II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2024.

3.005.157,86 128.970,00 3.134.127,86 3.005.157,86 128.970,00 3.134.127,86 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 2.875.700,00 124.323,52 3.000.023,52 46.853,52 4.646,48 51.500,00 82.604,34 0,00 82.604,34 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE Plan za 2024. Povećanje/smanjenje II. Izmjene i dopune 2024. 0,00 0,00 0,00 82.604,34 0,00 82.604,34 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Plan za 2024. Povećanje/smanjenje II. Izmjene i dopune 2024. -82.604,34 0,00 -82.604,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Plan za 2024. Povećanje/smanjenje II. Izmjene i dopune 2024. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIHODI I PRIMICI Ukupni planirani prihodi prema Prijedlogu II. Izmjena i iznosu od 3.134.127,86 €. dopuna financijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 673 Tablica 4. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 PRIHODI UKUPNO 6 Prihodi poslovanja 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim 65 propisima i naknadama povećanje / II. Izmjene i Plan za 2024. Indeks smanjenje dopune 2024.

4 5 6 7=6/4*100 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41 3.005.157,86 128.970,00 3.134.127,86 104,29 112.788,60 -11.700,00 101.088,60 89,63 0,00 15,00 15,00 0,00 88,50 660.969,26 -76.029,26 584.940,00 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 66 od donacija 94,68 48.500,00 -2.580,00 45.920,00 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih 67 obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Opći prihodi i primici 92 Rezultat poslovanja Procjena prihoda i primitaka II. Izmjena i dopuna 110,14 2.180.900,00 221.219,26 2.402.119,26 2.000,00 -1.955,00 45,00 2,25 -82.604,34 0,00 -82.604,34 0,00 financijskog plana za 2024. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Izračuni su temeljeni na realnim troškovima obrazovni proces. Planirana povećanja poglavito se odnose djelatnosti zbog povećanja osnovice, II. Izmjena i dopuna obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić troškove te skupina 66 dijela prihoda od organizacije stručnog smanjenog broja polaznika korisnika van područja Grada. propisima (roditeljski udio) zbog smanjenog broja djece u skupine nakon proširenja MO Cvrčka i rekonstrukcije centralne Tablica 5. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti odgoja i Cipelica od 7. svibnja 2024., sredstva za materijalne i financijske skupa i skupine 63 odnosi se na prihode opće pomoći zbog Smanjenje skupine 65 odnosi se na prihode po posebnim skupinama (DPS) te usred pomicanja roka otvaranja dvije kuhinje MO Cvrčak.

procjena prihoda/primitaka prema izvorima financiranja za PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2024. PRIHODI UKUPNO 3.005.157,86 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 2.190.900,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 44.500,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 660.969,26 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 8.788,60 52 Ostale pomoći 94.000,00 6 Donacije 61 Donacije 6.000,00 Prihodi poslovanja u 2024. godini obuhvaćaju opće prihode tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama Povećanje / smanjenje II. Izmjene i dopune 2024. 128.970,00 3.134.127,86 218.019,26 2.408.919,26 60,00 44.560,00 -76.029,26 584.940,00 0,00 8.788,60 -8.500,00 85.500,00 -4.580,00 1.420,00 i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i djelatnosti vrtića te kapitalnih investicija. II. Izmjenama i € zbog povećanja osnovice, rekonstrukcije centralne kuhinje obzirom 5 lokacija (odvoz hrane i ostali poslovi važni za odnosi na redovnu djelatnost kao i sredstva za materijalne i Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba, redovne dopunama financijskog plana za 2024. povećani su za 218.019,26 MO Cvrčak i nabave vozila neophodnog za svakodnevni rad nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog rada). Povećanje se financijske troškove.

organizacije stručnih skupova i pruženih usluga. II. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su za 60,00 € u odnosu na plan za 2024. Stranica 674 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak. Smanjeni standard). Ostale pomoći za tekuće ili kapitalne za rashode poslovanja i tijela EU-u, subjekata unutar općeg proračuna (državni, smanjenog broja djece iz vanjskih općina kao i povećanja sredstva zatražena Zahtjevom za nadoknadom sredstava od „From Zero to Stem Hero“. Donacije čine prijenosi od pravnih trošenje tih sredstava za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini su jer su skupine smanjene (smjernice Državni pedagoški ili kapitalne izdatke primljene od međunarodnih institucija županijski, gradski, općinski proračuni) smanjeni su zbog ekonomske cijene usluga (izvor 052). Pomoći EU odnose se na Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva po projektu i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te podrazumijeva odredi donator. RASHODI I IZDACI Ukupni planirani rashodi i izdaci prema Prijedlogu II. su u iznosu od 3.051.523,52 €. Tablica 6. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu predviđeni procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 RASHODI UKUPNO 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 38 Ostali rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine II. Izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi za 2.515.300,00 € a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i Izmjenama i dopunama KU od 7.5.2024. Povećanje je i rezultat obračun plaće predstavlja osnovicu za obračun plaće Grada €, smanjeni su za -61.668,43 € te uključuju rashode za zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi bankarske usluge i usluge platnog prometa te su povećani za Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva po projektu Završnog izvješća dala financijsku sankciju vezano uz povećanje / II. Izmjene i Plan za 2024. Indeks smanjenje dopune 2024.

4 5 6 7=6/4*100 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 104,41% 2.875.700,00 124.323,52 3.000.023,52 104,32% 2.338.550,00 176.750,00 2.515.300,00 107,56% 532.700,00 -61.668,43 471.031,57 88,42% 4.450,00 650,00 5.100,00 114,61% 0,00 8.591,95 8.591,95 0,00% 46.853,52 4.646,48 51.500,00 109,92% 46.853,52 4.646,48 51.500,00 109,92% zaposlene u 2024. godini povećani su za 176.750,00 € i iznose ostale naknade za zaposlene prema važećem KU i prema II. rasta osnovice za obračun plaće od 1.7.2024 (osnovica za Čakovca). Materijalni rashodi planirani su u iznosu 471.031,57 materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova planirani su u iznosu 5.100,00 € i odnose se na redovne 650,00 €. Ostali rashodi odnose se na financijsku sankciju „From Zero to Stem Hero“ koja je nakon Završnog ZNS-a i nepravilnosti tijekom nabave. Na uloženu žalbu, zbog primijenjene najviša stopa predškolskoj ustanovi, primili smo negativno Rashodi za nabavu nefinancijske imovine II. Izmjenama i iznose 51.500,00 € te obuhvaćaju rashode za nabavu očitovanje. i dopunama financijskog plana za 2024. godinu povećani su proizvedene dugotrajne dotrajale imovine i rekonstrukciju kuhinje MO Cvrčka. Tablica 7. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. procjena rashoda/izdataka prema izvorima financiranja za RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2024. RASHODI UKUPNO 2.922.553,52 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 2.190.900,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 44.500,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 607.050,00 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 52 Ostale pomoći 74.103,52 6 Donacije 61 Donacije 6.000,00 Povećanje / smanjenje II. Izmjene i dopune 2024.

128.970,00 3.051.523,52 218.019,26 2.408.919,26 60,00 44.560,00 -76.029,26 531.020,74 -8.500,00 65.603,52 -4.580,00 1.420,00 Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 675 II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. primci a obuhvaćaju rashode za zaposlene i materijalne izvora financiranja 11 Opći prihodi, je povećanje koje dopuna kolektivnog ugovora od 7.5.2024., materijalnih rekonstrukcije kuhinje i dotrajalog voznog parka neophodnog rashoda izvora 31 Vlastiti izvori rezultat je povećanja prihoda izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene smanjenih prihoda po ovom izvoru financiranja zbog otvaranje dvije skupine u 2025. Rashodi izvora financiranja 52 manjka iz prethodne godine. Tablica 8. Procjena rashoda Dječjeg vrtića povećani su rashodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i rashode. Razlog povećanja rashoda za zaposlene, planirana iz proizlazi iz povećanja osnovice za obračun plaće, I. Izmjena i troškova i troškova za nabavu nefinancijske imovine zbog za obavljanje redovne djelatnosti na pet lokacija. Povećanje po istom izvoru (organizacija stručnog skupa). Rashodi smanjeni su zbog pokrivanja manjka prethodne godine i organizacije odgojno-obrazovnog rada u okviru DPS-a kao i Ostale pomoći smanjeni su po ovom izvoru zbog pokrivanja Cvrčak prema funkcijskoj klasifikaciji za 2024. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan za 2024. UKUPNI RASHODI Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 09 Obrazovanje 2.922.553,52 128.970,00 3.051.523,52 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.792.553,52 126.970,00 2.919.523,52 0911 Predškolsko obrazovanje 2.792.553,52 126.970,00 2.919.523,52 096 Dodatne usluge u obrazovanju Funkcija obrazovanje II. Izmjena i dopuna financijskog obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i 130.000,00 2.000,00 132.000,00 plana za 2024. godinu iznosi 3.051.523,52 €. Ova funkcija Cvrčak.

obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaćanje energenata. Program ranog i predškolskog odgoja koji se provodi u poludnevni program (4-satni, 5,5-satni) koji uključuje program programom. Redovna djelatnost financira se iz proračuna grada temeljem ugovora. Program predškole – jednim dijelom sufinancira MZOS, Program predškole u našoj ustanovi ove godine nije organiziran školski obveznici uključena u redovne programe Vrtića. Program za djecu rane i predškolske dobi pripadnika sredstvima MZOS. II. Izmjene i dopune financijskog plana poslovanja Dječjeg ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1.2024 strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2024. strukture radnika i odgojnih skupina po objektima. Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Kolektivni Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cvrčak“, kojoj je plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te našoj ustanovi odnosi se na redoviti cjelodnevni (10-satni) i inkluzije djece s teškoćama u razvoju u skupine s redovitim Čakovca i iz drugih općina Županije, te roditeljskih uplata a ostatak se podmiruje iz sredstava proračuna Grada i Općina.

za posebnu skupinu jer su djeca koja su sljedeće godine nacionalne manjine, financira se iz proračuna Grada Čakovca i vrtića Cvrčak za 2024. godinu napravljene su temeljem – 30.9.2024., plana upisa djece kao i podataka o broju i te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca, Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani rashoda do kraja 2024. godine. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja 2024. na temelju ostvarenja poslovanja 2024. godine i očekivanih Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Stranica 676 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Osnovni cilj osiguranje je materijalnih i financijskih obvezujućim zakonima i na temelju njih donesenim ostalim Cilj u 2024. godini je rekonstrukcija kuhinje za predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurati za to prostorno čiji roditelji za to iskažu interes, uključivanje u neki od oblika daljnje usklađenje sa Državnim pedagoškim standardom. obrazovanja na području Grada Čakovca. Zbog poboljšanja nove programe, njegovanje tradicije uz neizostavno praćenje predškolskom odgoju i obrazovanju. Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim % 20 redovnim programom učenja engleskog jezika Povećanje broja kraćih Broj dodatnih 2 programa programa Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih Broj posjeta 4 skupina kulturnim manifestacijama Povećanje broja gostovanja kazališta/ Broj gostovanja 2 dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću Uvođenje/integracija sportskog programa Udio djece 0 unutar redovnog programa uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Vrtića u skladu s propisima.

povećani obuhvat djece rane i predškolske dobi programima materijalne i druge financijske uvjete, omogućiti svoj djeci, institucionalnog predškolskog odgoja te stvaranje uvjeta za Trajni cilj podizanje je kvalitete ranog i predškolskog odgoja i kvalitete odgojno obrazovnog rada izvršene su pripreme za modernih tehnologija kao i praćenje svjetskih trendova u Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 1 0 0 100 100 100 25 25 30 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 POSEBNI DIO Dječji vrtić Cvrčak ima jedan program u dvije aktivnosti. Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o osnovnom planu (I. izmjene i dopune) planirani su u iznosu od 2.338.550 € te uključuju bruto plaće, doprinose na plaću financijskog plana rashodi za zaposlene u 2024. godini plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene 7.5.2024. Povećanje je i rezultat rasta osnovice za obračun osnovicu za obračun plaće Grada Čakovca). i ostale naknade za zaposlene. II. Izmjenama i dopunama povećani su za 176.750 € i iznose 2.515.300 € a uključuju bruto prema važećem KU i prema I. Izmjenama i dopunama KU od plaće od 1.7.2024 (osnovica za obračun plaće predstavlja Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 677 Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi € te uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.100,00 prometa te su povećani za 650,00 €. Ostali rashodi odnose civilnog društva po projektu „From Zero to Stem Hero“ koja sankciju vezano uz nepravilnosti tijekom nabave. Na ustanovi, primili smo negativno očitovanje. Rashodi za financijskog plana za 2024. godinu povećani su i iznose dugotrajne dotrajale imovine i rekonstrukciju kuhinje MO PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“ Sukladno čl. 46. Zakona o proračunu (NN 144/2021)

vrtića Cipelica za 2024. godinu. II. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-30.09.2024. podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u planirani su u iznosu 471.031,57 €, smanjeni su za -61.668,43 usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog se na financijsku sankciju Nacionalne zaklade za razvoj je nakon Završnog ZNS-a i Završnog izvješća dala financijsku uloženu žalbu, zbog primijenjene najviša stopa predškolskoj nabavu nefinancijske imovine II. Izmjenama i dopunama 51.500,00 € te obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene Cvrčka. izrađene su II. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg Cipelica za 2024. godinu izrađene su na temelju ostvarenih godine, prenesenog rezultata poslovanja iz 2023. godine, kao i pedagošku godinu 2024./2025., te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa skupina po objektima financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja I. OPĆI DIO A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK II. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024. 3.076.865 261.464 3.338.330 3.076.865 261.464 3.338.330 3.061.932 261.603 3.323.535 3.021.762 257.939 3.279.701 40.170 3.664 43.834 -14.933 139 14.795 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE II. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024.

0 0 0 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*** VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE II. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024. 0 0 0 -14.933 139 14.795 0 0 0 Stranica 678 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja za 2024. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA Razred Skupina Izvor Naziv prihoda UKUPNO PRIHODI 6 Prihodi poslovanja Pomoći iz inozemstva i od 63 subjekata unutar općeg proračuna 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 51 Pomoći EU 61 Donacije 64 Prihodi od imovine 31 Vlastiti prihodi Prihodi od upravnih i 65 administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od 66 donacija te povrati po protestiranim jamstvima 31 Vlastiti prihodi 61 Donacije Prihodi iz nadležnog proračuna i 67 od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 11 Opći prihodi i primici Prihodi od prodaje nefinancijske 7 imovine Prihodi od prodaje proizvedene 72 dugotrajne imovine II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) primici (11) povećani su sukladno odobrenim projektima po pomoći (52), odnosno pomoći iz Ministarstva znanosti i manjine, budući da trenutno imamo skupinu više u odnosu na povećan je izvor pomoći EU (51). Prihodi iz izvora; ostali roditeljskog udjela koji nikada nije naplaćen u potpunosti.

donacija. Prihodi iz nadležnog proračuna povećani su Kolektivnog ugovora za djelatnike dječjeg vrtića Cvrčak i povećanje osnovice za obračun plaća te postavljanje nove Cipelica. Planirano je da će se prihodi za 2024. godinu ostvariti u PRIHODI / IZVOR PLAN 2024. 1. Opći prihodi i primici 011 2.293.366,83 2. Vlastiti prihodi 031 21.400,00 3. Prihodi za posebne namjene 043 572.681,59 4. Pomoći EU 5. Ostale pomoći 052 182.571,60 6. Donacije 061 Povećanje/smanje II. Izmjene i Plan 2024. nje dopune 2024. 3.076.866 261.464 3.338.330 3.076.866 261.464 3.338.330 193.567 14.896 208.463 4.420 560 4.980 182.572 14.336 196.907 6.576 0 6.576 100 -55 45 100 -55 45 572.682 -9.161 563.521 572.682 -9.161 563.521 21.570 1.460 23.030 21.300 1.460 22.760 270 0 270 2.288.947 254.325 2.543.271 2.288.947 254.325 2.543.271 planirane su na drugoj razini računskog plana. Pomoći iz povećane su u odnosu na plan: izvor financiranja opći prihodi i javnom pozivu Grada. Povećana su i sredstva iz izvora ostale obrazovanja za roditeljski udio za djecu romske nacionalne prošlu pedagošku godinu. Za iznos manjka iz prošle godine, prihodi za posebne namjene (43) smanjeni su za iznos Prihodi iz izvora donacije (61) povećani su za iznos primljenih sukladno povećanju koje donose potpisane I. izmjene i dopune Cipelica, opremanje dograđenih skupina u objektu Cipelica, infrastrukture za internet i kupnja telefonske opreme u objektu ukupnom iznosu od 3.338.329,89 € kako slijedi: POVEĆANJE/ II. IZMJENE I SMANJENJE DOPUNE 2024.

254.884,57 2.548.251,40 1.405,00 22.805,00 -9.160,87 563.520,72 6.575,55 0,00 6.575,55 14.335,72 196.907,32 269,90 0,00 269,90 Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 679 Preneseni manjak iz 2023. godine u iznosu od 14.794,70 godinu iznose 3.323.535,19 €. Opći prihodi i primici su sredstva primljena od Grada proračuna dobivamo i prihode od sufinanciranja za učešća integriranu u redovne skupine, potpore za drugo i svako slijedeće Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga poslovnog prostora. Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja Ostale pomoći čine prihodi od Države: sredstva za predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za manjine. Tu ulaze i prihodi od vanjskih općina koje € planira se pokriti u 2024. godini, te ukupni prihodi za 2024. Čakovca za redovnu djelatnost jaslica i vrtića. Iz gradskog roditelja slabijeg socijalnog statusa, djecu s teškoćama dijete i za predškolsku djecu nacionalne manjine Roma. – prihodi od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne za waldorfski program. programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne sufinanciraju polazak djece u vrtić. Donacije su u novcu i nefinancijskoj imovini uplaćene općeg proračuna. Tablica 3. Procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj ili darovane Vrtiću za odgojne skupine od subjekata izvan klasifikaciji i izvorima financiranja za 2024. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI POSLOVANJA Razred Skupina Izvor Naziv rashoda UKUPNI RASHODI 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 32 Materijalni rashodi 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 34 Financijski rashodi 52 Ostale pomoći Rashodi za donacije, kazne, 38 naknade štete i kapitalne pomoći 31 Vlastiti prihodi Rashodi za nabavu nefinancijske 4 imovine Rashodi za nabavu 42 proizv.dugotrajne imovine 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu za 2024. godinu. Povećani su rashodi za zaposlene, najviše Povećanje/smanje II. Izmjene i Plan 2024.

nje dopune 2024. 3.061.932 261.603 3.323.535 3.021.762 257.939 3.279.701 2.488.708 258.987 2.747.695 2.178.747 247.878 2.426.625 21.400 -2.144 19.256 288.561 13.254 301.815 528.854 -5.048 523.806 90.365 1.998 92.363 275.217 -22.276 252.941 162.272 14.961 177.232 1.000 270 1.270 4.200 450 4.650 4.200 450 4.650 3.549 3.549 3.549 3.549 40.170 3.664 43.834 40.170 3.664 43.834 23.800 5.009 28.809 16.100 -1.075 15.025 270 -270 uključuju raspodjelu rashoda sukladno planiranim prihodima iz izvora opći prihodi i primici (11), što je rezultat ranije Stranica 680 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. spomenutih prava proizašlih iz I. izmjena i dopuna Kolektivnog za zaposlene iz izvora ostali prihodi za posebne namjene (43) kolektivnim ugovorom. Sukladno navedenom, smanjeni su posebne namjene (43). Materijalni rashodi iz izvora ostale pomoći (52) povećani poveznica sa smanjenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora opći prihodi i primici (11) za Rashodi za 2024. godinu planirani u iznosu 3.323.535,19 RASHODI 1. Rashodi za zaposlene 2. Materijalni rashodi 3. Financijski rashodi 4. Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći 5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Tablica 4. Procjena rashoda prema ugovora te povećanja osnovice za obračun plaća. Rashodi također su povećani, zbog povećanja ostalih prava stečenih materijalni rashodi iz izvora financiranja ostali prihodi za su paralelno sa povećanjem prihoda iz istog izvora, što je i imovine iz navedenog izvora. Rashodi za nabavu nefinancijske nabavu opreme i infrastrukturu vezano uz internet i telefoniju.

€ kako slijedi: POVEĆANJE/ II. IZMJENE I PLAN 2024. SMANJENJE DOPUNE 2024. 2.488.708,03 258.987,20 2.747.695,23 528.854,30 -5.047,95 523.806,35 4.200,00 450,00 4.650,00 3.549,37 3.549,37 40.169,90 3.664,34 43.834,24 funkcijskoj klasifikaciji za 2024. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan 2024. UKUPNI RASHODI 3.061.932 09 Obrazovanje II. Izmjene i Povećanje/smanjenje dopune 2024. 261.603 3.323.535 2.926.932 256.603 3.183.535 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.680.503 0911 Predškolsko obrazovanje 2.926.932 096 Dodatne usluge u obrazovanju Funkcija obrazovanje povećana je za 261.602,96 €, te rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica. Tablica 5. Procjena prema programima 503.032 3.183.535 256.603 3.183.535 135.000 5.000 140.000 iznosi 3.323.535,19 € za 2024. godinu. Ova funkcija obuhvaća i aktivnostima za 2024. godinu II. POSEBNI DIO Šifra Naziv PROGRAMI DV PROGRAM 1036 CIPELICA Aktivnost Rashodi za zaposlene Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi Ostali prihodi za Izvor financiranja 43 posebne namjene Izvor financiranja 51 Pomoći EU Izvor financiranja 52 Ostale pomoći 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene Povećanje/smanje II. Izmjene i Plan 2024. nje dopune 2024. 3.061.932 261.603 3.323.535 2.488.708 258.987 2.747.695 2.178.747 247.878 2.426.625 21.400 -2.144 19.256 288.561 13.254 301.815 0 0 0 0 3.017.562 253.939 3.271.502 2.488.708 258.987 2.747.695 Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi Ostali prihodi za Broj 5/2024.Izvor financiranja 43 2.178.747 247.878 2.426.625 21.400 -2.144 19.256 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA«288.561 13.254 Stranica 681301.815 posebne namjene Izvor financiranja 51 Pomoći EU Izvor financiranja 52 Ostale pomoći 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene Aktivnost Materijalni i financijski 1036A103602 rashodi Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Prihodi z posebne Izvor financiranja 43 namjene Izvor financiranja 52 Ostale pomoći Izvor financiranja 51 Pomoći EU Izvor financiranja 61 Donacije 32 Materijalni rashodi Izvor financiranja 52 Ostale pomoći 34 Financijski rashodi Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi Rashodi za donacije, 38 kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Izvor financiranja 11 Izvor financiraja 43 Izvor financiraja 52 Izvor financiraja 51 Izvor financiraja 61 Rashodi za nabavu 4 nefinancijske imovine Rashodi za nabavu 42 proizvedene dugotrajne imovine II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.

3.338.329,89 € umanjeni za preneseni manjak iz 2023. godine €, odnosno planirani su prihodi u iznosu od 3.323.535,19 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode iz dopuna Kolektivnog ugovora, povećanja osnovice i dogradnje pomoći (52), prihodi iz državnog proračuna, Ministarstva nacionalne manjine, zbog jedne skupine više. Prema planiranom ostvarenju prihoda u 2024. godini rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i 0 0 0 0 3.017.562 253.939 3.271.502 2.488.708 258.987 2.747.695 533.054 -1.049 532.006 90.365 1.998 92.363 275.217 -22.276 252.941 162.272 14.961 177.232 1.000 270 1.270 528.854 -5.048 523.806 4.200 450 4.650 4.200 450 4.650 3.549 3.549 3.549 23.800 5.009 28.809 16.100 -1.075 15.025 0 270 -270 40.170 3.664 43.834 40.170 3.664 43.834 godinu planirani prihodi dječjeg vrtića Cipelica iznose u iznosu 14.794,70 €, ukupno povećanje iznosi 261.464,42 izvora opći prihodi i primici (11), koji su rezultat I. izmjena i matičnog objekta. Povećani su prihodi iz izvora ostale znanosti i obrazovanja za roditeljski udio za pripadnike romske pokriveni su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaćanje energenata.

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji cjelodnevni 10-satni program i poludnevni program u trajanju integriranu u odgojno-obrazovne skupine s redovitim o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Kolektivni Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cipelica“, kojoj je plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te se provodi u Dječjem vrtiću Cipelica odnosi se na redoviti od 4 do 6 sati koji uključuje djecu s teškoćama u razvoju programom. Za djecu romske nacionalne manjine organiziran je program predškole u trajanju od 4 do 6 sati. Stranica 682 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Redovna djelatnost financira se iz proračuna Grada Čakovca roditelja/skrbnika djece. Program za djecu rane i predškolske Grada Čakovca i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. u 32 odgojno-obrazovne skupine: devet skupina jasličkog listopada 2024. godine, u objektima u kojima Dječji vrtić 554 djece, od čega je 524 djece s područja Grada Čakovca, a Broj djece polaznika dječjeg vrtića koja su u godini dana programe je 108, dok je za 54 djece romske nacionalne imamo ukupno 162 djece koja su u godini pred polazak u teškoćama u razvoju, dok su za njih šest osigurani pomoćnici. se provodi program za darovitu i potencijalno darovitu djecu koncepcija Waldorfski cjelodnevni program alternativne listopadom 2024. godine upisano je ukupno 87 djece romske Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Svrha je ovog programa osiguranje materijalnih i i drugih općina Međimurske županije te temeljem uplata dobi pripadnika nacionalne manjine financira se iz proračuna Odgojno-obrazovni rad organiziran je na sedam lokacija uzrasta i dvadeset tri skupine vrtićkog uzrasta. Na dan 31. Cipelica obavlja svoju redovnu djelatnost, upisano je ukupno 30 djece iz ostalih općina Međimurske županije. prije polaska u osnovnu školu i integrirana su u redovite manjine organiziran program predškole u PO „Pirgo“ tako da osnovnu školu. U Dječji vrtić Cipelica integrirano je 17 djece s U mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu „Delfinići“ gdje uključeno je 21 dijete. U program različitih pedagoških orijentacije upisano je 17 djece. U Dječji vrtić Cipelica s 31. nacionalne manjine. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica u skladu s obvezujućim zakonima i na temelju njih Cilj je povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi četverogodišnjaka-direktiva EU), osigurati donesenih ostalih propisa. programima predškolskog odgoja i obrazovanja (posebice prostorno-materijalne i druge financijske uvjete za takav obuhvat, omogućiti svoj djeci čiji roditelji iskažu interes uključivanje u neki od Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i Osim većeg obuhvata djece cilj nam je također i podizanje području Grada Čakovca, uvođenjem novih programa rada, u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te uključivanjem Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto zaposlene - jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća.

Materijalni i financijski rashodi – Materijalni rashodi putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje materijalom knjižimo troškove namirnica, uredski materijal čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitnu i radnu odjeću plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge: objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge. Ostale osiguranja prijevoznih sredstava, reprezentaciju, članarine, naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i kapitalne pomoći se odnosi na kaznu, odnosno financijsku vezano uz nabavu vrtića na temelju koje je projekt dobio imovine planirani su za nabavu namještaja i igrala (centara opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i oblika institucionalnog predškolskog odgoja te usklađenje sa obrazovanja. kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na digitalizacijom ustanove te praćenjem međunarodnih trendova u projekte koje se financiraju iz europskih fondova. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 plaće s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, i obuću. Energija obuhvaća troškove za električnu energiju, telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine i zatezne kamate. Rashodi za donacije, kazne, naknade štete korekciju po projektu „FROM ZERO TO STEM HERO“ financijsku sankciju. Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske aktivnosti) za odgojne skupine, uredske i komunikacijske opreme za ostale namjene te ulaganja u računalne programe.

0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. izdaci u JVP Čakovec. Ovim II. Izmjenama financijskog trebala bi biti u mogućnosti preuzimati obveze i izvršavati poslova i funkcija. Javna vatrogasna postrojba Čakovec ustanova je koja zapošljava 37 djelatnika. Svjesni financijske situacije, svake poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo godinu uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i plana za 2024. godinu Javna vatrogasna postrojba Čakovec rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih ima 15 osnivača (grad Čakovec i 14 općina), te trenutno godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s unutar postrojbi RH. Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 683 II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske II Izmjene i dopune financijskog plana za 2024.godinu - Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za - Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za U II Izmjene i dopune proračuna za 2024.godinu unosi se eura donose se na drugoj razini računskog plana uz poštivanje i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja). predlažu se kako slijedi: 3.079,60 eura 3.079,60 eura i preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 76.261,22 I OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži: - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda - A. Račun prihoda i rashoda Podaci se u Sažetku prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u drugom dijelu u A. Računu prihoda i rashoda, podaci prikazuju do druge razine računskog plana i imamo prikazano i izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlastiti prihodi, 52- prikazuju dodatno i prema funkcijskoj klasifikaciji i prema A.

pomoći i 92 višak prihoda iz prethodnih godina). Rashodi se izvorima financiranja. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 3.079,60 euro. Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od godina u iznosu od 76.261,22 iznosi 1.489.532,21 eura. Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 52, a odnose općina koje sa JVP Čakovec imaju sklopljene o obavljanju Hrvatske vatrogasne zajednice za potrebe dislokacije. Planira Prihod skupine 64 – (izvor 31) – planira se povećanje depozite po viđenju. 2024.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6) za 1.413.270,99 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih se na prihode od osnivača JVP Čakovec i prihoda ostalih vatrogasne djelatnosti, te prihode od Međimurske županije i se povećanje u ukupnom iznosu za 34,60 eura. za 45,00 eura, a odnosi se na povećanje iznosa kamata na Prihod od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga te prihodi od donacija – (izvor 31) predloženo je povećanje za 3.000,00 eura, a sve je rezultat većih prihoda od pružanja usluga JVP Čakovec. RASHODI II Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu na od 45.600,00 eura, te sada iznose 1.467.200,00 eura, te 1.222.332,21 eura, te rashodi ukupno iznose 2.689.532,21 Financijskog plana za 2024.godinu za 2024.godinu za 0,11%. 31 skupina rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu. Planira eurazbogusklađenjakoeficijenatasloženostiposlovavatrogasaca složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje zajednica i prema Uredbi o visini dodataka na osnovni donijela Vlada Republike Hrvatske.

Također imamo povećanje na podskupini 912 Ostali rashodi na plaće povećanje za 5.000,00 eura. 32 skupina planirani izdaci za materijalne rashode rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3) u iznosu (skupina 4) smanjenje u iznosu od 42.520,40 eura, i sada iznosi eura što je povećanje u odnosu na I Izmjene i dopune od 28.000,00 eura što je povećanje za 2,29% u odnosu na I se povećanje na podskupini Plaće (Bruto) 311 za 18.000,00 premaPravilnikuoklasifikacijipostrojbiikoeficijentima radnih mjesta vatrogasaca koji je donijela Hrvatska vatrogasna koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca koju je za zaposlene za 5.000,00 eura i podskupina 313 Doprinosi povećavaju se u iznosu od 15.600,00 eura odnosno povećanje za 7,93%: - naknada troškova zaposlenima (podskupina 321) dvojice vatrogasaca tijekom 2024. godine imamo usavršavanje zaposlenika. - rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) nabavke auto-guma za kamione. - rashodi za usluge (podskupina 323) – povećanje u održavanja. predlaže se povećanje za 5.200,00 eura zbog zapošljavanje povećane putne troškove i povećanje troškova za stručno predlaže se povećanje u iznosu od 2.500,00 eura zbog potrebe iznosu od 6.400 planira se kod usluga tekućeg i investicijskog Stranica 684 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. - ostali nespomenuti rashodi (podskupina 329) – povećanje za 1.500 eura za potrebe reprezentacije. 34 skupina povećanje financijskih rashoda planira se za zahtjeva u iznosu od 2.400,00 eura prema zaključenom ugovoru potrebe nabavke vatrogasne auto-ljestve.

42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne eura. 2.000,00 eura zbog plaćanja naknade za obradu kreditnog o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za imovine (podskupina 422) imamo smanjenje za 42.520,40 POSEBNI DIO Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu II. razdjela po programima i aktivnostima i računima računskog izvori financiranja rashoda. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, a unutar plana i u posebnom dijelu na drugoj razini prikazuju se PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije proračuna RH za tekuću godinu. Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj intervencija Broj 185 zaštite i spašavanja Veći broj vatrogasaca % 20 obučenih za slučaj dislokacije Veći broj ugovorenih Broj 71 vatrodojava Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene (plaće i RH o minimalnim financijskim standardima za osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Učinkovita civilna zaštita Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 180 175 175 22 23 24 75 78 80 naknade), a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu.

Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Planira se povećanje u ukupnom iznosu od 3.079,60 eura, te 4,98%. Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj intervencija Broj 185 zaštite i spašavanja Veći broj vatrogasaca % 20 obučenih za slučaj dislokacije osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života. planirani rashod iznosi 1.984.120,21 eura što je povećanje za Učinkovita civilna zaštita Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 180 175 175 22 23 24 Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 685 Veći broj ugovorenih Broj 71 vatrodojava Rashodi za zaposlene – rashodi za zaposlene razred složenosti poslova vatrogasaca prema Pravilniku o klasifikaciji mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca koji o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta Hrvatske i iznosi 59.588,00 eura. Materijalni i financijski rashodi - materijalni i financijski te sada iznosi 1.71.200,00 eura i razred 4 predlaže se 75 78 80 3 povećava se za 28.000,00 zbog usklađenja koeficijenata postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih je donijela Hrvatska vatrogasna zajednica i prema Uredbi profesionalnih vatrogasaca koju je donijela Vlada Republike rashodi razred 3 predlaže se smanjenje za 24.920,40 eura, smanjenje za 42.520,40 eura i iznosi 1.222.332,21 eura odnosno ukupno rashodi razreda 3 i 4 iznose 1.393.532,21 eura.

Rashodi su potrebni za realizaciju i funkcioniranje osnovne preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi djelatnosti-vatrogasne, a to je sudjelovanje u provedbi gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. 0050105 Osnovne škole Ukupni prihodi II. izmjenama i dopunama financijskih 321.392,96 eura u odnosu na dosadašnji plan). Od navedenog odnosi se 1.190.030,79 eura (povećanje za 32.854,80 euro poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem planova svih škola iznose 15.493.708,96 eura (povećanje za iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje u odnosu na osnovni plan). Povrh financiranja redovnog potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 20.519,44 eura i 474.505,77 eura za provođenje projekta Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih pokazateljima rezultata. pomoćnici u nastavi. povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim 005010501 - I. Osnovna škola Budući je Grad Čakovec pristupio Izmjenama i proračunskih korisnika Grada Čakovca sastavni su dijelovi financijskog plana za 2024. godinu dopunama proračuna Grada Čakovca, a Financijski planovi Proračuna, pozvana je Škola da predloži 2. izmjene i dopune OPĆI DIO U izmjenama i dopunama financijskog plana povećani (povećanje u odnosu na plan 93.691,87 eura). Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose Prihodi iz nadležnog proračuna - donošenjem Odluke o su prihodi za materijalno poslovanje iskazani na računu 6711 proračuna Grada izmjenama i dopunama planiran je iznos od Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.

3.307,153,96 eura. Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi rashodi za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su prema izvorima financiranja. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 101.555,08 raspodjeli rezultata. su planirani prihodi poslovanja i iznose 3.307.153,96 eura. državnog proračuna iznose 2.507.359,86 eura, dok prihodi iz 276.909,80 eura. financiranju decentraliziranih funkcija 1. izmjenama povećani iznose 129.380,00 eura. I sada nisu mijenjani. Ukupno iz 303.459,28 eura. godinu ukupni rashodi su povećani s 3.213.462,09 eura na se na rashode poslovanja – 102,9%. Rashodi poslovanja i programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i eura i raspoređen je izmjenama plana sukladno Odluci o Stranica 686 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2024. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – planirana sredstva u za 2024. godinu. i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim funkcija za I. OŠ iznosi 129.380,00 eura, sredstva se koriste Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 skladu s Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata.

osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustan. Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca, te u školama koji Grada Čakovca. Izmjenama plana aktivnost je povećana zbog i voditelja grupa u produženom boravku sada je pet sa 96 Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku učenika, ulaznice, svi rashodi vezani uz projekte EU gdje za iste te rashodi za učenike posebnog razrednog odjela. projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području povećanja broja korisnika odnosno povećanja broja grupa korisnika- povećanje za 13.866,29 eura.

podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, osiguranje imamo povećanja EU projekata što povećava prihode i rashode Povećanje u odnosu na osnovni plan iznosi 81.266,95 eura. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u 2. izmjenama došlo je do smanjenja ukupno za 21.258,30 eura, u skladu s novim Zakonom o plaćama u državnim ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i 22/24). Međutim je smanjen broj zaposlenih zbor odlaska u Drugi obrazovni materijali - iznos je smanjen sa naknada koje će se vraćati roditeljima, ali se smanjio broj Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog i javnim službama, dodataka III Temeljnom kolektivnom (NN RH 128/2023) kojim su povećana materijalna prava i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN RH mirovinu, a nema novog zapošljavanja. 43.280 eura na 42.500,00 eura jer je osnivač povećao iznose učenika. proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su dopunama plana povećana je navedena aktivnost u za 6.714,41 godinu 2024/25. kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Izmjenama i euro. Zaposlena su 2 pomoćnika na teret grada za školski Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 687 Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Trenutno je zaposleno plan jer je u trenutku izrade 2. Izmjena i dopuna već poznati pa se nastojalo što realnije planirati.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec 10 pomoćnika. Rashodi su smanjeni u odnosu na osnovni rashod zaposlenih pomoćnika za konačnu realizaciju projekta predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 10 pomoćnika i plan prihoda i rashoda se povećao jer se povećala satnica zaposlenih. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Plan rashoda se neznatno povećao zbog broja predviđenih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. održanih sati. učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura 005010502 - II. Osnovna škola II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole.

od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 408 te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena razvoju zaposleno je 6 pomoćnica u nastavi. Grad financira i Ukupna visina financijskog plana II. OŠ iznosi 1.781.942,69 za prehranu učenika koji se direktno financiraju iz državnog sufinancira projekte u iznosu od 209.769,02 eura. uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, 64 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djeci s poteškoćama u održavatelja dvorane. eura, najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode proračuna. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje i PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: Za 2024. godinu financiranje i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 65.950,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno Grad Čakovec osnivač. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva je Grad Čakovec osnivač.