Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

11 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 8 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 100,46 100,46100,46100,46113,02 113,02113,02113,02 6 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 Plan 2023. 5 4/3 Indeks 115,38 115,38115,38115,38108,17 108,17108,17108,17 4 za 2022. 11.945,0511.945,0511.945,0511.945,0510.617,8210.617,8210.617,8210.617,82 Proračun 3 2021. 9.816,189.816,189.816,189.816,18 Izvršenje 10.352,3810.352,3810.352,3810.352,38 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 104,65 104,65104,65104,65 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 150,00 150,00150,00150,00 4.778,024.778,024.778,024.778,024.778,024.778,024.778,024.778,023.981,68 3.981,683.981,683.981,68 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 3.185,353.185,353.185,353.185,35 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici A102918 Međimurski festivalLjubo Kuntarić0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A102919 3FF festivalalternativne glazbe0820 Službe kulture A102921 Ogranak Maticehrvatske Čakovec0820 Službe kultureA102922 Velika nagradagrada Čakovca0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 Rashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102920 Čakovečki noćni cener0820 Službe kultureRashodi poslovanjaOstali rashodi11 Rashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 1 3 32 3 38 3 38 3 32 3 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 947 0,00 0,000,000,00 11 100,00 100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 0,000,000,00 10 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 50,00 50,0050,0050,00 Indeks 100,00 100,00100,00100,00100,00 8 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Indeks 6 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Indeks 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 4 Proračunza 2022. 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 102,45104,00 104,00104,00104,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 171.505,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 100,66104,17 104,17104,17104,17 5.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 167.405,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 110,19100,46 100,46100,46100,46 5.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 166.304,17 0,000,000,000,00 0,000,000,00 131,67146,73 146,73146,73146,73 0,000,000,000,00 0,000,000,00 23.890,1123.890,1123.890,1123.890,11 150.930,54 0,000,000,000,00 0,000,000,00 16.282,0316.282,0316.282,0316.282,03 114.623,86 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici 0830 Službe emitiranja i izdavanja11 A102924 Sudjelovanje nasmotrama i natjecanjima0820 Službe kultureRashodi poslovanjaOstali rashodi11 od posebnog interesa za grad0820 Službe kultureRashodi poslovanja0820 Službe kulture11 PROGRAM 1030 UDRUGE,VJERSKE ZAJEDNICEI NACIONALNE MANJINEA103001 Udruge proizašleiz Domovinskog rata0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanja A102923 Povijest Grada ČakovcaRashodi poslovanjaOstali rashodi A102925 Javne manifestacijeOstali rashodi11 A102926 Zrinska garda ČakovecRashodi poslovanjaOstali rashodi Ostali rashodi11 1 3 38 3 38 3 38 3 38 3 38 Stranica 948 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 104,00 104,00104,00104,00116,67 116,67116,67116,67100,00 10/8 Indeks 10 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0014.000,00 14.000,0014.000,0014.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 104,17 104,17104,17104,17120,00 120,00120,00120,00100,00 8 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0012.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 133,95 133,95133,95133,95144,89 144,89144,89144,89100,00 6 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,0010.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 Plan 2023. 5 4/3 Indeks 124,64 124,64124,64124,64208,00 208,00208,00208,00113,97 4 6.901,59 6.901,596.901,596.901,59 za 2022. 17.917,5817.917,5817.917,5817.917,58 Proračun 3 2021. 3.318,07 3.318,073.318,073.318,07 Izvršenje 14.375,4714.375,4714.375,4714.375,47 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0,00 0,000,000,00 100,00100,00100,00 100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,00 7.000,00 7.000,007.000,007.000,00 69.705,00 69.705,0069.705,0069.705,00 0,00 0,000,000,00 70,00 70,0070,0070,00 100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,00 7.000,00 7.000,007.000,007.000,00 69.705,00 69.705,0069.705,0069.705,00 0,00 0,000,000,00 100,00100,00100,00 167,43 167,43167,43167,43 0,00 0,000,000,00 69.704,17 69.704,1769.704,1769.704,17 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 70,75 70,7570,7570,75 113,97113,97113,97222,68 222,68222,68222,68 5.972,52 5.972,525.972,525.972,52 69.704,17 69.704,1769.704,1769.704,1723.890,11 23.890,1123.890,1123.890,11 8.441,17 8.441,178.441,178.441,17 61.160,07 61.160,0761.160,0761.160,0710.728,52 10.728,5210.728,5210.728,52 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici A103002 Udruge invalida1012 InvaliditetRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103003 Humanitarne udruge0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103004 Crveni križ0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103006 Ostale udruge građana0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103009 Sufinanciranjedjelovanja vjerskih zajednica0840 Religijske i druge službezajedniceRashodi poslovanjaOstali rashodi11 1 3 38 3 38 3 38 3 38 3 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 949 11 103,70 103,70103,70103,70100,00 100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 2.800,00 2.800,002.800,002.800,002.000,002.000,002.000,002.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 103,85 103,85103,85103,85100,00 100,00100,00100,00100,00 8 2.700,00 2.700,002.700,002.700,002.000,002.000,002.000,002.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,000,000,000,00 Indeks 97,95 97,9597,9597,95 6 2.600,00 2.600,002.600,002.600,002.000,002.000,002.000,002.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,000,000,000,00 Indeks 833,35 833,35833,35833,35 0,00 0,000,000,000,00 4 2.654,46 2.654,462.654,462.654,46 Proračunza 2022. 0,00 0,000,000,000,00 3 318,53 318,53318,53318,53 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 7.000,007.000,007.000,007.000,006.000,006.000,006.000,006.000,003.000,003.000,003.000,003.000,008.000,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 7.000,007.000,007.000,007.000,006.000,006.000,006.000,006.000,003.000,003.000,003.000,003.000,008.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 7.000,007.000,007.000,007.000,006.000,006.000,006.000,006.000,003.000,003.000,003.000,003.000,008.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 0620 Razvoj zajedniceOstali rashodi11 A103029 Udruge umirovljenika0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103030 Poljoprivreda, socijalnopoduzetništvo, turizam0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103031 Zaštita prirode i životinja0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103032 Razvoj civilnog društvai lokalne zajednice0620 Razvoj zajednice A103022 Potpora programamanjinskih zajednica0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103028 Zaštita potrošačaRashodi poslovanja 1 3 38 3 38 3 38 3 38 3 38 Stranica 950 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,00 11 100,00100,00100,00105,19108,62 108,62108,62108,62 10/8 Indeks 0,00 10 8.000,008.000,008.000,00 63.000,0063.000,0063.000,0063.000,00 za 2025. 287.700,00 Projekcija 9 0,00 8/6 Indeks 100,00100,00100,00104,38109,43 109,43109,43109,43 0,00 8 8.000,008.000,008.000,00 58.000,0058.000,0058.000,0058.000,00 za 2024. 273.500,00 Projekcija 7 6/4 0,000,000,00 0,00 Indeks 99,83 99,83 99,8399,83 103,07 0,00 6 8.000,008.000,008.000,00 53.000,0053.000,0053.000,0053.000,00 Plan 2023. 262.020,86 5 4/3 0,000,000,00 0,00 Indeks 113,58123,36 123,36123,36123,36 0,000,000,00 0,00 4 za 2022. 53.089,1253.089,1253.089,1253.089,12 Proračun 254.221,91 0,000,000,00 3 2021. Izvršenje 43.037,3443.037,3443.037,3443.037,34 223.818,44 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,00 108,33 108,33108,33108,33111,11 0,00 0,00 0,00 52.000,00 52.000,0052.000,0052.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 109,09 109,09109,09109,09100,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,0048.000,0048.000,0045.000,00 0,00 0,00 0,00 103,60 103,60103,60103,60113,02 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,0044.000,0044.000,0045.000,00 0,00 0,00 0,00 131,65 131,65131,65131,65114,14 0,00 0,00 0,00 42.471,30 42.471,3042.471,3042.471,3039.816,84 32.470,6432.470,6432.470,6432.470,6432.260,82 32.260,8232.260,8232.260,8234.883,47 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Ostali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primici stanovanja Rashodi poslovanjaOstali rashodi11 PROGRAM 1031 SOCIJALNASKRBA103101 Naknada za troškove1090 Aktivnosti socijalne zaštitekoje nisu drugdje svrstaneRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103102 Pravo na troškove ogrjeva1090 Aktivnosti socijalne zaštitekoje nisu drugdje svrstaneRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade43 A103107 Jednokratna naknadasocijalno ugroženim osobama1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103109 Sufinanciranje pučkekuhinje1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programima 1 3 38 3 37 3 37 3 37 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 951 0,00 11 111,11111,11111,11 100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 10 50.000,0050.000,0050.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 za 2025. Projekcija 9 0,00 8/6 Indeks 100,00100,00100,00 100,00 100,00100,00100,00 0,00 8 45.000,0045.000,0045.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 Indeks 113,02113,02113,02 101,72 101,72101,72101,72 0,00 6 45.000,0045.000,0045.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 Indeks 114,14114,14125,26 100,00 100,00100,00100,00 0,00 4 za 2022.39.816,8439.816,8439.816,8415.926,7415.926,7415.926,7415.926,74 Proračun 3 2021. 3.097,02 Izvršenje 34.883,4734.883,4731.786,4515.926,7415.926,7415.926,7415.926,74 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOstale pomoći 100,00 100,00100,00100,00 108,70 108,70108,70108,70 2.500,00 2.500,002.500,002.500,00 73.000,00 73.000,0073.000,0073.000,00 100,00 100,00100,00100,00 115,00 115,00115,00115,00 2.300,00 2.300,002.300,002.300,00 73.000,00 73.000,0073.000,0073.000,00 100,00 100,00100,00100,00 150,69 150,69150,69150,69 2.000,00 2.000,002.000,002.000,00 73.000,00 73.000,0073.000,0073.000,00 132,28 132,28132,28132,28 108,15 108,15108,15108,15 1.327,23 1.327,231.327,231.327,23 72.997,54 72.997,5472.997,5472.997,54 1.227,22 1.227,221.227,221.227,22 55.186,14 55.186,1455.186,1455.186,14 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Rashodi poslovanjaA103110 Sufinanciranjesocijalnog dućana Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 52 1090 Aktivnosti socijalne zaštitekoje nisu drugdje svrstaneRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103111 Jednokratna novčananaknada soc. ugroženimumirovljenicima i korisnicimaosobne invalidnine1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103112 Naknada za troškovekorištenja grobnog mjestahrvatskih branitelja1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 1 3 37 3 37 3 37 3 37 Stranica 952 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,00 100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 15.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0016.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 111,11 111,11111,11111,11104,43 8 15.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0016.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 101,72 101,72101,72101,72100,00 6 13.500,00 13.500,0013.500,0013.500,0015.320,86 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,00 Indeks 150,38 150,38150,38150,38 4 za 2022. 13.272,28 13.272,2813.272,2813.272,2815.320,86 Proračun 0,00 0,00 3 2021. 8.826,07 8.826,078.826,078.826,07 Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici A103113 Darivanje socijalnougroženih obiteljikoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programima 0,00 0,000,000,00 100,00100,00100,00105,63100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,000,000,00 8.000,00 16.000,0016.000,0016.000,0075.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 0,000,000,00 104,43104,43104,43107,58100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,000,000,00 8.000,00 16.000,0016.000,0016.000,0071.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 0,000,000,00 89,96 100,00100,00100,00116,65101,82 101,82101,82101,82 0,00 0,000,000,00 8.000,00 15.320,8615.320,8615.320,8666.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 181,02377,55 377,55377,55377,55 385,06 0,00 0,000,000,00 8.892,43 15.320,8615.320,8615.320,8656.581,0624.553,7224.553,7224.553,7224.553,72 0,000,00 6.503,426.503,426.503,426.503,428.960,138.960,138.960,138.960,132.309,38 31.256,33 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 1070 Socijalna pomoć stanovništvuRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103115 Sufinanciranje CentraPrInOS1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 PROGRAM 1037 DJECAI MLADIA103701 Centar za mlade0133 Ostale opće uslugeRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103702 Najam prostora0133 Ostale opće uslugeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A103703 Programi zaostvarivanje prava i potrebadjece0133 Ostale opće usluge 1 3 37 3 32 3 38 3 32 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 953 11 100,00100,00100,00108,70 108,70100,00100,00109,71109,71113,33 10/8 Indeks 10 8.000,008.000,008.000,00 2.400,002.400,00 25.000,00 22.600,0022.600,00 0,000,00 113,33113,33113,33100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00 0,000,00 25.000,00 17.000,0017.000,0017.000,0017.000,0052.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 100,00100,00100,00109,52 109,52100,00100,00110,75110,75125,00 8 8.000,008.000,008.000,00 2.400,002.400,00 23.000,00 20.600,0020.600,00 0,000,00 125,00125,00125,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00 0,000,00 23.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0052.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 89,9689,9689,96 105,27 105,27107,57107,57104,98104,98376,72 6 8.000,008.000,008.000,00 2.400,002.400,00 21.000,00 18.600,0018.600,00 0,000,00 376,72376,72376,72127,52111,94 111,94111,94111,94148,15 148,15 0,000,00 21.000,00 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0052.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 Indeks 385,06385,06385,06147,96 147,96225,18225,18141,83141,83 4 8.892,438.892,438.892,43 2.231,072.231,07 3.185,35 za 2022. 19.949,5619.949,56 17.718,4917.718,49 Proračun 0,00 3 990,81990,81 2021. 2.309,382.309,382.309,38 Izvršenje 13.483,4013.483,40 12.492,5912.492,59 2 Ekonomska klasifikacija 0,000,000,00 178,79114,94 114,94114,94114,94675,17 675,17200,95200,95 3.185,353.185,353.185,35 5.223,315.223,31 40.776,4423.226,4923.226,4923.226,4923.226,4917.549,9517.549,95 0,000,000,00 2.599,34 2.599,342.599,342.599,34 22.806,3920.207,0520.207,0520.207,0520.207,05 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici A103705 Projekt »Čakovecgrad prijatelj djece«0133 Ostale opće usluge11 Rashodi poslovanjaOstali rashodi11 Rashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Ostali rashodiA103706 Grad za mlade0133 Ostale opće uslugeRashodi poslovanjaOstali rashodi11 PROGRAM 1038 PROGRAMZDRAVSTVAA103801 Udruge u zdravstvu0760 Poslovi i usluge zdravstvakoji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A103803 Ustanove u zdravstvu0760 Poslovi i usluge zdravstvakoji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 1 3 38 3 32 38 3 38 3 38 3 32 Stranica 954 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,00 11 100,00100,00100,80100,00 100,00 100,00 10/8 Indeks 0,000,00 10 26.000,0026.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00 za 2025. 126.000,00 Projekcija 9 0,000,00 8/6 Indeks 100,00100,00104,17104,65 104,65 104,65 0,000,00 8 26.000,0026.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00 za 2024. 125.000,00 Projekcija 7 6/4 0,000,00 Indeks 99,68 99,68 99,9999,99 210,93210,93106,46 0,000,00 6 26.000,0026.000,00 86.000,0086.000,00 86.000,00 Plan 2023. 120.000,00 5 4/3 0,000,00 Indeks 114,51105,53 105,53101,85101,85105,54 4 273,74273,74 za 2022. 12.326,6412.326,64 86.278,1286.278,12 86.004,38 Proračun 112.713,86 0,000,00 3 268,76268,76 2021. Izvršenje 98.431,1681.760,5681.760,56 81.491,80 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0,00 0,00 100,00104,00 104,00104,00104,00100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,00 90.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 0,00 0,00 104,65104,17 104,17104,17104,17100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,00 90.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 0,00 0,00 150,69 150,69150,69150,69107,64 107,64107,64107,64 0,00 0,00 86.000,0024.000,0024.000,0024.000,0024.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 0,00 0,00 105,54146,57 146,57146,57146,57160,05 160,05160,05160,05 9.290,609.290,609.290,609.290,601.218,401.218,40 86.004,3815.926,7415.926,7415.926,7415.926,74 0,00 0,00 5.804,635.804,635.804,635.804,63 81.491,8010.865,9710.865,9710.865,9710.865,97 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici A104101 Jednokratna novčananaknada za novorođeno dijete1040 Obitelj i djecaRashodi poslovanja Ostali rashodi11 PROGRAM 1041DEMOGRAFSKE MJEREMaterijalni rashodi11 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj1040 Obitelj i djecaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A104103 Dodatne potporeza predškolski odgoj1040 Obitelj i djecaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A104104 Dodatne potpore zaprehranu u osnovnim školama1040 Obitelj i djecaRashodi poslovanja 1 38 3 32 37 3 37 3 37 3 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 955 0,000,00 0,00 0,000,000,00 11 100,00 10/8 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,00 10 61.000,00 za 2025. Projekcija 9 0,000,00 0,00 0,000,000,00 8/6 96,75 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,00 8 61.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,00 0,00 0,000,000,00 Indeks 20,09 0,000,00 0,00 0,000,000,00 6 63.052,00 Plan 2023. 5 4/3 0,000,00 0,00 0,000,000,00 Indeks 154,83 0,00 0,000,000,00 4 1.218,401.218,40 Proračunza 2022. 313.781,43 0,000,00 3 43,67 162,94 2021. 1.988,43 1.988,43 Izvršenje 202.663,31 2 Ekonomska klasifikacija 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 38,79 38,7938,7916,7142,69 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 595,54 9.216,35 9.216,359.216,358.620,81 119,27 489,23 1.825,491.336,26 3.563,76 23.758,39 23.758,3923.758,3920.194,6383.965,70 83.965,7061.645,66 Pomoći EUOpći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici 51 Materijalni rashodi11 51 A104202 Projekt ABCities0660 Rashodi vezani za stanovanjei kom. pogodnosti koji nisu drugdjesvrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 51 A104203 Projekt Zaželi -program zapošljavanja žena0160 Opće javne usluge kojenisu drugdje svrstaneRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1042 PROJEKTIDRUŠTVENIH DJELATNOSTIA104201 Projekt Pro healthfor Roma0660 Rashodi vezani za stanovanjei kom. pogodnosti koji nisu drugdjesvrstaniRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 1 37 3 31 32 3 32 3 31 Stranica 956 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 11 10/8 Indeks 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 8/6 Indeks 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,000,000,000,000,84 1,088,348,348,340,00 Indeks 0,000,000,000,000,00 0,00 6 307,80 2.052,002.052,002.052,001.744,20 Plan 2023. 5 4/3 0,000,000,000,000,00 Indeks 472,99 374,85105,82105,82105,82604,40 0,000,000,000,000,00 4 3.691,75 za 2022. 24.611,6620.919,91 Proračun 244.574,37189.361,68 3 2021. 9.250,44 3.348,01 3.488,73 Izvršenje 52.395,2222.320,0418.972,0351.708,4250.516,7023.258,2319.769,50 2 Ekonomska klasifikacija Ostale pomoći Pomoći EU 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 100,00 100,00100,00100,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 100,00 100,00100,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 161,45 161,45161,45 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 15.000,00 0,00 0,000,000,00 404,77603,11 227,71 227,71227,71 4.633,034.633,036.711,844.266,17 0,000,00 8.461,08 9.290,609.290,609.290,609.290,60 16.550,05 55.212,6955.212,6911.998,0843.214,61 164.750,02139.738,89 0,00 0,00 0,00 178,76 4.088,77 1.191,721.191,721.012,96 4.079,984.079,984.079,984.079,98 27.258,4723.169,70 Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Pomoći EUOstale pomoćiPomoći EU Opći prihodi i primici 52 A104204 Projekt Eco Bridge0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanja51 Materijalni rashodi11 51 52 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 51 A104205 Sufinanciranje EUprojekata u društvenimdjelatnostima0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 51 52 51 52 Materijalni rashodi51 Rashodi za zaposlene11 1 32 3 31 32 4 42 3 32 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 957 11 100,00 100,00100,00100,00105,32105,26105,26105,26 10/8 Indeks 10 46.000,0046.000,0046.000,0046.000,00 za 2025. 395.760,00200.000,00200.000,00200.000,00 Projekcija 9 8/6 55,93 Indeks 100,00 100,00100,00100,00 100,11100,11100,11 8 46.000,0046.000,0046.000,0046.000,00 za 2024. 375.760,00190.000,00190.000,00190.000,00 Projekcija 7 6/4 Indeks 90,73 90,7390,7390,73 208,20100,00100,00100,00 6 46.000,0046.000,0046.000,0046.000,00 Plan 2023. 671.872,00189.796,00189.796,00189.796,00 5 4/3 Indeks 136,43 136,43136,43136,43164,56104,63104,63104,63 4 za 2022.50.700,1150.700,1150.700,1150.700,11 Proračun 322.699,24189.793,61189.793,61189.793,61 3 2021. Izvršenje 37.162,3937.162,3937.162,3937.162,39 196.094,95181.393,52181.393,52181.393,52 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici A104206 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi 0,00 0,00 105,26105,26105,26105,38105,38100,00 100,00100,00100,00 100,00100,00 0,00 0,00 35.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00195.760,00195.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,53 38,53 100,11100,11100,11 100,00 100,00100,00 100,00 0,00 0,00 35.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00185.760,00185.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00362,72362,72425,33 425,33588,63 251,15 0,00 0,00 35.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 189.796,00189.796,00189.796,00482.076,00482.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,97 57,97 35,10 104,63104,63104,63904,03904,03 148,97 0,00 0,00 8.228,81 8.228,814.247,134.247,13 3.981,683.981,68 189.793,61189.793,61189.793,61132.905,63132.905,63 0,00 0,00 2.851,02 2.851,02 14.701,4314.701,4314.194,4314.194,43 11.343,4111.343,41 181.393,52181.393,52181.393,52 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjeneOpći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene A101202 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojniprojektiRashodi poslovanjaMaterijalni rashodiSubvencije11 43 11 RAZDJEL 007 SLUŽBA ZAPOSLOVE GRADONAČELNIKA00701 Odnosi s javnošćuPROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze,promidžba i informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 00702 Gospodarstvo, europskiprogrami i projektiPROGRAM 1012 GOSPODARSKIRAZVOJ GRADA 11 43 1 3 32 3 32 3 32 35 Stranica 958 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,00 100,00100,00100,00120,00 120,00120,00 10/8 Indeks 10 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 37,67 37,67 37,67 Indeks 113,01 113,01113,01113,01 8 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 142,86 142,86142,86142,86285,71 285,71285,71 6 13.273,0013.273,0013.273,0013.273,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 120,00 100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 60.000,00 75.450,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 38,50 62,78 62,7862,7862,78 100,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 50.000,00 75.450,00 0,00 0,00 279,57 100,01 100,01100,01100,01 227,39 6.563,416.563,416.563,416.563,41 0,00 2.855,797.964,007.964,007.964,007.964,00 75.450,00 129.867,21 212.356,00212.356,00212.356,00212.356,00 Plan 2023. 132.723,00132.723,00132.723,00 5 4/3 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Indeks 4 9.290,609.290,609.290,609.290,60 za 2022. 46.452,9846.452,9846.452,98 Proračun 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0474 Višenamjenski razvojni projekti0620 Razvoj zajednice51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 1.570,681.570,681.570,68 0,00 0,00 7.963,377.963,377.963,377.963,37 3.235,453.235,453.235,453.235,45 46.452,98 33.180,70 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 507,00 507,00507,00 507,00 Pomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene Ostale pomoći 52 A101206 Poticanje ekološkepoljoprivrede0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaSubvencije11 43 A101208 Naknada šteta odelementarnih nepogoda0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaOstali rashodi52 A101209 Sufinanciranje troškovaformiranja ITU područja Čakovec0620 Razvoj zajednice A101203 Promocija gospodarstvai poljoprivredeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A101205 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondovaRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1 3 32 4 42 3 35 3 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 959 0,00 11 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 10 5.310,005.310,005.310,005.310,00 75.450,0055.000,0055.000,0020.450,0020.450,00 za 2025. Projekcija 9 0,00 8/6 Indeks 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 0,00 8 5.310,005.310,005.310,005.310,00 75.450,0055.000,0055.000,0020.450,0020.450,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 Indeks 77,0477,04 227,39828,80828,80 114,31 114,31114,31114,31 0,00 6 5.310,005.310,005.310,005.310,00 75.450,0055.000,0055.000,0020.450,0020.450,00 Plan 2023. 5 4/3 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Indeks 4 6.636,146.636,14 4.645,304.645,304.645,304.645,30 za 2022. 33.180,70 26.544,5626.544,56 Proračun 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Ostale pomoćiOstale pomoći 0,000,000,00 0,00 100,96100,96100,00100,00 100,00100,00100,00 0,000,000,00 0,00 39.500,0039.500,0039.500,0039.500,00 526.500,00526.500,00510.500,00 0,000,000,00 0,00 97,0297,02 100,00100,00 100,00100,00131,67 0,000,000,00 0,00 39.500,0039.500,0039.500,0039.500,00 521.500,00521.500,00510.500,00 0,000,000,00 97,58 97,5897,58 62,24 160,64160,64167,16 118,97 0,000,000,00 9.500,00 39.500,0039.500,0039.500,0030.000,00 537.500,00537.500,00510.500,00 0,000,000,00 0,00 67,69 67,6996,52 36,39 300,04300,04273,86 19.908,4219.908,4219.908,4219.908,42 40.480,4640.480,4640.480,4625.217,3315.263,13 334.589,09334.589,09305.390,07 0,000,000,00 0,00 59.801,7859.801,7841.940,1041.940,10 111.514,93111.514,93111.514,93 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene52 Materijalni rashodi 0560 Poslovi i usluge zaštiteokoliša koji nisu drugdje svrstaniRAZDJEL 008 UPRAVNI ODJELZA UPRAVU00801 Pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKOPRAVNI POSLOVIA101101 Sređivanje imovineu katastru i gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanja 52 A101210 LAG Međimurskidoli i bregi0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A101211 Program razvoja zeleneinfrastrukture u Gradu ČakovcuRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Materijalni rashodi11 43 1 3 31 32 3 32 3 32 3 32 Stranica 960 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,00 0,00 0,00 11 100,00 100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 0,00 0,00 10 za 2025. 400.000,00 400.000,00400.000,00 Projekcija 9 0,00 0,00 0,00 8/6 Indeks 100,00 100,00100,00 0,00 0,00 0,00 8 za 2024. 400.000,00 400.000,00400.000,00 Projekcija 7 6/4 0,00 0,00 0,00 Indeks 208,43 208,43222,26 0,00 0,00 0,00 6 Plan 2023. 400.000,00 400.000,00400.000,00 5 4/3 0,00 0,00 Indeks 139,34 12.695,03 12.695,0311.904,86 0,00 0,00 4 127,61 Proračunza 2022. 191.912,07 191.912,07179.967,02 3 91,58 2021. 1.511,71 1.511,711.511,71 Izvršenje 17.861,6817.861,68 2 Ekonomska klasifikacija Ostali prihodi za posebnenamjene Donacije 61 71 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 33.000,00 400.000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 33.000,00 400.000,00 0,00 0,00 75,35 75,3575,35 75,35 49,73 222,42 0,00 0,00 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 33.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 13,22 13,2213,22 13,22 12.663,59 6.636,14 6.636,146.636,146.636,14 11.945,0511.945,05 66.361,40 179.839,41 0,00 0,00 0,00 1.420,13 50.201,44 50.201,4450.201,4450.201,44 Prihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja Ostali prihodi za posebnenamjene Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine71 A101104 Nagodbe, sporazumi,naknade0490 Ekonomski poslovi kojinisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi43 A101105 Sufinanciranje kupnjestarih kuća na području mjesnihodbora0620 Razvoj zajednice Financijski rashodi43 A101102 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanjei kom. pogodnosti koji nisu drugdjesvrstaniRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 1 34 4 41 42 3 32 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 961 11 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 8 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,00 0,000,00 Indeks 49,73 49,7349,73 6 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Indeks 0,00 0,00 0,000,00 4 za 2022. 66.361,4066.361,4066.361,40 Proračun 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 78,94 145,45150,00 150,00150,00150,00 100,00 100,00100,00100,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 16.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 47.395.512,04 40,74 38,46 38,4638,46 38,46 100,00 100,00100,00100,00122,75 1.000,001.000,001.000,001.000,00 11.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 60.043.656,88 92,47 97,95 97,9597,95 97,95 37,67 37,67 37,6737,67 137,29 1.000,001.000,001.000,001.000,00 27.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 48.915.579,78 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 106,71 2.654,462.654,462.654,462.654,46 29.199,0226.544,5626.544,5626.544,5626.544,56 35.629.615,02 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 33.388.570,47 Ostali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Rashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A101106 Sufinanciranje solarnihpanela za domaćinstva infrastruktura za hrvatskebranitelje i druge - priključci0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 UKUPNO RASHODI I IZDACI 0530 Smanjenje zagađivanjaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1018 ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREA101838 Sufinanciranje uvođenjabrzog interneta po MO0610 Razvoj stanovanjaRashodi poslovanjaOstali rashodi43 A101839 Komunalna 1 3 37 3 37 3 38 3 37 Stranica 962 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE Sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), koji je u primjeni od siječnja 2022. godine, predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13, 1/20 i 144/21) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2023. - 2025., kao i Uputama Ministarstva prethodnih godina. Zakon o proračunu propisuje nekoliko novosti u procesu donošenja proračuna. Značajna novost je razina na kojoj predstavničko tijelo donosi proračun. Dosada se proračun za narednu godinu donosio na trećoj razini - razina podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na drugoj razini - razinu skupine ekonomske klasifikacije. Ovaj Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine. Ista razina propisana je i za financijske planove proračunskih korisnika. Novosti su također da se u Općem dijelu, u Računu prihoda i rashoda, rashodi iskazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji (uz dosadašnju ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja), a obrazloženje postaje sastavni dio proračuna. Niža razina planiranja omogućava veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Planiranje i izvršavanje proračuna i dalje se temelji na programskoj klasifikaciji, odnosno planiranju rashoda i izdataka po programima (unutar programa po aktivnostima), a realizacija se obavlja u skladu s pripadajućim propisima i ciljevima utvrđenim u strateškim dokumentima Grada (Provedbeni programa Grada Čakovca za razdoblje 2021. - 2025.)

Značajna se promjena u procesu donošenja proračuna odnosi na valutu u kojoj se proračun donosi. Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 57/22), proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i financijski planovi proračunskih korisnika moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru. Radi bolje i lakše usporedivosti s usporednim podacima izvršenja za 2021. godinu i podacima plana za 2022. godinu, podaci za te godine preračunati su uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EURO = 7,53450 kuna) i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenog Zakona. Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove svojih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač). Tako su u proračun uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima, kao i pripadajući rashodi. Prihodi iz Državnog proračuna RH koji se doznačuju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju, uključuju u proračun i značajno podižu iznos proračuna Grada. OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema funkcijskoj.

U B. Računu financiranja prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada. Svi navedeni podaci prikazani su kroz vremenski period od pet godina, uz gore navedenu napomenu o usporednom prikazivanju podataka u kunama i eurima (samo u sažetku proračuna; ostali dio proračuna izrađuje se u eurima). U sažetku plana proračuna, navode se i podaci prenesenog viška /manjka i dio koji se planira pokriti tijekom naredne godine. U iznosu donesenog manjka iz prethodnih godina sadržani su procijenjeni podaci rezultata za 2022. (koji se prenose u 2023. godinu) i dio rezultata Grada iz 2021., za koji su Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. godine utvrđeni iznosi koji će se pokriti u 2023., odnosno 2024. godini (Odluka je donijeta uz Godišnji obračun Proračuna za 2021. godinu u travnju 2022. godine). Tako se donos manjka iz prethodnih godina u iznosu -619.012,97 eura sastoji od procijenjenih rezultata korisnika za 2022. (ukupno 177.634,58 eur) i manjka Grada Čakovca od -796.647,55 eur (dio od -398.168,42 eur (3.000.000,00 kuna) za pokriće u 2023., a dio od -398.479,13 eur (3.002.341 kuna) u 2024. godini). Tijekom 2023. godine planirano je pokriće ukupnog manjka Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 963 od -220.533,84 eur (korisnici i Grad), a tijekom 2024. godine manjak od -398.479,13 eur (Grad). Proračuni po godinama uravnoteženi su s navedenim iznosima rezultata poslovanja. U Proračunu Grada za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi 49.136.113,62 eura, ukupni rashodi 47.769.617,78 eura i izdaci 1.145.962 eura. Prihodima proračunske godine planira se pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu 220.533,84 eura. Dugoročno zaduživanje se u tekućoj godini ne planira.

Prihodi u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirani su u iznosima temeljem Uputa Ministarstva financija i procjenom mogućeg ostvarenja prihoda u naredne dvije godine, a rashodi i izdaci u okviru planirane visine prihoda, u svrhu realizacije zakonskih obveza i podmirenja potreba stanovništva na području Grada Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora. OBRAZLOŽENJE A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA P R I H O D I Ukupno planirani prihodi Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu (skupina 6 i 7) iznose 49.136.113,62 eura, od čega se na prihode poslovanja odnosi 45.980.693,43 eura, a razlika od 3.155.420,19 eura na planirane prihode od prodaje imovine u vlasništvu Grada. Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na promet nekretnina i gradski porezi - skupina 61). Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2020. godine, Grad Čakovec je ukinuo prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju, što se neće mijenjati ni tijekom 2023. godine, te će svakako predstavljati rasterećenje za građane (obveznike prireza), kao i za ugostitelje, obveznike poreza na potrošnju. Međutim, izostanak ovih prihoda značajno umanjuje mogućnosti proračuna Grada Čakovca, te je svakako vrlo važno iznaći druge izvore financiranja, želi li se zadržati razina financiranja za zakonom propisane obveze financiranja iz proračuna, kao i financiranje ulaganja u svrhu održavanja postojećih ili gradnju novih objekata, a samim time osiguranje dosadašnjeg standarda žiteljima ovog područja (s težnjom za povećanjem istog). Procjena je da će izvorni prihodi Grada (zajedno s prihodima korisnika) u 2023. godini iznositi cca 15.400.000,00 eura.

Temeljem Uputa Ministarstva financija o izradi proračuna, kao i vlastitom procjenom ostvarenja istih, porezni se prihodi za 2023. godinu i naredne dvije godine u projekcijama planiraju u većim iznosima od dosadašnjih. Planirani prihodi skupine 63 (prihodi iz EU, te s razine Države, županije, drugih općina, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i dr.) značajno su veći od planiranih prihoda tekuće godine, a planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, preliminarnih razgovora ili najavljenih natječaja putem kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje tekućih i kapitalnih izdvajanja iz proračuna. Značajan iznos sredstava ove skupine predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Preostali prihodi iz navedenih izvora namijenjeni su sufinanciranju tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici i sam Grad. Tekuće pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u osnovnim školama, dok se kapitalne odnose na investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi uglavnom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. U okviru prihoda skupine 64 evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok skupina 65 sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati stipendija itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (bez proračunskih korisnika), a za plansko razdoblje procjenjuje se mogućnost rasta prihoda za ove namjene u predstojećem trogodišnjem razdoblju. Za navedene skupine prihoda također se predviđa umjereni rast u predstojeće tri godine.

Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika. Prihodi Grada odnose se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja slivne vodne naknade (sadržana u okviru uplatnica za komunalnu naknadu). U ove prihode spadaju i prihodi Grada od prefakturiranih režijskih troškova (subjektima koji koriste prostore Grada, ali su dužni sami plaćati energente - npr. Stanorad i Čakra u prostorijama u vlasništvu Grada Čakovca, u upravnoj zgradi Međimurskih voda). Prihodi od prodaje imovine (skupina 7) odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje objekata u vlasništvu Grada). Stranica 964 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022. R A S H O D I Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija. U odnosu na tekuću (2022. godinu), rashodi poslovanja 2023. godine veći su za cca 10% i to po svim skupinama (posljedično vezano uz promjene cijena roba, radova i usluga na tržištu). Značajno povećanje rashoda u odnosu na dosadašnje, planirano je za skupinu 4 (investicije u proračunu) za sve tri predstojeće proračunske godine. Financiranje istih u većoj se mjeri bazira na pomoćima evidentiranim u okviru skupine prihoda 63 (sredstva EU, Državni proračun i dr.), budući da izvorni dio proračuna nije dovoljan za planiranu razinu kapitalnih ulaganja. Tijekom 2024. godine planirano je, uz pomoći iz EU, Države i drugih izvora, i dodatno kreditno zaduženje, sa svrhom aktiviranja značajnih investicija u okviru ITU mehanizma. Zaduženje se planira realizirati ukoliko neće biti dovoljno sredstava iz izvora gdje se sredstva mogu (djelomično ili u cijelosti) ostvariti kao nepovratna ili u slučaju potrebe predfinanciranja pojedinih investicija.

B. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom trogodišnjeg planskog razdoblja dugoročno je zaduživanje planirano u 2024. godini, kako je već navedeno, za financiranje investicija, uglavnom temeljem ITU mehanizama, a aktivirat će se samo u slučaju potrebe (premošćivanje jaza između nastale obveze za investiciju i odobrenih sredstava iz vanjskih izvora ili kao dopuna potrebnih sredstava za realizaciju planiranih investicija. Izdaci koji se planiraju za 2023. godinu značajno su veći u odnosu na tekuću godinu, budući da se od rujna ove godine otplaćuje glavnica kredita Grada realiziranog tijekom 2021. i 2022. godine (tržnica, vanjski bazeni i dr.) u iznosu od 45 milijuna kuna, te je iznos za ove namjene značajno viši u odnosu na dosadašnje. U godinama projekcija iznosi izdataka se smanjuju, budući da će se krajem 2023. godine okončati otplata glavnice kredita Grada za izgradnju sportske dvorane u OŠ Ivanovec, tijekom 2024. (u travnju) bit će otplaćen kredit koji je realiziran tijekom 2007. i 2008. godine (razne investicije), a u prosincu kredit za komunalnu infrastrukturu (ceste) nakon aglomeracije. Razdoblje otplate kredita koji će se eventualno realizirati tijekom 2024. godine utvrdit će se naknadno (ovisi o iznosu i roku povlačenja), te će se naknadno planirati u proračunu za 2025. ili 2026. godinu. Iznos izdatka planiran u 2023. godini sadrži i iznos za otplatu beskamatnog zajma Državi u iznosu 220.130 eura. Iznos beskamatnog zajma sastoji se od iznosa koji je Grad primio tijekom 2020. godine, u iznosu 39.816,85 eura (300.000,00 kuna), kao mjeru pomoći Države zbog pada prihoda Grada uzrokovanog stanjem zbog epidemije korona virusa i iznosa koji se veže na pravo nekih obveznika na odgodu plaćanja obračunatog poreza na dohodak. Navedeni su porezni obveznici tijekom 2020. godine stekli pravo na odgodu uplate obračunatog poreza na dohodak od plaća. Država je Gradu isplatila obračunati porez na dohodak, a obveznici, koji su ostvarili pravo na odgodu, navedeno su trebali podmiriti tijekom naredne dvije godine (uplatiti u Državni proračun).

Do trenutka povrata navedeni se iznos tretira kao beskamatni zajam Države Gradu i smatra se obvezom Grada prema Državnom proračunu. Uplatama od strane obveznika, navedena se obveza Grada postepeno smanjivala. Obzirom da je Država utvrdila da neki obveznici nikada neće moći vratiti navedena sredstva (stečaj, likvidacija i sl.), naloženo je svim lokalnim jedinicama koji imaju ovu obvezu da preostali iznos vrate tijekom 2023. godine (za Grad Čakovec to je 180.313,15 eura). Osim u okviru Računa financiranja, navedeni izdaci za otplatu glavnica kredita, kao i rashodi za kamate, vidljivi su u Posebnom dijelu, u okviru razdjela 004 - UO za financiranje, aktivnost A102001. POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po proračunskim organizacijama kako slijedi: • Organizacijska* (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama - koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke) • Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna) • Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra - četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca)

* Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće tijekom 2021. godine. Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 965 RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se isključivo ni na jedan upravni odjel ili službu. Rashodi su organizacijski grupirani u 3 glave, kako slijedi: 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 - Gradsko vijeće Proračunskim sredstvima planiranim u okviru programa financiraju se naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima, a njihova je visina određena Odlukom Gradskog vijeća PROGRAM 1003 - Protokoli, informiranje i suradnja U okviru aktivnosti Javna priznanja planiraju se rashodi za nabavu srebrnjaka i zlatnika, kao i rashodi za isplatu novčanih naknada koji se dodjeljuju godišnje, temeljem Odluke Gradskog vijeća. PROGRAM 1005 - Izbori U narednom trogodišnjem razdoblju održat će se izbori za nacionalne manjine (2023. godine) i lokalni izbori (2025. godine). Provođenje navedenih izbora financira se iz proračuna Grada, a visina planiranih sredstava utvrđena je temeljem rashoda proteklih izbora. PROGRAM 1032 - Savjet mladih Od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, kojima se sufinanciraju aktivnosti utvrđene njihovim Programom.

PROGRAM 1039 - Političke stranke Sredstva za funkcioniranje političkih stranaka, čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća), planiraju se u narednom trogodišnjem razdoblju sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnjeprotuvrijednost 5.000,00 kuna po vijećniku, odnosno 5.500,00 kuna po vijećnici). PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina U proračunu Grada osiguravaju se sredstva za tijela nacionalnih manjina. Za Grad Čakovec to je Vijeće romske nacionalne manjine i predstavnici srpske i albanske nacionalne manjine, za koje se sredstva osiguravaju u istim iznosima za sve tri planske godine. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 - Funkcioniranje Gradske uprave Za potrebe funkcioniranja Gradske uprave kroz ovaj se program planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja, prijevoznih sredstava i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih). Povećanje cijena roba, usluga, energenata i dr., koje je posljednjih godinu dana prisutno u svim segmentima života i znatno utječe na pad standarda i povećane troškove, predlaže se povećanje proračunskih sredstava u okviru ovog programa i to po svim skupinama rashoda. U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine planiraju se sredstva za obnovu dotrajale uredske opreme, opreme za potrebe udaljenog backup sustava za korisnike gradske uprave i za nadogradnju NAS servera za pohranjivanje backup podataka. Također, planirana je nabava antivirusnih, Windows, Office ili Office 365 cloud licenci i ulaganje u računalne programe, za što se također planiraju proračunska sredstva.

00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode prema planovima vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv »društvenog života« (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti). Stranica 966 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022. Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama (sukladno funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana. Rashodi koji su navedeni u ovom programu predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva. RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, a Odsjek za izdavanje akata o gradnji provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji.

PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Ciljevi programa prostorno planiranje su: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva. Ciljevi prostornog uređenja postižu se izradom i donošenjem prostornih planova lokalne razine (Prostorni plan uređenja Grada Čakovca, Generalni urbanistički plan grada Čakovca, urbanistički planovi uređenja) te njihovom provedbom.

Zakonska osnova za provođenje programa sačinjavaju sljedeći propisi: - Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) - Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) - Zakon o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 84/21) - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) Tijekom 2023. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je prolongirana od prethodne godine: Planira se završetak VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca te urbanističkih planova uređenja (UPU): UPU Matice hrvatske, UPU Globetka-zapad, UPU Globetka-istok, UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok. Osim toga, planira se završetak izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja (ID UPU): ID UPU Martane-zona male privrede, ID UPU Gospodarska zona istok-sjeverni dio. Tijekom 2023. planira se pokrenuti postupak izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Sajmište-II etapa, te sukladno novim propisima provesti digitalizacija Prostornog plana uređenja Grada Čakovca i Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca. Projekcijama proračuna do 2025. god. predviđa se izrada urbanističkih planova uređenja za neizgrađena građevinska područja gospodarske i stambene namjene: UPU Gospodarska zona jug-Putjane, UPU Gospodarska zona jug ( tzv. »Fazanerija«) te UPU Vojni vrtovi sjeveroistok (stambena namjena). Također se u projekcijama planiraju izmjene i dopune Urbanističkih planova uređenja: ID UPU Martane-istok i ID UPU područja oko Policijske uprave.

Predviđena sredstva za izradu i donošenje odnosno izmjene i dopune prostornih planova navedena su u tabelarnom dijelu proračuna. Pokazatelj rezultata je pokrivenost područja Grada prostorno planskom dokumentacijom. Dobra pokrivenost područja Grada prostornim planovima pretpostavka je i preduvjet za kvalitetan prostorni razvoj Grada. Broj 9/2022. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 967 PROGRAM 1043 - ZAŠTITA OKOLIŠA Osnovni ciljevi zaštite okoliša su zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, georaznolikosti, bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te očuvanje ekološke stabilnosti. Ciljevi zaštite okoliša se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i propisima donesenim na temelju tog Zakona te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja. Pokazatelj rezultata je stanje kvalitete zraka na osnovi provedenih ispitivanja. RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo dužan je, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i odlukama Gradskog vijeća provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno-prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.