Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Goričan za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine

1. Temeljem članaka 76. do 80. Zakona o proračunu (NN br.144/21), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 144/21) te članka 31. Statuta Općine Goričan (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 5/2013, 9/18 i 8/21) Općinsko vijeće Općine Goričan na 20. sjednici održanoj 22.03.2024.g. donijelo je iZVje o izvršenju proračuna o ŠTaj pćine Goirčan za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine i. opći sažeTak raČuna osTVarenje/ BrojČana oZnaka i naZiV iZVrŠenje 1.-12.2022. 1 2 priHoDi ukupno 1.528.893,73 6 Prihodi poslovanja 1.446.377,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 82.516,73 rasHoDi ukupno 1.154.664,08 3 Rashodi poslovanja 957.456,10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 197.207,98 raZLika - ViŠak/manjak 374.229,65 sažeTak raČuna osTVarenje/ BrojČana oZnaka i naZiV iZVrŠenje 1.-12.2022. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 43.944,90 zaduživanja Dio priHoDa i rasHoDa u eurima iZVorni osTVarenje/ pLan iLi iZVrŠenje inDeks inDeks reBaLans 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.713.356,85 1.690.407,63 110,56% 98,66% 1.587.064,85 1.591.288,12 110,02% 100,27% 126.292,00 99.119,51 120,12% 78,48% 3.164.500,00 1.938.525,22 167,89% 61,26% 1.399.190,00 1.022.424,22 106,79% 73,07% 1.765.310,00 916.101,00 464,54% 51,89% -1.451.143,15 -248.117,59 -66,30% 17,10% FinanCiranja u eurima iZVorni osTVarenje/ pLan iLi iZVrŠenje inDeks inDeks reBaLans 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.217.248,00 545.831,77 1.242,08% 44,84% Stranica 1192 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

osTVarenje/ BrojČana oZnaka i naZiV iZVrŠenje 1.-12.2022. 1 2 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 101.589,24 zajmova raZLika primiTaka i iZDaTaka -57.644,34 preneseni ViŠak iZ preTHoDniH 21.309,85 GoDina prijenos ViŠka u sLijeDeće 337.895,16 raZDoBLje raČun priHo iZVjeŠTaj o priHoDima i rasHoDima OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 6 priHoDi posLoVanja 1.446.377,00 61 PRIHODI OD POREZA 450.245,00 611 porez i prirez na dohodak 425.560,66 6111 Porez i prirez na dohodak od 446.980,99 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 39.058,11 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 14.956,91 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 13.832,54 6115 Porez i prirez na dohodak po 19.905,06 godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -109.172,95 godišnjoj prijavi 613 porezi na imovinu 17.652,82 6134 Povremeni porezi na imovinu 17.652,82 614 porezi na robu i usluge 7.031,52 6142 Porez na promet 7.031,52 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 815.069,30 (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 pomoći od međunarodnih 368.153,04 organizacija te institucija i tijela eu 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela 368.153,04 EU 633 pomoći iz proračuna 446.916,26 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 330.691,84 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 116.224,42 634 pomoći od ostalih subjekata unutar 0,00 općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata 0,00 unutar općeg proračuna 636 pomoći proračunskim korisnicima 0,00 iz proračuna koji im nije nadležan u eurima iZVorni osTVarenje/ pLan iLi iZVrŠenje inDeks inDeks reBaLans 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 104.000,00 106.373,92 104,71% 102,28% 1.113.248,00 439.457,85 -762,36% 39,48% 337.895,15 337.895,15 1.585,63% 100,00% 0,00 529.235,41 156,63% 0,00% Da i rasHoDa prema ekonomskoj kLasiFikaCiji u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.587.064,85 1.591.288,12 110,02% 100,27% 593.000,00 654.403,01 145,34% 110,35% 608.901,02 143,08% 113,18% 591.355,38 132,30% 49.565,85 126,90% 14.415,11 96,38% 37.694,33 272,50% 44.422,95 223,17% -128.552,60 117,75% 35.729,94 202,40% 87,15% 35.729,94 202,40% 9.772,05 138,97% 69,80% 9.772,05 138,97% 758.000,00 719.752,98 88,31% 94,95% 200.476,86 54,45% 99,74% 200.476,86 54,45% 488.120,36 109,22% 94,41% 342.634,45 103,61% 145.485,91 125,18% 14.951,72 - 87,95% 14.951,72 - 0,00 - 0,00% 12. travnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1193 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 638 pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa eu sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 55.569,88 641 prihodi od financijske imovine 6.434,67 6414 Prihodi od zateznih kamata 299,07 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 6.135,60 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro 642 prihodi od nefinancijske imovine 49.135,21 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 41.714,96 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 7.340,62 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 79,63 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 119.555,64 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 upravne i administrativne pristojbe 14.839,94 6512 Županijske, gradske i općinske 14.839,94 pristojbe i naknade 652 prihodi po posebnim propisima 19.355,94 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 213,98 6526 Ostali nespomenuti prihodi 19.141,96 653 komunalni doprinosi i naknade 85.359,76 6531 Komunalni doprinosi 13.177,68 6532 Komunalne naknade 72.182,08 66 PRIHODI OD PRODAJE 5.937,18 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 prihodi od prodaje proizvoda i robe 5.937,18 te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 5.937,18 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 0,00 izvan općeg proračuna 6632 Kapitalne donacije 0,00 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 0,00 OSTALI PRIHODI 681 kazne i upravne mjere 0,00 6819 Ostale kazne 0,00 683 ostali prihodi 0,00 7 priHoDi oD proDaje 82.516,73 neFinanCijske imoVine 71 PRIHODI OD PRODAJE 81.548,47 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 16.204,04 - 81,02% 16.204,04 - 59.100,00 59.023,46 106,21% 99,87% 7.689,83 119,51% 85,44% 522,80 174,81% 7.167,03 116,81% 51.333,63 104,47% 102,46% 43.842,17 105,10% 7.337,27 99,95% 154,19 193,63% 168.564,85 113.686,22 95,09% 67,44% 19.169,94 129,18% 83,35% 19.169,94 129,18% 18.506,68 95,61% 48,19% 33,61 15,71% 18.473,07 96,51% 76.009,60 89,05% 70,93% 446,94 3,39% 75.562,66 104,68% 7.200,00 44.256,05 745,41% 614,67% 6.245,86 105,20% 89,23% 6.245,86 105,20% 38.010,19 - 19.005,10% 38.010,19 - 1.200,00 166,40 - 13,87% 166,40 - 16,64% 166,40 - 0,00 - 0,00% 126.292,00 99.119,51 120,12% 78,48% 124.292,00 98.639,20 120,96% 79,36% Stranica 1194 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 711 prihodi od prodaje materijalne 81.548,47 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 81.548,47 72 PRIHODI OD PRODAJE 968,26 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 prihodi od prodaje građevinskih 968,26 objekata 7211 Stambeni objekti 968,26 ukupno priHoDi 1.528.893,73 3 rasHoDi posLoVanja 957.456,10 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 146.360,38 311 plaće (Bruto) 92.433,77 3111 Plaće za redovan rad 92.433,77 312 ostali rashodi za zaposlene 14.038,35 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.038,35 313 Doprinosi na plaće 39.888,26 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.856,87 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 18.031,39 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 260.507,99 321 naknade troškova zaposlenima 3.641,38 3211 Službena putovanja 112,02 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 2.036,10 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.209,77 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 283,49 322 rashodi za materijal i energiju 42.927,92 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 8.774,53 rashodi 3222 Materijal i sirovine 0,00 3223 Energija 28.578,88 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.715,53 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 2.601,10 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.257,88 obuća 323 rashodi za usluge 160.752,62 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.793,61 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 9.066,66 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.610,75 3234 Komunalne usluge 44.799,81 3235 Zakupnine i najamnine 2.126,88 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.093,03 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.322,01 3238 Računalne usluge 6.128,27 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 98.639,20 120,96% 79,36% 98.639,20 120,96% 2.000,00 480,31 49,61% 24,02% 480,31 49,61% 24,02% 480,31 49,61% 1.713.356,85 1.690.407,63 110,56% 98,66% 1.399.190,00 1.022.424,22 106,79% 73,07% 242.040,00 196.658,36 134,37% 81,25% 124.715,41 134,92% 82,38% 124.715,41 134,92% 15.186,04 108,18% 65,74% 15.186,04 108,18% 56.756,91 142,29% 84,02% 31.099,37 142,29% 25.657,54 142,29% 560.176,00 332.840,26 127,77% 59,42% 4.294,27 117,93% 36,61% 229,18 204,59% 2.988,09 146,76% 652,18 53,91% 424,82 149,85% 55.977,88 130,40% 54,48% 9.481,68 108,06% 3.968,56 - 30.129,72 105,43% 2.387,63 139,18% 8.829,03 339,43% 1.181,26 93,91% 210.937,17 131,22% 57,58% 4.758,08 125,42% 18.202,02 200,76% 14.314,29 69,45% 53.693,99 119,85% 6.577,91 309,28% 1.022,13 48,83% 41.669,08 171,32% 6.658,65 108,65% 12. travnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1195 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 3239 Ostale usluge 47.811,60 329 ostali nespomenuti rashodi 53.186,07 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 18.089,78 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 4.178,54 3293 Reprezentacija 26.190,36 3294 Članarine 3.294,58 3295 Pristojbe i naknade 537,34 3299 Ostali nespomenuti rashodi 895,47 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 19.862,97 342 kamate za primljene kredite i 18.089,56 zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i 18.089,56 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt 343 ostali financijski rashodi 1.773,41 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 930,42 prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike 704,83 zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 109,40 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28,76 35 SUBVENCIJE 65.367,42 352 subvencije trgovačkim društvima, 65.367,42 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 63.043,33 zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 2.324,09 obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 123.966,59 I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 361 pomoći inozemnim vladama 120.916,89 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 120.916,89 366 pomoći proračunskim korisnicima 3.049,70 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 3.049,70 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 196.280,17 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i 196.280,17 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 171.558,95 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 24.721,22 naravi 38 OSTALI RASHODI 145.110,58 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 64.041,02 133,94% 61.630,94 115,88% 77,66% 18.630,89 102,99% 4.150,91 99,34% 33.587,99 128,25% 3.264,60 99,09% 682,49 127,01% 1.314,06 146,75% 29.750,00 24.021,08 120,93% 80,74% 17.634,07 97,48% 88,17% 17.634,07 97,48% 6.387,01 360,15% 65,51% 5.403,25 580,73% 0,00 0,00% 31,60 28,88% 952,16 3.310,71% 175.600,00 131.582,72 201,30% 74,93% 131.582,72 201,30% 74,93% 128.183,78 203,33% 3.398,94 146,25% 106.000,00 99.151,94 79,98% 93,54% 83.027,60 68,67% 97,68% 83.027,60 68,67% 16.124,34 528,72% 76,78% 16.124,34 528,72% 99.800,00 75.174,91 38,30% 75,33% 75.174,91 38,30% 75,33% 64.701,16 37,71% 10.473,75 42,37% 185.824,00 162.994,95 112,32% 87,71% Stranica 1196 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 381 Tekuće donacije 142.727,41 3811 Tekuće donacije u novcu 60.894,13 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 81.833,28 382 kapitalne donacije 2.383,17 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 2.383,17 organizacijama 385 ostali prihodi 0,00 4 rasHoDi Za naBaVu 197.207,98 neFinanCijske imoVine 42 RASHODI ZA NABAVU 197.207,98 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 66.694,64 4212 Poslovni objekti 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 61.463,53 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 5.231,11 422 postrojenja i oprema 115.901,74 4221 Uredska oprema i namještaj 2.679,55 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 62.420,47 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 50.801,72 namjene 423 prijevozna sredstva 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 prometu 424 knjige, umjetnička djela i ostale 6.624,38 izložbene vrijednosti 4241 Knjige 6.624,38 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 7.987,22 4251 Višegodišnji nasadi 7.987,22 426 nematerijalna proizvedena imovina 0,00 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena 0,00 imovina ukupno rasHoDi 1.154.664,08 iZVjeŠTaj o priHoDima i rasHoD OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 1 Opći prihodi i primici 889.022,99 11 opći prihodi i primici 889.022,99 3 Vlastiti prihodi 45.984,78 31 Vlastiti prihodi 45.984,78 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 162.994,95 114,20% 90,74% 71.980,36 118,21% 91.014,59 111,22% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 1.765.310,00 916.101,00 - 51,89% 1.765.310,00 916.101,00 - 51,89% 753.648,43 - 47,27% 662.752,99 - 0,00 0,00% 90.895,44 1.737,59% 143.979,78 124,23% 118,15% 2.183,93 81,50% 11.004,93 - 11.159,86 17,88% 569,21 - 119.061,85 234,37% 172,54 - - 172,54 - 7.327,68 110,62% 110,19% 7.327,68 110,62% 4.312,21 53,99% 43,12% 4.312,21 53,99% 6.660,36 - 20,49% 1.660,36 - 5.000,00 - 3.164.500,00 1.938.525,22 167,89% 61,26% ima prema iZVorima FinanCiranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.097.800,00 1.150.603,83 129,42% 104,81% 1.097.800,00 1.150.603,83 129,42% 104,81% 59.700,00 30.759,46 66,89% 51,52% 59.700,00 30.759,46 66,89% 51,52% 12. travnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1197 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 4 Prihodi za posebne namjene 175.296,74 42 prihodi od spomeničke rente 6,55 43 ostali prihodi za posebne namjene 175.290,19 5 Pomoći 418.589,22 51 pomoći eu 368.153,04 52 ostale pomoći 50.436,18 6 Donacije 0,00 61 Donacije 0,00 ukupno priHoDi 1.528.893,73 1 Opći prihodi i primici 826.786,62 11 opći prihodi i primici 826.786,62 3 Vlastiti prihodi 8.878,99 31 Vlastiti prihodi 8.878,99 4 Prihodi za posebne namjene 38.965,69 43 ostali prihodi za posebne namjene 38.965,69 5 Pomoći 280.032,78 51 pomoći eu 274.149,42 52 ostale pomoći 5.883,36 8 Namjenski primici 0,00 81 namjenski primici od zaduživanja 0,00 ukupno rasHoDi 1.154.664,08 iZVjeŠTaj o rasHoDima prema OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 01 opće javne usluge 295.827,35 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 192.063,94 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 103.763,41 03 javni red i sigurnost 25.574,36 032 Usluge protupožarne zaštite 22.339,79 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 3.234,57 04 ekonomski poslovi 418.578,84 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 63.043,33 vezani uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.324,09 043 Gorivo i energija 4.806,23 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 2.472,63 045 Promet 63.233,72 047 Ostale industrije 270.455,70 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 4.293,71 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 7.949,43 svrstani u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 246.856,85 182.620,57 104,18% 73,98% 200,00 3,20 48,85% 1,60% 246.656,85 182.617,37 104,18% 74,04% 309.000,00 288.413,58 68,90% 93,34% 201.000,00 200.476,86 54,45% 99,74% 108.000,00 87.936,72 174,35% 81,42% 0,00 38.010,19 - - 0,00 38.010,19 - - 1.713.356,85 1.690.407,63 110,56% 98,66% 1.280.891,00 894.811,11 108,23% 69,86% 1.280.891,00 894.811,11 108,23% 69,86% 49.020,00 41.055,43 462,39% 83,75% 49.020,00 41.055,43 462,39% 83,75% 183.239,00 78.687,09 201,94% 42,94% 183.239,00 78.687,09 201,94% 42,94% 259.800,00 258.923,24 92,46% 99,66% 239.000,00 245.763,28 89,65% 102,83% 20.800,00 13.159,96 223,68% 63,27% 1.391.550,00 665.048,35 - 47,79% 1.391.550,00 665.048,35 - 47,79% 3.164.500,00 1.938.525,22 167,89% 61,26% FunkCijskoj kLasiFikaCiji u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 569.286,00 399.980,48 135,21% 70,26% 339.170,00 259.076,56 134,89% 76,39% 230.116,00 140.903,92 135,79% 61,23% 31.500,00 29.468,24 115,23% 93,55% 25.500,00 23.935,52 107,14% 93,86% 6.000,00 5.532,72 171,05% 92,21% 401.910,00 335.468,83 80,14% 83,47% 84.000,00 46.495,00 73,75% 55,35% 13.350,00 6.482,29 278,92% 48,56% 25.500,00 11.015,20 229,19% 43,20% 0,00 0,00 0,00% - 32.200,00 17.267,45 27,31% 53,63% 222.200,00 197.357,96 72,97% 88,82% 24.660,00 56.850,93 1.324,05% 230,54% 0,00 0,00 0,00% - Stranica 1198 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 05 Zaštita okoliša 139.564,83 051 Gospodarenje otpadom 31.062,62 052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 11.962,63 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 96.539,58 drugdje svrstani 06 usluge unapređenja stanovanja i 2.919,90 zajednice 061 Razvoj stanovanja 0,00 062 Razvoj zajednice 2.919,90 07 Zdravstvo 0,00 072 Službe za vanjske pacijente 0,00 08 rekreacija, kultura i religija 63.222,93 081 Službe rekreacije i sporta 26.544,56 082 Službe kulture 36.678,37 09 obrazovanje 151.446,88 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 139.302,74 094 Visoka naobrazba 12.144,14 10 socijalna zaštita 57.528,99 101 Bolest i invaliditet 5.129,04 104 Obitelj i djeca 22.181,48 106 Stanovanje 25.549,15 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 2.383,17 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 2.286,15 drugdje svrstane ukupno rasHoDi 1.154.664,08 raČun F iZVjeŠTaj raČuna FinanCiranja OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022.

1 2 8 primiCi oD FinanCijske 43.944,90 imoVine i ZaDužiVanja 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 43.944,90 844 primljeni krediti i zajmovi od 0,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 0,00 institucija izvan javnog sektora 847 primljeni zajmovi od drugih razina 43.944,90 vlasti 8471 Primljeni zajmovi od državnog 43.944,90 proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 140.900,00 78.304,01 56,11% 55,57% 18.700,00 7.998,56 25,75% 42,77% 5.000,00 0,00 - 0,00% 28.500,00 26.087,28 218,07% 91,53% 88.700,00 44.218,17 45,80% 49,85% 864.600,00 495.226,68 - 57,28% 88.500,00 52.545,69 - 59,37% 776.100,00 442.680,99 15.160,83% 57,04% 8.000,00 7.607,93 - 95,10% 8.000,00 7.607,93 - 95,10% 880.904,00 369.902,30 585,08% 41,99% 823.181,00 316.747,14 1.193,27% 38,48% 57.723,00 53.155,16 144,92% 92,09% 205.900,00 178.929,93 118,15% 86,90% 189.900,00 169.237,93 121,49% 89,12% 16.000,00 9.692,00 79,81% 60,58% 61.500,00 43.636,82 75,85% 70,95% 6.200,00 4.941,36 96,34% 79,70% 16.800,00 8.610,00 38,82% 51,25% 33.000,00 26.928,50 105,40% 81,60% 2.100,00 520,97 21,86% 24,81% 3.400,00 2.635,99 115,30% 77,53% 3.164.500,00 1.938.525,22 167,89% 61,26% inanCiranja prema ekonomskoj kLasiFikaCiji u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.217.248,00 545.831,77 - 44,84% 1.217.248,00 545.831,77 - 44,84% 505.353,06 - 43,11% 505.353,06 - 40.478,71 92,11% 89,95% 40.478,71 92,11% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1199 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 ukupno primiCi 43.944,90 5 iZDaCi Za FinanCijsku 101.589,24 imoVinu i oTpLaTe ZajmoVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 101.589,24 PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 otplata glavnice primljenih kredita 56.401,49 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od 56.401,49 kreditnih institucija u javnom sektoru 547 otplata glavnice primljenih zajmova 45.187,75 od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova 45.187,75 od državnog proračuna ukupno iZDaCi 101.589,24 iZVjeŠTaj raČuna FinanCiranja OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 43.944,90 11 opći prihodi i primici 43.944,90 8 Namjenski primici 0,00 81 namjenski primici od zaduživanja 0,00 ukupno primiCi 43.944,90 1 Opći prihodi i primici 45.187,75 11 opći prihodi i primici 45.187,75 5 Pomoći 56.401,49 51 pomoći eu 56.401,49 52 ostale pomoći 0,00 8 Namjenski primici 0,00 81 namjenski primici od zaduživanja 0,00 ukupno iZDaCi 101.589,24 ii. pose iZVjeŠTaj po orGaniZa BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 raZDjeL 001 p u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.217.248,00 545.831,77 1.242,08% 44,84% 104.000,00 106.373,92 104,71% 102,28% 104.000,00 106.373,92 104,71% 102,28% 62.429,04 110,69% 104,05% 62.429,04 110,69% 43.944,88 97,25% 99,87% 43.944,88 97,25% 104.000,00 106.373,92 104,71% 102,28% prema iZVorima FinanCiranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 45.000,00 40.478,71 92,11% 89,95% 45.000,00 40.478,71 92,11% 89,95% 1.172.248,00 505.353,06 - 43,11% 1.172.248,00 505.353,06 - 43,11% 1.217.248,00 545.831,77 1.242,08% 44,84% 44.000,00 43.944,88 97,25% 99,87% 44.000,00 43.944,88 97,25% 99,87% 36.000,00 36.416,94 64,57% - 0,00 0,00 0,00% - 36.000,00 36.416,94 - 101,16% 24.000,00 26.012,10 - 108,38% 24.000,00 26.012,10 - 108,38% 104.000,00 106.373,92 104,71% 102,28% Bni Dio Cijskoj kLasiFikaCiji u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 redstavničko i izvršno tijelo općine Goričan 37.020,00 26.467,70 71,50% Stranica 1200 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 GLaVa 00101 općinsko vijeće GLaVa 00102 ured načelnika raZDjeL 002 jedinstveni upravni odjel općine Goričan GLaVa 002 jedinstveni upravni odjel općine Goričan GLaVa 00203 Vlastiti pogon raZDjeL 003 korisniCi proraČuna GLaVa 00301 knjižnica i čitaonica Goričan GLaVa 00302 Dječji vrtić mura iZVjeŠTaj prema proG BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 raZDjeL 001 p u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 14.520,00 11.562,05 79,63% 22.500,00 14.905,65 66,25% 3.117.740,00 1.915.732,80 61,45% 3.044.910,00 1.860.150,51 61,09% 72.830,00 55.582,29 76,32% 113.740,00 102.698,64 90,29% 39.350,00 36.692,00 93,25% 74.390,00 66.006,64 88,73% ramskoj kLasiFikaCiji u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 redstavničko i izvršno tijelo općine Goričan 37.020,00 26.467,70 71,50% GLaVa 00101 općinsko vijeće Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 00101 općinsko vijeće proGram 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru a102903 protokol i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja a102904 rad općinskog vijeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 14.520,00 11.562,05 79,63% 11.520,00 6.929,53 60,15% 3.000,00 4.632,52 154,42% 14.520,00 11.562,05 79,63% 14.520,00 11.562,05 79,63% 5.100,00 4.837,52 94,85% 2.100,00 205,00 9,76% 3.000,00 4.632,52 154,42% 5.100,00 4.837,52 94,85% 5.100,00 4.837,52 94,85% 4.837,52 94,85% 4.632,52 205,00 6.200,00 4.444,73 71,69% 6.200,00 4.444,73 71,69% 6.200,00 4.444,73 71,69% 6.200,00 4.444,73 71,69% 4.444,73 71,69% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 4.444,73 slično a102905 potpora radu političkih stranaka Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a102926 savjet mladih općine Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 1.870,00 1.805,03 96,53% 1.870,00 1.805,03 96,53% 1.870,00 1.805,03 96,53% 1.870,00 1.805,03 96,53% 1.805,03 96,53% 1.805,03 1.350,00 474,77 35,17% 1.350,00 474,77 35,17% 1.350,00 474,77 35,17% 1.350,00 474,77 35,17% 200,00 40,00% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1201 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija GLaVa 00102 ured načelnika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 00102 ured načelnika proGram 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru a102906 rad ureda načelnika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 200,00 0,00 0,00% 274,77 54,95% 274,77 22.500,00 14.905,65 66,25% 20.450,00 14.463,24 70,72% 2.050,00 442,41 21,58% 22.500,00 14.905,65 66,25% 22.500,00 14.905,65 66,25% 19.800,00 14.905,65 75,28% 17.750,00 14.463,24 81,48% 2.050,00 442,41 21,58% 19.800,00 14.905,65 75,28% 19.800,00 14.905,65 75,28% 277,08 22,17% 229,18 47,90 0,00 0,00% 14.628,57 81,04% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 14.186,16 slično 3293 Reprezentacija a102907 Tekuća zaliha proračuna Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 385 rashodi za usluge raZDjeL 002 jedinstveni upravni odjel općine Goričan GLaVa 002 jedinstveni upravni odjel općine Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja 002 jedinstveni upravni odjel općine Goričan proGram 442,41 2.700,00 0,00 0,00% 2.700,00 0,00 0,00% 2.700,00 0,00 0,00% 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.117.740,00 1.915.732,80 61,45% 3.044.910,00 1.860.150,51 61,09% 1.113.676,00 763.095,83 68,52% 43.970,00 35.980,50 81,83% 175.914,00 74.673,55 42,45% 239.000,00 245.763,28 102,83% 56.800,00 49.576,90 87,28% 1.415.550,00 691.060,45 48,82% 3.044.910,00 1.860.150,51 61,09% 1028 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora 101.500,00 57.761,85 56,91% a102801 održavanje javnih površina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 58.500,00 22.689,22 38,78% 42.500,00 16.114,07 37,92% 16.000,00 6.575,15 41,09% 48.500,00 18.377,01 37,89% 48.500,00 18.377,01 37,89% 18.377,01 37,89% 2.758,64 15.618,37 Vine 10.000,00 4.312,21 43,12% Stranica 1202 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 DUGOTRAJNE 10.000,00 4.312,21 43,12% IMOVINE 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi a102803 o 4.312,21 43,12% 4.312,21 državanje objekta karaule na graničnom prijelazu 10.000,00 8.898,00 88,98% Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 9.000,00 8.844,00 98,27% 1.000,00 54,00 5,40% 1.000,00 54,00 5,40% 1.000,00 54,00 5,40% 54,00 5,40% 54,00 Vine 9.000,00 8.844,00 98,27% DUGOTRAJNE 9.000,00 8.844,00 98,27% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene a102804 nabava urbane opreme Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 8.844,00 98,27% 8.844,00 13.000,00 6.266,13 48,20% 3.000,00 750,00 25,00% 10.000,00 5.516,13 55,16% 3.000,00 750,00 25,00% 3.000,00 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 Vine 10.000,00 5.516,13 55,16% DUGOTRAJNE 10.000,00 5.516,13 55,16% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene a102805 mjere poticanja kupnje i uređenja nekretnina na području općine Goričan Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu proGram 1029 Dobro upravljanje u javnom sektoru a102901 administrativno, tehničko i stručno osoblje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 5.516,13 55,16% 5.516,13 20.000,00 19.908,50 99,54% 20.000,00 19.908,50 99,54% 20.000,00 19.908,50 99,54% 20.000,00 19.908,50 99,54% 19.908,50 99,54% 19.908,50 542.706,00 432.961,19 79,78% 125.400,00 106.167,32 84,66% 125.400,00 106.167,32 84,66% 125.400,00 106.167,32 84,66% 120.500,00 103.657,19 86,02% 64.434,03 84,12% 64.434,03 9.735,04 89,31% 9.735,04 29.488,12 89,36% 16.105,98 12. travnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1203 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 323 rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge a102902 javni radovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život a102903 protokol i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja a102908 rashodi za materijal i energiju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge a102909 rashodi za usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 13.382,14 4.900,00 2.510,13 51,23% 2.109,36 54,79% 1.632,26 186,18 290,92 0,00 0,00% 400,77 57,25% 400,77 11.630,00 9.337,88 80,29% 130,00 0,00 0,00% 11.500,00 9.337,88 81,20% 11.630,00 9.337,88 80,29% 11.150,00 9.113,03 81,73% 6.282,02 81,58% 6.282,02 2.831,01 82,06% 1.573,42 1.257,59 480,00 224,85 46,84% 224,85 46,84% 224,85 9.300,00 8.428,61 90,63% 8.000,00 7.536,55 94,21% 1.300,00 892,06 68,62% 9.300,00 8.428,61 90,63% 9.300,00 8.428,61 90,63% 8.428,61 90,63% 7.536,55 892,06 45.336,00 32.836,72 72,43% 41.400,00 30.939,89 74,73% 3.500,00 1.706,22 48,75% 436,00 190,61 43,72% 45.336,00 32.836,72 72,43% 45.336,00 32.836,72 72,43% 28.319,02 72,24% 6.895,80 21.423,22 4.517,70 73,63% 1.214,11 3.303,59 86.070,00 66.126,36 76,83% 78.550,00 59.223,05 75,40% 7.120,00 6.136,58 86,19% 400,00 766,73 191,68% 86.070,00 66.126,36 76,83% Stranica 1204 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade a102910 Financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi a102911 nabava imovine i sitnog inventara Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 86.070,00 66.126,36 76,83% 61.292,96 76,23% 4.705,85 12.725,54 2.897,91 11.889,97 29.073,69 4.833,40 85,40% 4.150,91 682,49 2.450,00 1.865,68 76,15% 1.600,00 1.041,65 65,10% 850,00 824,03 96,94% 2.450,00 1.865,68 76,15% 2.450,00 1.865,68 76,15% 1.865,68 76,15% 881,92 31,60 952,16 20.260,00 16.130,25 79,62% 18.260,00 10.254,07 56,16% 2.000,00 5.876,18 293,81% 10.000,00 8.329,77 83,30% 10.000,00 8.329,77 83,30% 8.329,77 83,30% 8.329,77 Vine 10.260,00 7.800,48 76,03% DUGOTRAJNE 10.260,00 7.800,48 76,03% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene a102912 objava natječaja i oglasa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja a102913 računovodstveni programi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3238 Računalne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 7.800,48 76,03% 2.579,98 5.220,50 2.160,00 1.388,75 64,29% 2.160,00 1.388,75 64,29% 2.160,00 1.388,75 64,29% 2.160,00 1.388,75 64,29% 1.388,75 64,29% 1.388,75 11.400,00 8.319,01 72,97% 11.400,00 8.319,01 72,97% 8.900,00 6.658,65 74,82% 8.900,00 6.658,65 74,82% 6.658,65 74,82% 6.658,65 Vine 2.500,00 1.660,36 66,41% DUGOTRAJNE 2.500,00 1.660,36 66,41% IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina 1.660,36 66,41% 12. travnja 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1205 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4262 Ulaganja u računalne programe a102914 Zajam za izgradnju sportske dvorane Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 rasHoDi posLoVanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 iZDaCi Za FinanCijsku imoVinu i oTpLa ZajmoVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 542 o u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 1.660,36 80.300,00 80.229,99 99,91% 300,00 166,88 55,63% 46.800,00 49.576,90 105,93% 33.200,00 30.486,21 91,83% 20.300,00 17.800,95 87,69% 20.300,00 17.800,95 87,69% 17.634,07 88,17% 17.634,07 166,88 55,63% 166,88 Te 60.000,00 62.429,04 104,05% KREDITA 60.000,00 62.429,04 104,05% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 62.429,04 104,05% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru a102915 p 62.429,04 ovrat duga po namirenju temeljem godišnje prijave 44.000,00 43.944,88 99,87% poreza na dohodak za 2020.g. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5 iZDaCi Za FinanCijsku imoVinu i oTpLa ZajmoVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 547 o 44.000,00 43.944,88 99,87% Te 44.000,00 43.944,88 99,87% KREDITA 44.000,00 43.944,88 99,87% tplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 43.944,88 99,87% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna a102917 redovito održavanje objekata i postrojenja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja a102919 Lokalna akcijska grupa LaG mura-Drava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine a102920 Zaštita okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge a102921 Zbrinjavanje pasa lutalica 43.944,88 23.800,00 9.419,12 39,58% 23.800,00 9.419,12 39,58% 23.800,00 9.419,12 39,58% 23.800,00 9.419,12 39,58% 9.419,12 39,58% 9.419,12 3.100,00 2.960,00 95,48% 3.100,00 2.960,00 95,48% 3.100,00 2.960,00 95,48% 3.100,00 2.960,00 95,48% 2.960,00 95,48% 2.960,00 28.500,00 26.087,28 91,53% 24.000,00 21.209,89 88,37% 4.500,00 4.877,39 108,39% 28.500,00 26.087,28 91,53% 28.500,00 26.087,28 91,53% 26.087,28 91,53% 26.087,28 3.400,00 2.635,99 77,53% Stranica 1206 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge a102922 projektna dokumentacija za izradu tržnice Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 3.400,00 2.635,99 77,53% 3.400,00 2.635,99 77,53% 3.400,00 2.635,99 77,53% 2.635,99 77,53% 155,50 2.480,49 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% Vine 6.000,00 5.000,00 83,33% DUGOTRAJNE 6.000,00 5.000,00 83,33% IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina a102923 ostala projektna dokumentacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 5.000,00 83,33% 5.000,00 7.000,00 2.020,00 28,86% 4.000,00 2.020,00 50,50% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 2.020,00 67,33% 3.000,00 2.020,00 67,33% 2.020,00 67,33% 2.020,00 Vine 4.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 4.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina a102924 projekt oborinske odvodnje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Vine 10.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina a102925 usluge održavanja internetskih stranica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja a102929 p 0,00 0,00% 600,00 200,00 33,33% 600,00 200,00 33,33% 600,00 200,00 33,33% 600,00 200,00 33,33% 200,00 33,33% 200,00 ostavljanje video nadzora na Turističko rekreativnom 6.000,00 5.532,72 92,21% centru ribnjak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 6.000,00 5.532,72 92,21% Vine 6.000,00 5.532,72 92,21% DUGOTRAJNE 6.000,00 5.532,72 92,21% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu a102931 Zajam za projekt “rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 5.532,72 92,21% 5.532,72 3.000,00 2.204,45 73,48% 3.000,00 2.204,45 73,48% 3.000,00 2.204,45 73,48% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1207 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa a102932 Zajam za projekt “rekonstrukcija kompleksa sportskog centra Goričan” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa a102934 Digitalizacija javne uprave Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 3.000,00 2.204,45 73,48% 2.204,45 73,48% 2.204,45 3.000,00 2.126,18 70,87% 3.000,00 2.126,18 70,87% 3.000,00 2.126,18 70,87% 3.000,00 2.126,18 70,87% 2.126,18 70,87% 2.126,18 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Vine 10.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 nematerijalna proizvedena imovina proGram 1030 konkurentno i inovativno gospodarstvo a103003 jačanje usluga potpore poduzetništvu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 35 SUBVENCIJE 352 subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora proGram 1031 suvremeno i otporno biogospodarstvo a103101 poticajne mjere za poljoprivrednike Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 35 SUBVENCIJE 352 subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima a103102 nerazvrstane ceste - izrada tabelarnog i grafičkog prikaza podataka, geodetske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge proGram 1032 održiv, inovativan i otporan turizam a103201 programi e 0,00 0,00% 84.000,00 46.495,00 55,35% 84.000,00 46.495,00 55,35% 84.000,00 46.495,00 55,35% 84.000,00 46.495,00 55,35% 84.000,00 46.495,00 55,35% 46.495,00 55,35% 46.495,00 13.350,00 6.482,29 48,56% 6.600,00 3.398,94 51,50% 6.600,00 3.398,94 51,50% 6.600,00 3.398,94 51,50% 6.600,00 3.398,94 51,50% 3.398,94 51,50% 3.398,94 6.750,00 3.083,35 45,68% 1.750,00 0,00 0,00% 5.000,00 3.083,35 61,67% 6.750,00 3.083,35 45,68% 6.750,00 3.083,35 45,68% 3.083,35 45,68% 3.083,35 251.000,00 229.249,54 91,33% uropske unije-projekt “Two rivers one 176.000,00 174.042,19 98,89% goal” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 rasHoDi posLoVanja 6.000,00 0,00 0,00% 170.000,00 174.042,19 102,38% 176.000,00 174.042,19 98,89% Stranica 1208 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 361 pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava a103202 proslava dana općine Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija a103203 Gorička republika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija a103204 advent u Goričanu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija a103205 obilježavanje državnih blagdana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja a103206 sufinanciranje manifestacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 OPĆEG 85.000,00 83.027,60 97,68% 83.027,60 97,68% 83.027,60 91.000,00 91.014,59 100,02% 91.014,59 100,02% 91.014,59 37.800,00 31.891,58 84,37% 37.800,00 31.891,58 84,37% 37.800,00 31.891,58 84,37% 37.800,00 31.891,58 84,37% 22.307,66 86,46% 1.200,00 11.147,32 9.960,34 9.583,92 79,87% 9.583,92 11.200,00 8.384,91 74,87% 11.200,00 8.384,91 74,87% 11.200,00 8.384,91 74,87% 11.200,00 8.384,91 74,87% 7.763,63 76,11% 3.419,88 4.343,75 621,28 62,13% 621,28 7.400,00 5.794,79 78,31% 7.400,00 5.794,79 78,31% 7.400,00 5.794,79 78,31% 7.400,00 5.794,79 78,31% 3.151,73 82,94% 1.380,00 1.771,73 2.643,06 73,42% 2.643,06 2.100,00 1.340,61 63,84% 2.100,00 1.340,61 63,84% 2.100,00 1.340,61 63,84% 2.100,00 1.340,61 63,84% 1.340,61 63,84% 1.123,61 217,00 16.500,00 7.795,46 47,25% 9.100,00 875,26 9,62% 3.800,00 4.096,59 107,80% 3.600,00 2.823,61 78,43% 16.500,00 7.795,46 47,25% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1209 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija proGram 1033 kvalitetno i suvremeno obrazovanje a103301 osnovno i srednjoškolsko obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103302 Visoko obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103303 sufinanciranje dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 35 SUBVENCIJE 352 subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna a103304 s u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 16.500,00 7.795,46 47,25% 1.783,75 20,99% 1.100,00 683,75 6.011,71 75,15% 6.011,71 174.900,00 157.674,36 90,15% 12.900,00 11.225,84 87,02% 12.900,00 11.225,84 87,02% 12.900,00 11.225,84 87,02% 900,00 795,00 88,33% 795,00 88,33% 795,00 12.000,00 10.430,84 86,92% 10.430,84 86,92% 10.430,84 16.000,00 9.692,00 60,58% 16.000,00 9.692,00 60,58% 16.000,00 9.692,00 60,58% 3.000,00 472,00 15,73% 472,00 15,73% 472,00 13.000,00 9.220,00 70,92% 9.220,00 70,92% 9.220,00 102.000,00 95.001,52 93,14% 102.000,00 95.001,52 93,14% 102.000,00 95.001,52 93,14% 85.000,00 81.688,78 96,10% 81.688,78 96,10% 81.688,78 OPĆEG 17.000,00 13.312,74 78,31% 13.312,74 78,31% 13.312,74 ufinanciranje edukativnih i obrazovnih programa 7.000,00 5.750,00 82,14% učenika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103305 n 7.000,00 5.750,00 82,14% 7.000,00 5.750,00 82,14% 7.000,00 5.750,00 82,14% 5.750,00 82,14% 5.750,00 abava opreme za dječje igralište u dječjem vrtiću 32.000,00 31.630,00 98,84% mura Stranica 1210 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023.

2 3 4=3/2*100 15.272,00 14.902,00 97,58% 16.728,00 16.728,00 100,00% Vine 32.000,00 31.630,00 98,84% DUGOTRAJNE 32.000,00 31.630,00 98,84% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene k103301 rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge proGram 1034 u 31.630,00 98,84% 31.630,00 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 4.375,00 87,50% 4.375,00 činkovita i dostupna zdravstvena i socijalna 64.100,00 42.935,83 66,98% skrb a103401 unapređenje kvalitete socijalnih usluga Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi a103402 pomoć djeci s teškoćama u razvoju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103403 Zaklada katruža Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine a103404 ostale udruge osoba s invaliditetom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103405 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103406 pomoć socijalno ugroženim obiteljima 18.000,00 10.473,75 58,19% 18.000,00 10.473,75 58,19% 18.000,00 10.473,75 58,19% 18.000,00 10.473,75 58,19% 10.473,75 58,19% 10.473,75 13.000,00 10.781,82 82,94% 13.000,00 10.781,82 82,94% 13.000,00 10.781,82 82,94% 13.000,00 10.781,82 82,94% 10.781,82 82,94% 10.781,82 400,00 304,60 76,15% 400,00 304,60 76,15% 400,00 304,60 76,15% 400,00 304,60 76,15% 304,60 76,15% 304,60 1.300,00 1.440,00 110,77% 1.300,00 1.440,00 110,77% 1.300,00 1.440,00 110,77% 1.300,00 1.440,00 110,77% 1.440,00 110,77% 1.440,00 4.500,00 3.196,76 71,04% 4.500,00 3.196,76 71,04% 4.500,00 3.196,76 71,04% 4.500,00 3.196,76 71,04% 3.196,76 71,04% 3.196,76 7.800,00 910,00 11,67% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1211 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103407 p u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 7.800,00 910,00 11,67% 7.800,00 910,00 11,67% 7.800,00 910,00 11,67% 910,00 11,67% 910,00 ronatalitetna politika-naknada za novorođenu djecu 9.000,00 7.700,00 85,56% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu a103408 GD Crveni križ Čakovec - sufinanciranje Centra prinos Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103410 p 9.000,00 7.700,00 85,56% 9.000,00 7.700,00 85,56% 9.000,00 7.700,00 85,56% 7.700,00 85,56% 7.700,00 2.100,00 520,97 24,81% 2.100,00 520,97 24,81% 2.100,00 520,97 24,81% 2.100,00 520,97 24,81% 520,97 24,81% 520,97 oticajna naknada liječniku obiteljske/opće medicine 8.000,00 7.607,93 95,10% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu proGram 1035 Bogat i uključiv društveni život a103501 javne potrebe u sportu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103502 javne potrebe u kulturi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103505 sredstva za rad ostalih udruga Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 382 kapitalne donacije a103507 obnova sakralnih objekata u naselju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 8.000,00 7.607,93 95,10% 8.000,00 7.607,93 95,10% 8.000,00 7.607,93 95,10% 7.607,93 95,10% 7.607,93 848.454,00 333.428,04 39,30% 33.181,00 24.855,73 74,91% 33.181,00 24.855,73 74,91% 33.181,00 24.855,73 74,91% 33.181,00 24.855,73 74,91% 24.855,73 74,91% 24.855,73 13.273,00 13.935,90 104,99% 13.273,00 13.935,90 104,99% 13.273,00 13.935,90 104,99% 13.273,00 13.935,90 104,99% 13.935,90 104,99% 13.935,90 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000,00 2.745,00 91,50% 3.000,00 2.745,00 91,50% Vine 3.000,00 2.745,00 91,50% Stranica 1212 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 DUGOTRAJNE 3.000,00 2.745,00 91,50% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti k103501 r 2.745,00 91,50% 2.745,00 ekonstrukcija kompleksa sportskog centra Goričan 790.000,00 291.891,41 36,95% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 30.000,00 932,06 3,11% 70.000,00 0,00 0,00% 690.000,00 290.959,35 42,17% 20.000,00 2.654,45 13,27% 20.000,00 2.654,45 13,27% 2.654,45 13,27% 2.654,45 Vine 770.000,00 289.236,96 37,56% DUGOTRAJNE 770.000,00 289.236,96 37,56% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti proGram 1036 unaprijeđen sustav upravljanja rizicima a103601 učinkovita civilna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 289.236,96 37,56% 289.236,96 732.500,00 400.106,00 54,62% 2.600,00 2.505,88 96,38% 2.600,00 2.505,88 96,38% Vine 2.600,00 2.505,88 96,38% DUGOTRAJNE 2.600,00 2.505,88 96,38% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu a103602 osnovna djelatnost DVD Goričan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103603 javna vatrogasna postrojba grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna a103604 Vatrogasna zajednica međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu a103605 Hrvatska gorska služba spašavanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 38 OSTALI RASHODI 2.505,88 96,38% 2.505,88 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 100,00% 18.000,00 4.000,00 2.811,60 70,29% 4.000,00 2.811,60 70,29% 4.000,00 2.811,60 70,29% OPĆEG 4.000,00 2.811,60 70,29% 2.811,60 70,29% 2.811,60 600,00 461,04 76,84% 600,00 461,04 76,84% 600,00 461,04 76,84% 600,00 461,04 76,84% 461,04 76,84% 461,04 300,00 157,00 52,33% 300,00 157,00 52,33% 300,00 157,00 52,33% 300,00 157,00 52,33% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1213 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu k103601 rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 157,00 52,33% 157,00 707.000,00 376.170,48 53,21% 12.000,00 0,00 0,00% 2.650,00 3.901,14 147,21% 0,00 2.654,45 0,00% 692.350,00 369.614,89 53,39% 12.000,00 2.654,45 22,12% 12.000,00 2.654,45 22,12% 2.654,45 22,12% 2.654,45 Vine 695.000,00 373.516,03 53,74% DUGOTRAJNE 695.000,00 373.516,03 53,74% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti proGram 1039 energetska učinkovitost i korištenje a103901 p 373.516,03 53,74% 373.516,03 oie 25.500,00 11.015,20 43,20% ostavljanje javne rasvjete na turističko rekreativnom 2.500,00 1.050,00 42,00% centru ribnjak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.500,00 1.050,00 42,00% 800,00 0,00 0,00% 800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vine 1.700,00 1.050,00 61,76% DUGOTRAJNE 1.700,00 1.050,00 61,76% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti a103903 Božićna rasvjeta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.050,00 61,76% 1.050,00 9.000,00 2.612,57 29,03% 4.000,00 2.612,57 65,31% 5.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 1.087,88 27,20% 4.000,00 1.087,88 27,20% 1.087,88 27,20% 1.087,88 Vine 5.000,00 1.524,69 30,49% DUGOTRAJNE 5.000,00 1.524,69 30,49% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti a103904 potrošnja i održavanje javne rasvjete Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.524,69 30,49% 1.524,69 14.000,00 7.352,63 52,52% 14.000,00 7.352,63 52,52% 14.000,00 7.352,63 52,52% 14.000,00 7.352,63 52,52% 2.609,75 26,10% 2.609,75 4.742,88 118,57% 4.742,88 Stranica 1214 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 proGram 1040 razvijena komunalna infrastruktura a104003 Groblje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 174.700,00 124.773,76 71,42% 20.200,00 12.630,95 62,53% 13.500,00 3.636,26 26,94% 6.700,00 8.994,69 134,25% 16.200,00 9.509,69 58,70% 16.200,00 9.509,69 58,70% 9.509,69 58,70% 9.509,69 Vine 4.000,00 3.121,26 78,03% DUGOTRAJNE 4.000,00 3.121,26 78,03% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu a104004 izgradnja tržnice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.121,26 78,03% 3.121,26 72.500,00 43.534,56 60,05% 72.500,00 43.534,56 60,05% 7.500,00 2.312,50 30,83% 7.500,00 2.312,50 30,83% 2.312,50 30,83% 2.312,50 Vine 65.000,00 41.222,06 63,42% DUGOTRAJNE 65.000,00 41.222,06 63,42% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti a104008 ekorenta za korištenje odlagališta otpada u p Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge a104009 Zbrinjavanje azbestnog otpada Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge a104010 radovi na izgradnji dijela oborinske odvodnje u naselju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 41.222,06 63,42% 41.222,06 iškornici 7.000,00 3.500,24 50,00% 1.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 3.500,24 58,34% 7.000,00 3.500,24 50,00% 7.000,00 3.500,24 50,00% 3.500,24 50,00% 3.500,24 4.000,00 1.557,50 38,94% 4.000,00 1.557,50 38,94% 4.000,00 1.557,50 38,94% 4.000,00 1.557,50 38,94% 1.557,50 38,94% 1.557,50 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Vine 5.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti a104014 uređenje pročelja Doma kulture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 0,00 0,00% 43.000,00 42.230,13 98,21% 5.000,00 0,00 0,00% 38.000,00 42.230,13 111,13% Vine 43.000,00 42.230,13 98,21% 12. travnja 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 1215 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 DUGOTRAJNE 43.000,00 42.230,13 98,21% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti a104015 opremanje Doma kulture u okviru natječaja L mura Drava Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 42.230,13 98,21% 42.230,13 aG-a 23.000,00 21.320,38 92,70% 7.000,00 0,00 0,00% 16.000,00 21.320,38 133,25% Vine 23.000,00 21.320,38 92,70% DUGOTRAJNE 23.000,00 21.320,38 92,70% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene proGram 1041 suvremena prometna infrastruktura a104102 s 21.320,38 92,70% 21.320,38 32.200,00 17.267,45 53,63% anacija lokalnih cesta u naselju i nabava prometne 13.200,00 0,00 0,00% signalizacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 323 rashodi za usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 4.000,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% 6.600,00 0,00 0,00% 6.600,00 0,00 0,00% 6.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vine 6.600,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 6.600,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti a104103 ugradnja kamera za nadzor brzine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 rasHoDi posLoVanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00 0,00% 9.000,00 8.079,95 89,78% 8.000,00 7.655,29 95,69% 1.000,00 424,66 42,47% 1.000,00 424,66 42,47% 1.000,00 424,66 42,47% 424,66 42,47% 424,66 Vine 8.000,00 7.655,29 95,69% DUGOTRAJNE 8.000,00 7.655,29 95,69% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema a104107 u 7.655,29 95,69% 7.655,29 ređenje autobusnih stanica i postavljanje solarnih 10.000,00 9.187,50 91,88% pametnih ploča Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 rasHoDi Za naBaVu neFinanCijske imo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 10.000,00 9.187,50 91,88% Vine 10.000,00 9.187,50 91,88% DUGOTRAJNE 10.000,00 9.187,50 91,88% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLaVa 00203 Vlastiti pogon 9.187,50 91,88% 9.187,50 72.830,00 55.582,29 76,32% Stranica 1216 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 12. travnja 2024.