Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2009. godinu

1. Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (¨Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj i. A. 16/05), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 9. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine, donijelo je GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2009. godinu OPĆi DiO RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2009. Izvršenje 5.357.100,00 4.589.281,84 1.302.000,00 1.203.225,24 4.254.771,00 3.938.579,46 4.654.800,00 4.538.461,96 -2.250.471,00 -2.684.534,34 Stranica 274 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010. B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje Manjak prihoda je 427.723,53 kuna. u kunama Plan 2009. Izvršenje 1.800.000,00 1.800.000,00 405.000,00 398.660,64 1.395.000,00 1.401.339,36 8.459.100,00 7.592.507,08 855.471,00 855.471,45 9.314.571,00 8.447.978,53 9.314.571,00 8.875.702,06 0,00 -427.723,53

Članak 1.

Članak 1.
Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2009. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 HODA i RASHODA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 5.357.100,00 4.589.281,84 85,67 2.500.000,00 2.184.774,62 87,39 2.300.000,00 2.108.617,90 91,68 2.300.000,00 2.108.617,90 91,68 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće donacije iz državnog proračuna 633112 2.300.000,00 2.108.617,90 91,68 200.000,00 76.156,72 38,08 200.000,00 76.156,72 38,08 200.000,00 76.156,72 38,08 OD 1.108.100,00 972.622,87 87,77 1.108.100,00 972.622,87 87,77 858.100,00 856.578,95 99,82 676.100,00 675.600,00 99,93 Namjenska pomoć iz drž.prorač. - Dom za starije i nemoćne 671.000,00 670.500,00 99,93 633114 Tekuća donacija za sufinanciranje programa predškole 3.600,00 3.600,00 100,00 633116 Tekuća fin.potpora Ureda za nac. manjine 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 633125 Pomoć županije za provedbu lokalnih izbora 633126 1.500,00 1.500,00 100,00 182.000,00 180.978,95 99,44 152.000,00 152.000,00 100,00 25.000,00 24.840,00 99,36 Tek.pomoć TZ Međimurske županije za smeđu signalizaciju 5.000,00 4.138,95 82,78 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 633221 250.000,00 116.043,92 46,42 250.000,00 116.043,92 46,42 Pomoć ŽUC za proširenje ceste - Ul. Kralja Tomislava 250.000,00 116.043,92 46,42 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64131 Kamate na oročena sredstva 609.000,00 392.012,92 64,37 20.000,00 16.474,53 82,37 20.000,00 16.474,53 82,37 20.000,00 16.474,53 82,37 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 275 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Prihodi od nefinan.imovine (zakup posl.prostora) 642212 Prihodi od nefin.imovine (zakup stanova-stanarina) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64229 Ostali prihodi od nefinan. imovine (zakup tržnice) 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 65111 Državne upravne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 652190 Prihodi HZZ za program zapošljavanja 6522 Prihodi vodoprivrede 65223 Naknada za zaštitu voda 652230 Naknada za priključenje na vod.mrežu Kotoriba 652231 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 589.000,00 375.538,39 63,76 25.000,00 24.375,89 97,50 25.000,00 24.375,89 97,50 563.000,00 350.775,71 62,30 193.000,00 200.039,06 103,65 190.000,00 197.233,94 103,81 3.000,00 2.805,12 93,50 345.000,00 127.626,65 36,99 25.000,00 23.110,00 92,44 1.000,00 386,79 38,68 1.000,00 386,79 38,68 I PO 1.131.000,00 1.033.059,41 91,34 25.000,00 19.157,66 76,63 25.000,00 19.157,66 76,63 25.000,00 19.157,66 76,63 1.106.000,00 1.013.901,75 91,67 155.000,00 151.721,90 97,89 155.000,00 151.721,90 97,89 359.000,00 357.209,83 99,50 337.000,00 336.112,03 99,74 1.000,00 589,35 58,94 Naknada iz cijene vode za programe “Međimurskih voda” 336.000,00 335.522,68 99,86 652290 Prihodi Hrvatskih voda za manipulativne troškove 6523 22.000,00 21.097,80 95,90 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali nespomenuti prihodi (pl.kan. u cijeni vode)

Članak 2.

652692 Ostali nespomenuti prihodi (nak.za grobna mjesta) 652693 175.000,00 162.402,95 92,80 5.000,00 0,00 0,00 170.000,00 162.402,95 95,53 4.000,00 2.915,59 72,89 4.000,00 2.915,59 72,89 413.000,00 339.651,48 82,24 413.000,00 339.651,48 82,24 120.000,00 97.374,04 81,15 75.000,00 72.720,00 96,96 Ostali nespomen.prihodi (nak.za kupljena grob.mjesta) 10.000,00 7.500,00 75,00 652694 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 652695 Ostali nespomenuti prihodi (prik.kanalizacija) 652696 30.000,00 26.000,00 86,67 120.000,00 90.500,00 75,42 Prihodi od MURS EKOM-a za održavanje deponije smeća 28.000,00 27.599,44 98,57 652697 Ostali razni nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66272 30.000,00 17.958,00 59,86 9.000,00 6.812,02 75,69 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Novčane kazne što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka 663 1.000,00 0,00 0,00 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 8.000,00 6.812,02 85,15 Stranica 276 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010. Ekonomska klasifikacija 6631 Tekuće donacije 66311 Tekuće donacije za “Kot.vjesnik” 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 8.000,00 6.812,02 85,15 8.000,00 6.812,02 85,15 MOViNE 1.302.000,00 1.203.225,24 92,41 1.232.000,00 1.153.374,14 93,62 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište 711120 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 711121 Prihodi od prodaje građ.zamljišta-ind.zona 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 1.232.000,00 1.153.374,14 93,62 1.232.000,00 1.153.374,14 93,62 500.000,00 422.174,14 84,43 500.000,00 422.174,14 84,43 732.000,00 731.200,00 99,89 150.000,00 149.730,00 99,82 582.000,00 581.470,00 99,91 DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72110 Prihodi od prodaje građ.objekta (društ.stanova)

Članak 2.

UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci za javne radove 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 70.000,00 49.851,10 71,22 70.000,00 49.851,10 71,22 70.000,00 49.851,10 71,22 70.000,00 49.851,10 71,22 6.659.100,00 5.792.507,08 86,99 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 4.254.771,00 3.938.579,46 92,57 938.500,00 933.942,62 99,51 828.000,00 825.753,57 99,73 814.000,00 813.003,57 99,88 440.000,00 439.243,57 99,83 324.000,00 323.760,00 99,93 50.000,00 50.000,00 100,00 14.000,00 12.750,00 91,07 14.000,00 12.750,00 91,07 33.000,00 32.639,12 98,91 33.000,00 32.639,12 98,91 33.000,00 32.639,12 98,91 77.500,00 75.549,93 97,48 70.000,00 68.082,75 97,26 70.000,00 68.082,75 97,26 7.500,00 7.467,18 99,56 7.500,00 7.467,18 99,56 1.590.171,00 1.454.785,13 91,49 27.000,00 24.181,40 89,56 8.000,00 7.041,40 88,02 8.000,00 7.041,40 88,02 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.000,00 12.600,00 96,92 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 13.000,00 12.600,00 96,92 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 277 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 6.000,00 4.540,00 75,67 6.000,00 4.540,00 75,67 224.971,00 199.214,98 88,55 26.971,00 17.448,65 64,69 17.971,00 11.589,11 64,49 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.000,00 3.271,92 54,53 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3224 3.000,00 2.587,62 86,25 171.000,00 160.369,94 93,78 110.000,00 109.823,53 99,84 19.000,00 13.443,77 70,76 25.000,00 22.269,96 89,08 17.000,00 14.832,68 87,25 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 16.154,45 80,77 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 16.154,45 80,77 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 7.000,00 5.241,94 74,88 7.000,00 5.241,94 74,88 780.000,00 705.102,16 90,40 40.000,00 37.451,14 93,63 40.000,00 37.451,14 93,63 400.000,00 364.693,42 91,17 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3232134 Zaštita stropa u Domu kulture 3232135 Soboslikarski radovi u Domu kulture 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane)

Članak 2.

323217 Unutarnje uređenje Knjiižnice i čitaonice 3232180 Unutarnje uređenje bivše policijske uprave 3232181 Sanacija fasade zgrade pol.uprave 32322 89.000,00 85.278,99 95,82 33.000,00 32.000,06 96,97 11.000,00 10.553,98 95,95 1.000,00 615,00 61,50 10.000,00 10.000,00 100,00 23.000,00 22.014,45 95,72 11.000,00 10.095,50 91,78 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 323228 Popravak grijanja u Domu kulture 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232910 Inicijalna sred. za spomen obilježje na groblju 3232911 Tekuće održavanje groblja 3232919 Tekuće održavanje mrtvačnice 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 323295 Prometna signalizacija 323296 Izrada prilazne staze škola - dvorana 66.000,00 54.099,18 81,97 5.000,00 2.804,04 56,08 8.000,00 7.316,72 91,46 20.000,00 16.784,92 83,92 10.000,00 4.396,44 43,96 23.000,00 22.797,06 99,12 245.000,00 225.315,25 91,97 7.000,00 3.259,50 46,56 34.000,00 32.149,03 94,56 15.000,00 14.897,76 99,32 18.000,00 15.116,12 83,98 8.000,00 3.993,60 49,92 85.000,00 83.416,03 98,14 40.000,00 38.992,50 97,48 10.000,00 5.732,78 57,33 28.000,00 27.757,93 99,14 Stranica 278 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32349 Ostale komunalne usluge 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 323491 Usluga avio-tretiranja komaraca 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 323690 Zdravstvene usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 323722 Ugovor o djelu (inf.list, kino, internet) 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 323727 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 40.000,00 33.110,28 82,78 25.000,00 18.859,80 75,44 15.000,00 14.250,48 95,00 64.000,00 54.128,22 84,58 5.000,00 3.621,11 72,42 1.000,00 0,00 0,00 58.000,00 50.507,11 87,08 25.000,00 18.534,61 74,14 33.000,00 31.972,50 96,89 8.000,00 7.995,00 99,94 8.000,00 7.995,00 99,94 8.000,00 7.995,00 99,94 8.500,00 6.191,11 72,84 5.000,00 3.153,61 63,07 3.500,00 3.037,50 86,79 150.500,00 136.494,14 90,69 110.500,00 104.455,29 94,53 45.000,00 42.064,36 93,48 15.000,00 12.772,66 85,15 1.500,00 1.400,00 93,33 26.000,00 25.484,86 98,02 Ugovori o djelu za izradu projekata kuće postaju domovi 5.000,00 4.600,00 92,00 323728 Ugovori o djelu (nadziranje deponije smeća) 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 18.000,00 18.133,41 100,74 7.000,00 5.138,85 73,41 33.000,00 26.900,00 81,52 33.000,00 26.900,00 81,52 17.000,00 16.643,30 97,90 17.000,00 16.643,30 97,90 52.000,00 48.395,55 93,07 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 43.000,00 40.117,65 93,30 323912 Tiskarske usluge 32393 Uređenje prostora 323931 Izrada natpisnog stupa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 43.000,00 40.117,65 93,30 9.000,00 8.277,90 91,98 9.000,00 8.277,90 91,98 558.200,00 526.286,59 94,28 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 284.200,00 270.991,36 95,35 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac.manjine 32912 200.000,00 191.366,90 95,68 1.200,00 1.150,08 95,84 Nak.član.povjerenstva za postupak odobr.grba i zastave 50.000,00 45.729,23 91,46 329120 Naknada članovima Izbornog povjerenstva 329190 Naknada članovima biračkih odbora 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 50.000,00 45.729,23 91,46 33.000,00 32.745,15 99,23 17.000,00 14.233,09 83,72 17.000,00 14.233,09 83,72 60.000,00 52.122,86 86,87 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 279 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 50.000,00 42.713,63 85,43 10.000,00 9.409,23 94,09 197.000,00 188.939,28 95,91 40.000,00 39.787,09 99,47 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 40.000,00 33.755,00 84,39 32993 Sredstva zajed.pričuve za stanove i posl.prostore 32994 90.000,00 89.157,96 99,06 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred. (“Međ.vode”) 27.000,00 26.239,23 97,18 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 103.000,00 90.466,55 87,83 85.000,00 78.065,55 91,84 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 35 SUBVENCIJE 352 85.000,00 78.065,55 91,84 85.000,00 78.065,55 91,84 18.000,00 12.401,00 68,89 17.000,00 12.259,84 72,12 17.000,00 12.259,84 72,12 1.000,00 141,16 14,12 1.000,00 141,16 14,12 740.000,00 680.500,00 91,96 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 740.000,00 680.500,00 91,96 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 690.000,00 680.500,00 98,62 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 3523 690.000,00 680.500,00 98,62 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 NA TEMELJU 237.000,00 237.838,88 100,35 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 237.000,00 237.838,88 100,35 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 197.000,00 194.929,88 98,95 177.000,00 176.229,88 99,56 20.000,00 18.700,00 93,50 40.000,00 42.909,00 107,27 40.000,00 42.909,00 107,27 646.100,00 541.046,28 83,74 586.100,00 520.996,28 88,89 586.100,00 520.996,28 88,89 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.500,00 75,00 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 514.000,00 457.843,68 89,07 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur.zajed.Općine Kotoriba 3811413 Tekuća don.za korištenje i pripremu sport.terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 3811420 Tekuća don. pol. strankama za izbornu promidžbu 112.000,00 106.500,00 95,09 30.000,00 21.950,00 73,17 47.000,00 46.526,00 98,99 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 35.779,61 89,45 12.000,00 11.947,55 99,56 43.000,00 40.314,00 93,75 40.000,00 40.000,00 100,00 Stranica 280 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 38116 Tekuće donacije zakladama 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom Crvenom križu 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 381192 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 145.000,00 111.826,52 77,12 25.000,00 23.000,00 92,00 15.500,00 8.133,00 52,47 7.500,00 4.133,00 55,11 8.000,00 4.000,00 50,00 54.600,00 53.519,60 98,02 3.600,00 3.600,00 100,00 Tekuća don.OŠ Kotoriba za priklj.na el.infrastrukturu 34.000,00 33.419,60 98,29 381193 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za uređenje okoliša 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 17.000,00 16.500,00 97,06 50.000,00 13.050,00 26,10 50.000,00 13.050,00 26,10 50.000,00 13.050,00 26,10 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 MOViNE 4.654.800,00 4.538.461,96 97,50 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 421290 Nadstrešnica 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Izrada prjekata prometnice u pod.zoni Jug 421310 Suf.izgradnje pješač.- biciklis. staze I faza 4213100 Suf. izgradnje pješač. - biciklist. staze II faza 421311 Asfaltiranje prometnica u pod.zoni Jug 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 421417 Izgradnja vodovoda u poduzetničkoj zoni jug 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42214 Oprema za Knjižnicu i čitaonicu Kotoriba 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 422311 Oprema za grijanje u zgradi pol.uprave 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 422730 Oprema za dječje igralište 424 2.475.800,00 2.431.675,16 98,22 2.339.000,00 2.305.180,29 98,55 19.000,00 18.081,00 95,16 19.000,00 18.081,00 95,16 1.070.000,00 1.055.184,62 98,62 1.070.000,00 1.055.184,62 98,62 270.000,00 262.835,87 97,35 230.000,00 228.664,00 99,42 570.000,00 563.684,75 98,89 1.250.000,00 1.231.914,67 98,55 1.250.000,00 1.231.914,67 98,55 600.000,00 585.258,53 97,54 650.000,00 646.656,14 99,49 94.800,00 86.067,93 90,79 38.300,00 35.760,54 93,37 10.000,00 7.618,84 76,19 16.000,00 15.841,70 99,01 12.300,00 12.300,00 100,00 8.500,00 8.439,95 99,29 8.500,00 8.439,95 99,29 8.500,00 8.439,95 99,29 48.000,00 41.867,44 87,22 30.000,00 24.743,43 82,48 30.000,00 24.743,43 82,48 18.000,00 17.124,01 95,13 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 281 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 452110 Trafostanica u pod.zoni Jug 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541112 Saniranje nerazvrst. cesta iz programa EIB II UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD FiNANCiJSKE iMOViNE i ZADUŽiVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8441 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 12.000,00 10.426,94 86,89 12.000,00 10.426,94 86,89 12.000,00 10.426,94 86,89 2.179.000,00 2.106.786,80 96,69 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 87.000,00 86.164,16 99,04 87.000,00 86.164,16 99,04 87.000,00 86.164,16 99,04 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 8.909.571,00 8.477.041,42 95,15 NANCiRANJA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 84412 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni 844120 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 Primljeni zajmovi od banaka za sanaciju nerazvrstanih cesta 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 UKUPNO PRiMiCi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 u kunama Plan 2009. Izvršenje % OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 405.000,00 398.660,64 98,43 320.000,00 319.009,43 99,69 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 320.000,00 319.009,43 99,69 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 320.000,00 319.009,43 99,69 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 542 320.000,00 319.009,43 99,69 ZAJMOVA 85.000,00 79.651,21 93,71 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 85.000,00 79.651,21 93,71 Stranica 282 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 5421 u kunama Plan 2009. Izvršenje % Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 85.000,00 79.651,21 93,71 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 85.000,00 79.651,21 93,71 UKUPNO iZDACi 405.000,00 398.660,64 98,43
Članak 3. Rashodi i izdaci u svoti od 8.875.702,06 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - OPĆiNSKO ViJEĆE i i DiO u kunama Plan 2009. Izvršenje % POGLAVARSTVO 777.171,00 719.940,32 92,64 01 - OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 777.171,00 719.940,32 92,64 PROGRAM 001 - REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 777.171,00 719.940,32 92,64 001A001 - POSLOVANJE OPĆiNSKOG Vi i POGLAVARSTVA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 323491 Usluga avio-tretiranja komaraca 3235 Zakupnine i najamnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 323690 Zdravstvene usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 323727 JEĆA 758.171,00 701.859,32 92,57 663.171,00 613.045,32 92,44 8.000,00 7.041,40 88,02 8.000,00 7.041,40 88,02 8.000,00 7.041,40 88,02 17.971,00 11.589,11 64,49 17.971,00 11.589,11 64,49 17.971,00 11.589,11 64,49 163.000,00 142.355,54 87,33 5.000,00 2.804,04 56,08 5.000,00 2.804,04 56,08 40.000,00 33.110,28 82,78 25.000,00 18.859,80 75,44 15.000,00 14.250,48 95,00 58.000,00 50.507,11 87,08 25.000,00 18.534,61 74,14 33.000,00 31.972,50 96,89 8.000,00 7.995,00 99,94 8.000,00 7.995,00 99,94 3.500,00 3.037,50 86,79 3.500,00 3.037,50 86,79 39.500,00 36.623,71 92,72 1.500,00 1.400,00 93,33 26.000,00 25.484,86 98,02 Ugovori o djelu za izradu projekata kuće postaju domovi 5.000,00 4.600,00 92,00 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 3239 Ostale usluge 323931 Izrada natpisnog stupa 7.000,00 5.138,85 73,41 9.000,00 8.277,90 91,98 9.000,00 8.277,90 91,98 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Broj 4 - Stranica 283 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac.manjine 329120 Naknada članovima Izbornog povjerenstva 329190 Naknada članovima biračkih odbora 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 Sredstva zajed.pričuve za stanove i posl.prostore 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 474.200,00 452.059,27 95,33 284.200,00 270.991,36 95,35 200.000,00 191.366,90 95,68 1.200,00 1.150,08 95,84 50.000,00 45.729,23 91,46 33.000,00 32.745,15 99,23 60.000,00 52.122,86 86,87 50.000,00 42.713,63 85,43 10.000,00 9.409,23 94,09 130.000,00 128.945,05 99,19 40.000,00 39.787,09 99,47 90.000,00 89.157,96 99,06 95.000,00 88.814,00 93,49 85.000,00 81.814,00 96,25 85.000,00 81.814,00 96,25 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.500,00 75,00 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 3811420 Tekuća don. pol. strankama za izbornu promidžbu 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 001P001 - ZGRADE OPĆiNE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 43.000,00 40.314,00 93,75 40.000,00 40.000,00 100,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 10.000,00 7.000,00 70,00 19.000,00 18.081,00 95,16 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 421290 Nadstrešnica RAZDJEL 02 - UPRAVNi ODJEL i VLASTiT 02 - UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON PROGRAM 002 - REDOVNA DJELATNOST 002A001 - ADMiNiSTRATiVNO i POMOĆNO OSOBLJE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci za javne radove 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.000,00 18.081,00 95,16 19.000,00 18.081,00 95,16 19.000,00 18.081,00 95,16 19.000,00 18.081,00 95,16 i POGON 8.537.400,00 8.155.761,74 95,53 8.537.400,00 8.155.761,74 95,53 786.000,00 748.726,57 95,26 739.500,00 706.399,14 95,52 564.500,00 560.182,62 99,24 454.000,00 451.993,57 99,56 440.000,00 439.243,57 99,83 440.000,00 439.243,57 99,83 14.000,00 12.750,00 91,07 14.000,00 12.750,00 91,07 33.000,00 32.639,12 98,91 33.000,00 32.639,12 98,91 33.000,00 32.639,12 98,91 77.500,00 75.549,93 97,48 70.000,00 68.082,75 97,26 70.000,00 68.082,75 97,26 Stranica 284 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 7.500,00 7.467,18 99,56 7.500,00 7.467,18 99,56 157.000,00 133.815,52 85,23 19.000,00 17.140,00 90,21 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 13.000,00 12.600,00 96,92 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 13.000,00 12.600,00 96,92 6.000,00 4.540,00 75,67 6.000,00 4.540,00 75,67 53.000,00 41.573,27 78,44 9.000,00 5.859,54 65,11 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 6.000,00 3.271,92 54,53 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32343 Deratizacija i dezinsekcija 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 002P001 - UREDSKi NAMJEŠTAJ i OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.000,00 2.587,62 86,25 44.000,00 35.713,73 81,17 19.000,00 13.443,77 70,76 25.000,00 22.269,96 89,08 68.000,00 60.869,16 89,51 40.000,00 37.451,14 93,63 40.000,00 37.451,14 93,63 6.000,00 3.621,11 60,35 5.000,00 3.621,11 72,42 1.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.153,61 63,07 5.000,00 3.153,61 63,07 17.000,00 16.643,30 97,90 17.000,00 16.643,30 97,90 17.000,00 14.233,09 83,72 17.000,00 14.233,09 83,72 17.000,00 14.233,09 83,72 18.000,00 12.401,00 68,89 18.000,00 12.401,00 68,89 17.000,00 12.259,84 72,12 17.000,00 12.259,84 72,12 1.000,00 141,16 14,12 1.000,00 141,16 14,12 34.500,00 31.900,49 92,47 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 422311 Oprema za grijanje u zgradi pol.uprave 002P002 - RAČUNALNi PROGRAM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 34.500,00 31.900,49 92,47 34.500,00 31.900,49 92,47 26.000,00 23.460,54 90,23 10.000,00 7.618,84 76,19 16.000,00 15.841,70 99,01 8.500,00 8.439,95 99,29 8.500,00 8.439,95 99,29 12.000,00 10.426,94 86,89 DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.000,00 10.426,94 86,89 12.000,00 10.426,94 86,89 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Broj 4 - Stranica 285 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 003 - OBRAZOVANJE 003P001 - i u kunama Plan 2009. Izvršenje % 12.000,00 10.426,94 86,89 12.000,00 10.426,94 86,89 224.600,00 211.236,36 94,05 ZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE KOTORiBA 224.600,00 211.236,36 94,05 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 381192 85.000,00 78.065,55 91,84 85.000,00 78.065,55 91,84 85.000,00 78.065,55 91,84 85.000,00 78.065,55 91,84 54.600,00 53.519,60 98,02 54.600,00 53.519,60 98,02 54.600,00 53.519,60 98,02 3.600,00 3.600,00 100,00 Tekuća don.OŠ Kotoriba za priklj.na el.infrastrukturu 34.000,00 33.419,60 98,29 381193 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za uređenje okoliša 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 542 17.000,00 16.500,00 97,06 ZAJMOVA 85.000,00 79.651,21 93,71 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 85.000,00 79.651,21 93,71 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 85.000,00 79.651,21 93,71 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni 85.000,00 79.651,21 93,71 PROGRAM 004 - DJEČJI VRTIĆ 004A001 - TEKUĆA DONACi 324.000,00 323.760,00 99,93 JA ZA RAD DJEČJEG VRTiĆA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 324.000,00 323.760,00 99,93 324.000,00 323.760,00 99,93 324.000,00 323.760,00 99,93 324.000,00 323.760,00 99,93 324.000,00 323.760,00 99,93 PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 145.000,00 111.826,52 77,12 005A001 - DONACiJA DVD i ŽVZ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ PROGRAM 006 - KULTURA 006A002 - UDRUGE U KULTURi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 006A004 - TROŠKOVi KiNA, iNTERNETA i KOTORiPSKOG VJESNiKA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 145.000,00 111.826,52 77,12 145.000,00 111.826,52 77,12 145.000,00 111.826,52 77,12 145.000,00 111.826,52 77,12 145.000,00 111.826,52 77,12 196.000,00 186.222,26 95,01 37.000,00 34.947,55 94,45 37.000,00 34.947,55 94,45 37.000,00 34.947,55 94,45 37.000,00 34.947,55 94,45 12.000,00 11.947,55 99,56 25.000,00 23.000,00 92,00 88.000,00 82.182,01 93,39 88.000,00 82.182,01 93,39 88.000,00 82.182,01 93,39 45.000,00 42.064,36 93,48 Stranica 286 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 323722 Ugovor o djelu (inf.list, kino, internet) 3239 Ostale usluge 323912 Tiskarske usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 45.000,00 42.064,36 93,48 43.000,00 40.117,65 93,30 43.000,00 40.117,65 93,30 006P001 - UNUTRAŠNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 71.000,00 69.092,70 97,31 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232134 Zaštita stropa u Domu kulture 3232135 Soboslikarski radovi u Domu kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 44.000,00 42.554,04 96,71 44.000,00 42.554,04 96,71 44.000,00 42.554,04 96,71 33.000,00 32.000,06 96,97 11.000,00 10.553,98 95,95 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 27.000,00 26.538,66 98,29 PROGRAM 007 - KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 102.300,00 102.300,00 100,00 007A001 - TEKUĆA DONACiJA ZA RAD KNJ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 007P001 - NABAVA KNJiGA i UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJiŽNiCE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323217 Unutarnje uređenje Knjiižnice i čitaonice 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE iŽNiCE 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 50.000,00 50.000,00 100,00 52.300,00 52.300,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 42214 Oprema za Knjižnicu i čitaonicu Kotoriba 424 42.300,00 42.300,00 100,00 12.300,00 12.300,00 100,00 12.300,00 12.300,00 100,00 12.300,00 12.300,00 100,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama PROGRAM 008 - POTREBE U ŠPORTU 008A001 - SPORTSKE UDRUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane)

Članak 3.

38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811413 Tekuća don.za korištenje i pripremu sport.terena 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 173.000,00 162.894,61 94,16 173.000,00 162.894,61 94,16 1.000,00 615,00 61,50 1.000,00 615,00 61,50 1.000,00 615,00 61,50 1.000,00 615,00 61,50 172.000,00 162.279,61 94,35 172.000,00 162.279,61 94,35 172.000,00 162.279,61 94,35 112.000,00 106.500,00 95,09 20.000,00 20.000,00 100,00 40.000,00 35.779,61 89,45 17. ožujka 2010. Broj 4 - Stranica 287 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % PROGRAM 009 - OSTALE UDRUGE I USTANOVE 92.500,00 76.609,00 82,82 009A001 - TEKUĆA DONACi JA ZA RAD OSTALiH UDRUGA i USTANOVA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38114120 Tekuća donacija za rad Tur.zajed.Općine Kotoriba 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom Crvenom križu 92.500,00 76.609,00 82,82 92.500,00 76.609,00 82,82 92.500,00 76.609,00 82,82 92.500,00 76.609,00 82,82 30.000,00 21.950,00 73,17 47.000,00 46.526,00 98,99 7.500,00 4.133,00 55,11 8.000,00 4.000,00 50,00 PROGRAM 010 - POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 927.000,00 918.338,88 99,07 010A001 - SUBVENCiJA TROŠKOVA UČEN SRED. ŠKOLA i FAKULTETA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 iCiMA 60.000,00 61.609,00 102,68 NA 60.000,00 61.609,00 102,68 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 61.609,00 102,68 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 010A002 - POMOĆ OBiTELJiMA, KUĆANSTV i DOMU ZA STARiJE i NEMOĆNE 35 SUBVENCIJE 352 20.000,00 18.700,00 93,50 20.000,00 18.700,00 93,50 40.000,00 42.909,00 107,27 40.000,00 42.909,00 107,27 iMA 867.000,00 856.729,88 98,82 690.000,00 680.500,00 98,62 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 690.000,00 680.500,00 98,62 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 690.000,00 680.500,00 98,62 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 690.000,00 680.500,00 98,62 NA 177.000,00 176.229,88 99,56 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 177.000,00 176.229,88 99,56 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima PROGRAM 011 - RELIGIJA 011P001 - UREĐENJE CRKVE i 177.000,00 176.229,88 99,56 177.000,00 176.229,88 99,56 50.000,00 13.050,00 26,10 ŽUPNOG DVORA 50.000,00 13.050,00 26,10 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PROGRAM 012 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 012A001 - ODRŽAVANJE GROBLJA i JAVN POVRŠiNA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 13.050,00 26,10 50.000,00 13.050,00 26,10 50.000,00 13.050,00 26,10 50.000,00 13.050,00 26,10 3.807.000,00 3.658.383,06 96,10 iH 146.000,00 132.278,77 90,60 128.000,00 115.154,76 89,96 17.000,00 14.832,68 87,25 17.000,00 14.832,68 87,25 17.000,00 14.832,68 87,25 111.000,00 100.322,08 90,38 78.000,00 69.416,01 88,99 Stranica 288 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232910 Inicijalna sred. za spomen obilježje na groblju 3232911 Tekuće održavanje groblja 3232919 Tekuće održavanje mrtvačnice 3237 Intelektualne i osobne usluge 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 323728 Ugovori o djelu (nadziranje deponije smeća) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 7.000,00 3.259,50 46,56 34.000,00 32.149,03 94,56 15.000,00 14.897,76 99,32 18.000,00 15.116,12 83,98 4.000,00 3.993,60 99,84 33.000,00 30.906,07 93,65 15.000,00 12.772,66 85,15 18.000,00 18.133,41 100,74 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 422730 Oprema za dječje igralište 18.000,00 17.124,01 95,13 18.000,00 17.124,01 95,13 18.000,00 17.124,01 95,13 18.000,00 17.124,01 95,13 012A002 - TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANiH CESTA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232923 Navoz šljunka na poljske puteve 323296 Izrada prilazne staze škola-dvorana 012A003 - JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 012A004 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 153.000,00 150.166,46 98,15 153.000,00 150.166,46 98,15 153.000,00 150.166,46 98,15 153.000,00 150.166,46 98,15 85.000,00 83.416,03 98,14 40.000,00 38.992,50 97,48 28.000,00 27.757,93 99,14 110.000,00 109.823,53 99,84 110.000,00 109.823,53 99,84 110.000,00 109.823,53 99,84 110.000,00 109.823,53 99,84 110.000,00 109.823,53 99,84 116.000,00 100.405,04 86,56 116.000,00 100.405,04 86,56 27.000,00 21.396,39 79,25 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 16.154,45 80,77 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 16.154,45 80,77 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232180 Unutarnje uređenje bivše policijske uprave 3232181 Sanacija fasade zgrade pol.uprave 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 323228 Popravak grijanja u Domu kulture 3232919 Tekuće održavanje mrtvačnice 012A005 - ODRŽAVANJE PROMETNE Si 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323295 Prometna signalizacija 7.000,00 5.241,94 74,88 7.000,00 5.241,94 74,88 89.000,00 79.008,65 88,77 89.000,00 79.008,65 88,77 23.000,00 22.014,45 95,72 11.000,00 10.095,50 91,78 8.000,00 7.316,72 91,46 20.000,00 16.784,92 83,92 23.000,00 22.797,06 99,12 4.000,00 0,00 0,00 GNALiZACiJE 10.000,00 5.732,78 57,33 10.000,00 5.732,78 57,33 10.000,00 5.732,78 57,33 10.000,00 5.732,78 57,33 10.000,00 5.732,78 57,33 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Broj 4 - Stranica 289 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012A006 - OSTALi NESPOMENUTi RASHOD POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 u kunama Plan 2009. Izvršenje % i 67.000,00 59.994,23 89,54 67.000,00 59.994,23 89,54 67.000,00 59.994,23 89,54 67.000,00 59.994,23 89,54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 40.000,00 33.755,00 84,39 32994 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred. (“Međ.vode”) 27.000,00 26.239,23 97,18 012A007 - BOŽiĆNO i NOVOGODiŠNJE UKRAŠAVANJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323225 Božićno i novogodišnje ukrašavanje 012P001 - ASFALTiRANJE POSTOJEĆiH UL 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 10.000,00 4.396,44 43,96 10.000,00 4.396,44 43,96 10.000,00 4.396,44 43,96 10.000,00 4.396,44 43,96 10.000,00 4.396,44 43,96 iCA 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541112 Saniranje nerazvrst. cesta iz programa EIB II 012P002 - STROJEVi ZA ODRŽAVANJE JAVN POVRŠiNA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 2.065.000,00 1.994.083,98 96,57 iH 30.000,00 24.743,43 82,48 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 012P003 - SUFiNANCiRANJE iZGRADNJE KANALiZACiJE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 30.000,00 24.743,43 82,48 30.000,00 24.743,43 82,48 30.000,00 24.743,43 82,48 30.000,00 24.743,43 82,48 600.000,00 585.258,53 97,54 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 012P005 - iZGRADNJA PJEŠAČKO - Bi 600.000,00 585.258,53 97,54 600.000,00 585.258,53 97,54 600.000,00 585.258,53 97,54 600.000,00 585.258,53 97,54 C.STAZE 500.000,00 491.499,87 98,30 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421310 Suf.izgradnje pješač.- biciklis. staze I faza 4213100 Suf. izgradnje pješač. - biciklist. staze II faza PROGRAM 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA 500.000,00 491.499,87 98,30 500.000,00 491.499,87 98,30 500.000,00 491.499,87 98,30 270.000,00 262.835,87 97,35 230.000,00 228.664,00 99,42 1.340.000,00 1.323.405,05 98,76 013A002 - GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 33.000,00 26.900,00 81,52 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 33.000,00 26.900,00 81,52 33.000,00 26.900,00 81,52 33.000,00 26.900,00 81,52 33.000,00 26.900,00 81,52 Stranica 290 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 013P001 - iZGRADNJA iNFRASTRUKTURE U PODUZET.ZONi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.307.000,00 1.296.505,05 99,20 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421311 Asfaltiranje prometnica u pod.zoni Jug 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Izgradnja vodovoda u poduzetničkoj zoni jug 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 452110 Trafostanica u pod.zoni Jug PROGRAM 015 - POTICAJI U POLJOPRIVREDI 015A001 - SUBVENCiJE U POLJOPRiVRED 35 SUBVENCIJE 352 1.220.000,00 1.210.340,89 99,21 1.220.000,00 1.210.340,89 99,21 570.000,00 563.684,75 98,89 570.000,00 563.684,75 98,89 650.000,00 646.656,14 99,49 650.000,00 646.656,14 99,49 87.000,00 86.164,16 99,04 87.000,00 86.164,16 99,04 87.000,00 86.164,16 99,04 87.000,00 86.164,16 99,04 50.000,00 0,00 0,00 i 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima PROGRAM 017 - FINANCIJSKA IMOVINA 017P001 - iZDACi ZA UDJELE UGLAVNiCi 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODi i iZDACi OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/10-01/04 URBROJ.2109/9-10-1 Kotoriba, 11. ožujka 2010.

Članak 3.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Šebeštjan, dipl. ing., v. r.