Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1899 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 600 UPRAvNI ODJEL ZA ZDRAvSTvO I SOCIJALNU SKRB GLAvA 60001 Odsjek za zdravstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 61.890.594,26 61.691.941,96 99,68% 58.765.191,26 58.659.274,70 99,82% 473.074,00 499.781,56 105,65% 2.441.823,55 1.926.872,36 78,91% 50.214.404,89 50.818.450,46 101,20% 1.909.364,97 1.909.262,49 99,99% 415.601,75 433.259,66 104,25% 2.971.464,84 2.740.014,56 92,21% 191.966,00 232.121,57 120,92% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 147.491,26 99.512,04 67,47% s naslova osiguranja 60001 Odsjek za zdravstvo PROGRAM 1009 Zdravstvo A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 2.457.438,97 2.428.908,43 98,84% 2.457.438,97 2.428.908,43 98,84% 1.909.364,97 1.909.262,49 99,99% 1.909.364,97 1.909.262,49 99,99% 495.049,49 494.947,01 99,98% 489.606,23 489.503,75 99,98% 41.608,50 100,00% 9.500,00 8.335,00 23.773,50 447.895,25 99,98% 412.858,27 35.036,98 5.443,26 5.443,26 100,00% 5.443,26 100,00% 5.443,26 vINE 1.002.874,77 1.002.874,77 100,00% IMOVINE 5.949,59 5.949,59 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 5.949,59 100,00% 5.949,59 DUGOTRAJNE 379.700,18 379.700,18 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 217.114,74 100,00% 59.468,31 3.014,70 139.384,81 1.312,50 13.934,42 162.585,44 100,00% 162.585,44 617.225,00 617.225,00 100,00% 617.225,00 100,00% 617.225,00 Stranica 1900 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOvINU I OTPLATE ZAJMOvA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 411.440,71 411.440,71 100,00% 411.440,71 411.440,71 100,00% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 411.440,71 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A100903 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 411.440,71 43.090,00 37.015,28 85,90% 43.090,00 37.015,28 85,90% 43.090,00 37.015,28 85,90% 43.090,00 37.015,28 85,90% 37.015,28 85,90% 94,68 36.920,60 A100904 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj 18.330,00 22.358,45 121,98% županiji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100905 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100906 Zdrava županija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 18.330,00 22.358,45 121,98% 18.330,00 22.358,45 121,98% 18.330,00 22.358,45 121,98% 22.358,45 121,98% 22.358,45 3.000,00 2.830,00 94,33% 3.000,00 2.830,00 94,33% 3.000,00 2.830,00 94,33% 3.000,00 2.830,00 94,33% 2.830,00 94,33% 2.830,00 929,00 929,06 100,01% 929,00 929,06 100,01% 929,00 929,06 100,01% 929,00 929,06 100,01% 929,06 100,01% 929,06 A100908 Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću 73.535,00 73.770,71 100,32% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73.535,00 73.770,71 100,32% 73.535,00 73.770,71 100,32% 73.535,00 68.919,34 93,72% 58.050,65 91,97% 58.050,65 10.868,69 104,36% 10.868,69 0,00 4.851,37 1.590,33 1.590,33 3.261,04 955,61 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1901 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100909 Savjet za zdravlje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100914 Međimurska županija - prijatelj djece Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100915 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100916 Sufinanciranje palijativne skrbi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 2.305,43 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.659,00 1.659,04 100,00% 1.659,00 1.659,04 100,00% 1.659,00 1.659,04 100,00% 1.659,00 1.659,04 100,00% 1.659,04 100,00% 1.659,04 40.000,00 39.610,46 99,03% 40.000,00 39.610,46 99,03% 40.000,00 39.610,46 99,03% 40.000,00 39.610,46 99,03% 39.610,46 99,03% 39.610,46 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 100,00% 7.000,00 A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj 4.500,00 5.624,13 124,98% županiji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100919 Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100920 Tim hitne medicinske službe u Kotoribi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.500,00 5.624,13 124,98% 4.500,00 5.624,13 124,98% 4.500,00 5.624,13 124,98% 5.624,13 124,98% 5.624,13 2.400,00 2.389,01 99,54% 2.400,00 2.389,01 99,54% 2.400,00 2.389,01 99,54% 2.400,00 2.389,01 99,54% 2.389,01 99,54% 2.389,01 195.555,00 195.549,57 100,00% 195.555,00 195.549,57 100,00% 195.555,00 195.549,57 100,00% 195.555,00 195.549,57 100,00% 164.032,03 97,72% 164.032,03 31.517,54 113,80% 31.517,54 Stranica 1902 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100921 Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 132.026,00 104.750,64 79,34% 57.026,00 84.886,26 148,86% 75.000,00 19.864,38 26,49% 14.026,00 11.968,04 85,33% 2.264,00 2.262,93 99,95% 1.889,55 99,98% 1.889,55 373,38 99,83% 373,38 11.062,00 9.006,02 81,41% 200,00 100,00% 200,00 8.642,02 99,77% 6.631,24 239,76 1.605,12 165,90 164,00 82,00% 164,00 0,00 0,00% 700,00 699,09 99,87% 699,09 99,87% 500,00 199,09 vINE 118.000,00 92.782,60 78,63% DUGOTRAJNE 38.000,00 37.824,34 99,54% IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 37.824,34 99,54% 37.824,34 80.000,00 54.958,26 68,70% 54.958,26 68,70% 54.958,26 A100925 Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa 25.785,00 26.159,59 101,45% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 6000101 Županijska bolnica Čakovec PROGRAM 1009 Zdravstvo 25.785,00 26.159,59 101,45% 25.785,00 26.159,59 101,45% 25.085,00 25.494,59 101,63% 25.494,59 101,63% 25.494,59 700,00 665,00 95,00% 665,00 95,00% 665,00 44.988.762,00 45.720.036,16 101,63% 44.988.762,00 45.720.036,16 101,63% A100913 Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i 44.988.762,00 45.720.036,16 101,63% vlastiti prihodi)

Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 640.751,00 735.381,47 114,77% 41.662.761,00 42.331.139,74 101,60% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1903 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 5.600,00 0,00 0,00% 2.504.970,00 2.409.329,62 96,18% 174.540,00 229.808,33 131,67% 10.269,29% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 140,00 14.377,00 s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 44.243.988,00 44.782.622,34 101,22% 27.351.730,00 27.041.845,58 98,87% 23.090.475,35 98,29% 21.173.476,16 1.870.095,87 46.903,32 861.390,43 110,43% 861.390,43 3.089.979,80 100,32% 3.089.253,40 726,40 16.458.255,00 17.292.763,24 105,07% 1.182.413,64 103,64% 32.685,73 1.088.512,20 61.215,71 13.737.620,92 105,77% 310.283,46 12.460.756,48 687.793,18 112.600,93 145.782,26 20.404,61 2.097.855,30 101,45% 31.558,69 442.828,81 16.155,87 210.688,60 23.266,31 604.187,69 621.184,85 24.904,65 123.079,83 254,80 99,92% 254,80 274.618,58 105,16% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 12.412,32 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 82.702,49 19.352,65 4.638,00 27.747,16 84.259,13 Stranica 1904 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 43.506,83 209.003,00 224.133,28 107,24% 224.133,28 107,24% 20.071,67 204.035,30 26,31 225.000,00 223.880,24 99,50% 223.880,24 99,50% 223.880,24 vINE 744.774,00 937.413,82 125,87% IMOVINE 1.488,00 150,00 10,08% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 150,00 10,08% 150,00 DUGOTRAJNE 409.678,00 581.264,32 141,88% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6000102 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije PROGRAM 1009 Zdravstvo 517.892,52 147,77% 87.811,59 2.436,88 12.483,69 405.740,03 9.420,33 63.371,80 107,05% 63.371,80 333.608,00 355.999,50 106,71% 355.999,50 106,71% 355.999,50 3.725.297,82 3.703.319,28 99,41% 3.725.297,82 3.703.319,28 99,41% A100912 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor 3.725.297,82 3.703.319,28 99,41% financiranja vlastiti i ostali prihodi)

Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 67.529,00 32.144,65 47,60% 3.250.916,82 3.345.466,53 102,91% 173.580,00 147.155,94 84,78% 210.000,00 167.099,19 79,57% 10.000,00 779,99 7,80% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 13.272,00 10.672,98 80,42% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.699.300,83 3.678.085,63 99,43% 3.170.606,17 3.202.850,11 101,02% 2.773.772,04 102,14% 2.271.092,45 64.285,34 438.394,25 90.351,30 101,19% 90.351,30 338.726,77 92,64% 338.726,77 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1905 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 527.898,66 474.355,31 89,86% 115.116,42 105,84% 11.045,80 80.379,42 23.691,20 224.240,84 81,37% 21.821,25 32.943,20 157.280,45 8.744,50 2.433,94 1.017,50 89.010,80 94,65% 10.536,54 25.953,71 2.394,21 38.716,63 159,26 785,89 1.631,25 8.833,31 45.987,25 92,87% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 9.241,89 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 15.936,47 3.697,71 1.792,20 1.722,15 13.596,83 796,00 880,21 110,58% 880,21 110,58% 869,46 0,13 10,62 vINE 25.996,99 25.233,65 97,06% IMOVINE 301,25 284,99 94,60% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 284,99 94,60% 284,99 DUGOTRAJNE 23.670,74 24.417,77 103,16% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 24.300,97 104,42% 8.305,59 5.121,55 445,00 10.428,83 116,80 44,08% 116,80 0,00 0,00% Stranica 1906 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6000103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije PROGRAM 1009 Zdravstvo u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 2.025,00 530,89 26,22% 530,89 26,22% 530,89 3.472.939,91 3.174.722,59 91,41% 3.472.939,91 3.174.722,59 91,41% A100911 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor 3.472.939,91 3.174.722,59 91,41% financiranja vlastiti i ostali prihodi) Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 825.545,47 599.442,98 72,61% 2.386.134,59 2.341.966,84 98,15% 103.698,75 108.812,59 104,93% 152.272,84 118.109,77 77,56% 790,00 790,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 4.498,26 5.600,41 124,50% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 2.751.746,75 2.699.819,18 98,11% 1.855.261,31 1.824.984,61 98,37% 1.534.939,51 98,16% 1.009.961,79 9.350,00 27.718,08 487.909,64 61.350,81 97,38% 61.350,81 228.694,29 100,09% 228.694,29 892.152,99 871.387,19 97,67% 88.092,73 104,01% 6.119,35 73.995,97 7.977,41 512.114,74 96,23% 24.191,69 415.928,93 62.989,59 134,92 8.135,86 733,75 234.467,12 98,01% 17.209,51 35.095,22 2.753,84 23.342,32 4.092,55 32.068,33 54.104,94 13.695,61 52.104,80 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1907 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 36.712,60 101,82% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.986,51 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 369 10.019,81 11.664,38 1.635,60 67,58 4.338,72 2.900,00 2.815,38 97,08% 2.815,38 97,08% 2.815,38 800,45 0,00 0,00% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00% 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 632,00 632,00 100,00% 632,00 100,00% 632,00 vINE 721.193,16 474.903,41 65,85% IMOVINE 1.571,26 1.571,26 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.571,26 100,00% 1.571,26 DUGOTRAJNE 456.621,90 234.274,72 51,31% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6000104 Dom zdravlja Čakovec PROGRAM 1009 Zdravstvo 230.503,46 50,90% 175.850,52 2.681,94 50.716,00 630,00 625,00 619,10 100,00% 619,10 3.152,16 100,00% 3.152,16 263.000,00 239.057,43 90,90% 239.057,43 90,90% 239.057,43 4.120.752,56 3.632.288,24 88,15% 4.120.752,56 3.632.288,24 88,15% A100910 Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i 4.120.752,56 3.632.288,24 88,15% ostali prihodi)

Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 907.998,08 559.903,26 61,66% 2.914.592,48 2.799.877,35 96,06% 132.723,00 177.291,13 133,58% 29.222,00 25.611,60 87,64% 6.636,00 743,25 11,20% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 129.581,00 68.861,65 53,14% s naslova osiguranja Stranica 1908 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 3.536.577,11 3.465.486,30 97,99% 2.593.469,38 2.590.284,30 99,88% 1.699.824,75 102,46% 1.270.975,98 258.890,80 169.957,97 157.178,97 92,63% 157.178,97 733.280,58 95,89% 428.234,52 305.046,06 920.666,27 861.846,74 93,61% 100.181,16 99,88% 1.314,78 87.202,29 11.664,09 236.404,28 76,38% 31.958,47 93.430,12 72.797,23 29.350,44 8.868,02 475.375,27 106,31% 27.468,32 41.645,63 5.228,33 38.442,79 16.136,03 63.744,96 115.983,74 29.036,54 137.688,93 49.886,03 78,34% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.988,24 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 369 5.174,78 876,17 1.779,60 33.067,24 2.477,46 1.596,18 64,43% 0,00 0,00% 1.596,18 80,21% 1.595,86 0,32 5.309,00 0,00 0,00% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1909 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 12.000,00 11.759,08 97,99% 11.759,08 97,99% 11.759,08 2.655,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% vINE 554.137,16 150.971,77 27,24% DUGOTRAJNE 114.999,54 114.929,28 99,94% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOvINU I OTPLATE ZAJMOvA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 516 82.842,56 91,40% 27.833,67 6.298,00 47.821,63 889,26 32.086,72 180,99% 32.086,72 0,00 0,00% 439.137,62 36.042,49 8,21% 36.042,49 8,21% 36.042,49 30.038,29 15.830,17 52,70% 30.038,00 15.830,17 52,70% Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, 15.830,17 52,70% malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 15.830,17 0,29 0,00 0,00% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora GLAvA 60002 Odsjek za socijalnu skrb Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 2.992.547,00 3.002.394,91 100,33% 589.034,63 619.827,38 105,23% 58.883,33 66.488,38 112,92% 1.538.475,59 1.556.821,62 101,19% 737.019,00 737.019,00 100,00% 2.590,00 1.810,73 69,91% 34.782,00 6.589,95 18,95% 0,00 5.575,40 0,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 8.262,45 8.262,45 100,00% s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 60002 Odsjek za socijalnu skrb PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 23.500,00 0,00 0,00% 561.702,00 567.301,86 101,00% 391.702,00 384.513,87 98,16% A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 265,00 100,00 37,74% spolova Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 265,00 100,00 37,74% 265,00 100,00 37,74% Stranica 1910 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 265,00 100,00 37,74% 100,00 80,00% 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% A101108 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 20.618,00 20.618,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101110 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101112 Centar za pomoć u kući Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101114 Dom za odrasle osobe Orehovica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 20.618,00 20.618,00 100,00% 20.618,00 20.618,00 100,00% 20.618,00 20.618,00 100,00% 20.618,00 100,00% 20.618,00 73.060,00 73.058,61 100,00% 73.060,00 73.058,61 100,00% 73.060,00 73.058,61 100,00% 73.060,00 73.058,61 100,00% 73.058,61 100,00% 73.058,61 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 100,00% 56.000,00 3.585,00 3.566,88 99,49% 3.585,00 3.566,88 99,49% 3.585,00 3.566,88 99,49% 3.585,00 3.566,88 99,49% 3.566,88 99,49% 3.566,88 A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 2.655,00 2.096,18 78,95% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.655,00 2.096,18 78,95% 2.655,00 2.096,18 78,95% 2.655,00 2.096,18 78,95% 160,00 96,97% 160,00 1.936,18 106,03% 1.936,18 0,00 0,00% A101121 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 13.272,00 9.982,88 75,22% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A101122 Program za djecu s posebnim potrebama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 13.272,00 9.982,88 75,22% 13.272,00 9.982,88 75,22% 13.272,00 9.982,88 75,22% 9.982,88 75,22% 9.982,88 47.000,00 47.000,00 100,00% 47.000,00 47.000,00 100,00% 47.000,00 47.000,00 100,00% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1911 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101123 Savjet za socijalnu skrb Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A101126 volonterski ured Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge A101132 Projekt Eco Bridge Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 47.000,00 47.000,00 100,00% 47.000,00 100,00% 47.000,00 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 265,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.991,00 1.961,78 98,53% 1.991,00 1.961,78 98,53% 1.991,00 1.961,78 98,53% 1.991,00 1.961,78 98,53% 1.961,78 98,53% 1.430,89 530,89 1.146,00 1.143,04 99,74% 1.146,00 1.143,04 99,74% 1.146,00 1.143,04 99,74% 1.096,00 1.094,86 99,90% 939,79 99,98% 939,79 155,07 99,40% 155,07 50,00 48,18 96,36% 48,18 96,36% 48,18 A101135 Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinstvu - 51.444,00 50.814,08 98,78% MURID Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,00% 1.444,00 667,69 46,24% 0,00 146,39 0,00% 51.444,00 50.814,08 98,78% 1.298,00 742,80 57,23% 641,72 57,61% 641,72 101,08 54,93% 101,08 146,00 71,28 48,82% 71,28 48,82% 71,28 50.000,00 50.000,00 100,00% 0,00 0,00% 50.000,00 50.000,00 A101136 Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI 20.000,00 20.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% Stranica 1912 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 100,00% 20.000,00 A101137 Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih 20.337,00 20.336,71 100,00% oblika skrbi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101139 Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A101140 Zbrinjavanje raseljenih osoba Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A101143 Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101144 Centar za starije osobe Međimurske županije/ projektno-tehnička dokumentacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6000201 Sigurna kuća PROGRAM 1011 Socijalna zaštita A101107 Sigurna kuća 20.337,00 20.336,71 100,00% 20.337,00 20.336,71 100,00% 20.337,00 20.336,71 100,00% 20.336,71 100,00% 20.336,71 8.500,00 8.272,10 97,32% 8.500,00 8.272,10 97,32% 8.500,00 8.272,10 97,32% 8.500,00 8.272,10 97,32% 6.852,10 105,42% 6.852,10 1.420,00 71,00% 1.420,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 69.564,00 69.563,61 100,00% 34.782,00 69.563,61 200,00% 34.782,00 0,00 0,00% 69.564,00 69.563,61 100,00% 69.564,00 69.563,61 100,00% 69.563,61 100,00% 69.563,61 170.000,00 182.787,99 107,52% 170.000,00 182.787,99 107,52% 170.000,00 182.787,99 107,52% 170.000,00 182.787,99 107,52% 170.000,00 182.787,99 107,52% 182.787,99 107,52% 182.787,99 92.900,00 97.292,57 104,73% 92.900,00 97.292,57 104,73% 92.900,00 97.292,57 104,73% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1913 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 47.450,63 37.228,64 78,46% 45.449,37 60.063,93 132,16% 92.900,00 96.679,82 104,07% 49.100,00 53.490,29 108,94% 47.783,79 147,94% 47.783,79 1.100,00 183,33% 1.100,00 4.606,50 28,44% 4.606,50 41.000,00 40.906,00 99,77% 4.311,44 89,45% 652,00 3.057,84 180,00 421,60 16.343,16 95,74% 1.990,89 8.251,73 3.606,73 1.303,16 1.190,65 18.099,08 99,94% 1.249,25 1.430,31 403,15 1.541,26 8.300,00 282,43 2.400,00 2.492,68 2.152,32 215,23% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.694,41 slično 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 330,47 127,44 400,00 404,62 101,16% 404,62 101,16% 404,62 2.100,00 1.251,96 59,62% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 0,00 0,00% 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 1.251,96 1.251,96 300,00 626,95 208,98% 226,95 75,65% 226,95 400,00 Stranica 1914 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 400,00 vINE 0,00 612,75 DUGOTRAJNE 0,00 612,75 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 6000202 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec PROGRAM 1011 Socijalna zaštita A101102 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 612,75 612,75 2.337.945,00 2.337.800,48 99,99% 2.337.945,00 2.337.800,48 99,99% 709.496,96 709.496,96 100,00% 709.496,96 709.496,96 100,00% 709.496,96 709.496,96 100,00% 697.203,00 697.203,00 100,00% 585.603,00 100,00% 585.603,00 111.600,00 100,00% 111.600,00 12.293,96 12.293,96 100,00% 12.293,96 100,00% 12.293,96 A101103 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 27.522,04 27.522,04 100,00% Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 27.522,04 27.522,04 100,00% vINE 27.522,04 27.522,04 100,00% DUGOTRAJNE 27.522,04 27.522,04 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema A101106 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

Izvor financiranja: 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 27.522,04 100,00% 3.230,29 4.383,75 19.908,00 1.583.672,00 1.583.527,48 99,99% 13.433,96 6.424,45 47,82% 1.538.475,59 1.556.821,62 101,19% 0,00 6.443,56 0,00% 0,00 5.575,40 0,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 8.262,45 8.262,45 100,00% s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 23.500,00 0,00 0,00% 1.556.703,84 1.556.248,00 99,97% 725.308,00 727.949,86 100,36% 585.616,35 100,30% 371.891,74 1.353,00 212.371,61 69.082,83 100,56% 69.082,83 73.250,68 100,65% 73.250,68 827.644,84 824.201,99 99,58% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1915 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 43.732,19 101,57% 748,95 41.470,29 1.318,55 194,40 542.536,20 102,02% 77.427,92 298.493,00 125.048,08 6.934,67 23.593,79 11.038,74 205.318,47 92,99% 14.165,20 106.869,16 3.707,51 59.864,75 478,58 3.324,76 8.191,60 8.229,51 487,40 32.615,13 101,95% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 7.882,69 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 12.372,35 1.014,50 144,56 11.201,03 2.091,00 1.978,60 94,62% 1.978,60 94,62% 1.978,60 1.660,00 2.117,55 127,56% 2.117,55 127,56% 2.117,55 vINE 26.968,16 27.279,48 101,15% DUGOTRAJNE 26.968,16 27.279,48 101,15% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A101117 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 27.279,48 101,15% 1.252,18 7.282,30 18.745,00 17.254,00 17.254,00 100,00% 17.254,00 17.254,00 100,00% 17.254,00 17.254,00 100,00% 17.254,00 17.254,00 100,00% 14.394,00 100,00% Stranica 1916 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje GLAvA 60004 Ostali izdaci - Projekti Izvor financiranja: 51 Pomoći EU u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 14.394,00 2.860,00 100,00% 2.860,00 132.856,00 30.272,35 22,79% 6.769,00 5.346,08 78,98% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 126.087,00 24.926,27 19,77% EU 60004 Ostali izdaci - Projekti PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100103 Projekt “školski obroci svima” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 132.856,00 30.272,35 22,79% 132.856,00 30.272,35 22,79% 132.856,00 30.272,35 22,79% 6.769,00 5.346,08 78,98% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 126.087,00 24.926,27 19,77% EU 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 700 UPRAvNI ODJEL ZA CIvILNO DRU LJUDSKA PRAvA GLAvA 700 UPRAvNI ODJEL ZA CIvILNO DRUšT LJUDSKA PRAvA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 73 Ostali prihodi za posebne namjene 700 UPRAvNI ODJEL ZA CIvILNO DRUšTv 132.856,00 30.272,35 22,79% 132.723,00 30.235,19 22,78% 24.683,06 19,58% 3.543,58 21.139,48 5.552,13 83,67% 5.308,92 243,21 133,00 37,16 27,94% 37,16 27,94% 37,16 šTvO I 536.474,00 487.627,15 90,89% vO I 536.474,00 487.627,15 90,89% 353.464,00 335.074,58 94,80% 30.000,00 30.705,32 102,35% 143.740,00 112.548,25 78,30% 9.270,00 9.299,00 100,31% O I LJUDSKA 536.474,00 487.627,15 90,89% PRAvA PROGRAM 1009 Zdravstvo A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 Socijalna zaštita A101113 Udruge civilnog društva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 26.545,00 26.544,60 100,00% 26.545,00 26.544,60 100,00% 26.545,00 26.544,60 100,00% 26.545,00 26.544,60 100,00% 26.545,00 26.544,60 100,00% 26.544,60 100,00% 26.544,60 362.929,00 315.568,60 86,95% 36.110,00 35.019,86 96,98% 36.110,00 35.019,86 96,98% 36.110,00 35.019,86 96,98% 36.110,00 35.019,86 96,98% 35.019,86 96,98% 34.433,61 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1917 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3812 Tekuće donacije u naravi u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 586,25 A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 6.636,00 6.636,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101118 Udruge branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A101119 Udruge osoba s invaliditetom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101120 Potpora osobama u riziku od siromaštva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A101127 Nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 6.636,00 6.636,00 100,00% 6.636,00 6.636,00 100,00% 6.636,00 6.636,00 100,00% 6.636,00 100,00% 6.636,00 37.404,00 32.533,90 86,98% 37.404,00 32.533,90 86,98% 37.404,00 32.533,90 86,98% 4.909,00 798,68 16,27% 57,42 1,97% 57,42 741,26 37,27% 741,26 32.495,00 31.735,22 97,66% 31.735,22 97,66% 31.240,22 495,00 47.350,00 46.430,00 98,06% 47.350,00 46.430,00 98,06% 47.350,00 46.430,00 98,06% 47.350,00 46.430,00 98,06% 46.430,00 98,06% 46.430,00 26.846,00 20.936,25 77,99% 26.846,00 20.936,25 77,99% 26.846,00 20.936,25 77,99% 26.846,00 20.936,25 77,99% 20.936,25 77,99% 15.580,00 5.356,25 17.300,00 14.042,44 81,17% 17.300,00 14.042,44 81,17% 17.300,00 14.042,44 81,17% 9.800,00 6.580,44 67,15% 40,22 98,10% 40,22 5.955,12 71,47% 800,00 2.750,00 2.405,12 585,10 41,00% 505,10 80,00 7.500,00 7.462,00 99,49% 7.462,00 99,49% Stranica 1918 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3811 Tekuće donacije u novcu u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 7.462,00 A101130 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 500,00 216,58 43,32% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 500,00 216,58 43,32% 500,00 216,58 43,32% 500,00 216,58 43,32% 216,58 43,32% 216,58 A101131 Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi 30.000,00 30.705,32 102,35% ukopa branitelja Izvor financiranja: 46 Namjenski prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A101133 Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim romima u MŽ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3113 Plaće za prekovremeni rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države A101138 Projekt “Kultivator kao generator” Izvor financiranja: 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje A101142 Udruge potrošača Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T101101 Projekt “NO BOUNDERIES” (Erasmus Sport+)

30.000,00 30.705,32 102,35% 30.000,00 30.705,32 102,35% 30.000,00 30.705,32 102,35% 30.705,32 102,35% 30.705,32 7.140,00 6.175,03 86,49% 1.000,00 0,00 0,00% 6.140,00 6.175,03 100,57% 7.140,00 6.175,03 86,49% 2.850,00 3.498,51 122,75% 3.012,09 123,19% 3.012,09 486,42 120,10% 486,42 3.290,00 1.677,52 50,99% 1.677,52 50,99% 1.137,50 540,02 1.000,00 999,00 99,90% 999,00 99,90% 999,00 3.130,00 3.123,97 99,81% 3.130,00 3.123,97 99,81% 3.130,00 3.123,97 99,81% 3.130,00 3.123,97 99,81% 2.681,51 99,87% 2.681,51 442,46 99,43% 442,46 5.573,00 5.573,00 100,00% 5.573,00 5.573,00 100,00% 5.573,00 5.573,00 100,00% 5.573,00 5.573,00 100,00% 5.573,00 100,00% 5.573,00 140.000,00 109.715,70 78,37% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1919 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3812 Tekuće donacije u naravi 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 0,00 900,00 0,00% 140.000,00 108.815,70 77,73% 130.232,00 109.715,70 84,25% 14.731,00 10.582,78 71,84% 9.083,93 71,84% 9.083,93 1.498,85 71,85% 1.498,85 26.166,00 9.798,11 37,45% 70,00 100,00% 70,00 8.448,33 100,30% 1.130,00 268,00 125,00 6.925,33 1.279,78 7,24% 1.279,78 88.550,00 88.550,00 100,00% 88.550,00 100,00% 88.550,00 785,00 784,81 99,98% 784,81 99,98% 784,81 vINE 9.768,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 9.768,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema T101102 Projekt “Loptom do integracije” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3812 Tekuće donacije u naravi T101103 šarenim čarapama do cilja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00% 3.740,00 3.732,55 99,80% 3.740,00 3.732,55 99,80% 3.740,00 3.732,55 99,80% 2.280,00 2.275,49 99,80% 1.915,49 99,77% 981,31 934,18 360,00 100,00% 360,00 1.460,00 1.457,06 99,80% 1.457,06 99,80% 1.457,06 1.200,00 728,00 60,67% 1.200,00 728,00 60,67% 1.200,00 728,00 60,67% 728,00 728,00 100,00% 728,00 100,00% 728,00 Stranica 1920 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1013 školstvo A101329 Asistenti u vrtićima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101603 Udruge umirovljenika Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 800 UPRAvNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAšTITU OKOLIšA GLAvA 80001 Odsjek za prostorno uređenje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći 80001 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 472,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 113.000,00 111.913,95 99,04% 113.000,00 111.913,95 99,04% 113.000,00 111.913,95 99,04% 113.000,00 111.913,95 99,04% 113.000,00 111.913,95 99,04% 111.913,95 99,04% 111.913,95 34.000,00 33.600,00 98,82% 34.000,00 33.600,00 98,82% 34.000,00 33.600,00 98,82% 34.000,00 33.600,00 98,82% 34.000,00 33.600,00 98,82% 33.600,00 98,82% 33.600,00 1.175.677,54 822.866,37 69,99% 293.956,54 221.240,84 75,26% 286.620,32 216.827,25 75,65% 317,98 1.377,35 433,16% 3.982,00 0,00 0,00% 3.036,24 3.036,24 100,00% 50.527,00 10.617,83 21,01% 23.982,00 0,00 0,00% A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 20.000,00 0,00 0,00% uređenje i gradnju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 20.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% vINE 9.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 9.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00% A100117 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3.982,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 46 Namjenski prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 3.982,00 0,00 0,00% 3.982,00 0,00 0,00% 3.982,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.545,00 10.617,83 40,00% A100313 Strateška procjena III Izmjena i dopuna prostornog 26.545,00 10.617,83 40,00% plana Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 26.545,00 10.617,83 40,00% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1921 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 26.545,00 10.617,83 40,00% 26.545,00 10.617,83 40,00% 10.617,83 40,00% 10.617,83 8000101 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 243.429,54 210.623,01 86,52% PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 243.429,54 210.623,01 86,52% A100309 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 243.429,54 210.623,01 86,52% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 240.075,32 206.209,42 85,89% 317,98 1.377,35 433,16% 3.036,24 3.036,24 100,00% 239.306,57 206.818,02 86,42% 187.972,90 183.220,12 97,47% 149.203,42 99,60% 149.203,42 9.398,13 69,88% 9.398,13 24.618,57 99,60% 24.618,57 50.933,67 23.197,90 45,55% 6.551,54 74,33% 1.448,32 3.687,09 1.416,13 2.500,68 95,44% 2.480,50 20,18 11.497,27 31,20% 330,00 6.587,50 961,30 2.168,47 1.450,00 2.648,41 99,94% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.664,58 slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 263,83 720,00 400,00 400,00 100,00% 400,00 100,00% 400,00 vINE 4.122,97 3.804,99 92,29% DUGOTRAJNE 4.122,97 3.804,99 92,29% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj GLAvA 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 3.804,99 92,29% 3.804,99 881.721,00 601.625,53 68,23% 762.471,00 542.590,32 71,16% 78.700,00 44.764,21 56,88% Stranica 1922 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 0,00 125,00 0,00% 0,00 12.377,06 0,00% 0,00 209,49 0,00% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 20.300,00 0,00 0,00% EU 61 Donacije 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100303 Mjere postupanja sa otpadom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 20.250,00 1.559,45 7,70% 210.053,00 69.117,40 32,90% 210.053,00 69.117,40 32,90% 9.908,00 0,00 0,00% 9.908,00 0,00 0,00% 9.908,00 0,00 0,00% 9.908,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.181,00 0,00 0,00% 13.181,00 0,00 0,00% 13.181,00 0,00 0,00% 13.181,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% A100306 Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za 33.181,00 0,00 0,00% razdoblje 2023.-2029. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100310 Registar onečišćavanja okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100312 Zaštita prirode - Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100314 Strateška procjena utjecaja na okoliš-Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2023.-2029.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100315 Zaštita prirode - Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 33.181,00 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.908,00 6.975,00 35,04% 19.908,00 6.975,00 35,04% 19.908,00 6.975,00 35,04% 19.908,00 6.975,00 35,04% 6.975,00 35,04% 6.975,00 8.181,00 0,00 0,00% 8.181,00 0,00 0,00% 8.181,00 0,00 0,00% 8.181,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 33.181,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1923 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 A100316 Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete 4.817,00 0,00 0,00% zraka na području Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100317 Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100318 Mjere ublažavanja klimatskih promjena Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.908,00 0,00 0,00% 4.908,00 0,00 0,00% 4.908,00 0,00 0,00% 4.908,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 4.817,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% A100319 Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske 4.954,00 0,00 0,00% županije (EMAS)

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4.954,00 0,00 0,00% 4.954,00 0,00 0,00% 4.954,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% K100301 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica 68.200,00 62.142,40 91,12% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 8000501 Javna ustanova Međimurska priroda PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100304 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 68.200,00 62.142,40 91,12% 68.200,00 62.142,40 91,12% 68.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 62.142,40 14.961,18 14.961,18 47.181,22 47.181,22 671.668,00 532.508,13 79,28% 671.668,00 532.508,13 79,28% 671.668,00 532.508,13 79,28% 552.418,00 473.472,92 85,71% 78.700,00 44.764,21 56,88% 0,00 125,00 0,00% 0,00 12.377,06 0,00% 0,00 209,49 0,00% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 20.300,00 0,00 0,00% EU 61 Donacije 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 20.250,00 1.559,45 7,70% 629.468,00 503.555,33 80,00% 362.318,00 314.562,46 86,82% 250.644,53 87,35% 250.644,53 Stranica 1924 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.