Obračun Proračuna Općine Vratišinec za 2009. godinu

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Vratišinec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 19/09), Općinsko vijeće Općine Vratišinec na svojoj 6. sjednici održanoj 24. ožujka 2010. godine, donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Vratišinec za 2009. godinu
Članak 1. Proračun Općine Vratišinec za 2009. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija Ukupno ostvareni prihodi Ukupno ostvareni rashodi Razlika - višak/manjak u kunama Plan 2009. Ostvarenje 3.430.668,00 2.404.481,00 3.100.000,00 2.693.670,00 -330.668,00 -289.189,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje Manjak prihoda iz prethodne godine Razlika višak/manjak u kunama Plan 2009. Ostvarenje 3.430.668,00 2.404.481,00 3.100.000,00 2.693.670,00 -330.668,00 -289.189,00 -330.668,00 -330.668,00 0,00 -619.857,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2009. godinu i to kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima HODA i RASHODA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 3.345.668,00 2.324.511,41 69,48 1.394.500,00 1.247.218,27 89,44 1.300.000,00 1.179.205,05 90,71 52.000,00 43.460,71 83,58 42.500,00 24.552,51 57,77 850.000,00 348.680,30 41,02 600.000,00 252.687,00 42,11 250.000,00 95.993,31 38,40 153.168,00 98.886,80 64,56 21.000,00 516,86 2,46 132.168,00 98.369,94 74,43 794.000,00 565.786,83 71,26 2.000,00 1.630,72 81,54 792.000,00 564.156,11 71,23 31. ožujka 2010. Broj 6 - Stranica 585 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu UKUPNO RASHODi u kunama Plan 2009. Izvršenje % 154.000,00 63.939,20 41,52 4.000,00 600,00 15,00 150.000,00 63.339,20 42,23 MOViNE 85.000,00 79.970,39 94,08 85.000,00 79.970,39 94,08 85.000,00 79.970,39 94,08 3.430.668,00 2.404.481,80 70,09 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.300.600,00 2.195.867,43 95,45 239.700,00 237.723,49 99,18 197.000,00 196.098,67 99,54 12.500,00 11.675,00 93,40 30.200,00 29.949,82 99,17 1.478.800,00 1.403.163,06 94,89 29.000,00 24.787,87 85,48 116.200,00 100.726,18 86,68 1.039.100,00 994.213,73 95,68 294.500,00 283.435,28 96,24 27.500,00 7.059,33 25,67 27.500,00 7.059,33 25,67 77.000,00 75.836,94 98,49 77.000,00 75.836,94 98,49 477.600,00 472.084,61 98,85 477.600,00 472.084,61 98,85 MOViNE 799.400,00 497.802,88 62,27 656.400,00 389.474,55 59,33 601.000,00 337.355,96 65,13 55.400,00 52.118,59 94,08 143.000,00 108.328,33 75,75 143.000,00 108.328,33 75,75 3.100.000,00 2.693.670,31 86,89

Članak 3.

Članak 3. Izdaci Proračuna u svoti od 2.693.670,00 kuna raspoređuju se po potonjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - PREDSTAVNiČKA i iZVRŠNA T MJESNA UPRAVA i SAMOUPRAVA 01.01 - OPĆiNSKO ViJEĆE i UPRAVNi ODJEL i DiO u kunama Plan 2009. Izvršenje % iJELA, 3.100.000,00 2.693.670,31 86,89 % 3.100.000,00 2.693.670,31 86,89 % PROGRAM 001 - REDOVNI IZDACI POSLOVANJA 802.100,00 742.612,12 92,58 % 001A001 - POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 285.700,00 284.673,82 99,64 % Stranica 586 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 31. ožujka 2010. Ekonomska klasifikacija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Plan 2009. Izvršenje % 31.700,00 31.616,88 99,74 % 27.000,00 26.976,88 99,91 % 4.700,00 4.640,00 98,72 % 254.000,00 253.056,94 99,63 % 254.000,00 253.056,94 99,63 % 001A002 - UPRAVNI ODJEL-REDOVNA DJELATNOST 208.000,00 206.106,61 99,09 % 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 001A003 - MATERIJALNI RASHODI 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 001A004 - RASHODI ZA USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 001A005 - STALNA PRORAČUNSKA REZERVA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 001A006 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 001P010 - BOŽIĆNA RASVJETA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 002 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 002A001 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 002P001 - KANALIZACIJA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 002P010 - PJEŠAČKA STAZA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 208.000,00 206.106,61 99,09 % 170.000,00 169.121,79 99,48 % 12.500,00 11.675,00 93,40 % 25.500,00 25.309,82 99,25 % 124.000,00 98.716,95 79,61 % 94.000,00 70.659,26 75,17 % 29.000,00 24.787,87 85,48 % 52.500,00 40.016,18 76,22 % 12.500,00 5.855,21 46,84 % 30.000,00 28.057,69 93,53 % 30.000,00 28.057,69 93,53 % 158.000,00 137.670,14 87,13 % 155.000,00 134.910,81 87,04 % 119.000,00 106.640,84 89,61 % 36.000,00 28.269,97 78,53 % 3.000,00 2.759,33 91,98 % 3.000,00 2.759,33 91,98 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 13.400,00 12.984,60 96,90 % 13.400,00 12.984,60 96,90 % 13.400,00 12.984,60 96,90 % 3.000,00 2.460,00 82,00 % 3.000,00 2.460,00 82,00 % 3.000,00 2.460,00 82,00 % 620.000,00 331.261,73 53,43 % 72.000,00 71.381,16 99,14 % 72.000,00 71.381,16 99,14 % 72.000,00 71.381,16 99,14 % 21.000,00 20.395,85 97,12 % 21.000,00 20.395,85 97,12 % 21.000,00 20.395,85 97,12 % 375.000,00 122.540,09 32,68 % 375.000,00 122.540,09 32,68 % 375.000,00 122.540,09 32,68 % 31. ožujka 2010.

Članak 3.

Broj 6 - Stranica 587 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 002P012 - NABAVA INFORMATIČKE OPREME 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 002P014 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNIH CJEVOVODA PROJEKTI ZA KANALIZACIJSKI SUSTAV MEĐIMURJA 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 003 - ZAŠTITA OKOLIŠA 003A001 - ZAŠTITA OKOLIŠA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 003P001 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 004 - RAZVOJ GOSPODARSTVA 004A002 - GEODETSKE USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 004P002 - INDUSTRIJSKA ZONA - CIGLENICE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 9.000,00 8.616,30 95,74 % 9.000,00 8.616,30 95,74 % 9.000,00 8.616,30 95,74 % 143.000,00 108.328,33 75,75 % 143.000,00 108.328,33 75,75 % 143.000,00 108.328,33 75,75 % 41.000,00 16.345,10 39,87 % 31.000,00 16.345,10 52,73 % 12.500,00 8.337,73 66,70 % 12.500,00 8.337,73 66,70 % 14.500,00 4.300,00 29,66 % 14.500,00 4.300,00 29,66 % 4.000,00 3.707,37 92,68 % 4.000,00 3.707,37 92,68 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 42.000,00 37.226,40 88,63 % 12.000,00 8.019,60 66,83 % 12.000,00 8.019,60 66,83 % 12.000,00 8.019,60 66,83 % 30.000,00 29.206,80 97,36 % 30.000,00 29.206,80 97,36 % 30.000,00 29.206,80 97,36 % PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 128.600,00 128.759,66 100,12% 005A001 - TEKUĆE DONACIJE DVD I VZŽ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 005P002 - VATROGASNI DOM VRATIŠINEC 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 006 - SOCIJALNA ZAŠTITA 68.600,00 68.346,88 99,63 % 68.600,00 68.346,88 99,63 % 68.600,00 68.346,88 99,63 % 60.000,00 60.412,78 100,69 % 60.000,00 60.412,78 100,69 % 60.000,00 60.412,78 100,69 % 116.500,00 113.645,01 97,55 % 006A001 - POMOĆ U PREHRANI-ŠKOLSKA KUHINJA 4.500,00 3.770,00 83,78 % 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 NA 4.500,00 3.770,00 83,78 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.500,00 3.770,00 83,78 % 006A002 - PRIJEVOZ UČENIKA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 52.000,00 51.768,00 99,55 % NA 52.000,00 51.768,00 99,55 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 52.000,00 51.768,00 99,55 % Stranica 588 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 31. ožujka 2010.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 006A003 - CRVENI KRIŽ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 006A004 - HUMANITARNE I DRUGE UDRUGE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 006A005 - POMOĆ GRAĐANIMA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 007 - OBRAZOVANJE 007A001 - DJEČJI VRTIĆI 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 007A002 - STIPENDIJE 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 5.000,00 4.500,00 90,00 % 5.000,00 4.500,00 90,00 % 5.000,00 4.500,00 90,00 % 5.000,00 3.343,00 66,86 % 5.000,00 3.343,00 66,86 % 5.000,00 3.343,00 66,86 % 50.000,00 50.264,01 100,53 % 50.000,00 50.264,01 100,53 % 50.000,00 50.264,01 100,53 % 176.500,00 176.044,95 99,74 % 146.000,00 145.746,01 99,83 % 146.000,00 145.746,01 99,83 % 146.000,00 145.746,01 99,83 % 20.500,00 20.298,94 99,02 % NA 20.500,00 20.298,94 99,02 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.500,00 20.298,94 99,02 % 007A003 - OSNOVNA ŠKOLA “DR VINKA ŽGANCA” VRATIŠINEC 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 008 - KULTURA 008A001 - TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURU 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 009 - SPORT 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 74.000,00 74.000,00 100,00 % 009A001 - TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA 74.000,00 74.000,00 100,00 % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 010 - RELIGIJA 010A001 - VJERSKE ZAJEDNICE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 011 - OSTALE DONACIJE 74.000,00 74.000,00 100,00 % 74.000,00 74.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 60.000,00 57.177,34 95,30 % 011A001 - TEKUĆE DONACIJE POL. STRANKAMA I UDRUGAMA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 012 - PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA MO VRATIŠINEC 012A001 - TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA MO VRATIŠINEC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 57.177,34 95,30 % 60.000,00 57.177,34 95,30 % 60.000,00 57.177,34 95,30 % 659.000,00 643.846,31 97,70 % 29.500,00 26.712,67 90,55 % 29.500,00 26.712,67 90,55 % 19.500,00 18.211,42 93,39 % 9.000,00 8.501,25 94,46 % 1.000,00 0,00 0,00 % 31. ožujka 2010.

Članak 3.

Broj 6 - Stranica 589 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012A002 - JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 012A004 - SANACIJA DEPONIJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 012A005 - DERATIZACIJA-NASELJE VRATIŠ 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 33.500,00 32.785,78 97,87 % 33.500,00 32.785,78 97,87 % 20.500,00 20.308,32 99,06 % 13.000,00 12.477,46 95,98 % 570.000,00 558.613,44 98,00 % 570.000,00 558.613,44 98,00 % 570.000,00 558.613,44 98,00 % INEC 10.000,00 9.735,60 97,36 % 10.000,00 9.735,60 97,36 % 10.000,00 9.735,60 97,36 % 012A006 - ODRŽAVANJE PARKOVA, SPOMENIKA KULTURE I CENTRA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 013 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO GORNJI KRALJEVEC 013A001 - TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA MO G. KRALJEVEC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 15.998,82 99,99 % 16.000,00 15.998,82 99,99 % 16.000,00 15.998,82 99,99 % 325.300,00 317.751,69 97,68 % 21.800,00 17.531,10 80,42 % 21.800,00 17.531,10 80,42 % 10.700,00 9.702,98 90,68 % 7.600,00 5.719,75 75,26 % 3.500,00 2.108,37 60,24 % 013A002 - JAVNA RASVJETA - GORNJI KRALJEVEC 22.500,00 21.572,32 95,88 % 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 013A004 - SANACIJA DEPONIJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 22.500,00 21.572,32 95,88 % 13.000,00 12.487,28 96,06 % 9.500,00 9.085,04 95,63 % 136.000,00 135.609,03 99,71 % 136.000,00 135.609,03 99,71 % 136.000,00 135.609,03 99,71 % 013A005 - DERATIZACIJA-NASELJE GORNJI KRALJEVEC 5.000,00 4.172,40 83,45 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 5.000,00 4.172,40 83,45 % 5.000,00 4.172,40 83,45 % 013A006 - ODRŽAVANJE PARKOVA, SPOMENIKA KULTURE I CENTRA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 013P004 - SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti UKUPNO RASHODi i iZDACi PRiJELAZNE i ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Članak 4. Manjak prihoda od 619.857,00 kuna pokrit će se prihodima poslovanja u 2010. godini. 5.000,00 4.859,60 97,19 % 5.000,00 4.859,60 97,19 % 5.000,00 4.859,60 97,19 % 135.000,00 134.007,24 99,26 % 135.000,00 134.007,24 99,26 % 135.000,00 134.007,24 99,26 % 3.100.000,00 2.693.670,31 86,89 %
Članak 5. Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Vratišinec za 2009. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. Stranica 590 - Broj 6 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 31. ožujka 2010. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRATIŠINEC KLASA: 021-05/10-01/172 URBROJ: 2109-19-10-01 Vratišinec, 24. ožujka 2010. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Antun Bukovec, v. r.