Arhiva › 2019. › SGGČ 5

SGGČGrad Čakovec · 2. listopada 2019. · KLASA 021-05/19-01/63 · URBROJ 2109/2-02-19-09

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 436

Članak 3.

00501 00501 00501 0050100501 mjere 23 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.760/6600/60000760/6600/60000 159383/6070 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.760/6500/60000760/6500/60000 155883/6020 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.755/6500/59500755/6500/59500 148800/5970 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018.750/6300/59000750/6300/59000 145383/5920 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj naslova u 00503 00503 0050300503 00503005030050300503 005 005 005 005 005 005 005 005 159383/6070 9 21/1318/1 3 3 25 10 155883/6020 9 21/1318/1 3 3 25 10 148800/5970 9 21/1318/1 3 3 25 10 145383/5920 9 21/1318/1 3 3 25 10 knjižnici/broj članovaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj članovazajednice tehničkekulture Broj udruga/brojčlanova GZK/brojodržanihmanifestacijaBroj izdanih knjigaBroj sufinanciranihmanifestacijaBroj programaBroj projekata Pokazatelj rezultata 3.5.2 3.5.2 3.5.3 3.5.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 160.000,00160.000,00 Projekcija2020. i 2021.1.639.000,00 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 50.000,0050.000,00 125.000,00140.000,00125.000,00140.000,00450.000,00500.000,00200.000,00200.000,00350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 2020. i 2021.1.639.000,00 4.594.554,004.599.554,003.085.544,003.085.544,001.509.010,001.514.010,00 1.400.000,001.450.000,00 47,46% 70,97% 43,97% 43,47% Izvršenje Izvršenje30.06.2019865.075,96 107.869,89 30.06.2019. 1.972.138,311.341.850,00 Plan 2019. 152.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

1.822.800,00 4.485.601,003.086.735,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProgrami Centra zakulturu Vlastita djelatnostCentra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČITAONICARashodi zazaposlene Program/Aktivnost Program /Aktivnost1021A1021031021A1021041022 1022A102201 GRAD ČAKOVEC 45,06%46,58% 46,58% 42,47%47,02% 19,50%15,35%49,01%46,15% 7.675,00 51.237,75 51.237,75 38.997,83 630.288,31 615.831,94211.600,00 196.038,37161.520,74 50.000,00 110.000,00110.000,00 450.000,00200.000,00 400.000,00350.000,00 1.398.866,00 1.450.000,00 Materijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITATehnička kulturaKULTURAGradska zajednicakulture NakladničkadjelatnostSufinanciranjemanifestacijaOstali programi idodatno financiranjeProjekti i programiustanova u kulturi -CZK, Knjižnica,MuzejMeđimurja 1022A1022021028 1028A1028011029 1029A1029011029A1029021029A1029061029A1029071029A102910 Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 437 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 24 u kunamaOdgovornostza provedbumjere 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 3 3 3 3 3 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 3 3 3 3 3 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 3 3 3 3 3 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018. 3 3 3 3 3 Polazna vrijednost rezultata Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanih 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pokazatelj informativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 40.000,0040.000,0015.000,0015.000,0010.000,0010.000,0045.000,0045.000,00 264.900,00264.900,00 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 5.000,005.000,005.000,005.000,00 3.000,003.000,008.000,008.000,00 20.000,0020.000,0035.000,0035.000,0033.500,0033.500,0015.000,0015.000,00 14.000,0014.000,00 Projekcija2020. i 2021.CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici 2020. i 2021.

Članak 3.

43,79% 77,50% 20,00% 76,00% 36,89% Izvršenje 3.000,007.600,00 31.000,00 16.600,00 30.06.2019 116.000,00 Izvršenje30.06.2019. Plan 2019. 40.000,0015.000,0010.000,0045.000,00 264.900,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/Naziv programa /aktivnosti PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađana Program/AktivnostProgram /Aktivnost 1007 1007A1007101007A1007101007A1007101007A100710 0,00 18,00% 17,14% 52,54% 56,00% 90,00% 33,33% 25,00% 3.600,006.000,00 5.000,00100,00%2.800,00 1.000,002.000,00 17.600,00 12.600,00 5.000,005.000,00 3.000,008.000,00 20.000,0035.000,0033.500,0015.000,00 14.000,00 Ostale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađana 1007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A100710 Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva GRAD ČAKOVEC Stranica 438 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019. 00103 00103 00103 00503 00503 00503 mjere 25 u kunamaOdgovornostmjereza provedbu001 001 001 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.3 3 3 5 4 3 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.3 3 3 5 4 3 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.3 3 3 5 4 3 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018.3 3 3 5 4 3 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica Broj udruga proizašlihiz Domovinskog ratafinanciranih izproračuna 0050300503 00503 0050300503 002010020100201002020020200601 0020200202 mjere 005 005 005 005 005 002 002 002 za provedbu002 002 006 002 002 26 Odgovornost Strana:

Članak 3.

7 26 310 1 1 Ciljana vrijednost2021.43 43 2% 7 26 310 1 1 Ciljana vrijednost2020.43 43 2% 7 26 310 1 1 Ciljana vrijednost2019.43 43 2% 7 26 310 1 1 Polazna vrijednost2018.45 45 2% Broj održanih javnihraspravaBroj održanih javnihrasprava Broj udruga invalidafinanciranih izproračunaBroj humanitarnihudrugaBroj izvršenihprograma CrvenogkrižaBroj ostalih udrugafinanciranih izproračuna Broj potpora Broj poslovnihprostora u zakupuBroj poslovnihprostora u zakupuPostotak zemljišta uvlasništvu grada u Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.400,003.400,003.000,003.000,00 Projekcija10.000,0010.000,00 180.000,00 Pokazatelj rezultata 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.3.1 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.2 4.5.1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 40.000,0040.000,00 50.000,0050.000,00Projekcija 970.000,00970.000,00180.000,00130.000,00130.000,00420.000,00420.000,00200.000,00200.000,00350.000,00500.000,00350.000,00500.000,00100.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 50,00%35,29%33,33%48,23% 51,31% 34,15% Izvršenje5.000,001.200,001.000,00 76.965,6440.982,00 Izvršenje30.06.2019 448.568,21 30.06.2019. 3.400,003.000,00 Plan 2019.10.000,00 930.000,00150.000,00120.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaUDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENAZAŠTITA, VJERSKEZAJEDNICEUdruge proizašle izDomovinskog rata 2020. i 2021. 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00%56,73%42,17% 40,00%40,00% 28,66%28,66% 44,75%44,75% 8.000,00 Izvršenje 84.338,00 238.282,57 120.000,00120.000,00 114.649,2430.06.2019114.649,24 894.937,36894.937,36 0,00 40.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

420.000,00200.000,00300.000,00300.000,00450.000,00200.000,00250.000,00400.000,00400.000,00 2.000.000,002.000.000,00 SOCIJALNAZAŠTITA PROSTORNOPLANIRANJEPPUG Čakovec -izmjene i dopune IIIID GUP-aNaziv programa /IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVIaktivnostiSređivanje imovine ukatastru i gruntovniciSređivanje imovine ukatastru i gruntovniciIMOVINSKO PRAVNIPOSLOVIKupnja nekretnina Udruge invalidaHumanitarne udrugeCrveni križOstale udrugegrađana Dar roditeljima zarođenje djeteta Program/AktivnostProgram /Aktivnost1007A1007101007A1007101007A1007101030 1030A103001 Program /Aktivnost1011A1011011011A1011011011 1011A101102 1030A1030021030A1030031030A1030041030A103006Mjera 4.3.: Održivi demografski razvoj1031 1031A103108Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja1008 1008A1008021008A1008211011 Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca GRAD ČAKOVEC GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 439 0020200601 0020200202 00601 00201 00201 00201 mjere u kunama002 006mjere 002 002 006 002 002 002 Odgovornostza provedbu Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021.43 432021. 2% 2% 43 43 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.43 432020. 2% 2% 43 43 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.43 43 2% 2% 43 43 2019. Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost2018.45Polazna45 2% 2% 45 45 vrijednost Pokazateljrezultata Broj poslovnihprostora u zakupuBroj poslovnihprostora u zakupuPostotak zemljišta uvlasništvu grada uodnosu na ukupnupovršinu gradaPostotak zemljišta uvlasništvu grada uodnosu na ukupnupovršinu gradaBroj poslovnihprostora u zakupuBroj poslovnih

Ostali akti u ovom izdanju (9)