Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu

66. Temeljem članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/2021) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23-pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 18. sjednici, održanoj 20. lipnja 2024. godine, donijela GODIšNJI IZvJEšTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu I. OPćI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA Stranica 1820 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTvARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIv IZvRšENJE 1.-12.2022. 1 2 PRIHODI UKUPNO 118.215.186,55 6 Prihodi poslovanja 116.432.894,29 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.782.292,26 RASHODI UKUPNO 114.034.430,83 3 Rashodi poslovanja 102.644.944,86 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.389.485,97 RAZLIKA - vIšAK/MANJAK 4.180.755,72 u eurima IZvORNI OSTvARENJE/ PLAN ILI IZvRšENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 135.232.245,44 131.557.720,25 111,29% 97,28% 135.087.124,65 131.475.055,28 112,92% 97,33% 145.120,79 82.664,97 4,64% 56,96% 132.863.691,01 130.312.401,63 114,27% 98,08% 119.555.125,35 117.864.579,77 114,83% 98,59% 13.308.565,66 12.447.821,86 109,29% 93,53% 2.368.554,43 1.245.318,62 29,79% 52,58% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA OSTvARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIv IZvRšENJE 1.-12.2022.

1 2 8 Primici od financijske imovine i 1.455.102,00 zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 3.513.933,82 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -2.058.831,82 PRENESENI MANJAK IZ -9.920.780,40 PRETHODNIH GODINA PRIJENOS MANJKA U SLIJEDEćE -7.798.856,50 RAZDOBLJE u eurima IZvORNI OSTvARENJE/ PLAN ILI IZvRšENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.760.038,00 130.577,18 8,97% 7,42% 1.891.554,00 1.245.913,98 35,46% 65,87% -131.516,00 -1.115.336,80 54,17% 848,06% -2.237.038,43 -7.495.418,03 75,55% 335,06% 0,00 -7.365.436,21 94,44% 0,00% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZvJEš TAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6 PRIHODI POSLOvANJA 116.432.894,29 61 PRIHODI OD POREZA 10.382.034,53 611 Porez i prirez na dohodak 9.370.925,92 6111 Porez i prirez na dohodak od 8.172.650,44 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 724.681,19 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i 358.349,07 imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 1.327.376,16 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj 247.273,99 prijavi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 135.087.124,65 131.475.055,28 112,92% 97,33% 15.544.280,00 14.122.674,89 136,03% 90,85% 13.061.300,50 139,38% 90,43% 10.982.724,38 134,38% 843.339,70 116,37% 374.347,49 104,46% 2.193.249,44 165,23% 363.866,77 147,15% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1821 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u 47.309,10 postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -1.506.714,03 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 24.060,70 6132 Porez na nasljedstava i darove 24.060,70 614 Porezi na robu i usluge 987.047,91 6145 Porezi na korištenje dobara ili 972.620,94 izvođenje aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i 14.426,97 ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 53.933.623,40 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih 142.957,67 organizacija 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih 0,00 organizacija 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih 0,00 organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela 142.957,67 EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela 0,00 EU 633 Pomoći proračunu iz drugih 4.116.057,77 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 3.745.989,59 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 370.068,18 proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 1.932.717,06 korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 454.886,20 korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 1.477.830,86 izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za 5.225.697,27 decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za 3.032.798,50 decentralizirane funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za 2.192.898,77 decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 37.411.064,56 proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 36.589.123,05 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim 821.941,51 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 5.105.129,07 temeljem prijenosa EU sredstava u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 46.375,07 98,03% -1.742.602,35 115,66% 13.783,47 57,29% 91,89% 13.783,47 57,29% 1.047.590,92 106,13% 96,51% 1.034.732,12 106,39% 12.858,80 89,13% 62.572.156,81 59.403.034,58 - 94,94% 382.630,21 - 59,30% 21.977,17 - 13.547,25 - 347.076,03 242,78% 29,76 - 4.399.898,25 106,90% 98,59% 4.032.253,92 107,64% 367.644,33 99,35% 2.079.505,04 107,59% 54,69% 1.046.531,57 230,06% 1.032.973,47 69,90% 4.220.448,48 80,76% 96,80% 2.233.440,77 73,64% 1.987.007,71 90,61% 43.646.205,45 116,67% 98,52% 39.688.305,48 108,47% 3.957.899,97 481,53% 4.674.347,15 91,56% 93,53% Stranica 1822 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 2.380.370,39 temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog 2.724.758,68 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih 0,00 korisnika istog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 1.797.405,52 641 Prihodi od financijske imovine 56.254,75 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 1.621,94 po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 1.242,17 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 300,78 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 53.089,12 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0,74 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.741.150,77 6421 Naknade za koncesije 85.950,28 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 62.759,91 imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.582.664,59 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne 131,53 nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 9.644,46 65 PRIHODI OD 6.988.189,03 ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 239.456,25 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 31.205,73 6512 Županijske, gradske i općinske 192.581,92 pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe 15.668,60 652 Prihodi po posebnim propisima 6.748.732,78 6521 Prihodi državne uprave 3.264,72 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6.741.770,07 6528 Prihodi od novčane naknade 3.697,99 poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 3.129.360,82 661 Prihodi koje proračuni i proračunski 2.797.473,80 korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 63.587,49 6615 Prihodi od pruženih usluga 2.733.886,31 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 331.887,02 izvan opće države 6631 Tekuće donacije 149.862,44 6632 Kapitalne donacije 182.024,58 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.971.996,19 124,85% 1.702.350,96 62,48% 0,00 - 0,00% 1.056.428,25 1.068.822,13 59,46% 101,17% 139.473,63 247,93% 100,85% 3.356,63 206,95% 141,24 11,37% 969,48 322,32% 132.722,81 250,00% 2.283,47 308.577,03% 929.348,50 53,38% 101,22% 65.423,82 76,12% 67.850,78 108,11% 785.861,13 49,65% 0,00 0,00% 10.212,77 105,89% 7.592.868,87 7.623.202,37 109,09% 100,40% 202.369,23 84,51% 89,33% 27.763,48 88,97% 161.798,05 84,02% 12.807,70 81,74% 7.420.833,14 109,96% 100,74% 3.044,98 93,27% 7.413.214,88 109,96% 4.573,28 123,67% 3.216.402,19 3.146.102,61 100,53% 97,81% 2.767.496,59 98,93% 95,46% 55.123,09 86,69% 2.712.373,50 99,21% 378.606,02 114,08% 119,35% 230.617,82 153,89% 147.988,20 81,30% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1823 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 40.177.627,47 PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 673 Prihodi od HZZO-a na temelju 40.177.627,47 ugovornih obveza 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju 40.177.627,47 ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 24.653,52 OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 24.653,52 6831 Ostali prihodi 24.653,52 7 PRIHODI OD PRODAJE 1.782.292,26 NEFINANCIJSKE IMOvINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 1.695.133,82 NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 1.695.133,82 imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 1.695.133,82 72 PRIHODI OD PRODAJE 87.158,44 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 4.504,40 objekata 7211 Stambeni objekti 4.504,40 7212 Poslovni objekti 0,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i 75.269,13 opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 73.907,12 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 497,71 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 824,48 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 39,82 namjene 723 Prihodi od prodaje prijevoznih 6.389,49 sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom 6.389,49 prometu 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih 995,42 nasada i osnovnog stada 7252 Osnovno stado 995,42 UKUPNO PRIHODI 118.215.186,55 3 RASHODI POSLOvANJA 102.644.944,86 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 66.641.787,07 311 Plaće 55.172.508,49 3111 Plaće za redovan rad 51.208.746,93 3112 Plaće u naravi 9.556,04 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.474.485,22 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.479.720,30 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.408.556,09 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 45.083.725,77 46.104.358,85 114,75% 102,26% 46.104.358,85 114,75% 102,26% 46.104.358,85 114,75% 21.262,76 6.859,85 27,83% 32,26% 6.859,85 27,83% 32,26% 6.859,85 27,83% 145.120,79 82.664,97 4,64% 56,96% 55.000,00 21.766,95 1,28% 39,58% 21.766,95 1,28% 39,58% 21.766,95 1,28% 90.120,79 60.898,02 69,87% 67,57% 27.141,27 602,55% 57,95% 26.641,27 591,45% 500,00 - 21.365,49 28,39% 61,42% 18.495,69 25,03% 1.105,80 222,18% 164,00 19,89% 1.600,00 4.018,08% 9.405,00 147,19% 171,00% 9.405,00 147,19% 2.986,26 300,00% 99,54% 2.986,26 300,00% 135.232.245,44 131.557.720,25 111,29% 97,28% 119.555.125,35 117.864.579,77 114,83% 98,59% 78.785.530,26 77.563.168,79 116,39% 98,45% 63.810.022,63 115,66% 98,37% 59.388.114,83 115,97% 9.350,00 97,84% 2.845.727,32 115,00% 1.566.830,48 105,89% 3.231.244,92 134,16% 107,62% Stranica 1824 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.408.556,09 313 Doprinosi na plaće 9.060.722,49 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 718.620,94 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.326.205,33 3133 Doprinosi za zapošljavanje 15.896,22 32 MATERIJALNI RASHODI 30.961.449,09 321 Naknade troškova zaposlenima 3.202.031,27 3211 Službena putovanja 433.065,82 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 2.482.807,00 odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 233.369,37 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 52.789,08 322 Rashodi za materijal i energiju 16.420.327,54 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 1.000.990,99 rashodi 3222 Materijal i sirovine 12.975.706,70 3223 Energija 1.930.154,16 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 167.754,09 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 276.433,25 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 69.288,35 obuća 323 Rashodi za usluge 9.144.148,22 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.167.841,36 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 1.806.862,90 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 434.058,95 3234 Komunalne usluge 485.802,06 3235 Zakupnine i najamnine 138.035,92 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 852.628,24 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.291.291,44 3238 Računalne usluge 250.342,60 3239 Ostale usluge 717.284,75 324 Naknade troškova osobama izvan 516.036,42 radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 516.036,42 radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 1.678.905,64 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 105.753,70 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 209.068,84 3293 Reprezentacija 189.825,77 3294 Članarine i norme 38.835,11 3295 Pristojbe i naknade 220.160,82 3296 Troškovi sudskih postupaka 205.393,95 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 709.867,45 34 FINANCIJSKI RASHODI 374.361,44 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 3.231.244,92 134,16% 10.521.901,24 116,13% 96,38% 878.084,03 122,19% 9.639.719,28 115,78% 4.097,93 25,78% 34.868.669,38 34.995.318,42 113,03% 100,36% 3.734.721,71 116,64% 101,05% 488.537,59 112,81% 2.708.756,68 109,10% 473.957,61 203,09% 63.469,83 120,23% 18.955.962,49 115,44% 102,48% 1.205.495,40 120,43% 15.080.484,58 116,22% 1.994.376,28 103,33% 221.396,09 131,98% 364.224,38 131,76% 89.985,76 129,87% 10.174.738,01 111,27% 96,86% 3.698.233,98 116,74% 1.736.253,93 96,09% 532.877,07 122,77% 623.471,99 128,34% 163.784,22 118,65% 832.477,50 97,64% 1.635.629,44 126,67% 225.464,37 90,06% 726.545,51 101,29% 398.923,62 77,31% 108,92% 398.923,62 77,31% 1.730.972,59 103,10% 95,90% 130.345,19 123,25% 196.672,90 94,07% 199.669,39 105,19% 46.151,92 118,84% 237.379,10 107,82% 84.972,67 41,37% 835.781,42 117,74% 329.579,16 319.645,85 85,38% 96,99% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1825 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 342 Kamate za primljene zajmove 31.790,14 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove 31.739,28 od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3427 Kamate za primljene zajmove od 50,86 trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 342.571,30 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 65.899,99 prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna 4.139,20 klauzula 3433 Zatezne kamate 272.065,27 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 466,84 35 SUBVENCIJE 873.934,84 351 Subvencije trgovačkim društvima u 61.451,99 javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u 61.451,99 javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, 580.814,16 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 205.466,15 zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 375.348,01 obrtnicima 353 Subvencije trgovačkim društvima, 231.668,69 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 Subvencije trgovačkim društvima, 231.668,69 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 823.219,55 I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 0,00 362 Pomoći međunarodnim 380,03 organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim 380,03 organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 354.642,16 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 8.315,08 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 346.327,08 366 Pomoći proračunskim korisnicima 231.813,91 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 231.813,91 korisnicima drugih proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU 236.383,45 sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 236.383,45 sredstava u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 43.820,06 137,84% 87,76% 43.820,06 138,06% 0,00 0,00% 275.825,79 80,52% 98,63% 63.908,06 96,98% 139,50 3,37% 209.296,30 76,93% 2.481,93 531,64% 1.000.653,38 699.175,46 80,00% 69,87% 99.060,00 161,20% 59,23% 99.060,00 161,20% 443.458,10 76,35% 95,10% 201.945,55 98,29% 241.512,55 64,34% 156.657,36 67,62% 42,67% 156.657,36 67,62% 834.700,80 649.045,42 - 77,76% 55.621,00 - 298,30% 55.621,00 - 88.550,00 23.300,79% 100,00% 88.550,00 23.300,79% 431.237,40 121,60% 67,38% 92.887,50 1.117,10% 338.349,90 97,70% 3.804,86 1,64% 96,49% 3.804,86 1,64% 69.832,16 29,54% 97,76% 69.832,16 29,54% Stranica 1826 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 369 Prijenosi između proračunskih 0,00 korisnika istog proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 732.073,21 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima 0,00 na temelju osiguranja 372 Ostale naknade građanima i 732.073,21 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 456.797,66 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 269.394,18 naravi 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz 5.881,37 EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 2.238.119,66 381 Tekuće donacije 2.200.425,08 3811 Tekuće donacije u novcu 2.144.480,19 3812 Tekuće donacije u naravi 55.944,89 382 Kapitalne donacije 27.075,45 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 27.075,45 organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 10.619,13 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 9.700,02 osobama 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 919,11 386 Kapitalne pomoći 0,00 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 0,00 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAvU 11.389.485,97 NEFINANCIJSKE IMOvINE 41 RASHODI ZA NABAVU 11.601,55 NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina -prirodna 0,00 bogatstva 4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 11.601,55 4123 Licence 4.616,41 4124 Ostala prava 4.439,58 4126 Ostala nematerijalna imovina 2.545,56 42 RASHODI ZA NABAVU 4.313.724,50 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 263.327,98 4212 Poslovni objekti 246.221,13 4214 Ostali građevinski objekti 17.106,85 422 Postrojenja i oprema 3.443.010,43 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 - 0,00% 961.918,11 974.327,91 - 101,29% 0,00 - 0,00% 974.327,91 133,09% 101,51% 547.859,04 119,93% 421.283,14 156,38% 5.185,73 88,17% 2.774.074,26 2.663.897,92 119,02% 96,03% 2.315.303,91 105,22% 92,15% 2.280.196,62 106,33% 35.107,29 62,75% 121.416,01 448,44% 365,92% 121.416,01 448,44% 224.651,88 2.115,54% 99,49% 224.651,88 2.315,99% 0,00 0,00% 2.526,12 - 100,00% 2.526,12 - 13.308.565,66 12.447.821,86 - 93,53% 26.310,10 22.953,51 - 87,24% 14.997,67 - 99,98% 14.997,67 - 7.955,84 68,58% 70,34% 7.955,84 172,34% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.577.335,25 3.405.064,31 78,94% 95,18% 837.117,70 317,90% 134,61% 783.131,32 318,06% 53.986,38 315,58% 1.928.705,74 56,02% 83,90% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1827 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 4221 Uredska oprema i namještaj 761.898,40 4222 Komunikacijska oprema 44.388,39 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.505,94 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 696.994,48 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 47.633,10 4226 Sportska i glazbena oprema 15.553,71 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 1.834.036,41 namjene 423 Prijevozna sredstva 201.168,75 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 201.168,75 prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 303.880,18 izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 266.403,35 4242 Umjetnička djela (izložena u 37.476,83 galerijama, muzejima i slično) 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih 0,00 rijetkosti 425 višegodišnji nasadi i osnovno stado 240,51 4251 Višegodišnji nasadi 240,51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 102.096,65 4262 Ulaganja u računalne programe 102.096,65 43 RASHODI ZA NABAVU 5.573,82 PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene 5.573,82 vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i 5.573,82 slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA 7.058.586,10 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 6.632.201,34 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 6.632.201,34 objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima 66.489,98 i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 66.489,98 opremi 454 Dodatna ulaganja za ostalu 359.894,78 nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu 359.894,78 nefinancijsku imovinu UKUPNO RASHODI 114.034.430,83 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 547.824,47 71,90% 30.716,02 69,20% 64.030,98 150,64% 671.297,77 96,31% 11.760,41 24,69% 27.232,48 175,09% 575.843,61 31,40% 267.972,29 133,21% 96,01% 267.972,29 133,21% 288.485,55 94,93% 99,27% 272.423,05 102,26% 8.505,00 22,69% 7.557,50 - 483,50 201,03% 100,00% 483,50 201,03% 82.299,53 80,61% 95,15% 82.299,53 80,61% 12.610,00 3.622,97 65,00% 28,73% 3.622,97 65,00% 28,73% 3.622,97 65,00% 9.692.310,31 9.016.181,07 127,73% 93,02% 8.859.433,69 133,58% 91,76% 8.859.433,69 133,58% 156.747,38 235,75% 415,78% 156.747,38 235,75% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 132.863.691,01 130.312.401,63 114,27% 98,08% Stranica 1828 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. IZvJEš TAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZvORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 -1.300,62 -1.300,62 1 Opći prihodi i primici 15.620.181,86 11 Opći prihodi i primici 15.151.959,59 12 Sredstva učešća za pomoći 468.222,27 3 Vlastiti prihodi 3.867.989,66 31 vlastiti i ostali prihodi 3.867.989,66 4 Prihodi za posebne namjene 50.262.040,34 43 Prihodi za posebne namjene 43.215.824,43 44 Decentralizirana sredstva 6.895.916,02 45 Prihodi od legalizacije 9.113,57 46 Namjenski prihodi i primici 141.186,32 5 Pomoći 45.339.589,92 51 Pomoći EU 4.607.196,20 52 Ostale pomoći 40.184.239,16 54 Pomoći proračunskim korisnicima 548.154,56 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 331.759,08 61 Donacije 331.759,08 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 2.794.926,31 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 1.792.958,69 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 1.001.967,62 8 Namjenski primici 0,00 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 UKUPNO PRIHODI 118.215.186,55 1 Opći prihodi i primici 11.279.328,75 11 Opći prihodi i primici 11.276.026,44 12 Sredstva učešća za pomoći 3.302,31 3 Vlastiti prihodi 3.175.987,52 31 vlastiti i ostali prihodi 3.175.987,52 4 Prihodi za posebne namjene 49.721.394,65 43 Prihodi za posebne namjene 43.156.480,46 44 Decentralizirana sredstva 6.475.193,21 46 Namjenski prihodi i primici 89.720,98 5 Pomoći 47.812.126,49 51 Pomoći EU 8.259.533,16 52 Ostale pomoći 38.995.784,50 54 Pomoći proračunskim korisnicima 556.808,83 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 242.724,72 61 Donacije 242.724,72 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 18.096.822,61 16.763.966,46 107,32% 92,63% 17.701.859,38 16.312.745,02 107,66% 92,15% 394.963,23 451.221,44 96,37% 114,24% 3.029.376,07 3.783.008,09 97,80% 124,88% 3.029.376,07 3.783.008,09 97,80% 124,88% 59.358.248,76 58.727.639,76 116,84% 98,94% 52.722.489,76 52.233.480,74 120,87% 99,07% 6.614.777,00 6.482.247,72 94,00% 98,00% 6.000,00 5.434,43 59,63% 90,57% 14.982,00 6.476,87 4,59% 43,23% 52.229.452,79 49.979.100,30 110,23% 95,69% 4.682.436,33 4.280.154,09 92,90% 91,41% 46.984.503,48 45.044.901,01 112,10% 95,87% 562.512,98 654.045,20 119,32% 116,27% 324.221,64 400.263,19 120,65% 123,45% 324.221,64 400.263,19 120,65% 123,45% 2.194.123,57 1.884.622,40 67,43% 85,89% 188.853,57 94.235,71 5,26% 49,90% 2.005.270,00 1.790.386,69 178,69% 89,28% 0,00 19.120,05 - - 0,00 19.120,05 - - 135.232.245,44 131.557.720,25 111,29% 97,28% 13.935.442,92 14.570.185,89 129,18% 104,55% 13.605.795,90 14.372.065,08 127,46% 105,63% 329.647,02 198.120,81 5.999,46% 60,10% 3.452.401,30 3.046.267,86 95,92% 88,24% 3.452.401,30 3.046.267,86 95,92% 88,24% 60.641.949,61 61.126.291,50 122,94% 100,80% 54.404.631,35 54.893.463,45 127,20% 100,90% 6.203.336,26 6.202.122,73 95,78% 99,98% 33.982,00 30.705,32 34,22% 90,36% 52.169.371,40 48.957.471,59 102,40% 93,84% 6.015.387,80 3.741.330,73 45,30% 62,20% 45.527.896,60 44.749.595,47 114,75% 98,29% 626.087,00 466.545,39 83,79% 74,52% 350.077,21 366.132,64 150,84% 104,59% 350.077,21 366.132,64 150,84% 104,59% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1829 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 1.802.868,70 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 75.010,05 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 1.727.858,65 UKUPNO RASHODI 114.034.430,83 IZvJEš u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.314.448,57 2.246.052,15 124,58% 97,04% 712.123,57 258.153,89 344,16% 36,25% 1.602.325,00 1.987.898,26 115,05% 124,06% 132.863.691,01 130.312.401,63 114,27% 98,08% TAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 01 Opće javne usluge 5.042.710,11 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 4.816.349,42 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 54.785,68 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 171.575,01 svrstane 02 Obrana 22.184,96 022 Civilna obrana 22.184,96 03 Javni red i sigurnost 124.915,55 032 Usluge protupožarne zaštite 121.029,93 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 3.885,62 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 3.150.734,24 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 401.917,57 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 466.666,21 043 Gorivo i energija 16.424,45 045 Promet 663,61 047 Ostale industrije 1.885.166,92 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 205.880,11 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 174.015,37 svrstani 05 Zaštita okoliša 492.605,65 051 Gospodarenje otpadom 9.472,79 053 Smanjenje zagađivanja 6.967,95 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 452.274,80 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 23.890,11 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 53.195,23 zajednice 061 Razvoj stanovanja 0,00 062 Razvoj zajednice 53.195,23 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 5.848.011,37 5.408.947,54 107,26% 92,49% 5.502.459,83 5.153.335,89 107,00% 93,66% 102.122,00 44.988,64 82,12% 44,05% 243.429,54 210.623,01 122,76% 86,52% 78.388,00 78.127,62 352,16% 99,67% 78.388,00 78.127,62 352,16% 99,67% 159.996,00 159.906,28 128,01% 99,94% 146.359,00 146.358,80 120,93% 100,00% 13.637,00 13.547,48 348,66% 99,34% 3.355.533,44 3.217.585,83 102,12% 95,89% 738.500,00 708.894,26 176,38% 95,99% 352.759,00 346.573,36 74,27% 98,25% 21.276,12 21.276,12 129,54% 100,00% 4.365,00 3.512,53 529,31% 80,47% 1.760.657,32 1.717.922,38 91,13% 97,57% 180.872,00 180.960,68 87,90% 100,05% 297.104,00 238.446,50 137,03% 80,26% 980.141,00 661.618,36 134,31% 67,50% 111.289,00 62.142,40 656,01% 55,84% 62.814,00 6.975,00 100,10% 11,10% 707.166,00 532.508,13 117,74% 75,30% 26.545,00 10.617,83 44,44% 40,00% 72.327,00 49.375,00 - 68,27% 127.543,00 92.384,34 - 72,43% 60.000,00 57.800,00 - 96,33% 67.543,00 34.584,34 65,01% 51,20% Stranica 1830 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 07 Zdravstvo 55.651.830,16 073 Bolničke službe 1.295.487,20 074 Službe javnog zdravstva 49.110.690,93 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 6.486,37 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 5.239.165,66 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 1.709.308,93 081 Službe rekreacije i sporta 695.630,40 082 Službe kulture 918.122,67 084 Religijske i druge službe zajednice 18.308,43 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 9.636,00 religije 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 67.611,43 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 46.176.871,73 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 26.576.067,72 092 Srednjoškolsko obrazovanje 17.953.173,28 094 Visoka naobrazba 232.291,46 096 Dodatne usluge u obrazovanju 775.513,08 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 196.955,14 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 442.871,05 svrstane 10 Socijalna zaštita 1.610.074,27 10 Socijalna zaštita 29.497,51 101 Bolest i invaliditet 58.241,42 102 Starost 845.188,01 104 Obitelj i djeca 0,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 123.803,29 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 553.344,04 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 114.034.430,83 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 61.978.534,26 61.836.393,90 111,11% 99,77% 1.590.672,00 1.590.527,48 122,77% 99,99% 56.608.224,00 56.543.230,11 115,13% 99,89% 20.850,00 8.454,13 130,34% 40,55% 3.758.788,26 3.694.182,18 70,51% 98,28% 5.157.731,33 5.146.431,88 301,08% 99,78% 573.558,00 557.686,97 80,17% 97,23% 4.517.490,33 4.530.950,43 493,50% 100,30% 21.282,00 14.042,44 76,70% 65,98% 9.291,00 8.732,18 90,62% 93,99% 36.110,00 35.019,86 51,80% 96,98% 52.911.939,61 51.507.965,40 111,54% 97,35% 31.098.940,31 31.103.124,19 117,03% 100,01% 19.084.952,30 18.062.762,03 100,61% 94,64% 234.636,00 226.551,40 97,53% 96,55% 833.351,00 831.238,00 107,19% 99,75% 1.331.875,00 1.223.513,23 621,21% 91,86% 328.185,00 60.776,55 13,72% 18,52% 2.265.873,00 2.203.040,48 136,83% 97,23% 30.000,00 30.705,32 104,09% 102,35% 68.550,00 67.158,00 115,31% 97,97% 913.837,00 913.436,61 108,07% 99,96% 265,00 100,00 - 37,74% 389.422,00 365.968,60 295,60% 93,98% 863.799,00 825.671,95 149,21% 95,59% 132.863.691,01 130.312.401,63 114,27% 98,08% RAČUN FINANCIRANJA IZvJEš TAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 1.455.102,00 IMOvINE I ZADUŽIvANJA 81 PRIMLJENI POVRATI 5.303,74 GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.760.038,00 130.577,18 8,97% 7,42% 30.038,00 30.750,61 579,79% 102,37% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1831 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 816 Primici (povrati) glavnice zajmova 5.303,74 danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim 5.303,74 trgovačkim društvima izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.449.798,26 844 Primljeni zajmovi od banaka i 1.327.228,08 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih 1.327.228,08 kreditnih institucija izvan javnog sektora 847 Primljeni zajmovi od drugih razina 122.570,18 vlasti 8471 Primljeni zajmovi od državnog 122.570,18 proračuna UKUPNO PRIMICI 1.455.102,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 3.513.933,82 IMOvINU I OTPLATE ZAJMOvA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I 72.552,29 DEPOZITE 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim 72.552,29 društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim 72.552,29 društvima izvan javnog sektora 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE 36.060,79 U GLAVNICI 534 Dionice i udjeli u glavnici 36.060,79 trgovačkih društava izvan javnog sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih 36.060,79 trgovačkih društava izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU 3.405.320,74 GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih 183,16 zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova 183,16 od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita 3.066.968,37 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 30.750,61 579,79% 102,37% 30.750,61 579,79% 1.730.000,00 99.826,57 6,89% 5,77% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 99.826,57 81,44% 43,40% 99.826,57 81,44% 1.760.038,00 130.577,18 8,97% 7,42% 1.891.554,00 1.245.913,98 35,46% 65,87% 30.038,00 15.830,17 21,82% 52,70% 15.830,17 21,82% 52,70% 15.830,17 21,82% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 1.861.516,00 1.230.083,81 36,12% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 1.107.513,57 36,11% 63,69% Stranica 1832 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 5443 Otplata glavnice primljenih kredita 3.066.968,37 od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 545 Otplata glavnice primljenih 2.594,11 zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova 2.594,11 od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih 335.575,10 zajmova od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova 335.575,10 od državnog proračuna UKUPNO IZDACI 3.513.933,82 IZvJEš u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.107.513,57 36,11% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 122.570,24 36,53% 100,00% 122.570,24 36,53% 1.891.554,00 1.245.913,98 35,46% 65,87% TAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZvORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 122.570,18 11 Opći prihodi i primici 122.570,18 3 Vlastiti prihodi 5.303,74 31 vlastiti i ostali prihodi 5.303,74 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 1.327.228,08 81 Namjenski primici od zaduživanja 1.327.228,08 UKUPNO PRIMICI 1.455.102,00 1 Opći prihodi i primici 2.690.516,96 11 Opći prihodi i primici 2.690.516,96 3 Vlastiti prihodi 73.806,94 31 vlastiti i ostali prihodi 73.806,94 4 Prihodi za posebne namjene 411.440,71 43 Prihodi za posebne namjene 0,00 44 Decentralizirana sredstva 411.440,71 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 338.169,21 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 338.169,21 8 Namjenski primici 0,00 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 30.038,00 30.750,61 - 102,37% 30.038,00 30.750,61 - 102,37% 230.000,00 99.826,57 7,52% 43,40% 230.000,00 99.826,57 7,52% 43,40% 1.760.038,00 130.577,18 8,97% 7,42% 1.450.075,00 696.072,86 25,87% 48,00% 1.450.075,00 696.072,86 25,87% 48,00% 13.270,00 0,00 0,00% 0,00% 13.270,00 0,00 0,00% 0,00% 411.441,00 411.440,71 - 100,00% 0,29 0,00 - 0,00% 411.440,71 411.440,71 100,00% 100,00% 16.768,00 15.830,17 - 94,41% 16.768,00 15.830,17 - 94,41% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 122.570,24 - - 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1833 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 UKUPNO IZDACI 3.513.933,82 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 122.570,24 - - 1.891.554,00 1.245.913,98 35,46% 65,87% II. POSEBNI DIO IZvJEš TAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAvA 000 ŽUPANIJA RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOvE ŽUPANA GLAvA 10001 Odsjek za odnose s javnošću i protokol GLAvA 10006 Odsjek za zajedničke poslove GLAvA 10007 Odsjek za opće poslove RAZDJEL 200 UPRAvNI ODJEL ZA PRORAČUN I JA NABAvU GLAvA 20002 Odsjek za javnu nabavu RAZDJEL 300 UPRAvNI ODJEL ZA SKUPšTINU, OP UPRAvU I PRAvNE POSLOvE GLAvA 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana GLAvA 30005 Odsjek za opću upravu GLAvA 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove GLAvA 30007 Odsjek za osobna stanja građana RAZDJEL 400 UPRAvNI ODJEL ZA GOSPODARST POLJOPRIvREDU I TURIZAM GLAvA 40001 Odsjek za gospodarstvo GLAvA 40002 Odsjek za poljoprivredu GLAvA 40004 Odsjek za turizam RAZDJEL 500 UPRAvNI ODJEL ZA OBRAZOvANJE, KULTURU I SPORT GLAvA 500 UPRAvNI ODJEL ZA OBRAZOv u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 2 3 4=3/2*100 6.220.372,00 5.379.151,17 86,48% 6.220.372,00 5.379.151,17 86,48% 544.978,00 485.552,06 89,10% 221.731,00 185.156,90 83,51% 1.000,00 910,80 91,08% 322.247,00 299.484,36 92,94% vNU 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% ćU 212.938,83 165.142,53 77,55% 183.202,80 155.543,93 84,90% 1.325,00 222,54 16,80% 9.955,00 326,14 3,28% 18.456,03 9.049,92 49,04% vO, 2.413.890,44 2.348.233,70 97,28% 1.673.534,94 1.616.029,45 96,56% 388.016,00 382.845,15 98,67% 352.339,50 349.359,10 99,15% 56.603.400,94 55.572.417,08 98,18% ANJE, KULTURU 1.150.853,82 1.126.987,05 97,93% I SPORT GLAvA 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole GLAvA 50003 Ostali izdaci za osnovne škole GLAvA 50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole GLAvA 50005 Ostali izdaci za srednje škole GLAvA 50006 Odsjek za sport GLAvA 50007 Kultura GLAvA 50008 Muzej Međimurja RAZDJEL 600 UPRAvNI ODJEL ZA ZDRAvSTvO I SOCIJALNU SKRB GLAvA 60001 Odsjek za zdravstvo GLAvA 60002 Odsjek za socijalnu skrb 2.636.206,00 2.635.164,47 99,96% 28.341.596,34 28.361.217,26 100,07% 1.332.187,00 1.332.117,48 99,99% 18.051.509,45 17.028.293,42 94,33% 573.558,00 557.686,97 97,23% 298.506,33 284.540,30 95,32% 4.218.984,00 4.246.410,13 100,65% 61.890.594,26 61.691.941,96 99,68% 58.765.191,26 58.659.274,70 99,82% 2.992.547,00 3.002.394,91 100,33% Stranica 1834 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 GLAvA 60004 Ostali izdaci - Projekti RAZDJEL 700 UPRAvNI ODJEL ZA CIvILNO DRU LJUDSKA PRAvA GLAvA 700 UPRAvNI ODJEL ZA CIvILNO DRUšT LJUDSKA PRAvA RAZDJEL 800 UPRAv u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 2 3 4=3/2*100 132.856,00 30.272,35 22,79% šTvO I 536.474,00 487.627,15 90,89% vO I 536.474,00 487.627,15 90,89% NI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, 1.175.677,54 822.866,37 69,99% GRADNJU I ZAšTITU OKOLIšA GLAvA 80001 Odsjek za prostorno uređenje GLAvA 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 901 UPRAvNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAvLJENJE PROJEKTIMA I INv GLAvA 90101 Odsjek za međunarodnu suradnju GLAv 293.956,54 221.240,84 75,26% 881.721,00 601.625,53 68,23% 5.128.996,00 4.577.738,90 89,25% ESTICIJE 29.349,00 24.795,34 84,48% A 90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije 5.099.647,00 4.552.943,56 89,28% IZvJEš TAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAvA 000 ŽUPANIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 6.220.372,00 5.379.151,17 86,48% 6.220.372,00 5.379.151,17 86,48% 5.027.722,00 4.017.120,30 79,90% 1.192.650,00 1.239.181,90 103,90% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 0,00 278,73 0,00% EU 81 Namjenski primici od zaduživanja 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 122.570,24 0,00% 6.220.372,00 5.379.151,17 86,48% 5.640.142,00 4.842.426,03 85,86% 3.119.435,00 3.076.965,49 98,64% 1.926.785,00 1.837.783,59 95,38% 1.192.650,00 1.239.181,90 103,90% 3.119.435,00 3.076.965,49 98,64% 2.985.870,00 2.948.115,96 98,74% 2.352.856,57 99,70% 2.344.838,40 8.018,17 211.901,01 92,13% 211.901,01 383.358,38 96,84% 1.402,82 381.955,56 133.565,00 128.849,53 96,47% 128.849,53 96,47% 22.344,92 103.635,99 2.868,62 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1835 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 2.396.977,00 1.663.658,54 69,41% 2.396.977,00 1.540.809,57 64,28% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 0,00 278,73 0,00% EU 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 122.570,24 0,00% 946.672,00 844.785,44 89,24% 892.020,00 800.700,15 89,76% 143.259,32 91,22% 59.160,15 16.739,42 57.931,78 6.074,02 3.165,35 188,60 480.927,05 88,93% 61.560,74 95.321,57 64.529,60 67.677,58 11.331,70 17.169,63 52.658,91 34.527,18 76.150,14 0,00 0,00% 176.513,78 91,53% 8.933,88 33.061,68 390,00 124.076,10 10.052,12 54.517,00 44.085,29 80,87% 35.627,91 98,97% 35.627,91 8.457,38 45,67% 4.348,17 3.941,69 167,52 135,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% vINE 230,00 230,00 100,00% DUGOTRAJNE 230,00 230,00 100,00% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

230,00 100,00% 230,00 Stranica 1836 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOvINU I OTPLATE ZAJMOvA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 1.450.075,00 818.643,10 56,46% 1.450.075,00 818.643,10 56,46% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 696.072,86 52,43% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 547 696.072,86 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 122.570,24 100,00% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna A100129 Dani županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100201 Opremanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 122.570,24 123.730,00 101.802,00 82,28% 123.730,00 101.802,00 82,28% 123.730,00 101.802,00 82,28% 119.730,00 101.802,00 85,03% 1.611,25 80,56% 1.611,25 77.525,35 82,56% 215,00 24.006,96 1.565,21 763,18 31.674,58 19.300,42 190,64 95,32% 190,64 22.474,76 95,11% 20.975,41 1.499,35 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 580.230,00 536.725,14 92,50% 78.140,00 41.513,49 53,13% 78.140,00 41.513,49 53,13% vINE 78.140,00 41.513,49 53,13% DUGOTRAJNE 78.140,00 41.513,49 53,13% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva K100208 Poslovni park Međimurje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 11.771,25 98,09% 11.771,25 29.742,24 72,30% 7.417,58 11.244,53 11.080,13 0,00 0,00% 487.090,00 480.213,98 98,59% 487.090,00 480.213,98 98,59% 57.090,00 50.614,05 88,66% 10.635,00 4.356,69 40,97% 4.356,69 40,97% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1837 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 3.981,69 375,00 46.455,00 46.257,36 99,57% 46.257,36 99,57% 46.257,36 vINE 430.000,00 429.599,93 99,91% DUGOTRAJNE 430.000,00 429.599,93 99,91% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100214 Kapitalno ulaganje - kupnja zemljišta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 429.599,93 99,91% 429.599,93 15.000,00 14.997,67 99,98% 15.000,00 14.997,67 99,98% vINE 15.000,00 14.997,67 99,98% IMOVINE 15.000,00 14.997,67 99,98% 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 4111 Zemljište RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOvE ŽUPANA GLAvA 10001 Odsjek za odnose s javnošću i protokol Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10001 Odsjek za odnose s javnošću i protokol PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A100107 Zaklade Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100108 Hrvatska zajednica županija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100115 Potpore zavičajnim društvima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 14.997,67 99,98% 14.997,67 544.978,00 485.552,06 89,10% 221.731,00 185.156,90 83,51% 221.731,00 185.156,90 83,51% 221.731,00 185.156,90 83,51% 188.550,00 183.966,90 97,57% 158.753,00 156.174,42 98,38% 158.753,00 156.174,42 98,38% 158.753,00 156.174,42 98,38% 150.317,00 153.934,35 102,41% 113.152,79 102,87% 113.152,79 40.781,56 101,15% 40.781,56 8.436,00 2.240,07 26,55% 2.240,07 26,55% 506,17 1.733,90 15.272,00 13.272,00 86,90% 15.272,00 13.272,00 86,90% 15.272,00 13.272,00 86,90% 15.272,00 13.272,00 86,90% 13.272,00 86,90% 13.272,00 11.525,00 11.520,48 99,96% 11.525,00 11.520,48 99,96% 11.525,00 11.520,48 99,96% 11.525,00 11.520,48 99,96% 11.520,48 99,96% 11.520,48 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% Stranica 1838 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1017 Financijski poslovi A101703 Tekuća zaliha Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAvA 10006 Odsjek za zajedničke poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10006 Odsjek za zajedničke poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100109 Službenički sud Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 100,00% 3.000,00 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 1.190,00 3,59% 1.190,00 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 1.000,00 910,80 91,08% 910,80 91,08% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 910,80 slično GLAvA 10007 Odsjek za opće poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 10007 Odsjek za opće poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1004 vatrogastvo A100401 vatrogasna zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Civilna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 322.247,00 299.484,36 92,94% 264.196,00 255.643,03 96,76% 58.051,00 43.841,33 75,52% 322.247,00 299.484,36 92,94% 29.200,00 29.342,25 100,49% 29.200,00 29.342,25 100,49% 29.200,00 29.342,25 100,49% 29.200,00 29.342,25 100,49% 29.200,00 29.342,25 100,49% 29.342,25 100,49% 29.342,25 224.747,00 224.486,42 99,88% 132.723,00 132.722,80 100,00% 132.723,00 132.722,80 100,00% 132.723,00 132.722,80 100,00% 132.723,00 132.722,80 100,00% 132.722,80 100,00% 132.722,80 78.388,00 78.127,62 99,67% 78.388,00 78.127,62 99,67% 78.388,00 78.127,62 99,67% 900,00 880,00 97,78% 880,00 97,78% 480,00 400,00 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1839 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A100403 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1018 PROJEKTI T101802 Projekt Medea Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAvU NEFINANCIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 77.488,00 77.247,62 99,69% 77.247,62 99,69% 76.584,00 663,62 13.636,00 13.636,00 100,00% 13.636,00 13.636,00 100,00% 13.636,00 13.636,00 100,00% 13.636,00 13.636,00 100,00% 13.636,00 100,00% 13.636,00 68.300,00 45.655,69 66,85% 68.300,00 45.655,69 66,85% 10.249,00 1.814,36 17,70% 58.051,00 43.841,33 75,52% 64.880,00 42.657,69 65,75% 42.564,00 39.210,38 92,12% 35.539,24 97,22% 35.539,24 0,00 0,00% 3.671,14 65,45% 3.671,14 22.316,00 3.447,31 15,45% 3.062,31 69,92% 1.624,71 1.437,60 0,00 0,00% 385,00 2,69% 385,00 0,00 0,00% vINE 3.420,00 2.998,00 87,66% DUGOTRAJNE 3.420,00 2.998,00 87,66% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 200 UPRAvNI ODJEL ZA PRORAČUN I JA NABAvU GLAvA 20002 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20002 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.998,00 87,66% 2.998,00 vNU 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.923,00 27.644,69 99,00% 27.644,69 99,00% 19.632,62 8.012,07 Stranica 1840 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 300 UPRAvNI ODJEL ZA SKUPšTINU, OP UPRAvU I PRAvNE POSLOvE GLAvA 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 ćU 212.938,83 165.142,53 77,55% 183.202,80 155.543,93 84,90% 183.202,80 155.543,93 84,90% 183.202,80 155.543,93 84,90% 131.440,80 103.782,47 78,96% 74.700,80 49.617,05 66,42% 74.700,80 49.617,05 66,42% 74.700,80 49.617,05 66,42% 70.540,80 45.457,05 64,44% 197,80 100,00% 197,80 0,00 0,00% 45.259,25 65,58% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 45.259,25 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100104 Odmaralište Selce Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100121 Isplate po sudskim presudama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100124 Izbori za nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 4.160,00 4.160,00 100,00% 4.160,00 100,00% 4.160,00 3.982,00 3.475,15 87,27% 3.982,00 3.475,15 87,27% 3.982,00 3.475,15 87,27% 3.982,00 3.475,15 87,27% 3.475,15 87,27% 3.475,15 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.222,00 24.219,31 99,99% 24.222,00 24.219,31 99,99% 24.222,00 24.219,31 99,99% 24.222,00 24.219,31 99,99% 1.597,01 99,94% 1.597,01 3.099,75 99,99% 3.099,75 19.522,55 99,99% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 19.369,32 slično 3293 Reprezentacija 153,23 A100128 Održavnje sjednica Skupštine - praćenje i izvještavanje 26.545,00 26.470,96 99,72% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 26.545,00 26.470,96 99,72% 26.545,00 26.470,96 99,72% 26.545,00 26.470,96 99,72% 14.468,56 108,99% 21. lipnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1841 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101601 Političke stranke Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAvA 30005 Odsjek za opću upravu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30005 Odsjek za opću upravu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi GLAvA 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi GLAvA 30007 Odsjek za osobna stanja građana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30007 Odsjek za osobna stanja građana PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 14.468,56 12.002,40 90,45% 12.002,40 51.762,00 51.761,46 100,00% 51.762,00 51.761,46 100,00% 51.762,00 51.761,46 100,00% 51.762,00 51.761,46 100,00% 51.762,00 51.761,46 100,00% 51.761,46 100,00% 51.761,46 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 1.325,00 222,54 16,80% 222,54 16,80% 222,54 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 9.955,00 326,14 3,28% 326,14 3,28% 326,14 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 18.456,03 9.049,92 49,04% 1.125,00 506,60 45,03% 506,60 45,03% 506,60 17.331,03 8.543,32 49,29% 3.071,25 54,84% 3.071,25 5.472,07 60,19% 2.281,04 3.191,03 0,00 0,00% Stranica 1842 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 400 UPRAvNI ODJEL ZA GOSPODARST POLJOPRIvREDU I TURIZAM GLAvA 40001 Odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 73 Ostali prihodi za posebne namjene 40001 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu A100501 Savjet za sigurnost prometa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100504 Osposobljavanje učenika osnovnih škola Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 vO, 2.413.890,44 2.348.233,70 97,28% 1.673.534,94 1.616.029,45 96,56% 1.254.578,94 1.249.482,83 99,59% 66.361,00 79.760,70 120,19% 298.431,00 243.028,66 81,44% 37.466,00 36.820,15 98,28% 16.698,00 6.937,11 41,54% 571.566,94 531.720,85 93,03% 12.200,00 10.574,09 86,67% 7.000,00 6.910,48 98,72% 7.000,00 6.910,48 98,72% 7.000,00 6.910,48 98,72% 5.900,00 5.821,88 98,68% 740,00 100,00% 315,00 425,00 0,00 0,00% 5.056,44 99,99% 5.056,44 25,44 59,16% 25,44 1.100,00 1.088,60 98,96% 1.088,60 98,96% 1.000,00 88,60 700,00 663,61 94,80% 700,00 663,61 94,80% 700,00 663,61 94,80% 700,00 663,61 94,80% 663,61 94,80% 663,61 4.500,00 3.000,00 66,67% 4.500,00 3.000,00 66,67% 4.500,00 3.000,00 66,67% 4.500,00 3.000,00 66,67% 3.000,00 66,67% 3.000,00 559.366,94 521.146,76 93,17% A100801 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 40.000,00 40.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru A100803 Obrtnička komora Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00% 40.000,00 85.843,82 72.296,76 84,22% 85.843,82 72.296,76 84,22% 21. lipnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 1843 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 85.843,82 72.296,76 84,22% 63.278,82 63.278,82 100,00% 63.278,82 100,00% 63.278,82 22.565,00 9.017,94 39,96% 9.017,94 39,96% 9.017,94 4.112,00 4.101,89 99,75% 4.112,00 4.101,89 99,75% 4.112,00 4.101,89 99,75% 4.112,00 4.101,89 99,75% 4.101,89 99,75% 4.101,89 30.000,00 29.976,44 99,92% 30.000,00 29.976,44 99,92% 30.000,00 29.976,44 99,92% 30.000,00 29.976,44 99,92% 29.976,44 99,92% 29.976,44 21.276,12 21.276,12 100,00% 21.276,12 21.276,12 100,00% 21.276,12 21.276,12 100,00% 18.750,00 18.750,00 100,00% 18.750,00 100,00% 18.750,00 2.526,12 2.526,12 100,00% 2.526,12 100,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 2.526,12 trgovačkim društvima u javnom sektoru A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00% 40.000,00 A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 25.300,00 23.332,36 92,22% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOvANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora A100813 Programi potpora poduzetnicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 8.602,00 16.395,25 190,60% 16.698,00 6.937,11 41,54% 25.300,00 23.332,36 92,22% 25.300,00 23.332,36 92,22% 23.332,36 92,22% 23.332,36 199.085,00 178.613,19 89,72% 199.085,00 178.613,19 89,72% 199.085,00 178.613,19 89,72% Stranica 1844 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. lipnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 199.085,00 178.613,19 89,72% 178.613,19 89,72% 178.613,19 A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i 60.000,00 57.800,00 96,33% korištenja obnovljivih izvora en. u ob. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000,00 57.800,00 96,33% 60.000,00 57.800,00 96,33% 60.000,00 57.800,00 96,33% 57.800,00 96,33% 57.800,00 T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 53.750,00 53.750,00 100,00% obnovljivih izvora energije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4000101 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije “REDEA” PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 53.750,00 53.750,00 100,00% 53.750,00 53.750,00 100,00% 53.750,00 53.750,00 100,00% 53.750,00 100,00% 53.750,00 773.517,00 780.152,34 100,86% 773.517,00 780.152,34 100,86% A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea 773.517,00 780.152,34 100,86% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 530.891,00 530.891,00 100,00% 0,00 934,53 0,00% 218.798,00 212.327,56 97,04% 23.828,00 35.999,25 151,08% 740.673,00 745.387,18 100,64% 593.660,00 591.545,14 99,64% 486.305,74 98,54% 486.305,74 39.146,78 111,53% 39.146,78 66.092,62 101,59% 66.092,62 146.519,00 153.225,74 104,58% 58.887,16 108,71% 27.026,70 30.974,21 886,25 16.039,34 153,25% 8.078,72 2.471,92 173,50 5.315,20 64.637,58 98,38% 21. lipnja 2024.