Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Goričan za 2025. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 585 BROJČANA OZNAKA I NAZIV u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. K104304 Izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj 20.000,00 0,00 0,00% zoni Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 20.000,00 0,00 0,00% vINE 20.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K104305 Dogradnja pročistača otpadnih voda Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOvANJA 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE KAPITALNE POMOĆI 386 Kapitalne pomoći K104306 Ulaganje u objekt dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% ŠTETA I 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 91.348,01 182,70% 0,00 412,50 0,00% 50.000,00 90.935,51 181,87% vINE 50.000,00 91.348,01 182,70% DUGOTRAJNE 50.000,00 91.348,01 182,70% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 91.348,01 91.348,01 K104307 Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava faza II, 50.000,00 0,00 0,00% III. i Iv. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 50.000,00 0,00 0,00% vINE 50.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti K104308 Radovi na sanaciji “ Črnog mosta” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 10.000,00 2.500,00 25,00% 10.000,00 2.500,00 25,00% vINE 10.000,00 2.500,00 25,00% DUGOTRAJNE 10.000,00 2.500,00 25,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.500,00 2.500,00 PROGRAM 1044 Poboljšanje uvjeta u Dječjem vrtiću “Mura” 50.000,00 45.317,75 90,64% A104401 Poboljšanje uvjeta u Dv “Mura” - Nabava didaktike, 50.000,00 45.317,75 90,64% inox ograde i kućice, umjetni travnjak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i autogume 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 8.000,00 0,00 0,00% 42.000,00 45.317,75 107,90% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 vINE 42.000,00 37.317,75 88,85% DUGOTRAJNE 42.000,00 37.317,75 88,85% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1045 Igralište na Šuderici 37.317,75 37.317,75 63.000,00 64.985,50 103,15% Stranica 586 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. ožujka 2026.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV K104501 Igralište na Šuderici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 63.000,00 64.985,50 103,15% 9.450,00 2.250,00 23,81% 53.550,00 62.735,50 117,15% vINE 63.000,00 64.985,50 103,15% DUGOTRAJNE 63.000,00 64.985,50 103,15% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAvA 00203 vlastiti pogon Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 00203 vlastiti pogon PROGRAM 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru A102901 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 64.985,50 64.985,50 145.300,00 64.246,49 44,22% 135.300,00 64.246,49 47,48% 10.000,00 0,00 0,00% 145.300,00 64.246,49 44,22% 74.300,00 49.592,13 66,75% 51.500,00 39.052,16 75,83% 51.500,00 39.052,16 75,83% 51.500,00 39.052,16 75,83% 49.500,00 38.829,16 78,44% 24.549,66 24.549,66 2.900,00 2.900,00 11.379,50 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 6.339,84 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A102908 Rashodi za materijal i energiju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje A102909 Rashodi za usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102917 Redovito održavanje objekata i postrojenja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 5.039,66 2.000,00 223,00 11,15% 0,00 123,00 123,00 100,00 100,00 15.700,00 8.350,81 53,19% 15.700,00 8.350,81 53,19% 15.700,00 8.350,81 53,19% 15.700,00 8.350,81 53,19% 8.350,81 1.808,76 3.507,89 3.034,16 1.800,00 90,00 5,00% 1.800,00 90,00 5,00% 1.800,00 90,00 5,00% 1.800,00 90,00 5,00% 90,00 90,00 5.300,00 2.099,16 39,61% 5.300,00 2.099,16 39,61% 5.300,00 2.099,16 39,61% 5.300,00 2.099,16 39,61% 31. ožujka 2026.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 587 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1040 Razvijena komunalna infrastruktura A104005 Nabava komunalnih vozila i opreme Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i autogume 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 613,70 613,70 1.485,46 1.485,46 71.000,00 14.654,36 20,64% 71.000,00 14.654,36 20,64% 61.000,00 14.654,36 24,02% 10.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 930,36 31,01% 3.000,00 930,36 31,01% 930,36 930,36 vINE 68.000,00 13.724,00 20,18% DUGOTRAJNE 68.000,00 13.724,00 20,18% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu GLAvA 00204 Knjižnica i čitaonica Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00204 Knjižnica i čitaonica Goričan PROGRAM 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru A102901 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 1.234,00 1.234,00 12.490,00 12.490,00 55.200,00 34.321,64 62,18% 55.200,00 34.321,64 62,18% 55.200,00 34.321,64 62,18% 55.200,00 34.321,64 62,18% 37.800,00 23.620,40 62,49% 37.800,00 23.620,40 62,49% 37.800,00 23.620,40 62,49% 36.100,00 23.620,40 65,43% 18.729,49 18.729,49 2.200,00 2.200,00 2.690,91 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 1.195,17 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A102908 Rashodi za materijal i energiju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju A102909 Rashodi za usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 1.495,74 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.900,00 312,65 10,78% 2.900,00 312,65 10,78% 2.900,00 312,65 10,78% Stranica 588 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. ožujka 2026.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A102911 Nabava imovine i sitnog inventara Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 600,00 312,65 52,11% 312,65 312,65 5.000,00 2.137,50 42,75% 5.000,00 2.137,50 42,75% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 vINE 4.500,00 2.137,50 47,50% 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 DUGOTRAJNE 2.000,00 2.137,50 106,88% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A102916 Nabava knjižne građe Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 2.137,50 2.137,50 7.500,00 8.251,09 110,01% 7.500,00 8.251,09 110,01% vINE 7.500,00 8.251,09 110,01% DUGOTRAJNE 7.500,00 8.251,09 110,01% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige GLAvA 00205 Dječji vrtić MURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 00205 Dječji vrtić MURA PROGRAM 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru A102901 Administrativno, tehničko i stručno osoblje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 8.251,09 8.251,09 416.200,00 367.904,39 88,40% 379.000,00 350.391,95 92,45% 37.200,00 17.512,44 47,08% 416.200,00 367.904,39 88,40% 416.200,00 367.904,39 88,40% 331.000,00 313.810,78 94,81% 331.000,00 313.810,78 94,81% 331.000,00 313.810,78 94,81% 317.000,00 311.531,53 98,27% 272.581,56 272.581,56 5.070,00 5.070,00 33.879,97 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 18.249,53 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge A102908 Rashodi za materijal i energiju 15.630,44 14.000,00 2.279,25 16,28% 2.279,25 2.279,25 0,00 0,00 53.500,00 39.155,02 73,19% 31. ožujka 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 589 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A102909 Rashodi za usluge Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A102911 Nabava imovine i sitnog inventara Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i autogume 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025.

35.000,00 27.567,38 78,76% 18.500,00 11.587,64 62,64% 53.500,00 39.155,02 73,19% 53.500,00 39.155,02 73,19% 36.581,68 3.546,46 27.567,38 5.467,84 2.573,34 2.573,34 13.700,00 5.234,92 38,21% 13.700,00 5.234,92 38,21% 13.700,00 5.234,92 38,21% 12.700,00 4.513,99 35,54% 4.260,32 458,79 656,91 225,00 1.157,12 1.762,50 253,67 253,67 1.000,00 720,93 72,09% 720,93 720,93 14.000,00 8.180,77 58,43% 9.000,00 7.490,89 83,23% 5.000,00 689,88 13,80% 5.000,00 689,88 13,80% 5.000,00 689,88 13,80% 689,88 689,88 vINE 9.000,00 7.490,89 83,23% 2.500,00 2.137,50 85,50% 2.137,50 2.137,50 DUGOTRAJNE 6.500,00 5.353,39 82,36% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A102935 Naknade za rad Upravnog odbora Dječjeg vrtića MURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.215,89 3.215,89 2.137,50 2.137,50 4.000,00 1.522,90 38,07% 4.000,00 1.522,90 38,07% 4.000,00 1.522,90 38,07% 4.000,00 1.522,90 38,07% 1.522,90 Stranica 590 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. ožujka 2026. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.522,90 slično Ukupno rashodi i izdaci Ova Odluka o godišnjem obračunu proračuna za 2025. godinu objavit će se u Službenom glasniku Međimurske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN KLASA: 400-01/26-01/02 URBROJ: 2109-8-01/26-1 Goričan, 24. ožujka 2026. godine PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Petar Baksa, v.r.