Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2009. godinu

1. Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Strahoninec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Strahoninec na svojoj 6. sjednici, održanoj 18. ožujka 2010. godine, donosi GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna za 2009. godinu 19. ožujka 2010. Broj 5 - Stranica 485 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” i. OPĆi DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2009. Izvršenje 6.649.732,63 4.189.919,26 0,00 0,00 2.283.582,63 1.981.991,07 3.917.150,00 3.258.337,27 449.000,00 -1.050.409,08 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Plan 2009. Izvršenje 0,00 0,00 449.000,00 447.881,21 -449.000,00 -447.881,21 6.649.732,63 4.189.919,26 6.649.732,63 5.688.209,55 0,00 -1.498.290,29

Članak 1.

Članak 1. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu kako slijedi A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 HODA i RASHODA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 6.649.732,63 4.189.919,26 63,01 % 2.289.000,00 2.366.243,25 103,37 % 2.100.000,00 2.203.215,00 104,92 % 2.100.000,00 2.203.215,00 104,92 % Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61319 Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 616 Ostali prihodi od poreza 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 61639 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 2.100.000,00 2.203.215,00 104,92 % 100.000,00 87.075,17 87,08 % 100.000,00 87.075,17 87,08 % 100.000,00 87.075,17 87,08 % 78.000,00 65.472,50 83,94 % 27.000,00 28.060,55 103,93 % 27.000,00 28.060,55 103,93 % 51.000,00 37.411,95 73,36 % 51.000,00 37.411,95 73,36 % 11.000,00 10.480,58 95,28 % 11.000,00 10.480,58 95,28 % 11.000,00 10.480,58 95,28 % 3.073.532,63 569.032,00 18,51 % 510.000,00 369.072,44 72,37 % Stranica 486 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 19. ožujka 2010.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 6342 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 10.000,00 20.900,00 209,00 % 10.000,00 20.900,00 209,00 % 500.000,00 348.172,44 69,63 % 500.000,00 348.172,44 69,63 % 2.563.532,63 199.959,56 7,80% Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 2.563.532,63 199.959,56 7,80 % 63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64131 Kamate na sredstva u banci 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 2.563.532,63 199.959,56 7,80 % 147.200,00 141.860,76 96,37 % 5.200,00 5.170,96 99,44 % 5.200,00 5.170,96 99,44 % 5.200,00 5.170,96 99,44 % 142.000,00 136.689,80 96,26 % 12.000,00 13.010,00 108,42 %· 12.000,00 13.010,00 108,42 % 64.000,00 58.843,55 91,94 % 43.000,00 43.852,36 101,98% 21.000,00 14.991,19 71,39 % 66.000,00 64.836,25 98,24 % 66.000,00 64.836,25 98,24 % I PO 400.000,00 351.532,81 87,88 % 400.000,00 351.532,81 87,88 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 65233 Komunalna naknada pravne osobe 65234 Sufinanciranje građana za izgradnju kanalizacije 66 OSTALI PRIHODI 664 400.000,00 351.532,81 87,88 % 100.000,00 70.523,02 70,52 % 180.000,00 175.656,10 97,59 % 20.000,00 21.643,64 108,22 % 100.000,00 83.710,05 83,71 % 740.000,00 761.250,44 102,87 % Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 6643 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 66431 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 66432 Prihodi kompenzacije Međimurskih voda UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 31112 Plaće za javne radove 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 740.000,00 761.250,44 102,87 % 740.000,00 761.250,44 102,87 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % 350.000,00 383.983,41 109,71 % 6.649.732,63 4.189.919,26 63,01 % u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.283.582,63 1.981.991,07 86,79 % 324.983,63 322.711,21 99,30 % 216.596,63 217.700,15 100,51 % 216.596,63 217.700,15 100,51 % 202.230,00 203.350,00 100,55 % 14.366,63 14.350,15 99,89 % 7.000,00 4.750,00 67,86 % 7.000,00 4.750,00 67,86 % 19. ožujka 2010.

Članak 1.

Broj 5 - Stranica 487 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31312 Doprinos za mirovinsko osiguranje II STUP 31313 Doprinos MIO javni radovi 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31322 Doprinos za dopunsko zdravstveno osiguranje 31323 Doprinos zdravstvo - javni radovi 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 31332 Doprinos za zapošljavanje javni radovi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 6.000,00 3.750,00 62,50 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 101.387,00 100.261,06 98,89 % 54.507,00 53.903,83 98,89 % 41.900,00 41.428,97 98,88 % 9.350,00 9.220,20 98,61 % 3.257,00 3.254,66 99,93 % 42.266,00 41.786,30 98,87 % 38.448,00 37.991,36 98,81 % 1.300,00 1.277,24 98,25 % 2.518,00 2.517,70 99,99 % 4.614,00 4.570,93 99,07 % 4.337,00 4.294,84 99,03 % 277,00 276,09 99,67 % 932.341,00 645.863,42 69,27 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 170.500,00 159.818,65 93,74 % 20.000,00 18.292,91 91,46 % 9.000,00 8.911,94 99,02 % Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 8.000,00 6.567,41 82,09 % 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32231 Električna energija 322311 Električna energija, Općina, DVD, kandelaber 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 3.000,00 2.813,56 93,79 % 99.500,00 98.742,79 99,24 % 68.000,00 69.801,14 102,65 % 52.000,00 55.658,19 107,03 % 16.000,00 14.142,95 88,39 % 18.000,00 17.374,70 96,53 % 13.500,00 11.566,95 85,68 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.000,00 42.782,95 83,89 % 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata 32242 5.000,00 3.872,93 77,46 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 32243 2.000,00 1.867,49 93,37 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava 32244 11.000,00 10.978,28 99,80 % Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21.000,00 19.366,87 92,22 % 32245 Prometni znakovi i turistička signalizacija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Članak 1.

32319 RTV preplata 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 12.000,00 6.697,38 55,81 % 522.200,00 309.188,23 59,21 % 30.500,00 26.066,46 85,46 % 20.500,00 20.549,14 100,24 % 9.000,00 4.669,32 51,88 % 1.000,00 848,00 84,80 % 44.000,00 36.246,01 82,38 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 5.000,00 1.362,20 27,24 % Stranica 488 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 19. ožujka 2010. Ekonomska klasifikacija 32322 u kunama Plan 2009. Izvršenje % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32323 2.000,00 1.283,18 64,16 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 32324 10.000,00 9.842,25 98,42 % Usluga za investicijsko održavanje el. energija - javna rasvjeta 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32331 Elektronski mediji 32332 Tisak 32335 TV MEDIJI 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija 32347 Slivna vodna naknada 32348 Zimska služba - troškovi čišćenja 32349 Komunalna usluga - groblje Nedelišće 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje prostora 32397 Sanacija poljskih puteva 32398 Sanacija deponija 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32912 Naknade članovima povjerenstava 32914 Naknade strankama za mandate 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 10.589,70 88,25 % 15.000,00 13.168,68 87,79 % 31.000,00 25.740,27 83,03 % 1.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 6.301,27 90,02 % 15.000,00 12.200,00 81,33 % 8.000,00 7.239,00 90,49 % 70.000,00 12.259,58 17,51 % 2.500,00 911,14 36,45 % 1.500,00 760,54 50,70 % 30.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 5.341,90 89,03 % 15.000,00 5.246,00 34,97 % 15.000,00 0,00 0,00 % 6.000,00 5.197,50 86,63 % 6.000,00 5.197,50 86,63 % 61.500,00 38.347,04 62,35 % 11.500,00 11.467,08 99,71 % 25.000,00 15.607,16 62,43 % 25.000,00 11.272,80 45,09 % 9.200,00 9.180,45 99,79 % 9.200,00 9.180,45 99,79 % 270.000,00 156.150,92 57,83 % 210.000,00 107.373,67 51,13 % 25.000,00 17.244,07 68,98 % 10.000,00 6.569,06 65,69 % 25.000,00 24.964,12 99,86 % 237.641,00 175.116,54 73,69 % 174.751,00 113.721,52 65,08 % 60.000,00 0,00 0,00 % 94.751,00 94.221,52 99,44 % 20.000,00 19.500,00 97,50 % 7.890,00 7.750,89 98,24 % 2.500,00 2.373,34 94,93 % 5.390,00 5.377,55 99,77 % 20.000,00 19.348,82 96,74 % 20.000,00 19.348,82 96,74 % 20.000,00 19.348,82 96,74 % 35.000,00 34.295,31 97,99 % 19. ožujka 2010.

Članak 1.

Broj 5 - Stranica 489 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32998 Sufinanciranje za tuču 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 5.000,00 4.700,00 94,00 % 30.000,00 29.595,31 98,65 % 384.130,00 369.450,31 96,18 % 143.000,00 139.744,91 97,72 % Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 34221 143.000,00 139.744,91 97,72 % Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 34223 Kamate Erste banka 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 34313 Naplata 5% prihoda - porezna 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 131.000,00 129.024,21 98,49 % 12.000,00 10.720,70 89,34 % 241.130,00 229.705,40 95,26 % 7.000,00 5.188,43 74,12 % 2.000,00 1.682,75 84,14 % 5.000,00 3.505,68 70,11 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % NA TEMELJU 94.100,00 104.051,32 110,58 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 94.100,00 104.051,32 110,58 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine 37216 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije udrugama građana 381122 Tekuća donacija Udruga slijepih Međimurske žup.

Članak 1.

381123 Tekuća donacija Centar za odgoj i obrazovanje Čk 381124 Tekuća donacija Crveni križ 381125 Tekuća donacija udruga mladih informatičara 381126 Tekuće donacije - oboljeli od cel. paralize 381127 Katruža - udruga 38114 Tekuće donacije udrugama građana 381141 Tekuće donacije KUD-Strahoninec 381142 Tekuće donacije umirovljenici, zbor 381143 Tekuće donacije DVD 381144 Tekuća donacija za JVP po sporazumu 381146 Tekuče donacije HVIDRA 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381155 Tekuče donacije NK Strahoninec 381156 Tekuće donacije Šahovski klub Strahoninec 381157 Tekuča donacija NK troškovi režija 381158 Tekuća donacija mala škola nogometa 381159 Donacija Streljački klub Strahoninec 94.100,00 104.051,32 110,58 % 15.000,00 29.671,71 197,81 % 43.600,00 43.600,00 100,00 % 15.500,00 15.503,00 100,02 % 20.000,00 15.276,61 76,38 % 548.028,00 539.914,81 98,52 % 485.528,00 477.568,00 98,36 % 485.528,00 477.568,00 98,36 % 22.528,00 18.728,00 83,13 % 600,00 600,00 100,00 % 600,00 300,00 50,00 % 12.000,00 8.500,00 70,83 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 600,00 600,00 100,00 % 2.728,00 2.728,00 100,00 % 61.500,00 61.368,00 99,79 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 9.000,00 9.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 16.500,00 16.368,00 99,20 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 51.500,00 51.500,00 100,00 % 21.000,00 21.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 14.000,00 14.000,00 100,00 % 6.500,00 6.500,00 100,00 % 4.000,00 4.000,00 100,00 % Stranica 490 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 19. ožujka 2010.

Članak 1.

Ekonomska klasifikacija 38119 Ostale tekuće donacije 381192 OSTALE DONACIJE PO ZAHTJEVIMA 381193 Tekuće donacije OŠ Strahoninec 381199 Tekuče donacije Vrtić i jaslice 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38214 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 350.000,00 345.972,00 98,85 % 25.000,00 21.302,00 85,21 % 21.000,00 20.870,00 99,38 % 304.000,00 303.800,00 99,93 % 62.500,00 62.346,81 99,75 % 62.500,00 62.346,81 99,75 % Kapitalne donacije udrugama građana DVD Strahoninec za kombi 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 62.500,00 62.346,81 99,75 % MOViNE 3.917.150,00 3.258.337,27 83,18 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42124 3.881.150,00 3.222.452,51 83,03 % 3.838.750,00 3.185.653,16 82,99 % 214.000,00 62.600,00 29,25 % Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 421241 Projekti - centar 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42139 Izgradnja biciklističke staze 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Kanalizacija i prometnice 42141 Kanalizacija i prometnice 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 42149 Novogodišnja rasvjeta 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42219 Ostala uredska oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 42261 Sportska oprema - dječja igrališta 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42315 Traktori - kosilica 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i 214.000,00 62.600,00 29,25 % 214.000,00 62.600,00 29,25 % 611.750,00 611.749,74 100,00 % 611.750,00 611.749,74 100,00 % 3.013.000,00 2.511.303,42 83,35 % 3.000.000,00 2.499.126,42 83,30 % 3.000.000,00 2.499.126,42 83,30 % 12.000,00 12.177,00 101,48 % 12.000,00 12.177,00 101,48 % 1.000,00 0,00 0,00 % 39.000,00 33.473,06 85,83 % 9.000,00 3.406,24 37,85 % 5.000,00 3.406,24 68,12 % 4.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.066,82 100,22 % 30.000,00 30.066,82 100,22 % 3.400,00 3.326,29 97,83 % 3.400,00 3.326,29 97,83 % 3.400,00 3.326,29 97,83 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % 6.200.732,63 5.240.328,34 84,51 % NANCiRANJA u kunama Plan 2009. Izvršenje % OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 449.000,00 447.881,21 99,75 % ZAJMOVA 449.000,00 447.881,21 99,75 % 19. ožujka 2010.

Članak 1.

Broj 5 - Stranica 491 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 544 u kunama Plan 2009. Izvršenje % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5441 449.000,00 447.881,21 99,75 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 54411 449.000,00 447.881,21 99,75 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni 544111 Otplata glavnica primljenih zajmova Erste 544114 Otplata glavnice Međimurska banka HBOR UKUPNO iZDACi ii. POSEBNi DiO 449.000,00 447.881,21 99,75 % 201.000,00 200.916,04 99,96 % 248.000,00 246.965,17 99,58 % 449.000,00 447.881,21 99,75 %

Članak 2.

Članak 2. Rashodi i izdaci u svoti od 5.688.209.55 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proačuna, kako slijedi: Ekonomska klasifikacija PROGRAM 001 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA T u kunama Plan 2009. Izvršenje % iJELA 669.724,63 586.540,31 87,58 % Aktivnost/Projekt 001A001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 326.983,63 324.451,21 99,23 % 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika Aktivnost/Projekt 001A002 OPĆINSKO VIJEĆE 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 326.983,63 324.451,21 99,23 % 324.983,63 322.711,21 99,30 % 216.596,63 217.700,15 100,51 % 216.596,63 217.700,15 100,51 % 7.000,00 4.750,00 67,86 % 7.000,00 4.750,00 67,86 % 101.387,00 100.261,06 98,89 % 54.507,00 53.903,83 98,89 % 42.266,00 41.786,30 98,87 % 4.614,00 4.570,93 99,07 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 2.000,00 1.740,00 87,00 % 210.751,00 146.610,61 69,57 % 210.751,00 146.610,61 69,57 % 210.751,00 146.610,61 69,57 % 16.000,00 13.540,27 84,63 % 16.000,00 13.540,27 84,63 % 194.751,00 133.070,34 68,33 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 174.751,00 113.721,52 65,08 % 20.000,00 19.348,82 96,74 % Aktivnost/Projekt 001A003 MATERIJALNI RASHODI 89.590,00 78.679,14 87,82 % 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 89.590,00 78.679,14 87,82 % 82.590,00 73.490,71 88,98 % 20.000,00 18.292,91 91,46 % 20.000,00 18.292,91 91,46 % Stranica 492 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 19. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Aktivnost/Projekt 001P001 NABAVA STROJEVA, UREĐAJA I OPREME 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 54.700,00 47.446,91 86,74% 30.500,00 26.066,46 85,46 % 15.000,00 12.200,00 81,33 % 9.200,00 9.180,45 99,79 % 7.890,00 7.750,89 98,24% 7.890,00 7.750,89 98,24 % 7.000,00 5.188,43 74,12 % 7.000,00 5.188,43 74,12 % 7.000,00 5.188,43 74,12 % 42.400,00 36.799,35 86,79 % 42.400,00 36.799,35 86,79 % DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4226 Sportska i glazbena oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42.400,00 36.799,35 86,79 % 39.000,00 33.473,06 85,83 % 9.000,00 3.406,24 37,85 % 30.000,00 30.066,82 100,22 % 3.400,00 3.326,29 97,83 % 3.400,00 3.326,29 97,83 %, PROGRAM 002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 426.000,00 337.830,23 79,30 % Aktivnost/Projekt 002A001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 426.000,00 337.830,23 79,30 % 426.000,00 337.830,23 79,30 % 377.000,00 289.768,47 76,86 % 150.500,00 141.525,74 94,04% 99.500,00 98.742,79 99,24 % Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 51.000,00 42.782,95 83,89 % 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 191.500,00 113.947,42 59,50 % 44.000,00 36.246,01 82,38 % 70.000,00 12.259,58 17,51 % 6.000,00 5.197,50 86,63 % 11.500,00 11.467,08 99,71 % 60.000,00 48.777,25 81,30 % 35.000,00 34.295,31 97,99 % 35.000,00 34.295,31 97,99 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 003 DRUŠTVENE DJELATNOST Aktivnost/Projekt 003A001 ZAŠTITA OD POŽARA 13.000,00 12.177,00 93,67 % 13.000,00 12.177,00 93,67 % 13.000,00 12.177,00 93,67 % NEFINANCIJSKOJ 36.000,00 35.884,76 99,68 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % 36.000,00 35.884,76 99,68 % i 642.128,00 643.966,13 100,29 % 99.000,00 98.714,81 99,71 % 19. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 493 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u kunama Plan 2009. Izvršenje % 99.000,00 98.714,81 99,71 % 99.000,00 98.714,81 99,71 % 36.500,00 36.368,00 99,64 % 36.500,00 36.368,00 99,64 % 62.500,00 62.346,81 99,75 % 62.500,00 62.346,81 99,75 % Aktivnost/Projekt 003A002 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 124.028,00 116.530,00 93,95 % 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 124.028,00 116.530,00 93,95 % 124.028,00 116.530,00 93,95 % 124.028,00 116.530,00 93,95 % 124.028,00 116.530,00 93,95 % Aktivnost/Projekt 003A003 ODGOJ I OBRAZOVANJE 384.100,00 383.773,00 99,91 % 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 384.100,00 383.773,00 99,91 % NA TEMELJU 59.100,00 59.103,00 100,01 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 59.100,00 59.103,00 100,01 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Aktivnost/Projekt 003A004 SOCIJALNA SKRB 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 59.100,00 59.103,00 100,01 % 325.000,00 324.670,00 99,90 % 325.000,00 324.670,00 99,90 % 325.000,00 324.670,00 99,90 % 35.000,00 44.948,32 128,42 % 35.000,00 44.948,32 128,42 % NA TEMELJU 35.000,00 44.948,32 128,42 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 44.948,32 128,42 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 004 PROSTORNi RAZVOJ OPĆi Aktivnost/Projekt 004A001 PROSTORNI PLANOVI 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 35.000,00 44.948,32 128,42 % NE 474.000,00 196.853,63 41,53 % 424.000,00 169.973,67 40,09 % 424.000,00 169.973,67 40,09 % 210.000,00 107.373,67 51,13 % 210.000,00 107.373,67 51,13 % 210.000,00 107.373,67 51,13% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 214.000,00 62.600,00 29,25 % 214.000,00 62.600,00 29,25 % 214.000,00 62.600,00 29,25 % Aktivnost/Projekt 004A003 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge Aktivnost/Projekt 004A004 USLUGA AGENCIJA 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 11.272,80 45,09 % 25.000,00 11.272,80 45,09 % 25.000,00 11.272,80 45,09 % 25.000,00 11.272,80 45,09 % 25.000,00 11.272,80 45,09 % 25.000,00 15.607,16 62,43 % 25.000,00 15.607,16 62,43 % 25.000,00 15.607,16 62,43 % Stranica 494 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 19. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 005 OTPLATA KREDiTA, KAMATE, u kunama Plan 2009. Izvršenje % 25.000,00 15.607,16 62,43 % 25.000,00 15.607,16 62,43 % 592.000,00 587.626,12 99,26 % Aktivnost/Projekt 005A001 OTPLATA RATA KREDITA 449.000,00 447.881,21 99,75 % 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 449.000,00 447.881,21 99,75 % ZAJMOVA 449.000,00 447.881,21 99,75 % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5441 449.000,00 447.881,21 99,75 % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Aktivnost/Projekt 005A002 OTPLATA KAMATA PO KREDITIMA 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 449.000,00 447.881,21 99,75 % 143.000,00 139.744,91 97,72 % 143.000,00 139.744,91 97,72 % 143.000,00 139.744,91 97,72 % 143.000,00 139.744,91 97,72 % Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru PROGRAM 006 iZGRADNJA i REKONSTRUKC KOMUNALNE iNFRASTRUKTURE 143.000,00 139.744,91 97,72 % iJA 3.845.880,00 3.335.393,13 86,73 % Aktivnost/Projekt 006P001 IZGRADNJA KANALIZACIJE I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.845.880,00 3.335.393,13 86,73 % 3.845.880,00 3.335.393,13 86,73 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % 234.130,00 224.516,97 95,89 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti UKUPNO RASHODi Izvršenje Proračuna Općine Strahoninec za 2009. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STRAHONINEC KLASA: 401-08/10-1/3 URBROJ: 2109-23-02/10-3 Strahoninec, 18. ožujka 2010. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Rajko Lukman, v. r.