Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Stranica 89
Članak 3.
1.095.000,001.095.000,00 0,00 0,00 Plan 2020. 50.000,00 305.620,00150.000,00155.620,00 500.000,00400.000,00 1.200.000,001.200.000,00 Naziv programa /aktivnostiZAŠTITA OKOLIŠAODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE Osiguranje imovine -izvanugovornaodgovornost najavnim površinamaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIJavni programi u MOODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREIluminacija GradaOprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaKULTURA,TRADICIJSKANaziv programa /KULTURA IaktivnostiUMJETNOSTJavni programiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEVanjski bazeniUređenje Trga Program/Aktivnost Program /Aktivnost1019 1019A1019031018 1018A1018081018A1018091018A1018161018A101817 GRAD ČAKOVEC Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude1007 1007A1007161018 1018A1018121018A1018351029Program /Aktivnost1029A1029041010 1010A1010281010A101031 GRAD ČAKOVEC Stranica 90 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021. 00503 00201 00201 00201 00201 0050300503 mjere mjere Odgovornostza provedbuu kunama005 0025 002 002 Odgovornostza provedbu002 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.320/320000 23000 23000 Ciljana vrijednost30002022. 400/70% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.320/315000 21000 21000 Ciljana vrijednost30002021. 400/70% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.320/310000 21000 21000 Ciljana vrijednost30002020. 400/70% 2020. Ciljana vrijednost 2019. Polazna vrijednost2019. 400/70% Polazna vrijednost2019.300/300000Polazna 20000 20000 3000 vrijednost Pokazateljrezultata 0050100501 00501 00103 00103 00103 00103 00103 005 005 005 001 001 001 001 001 3400 3400 80 80 80 80 3400 3400 80 80 80 80 3300 3300 80 80 80 80 3200 3200 72 72 72 72 broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovoBroj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)broj posjetitelja Noćmuzeja Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenihKupnja radnihbilježnicaKupnja radnihbilježnica Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 1.6.1 1.6.2 1.6.2 1.6.3 2.2.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programaIzvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija50.000,0050.000,00 Projekcija 2021. i 2022.2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00 2021. i 2022.3.040.000,003.040.000,002021. i 2022. 1.000.000,001.000.000,00 16.050.000,0016.050.000,0015.000.000,0015.000.000,00 0,00 0,00 6,17% 7,72% 91,25% 89,89%89,89% Izvršenje Izvršenje 30.875,0030.875,00 31.12.2020.Izvršenje31.12.2020. 31.12.2020.
Članak 3.
1.095.000,00 1.932.700,001.932.700,00 Plan 2020. 50.000,00Plan 2020.50.000,00 Plan 2020.500.000,00400.000,00 1.200.000,00 2.150.000,002.150.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiJavni programiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEVanjski bazeniUređenje TrgaRepublikeNaziv programa /Muzej MeđimurjaaktivnostiČakovec OBRAZOVANJE IODGOJStipendije Program/Aktivnost Program /Aktivnost1029A1029041010 1010A1010281010A101031Program /1010A101032Aktivnost 1026 1026A102604 8.000,008.000,00 71.000,0071.000,0011.000,0011.000,00 16.000,0016.000,00 261.000,00261.000,00 1.496.000,001.496.000,001.496.000,001.496.000,00 0,00 90,96%90,96% 88,32% 91,84% 90,76% 21,82% 84,62% 1.200,00 54.000,00 11.798,74 13.200,00 206.263,98 1.690.073,761.690.073,76 0,00 5.500,00 58.800,00 13.000,00 15.600,00 233.530,00 1.858.000,001.858.000,00 OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje 1026 1026A1026111026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada GRAD ČAKOVEC Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 91 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 001 u kunama001 001 Odgovornostza provedbu001 001 001 001 6 mjere Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
80 80 80 Ciljana vrijednost2022.80 80 80 80 2022. Ciljana vrijednost 80 80 80 Ciljana vrijednost2021.80 80 80 80 2021. Ciljana vrijednost 80 80 80 Ciljana vrijednost2020.80 80 80 80 2020. Ciljana vrijednost 72 72 2019.72 Polazna Polazna vrijednost2019.72 72 72 72 vrijednost Pokazateljrezultata maturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 8.000,008.000,00 11.000,0011.000,00 16.000,0016.000,00Projekcija20.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 Projekcija 2021. i 2022. 2021. i 2022. 0,00 0,00 90,76% 21,82% 84,62% 82,34% 1.200,00 Izvršenje100,00% 4.664,00 11.798,74 13.200,00 19.000,00 Izvršenje31.12.2020. 31.12.2020. 0,00 0,00 5.500,00 5.664,00 13.000,00 15.600,00 19.000,00 Plan 2020. Plan 2020. aktivnosti Naziv programa/ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj i 00103 00103 00103 0050100501005010050100503 001 001 001 005 005 005 005 005 80 80 80 2 2 2 2 80 80 80 2 2 2 2 80 80 80 2 2 2 2 72 72 72 2 2 2 2 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Broj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadilja 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.112.3.112.3.112.3.11 0,00 6.000,006.000,00 85.000,0085.000,0034.000,0034.000,00 50.000,0050.000,00 144.900,00144.900,00580.000,00580.000,00469.008,00469.008,00 1.243.908,001.243.908,00 89,87% 87,25% 90,73% 93,39% 89,27%94,68%99,86% 104,41% 21.303,11 65.436,75 15.661,38 36.950,00 155.519,33518.241,64373.786,07 1.084.497,04 23.704,00 75.000,00 17.262,00 37.000,00 148.950,00580.550,00394.800,00 1.161.300,00 Naziv programa /aktivnosti osnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJProjekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Djelatnost dadilja Program/Aktivnost 1007A1007121007A1007121007A100712Program /Aktivnost1007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121026 1026A1026171026A1026171026A1026171026A102609 Stranica 92 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
0050100501 00501 00501 00501 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022. 535/50% 535/50% 165/407 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 535/50% 535/50% 162/405 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 533/50% 533/50% 160/402 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019. 498/50% 498/50% 165/403 vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 165/407 165/407 165/407 1036 1036 1036 1036 1036 162/405 162/405 162/405 1021 1021 1021 1021 1021 160/402 160/402 160/402 1003 1003 1003 1003 1003 165/403 165/403 165/403 952 952 952 952 952 Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka Pokazatelj rezultata 2.3.12 2.3.12 2.3.13 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 Projekcija 703.750,00703.750,00347.000,00347.000,00652.000,00652.000,00119.999,00119.999,00972.400,00972.400,00595.300,00595.300,00450.353,00450.353,00 750.010,00750.010,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 2.880.450,002.880.450,009.180.401,009.180.401,00 13.034.350,0013.034.350,0010.153.900,0010.153.900,00 96,89%98,23% 91,49% 84,63% 98,72% Izvršenje Izvršenje31.12.2020.31.12.2020. 636.889,44 2.321.509,00 8.389.625,57 12.347.264,8610.025.755,86 Plan 2020.Plan 2020. 645.125,00 2.537.550,00 9.913.678,22 12.744.200,0010.206.650,00 aktivnosti Naziv programa/ 3.273.486,003.273.486,00 80,21% 77,84% 85,89% 70,84% 71,26% 78,43% 54,08% 135,42% 278.315,24472.509,83107.463,42 417.958,55470.337,52 378.170,87 2.093.469,00 2.830.852,39 347.000,00607.000,00125.124,49 590.014,00660.067,00 699.243,00 1.545.860,00 3.609.551,48 Naziv programa /aktivnostiDJEČJI VRTIĆCVRČAKRashodi zazaposlene - DVCvrčak Materijalni i financijskitroškovi -DV CvrčakPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstva Program/Aktivnost Program /Aktivnost1033 1033A103301 1033A103302 1035 1035A103501 GRAD ČAKOVEC 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A103502 Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 93 00501 00501 0050300503 00501 00501 00501 mjere 8 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.1036 1036 1036 46 46 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.1021 1021 1021 48 48 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1003 1003 1003 55 55 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.952 952 952 51 51 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnika 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.15 2.3.15 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 40.202,0040.202,00 702.103,00702.103,00614.000,00614.000,00203.000,00203.000,00203.000,00203.000,00 160.770,00 Projekcija2021. i 2022. 2.933.987,002.933.987,00 2021. i 2022. 91,71% 46,21% 86,64%86,64% 84,62% 99,98%98,76% Izvršenje 40.194,90 Izvršenje31.12.2020.408.025,72295.633,59174.151,65174.151,65 120.584,70 31.12.2020. 2.058.632,62 Plan 2020. 40.700,00 Plan 2020.444.896,50639.796,75201.000,00201.000,00 120.610,00 2.432.732,53 aktivnosti Naziv programa/ Programi školstvaProgrami školstvaŠkolstvo 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 92.000,0092.000,0040.000,0040.000,0077.310,0077.310,0063.000,0063.000,00 160.770,00282.000,00282.000,00121.000,00121.000,00 432.000,00432.000,00288.000,00288.000,00370.000,00370.000,00160.000,00160.000,00146.000,00146.000,00 99,75%57,33% 95,45% 61,55% 81,38% 36,66%99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69.370,5096.737,0938.364,9893.260,8138.774,28 58.650,56 178.420,99 495.034,70231.468,72209.012,14 128.447,67 96.738,0040.194,0093.264,0063.000,00 178.875,00121.000,00 495.036,00284.421,53209.013,00160.000,00128.455,00 Naziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJ PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020" Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035021035A1035021026 1026A1026031035 1035A103508 1035A1035091035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A103508 GRAD ČAKOVEC Stranica 94 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00501 00501 00501 00501 00501 00501 00201 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.46 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.48 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.55 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.51 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika 00201 00501 00501 00501 00501 00501 00501 002 005 005 005 005 005 005 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Broj uključenih školau projekt/brojkorisnika Udio za obrazovanjeu proračunu Udio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunu Pokazatelj rezultata 2.3.15 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija63.000,0063.000,0029.000,0029.000,00 46.500,0046.500,00 39.000,0039.000,00 153.160,00153.160,00 331.045,00331.045,00 Projekcija2021. i 2022. 2021. i 2022. 0,00 55,16% 65,03% 84,56% 61,03% 62,20% Izvršenje 101,62% 34.201,2529.469,6352.659,6913.122,53 15.503,89 Izvršenje31.12.2020. 115.353,59 31.12.2020.
Članak 3.
0,00 Plan 2020.62.000,0029.000,0080.980,0015.519,00 24.927,00 Plan 2020. 189.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehrane 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 0,000,00 5.424.600,005.424.600,005.341.920,005.341.920,00 4.448.300,004.448.300,00 50.533.520,0050.533.520,0010.337.000,0010.337.000,00 10.589.700,0010.589.700,00 0,00 98,82% 97,54% 99,81% 103,09% 100,27% 100,36% 5.932.312,005.499.390,48 4.409.017,70 50.302.146,2010.340.688,00 11.081.914,35 0,00 5.754.721,005.510.000,00 4.393.000,00 50.904.312,2210.602.000,00 11.051.878,97 IV osnovna školaČakovec Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035091035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051010 GRAD ČAKOVEC 1010A1010201035 1035A1035121035A1035121035A1035121035A1035121035A103512 Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 95 00501 00501 00201 00201 00201 mjere 10 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.33% 33% 8 8 2022.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.33% 33% 8 8 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.33% 33% 8 8 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.33% 33% 8 8 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Udio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunu Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenih 00201 00201 00201 00201 00501 002 002 002 002 005 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata 2.3.18 2.3.18 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 900.000,00900.000,00500.000,00500.000,00 100.000,00 Projekcija2021. i 2022.9.632.000,009.632.000,004.760.000,004.760.000,00 2021. i 2022. 87,48% 81,57% 11,78% Izvršenje 100,49% 101,93% 11.781,32 Izvršenje31.12.2020. 815.686,34611.571,58 31.12.2020.8.867.599,674.171.224,00 Plan 2020.Plan 2020. 600.000,00 100.000,00 8.824.750,004.767.962,251.000.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Dječji vrtići-održavanje 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,000,00 100.000,00 300.000,00300.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00 12.699.300,0012.699.300,00 0,00 64,11% 99,83% 99,83% 96,70% 192.333,44 227.619,75 227.619,75 11.645.964,14 0,00 300.000,00 228.000,00 228.000,00 12.043.942,00 Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ Dječji vrtić Pčelica -dogradnja DJEČJI VRTIĆCIPELICA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035121035A1035121009 1009A100905 1009A100906 1009A100907 1010 1010A101022 1010A101030 1036 GRAD ČAKOVEC Stranica 96 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00501 00501 00201 00201 mjere 11 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.448/50% 448/50% 165/32 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.448/50% 448/50% 165/32 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.448/50% 448/50% 165/32 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.448/50% 448/50% 165/32 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece 00201 00201 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 002 002 005 005 005 005 005 005 005 005 411/31 36 7 7 7 7 7 7 7 411/31 36 7 7 7 7 7 7 7 411/31 36 7 7 7 7 7 7 7 411/31 40 7 7 7 7 7 7 7 Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupini Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOO Broj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija2021. i 2022.9.797.100,00 2.902.200,00 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 500.000,00500.000,00200.000,00200.000,00 381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00 937.000,00937.000,00463.500,00463.500,00548.990,00548.990,00268.558,00268.558,00 2021. i 2022.9.797.100,00 2.902.200,00 5.700.000,005.700.000,005.000.000,005.000.000,00 5.492.933,005.492.933,00 1.183.985,001.183.985,00 97,41% 93,72% 72,65% 92,81% Izvršenje Izvršenje31.12.2020. 395.956,25371.225,00 31.12.2020.9.469.419,66 2.176.544,48 Plan 2020.Plan 2020. 545.000,00400.000,00 9.721.500,00 2.322.442,00 aktivnosti Naziv programa/ Rashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica Regionalni 0,00 32,98% 99,18% 99,39% 93,67% 109,29% 100,00%100,00%100,00%100,00% 24.731,25 393.446,84486.987,07 920.000,00470.000,00550.000,00290.000,00 5.472.396,47 1.122.897,56 75.000,0070.000,00 360.000,00490.000,00 920.000,00470.000,00550.000,00290.000,00 5.517.793,00 1.198.728,00 OŠ KuršanecDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcije Naziv programa /aktivnosti IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanje DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1036A103601 1036A103602 1010 1010A101008 GRAD ČAKOVEC 1010A1010101010A1010111024 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A1024011024A1024011024A102401 Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 97 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00503 mjere 005 005 005 12 005 u kunama005 005Odgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 7 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2022.7 7 7 2022. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2021.7 7 7 2021. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2020.7 7 7 2020. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 7 72019.7Polazna vrijednost2019.7 7 7 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00 937.000,00937.000,00463.500,00463.500,00548.990,00548.990,00268.558,00268.558,00298.700,00298.700,00525.300,00525.300,00391.400,00391.400,00 Projekcija 2021. i 2022. 1.500.000,00 00503 00101 00101 00503 00503 00503 00503 001 001 005 005 005 005 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 4/12 143/50% 1 3 3 4/12 Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj projekataBroj radionica/brojprojekata 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.2 2.4.3 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 75.000,0075.000,00 365.300,00365.300,00110.000,00110.000,00 180.300,00180.300,00 1.500.000,001.500.000,00 1.183.985,001.183.985,00 2021. i 2022. 1.500.000,00 99,39% 93,67% 91,55% 109,29% 100,00%100,00%100,00%Izvršenje100,00%100,00%100,00%100,00% 393.446,84486.987,07 920.000,00470.000,00Izvršenje550.000,00290.000,0031.12.2020.300.000,00530.000,00409.065,00 1.122.897,56 31.12.2020. 1.483.113,60 360.000,00490.000,00 920.000,00470.000,00550.000,00290.000,00Plan 2020.300.000,00530.000,00409.065,00 Plan 2020.
Članak 3.
1.198.728,00 1.620.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi 91,55% 9.292,5961,95%9.292,5961,95%73,76%80,00%98,25%61,11% 56.000,0073.690,01 239.512,13 109.822,12 1.483.113,60 15.000,0015.000,00 70.000,0075.000,00 324.700,00 179.700,00 1.620.000,00 Materijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi OBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeNajam prostoraProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece" Program/AktivnostProgram /Aktivnost1024A1024011024A1024011024A1024011026 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A1024011024A1024011024A102401 GRAD ČAKOVEC 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 1032A1032011037 1037A1037011037A1037021037A103705 Stranica 98 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021. 00301 00301 00301 00301 0030100301 mjere 13 u kunamaOdgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022. 2 2 2 83% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 2 2 2 83% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 2 2 2 82% 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenost 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 10950/9100 83% 83% 83% 10900/9080 82% 82% 82% 10701/9049 82% 82% 82% 10491/7830 Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % naseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Broj korisnika vodovoda/kanalizacije Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 Projekcija2021. i 2022. 4.400.000,00 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 100.000,00100.000,00600.000,00600.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00800.000,00800.000,00 2021. i 2022. 4.900.000,004.900.000,004.400.000,00 1.700.000,001.700.000,001.000.000,001.000.000,00 1.416.000,001.416.000,001.416.000,001.416.000,00 98,84% 99,36%97,39%89,72%86,67%92,53% Izvršenje 97.393,00 Izvršenje31.12.2020. 197.390,00380.495,00231.326,25 31.12.2020. 4.447.850,944.153.067,94 Plan 2020. 100.000,00220.000,00439.000,00250.000,00 Plan 2020.
Članak 3.
4.500.000,004.180.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupaIZGRADNJA JAVNERASVJETE 16,75% 99,95% 99,95% 97,45% 97,45% 45,30% 8.375,00 101,29% 140.793,75 248.498,60 248.498,60231.049,16 1.415.250,001.415.250,00 50.000,00 139.000,00 255.000,00 255.000,00510.000,00 1.416.000,001.416.000,00 Projektnadokumentacija zajavnu rasvjetu Dopuna nove javnerasvjete na područjuGrada i MO Zona Brezje - rasvjetai NN mrežaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREModernizacija javnerasvjete GRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINAInvesticije premaprogramuMeđimurskih vodaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A101506 1015A1015101015A1015111018 1018A1018371016 1016A1016011018 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 99 00301 00301 0050100501 00501 00501 00501 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbumjere003 003 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.170 2000 307 307 307 307 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.165 2000 314 314 314 314 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.160 2000 320 320 320 320 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.148,64 2800 328 328 328 328 vrijednost Pokazateljrezultata Dužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)
Članak 3.
00501 00503 00503 00301 00301 00103 00103 00103 00103 00103 005 005 003 003 001 001 001 001 001 56 20/2650 13 13 13 13 56 20/2645 13 13 13 13 56 20/2640 13 13 13 13 56 20/2640 13 13 13 13 Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) Pokazatelj rezultata 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.15 3.1.15 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija500.000,00500.000,00300.000,00300.000,00 508.000,00508.000,00 2021. i 2022. 4.553.000,00 3.1.15 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 40.000,0040.000,0030.000,0030.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,00 905.000,00905.000,00905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00427.000,00427.000,00 2021. i 2022. 5.061.000,005.061.000,004.553.000,003.196.145,003.196.145,001.897.000,001.897.000,001.299.145,001.299.145,00 33,95% 62,91% 87,14% 98,17% Izvršenje 100,00%100,00%100,00% Izvršenje31.12.2020.105.236,03125.813,13 508.837,00 31.12.2020. 5.061.837,004.553.000,002.786.451,632.102.813,14 Plan 2020.Plan 2020.310.000,00200.000,00 508.837,00 5.061.837,004.553.000,003.197.512,002.142.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiZimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPRashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposlene Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018A1018151018A1018271025 1025A1025011025A1025021034 1034A103401 GRAD ČAKOVEC 64,77%98,65% 98,65% 84,30% 84,30% 83,33% 101,73%100,00% 100,00%100,00% 34.000,0025.000,0028.000,0026.000,00 683.638,49892.806,52892.806,52590.127,59590.127,59412.645,00 34.000,0030.000,0028.000,0026.000,00 905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00405.646,00 1.055.512,00 Materijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošakjavne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 1034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 Stranica 100 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 15 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.2022.13 13 13 13 13 13 13 13 13 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.13 13 13 13 13 13 13 13 13 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.13 13 13 13 13 13 13 13 13 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.13 13 13 13 13 13 13 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih 00103 00103 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 001 002 002 002 002 002 002 002 002 13 13 13 13 13 10% 1520 13 13 13 13 13 9% 1510 13 13 13 13 13 7,5% 1500 13 13 13 13 13 6% 1500 vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sabesplatniminternetomBroj članovaVatrogasne zajedniceGrada Čakovca Pokazatelj rezultata 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija20.000,0020.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0022.000,0022.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Projekcija2021. i 2022.
Članak 3.
2021. i 2022. 93,75%81,48% Izvršenje 100,00%100,00%100,00%100,00% 111,11%100,00% 18.000,0037.000,0029.000,0027.645,0015.000,0022.000,0050.000,0033.000,00 Izvršenje31.12.2020.31.12.2020. Plan 2020.18.000,0037.000,0029.000,0027.646,0016.000,0027.000,0045.000,0033.000,00 Plan 2020. aktivnosti Naziv programa/ Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 0,000,00 0,000,000,000,00 25.000,0025.000,0030.000,0030.000,00 25.000,0025.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 225.000,00225.000,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 73,96% 71,68% 76,42%78,33% 94,00% 152,00%100,00% 38.000,0030.000,00 46.998,02 46.998,02 569.462,20 286.704,89 282.757,31 0,00 0,00 25.000,0030.000,00 60.000,0010.000,00 50.000,00 770.000,00 400.000,00 370.000,00 Naziv programa /aktivnosti Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDVD Savska Ves -dogradnjaDVD Novo Selo Rok -dogradnjaDVD Čakovec -rekonstrukcijaIzgradnja vatrogasnihspremištaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnukomunikacijuVatrogasni domovi -održavanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 GRAD ČAKOVEC 1007A1007061007A1007061010 1010A1010251010A1010331010A1010341010A1010421009 1009A1009191009A100908 Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 101 00201 00201 00201 0030100301 00301 00301 mjere 16 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2022. 1000 1000 710 km 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 1000 1000 710 km 710 km 710 km 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 1000 1000 700 km 700 km 700 km 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019. 1000 1000 690 km 690 km 690 km Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture i 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Površina nove tržniceu metrima kvadratnimPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.6 3.1.6 3.1.9 3.1.9 3.1.9 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00400.000,00400.000,00 Projekcija2021. i 2022.1.200.000,001.200.000,001.000.000,001.000.000,00 2021. i 2022. 21.401.875,0021.401.875,00 29,17% 24,40%82,15%98,70%93,29% 91,65% Izvršenje 9.165,00 Izvršenje31.12.2020.476.874,30365.974,30110.900,00 214.570,00 31.12.2020.
Članak 3.
20.511.402,07 Plan 2020. 10.000,00 Plan 2020. 135.000,00 230.000,00 1.635.000,001.500.000,00 20.781.697,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaProjekti za zgradeIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zona Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010A1010161010A1010171014 1014A1014011014A101405 GRAD ČAKOVEC 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 500.000,00500.000,00 350.000,00350.000,00 500.000,00500.000,00 1.001.875,001.001.875,00 8.000.000,008.000.000,00 1.500.000,001.500.000,002.000.000,002.000.000,00 99,92% 99,38% 65,13% 80,30% 70,76% 100,00% 100,52% 35.377,84 905.288,90462.125,18 211.665,00803.026,98 1.114.998,76 10.755.391,12 50.000,00 906.000,00465.000,00 325.000,00 1.115.000,00 1.000.000,00 10.700.000,00 Travnička ulica - IIIfaza i IV fazaNove ulice SavskaVes Groblja - izgradnjaRekonstrukcijanadvožnjakaSanacija cesta i staza- stambeni kvartoviZona Policijskauprava Izgradnja ulice 34.Inženjerijske bojne(dogradnjaŠpinčićeve ulice) 1014A1014191014A1014301014A1014321014A1014381014A1014391014A1014421014A101448 Stranica 102 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021. 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 17 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.710 km 710 km 710 km 42% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.710 km 710 km 710 km 40% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.700 km 700 km 700 km 40% 2020.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.690 km 690 km 690 km 38% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Količina Pokazatelj rezultata 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.2.1 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija2021. i 2022.1.800.000,001.800.000,002.500.000,002.500.000,002.600.000,002.600.000,00 2021. i 2022. 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 101,14% 100,82% Izvršenje31.12.2020.31.12.2020. 3.267.509,072.732.284,22 0,00 0,00 Plan 2020.40.000,00 Plan 2020. 3.230.697,002.710.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiSanacija Prvomajskeulice u MihovljanuIzgradnja rotoraVukovarska iV.NazoraZona BrezjeMihovljan - projektZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA 0030100301 00503 00503 00503 00301 003 003 005 005 005 003 42% 42% 42% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 38% 38% 38% biorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoKoličinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoKoličinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoKoličinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečno 3.2.1 3.2.1 3.2.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 99,96%99,96% 95,01% 99,92% 71,19% 16.124,73 169.330,43169.330,43 126.032,33109.907,60 0,00 22.649,00 169.400,00169.400,00 132.649,00110.000,00 Projekt ABCitiesProjekt Eco Bridge Sanacija odlagalištaTotovec ZAŠTITA OKOLIŠAProjekt INF aktivnostio gospodarenjuotpadomPROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTI ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1014A1014491014A1014501014A101453 1017 Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom1017A1017011019 1019A1019081042 1042A1042021042A1042041017 GRAD ČAKOVEC Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 103 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 18 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.40% 40% 2 691300 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.50% 50% 2 691200 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.54% 54% 2 691100 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.57% 57% 2 691100 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Masa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoPlaniran broj novihdječjih igralištaKvadratura 00301 00301 0030100301 00301 00301 00201 00201 003 003 003 003 003 003 002 002 691300 691300 3 2 240 96 691200 691200 3 2 230 96 691100 691100 3 2 220 96 691100 691100 3 2 210 96 adekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršina Broj saniranih divljnihodlagalištaBroj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu Pokazatelj rezultata 3.2.2 3.2.2 3.2.4 3.2.5 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 476.100,00476.100,00 Projekcija2021. i 2022. 6.176.100,006.176.100,005.250.000,005.250.000,00 2021. i 2022. 0,00 0,00 95,18% 96,46% Izvršenje 103,77% Izvršenje31.12.2020. 383.944,82 31.12.2020. 6.024.853,21 5.083.540,74 0,00 0,00 Plan 2020. 370.000,00 Plan 2020. 6.330.000,00 5.270.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiIzgradnja oporabilištaTotovec Projekt kompostanaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opreme 3.2.5 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3.1 100.000,00100.000,00350.000,00350.000,00 170.000,00170.000,00600.000,00600.000,00400.000,00400.000,00700.000,00700.000,00400.000,00400.000,00 1.170.000,001.170.000,00 87,21% 79,42% 97,91%94,43% 94,29% 62,06% 49,16% 103,98% 104.651,88452.715,77 151.086,25565.740,88467.896,41372.365,74147.465,51 1.184.723,54 120.000,00570.000,00 160.000,00600.000,00450.000,00600.000,00300.000,00 1.210.000,00 Održavanje zelenih ijavnih površinaRadovi po naloguKomunalnogredarstvaInterventni radoviZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenjeotpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)Deratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEStanovi u vlasništvuGrada - održavanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1017A1017021017A1017041018 1018A1018061018A101805 GRAD ČAKOVEC 1018A1018131018A1018341019 1019A1019011019A1019051019A101906Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina1009 1009A100903 Stranica 104 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00201 00503 00503 00503 0050300503 0050300503 mjere 19 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.96 96 96 50 18 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.96 96 96 50 18 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.96 96 96 50 18 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.96 96 96 50 18 vrijednost Pokazateljrezultata Broj gradskih stanovau najmu Broj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućana 0050300503 00503 00503 0050300503 0050300503 00503 00201 005 005 005 005 005 005 005 005 005 002 145 145 340 74 118 215/300 145 145 340 74 118 215/300 145 145 340 74 118 215/300 140 140 340 74 106 215/300 Inkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijev Broj korisnika pomoćiroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratnepomoći/Ukupan brojzahtjeva Pokazatelj rezultata 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 0,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,0050.000,0050.000,00 Projekcija300.000,00300.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 74,97%88,71% 79,26%94,16% 87,02% Izvršenje 100,00%100,00% 52.213,5952.213,59 Izvršenje31.12.2020.224.900,23315.146,08103.041,11212.104,97120.000,00120.000,00 31.12.2020. Plan 2020. 60.000,0060.000,00 Plan 2020.300.000,00355.250,00130.000,00225.250,00120.000,00120.000,00 aktivnosti Naziv programa/ 3.3.3 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 0,000,00 50.000,00 80.000,0080.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 40.000,0040.000,00 880.000,00880.000,00500.000,00500.000,00300.000,00300.000,00 390.000,00390.000,00350.000,00350.000,00 0,00 87,02% 94,25%95,41% 90,55%93,62%93,62% 62,98% 102,86% 113,85% 125,41% 82.289,28 31.490,00 697.426,70343.487,42 271.650,00149.795,40149.795,40307.395,43 275.905,43 0,00 80.000,00 50.000,00 740.000,00360.000,00 300.000,00160.000,00160.000,00270.000,00 220.000,00 Naziv programa /aktivnostiStambena pričuvaPROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIProjekt Pro health forRomaProjekt Zaželi -programzapošljavanja ženaSOCIJALNA SKRBSufinanciranjesocijalnog dućanaOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNA SKRBNaknada za troškovestanovanjaDarivanje socijalnougroženih obiteljiPravo na troškoveogrjevaDEMOGRAFSKEMJEREPomoć roditeljima/udomiteljima zapredškolski odgojSOCIJALNA SKRBDodatne potpore zapredškolski odgojJednokratna pomoćsocijalno ugroženimosobamaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009041042 1042A1042011042A1042031031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A1031011031A1031131031A1031021041 1041A1041021031 1031A1031041031A1031071010 GRAD ČAKOVEC Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 105 00201 0050300503 00503 00503 00103 mjere 20 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 005 005 005 005 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.67 67 67 370 23% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.67 67 67 370 23% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.67 67 67 370 23% 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.67 67 67 370 23% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj korisnika pučkekuhinje Broj korisnika pučkekuhinjeBroj korisnika pučkekuhinjeBroj socijalnougroženihumirovljenika Pokazatelj rezultata 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.9 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 10.000,0010.000,0080.000,0080.000,00 420.000,00420.000,00330.000,00330.000,00 814.000,00814.000,00 Projekcija2021. i 2022. 2021. i 2022. 0,00 0,00 97,06%97,79% 99,50% 83,99% Izvršenje Izvršenje31.12.2020.621.203,29322.703,29 298.500,00 581.381,33 31.12.2020. 0,00 Plan 2020. 10.000,00 Plan 2020. 640.000,00330.000,00 300.000,00 692.200,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiCentar za privremenismještajSOCIJALNA SKRBSufinanciranje pučkekuhinje 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 70.000,0070.000,0050.000,0050.000,0073.000,0073.000,00 50.000,0050.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0025.000,0025.000,00 110.000,00110.000,00 105.000,00105.000,00 95,46% 86,75% 87,91% 75,24% 80,83% 84,05% 88,04% 19,02% 83,33% 5.802,20 89.730,5262.459,5679.118,0263.800,0027.078,1949.590,0647.539,98 25.000,00 94.000,0072.000,0090.000,0084.800,0033.500,0059.000,0054.000,0030.500,0030.000,00 Privremeni smještajbeskućnikaJednokratna novčanapomoć socijalnougroženimumirovljenicimaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Program /AktivnostAktivnost1010A1010291031 1031A1031091031A1031141031A103111 1007 1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije GRAD ČAKOVEC Stranica 106 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00103 00103 00103 00103 00103 00201 mjere 21 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 001 001 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.23% 23% 23% 23% 23% 10 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.23% 23% 23% 23% 23% 10 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.23% 23% 23% 23% 23% 10 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.23% 23% 23% 23% 23% 10 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Pokazatelj rezultata 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.2 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.000,003.000,00 2.000,002.000,00 Projekcija 84.000,0084.000,0040.000,0040.000,0082.000,0082.000,00 Projekcija 350.000,00350.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 0,00 50,00% 80,15% 78,95% 79,24% Izvršenje1.000,00 112,50% 42.000,0025.262,8063.000,00 Izvršenje31.12.2020. 253.576,99 31.12.2020. 2.000,00 2.000,00 Plan 2020. 52.400,0032.000,0056.000,00 Plan 2020. 320.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Rekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportODRŽAVANJEOBJEKATA 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju Grada 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 50.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00 150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00 1.050.000,001.050.000,00 81,44% 46,25% 88,96% 42,96% 67,77% 89,12% 59,59% 9.250,00 36.512,50 244.326,99 133.846,63115.850,00512.438,03 3.773.290,70 20.000,00 85.000,00 300.000,00 197.500,00130.000,00860.000,00 4.241.500,00 Sportski dom NovoSelo na Dravi Sportski dom SavskaVes Rekreacija i sport Rekreacija i sportVISOKOGRADNJESportski objekti -održavanje IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski domMačkovec -rekonstrukcijaVišenamjenskosportsko igralište uKuršancuIzgradnja teniskogcentra Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071009 GRAD ČAKOVEC 1009A1009091009A1009181010 1010A1010051010A1010351010A1010361010A101040 Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 107 00201 0050300503 00503 00503 00503 mjere 22 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.10 10 10 76/8/12/22121000 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10 10 10 76/8/12/22121000 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10 10 10 76/8/12/22121000 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.10 10 10 76/8/12/22121000 vrijednost Pokazateljrezultata Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj članova 00503 00503 0050300503 00503 00103 00103 005 005 005 005 005 001 001 6 6 5 5 10 6 6 5 5 10 6 6 5 5 10 6 5 3 3 10 zajednice/Postignutirezultati na državnimnatjecanjimaBroj posjetiteljagradskih bazenagodišnjeBroj održanihmanifestacijaBroj sufinanciranihklubova Broj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom načinuživotaBroj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom načinuživota Brojdruštveno-kulturnihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.3 3.4.4 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 200.000,00200.000,00100.802,00100.802,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 8.486.802,008.486.802,00 3.386.000,003.386.000,00 96,65%87,52% 56,91% 96,75% Izvršenje 100,19% 28.000,00 Izvršenje31.12.2020. 140.032,20 31.12.2020.2.974.643,548.611.755,21 2.835.748,54 Plan 2020. 49.202,00 Plan 2020. 160.000,00 2.969.000,008.910.202,00 2.931.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiUmjetna trava naSRC MladostREKREACIJA ISPORTIzdaci za rekreaciju isport - ostaliEuropski grad sportaZajednica sportskihudruga GradaČakovca Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010A1010411027 1027A1027031027A1027101027A102701 GRAD ČAKOVEC 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.7 3.5.1 40.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00700.000,00700.000,00310.000,00310.000,00180.000,00180.000,00130.000,00130.000,00 214.000,00214.000,00 4.000.000,004.000.000,00 99,78% 72,55% 85,71% 72,21%78,37% 25,38% 79,19% 68,00% 5.000,00 17.000,00 145.100,00578.520,00122.550,00117.550,00 110.000,00 4.884.354,47 19.702,00 25.000,00 200.000,00675.000,00169.702,00150.000,00 138.900,00 4.895.000,00 Održavanjerekreacijsko-sportskihobjekata GradaSufinanciranjesportskihmanifestacijaSufinanciranjevrhunskog sporta imasovnostiPROGRAMZDRAVSTVAUdruge u zdravstvuUstanove u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIKulturno-umjetničkeudruge 1027A1027041027A1027051027A1027071038 1038A1038011038A103803Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva1007 1007A100708 Stranica 108 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 23 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.2022.10 10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.2021.10 10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10 10 10 10 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.10 10 10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00201 00201 00201 001 001 001 001 001 001 002 002 002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija10.000,0010.000,0013.000,0013.000,0022.000,0022.000,0020.000,0020.000,00 28.000,0028.000,0025.000,00 Projekcija 2021. i 2022.2021. i 2022. 0,00 88,00% 66,67% 81,74% Izvršenje4.400,007.200,00100,00% 9.400,00 5.000,00100,00% 10.000,00 16.900,00 Izvršenje31.12.2020.31.12.2020.
Članak 3.
0,00 5.000,007.200,00 5.000,00 Plan 2020. 15.000,0011.500,00 13.500,00 Plan 2020. aktivnosti Naziv programa/ Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.000,003.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 25.000,0020.000,0020.000,00 30.000,0030.000,00 88.000,0088.000,00 500.000,00500.000,00 1.688.000,001.688.000,00 75,00% 90,96% 45,00% 77,71% 83,16% 79,05% 125,19% 9.000,001.000,00100,00%1.000,00100,00%1.000,00100,00% 12.000,0016.100,00 45.061,25 770.833,69133.048,53 1.000,001.000,001.000,00 16.000,0017.700,0020.000,00 57.000,00 992.000,00160.000,00 Naziv programa /aktivnosti Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEFontane i spomeniciProjekt "Čistijiprijevoz u GraduČakovcu" (E-bicikli) Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A100708 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081009 1009A1009101009A100914 GRAD ČAKOVEC Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 109 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 24 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.10 10 10 10 10 10 2022.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10 10 10 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10 10 10 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.10 10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj 00201 00201 00201 00501 00501 00501 00501 002 002 002 005 005 005 005 10 10 10 760/6600/60000760/6600/60000760/6600/60000 10 10 10 760/6500/60000760/6500/60000760/6500/60000 10 10 10 755/6500/59500755/6500/59500755/6500/59500 10 10 10 750/6300/59000750/6300/59000750/6300/59000 Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijadruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetitelja Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00600.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022.1.000.000,001.000.000,007.300.000,007.300.000,004.000.000,004.000.000,00 96,60% 74,32% 97,78% 98,75% 99,86% 98,57% Izvršenje 72.450,45 69.125,38 43.125,44 Izvršenje31.12.2020.520.273,46 118.278,23 31.12.2020. 5.964.779,99 3.981.979,51 Plan 2020.75.000,00 70.000,00 70.000,00 Plan 2020. 700.000,00 120.000,00 6.100.000,00 3.987.500,00 aktivnosti Naziv programa/ Odmaralište DramaljOdržavanje objekatana području Mjesnihodbora Društveni domŠandorovec Društveni domSlemenice 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 3.5.2 3.5.2 0,000,00 600.000,00500.000,00500.000,00 929.500,00929.500,00 2.000.000,002.000.000,005.840.790,005.840.790,003.037.000,003.037.000,00 1.738.290,001.738.290,00 0,00 0,00 61,61% 99,99% 94,59% 98,78% 82,48% 96,39% 877.532,35 932.816,06 1.752.271,43 4.829.565,442.954.436,08 0,00 100.000,00 967.800,00 1.752.500,00 5.105.683,002.990.944,001.063.939,00 Naziv programa /aktivnosti IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni dom NovoSelo Rok Objekti za kulturuDruštveni domKrištanovecDogradnja društvenogdoma TotovecDruštveni domMačkovecPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURURashodi zazaposlene Materijalni i financijskirashodi Programi Centra zakulturu Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009151009A1009211010 1010A1010011010A1010031010A101006 1010A1010121010A1010131010A1010231010A1010371021 1021A1021011021A1021021021A102103 GRAD ČAKOVEC Stranica 110 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021.
Članak 3.
00501 00501 00501 00501 00503 00503 mjere u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 005 005 005 005 005 25 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.2022.760/6600/60000 159383/6070159383/6070 9 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.2021.760/6500/60000 155883/6020155883/6020 9 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.755/6500/59500 148800/5970148800/5970 9 Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.750/6300/59000 145383/5920145383/5920 9 vrijednost Pokazateljrezultata Broj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj naslova uknjižnici/broj članova Pokazatelj rezultata 3.5.2 3.5.3 3.5.3 3.5.4 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija136.000,00136.000,00 125.000,00125.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 4.530.054,004.530.054,003.127.404,003.127.404,001.402.650,001.402.650,00 78,05% 92,28% 96,65%80,60%80,31% Izvršenje 64.780,95 72.279,00 Izvršenje31.12.2020.31.12.2020. 955.523,39 4.016.710,543.061.187,15 Plan 2020.83.000,00 90.000,00 Plan 2020. 4.352.897,003.167.379,001.185.518,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiVlastita djelatnostCentra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČITAONICA TEHNIČKA 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 005 005 005 005 005 005 005 005 21/1318/1 3 3 25 10 10 10 21/1318/1 3 3 25 10 10 10 21/1318/1 3 3 25 10 10 10 21/1318/1 3 3 25 10 10 10 Broj članovazajednice tehničkekulture Broj udruga/brojčlanova GZK/brojodržanihmanifestacijaBroj izdanih knjigaBroj sufinanciranihmanifestacijaBroj programaBroj projekataBroj projekataBroj projekata 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.5.9 3.5.9 0,000,00 50.000,0050.000,00 125.000,00125.000,00 520.000,00520.000,00220.200,00220.200,00450.000,00450.000,00 314.975,00314.975,00150.000,00150.000,00 1.705.175,001.705.175,00 0,00 2,64% 80,31% 74,11% 80,77% 57,50% 79,63% 29,05% 1.320,00 100,00% 72.279,00 18.688,00 31.380,00 993.423,81 420.000,00 422.035,81 100.000,00 0,00 90.000,00 32.500,0050.000,00 520.000,00 530.000,00 108.025,00100.000,00 1.340.525,00 Gradska zajednicakulture Ostali programi idodatno financiranjeKulturna strategijaGrada Čakovca2018.-2021. godineProjekti i programiustanova u kulturi -CZK, Knjižnica,MuzejMeđimurjaMonografija GradaČakovca Rashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITATehnička kulturaKULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOST NakladničkadjelatnostSufinanciranjemanifestacija Program/Aktivnost Program /Aktivnost1021A1021041022 1022A1022011022A1022021028 GRAD ČAKOVEC 1028A1028011029 1029A1029011029A1029021029A1029061029A1029071029A1029091029A1029101029A102911 Broj 1/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 111 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 26 u kunamaOdgovornostza provedbumjere 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.2022. 3 3 3 3 3 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.2021. 3 3 3 3 3 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 3 3 3 3 3 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019. 3 3 3 3 3 vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 8.000,008.000,00 Projekcija 40.000,0040.000,00 13.000,0013.000,0045.000,0045.000,00 Projekcija 263.700,00263.700,00 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 8.000,008.000,005.000,005.000,00 3.000,003.000,008.000,008.000,00 25.000,0025.000,0020.000,0020.000,0029.000,0029.000,0015.000,0015.000,00 29.000,0029.000,00 2021. i 2022.CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici 2021. i 2022.
Članak 3.
50,75% 62,73% 35,29% 21,43% 31,35% Izvršenje 3.000,003.000,00 31.991,00 11.600,00 Izvršenje31.12.2020. 103.878,96 31.12.2020. 8.500,00 Plan 2020. 51.000,00 14.000,0037.000,00 Plan 2020. 204.700,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađana Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1007 1007A1007101007A1007101007A1007101007A100710 0,00 0,00 58,46% 37,50% 78,80% 62,96% 52,13% 80,00% 3.800,003.000,00 4.900,005.000,00111,11%6.000,00 14.500,0010.387,96 6.500,008.000,00 9.400,004.500,007.500,004.500,003.000,00 18.400,0016.500,00 Ostale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađana 1007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A100710 Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva GRAD ČAKOVEC Stranica 112 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1/2021. 00103 00103 00103 00503 00503 00503 mjere 27 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.3 3 3 5 4 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.3 3 3 5 4 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.3 3 3 5 4 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.3 3 3 5 4 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica 00503 00503 00503 00503 0050300503 0050300503 005 005 005 005 005 005 005 005 3 7 26 26 310 310 3 7 26 26 310 310 3 7 26 26 310 310 3 7 26 26 310 310 Broj udruga proizašlihiz Domovinskog ratafinanciranih izproračunaBroj udruga invalidafinanciranih izproračunaBroj humanitarnihudrugaBroj izvršenihprograma CrvenogkrižaBroj ostalih udrugafinanciranih izproračunaBroj ostalih udrugafinanciranih izproračuna Broj potpora Broj potpora Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.400,003.400,002.300,002.300,00 Projekcija10.000,0010.000,00 Projekcija 150.000,00150.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 1.266.590,001.266.590,00 40,00% 35,29% 60,00% 91,68% 97,57% Izvršenje4.000,001.200,001.500,00 Izvršenje31.12.2020. 819.574,76 117.079,81 31.12.2020.
Članak 3.
3.400,002.500,00 Plan 2020.10.000,00 Plan 2020. 894.000,00 120.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaUDRUGE, VJERSKEZAJEDNICE INACIONALNEMANJINEUdruge proizašle izDomovinskog rata Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007101007A1007101007A1007101030 1030A103001 GRAD ČAKOVEC 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.6 4.3.1 4.3.1 20.000,0020.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 120.000,00120.000,00 480.000,00480.000,00200.000,00200.000,00296.590,00296.590,00 403.500,00403.500,00403.500,00403.500,00 0,00 80,91% 73,33%99,86% 72,05% 82,06%82,06% 91,30%91,30% 84.954,0022.000,00 28.720,0028.720,00 485.309,95110.231,00 572.000,00572.000,00 0,00 30.000,00 35.000,0035.000,00 105.000,00 486.000,00153.000,00 626.500,00626.500,00 Udruge invalidaHumanitarne udrugeCrveni križOstale udrugegrađanaSufinanciranje EUprojekata udruštvenimdjelatnostima -Projekt Pro health forRoma DJECA I MLADIProgrami zaostvarivanje prava ipotreba djeceDEMOGRAFSKEMJEREDar roditeljima zarođenje djeteta 1030A1030021030A1030031030A1030041030A1030061030A103023 Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj1037 1037A1037031041 1041A104101Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja Broj 1/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 113 00503 0050300503 0050300503 00201 00201 00201 00601 mjere 005 005 28u kunama005 005 005Odgovornostza provedbu002 002 002 006 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 26 310 310 Ciljana vrijednost2022. 1 1 43 2022.
Ostali akti u ovom izdanju (54)
- Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2020.
- Suglasnost na Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2020.
- Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec za 2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Centra za kulturu Čakovec za 2020.
- Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
- Prethodna suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2020. te o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2020.
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
- Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
- Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
- Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.07.2020. - 31.12.2020.
- Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2020.
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2020.
- Odluka o izradi UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok
- Odluka o izradi UPU kompleksa farmi Agromeđimurja u Čakovcu
- Odluka o prihvatu darovanja zemljišta
- Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu GUP-a Grada Čakovca, južno od ulice Globetka i Vukovarske u Čakovcu
- Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u obuhvatu UPU Martane Istok u Čakovcu
- Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo Vladimiru Kapunu, prof.
- Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo mr. sc. Branku Grabaru, dr. vet. med.
- Odluka o dodjeli Zlatnika »Grb Grada Čakovca« Stjepanu Mesariću
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Športskom streljačkom klubu Čakovec
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Gradskom puhačkom orkestru Čakovec
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Ivanu Pranjiću, prof.
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Rudi Express-u d.o.o.
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu u Međimurju
- Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije
- Statut Grada Čakovca
- Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
- Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca
- Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- Srednjoročni program korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2021. do 2025.
- Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.
- Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca u 2021. godini
- Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2021.
- Odluka o predlaganju kandidata za imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu
- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
- Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
- Odluka o podjeli i prodaji poslovnog udjela Grada Čakovca u GKP Čakom d.o.o.
- Odluka o davanju Izjave kojom Grad Čakovec jamči za ulaganja u izgradnju i opremanje poduzetničke zone sa specificiranim izvorima financiranja predmetnih ulaganja »Gospodarska zona Istok - Pustakovec«
- Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2021.
- Zaključak o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove
- Odluka o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola Grada Čakovca