Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

26. Na temelju članka 76. do 92. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 85/23.) i Statuta Općine Donji Kraljevec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13,10/13, 2/18, 5/20, 5/21 i 7/21 proč.teks) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na 22. sjednici održanoj dana 20.06.2024.godine usvojilo je IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 PRIHODI UKUPNO 2.310.189,10 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.331.310,15 2.622.806,45 113,53% 112,50% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2203 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6 Prihodi poslovanja 2.275.268,85 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 34.920,25 RASHODI UKUPNO 2.134.932,05 3 Rashodi poslovanja 1.510.008,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 624.923,95 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 175.257,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.301.320,15 2.583.142,74 113,53% 112,25% 29.990,00 39.663,71 113,58% 132,26% 2.373.509,55 2.330.287,05 109,15% 98,18% 1.780.612,37 1.738.814,89 115,15% 97,65% 592.897,18 591.472,16 94,65% 99,76% -42.199,40 292.519,40 166,91% -693,18% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.275.268,85 61 PRIHODI OD POREZA 1.177.953,70 611 Porez i prirez na dohodak 1.123.339,13 6111 Porez i prirez na dohodak od 944.122,20 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 99.172,00 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 37.667,10 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 160.899,91 6115 Porez i prirez na dohodak po 37.642,57 godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -156.164,65 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 44.430,12 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 106,18 (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 44.323,94 614 Porezi na robu i usluge 10.184,45 6142 Porez na promet 10.178,48 6145 Porezi na korištenje dobara ili 5,97 izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 581.182,04 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih 0,00 organizacija te institucija i tijela EU 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela 0,00 EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela 0,00 EU 633 Pomoći proračunu iz drugih 507.152,71 proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.301.320,15 2.583.142,74 113,53% 112,25% 1.414.822,15 1.641.413,12 139,34% 116,02% 1.574.695,42 140,18% 116,50% 1.422.370,07 150,66% 78.738,86 79,40% 24.351,12 64,65% 176.026,49 109,40% 0,00 0,00% -126.791,12 81,19% 53.933,24 121,39% 106,59% 523,06 492,62% 53.410,18 120,50% 12.784,46 125,53% 102,25% 12.732,22 125,09% 52,24 875,04% 491.470,00 528.734,86 90,98% 107,58% 64.781,84 - 86,36% 44.163,19 - 20.618,65 - 463.953,02 91,48% 111,41% Stranica 2204 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 394.328,24 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 112.824,47 proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 40.141,80 korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 4.476,16 korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 35.665,64 izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna 33.887,53 temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 33.887,53 temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 61.222,90 641 Prihodi od financijske imovine 11.472,23 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 6,19 po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.433,99 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 33,29 i razlika zbog primjene valutne klauzule 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 9.998,76 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 49.750,67 6421 Naknade za koncesije 0,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 46.431,40 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 2.864,71 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 454,56 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 414.518,83 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 24.497,84 6512 Županijske, gradske i općinske 23.030,30 pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 72,66 6514 Ostale pristojbe i naknade 1.394,88 652 Prihodi po posebnim propisima 115.128,97 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.572,66 6524 Doprinosi za šume 9,83 6526 Ostali nespomenuti prihodi 113.546,48 653 Komunalni doprinosi i naknade 274.892,02 6531 Komunalni doprinosi 144.810,81 6532 Komunalne naknade 129.209,31 6533 Naknade za priključak 871,90 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 395.068,19 100,19% 68.884,83 61,05% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 86.148,00 91.977,15 150,23% 106,77% 12.306,40 107,27% 102,31% 26,79 432,79% 600,00 41,84% 0,00 0,00% 11.679,61 116,81% 79.670,75 160,14% 107,49% 1.526,32 - 65.778,08 141,67% 12.366,35 431,68% 0,00 0,00% 278.380,00 294.529,50 71,05% 105,80% 23.112,17 94,34% 92,34% 23.084,06 100,23% 28,11 38,69% 0,00 0,00% 138.171,99 120,01% 101,71% 258,84 16,46% 124,14 1.262,87% 137.789,01 121,35% 133.245,34 48,47% 113,40% 12.088,24 8,35% 121.157,10 93,77% 0,00 0,00% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2205 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 66 PRIHODI OD PRODAJE 34.916,56 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 24.908,10 te pruženih usluga 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 11.218,40 6615 Prihodi od pruženih usluga 13.689,70 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 10.008,46 izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 2.735,52 6632 Kapitalne donacije 7.272,94 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 5.474,82 OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 19,91 6819 Ostale kazne 19,91 683 Ostali prihodi 5.454,91 6831 Ostali prihodi 5.454,91 7 PRIHODI OD PRODAJE 34.920,25 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 6.178,25 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 6.178,25 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 6.178,25 72 PRIHODI OD PRODAJE 28.742,00 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 28.277,47 objekata 7211 Stambeni objekti 28.277,47 723 Prihodi od prodaje prijevoznih 464,53 sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom 464,53 prometu UKUPNO PRIHODI 2.310.189,10 3 RASHODI POSLOVANJA 1.510.008,10 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 594.641,61 311 Plaće (Bruto) 503.241,66 3111 Plaće za redovan rad 503.241,66 312 Ostali rashodi za zaposlene 31.713,92 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31.713,92 313 Doprinosi na plaće 59.686,03 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 24.040,16 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 30.905,64 osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 4.740,23 slučaju nezaposlenosti u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 23.500,00 24.806,07 71,04% 105,56% 24.644,01 98,94% 107,15% 14.021,37 124,99% 10.622,64 77,60% 162,06 1,62% 32,41% 160,06 5,85% 2,00 0,03% 7.000,00 1.682,04 30,72% 24,03% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 1.682,04 30,84% 24,03% 1.682,04 30,84% 29.990,00 39.663,71 113,58% 132,26% 23.990,00 33.790,41 546,93% 140,85% 33.790,41 546,93% 140,85% 33.790,41 546,93% 6.000,00 5.873,30 20,43% 97,89% 5.873,30 20,77% 97,89% 5.873,30 20,77% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 2.331.310,15 2.622.806,45 113,53% 112,50% 1.780.612,37 1.738.814,89 115,15% 97,65% 787.384,70 753.175,88 126,66% 95,66% 648.379,99 128,84% 96,81% 648.379,99 128,84% 26.804,48 84,52% 82,32% 26.804,48 84,52% 77.991,41 130,67% 91,67% 0,00 0,00% 77.991,41 252,35% 0,00 0,00% Stranica 2206 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 32 MATERIJALNI RASHODI 494.543,28 321 Naknade troškova zaposlenima 36.172,08 3211 Službena putovanja 5.626,80 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 15.753,89 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.205,51 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.585,88 322 Rashodi za materijal i energiju 143.141,94 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 25.820,61 rashodi 3222 Materijal i sirovine 27.228,78 3223 Energija 69.485,19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 9.319,80 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 9.890,96 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.396,60 obuća 323 Rashodi za usluge 230.111,66 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.465,86 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 70.467,42 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 27.015,55 3234 Komunalne usluge 36.390,92 3235 Zakupnine i najamnine 3.988,32 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.632,69 3237 Intelektualne i osobne usluge 21.101,00 3238 Računalne usluge 10.809,42 3239 Ostale usluge 43.240,48 329 Ostali nespomenuti rashodi 85.117,60 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 12.327,29 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 6.406,34 3293 Reprezentacija 30.479,08 3294 Članarine i norme 3.381,41 3295 Pristojbe i naknade 11.605,28 3299 Ostali nespomenuti rashodi 20.918,20 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 10.386,86 342 Kamate za primljene kredite i 0,00 zajmove 3426 Kamate za primljene zajmove od 0,00 trgovačkih društava u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 10.386,86 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 4.410,51 prometa 3433 Zatezne kamate 166,73 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.809,62 35 SUBVENCIJE 10.943,00 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 593.304,37 581.196,78 117,52% 97,96% 57.001,10 157,58% 94,79% 14.729,62 261,78% 13.903,45 88,25% 4.340,72 69,95% 24.027,31 279,85% 154.564,15 107,98% 100,32% 24.780,41 95,97% 34.714,45 127,49% 68.878,76 99,13% 20.666,09 221,74% 4.318,77 43,66% 1.205,67 86,33% 292.602,00 127,16% 99,85% 13.102,53 105,11% 89.666,09 127,24% 24.117,78 89,27% 54.873,37 150,79% 2.400,00 60,18% 10.096,24 217,93% 23.141,63 109,67% 13.725,55 126,98% 61.478,81 142,18% 77.029,53 90,50% 89,50% 5.307,54 43,06% 8.166,38 127,47% 35.443,90 116,29% 6.809,93 201,39% 9.325,55 80,36% 11.976,23 57,25% 5.095,00 15.926,51 153,33% 312,59% 10.596,39 - - 10.596,39 - 5.330,12 51,32% 104,61% 4.553,64 103,25% 146,54 87,89% 629,94 10,84% 120,00 120,00 1,10% 100,00% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2207 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 352 Subvencije trgovačkim društvima, 10.943,00 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 10.943,00 zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 0,00 obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 40.405,43 I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.389,34 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 1.389,34 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 37.705,54 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 37.705,54 korisnicima drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 1.310,55 iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima 1.310,55 iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 105.385,54 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 105.385,54 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 105.385,54 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 0,00 naravi 38 OSTALI RASHODI 253.702,38 381 Tekuće donacije 199.013,28 3811 Tekuće donacije u novcu 199.013,28 386 Kapitalne pomoći 54.689,10 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 54.689,10 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU 624.923,95 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 28.070,87 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna 28.070,87 bogatstva 4111 Zemljište 28.070,87 42 RASHODI ZA NABAVU 278.399,39 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 195.085,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 120,00 1,10% 100,00% 0,00 0,00% 120,00 - 38.925,00 39.908,13 98,77% 102,53% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 39.908,13 105,84% 102,53% 39.908,13 105,84% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 134.268,30 127.794,57 121,26% 95,18% 127.794,57 121,26% 95,18% 97.524,76 92,54% 30.269,81 - 221.515,00 220.693,02 86,99% 99,63% 160.065,64 80,43% 99,32% 160.065,64 80,43% 60.627,38 110,86% 100,46% 60.627,38 110,86% 592.897,18 591.472,16 94,65% 99,76% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 533.497,18 536.922,89 192,86% 100,64% 393.231,49 201,57% 100,05% Stranica 2208 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 4211 Stambeni objekti 1,06 4212 Poslovni objekti 72.273,12 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 43.764,48 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 79.046,39 422 Postrojenja i oprema 60.818,78 4221 Uredska oprema i namještaj 8.682,30 4222 Komunikacijska oprema 479,93 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 43.163,95 4226 Sportska i glazbena oprema 2.317,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 6.175,60 namjene 423 Prijevozna sredstva 415,96 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 415,96 prometu 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 8.313,26 4251 Višegodišnji nasadi 8.313,26 426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.766,34 4262 Ulaganja u računalne programe 4.920,37 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 8.845,97 djela 45 RASHODI ZA DODATNA 318.453,69 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 318.453,69 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 318.453,69 objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu 0,00 nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu 0,00 nefinancijsku imovinu UKUPNO RASHODI 2.134.932,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 15.402,00 1.453.018,87% 58.654,09 81,16% 151.146,13 345,36% 168.029,27 212,57% 75.045,24 123,39% 98,66% 8.167,42 94,07% 0,00 0,00% 1.104,00 2,56% 3.031,25 130,83% 62.742,57 1.015,98% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 12.330,00 148,32% 100,00% 12.330,00 148,32% 56.316,16 409,09% 108,15% 4.009,36 81,48% 52.306,80 591,31% 59.400,00 54.549,27 17,13% 91,83% 13.745,52 4,32% 73,90% 13.745,52 4,32% 40.803,75 - 100,01% 40.803,75 - 2.373.509,55 2.330.287,05 109,15% 98,18% IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 0,00 0,00 1 Opći prihodi i primici 1.526.507,69 11 Opći prihodi i primici 1.526.507,69 3 Vlastiti prihodi 24.908,10 31 Vlastiti prihodi 24.908,10 4 Prihodi za posebne namjene 278.690,39 42 Prihodi od spomeničke rente 37,62 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 295.008,53 - - 0,00 295.008,53 - - 1.613.332,15 1.781.047,86 116,67% 110,40% 1.613.332,15 1.781.047,86 116,67% 110,40% 23.000,00 24.644,01 98,94% 107,15% 23.000,00 24.644,01 98,94% 107,15% 228.450,00 129.081,32 46,32% 56,50% 50,00 51,89 137,93% 103,78% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2209 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 43 Ostali prihodi za posebne namjene 278.652,77 5 Pomoći 469.609,93 51 Pomoći EU 33.887,53 52 Ostale pomoći 435.722,40 6 Donacije 10.008,46 61 Donacije 10.008,46 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 464,53 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 464,53 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 2.310.189,10 0,00 0,00 1 Opći prihodi i primici 1.629.687,75 11 Opći prihodi i primici 1.629.687,75 3 Vlastiti prihodi 48.413,15 31 Vlastiti prihodi 48.413,15 4 Prihodi za posebne namjene 272.929,99 43 Ostali prihodi za posebne namjene 272.929,99 5 Pomoći 183.901,16 51 Pomoći EU 26.825,18 52 Ostale pomoći 157.075,98 6 Donacije 0,00 61 Donacije 0,00 UKUPNO RASHODI 2.134.932,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 228.400,00 129.029,43 46,30% 56,49% 466.028,00 392.864,67 83,66% 84,30% 75.015,00 64.781,84 191,17% 86,36% 391.013,00 328.082,83 75,30% 83,91% 500,00 160,06 1,60% 32,01% 500,00 160,06 1,60% 32,01% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 2.331.310,15 2.622.806,45 113,53% 112,50% 0,00 8.052,79 - - 0,00 8.052,79 - - 1.662.839,34 1.537.783,96 94,36% 92,48% 1.662.839,34 1.537.783,96 94,36% 92,48% 31.583,00 88.601,01 183,01% 280,53% 31.583,00 88.601,01 183,01% 280,53% 222.700,00 205.578,71 75,32% 92,31% 222.700,00 205.578,71 75,32% 92,31% 456.387,21 490.101,83 266,50% 107,39% 65.374,21 52.838,34 196,97% 80,82% 391.013,00 437.263,49 278,38% 111,83% 0,00 168,75 - - 0,00 168,75 - - 2.373.509,55 2.330.287,05 109,15% 98,18% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 11.736,50 11.736,50 0,00 01 Opće javne usluge 1.036.831,23 01 Opće javne usluge 824.025,27 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 86.533,22 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 108.009,78 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 18.262,96 02 Obrana 1.768,18 022 Civilna obrana 1.768,18 03 Javni red i sigurnost 85.130,54 032 Usluge protupožarne zaštite 85.130,54 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 55.500,00 45.612,74 388,64% 82,19% 0,00 45.612,74 388,64% - 55.500,00 0,00 - 0,00% 1.369.236,44 1.331.188,98 128,39% 97,22% 1.036.458,37 1.013.816,45 123,03% 97,82% 155.085,00 162.175,49 187,41% 104,57% 147.693,07 133.197,04 123,32% 90,19% 30.000,00 22.000,00 120,46% 73,33% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 56.075,00 56.394,02 66,24% 100,57% 56.075,00 56.394,02 66,24% 100,57% Stranica 2210 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 04 Ekonomski poslovi 26.909,48 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 4.363,19 uz rad 045 Promet 22.546,29 05 Zaštita okoliša 65.285,81 05 Zaštita okoliša 47.286,16 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 17.999,65 06 Usluge unapređenja stanovanja i 599.248,97 zajednice 061 Razvoj stanovanja 311.236,81 062 Razvoj zajednice 244.247,68 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i 43.764,48 komunalnih pogodnosti 08 Rekreacija, kultura i religija 161.208,89 081 Službe rekreacije i sporta 63.043,33 082 Službe kulture 65.000,74 084 Religijske i druge službe zajednice 5.308,92 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 27.855,90 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 78.251,29 09 Obrazovanje 10.790,36 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 32.037,21 092 Srednjoškolsko obrazovanje 6.981,22 094 Visoka naobrazba 28.442,50 10 Socijalna zaštita 68.561,16 102 Starost 24.394,45 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 30.066,74 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 14.099,97 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 2.134.932,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 38.620,00 40.506,61 150,53% 104,89% 3.620,00 4.156,81 95,27% 114,83% 35.000,00 36.349,80 161,22% 103,86% 186.087,14 190.439,96 291,70% 102,34% 155.212,14 160.004,73 338,38% 103,09% 30.875,00 30.435,23 169,09% 98,58% 395.811,67 398.246,24 66,46% 100,62% 23.822,30 23.822,30 7,65% 100,00% 326.770,22 329.729,79 135,00% 100,91% 45.219,15 44.694,15 102,12% 98,84% 133.075,00 125.824,70 78,05% 94,55% 64.800,00 64.527,98 102,35% 99,58% 690,00 690,00 1,06% 100,00% 3.500,00 3.500,00 65,93% 100,00% 64.085,00 57.106,72 205,01% 89,11% 90.662,30 90.985,76 116,27% 100,36% 18.590,00 18.590,00 172,28% 100,00% 37.925,00 38.908,13 121,45% 102,59% 3.882,30 3.322,30 47,59% 85,58% 30.265,00 30.165,33 106,06% 99,67% 48.442,00 51.088,04 74,51% 105,46% 26.000,00 29.307,92 120,14% 112,72% 21.916,00 21.254,53 70,69% 96,98% 526,00 525,59 3,73% 99,92% 2.373.509,55 2.330.287,05 109,15% 98,18% RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 29.055,85 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 29.055,85 GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 547 Otplata glavnice primljenih 29.055,85 zajmova od drugih razina vlasti u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2211 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova 29.055,85 od državnog proračuna UKUPNO IZDACI 29.055,85 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% - IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 29.055,85 11 Opći prihodi i primici 29.055,85 UKUPNO IZDACI 29.055,85 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 390.667,00 390.169,96 99,87% GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU 36.260,00 40.037,80 110,42% 354.407,00 350.132,16 98,79% 428.410,37 416.949,21 97,32% GLAVA 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE 40.464,07 40.462,06 100,00% POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU GLAVA 00201 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI GLAVA 00203 DRUŠTVENE DJELATNOSTI RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADNJA GLAVA 00302 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GLAVA 00303 FINANCIRANJE RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK GLAVA 004 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK RAZDJEL 005 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA GLAVA 005 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA 16.172,00 16.130,35 99,74% 371.774,30 360.356,80 96,93% 865.412,18 884.525,27 102,21% 30.875,00 30.435,23 98,58% 431.982,36 441.592,09 102,22% 322.669,82 321.741,41 99,71% 79.885,00 90.756,54 113,61% 501.470,00 497.186,61 99,15% 501.470,00 497.186,61 99,15% 187.550,00 141.456,00 75,42% 187.550,00 141.456,00 75,42% Stranica 2212 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0010101 OPĆINSKO VIJEĆE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 390.667,00 390.169,96 99,87% 36.260,00 40.037,80 110,42% 36.260,00 40.037,80 110,42% 8.800,00 10.971,40 124,67% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 8.800,00 10.971,40 124,67% A100101 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 8.800,00 10.971,40 124,67% 8.800,00 10.971,40 124,68% 8.800,00 10.971,40 124,67% 8.800,00 10.971,40 124,67% 10.971,40 124,67% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 5.307,54 slično 3293 Reprezentacija 0010102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 5.663,86 3.560,00 3.530,47 99,17% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 3.560,00 3.530,47 99,17% A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3.560,00 3.530,47 99,17% 3.560,00 3.530,47 99,17% 3.560,00 3.530,47 99,17% 3.560,00 3.530,47 99,17% 3.530,47 99,17% 3.530,47 23.900,00 25.535,93 106,84% PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 23.900,00 25.535,93 106,84% A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 0010201 OPĆINSKA UPRAVA PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST A100202 Redovna djelatnost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 23.900,00 25.535,93 106,84% 23.900,00 25.535,93 106,84% 23.900,00 25.535,93 106,84% 23.900,00 25.535,93 106,84% 23.225,59 119,72% 23.225,59 2.310,34 51,34% 2.310,34 354.407,00 350.132,16 98,79% 354.407,00 342.489,03 96,64% 0,00 48,08 0,00% 0,00 6.921,31 0,00% 0,00 168,75 0,00% 354.407,00 350.132,16 98,79% 354.407,00 350.132,16 98,79% 208.510,00 210.751,11 101,07% 208.510,00 210.703,03 101,05% 0,00 48,08 0,00% 208.510,00 210.751,11 101,07% 180.560,00 182.100,55 100,85% 139.296,07 100,21% 139.296,07 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2213 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A100203 Rashodi funkcioniranja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 22.280,71 107,33% 22.280,71 20.523,77 98,67% 20.523,77 27.950,00 28.650,56 102,51% 24.616,27 100,89% 419,59 4.756,41 1.370,25 18.070,02 1.205,67 120,57% 1.205,67 2.548,62 99,95% 2.548,62 280,00 - 280,00 51.590,00 54.916,47 106,45% 51.590,00 54.916,04 106,45% 0,00 168,75 0,00% 49.480,00 52.810,85 106,73% 49.480,00 52.810,85 106,73% 8.975,30 92,29% 7.207,22 1.768,08 28.657,85 114,56% 8.901,36 127,44 1.498,27 3.876,19 10.048,14 4.206,45 15.177,70 102,97% 5.407,27 7.911,06 1.827,53 31,84 IMOVINE 2.110,00 2.105,62 99,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.110,00 2.105,62 99,79% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A100204 Javna rasvjeta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 2.105,62 99,79% 2.105,62 36.300,00 33.795,27 93,10% 36.300,00 33.795,27 93,10% 30.300,00 27.799,10 91,75% 30.300,00 27.799,10 91,75% 22.248,29 99,77% 22.248,29 Stranica 2214 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 5.550,81 69,39% 5.550,81 IMOVINE 6.000,00 5.996,17 99,94% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.000,00 5.996,17 99,94% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100207 Rashodi za energiju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100211 Troškovi mjesnih odbora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU 5.996,17 99,94% 5.996,17 42.500,00 34.911,62 82,14% 42.500,00 34.911,62 82,14% 42.500,00 34.911,62 82,14% 42.500,00 34.911,62 82,14% 27.474,16 78,50% 27.474,16 7.437,46 99,17% 7.437,46 15.507,00 15.757,69 101,62% 15.507,00 8.163,07 52,64% 0,00 6.921,31 0,00% 15.507,00 15.757,69 101,62% 9.552,00 10.916,65 114,29% 65,48 99,21% 65,48 3.281,98 117,80% 406,28 2.300,00 575,70 7.569,19 112,97% 7.569,19 TEMELJU 635,00 635,00 100,00% 635,00 100,00% 635,00 5.320,00 4.206,04 79,06% 4.206,04 79,06% 4.206,04 428.410,37 416.949,21 97,32% GLAVA 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE 40.464,07 40.462,06 100,00% POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU PROGRAM 1034 PROJEKTI EU T103401 Projekt: ZAŽELI - program zapošljavanja žena Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 0,00 1.238,16 0,00% 32.698,37 39.223,90 119,96% 7.765,70 0,00 0,00% 40.464,07 40.462,06 100,00% 40.464,07 40.462,06 100,00% 40.464,07 40.462,06 100,00% 0,00 1.238,16 0,00% 32.698,37 39.223,90 119,96% 25. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2215 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija GLAVA 00201 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 00201 IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST A100203 Rashodi funkcioniranja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade GLAVA 00203 DRUŠTVENE DJELATNOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 00203 DRUŠTVENE DJELATNOSTI PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU A100801 Dotacije sportskim društvima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI A100902 Donacije udrugama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 7.765,70 0,00 0,00% 40.464,07 40.462,06 100,00% 38.508,70 38.508,25 100,00% 33.075,70 100,00% 33.075,70 5.432,55 99,99% 5.432,55 1.955,37 1.953,81 99,92% 1.001,65 99,93% 689,28 312,37 548,88 99,98% 548,88 358,47 99,85% 358,47 44,81 99,58% 44,81 16.172,00 16.130,35 99,74% 15.591,00 16.062,55 103,02% 31,00 0,00 0,00% 550,00 67,80 12,33% 16.172,00 16.130,35 99,74% 16.172,00 16.130,35 99,74% 16.172,00 16.130,35 99,74% 15.591,00 16.062,55 103,02% 31,00 0,00 0,00% 550,00 67,80 12,33% 16.172,00 16.130,35 99,74% 16.172,00 16.130,35 99,74% 15.310,96 98,78% 15.310,96 819,39 121,93% 819,39 371.774,30 360.356,80 96,93% 371.774,30 342.901,53 92,23% 0,00 9.907,47 0,00% 371.774,30 360.356,80 96,93% 64.800,00 64.527,98 99,58% 64.800,00 64.527,98 99,58% 64.800,00 64.527,98 99,58% 64.800,00 64.527,98 99,58% 64.800,00 64.527,98 99,58% 64.527,98 99,58% 64.527,98 68.275,00 61.296,72 89,78% 17.300,00 17.110,00 98,90% 17.300,00 17.110,00 98,90% Stranica 2216 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100904 Dani Općine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100909 Dani adventa u Općini Donji Kraljevec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100913 Župa Sv.Roka Draškovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100914 Župa Svetog Jurja u Trnju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100915 Bibliobus Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1010 OSNOVNO I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101001 Osnovna škola Donji Kraljevec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 17.300,00 17.110,00 98,90% 17.300,00 17.110,00 98,90% 17.110,00 98,90% 17.110,00 36.085,00 36.092,19 100,02% 36.085,00 36.092,19 100,02% 36.085,00 36.092,19 100,02% 36.085,00 36.092,19 100,02% 26.506,22 100,02% 26.506,22 9.585,97 100,01% 5.413,25 4.172,72 10.700,00 3.904,53 36,49% 10.700,00 3.904,53 36,49% 10.700,00 3.904,53 36,49% 7.700,00 1.185,38 15,39% 625,00 23,15% 625,00 560,38 11,21% 560,38 TEMELJU 3.000,00 2.719,15 90,64% 2.719,15 90,64% 2.719,15 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 100,00% 1.500,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 2.000,00 690,00 690,00 100,00% 690,00 690,00 100,00% 690,00 690,00 100,00% TEMELJU 690,00 690,00 100,00% 690,00 100,00% 690,00 57.225,00 58.387,79 102,03% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2217 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101002 Osnovna škola Hodošan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101004 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101007 Sufinanciranje produženog boravka u školi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101008 Sufinanciranje radnih materijala učenicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101010 Prvi korak - asistenti u nastavi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1012 SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE A101201 Stipendije i školarine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 2.000,00 2.000,00 100,00% OPĆEG 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 2.256,93 112,85% 2.000,00 2.256,93 112,85% 2.000,00 2.256,93 112,85% OPĆEG 2.000,00 2.256,93 112,85% 2.256,93 112,85% 2.256,93 13.300,00 13.946,40 104,86% 13.300,00 11.574,80 87,03% 13.300,00 13.946,40 104,86% OPĆEG 13.300,00 13.946,40 104,86% 13.946,40 104,86% 13.946,40 20.625,00 20.704,80 100,39% 20.625,00 15.528,60 75,29% 20.625,00 20.704,80 100,39% OPĆEG 20.625,00 20.704,80 100,39% 20.704,80 100,39% 20.704,80 18.590,00 18.590,00 100,00% 18.590,00 18.590,00 100,00% 18.590,00 18.590,00 100,00% TEMELJU 18.590,00 18.590,00 100,00% 18.590,00 100,00% 18.590,00 710,00 889,66 125,30% 710,00 889,66 125,30% 710,00 889,66 125,30% 710,00 889,66 125,30% 889,66 125,30% 889,66 34.147,30 33.487,63 98,07% 30.265,00 30.165,33 99,67% 30.265,00 30.165,33 99,67% 30.265,00 30.165,33 99,67% TEMELJU 30.265,00 30.165,33 99,67% 30.165,33 99,67% 30.165,33 Stranica 2218 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101202 Deficitarna i obrtnička zanimanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB A101301 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A101304 Ostale jednokratne socijalne pomoći Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A101305 Dar roditeljima za rođenje djeteta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101306 Zaklada “Katruža” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A101311 Pomoć - kupnja nekretnina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A101312 Pomoć umirovljenicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 3.882,30 3.322,30 85,58% 3.882,30 3.322,30 85,58% 3.882,30 3.322,30 85,58% TEMELJU 3.882,30 3.322,30 85,58% 3.322,30 85,58% 3.322,30 87.632,00 82.105,85 93,69% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% TEMELJU 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.066,00 5.162,54 101,91% 5.066,00 5.162,54 101,91% 5.066,00 5.162,54 101,91% TEMELJU 5.066,00 5.162,54 101,91% 5.162,54 101,91% 2.336,88 2.825,66 12.740,00 13.802,33 108,34% 12.740,00 13.802,33 108,34% 12.740,00 13.802,33 108,34% TEMELJU 12.740,00 13.802,33 108,34% 13.802,33 108,34% 13.802,33 526,00 525,59 99,92% 526,00 525,59 99,92% 526,00 525,59 99,92% 526,00 525,59 99,92% 525,59 99,92% 525,59 30.000,00 22.000,00 73,33% 30.000,00 22.000,00 73,33% 30.000,00 22.000,00 73,33% TEMELJU 30.000,00 22.000,00 73,33% 22.000,00 73,33% 22.000,00 26.000,00 29.307,92 112,72% 26.000,00 29.307,92 112,72% 26.000,00 29.307,92 112,72% TEMELJU 26.000,00 29.307,92 112,72% 29.307,92 112,72% 25. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2219 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101313 Crveni Križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101314 Sufinanciranje cijene prijevoza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A101501 Vatrogasna zajednica općine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101502 Javna vatrogasna postrojba Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1019 POTPORA PRIVREDI A101905 Razvojne agencije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 29.307,92 9.900,00 9.907,47 100,08% 9.900,00 0,00 0,00% 0,00 9.907,47 0,00% 9.900,00 9.907,47 100,08% 9.900,00 9.907,47 100,08% 9.907,47 100,08% 9.907,47 1.400,00 1.400,00 100,00% 1.400,00 1.400,00 100,00% 1.400,00 1.400,00 100,00% TEMELJU 1.400,00 1.400,00 100,00% 1.400,00 100,00% 1.400,00 56.075,00 56.394,02 100,57% 51.200,00 51.518,42 100,62% 51.200,00 51.518,42 100,62% 51.200,00 51.518,42 100,62% 51.200,00 51.518,42 100,62% 51.518,42 100,62% 51.518,42 4.875,00 4.875,60 100,01% 4.875,00 4.875,60 100,01% 4.875,00 4.875,60 100,01% 4.875,00 4.875,60 100,01% 4.875,60 100,01% 4.875,60 3.620,00 4.156,81 114,83% 3.620,00 4.156,81 114,83% 3.620,00 4.156,81 114,83% 3.620,00 4.156,81 114,83% 3.500,00 4.036,81 115,34% 4.036,81 115,34% 4.036,81 120,00 120,00 100,00% 120,00 100,00% 120,00 865.412,18 884.525,27 102,21% 30.875,00 30.435,23 98,58% 30.875,00 30.435,23 98,58% 003 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, FINANCIJE I 30.875,00 30.435,23 98,58% KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 30.875,00 30.435,23 98,58% Stranica 2220 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100302 Zaštita okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade GLAVA 00301 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADNJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4 30.875,00 30.435,23 98,58% 30.875,00 30.435,23 98,58% 30.875,00 30.435,23 98,58% 30.875,00 30.435,23 98,58% 717,20 136,61% 717,20 21.523,71 96,74% 15.241,64 6.282,07 8.194,32 101,16% 8.194,32 431.982,36 441.592,09 102,22% 301.772,36 312.884,27 103,68% 31.550,00 67.382,08 213,57% 71.660,00 56.023,59 78,18% 27.000,00 5.302,15 19,64% 00301 PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I 431.982,36 441.592,09 102,22% GRADNJA PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100303 Lokalne ceste Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100304 Održavanje i uređivanje javnih površina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 275.142,14 272.430,06 99,01% 35.000,00 36.349,80 103,86% 35.000,00 36.349,80 103,86% 35.000,00 36.349,80 103,86% 35.000,00 36.349,80 103,86% 36.349,80 103,86% 36.349,80 155.212,14 160.004,73 103,09% 82.712,14 99.391,49 120,17% 45.500,00 55.311,09 121,56% 27.000,00 5.302,15 19,64% 125.000,00 129.991,80 103,99% 64.000,00 62.953,42 98,36% 54.069,99 98,31% 54.069,99 8.883,43 98,70% 8.883,43 61.000,00 67.038,38 109,90% 28.177,17 104,36% 7.560,36 20.616,81 38.861,21 114,30% 38.861,21 IMOVINE 30.212,14 30.012,93 99,34% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.212,14 30.012,93 99,34% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.012,93 99,34% 30.012,93 25. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2221 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100305 Čišćenje snijega Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100306 Održavanje groblja u Sv.Jurju u Trnju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 1.665,00 1.663,68 99,92% 1.665,00 1.663,68 99,92% 1.665,00 1.663,68 99,92% 1.665,00 1.663,68 99,92% 1.663,68 99,92% 1.663,68 22.460,00 13.539,97 60,28% 1.300,00 12.827,47 986,73% 21.160,00 712,50 3,37% 13.300,00 13.539,97 101,80% 13.300,00 13.539,97 101,80% 1.192,47 91,73% 1.192,47 12.347,50 102,90% 12.347,50 IMOVINE 9.160,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.160,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100307 Održavanje groblja u Hodošanu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 36.550,00 36.763,13 100,58% 0,00 5.216,25 0,00% 31.550,00 31.546,88 99,99% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.216,25 104,33% 5.000,00 5.216,25 104,33% 5.216,25 104,33% 5.216,25 IMOVINE 31.550,00 31.546,88 99,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 31.550,00 31.546,88 99,99% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100308 Održavanje groblja u Donjem Kraljevcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 31.546,88 99,99% 31.546,88 24.255,00 24.108,75 99,40% 24.255,00 24.108,75 99,40% 6.200,00 6.053,75 97,64% 6.200,00 6.053,75 97,64% 6.053,75 97,64% 6.053,75 IMOVINE 18.055,00 18.055,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 18.055,00 18.055,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi 5.725,00 100,00% 5.725,00 12.330,00 100,00% 12.330,00 PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 156.840,22 169.162,03 107,86% STANOVANJA A100504 Nabava nefinancijske imovine 156.840,22 169.162,03 107,86% Stranica 2222 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 156.840,22 133.326,83 85,01% 0,00 35.835,20 0,00% IMOVINE 156.840,22 169.162,03 107,86% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 116.040,22 128.358,28 110,62% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu GLAVA 00302 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 65.789,85 101,98% 15.402,00 1.330,00 49.057,85 10.261,63 95,63% 6.126,38 1.104,00 3.031,25 52.306,80 128,20% 52.306,80 40.800,00 40.803,75 100,01% 40.803,75 100,01% 40.803,75 322.669,82 321.741,41 99,71% 302.669,82 236.646,93 78,19% 0,00 13.546,64 0,00% 20.000,00 71.547,84 357,74% 00302 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE 322.669,82 321.741,41 99,71% INFRASTRUKTURE PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 287.069,82 286.036,14 99,64% STANOVANJA A100502 Ceste Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 45.219,15 44.694,15 98,84% 45.219,15 44.694,15 98,84% IMOVINE 45.219,15 44.694,15 98,84% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 45.219,15 44.694,15 98,84% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100505 Stambeno zona ISTOK D.Kraljevec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 44.694,15 98,84% 44.694,15 85.000,00 84.492,23 99,40% 85.000,00 41.592,23 48,93% 0,00 42.900,00 0,00% IMOVINE 85.000,00 84.492,23 99,40% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 85.000,00 84.492,23 99,40% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100507 Dječji vrtić “Ftiček” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 84.492,23 99,40% 84.492,23 23.822,30 23.822,30 100,00% 23.822,30 11.109,75 46,64% 0,00 12.712,55 0,00% IMOVINE 23.822,30 23.822,30 100,00% 25. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2223 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 DUGOTRAJNE 23.822,30 23.822,30 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100504 Košarkaško igralište Donji Kraljevec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 23.822,30 100,00% 23.822,30 75.703,37 75.703,37 100,00% 55.703,37 59.768,08 107,30% 20.000,00 15.935,29 79,68% IMOVINE 75.703,37 75.703,37 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 75.703,37 75.703,37 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti K100508 Svjetski centar dr. Rudolf Steiner - Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 75.703,37 100,00% 75.703,37 57.325,00 57.324,09 100,00% 57.325,00 57.324,09 100,00% IMOVINE 57.325,00 57.324,09 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 57.325,00 57.324,09 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 57.324,09 100,00% 57.324,09 PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 35.600,00 35.705,27 100,30% K100601 Dječji vrtić “Ftiček” Hodošan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 35.600,00 35.705,27 100,30% 35.600,00 22.158,63 62,24% 0,00 13.546,64 0,00% IMOVINE 35.600,00 35.705,27 100,30% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 22.000,00 21.959,75 99,82% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00303 FINANCIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00303 FINANCIRANJE PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST A100205 Financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3426 21.959,75 99,82% 21.959,75 13.600,00 13.745,52 101,07% 13.745,52 101,07% 13.745,52 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 79.885,00 90.756,54 113,61% 14.740,00 14.659,45 99,45% 14.659,45 99,45% 14.659,45 3.795,00 14.469,71 381,28% 10.596,39 - Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom 10.596,39 sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.873,32 102,06% 3.096,84 Stranica 2224 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 146,54 629,94 OPĆEG 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 1.000,00 60.350,00 60.627,38 100,46% 60.627,38 100,46% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 60.627,38 trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK GLAVA 004 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 004 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST A100202 Redovna djelatnost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 501.470,00 497.186,61 99,15% 501.470,00 497.186,61 99,15% 82.504,86 53.048,79 64,30% 2,00 21.170,85 1.058.542,48% 149.040,00 132.726,34 89,05% 32.125,84 0,00 0,00% 237.797,30 290.240,63 122,05% 501.470,00 497.186,61 99,15% 501.470,00 497.186,61 99,15% 501.470,00 497.186,61 99,15% 82.504,86 53.048,79 64,30% 2,00 21.170,85 1.058.542,48% 149.040,00 132.726,34 89,05% 32.125,84 0,00 0,00% 237.797,30 290.240,63 122,05% 499.470,00 490.231,48 98,15% 429.266,00 395.842,40 92,21% 361.923,71 94,58% 361.923,71 0,00 0,00% 33.918,69 85,12% 33.918,69 69.404,00 93.413,74 134,59% 8.548,02 124,24% 1.632,79 4.806,49 1.554,74 554,00 59.921,67 117,59% 14.993,14 33.997,25 9.510,78 49,28 1.371,22 23.725,43 235,72% 1.009,41 3.148,51 25. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2225 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 6.582,19 1.265,55 590,37 11.129,40 1.218,62 81,24% 1.218,62 800,00 975,34 121,92% 975,34 121,92% 975,34 IMOVINE 2.000,00 6.955,13 347,76% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.000,00 6.955,13 347,76% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe RAZDJEL 005 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA GLAVA 005 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 005 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST A100202 Redovna djelatnost Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.051,39 252,57% 5.051,39 1.903,74 - 1.903,74 187.550,00 141.456,00 75,42% 187.550,00 141.456,00 75,42% 87.100,00 71.283,13 81,84% 2.000,00 0,00 0,00% 98.450,00 70.172,87 71,28% 187.550,00 141.456,00 75,42% 131.150,00 139.056,00 106,03% 131.150,00 139.056,00 106,03% 51.100,00 68.883,13 134,80% 80.050,00 70.172,87 87,66% 116.850,00 133.159,01 113,96% 75.050,00 73.771,26 98,30% 60.014,52 100,02% 60.014,52 4.523,77 89,58% 4.523,77 9.232,97 92,33% 9.232,97 41.300,00 58.906,29 142,63% 22.835,16 321,62% 12.677,24 3.651,27 1.415,73 5.090,92 4.037,86 91,77% 2.031,17 892,70 1.113,99 16.298,26 98,18% 3.191,76 5.755,76 Stranica 2226 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4 496,31 1.654,48 3.087,04 2.112,91 15.735,01 119,20% 1.540,49 8.281,35 420,00 5.493,17 500,00 481,46 96,29% 481,46 96,29% 481,46 IMOVINE 14.300,00 5.896,99 41,24% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.300,00 5.896,99 63,41% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1032 MJERA 16 RURALNOG RAZVOJA A103201 Ruralni razvoj Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1033 Rodna kuća dr. Rudolfa Steinera A100001 Rodna kuća dr. Rudolfa Steinera Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine PROGRAM 1035 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE A103501 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1036 Potpora za organizaciju skupova 5.896,99 63,41% 2.041,04 3.855,95 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 16.000,00 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 0,00 2.400,00 0,00% 2.400,00 0,00 0,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 100,00% 2.400,00 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 25. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 2227 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A103602 Potpora za organizaciju skupova Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ukupno rashodi i izdaci Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI KRALJEVEC KLASA: 400-01/23-01/03 URBROJ: 2109-6-04/2-24-11 Donji Kraljevec, 20. lipnja 2024. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Taradi, v.r.