133.341,46 88,89 150.000,00 133.341,46 88,89 2.203.932,05 2.088.642,41 94,77 KLASA: 021-05/11-01/212-13 URBROJ: 2109/07-11-1 Donji Vidovec, 31. ožujka 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Tomislav Horvat, v. r. i MiHALJEVEC 16/05 i 10/09), Općinsko vijeće Općine Gornji Mihaljevec na 15. sjednici održanoj 31. svibnja 2011. godine, donijelo je GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2010. godinu OPĆi DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. u kunama Plan 2010. Izvršenje 2.780.300,00 2.382.490,15 155.500,00 126.231,76 1.740.900,00 1.629.757,54 1.252.000,00 1.155.097,71 -57.100,00 -276.133,34 RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Plan 2010. Izvršenje 81.400,00 81.400,00 24.300,00 24.179,40 21. lipnja 2011.

Broj 11 - Stranica 969 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Plan 2010. Izvršenje 57.100,00 57.220,60 3.017.200,00 2.590.121,91 3.017.200,00 2.809.034,65 0,00 -218.912,74
Članak 1. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2010. godine kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE HODA i RASHODA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.780.300,00 2.382.490,15 85,69 % 1.010.700,00 862.049,90 85,29 % 854.200,00 737.488,33 86,34 % 854.200,00 737.488,33 86,34 % 113.500,00 92.230,55 81,26 % 40.000,00 36.794,37 91,99 % 73.500,00 55.436,18 75,42 % 43.000,00 32.331,02 75,19 % 25.000,00 15.642,68 62,57 % 18.000,00 16.688,34 92,71 % 976.000,00 844.619,68 86,54 % 976.000,00 844.619,68 86,54 % 114.000,00 624.619,68 547,91 % 862.000,00 220.000,00 25,52 % 257.500,00 235.993,68 91,65 % 257.500,00 235.993,68 91,65 % 18.000,00 14.940,95 83,01 % 239.000,00 217.895,00 91,17 % 500,00 3.157,73 631,55 % 533.100,00 439.326,89 82,41 % 100.000,00 92.169,60 92,17 % 100.000,00 92.169,60 92,17 % 433.100,00 347.157,29 80,16 % 172.500,00 142.921,79 82,85 % 200,00 54,00 27,00 % 260.400,00 204.181,50 78,41 % 3.000,00 500,00 16,67 % 3.000,00 500,00 16,67 % 3.000,00 500,00 16,67 % MOViNE 155.500,00 126.231,76 81,18 % IMOVINE 120.000,00 94.929,00 79,11 % Stranica 970 - Broj 11 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 21. lipnja 2011.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 711 u kunama Plan 2010. Izvršenje % Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava 120.000,00 94.929,00 79,11 % 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 120.000,00 94.929,00 79,11 % 35.500,00 31.302,76 88,18 % 35.500,00 31.302,76 88,18 % 35.500,00 31.302,76 88,18 % 2.935.800,00 2.508.721,91 85,45 % 1.740.900,00 1.629.757,54 93,62 % 339.230,00 333.925,44 98,44 % 289.000,00 284.981,06 98,61 % 289.000,00 284.981,06 98,61 % 50.230,00 48.944,38 97,44 % 44.600,00 44.106,80 98,89 % 5.630,00 4.837,58 85,93 % 1.180.820,00 1.105.619,88 93,63 % 37.360,00 36.311,90 97,19 % 3.010,00 2.960,00 98,34 % 30.100,00 29.101,90 96,68 % 4.250,00 4.250,00 100,00 % 163.910,00 143.888,99 87,79 % 23.300,00 19.395,03 83,24 % 118.300,00 106.021,30 89,62 % 20.310,00 16.509,28 81,29 % 2.000,00 1.963,38 98,17 % 466.400,00 431.678,14 92,56 % 31.750,00 29.118,29 91,71 % 198.850,00 180.630,14 90,84 % 63.000,00 59.914,52 95,10 % 74.000,00 68.808,82 92,98 % 2.800,00 2.767,50 98,84 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 24.800,00 21.238,56 85,64 % 8.700,00 8.934,54 102,70 % 57.500,00 56.088,27 97,54 % 513.150,00 493.740,85 96,22 % 156.000,00 143.895,15 92,24 % 18.200,00 18.029,47 99,06 % 16.800,00 13.607,06 80,99 % 2.150,00 2.150,00 100,00 % 320.000,00 316.059,17 98,77 % 66.800,00 63.986,37 95,79 % 5.000,00 4.442,88 88,86 % 3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 5.000,00 4.442,88 88,86 % 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 61.800,00 59.543,49 96,35 % 2.000,00 2.024,90 101,25 % 21. lipnja 2011.

Članak 1.

Broj 11 - Stranica 971 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 49.500,00 47.734,12 96,43 % 10.300,00 9.784,47 94,99 % 58.450,00 65.274,66 111,68 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58.450,00 65.274,66 111,68 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 58.450,00 65.274,66 111,68 % 95.600,00 60.951,19 63,76 % 90.600,00 60.951,19 67,28 % 90.600,00 60.951,19 67,28 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % iNE 1.252.000,00 1.155.097,71 92,26 % IMOVINE 41.400,00 41.400,00 100,00 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD FiNANCiJSKE iMOViNE i ZADUŽ 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora 8451 41.400,00 41.400,00 100,00 % 41.400,00 41.400,00 100,00 % 1.053.600,00 996.125,93 94,54 % 962.700,00 905.410,38 94,05 % 21.500,00 20.408,18 94,92 % 568.000,00 569.049,92 100,18 % 373.200,00 315.952,28 84,66 % 9.500,00 9.315,55 98,06 % 5.000,00 4.821,60 96,43 % 4.500,00 4.493,95 99,87 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % 157.000,00 117.571,78 74,89 % 157.000,00 117.571,78 74,89 % 157.000,00 117.571,78 74,89 % 2.992.900,00 2.784.855,25 93,05 % NANCiRANJA u kunama Plan 2010. Izvršenje % iVANJA 81.400,00 81.400,00 100,00 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora UKUPNO PRiMiCi 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 81.400,00 81.400,00 100,00 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % 24.300,00 24.179,40 99,50 % ZAJMOVA 24.300,00 24.179,40 99,50 % Stranica 972 - Broj 11 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 21. lipnja 2011.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 545 u kunama Plan 2010. Izvršenje % Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 24.300,00 24.179,40 99,50 % 5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora UKUPNO iZDACi ii. POSEBNi DiO 24.300,00 24.179,40 99,50 % 24.300,00 24.179,40 99,50 %
Članak 2. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj klasifikaciji ostvareni su s 31.12.2010. godine kako slijedi: Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 OPĆiNSKO ViJEĆE GLAVA 01 OPĆiNSKO ViJEĆE PROGRAM u kunama Plan 2010. Izvršenje % 247.650,00 227.191,60 91,74 % 247.650,00 227.191,60 91,74 % 001 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA Aktivnost 001A001 PREDSTAVNiČKO i i 241.650,00 222.902,77 92,24 % ZVRŠNO TiJELO 241.650,00 222.902,77 92,24 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 241.650,00 222.902,77 92,24 % 49.000,00 47.012,68 95,94 % 49.000,00 47.012,68 95,94 % 192.650,00 175.890,09 91,30 % 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 156.000,00 143.895,15 92,24 % 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 12.146,74 80,98 % 2.150,00 2.150,00 100,00 % 19.500,00 17.698,20 90,76 % PROGRAM 002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA 6.000,00 4.288,83 71,48 % Aktivnost 002A001 OSNOVNE FUNKCi JE STRANAKA 6.000,00 4.288,83 71,48 % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 02 JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL GLAVA 02 JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL PROGRAM 003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA Aktivnost 003A001 ADMiNiSTRATiVNO, TEHNiČKO i STRUČNO OSOBLJE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 6.000,00 4.288,83 71,48 % 6.000,00 4.288,83 71,48 % 6.000,00 4.288,83 71,48 % 2.769.550,00 2.581.843,05 93,22 % 2.769.550,00 2.581.843,05 93,22 % 655.700,00 624.451,43 95,23 % 358.800,00 350.017,79 97,55 % 185.200,00 185.145,52 99,97 % 158.000,00 157.973,92 99,98 % 158.000,00 157.973,92 99,98 % 27.200,00 27.171,60 99,90 % 24.500,00 24.485,99 99,94 % 2.700,00 2.685,61 99,47 % 115.300,00 108.809,27 94,37 % 20.450,00 20.338,00 99,45 % 1.900,00 1.864,00 98,11 % 21. lipnja 2011.

Članak 2.

Broj 11 - Stranica 973 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi Aktivnost 003A002 ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORiŠTENJE 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja Aktivnost 003A003 REZERVA 38 OSTALI RASHODI 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve Aktivnost 003A004 NABAVA DUGOTRAJNE i 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3424 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 17.000,00 16.924,00 99,55 % 1.550,00 1.550,00 100,00 % 17.300,00 15.656,27 90,50 % 17.300,00 15.656,27 90,50 % 66.250,00 62.723,07 94,68 % 31.750,00 29.118,29 91,71 % 14.000,00 12.901,84 92,16 % 11.800,00 11.768,40 99,73 % 8.700,00 8.934,54 102,70 % 11.300,00 10.091,93 89,31 % 1.500,00 1.491,78 99,45 % 1.800,00 1.460,32 81,13 % 8.000,00 7.139,83 89,25 % 58.300,00 56.063,00 96,16 % 58.300,00 56.063,00 96,16 % 2.000,00 2.024,90 101,25 % 49.500,00 47.734,12 96,43 % 6.800,00 6.303,98 92,71 % 85.700,00 74.440,64 86,86 % 85.700,00 74.440,64 86,86 % 60.200,00 57.671,48 95,80 % 3.000,00 1.858,56 61,95 % 52.100,00 51.222,67 98,32 % 5.100,00 4.590,25 90,00 % 15.300,00 6.633,95 43,36 % 12.500,00 3.866,45 30,93 % 2.800,00 2.767,50 98,84 % 10.200,00 10.135,21 99,36 % 10.200,00 10.135,21 99,36 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % MOViNE 132.200,00 131.184,18 99,23 % 8.500,00 8.365,86 98,42 % 2.000,00 1.963,38 98,17 % 2.000,00 1.963,38 98,17 % 6.500,00 6.402,48 98,50 % 6.500,00 6.402,48 98,50 % 8.500,00 7.923,37 93,22 % 5.000,00 4.442,88 88,86 % Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava 5.000,00 4.442,88 88,86 % 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.500,00 3.480,49 99,44 % 3.500,00 3.480,49 99,44 % Stranica 974 - Broj 11 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 21. lipnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 545 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 90.900,00 90.715,55 99,80 % 9.500,00 9.315,55 98,06 % 5.000,00 4.821,60 96,43 % 4.500,00 4.493,95 99,87 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % 81.400,00 81.400,00 100,00 % ZAJMOVA 24.300,00 24.179,40 99,50 % Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 24.300,00 24.179,40 99,50 % 5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora Aktivnost 003A005 KOMUNALNE USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 24.300,00 24.179,40 99,50 % 74.000,00 68.808,82 92,98 % 74.000,00 68.808,82 92,98 % 74.000,00 68.808,82 92,98 % 74.000,00 68.808,82 92,98 % PROGRAM 004 TEKUĆE ODRŽAVANJE I INVESTICIJE 1.161.500,00 1.136.421,65 97,84 % Aktivnost 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Aktivnost 004A002 iZGRADNJA CESTA i 251.850,00 240.350,06 95,43 % 47.580,00 46.807,19 98,38 % 40.000,00 39.999,65 100,00 % 40.000,00 39.999,65 100,00 % 7.580,00 6.807,54 89,81 % 6.200,00 6.134,73 98,95 % 1.380,00 672,81 48,75 % 204.270,00 193.542,87 94,75 % 8.210,00 7.393,50 90,05 % 1.060,00 1.060,00 100,00 % 5.800,00 4.983,50 85,92 % 1.350,00 1.350,00 100,00 % 19.210,00 16.416,80 85,46 % 14.000,00 12.761,53 91,15 % 5.210,00 3.655,27 70,16 % 176.850,00 169.732,57 95,98 % 176.850,00 169.732,57 95,98 % MOSTOVA 213.000,00 211.786,17 99,43 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti Aktivnost 004A004 JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 213.000,00 211.786,17 99,43 % 213.000,00 211.786,17 99,43 % 213.000,00 211.786,17 99,43 % 58.700,00 49.158,44 83,75 % 49.700,00 40.984,68 82,46 % 43.200,00 36.780,06 85,14 % 43.200,00 36.780,06 85,14 % 6.500,00 4.204,62 64,69 % 6.500,00 4.204,62 64,69 % 21. lipnja 2011.

Članak 2.

Broj 11 - Stranica 975 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti Aktivnost 004A005 PODUZETNiČKA ZONA 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 9.000,00 8.173,76 90,82 % 9.000,00 8.173,76 90,82 % 9.000,00 8.173,76 90,82 % 553.400,00 554.758,37 100,25 % IMOVINE 41.400,00 41.400,00 100,00 % 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti Aktivnost 004A006 ODRŽAVANJE GROBLJA i 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 005 KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT 41.400,00 41.400,00 100,00 % 41.400,00 41.400,00 100,00 % 512.000,00 513.358,37 100,27 % 512.000,00 513.358,37 100,27 % 355.000,00 357.263,75 100,64 % 157.000,00 156.094,62 99,42 % MRTVAČNiCE 84.550,00 80.368,61 95,05 % 58.350,00 58.118,97 99,60 % 50.000,00 49.589,60 99,18 % 50.000,00 49.589,60 99,18 % 8.350,00 8.529,37 102,15 % 7.500,00 7.686,33 102,48 % 850,00 843,04 99,18 % 26.200,00 22.249,64 84,92 % 7.200,00 7.118,00 98,86 % 50,00 36,00 72,00 % 5.800,00 5.732,00 98,83 % 1.350,00 1.350,00 100,00 % 16.000,00 12.305,14 76,91 % 3.000,00 1.880,20 62,67 % 3.000,00 2.161,18 72,04 % 10.000,00 8.263,76 82,64 % 3.000,00 2.826,50 94,22 % 3.000,00 2.826,50 94,22 % 76.700,00 58.636,68 76,45 % Aktivnost 005A001 JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNiČKiM UDRUGAMA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Aktivnost 005A002 JAVNE POTREBE U SPORTU 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Aktivnost 005A003 OSTALE JAVNE POTREBE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 19.500,00 15.022,13 77,04 % 17.000,00 14.022,13 82,48 % 17.000,00 14.022,13 82,48 % 17.000,00 14.022,13 82,48 % 2.500,00 1.000,00 40,00 % 2.500,00 1.000,00 40,00 % 2.500,00 1.000,00 40,00 % 42.000,00 32.050,09 76,31 % 42.000,00 32.050,09 76,31 % 42.000,00 32.050,09 76,31 % 42.000,00 32.050,09 76,31 % 14.000,00 10.365,51 74,04 % 8.000,00 4.396,87 54,96 % 8.000,00 4.396,87 54,96 % 8.000,00 4.396,87 54,96 % Stranica 976 - Broj 11 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 21. lipnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti Aktivnost 005A004 JAVNE POTREBE U RELiG 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 OBRAZOVANJE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 6.000,00 5.968,64 99,48 % 6.000,00 5.968,64 99,48 % 6.000,00 5.968,64 99,48 % iJi i OSTALO 1.200,00 1.198,95 99,91 % 1.200,00 1.198,95 99,91 % 1.200,00 1.198,95 99,91 % 1.200,00 1.198,95 99,91 % 275.500,00 272.880,01 99,05 % Aktivnost 006A001 OSNOVNA ŠKOLA, MALA ŠKOLA i DJEČJi VRTiĆ 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 007 SOCIJALNA SKRB Aktivnost 007A001 DONACiJE SOCiJALNO UGROŽENiM OBiTELJiMA i SAMCiMA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 275.500,00 272.880,01 99,05 % 275.500,00 272.880,01 99,05 % 275.500,00 272.880,01 99,05 % 275.500,00 272.880,01 99,05 % 63.350,00 65.274,66 103,04 % 63.350,00 65.274,66 103,04 % 58.450,00 65.274,66 111,68 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58.450,00 65.274,66 111,68 % 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 58.450,00 65.274,66 111,68 % 4.900,00 0,00 0,00 % 4.900,00 0,00 0,00 % 4.900,00 0,00 0,00 % PROGRAM 008 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 40.700,00 28.430,06 69,85 % Aktivnost 008A001 ZAŠTiTA OD POŽARA i CiViLNA ZAŠTiTA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 009 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU Aktivnost 009A003 ZDRAVSTVENE i VETERiNARSKE USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 011 OBRANA OD TUČE Aktivnost 011A001 SUFiNANCiRANJE SUSTAVA OBRANE OD TUČE 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.700,00 28.430,06 69,85 % 13.500,00 9.214,66 68,26 % 6.000,00 3.095,86 51,60 % 6.000,00 3.095,86 51,60 % 7.500,00 6.118,80 81,58 % 7.500,00 6.118,80 81,58 % 27.200,00 19.215,40 70,64 % 27.200,00 19.215,40 70,64 % 27.200,00 19.215,40 70,64 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 5.000,00 4.177,50 83,55 % 0,00 4.319,00 0,00 % 0,00 4.319,00 0,00 % 0,00 4.319,00 0,00 % 0,00 4.319,00 0,00 % 0,00 4.319,00 0,00 % 21. lipnja 2011.

Članak 2.

Broj 11 - Stranica 977 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija PROGRAM 013 IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE Aktivnost 013A001 iZGRADNJA VODOVODA i SUSTAVA ODVODNJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 015 UREĐENJE DOMOVA KULTURE I SPORTSKIH OBJEKATA Aktivnost 015A002 iZGRADNJA i OBNOVA DOMOVA KULTURE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Aktivnost 015A003 iZGRADNJA i OBNOVA SPORTSKiH OBJEKATA 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 016 KOMUNALNO REDARSTVO Aktivnost 016A001 OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 017 JAVNI RADOVI Aktivnost 017A001 UREĐENJE i ODRŽAVANJE JAVNiH POVRŠiNA NA PODRUČJU OPĆiNE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život UKUPNO RASHODi i iZDACi u kunama Plan 2010. Izvršenje % 213.000,00 153.986,47 72,29 % 213.000,00 153.986,47 72,29 % 13.000,00 9.470,16 72,85 % 13.000,00 9.470,16 72,85 % 13.000,00 9.470,16 72,85 % 200.000,00 144.516,31 72,26 % 200.000,00 144.516,31 72,26 % 200.000,00 144.516,31 72,26 % 178.500,00 137.979,96 77,30 % 177.500,00 137.002,55 77,18 % 21.500,00 20.408,18 94,92 % 21.500,00 20.408,18 94,92 % 21.500,00 20.408,18 94,92 % 156.000,00 116.594,37 74,74 % 156.000,00 116.594,37 74,74 % 156.000,00 116.594,37 74,74 % 1.000,00 977,41 97,74 % 1.000,00 977,41 97,74 % 1.000,00 977,41 97,74 % 1.000,00 977,41 97,74 % 50.000,00 49.969,47 99,94 % 50.000,00 49.969,47 99,94 % 50.000,00 49.969,47 99,94 % 50.000,00 49.969,47 99,94 % 50.000,00 49.969,47 99,94 % 49.600,00 45.316,16 91,36 % 49.600,00 45.316,16 91,36 % 48.100,00 43.853,76 91,17 % 41.000,00 37.417,89 91,26 % 41.000,00 37.417,89 91,26 % 7.100,00 6.435,87 90,65 % 6.400,00 5.799,75 90,62 % 700,00 636,12 90,87 % 1.500,00 1.462,40 97,49 % 1.500,00 1.462,40 97,49 % 1.500,00 1.462,40 97,49 % 3.017.200,00 2.809.034,65 93,10 % Stranica 978 - Broj 11 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 21. lipnja 2011.

Članak 3.

Članak 3. Manjak prihoda u iznosu od 218.912,74 pokrit će se prihodima u 2011. godini.
Članak 4. Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC KLASA: 400-05/11-01/2 URBROJ: 2109/21-02-11-1 Gornji Mihaljevec, 31. svibnja 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Franjo Golub, v. r. 1. JOSi