II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2024.

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera lokalne i područne (regionalne) samouprave. vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, Učinkovita civilna zaštita Povećanje učinkovitosti javne uprave 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti Stranica 660 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj održanih javnih broj 12 manifestacija Broj rekonstruiranih broj 1 vrtića Broj dograđenih broj 1 društvenih domova Broj novoizgrađenih i obnovljenih sportskih broj 3 objekata Broj intervencija broj 185 zaštite i spašavanja Broj pripremljenih izvještaja o provedbi broj 2 akata strateškog planiranja Broj energetski broj 1 obnovljenih objekata A100901 Zgrada Kralja Tomislava 15 – održavanje - podova, stolarije i krovišta.

A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje roba, radova i usluga. Održavanje objekata odnosi se na vlasnik obvezan je održavati poslovne prostore u stanju poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima. A100903 Stanovi u vlasništvu Grada – održavanje stanova koji se iznajmljuju, investicijsko održavanje, te sredstva prostorima za koja nisu dostatna sredstva pričuve. elektroinstalaterskih te radova na strojarskim instalacijama. A100904 Stambena pričuva – planirani rashodi odnose A100905 Dječji vrtići – održavanje – tijekom 2024. vodovodnih i odvodnih instalacija, razni popravci Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 12 12 12 1 0 0 0 0 0 2 2 2 180 175 175 2 2 2 1 1 1 redovno održavanje strojarskih i elektro instalacija, popravak – Povećanje rashoda posljedica je poskupljenja na tržištu poslovne prostore Grada Čakovca koji su dani u zakup. Grad kao utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, unutar objekata, koje je potrebno sanirati. Nakon seizmoloških i oštećenja na konstruktivnim elementima građevine (KT 3).

projektanta i hitnosti. Planirana sredstva koriste se i za manje građevina u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica – U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim Planirano je izvođenje građevinsko obrtničkih radova kao i se na održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada. godine predviđa se sanacija oštećenih krovova, dotrajalih elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, djelomična zamjena dotrajale vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to: - DV Cvrčak - smanjenje pozicije odnosi se na obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. prolongiranje zamjene stolarije na narednu godinu - PO „Pčelice“ - Djelomična zamjena dvorišnog dijela proračunu za 2025 g. - PO „Maslačak“ – sanirana je jedna terasa, a druga je A100906 Dječji vrtići Čakovec – sanacija kotlovnica – dotrajale ograde koja je planirana u 2024., obuhvaćena je u obuhvaćena proračunom za 2025. Planirani radovi u DV Cvrčak realizirat će se tijekom 2025. g. A100907 Osnovne škole na području Grada – održavanje - decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska Također, u svim školama planira se modernizacija rasvjete Planirana sredstva proračuna moguće je smanjiti, obzirom na A100908 Vatrogasni domovi – održavanje - kroz ovu vatrogasnih domova na području Grada Čakovca. Smanjenje Ivanovec, proračunom obuhvaćena rekonstrukcija DVD-a u Čakovca pa Grad dodatno osigurava sredstva iz proračuna.

održavanja objekata i zamjenu postojeće kuhinjske opreme. (uvođenje led rasvjete), kao i redovna investicijska održavanja. dostatnost DEC sredstava za navedene namjene aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje pozicije zbog prolongiranja popravka krovišta DVD-a 2025.g. Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 661 A100909 Sportski objekti – održavanje - planirana Mihovljan, STK Putjane, SD Žiškovec), rekonstrukcija po sportskim objektima. Povećanje vrijednosti investicije A100910 Fontane i spomenici - održavanje fontana i Grada; u okviru ove aktivnosti planirani su i troškovi redovnog A100911 Održavanje javnog WC – planirani su rashodi rashodi za isplatu naknade po ugovoru o djelu za održavanje povećanja iznosa mjesečne naknade po ugovoru o djelu. je sanacija zidova i stropova u sportskim domovima (SD sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija posljedica je poskupljenja na tržištu roba, radova i usluga. spomenika na području Grada, obnova pilova na području održavanja gradskih fontana. za sanaciju ravnog dijela krovišta i redovno održavanje, te javnog WC-a. Povećanje planiranih rashoda potrebno je zbog A110912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca. Smanjenje planiranih rashoda moguće je obzirom na smanjene potrebe certificiranja objekata u A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u Procjenjuje se da se planirani rashodi mogu umanjiti.

A100914 Projekt „Čišći prijevoz u Gradu Čakovcu“ - u pogon 2016. godine te sustava električnih bicikala. A100915 Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti izvesti sjenila na južnoj strani objekta, te sanirati i obnoviti sljedeće godine i financirati iz proračuna za 2025. g. A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - jezgri Grada Čakovca (prema Pravilniku o korištenju sredstava fasade zgrade POU-a u Čakovcu kao i zgrade Crvenog križa A110921 Održavanje objekata na području Mjesnih poskupljenja na tržištu roba, radova i usluga. Kroz ovu je redovnog održavanja svih objekata na području Mjesnih zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja objekata planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima. vlasništvu Grada. kroz ovu se aktivnost financiraju geodetske i arhitektonske prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. kroz ovu se aktivnost financira održavanje sustava puštenog građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade, podne obloge građevine. Planirani radovi realizirat će se planira se sufinanciranje uređenja pročelja zgrada u zaštićenoj spomeničke rente); planirano je sufinanciranje obnove te pročelja u ulici K. Tomislava (1,3,6,34). odbora - Povećanje planiranih troškova posljedica je aktivnost predviđeno financiranje radova investicijskog i odbora. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s zadržavanjenezakonitoizgrađenezgradeuprostoru,Uredbao funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis programa: Program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za načinuizračunaiznosapomoćiizravnanjazadecentralizirane javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu svakako ulaganje u bolju budućnost regije. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Stranica 662 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024.

Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj održanih javnih broj 12 manifestacija Broj novoizgrađenih i obnovljenih sportskih broj 3 objekata Broj dograđenih broj 1 društvenih domova Broj intervencija broj 185 zaštite i spašavanja Broj energetski broj 1 obnovljenih objekata Broj rekonstruiranih broj 1 vrtića Broj novoizgrađenih objekata odgojno- broj 1 obrazovnih ustanova A101005 Sportski dom Savska Ves - u okviru ove aktivnosti Povećanje rashoda potrebno je za izmjene i dopune postojeće A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i su za sanaciju postojećih prostora sportskog doma, sanaciju sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 12 12 12 2 2 2 0 0 0 180 175 175 1 1 1 1 0 0 1 1 0 osigurana su sredstva za sanaciju prostorije za tuširanje. strojarske instalacije (navodnjavanje igrališta). dogradnja – sredstva predviđena u ovoj aktivnosti namijenjena krovišta kao i izvedbu novih prostora svlačionica.

A101008 Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj i obrazovanje) - javna nabava je provedena (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te odabran izvođač radova. Planirana Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog 25. svibnja 2023.). Ukupna ugovorena vrijednost investicije (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Navedenim sporazumom bila eura. Zbog povećane dinamike odvijanja radova ovaj se dobavljačima svaki obavlja samostalno, temeljem pisanih iznosa Grad mora osigurati još 150.000,00 eura za troškove priključenja na elektroenergetsku mrežu. Dosadašnji radovi završetka investicije je 11.04.2025. godine. A101012 Objekti za kulturu – Smanjenje planiranih CZK odobrenog od strane Ministarstva (što umanjuje potrebe Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose i na A101013 Društveni dom Krištanovec –Planirani rashodi kuhinje i rekonstrukcija hodnika u Društvenom domu. A101017 Projekti za zgrade – Planirano smanjenje dokumentacije u 2025. g. A101025 DVD Savska Ves – dogradnja – Dogradnja rashod osiguran je za izradu oznake vidljivosti (trajna ploča) A101028 ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog 60 KW. sredstva u proračunu za 2024. sukladna su potpisanom edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec (potpisan (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija je utvrđena obveza Grada u 2024. u iznosu od 642.091,03 iznos obveze Grada povećava na 980.000,00 eura (plaćanje zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja). Pored navedenog projektantskog nadzora, vođenje investicije i troškove obračunati su kroz 10 privremenih situacija. Predviđeni rok rashoda moguće je zbog odobrenja projekta energetske obnove koje su bile planirane). Stavkom ostaju obuhvaćeni prostori rekonstrukciju objekta Doma amatera.

odnose se na ulaganja u strojarske instalacije postojeće pozicije moguće je zbog prolongiranje izrade projektne DVD-a Savska Ves završena je još prošle godine, a planirani s informacijom o sufinanciranju iz sredstava EU. sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena atrakcijskog tobogana visine 12 m., te izgradnju FNE snage Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 663 A101031 ITU - Uređenje Trga Republike - U travnju projekta te troškovnika za rekonstrukciju Trga Republike u izdana je i građevinska dozvola za rekonstrukciju Trga provođenja postupaka javne nabave. A101032 Muzej Međimurja Čakovec – Planirano 2023. godine potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog vrijednosti ugovora od 93.568,75 eura. Tijekom 2024. godine Republike. Planirana sredstva osiguravaju se zbog mogućnosti povećanje rashoda potrebno je u svrhu dodjele kapitalne donacije za sufinanciranje građevinsko obrtničkih radova na objektu A101037 Društveni dom Mačkovec - Završena je sanitarni čvorovi i podovi prizemlja i bine u dvorani. Uređenje planirani rashodi za 2024. godinu smanjuju. A101039 Energetska obnova objekata – Planirani proračuna 2024. godine umanjuju. Planirana su sredstva za energetske obnove u zgradama javnog sektora (po palače Zrinskih. djelomična zamjena i obnova unutarnje stolarije. Uređeni su etažnih prostorija planirano je u proračunu 2025. g., te se rashodi također se planiraju u proračunu 2025. te se sredstva ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program raspisivanju Poziva). Pripremljeni su projekti za SD Sloga i DV Cipelica. Izvedena je solarna elektrana na objektu bazena oporavak i otpornost odobreno je za energetsku obnovu SD A101042 Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost Vidovec.

A101043 Izgradnja spomenika – Povećanjem rashoda križa na groblju u Mihovljanu, a istima je obuhvaćeno i pojedinih spomenika na području Grada. A101045 Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja moguće je smanjiti, budući je isto pokriveno iz sredstava – stanovima i sportskim objektima se također mogu smanjiti, planiranasredstvaodnosesenatroškoveinvesticijskog „Marija Ružić“. Sufinanciranje iz sredstava Mehanizma za Sloga. sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u DVD Gornji ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za izgradnju centralnog investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje – Sredstva koja su planirana za radove u osnovnim školama DEC-a. Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima budući se isti planiraju proračunom za 2025. g. Preostala održavanjatj.izvedburaznihgrađevinsko-obrtničkihiinstalaterskih radova po stanovima i objektima u vlasništvu Grada (koji A101046 Objekti na području mjesnih odbora – zbog nastalih ušteda kod izvođenja radova, a djelomično 2025. g. A101047 Dječji vrtić Cvrčak – rekonstrukcija - povećavaju vrijednost navedenih objekata). dodatna ulaganja – Smanjenje rashoda moguće je, djelomično, zbog prolongiranja planirane sanacije dvorane DD Štefanec u sredstvima planiranim u ovoj aktivnosti planira se uređenje dvije skupine u sklopu vrtića (jaslice). Investicija će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja (mehanizam za oporavak iznose 324.905,43 eura, dok će ostatak financirati Grad iz A101048 Dječji vrtić Cipelica – rekonstrukcija - planira vrtića. Kao i za vrtić Cvrčak, investicija u vrtiću Cipelica Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i sredstvima koja Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i i otpornost). Ukupno osigurana sredstva sufinanciranja svog proračuna.

se završetak radova na dogradnji dvije skupine u sklopu bit će sufinancirana sredstvima Europske unije, posredstvom je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo temeljem obrazovanju (za fiskalnu održivost vrtića). Bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose 324.905,43 eura. što je posljedično dovelo i do prijenosa dijela radova (planiranih A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija Ivanovec za koju je ishođena projektna dokumentacija. Započeta izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova. A101051 Solarne elektrane – do smanjenja planiranih uvjeta nabavke robe i usluga na tržištu. Planira se izrada projektne javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima Slemenice.. A101053 Macanov dom – rekonstrukcija i opremanje tržištu rada i materijala. Radovi su sufinancirani od strane 48.454,56 eura. Radovi su završeni i objekt je u funkciji. Povećanje planiranih rashoda je posljedica dinamike izgradnje za prošlu proračunsku godinu) u ovu godinu. ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD je rekonstrukcija DVD Kuršanec.Aktivnosti se planiraju rashoda došlo je zbog novonastalih okolnosti i povoljnijih dokumentacije za izradu solarnih elektrana na objektima DV, te realizacija solarne elektrane na DV Cvrčak i DV – Povećanje rashoda potrebno je zbog povećanja cijena na Ministarstva turizma i sporta (ugovor potpisan) u iznosu od A101054 Macanov dom – rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – pozicijom je planirano uređenje vanjskih sportskih terena, uređenje tribina kao i rekonstrukcija elektroenergetskog priključka Dona i rasvjete sportskih terena.

A101055 Streljana Čakovec - rekonstrukcija strelišta i izgradnja dvorane - Povećanje je nužno zbog povećanja troškova planiranih radova. Sredstva su namijenjena za dogradnju višenamjenske dvorane u sklopu postojeće streljane, te proširenje kapaciteta strelišta vanjske streljane radi mogućnosti K101001 Dječji vrtić Jug – izgradnja – izrađena je skupine kao i ishođena građevinska dozvola. Investicija će izgradnje planira se u narednim godinama. održavanja turnira i treninga velikog i malog kalibra. projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića sa četiri biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Početak Stranica 664 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. K101003 Izgradnja teniskog centra – Završen je glavni U tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz poziva, koji se odnose na prihvatljivost prijavitelja i troškove omotnice poziva, projekt se nalazi na rezervnoj listi. Do sada balonskim platnom, a sve u skladu s izrađenim projektom i tenisa s postojeće lokacije na SRC Mladost K101004 Područna škola Čakovec – Izrađena je projektna je i ishođena. Po navedenoj suglasnosti moguće je financiranje punom iznosu vrijednosti radova. Troškovi izgradnje vanjskog prostora 66,63%. Po provedenoj javnoj nabavi i projektno tehničke dokumentacije te izdavanje građevinske 2025. godine. Smanjenje planiranih rashoda moguće je zbog K101006 OŠ Kuršanec - planira se završetak izrade (12 + 1 učionice i pratećih sadržaja za osiguravanje cjelodnevne znanosti i obrazovanja (moguće slijedeće godine). U tijeku je Ministarstva.

K101007 II OŠ Čakovec – rekonstrukcija i dogradnja kapaciteta kako bi se mogla organizirati cjelodnevna nastava. moguće je financiranje investicije u dijelu školskog prostora prostora u postotku 66,93% vrijednosti radova. Po provedenoj je izrada glavne i izvedbene projektno tehničke dokumentacije projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. dostupnih fondova. Grad je zadovoljio sve uvjete i kriterije projekta, međutim zbog ograničene vrijednosti financijske su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja dokumentacija za potrebe suglasnosti Ministarstva, koja investicije u dijelu školskog prostora (bez dvorane) u sportske dvorane mogu se sufinancirati u 69,83%, a uređenje sklapanju ugovora, u tijeku je izrada glavne i izvedbene dozvole. Početak radova na građevini planiran je za I kvartal uštede pri nabavi projektne dokumentacije. projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i dogradnju škole nastave). Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju od strane – investicijom je planirano proširenje postojećih školskih Izdana je suglasnost Ministarstva. Po navedenoj suglasnosti u visini 85,98% vrijednosti radova te uređenje vanjskog javnoj nabavi i sklapanju ugovora s projektantom, u tijeku te izdavanje građevinske dozvole. RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim odjela.

poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, ažurira bazu podataka, provodi nadzor i naplatu gradskih kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog 00401 Proračun i računovodstvo PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd. Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za poreznih prihoda drugih javnih davanje Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi Broj 2 akata strateškog planiranja U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele Povećanje učinkovitosti javne uprave 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 2 2 2 proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate Broj 5/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 665 glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa. A102001 Otplata glavnice kredita i kamata - tijekom kamata po tri dugoročna kredita i to: • Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za • Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za investicije • Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rok otplate 31.12.2036. Obveza otplate glavnice i redovne kamate po kreditu OTP dio će se prenijeti i u I polugodište 2025. (za potrebe financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za 2024. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i više investicija, otplaćen 30.04.2024. rekonstrukcije cesta, rok otplate 31.12.2024. rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., banke koji Grad realizira tijekom 2023. i 2024. godine, a financiranja izgradnje komunalne infrastrukture - ceste) počet će se podmirivati u II polugodištu 2025. godine; Zbog prolongata i dopunama za 2024. umanjuje planirani iznos za kamate po A102010 Naknade za rad u MO i GK – u okviru predsjednicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te (povećava) u skladu s potrebama za potpunu isplatu povlačenja dijela kredita u 2025. godinu ovim se Izmjenama tom kreditu (plaća se samo interkalarna kamata). ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za isplatu naknada članovima njihovih vijeća. Planirani iznos rashoda korigira se ovogodišnjih naknada, sukladno Odluci Gradskog vijeća iz rujna 2024. godine.

A 102015 Naknada Poreznoj upravi – 1% od naplaćenog poreza i prireza – temeljem odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćenih prihoda (od poreza i drugih javnih davanja) za i ovrhe poreza na dohodak. Temeljem dosadašnjeg ovogodišnjeg Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora izvršenja, potrebno je povećati planirani rashod. RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke udruga, vatrogastva te različitih projekata. ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, te financiranje kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove proračunskih korisnika ovim izmjenama i dopunama proračuna povećan je i iznosi 27.898.527,80 eura (povećanje 932.027,91 iznosu od 8.083.875,83 eura (povećanje u odnosu na I. izmjene eura), od čega se iz proračuna Grada planira financiranje u i dopune za 573.405,60 eura).

0050101 Centar za kulturu Prema sažetim podacima iz tablice vidljivo je povećanje I. izmjene i dopune financijskog plana PRIHODI UKUPNO 2.182.162,57 6 PRIHODI 2.182.162,57 POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE 0,00 NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 2.182.162,57 3 RASHODI 997.737,68 POSLOVANJA financijskog plana za ukupno 6,24%. Povećanje/ II. izmjene i dopune Indeks povećanja/ smanjenje financijskog plana smanjenja 136.269,39 2.318.431,96 106,24 136.269,39 2.318.431,96 106,24 0,00 0,00 136.269,39 2.318.431,96 106,24 136.907,31 1.134.644,99 113,72 Stranica 666 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. 4 RASHODI ZA NABAVU 1.184.424,89 NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / 0,00 MANJAK Tablica 1: Sažetak -637,92 1.183.786,97 99,95 0,00 0,00 prihoda i rashoda Izmjene plana prihoda i primitaka prema izvorima financiranja Izvor 51 – Pomoći od institucija i tijela EU Izvor 51 sadrži ukupno 1.096.253,19 eura od čega se i Connect Up-om. Također na kontu 6324 nalaze se sredstva iznosu od 1.087.355,19 eura u sklopu prijavljenog EU projekta. prihoda od strane Europa Cinemas po prijavnici. 8.898,00 00 eura odnosi na sklopljene ugovore s Europa Cinemas za energetsku obnovu objekta Centra za kulturu Čakovec u Sredstva su manja za ukupno 0,29% zbog naplate svih Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana Pomoći iz inozemstva i od subjekata 63 unutar općeg proračuna 92 Rezultat poslovanja- izvještajne godine Pomoći iz inozemstva i od subjekata 51 unutar općeg proračuna smanjenja 1.099.468,19 -3.215,00 1.096.253,19 99,71 0,00 0,00 1.099.468,19 -3.215,00 1.096.253,19 99,71 Izvor 52 – Pomoći od ostalih proračuna koji nisu nadležni Na osnovu potpisanih ugovora s Ministarstvom kulture, kao i Međimurskom županijom odobreno je ukupno 41.600,00 Trošak od 22.795,00 eura namijenjen je za nabavu sudjeluje nadležni proračun Grada Čakovca u istom iznosu.

HAVC-om, Turističkom zajednicom Međimurske županije eura. scenske rasvjete prema prijavnici Ministarstva kulture u kojoj Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana Pomoći iz inozemstva i od subjekata 63 unutar općeg proračuna Prihodi od upravih i administartivnih 65 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 92 Rezultat poslovanja- izvještajne godine 52 Ostale pomoći Izvor 43 – Prihodi po posebnim propisima Prihodi prema posebnim propisima odnose se na prodaju izmjene i dopune financijskog plana za 25,29% te iznose podacima o prodaji ulaznica i sve boljim programskim smanjenja 60.895,00 3.500,00 64.395,00 105,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.895,00 3.500,00 64.395,00 105,75 ulaznica programa Centra i uvećani su u odnosu na I. 213.000,00 eura. Planirano povećanje se temelji na dosadašnjim sezonama. Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana Pomoći iz inozemstva i od subjekata 63 unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravih i administartivnih 65 pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje i robe te pruženih 66 usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 92 Rezultat poslovanja 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor 11 - Opći prihodi i primici – nadležni Proračun U sklopu nadležnog proračuna, sredstva na kontu 6391 financijskih potpora programima i projektima namijenjenim Grada Čakovca za 2024. godinu.

smanjenja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 43.000,00 213.000,00 125,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 43.000,00 213.000,00 125,29 iznose 15.033,99 eura koja su planirana prema prijavnici zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 667 Sredstva za redovno poslovanje Centra na kontu 6711 plaće, sve većih troškova energenata kao i programskih povećana su za nešto više od 10% zbog povećanja osnovice troškova, ponajviše intelektualnih usluga, primarnog izdatka svih djelatnosti Centra te sada ukupno iznose 837.259,78 eura, što Sredstva od nadležnog proračuna za financiranje rashoda promijenjena. je povećanje od 78.000,00 eura. za nabavu nefinancijske imovine na kontu 6712 nisu Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana Pomoći iz inozemstva i od subjekata 63 unutar općeg proračuna Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- 67 a temeljem ugovornih obveza 92 Rezultat poslovanja 11 Opći prihodi i primici Izvor 31 – Vlastiti prihodi U sklopu izvora 31 nalaze se prihodi od prodaje ulaznica eura, prihodi od najma i zakupa poslovnog prostora od sufinanciranje troška grijanja prema Uredbi Vlade. Povećanje dosadašnjim podacima te sve većoj zainteresiranosti za vlastite Višak prihoda poslovanja raspoređen je prema Odluci o je utvrđen preneseni višak prihoda poslovanja od 13.000,00 23.439,73 eura.

smanjenja 15.033,99 0,00 15.033,99 100,00 759.259,78 78.000,00 837.259,78 110,27 0,00 0,00 0,00 0,00 774.293,77 78.000,00 852.293,77 110,07 za predstave Dramskog studija DADA u iznosu od 9.502,05 44.847,22 eura kao i ostali prihodi koji se najviše odnose na vlastitih prihoda planirano je za 19,33%, a temelji se na djelatnosti Centra od strane publike. raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu, prema kojoj eura i preneseni višak prihoda nefinancijske imovine od Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravih i administartivnih 65 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje i robe te pruženih 66 usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 92 Rezultat poslovanja prethodnih godina 31 Vlastiti prihodi smanjenja 1,00 0,00 1,00 100,00 7.000,00 2.502,05 9.502,05 135,74 32.564,91 12.282,31 44.847,22 137,72 1.500,00 200,00 1.700,00 113,33 36.439,70 0,03 36.439,73 100,00 77.505,61 14.984,39 92.490,00 119,33 Izmjena plana rashoda i izdataka prema izvorima financiranja Izvor 11 – Opći prihodi i primici Rashodi za zaposlene bilježe povećanje od 12,09% na 947,18 eura, a samim time se povećavaju i doprinosi za Materijalni rashodi također su povećani za 7,24%, ponajviše usluga i ostalih usluga potrebnih za redovno poslovanje Centra. Rashodi za nabavu nefinancijska imovine se nisu izvoru 11 zbog povećanja osnovice plaće s 814,34 eura na zaposlene.

zbog sve većih troškova električne energije, plina, vodnih promijenili. Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi 42 Nabava nefinancijske imovine 11 Opći prihodi i primici Izvor 31 – Vlastiti prihodi Rashodi na izvoru 31 uvećani su za ukupno 19,33% najviše sve veće cijene potrošnog materijala poput papira, materijala prodaje ulaznica za programe online i karticama. Sredstva za znatnih promjena. smanjenja 525.580,00 63.568,58 589.148,58 112,09 199.378,77 14.431,42 213.810,19 107,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.335,00 0,00 49.335,00 100,00 774.293,77 78.000,00 852.293,77 110,07 zbog materijalnih i financijskih rashoda. Razlog tome su za čišćenje i održavanje Centra, provizija banaka zbog nematerijalnu imovinu raspoređena su unutar konta 42, bez Stranica 668 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 41 Nematerijalna imovina 42 Ostali rashodi 45 Rashodi za dodatna ulaganja 31 Vlastiti prihodi Izvor 43 – Prihodi po posebnim propisima Materijalni rashodi na izvoru 43 uvećani su za 25,29%, troškova autorskih honorara, ugovora o djelu i računa za potrebno je izdvojiti sve više sredstava kako bi Centar održao smanjenja 49.915,91 13.484,36 63.400,27 127,01 4.150,00 1.500,00 5.650,00 136,14 20.439,70 -11.999,97 8.439,73 41,29 3.000,00 12.000,00 15.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.505,61 14.984,39 92.490,00 119,33 najviše na intelektualnim i osobnim uslugama zbog sve većih izvođače. Zbog sve boljih programa i renomiranih izvođača kvalitetu i kontinuitet dobrih programa.

Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 42 Ostali rashodi 43 Prihodi posebne namjene smanjenja 12.661,00 0,00 12.661,00 100,00 157.339,00 43.000,00 200.339,00 127,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 43.000,00 213.000,00 125,29 Izvor 52 – Pomoći od ostalih proračuna koji nisu nadležni Materijalni troškovi na izvoru 52 povećani su za 5,75% HAVC-om, Turističkom zajednicom Međimurske županije prijavnici za programe. i odnose se na potpisane ugovore s Ministarstvom kulture, kao i Međimurskom županijom koji su odobreni prema Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 32 Materijalni rashodi 36 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 38 Tekuće donacije 42 Nabava nefinancijske imovine 52 Pomoći Izvor 51 – Pomoći od institucija i tijela EU Troškovi na izvoru 51 umanjenu su za neznatan postotak Europa Cinemas po prijavnici. smanjenja 38.100,00 3.500,00 41.600,00 109,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.795,00 0,00 22.795,00 100,00 60.895,00 3.500,00 64.395,00 105,75 od 0,29%. što se odnosi na naplatu svih prihoda od strane Indeks I. izmjene i dopune II. izmjene i dopune Razred Skupina Izvor Naziv prihoda Povećanje/smanjenje povećanja/ financijskog plana financijskog plana 32 Materijalni rashodi 38 Tekuće pomoći 42 Nabava nefinancijske imovine Rashodi za dodatna ulaganja na 45 nefinancijskoj imovini Pomoći iz inozemstva i od subjekata 51 unutar općeg proračuna smanjenja 5.113,00 795,95 5.908,95 115,57 5.500,00 -473,00 5.027,00 91,40 1.500,00 -637,95 862,05 57,47 1.087.355,19 -2.900,00 1.084.455,19 99,73 1.099.468,19 -3.215,00 1.096.253,19 99,71 PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. U sklopu „Pinklec“ i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Broj 5/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 669 Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto i Međunarodna potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada grada. Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj posjeta Broj 35000 programima Centra Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i umjetničke na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je važno za odgoj kazališne i filmske produkcije čakovečkoj publici, važno je Centra za kulturu Čakovec održavaju se izložbe hrvatskih i u suvremene umjetničke trendove. Korisnici su građani Grada Rashodi za zaposlene - rashodi za zaposlene bilježe plaće s 814,34 eura na 947,18 eura, a samim time se povećavaju Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi energije, grijanja, računalnih usluga i ostalih usluga potrebnih rashodi financirani izvorom 31 uvećani su za 36,14% zbog samim time provizije banaka veće. Materijalni rashodi filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 45000 60000 60000 programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska djece i mladih.Također, približavanjem recentne nacionalne za društveni razvoj Grada i Županije. U izložbenom salonu europskih umjetnika, čime se našim građanima omogućuje uvid Čakovca i Međimurske županije.

povećanje od 12,09% na izvoru 11 zbog povećanja osnovice i doprinosi za zaposlene. uvećani su za 4,43% ponajviše zbog povećanja cijene električne za redovno poslovanje financirani izvorom 11. Financijski povećanja prodaje programa online i putem kartica, te su financirani izvorom 43 uvećani su za 18,08% zbog većih troškova kako je navedeno, veće cijene energenata, računalnih usluga, uslugu pripreme i provedbe otvorenog postupa javne nabave Programi Centra za kulturu - rashodi za programe 7,84%, što se odnosi na veće cijene kulturnih programa, programe financirani izvorom 43 uvećani su za 30,13% čemu marketinških materijala. Međutim, zbog dobre sezone i sve Rashodi financirani izvorom 52 uvećani su za 9,19% što prati Centra. Rashodi financirani izvorom 51 na navedenoj vodnih usluga i drugo. Iznos od 2.900,00 eura odnosi se na za projekt energetske obnove Centra financirano izvorom 51. financirani od nadležnog proračuna (izvor 11) uvećani su za izvođača, autorskih honorara i marketinških usluga. Rashodi za je razlog povećanje cijene programa, izvođača, honorara i boljih programa računa se da će i prihodi pratiti trend rasta. povećanje prihoda po prijavljenim natječajima za programe aktivnosti manji su zbog naplate svih prihoda od strane Europa Cinemas po prijavnici, te se stoga ne očekuje dodatan prihod. Vlastita djelatnost Centra za kulturu - materijalni većeg broja programa koji iziskuju veće potrebe za troškovima za izvršavanje vlastite djelatnosti (Dramski studio DADA, rashodi financirani izvorom 31 uvećani su za 46,79% zbog sve poput honorara, energenata, reprezentacije i drugih potreba najam i zakup poslovnog prostora).

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i iznose 951.264,28 eura. Temeljem analize šestomjesečnih plana utvrđeno je da je potrebno od osnivača tražiti povećanje povećani su prihodi od nadležnog proračuna (izvor 11) u koristimo za financiranje Bibliobusne službe, pošto su sredstva Međimurske županije manja za 59,27% od planiranih. Do medija (izvor 052) dobili smo Ugovor MKM za otkup knjiga 6.150,00 eura je i za dotaciju plaće za djelatnicu Matične Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i zaposlenike u javnim službama. rashodi povećani su za 80.698,00 eura, odnosno 9,27% i sada rashoda u 2024. godini i prošlogodišnjeg izvršenja financijskog limita za redovnu djelatnost. II. Izmjenama i dopunama iznosu od 31.240,00 eura, odnosno 4,76%. Vlastita sredstva za sufinanciranje troškova Bibliobusne službe od strane povećanja prihoda došlo je za 40% kod Ministarstva kulture i u iznosu od 39.000,00 eura. Povećanje prihoda u iznosu od službe, budući se mijenjao koeficijent za obračun plaća prema koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i TKU za PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Stranica 670 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024.

Pokazatelj Jedinica Polazna vrijednost rezultata Broj članova Broj 6870 Knjižnice Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 6930 7000 7000 osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih Rashodi za zaposlene – Od 1. kolovoza povećana je iz čega proizlazi i povećanje rashoda bruto plaće za 25.000,00 eura. Materijalni i financijski rashodi – kako bi poslovanje stručno usavršavanje djelatnika. Na kontu stručnog stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući informacijskih izvora, usluga i službi. osnovica za obračun plaća. Nova osnovica iznosi 947,18 eura, eura i doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2.800,00 bilo što kvalitetnije i uspješnije potrebno je kontinuirano usavršavanja i troškova službenog puta povećanje iznosi 1.500,00 eura. Programi knjižnice - financiraju se programi koji se „Nikola Zrinski“ Čakovec.

tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice 0050103 – Dječji vrtići Čakovec PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj Materijalni i financijski rashodi: financira se proces minimalno su povećani materijalni rashodi. PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života Čakovec. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim objektima: - Posebne programe – Kraći program katoličkog vjerskog - Program ranog učenja stranog jezika-engleskog (1 samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 godini 2024.

likvidacije ustanove. Izmjenama i dopunama plana rashodi predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Državnom pedagoškom standardu osim redovitog programa, i programom, korisnicima pruža i ostale programe po pojedinim odgoja djece predškolske dobi (PO „Maslačak“) skupina u MO „Cvrčak“) Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 671 - Programe javnih potreba – za djecu s teškoćama romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO PO „Pčelice“) - Alternativni odgojno obrazovni program – Montessori – 1 skupina) UstanovajeivježbaonicaredovnimstudentimaUčiteljskog redovnih i izvanrednih studenata. Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelj imaju obvezu koji donosi Ministar nadležan za obrazovanje (Državni (integrirana u 4 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina, „Cvrčak“, PO „Krijesnice“, PO “Maslačak“, PO „Stonoga“ i program prema koncepciji M. Montessori (PO „Maslačak“ fakultetauČakovcugdjeseprovodistručnoosposobljavanje trajnoga profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu pedagoški standard i Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi). Organizacija rada za tekuću pedagošku godinu provodit će U vrtiću je zaposleno 106 radnika. Suradnja sa Savezom skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu definiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Predlaže se donošenje II. Izmjena i dopuna financijskog izvršilo usklađenje s uočenim potrebama nakon proteka korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u I. Izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Dječjeg vrtića primitaka 128.970,00 € te rashoda i izdataka za 128.970,00 €, a rashodi i izdaci 3.051.523,52 €. Razlika iznosi 82.604,34 mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina).

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama i dopunama proračuna. Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog Skupina Naziv prihoda 1 2 Dječji vrtić Cvrčak Prihodi Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg 63 proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 65 posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 66 prihodi od donacija Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem 67 ugovornih obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 92 Rezultat poslovanja Ukupno prihodi se sukladno Zakonskim propisima. udruga “Prvi korak“, preko koje su osigurani pomagači u u razvoju, nastavlja se. rada ustanove sukladno Kurikulumu ustanove te propisima RH. plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu kako bi se trećeg kvartala ove godine zbog čega je izvršeno nekoliko trenutku izrade prijedloga proračuna za 2024. godinu kao ni za 2024. godinu. Cvrčak za 2024. godinu predlaže se povećanje prihoda i €. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 3.134.127,86 €. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat Preneseni manjak iz 2023. godine iznosi 82.604,34 €. proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka Proračuna za 2024. godinu, te obrazloženje u posebnom dijelu plana prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu povećanje II. Izmjene i FP za 2024. smanjenje dopune Indeks 3 4 5 6 (5/3)

2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% 112.788,60 -11.700,00 101.088,60 89,63% 0,00 15,00 15,00 0,00% 660.969,26 -76.029,26 584.940,00 88,50% 48.500,00 -2.580,00 45.920,00 94,68% 2.180.900,00 221.219,26 2.402.119,26 110,14% 2.000,00 -1.955,00 45,00 2,25% -82.604,34 0,00 -82.604,34 100,00% 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% Stranica 672 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Tablica 2.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog plana Skupina Naziv prihoda 1 2 Rashodi za zaposlene Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene Materijalni i financijski troškovi Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Ukupno rashodi i izdaci Obrazloženje Općeg dijela II. Izmjena i dopuna financijskog Dječji vrtić Cvrčak Tablica 3. Opći dio sažetak računa prihoda i rashoda, plana uravnoteženja rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu povećanje II. Izmjene i FP za 2024. smanjenje dopune Indeks 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% 3 4 5 6 (5/3) 2.338.550,00 176.750,00 2.515.300,00 107,56% 2.338.550,00 176.750,00 2.515.300,00 107,56% 537.150,00 -52.426,48 484.723,52 90,24% 532.700,00 -61.668,43 471.031,57 88,42% 4.450,00 650,00 5.100,00 114,61% 0,00 8.591,95 8.591,95 0,00% 46.853,52 4.646,48 51.500,00 109,92% 46.853,52 4.646,48 51.500,00 109,92% 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% plana Prijedloga financijskog plana za 2024. godinu za računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK EUR Plan za 2024. Povećanje/smanjenje II. Izmjene i dopune 2024.