Arhiva › 2019. › SGGČ 5

SGGČGrad Čakovec · 2. listopada 2019. · KLASA 021-05/19-01/63 · URBROJ 2109/2-02-19-09

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2019.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 411

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 411 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102802 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA A102901 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102904 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 600.000,00 327.000,00 54,50% 600.000,00 327.000,00 54,50% 600.000,00 327.000,00 54,50% 600.000,00 327.000,00 54,50% 327.000,00 990.000,00 516.482,53 52,17% 110.000,00 51.237,75 46,58% 110.000,00 51.237,75 46,58% 110.000,00 51.237,75 46,58% 110.000,00 51.237,75 46,58% 51.237,75 880.000,00 465.244,78 52,87% 880.000,00 465.244,78 52,87% 880.000,00 465.244,78 52,87% 700.000,00 363.000,00 51,86% 363.000,00 180.000,00 102.244,78 56,80% 102.244,78 4.370.000,00 1.996.013,59 45,68% 450.000,00 211.600,00 47,02% 450.000,00 211.600,00 47,02% 450.000,00 211.600,00 47,02% 450.000,00 211.600,00 47,02% 211.600,00 200.000,00 38.997,83 19,50% 200.000,00 38.997,83 19,50% 200.000,00 38.997,83 19,50% 200.000,00 38.997,83 19,50% 38.997,83 2.750.000,00 1.380.181,65 50,19% 2.750.000,00 1.380.181,65 50,19% 2.750.000,00 1.380.181,65 50,19% 2.750.000,00 1.380.181,65 50,19% 1.380.181,65 50.000,00 7.675,00 15,35% 50.000,00 7.675,00 15,35% 50.000,00 7.675,00 15,35% 50.000,00 7.675,00 15,35% 7.675,00 Stranica 412 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102907 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102909 Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 400.000,00 196.038,37 49,01% 400.000,00 196.038,37 49,01% 400.000,00 196.038,37 49,01% 400.000,00 196.038,37 49,01% 196.038,37 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102911 Monografija Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 350.000,00 161.520,74 46,15% 350.000,00 161.520,74 46,15% 350.000,00 161.520,74 46,15% 350.000,00 161.520,74 46,15% 161.520,74 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.155.000,00 541.168,21 46,85% 150.000,00 76.965,64 51,31% 150.000,00 76.965,64 51,31% 150.000,00 76.965,64 51,31% 150.000,00 76.965,64 51,31% 76.965,64 120.000,00 40.982,00 34,15% 120.000,00 40.982,00 34,15% 120.000,00 40.982,00 34,15% 120.000,00 40.982,00 34,15% 40.982,00 40.000,00 8.000,00 20,00% 40.000,00 8.000,00 20,00% 40.000,00 8.000,00 20,00% 40.000,00 8.000,00 20,00% 8.000,00 420.000,00 238.282,57 56,73% 420.000,00 238.282,57 56,73% 420.000,00 238.282,57 56,73% 420.000,00 238.282,57 56,73% 238.282,57 Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 413 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA A103101 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 84.338,00 42,17% 200.000,00 84.338,00 42,17% 200.000,00 84.338,00 42,17% 200.000,00 84.338,00 42,17% 84.338,00 100.000,00 85.000,00 85,00% 100.000,00 85.000,00 85,00% 100.000,00 85.000,00 85,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 35.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 25.000,00 7.600,00 30,40% 25.000,00 7.600,00 30,40% 25.000,00 7.600,00 30,40% 25.000,00 7.600,00 30,40% 7.600,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 3.062.000,00 652.218,55 21,30% 1.500.000,00 88.356,21 5,89% 1.500.000,00 88.356,21 5,89% 1.500.000,00 88.356,21 5,89% 1.500.000,00 88.356,21 5,89% 88.356,21 A103102 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 300.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 90.000,00 32.856,75 36,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 90.000,00 32.856,75 36,51% 90.000,00 32.856,75 36,51% 90.000,00 32.856,75 36,51% 32.856,75 Stranica 414 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 32.000,00 20.700,00 64,69% 32.000,00 20.700,00 64,69% 32.000,00 20.700,00 64,69% 32.000,00 20.700,00 64,69% 20.700,00 350.000,00 145.009,34 41,43% 350.000,00 145.009,34 41,43% 350.000,00 145.009,34 41,43% 350.000,00 145.009,34 41,43% 145.009,34 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 300.000,00 120.000,00 40,00% 120.000,00 300.000,00 153.026,25 51,01% 300.000,00 153.026,25 51,01% 300.000,00 153.026,25 51,01% 300.000,00 153.026,25 51,01% 153.026,25 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 40.000,00 60.000,00 45.150,00 75,25% 60.000,00 45.150,00 75,25% 60.000,00 45.150,00 75,25% 60.000,00 45.150,00 75,25% 45.150,00 Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 415 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103702 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/19-01/63 URBROJ: 2109/2-02-19-09 Čakovec, 1. listopada 2019. u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 7.120,00 71,20% 10.000,00 7.120,00 71,20% 10.000,00 7.120,00 71,20% 10.000,00 7.120,00 71,20% 7.120,00 350.000,00 130.368,96 37,25% 110.000,00 42.000,00 38,18% 110.000,00 42.000,00 38,18% 110.000,00 42.000,00 38,18% 110.000,00 42.000,00 38,18% 42.000,00 80.000,00 36.361,15 45,45% 80.000,00 36.361,15 45,45% 80.000,00 36.361,15 45,45% 80.000,00 36.361,15 45,45% 36.361,15 40.000,00 9.000,00 22,50% 40.000,00 9.000,00 22,50% 40.000,00 9.000,00 22,50% 40.000,00 9.000,00 22,50% 9.000,00 120.000,00 43.007,81 35,84% 120.000,00 43.007,81 35,84% 120.000,00 43.007,81 35,84% 120.000,00 43.007,81 35,84% 43.007,81 150.000,00 53.156,50 35,44% 150.000,00 53.156,50 35,44% 150.000,00 53.156,50 35,44% 150.000,00 53.156,50 35,44% 150.000,00 53.156,50 35,44% 53.156,50 189.139.817,00 68.293.315,59 36,11% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurca Horvat Stranica 416 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

0020100201 00201 00201 mjere 1 u kunamaOdgovornostza provedbu 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 41% 41% 41% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 40% 40% 40% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 38% 38% 38% 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018. 37% 37% 37% Polazna vrijednost rezultata Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima 00201 00201 00201 00201 0020200202 00601 00202 002 002 002 002 002 002 006 002 41% 41% 41% 41% 10/10 10/10 1300/13200 40% 40% 40% 40% 10/10 10/10 1285/13070 38% 38% 38% 38% 10/10 10/10 1280/13040 37% 37% 37% 37% 30/19 30/19 1274/13028 Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima Broj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekata Pokazatelj Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovima Broj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekataBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenih Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,000,00 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,00 10.000,00 110.000,00 IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAProjekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 30.06.2019 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.3 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 50.000,00 100.000,00 300.000,00300.000,00 11.000.000,0013.100.000,00 10.700.000,0012.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13% 4,73% 33,33% 100.000,00 986.724,78 Izvršenje CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda 30.06.2019. 1.086.724,78 Plan 2019. 50.000,0030.000,0010.000,00 440.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

aktivnosti Naziv programa/Naziv programa /aktivnosti PROSTORNOPLANIRANJEUPU Globetka zapadUPU gospodarskezone Istok -PustakovecDPU Mihovljan -Sportska Program/AktivnostProgram /Aktivnost 1008 1008A1008041008A1008061008A100807 0,00 50.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 300.000,00 21.170.000,00 20.870.000,00 UPU Vojni vrtoviSjever - II etapaUPU "MaticeHrvatske" ČakovecUPU Središnjeg dijelanaselja ŠandorovecID UPU ProstoraVojarne u ČakovcuGOSPODARSKIRAZVOJ GRADARazvojna agencijaČakraRazvojna agencijaČakraSufinanciranjeprojekata odministarstva i fondova 1008A1008121008A1008251008A1008301008A1008311012 1012A1012041012A1012041012A101205 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 417 00601 0030100301 0050300503 00202 mjere 2 u kunamaOdgovornostza provedbu006 003 003 005 005 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.1300/13200 7.950.000/390.000 1 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1285/13070 7.800.000/370.000 1 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1280/13040 7.500.000/340.000 1 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.1274/13028 7.119.834/307.131 1 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihUkupan prihodpoduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakuna Broj sufinanciranihprojekata Pokazatelj rezultata 1.1.3 1.1.4 1.2.2 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 20.000,0050.000,0020.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2020. i 2021.

Članak 3.

2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 15,00%15,00% Izvršenje 3.000,003.000,00 Izvršenje30.06.2019 30.06.2019. 0,00 Plan 2019. 20.000,0020.000,00 Plan 2019. 100.000,00100.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiSufinanciranjeprojekata odministarstva i fondovaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zonaIvanovec OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo iznanost Program/Aktivnost Program /Aktivnost1012A1012051014 1014A101431 1026 1026A1026061012 00202 00601 00202 00601 002020060100202 00201 00201 00201 00201 mjere 002 006 002 006 3 002 006 002Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Strana: 35 35 1 1 1 1 37%Ciljana vrijednost2021. C 1 30 30 1 1 1 1 37%Ciljana vrijednost2020. C 1 28 28 1 1 1 1 37%Ciljana vrijednost2019. C 1 25 25 1 1 1 1 37%Polazna vrijednost2018. F 0 Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaBroj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje upostotku Kategorijaenergetskeučinkovitosti objektaBroj obnovljenihpročelja Pokazatelj rezultata 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.3 1.3.4 1.4.1 1.5.1 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 60.000,0060.000,00 Projekcija60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 280.000,00280.000,00120.000,00120.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30%5,38% 38,96%38,96% 42,81% 6.450,006.450,00 Izvršenje 23.375,0023.375,00 85.625,0085.625,00 30.06.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Plan 2019.60.000,0060.000,00 280.000,00120.000,00 100.000,00 200.000,00200.000,00 GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediSufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeObrana od tučeNaziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu GradaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJERadovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU i 1012A1012021012A1012021012A1012031012A1012031012A1012061012A1012061012A101207Program /Aktivnost1009 1009A100912Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma1009 1009A100920 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacijaMjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostoraGRAD ČAKOVEC Mjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti GRAD ČAKOVEC Stranica 418 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00201 00201 00201 00201 00301 0030100301 0030100301 mjere Odgovornostza provedbuu kunama002 002 002 002 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021. C 1 30 1 1 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. C 1 30 1 1 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. C 1 30 1 1 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018. F2018. 0 30 1 1 Polazna vrijednost PokazateljrezultataKategorijaenergetskeučinkovitosti objektaBroj obnovljenihpročelja Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečno Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.3 0,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 2020. i 2021.Projekcija 2020. i 2021. 0,00 0,00 38,96% 38,96% 42,81% 42,81%31,43% 42,79%15,95% Izvršenje 23.375,0023.375,00 85.625,0085.625,00 35.086,05 30.06.2019Izvršenje 163.443,52128.357,47 30.06.2019. 0,00 0,00 Plan 2019.60.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00520.000,00300.000,00220.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJERadovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU idr.)ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihFizička i tehničkazaštita javnihpovršina 00301 00301 0050300503 00201 00201 00201 00201 mjere 003 003 005 005 Odgovornost002za provedbu002 002 002 4 Strana: 320/320000 320/320000 Ciljana vrijednost2021.23000 23000 3000 320/315000 320/315000 Ciljana vrijednost2020.21000 21000 3000 320/310000 320/310000 Ciljana vrijednost2019.21000 21000 3000 300/300000 300/300000 Polazna vrijednost2018.20000 20000 3000 Broj ophodnjimjesečno broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovoBroj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)broj posjetitelja Noćmuzeja Pokazatelj rezultata 1.6.1 1.6.1 1.6.2 1.6.2 1.6.3 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00100.000,00100.000,00 2.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,008.600.000,002020. i 2021.8.000.000,007.000.000,005.000.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00 8,29% 10,83% 10,83% 50,19%50,19% 20,73% 54.155,4854.155,48 62.187,50Izvršenje 62.187,50 30.06.2019 1.380.181,651.380.181,65 500.000,00500.000,00 750.000,00Plan 2019.300.000,00350.000,00100.000,00 2.750.000,002.750.000,00 Oprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaJavni programi ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu Grada ZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnihpovršina - zaštitarskaslužba ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREKULTURA IZGRADNJANaziv programa /OBJEKATAaktivnostiVISOKOGRADNJEVanjski bazeniUređenje TrgaRepublikeMuzej MeđimurjaČakovec Program /Aktivnost1009Program/Aktivnost1009A1009121009 1009A1009201018 1018A1018211018A1018091019 1019A1019041018 1018A1018351029 1029A1029041010Program /Aktivnost1010A1010281010A1010311010A101032 Mjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizmaMjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 419 0050300503 0050100501 00501 mjere u kunamaOdgovornostmjereza provedbu 005 005 005 005 005 5 Odgovornostza provedbu Strana: 2021.Ciljana vrijednost2021. 400/70% 3400 3400 Ciljana vrijednost 2020.Ciljana vrijednost2020. 400/70% 3400 3400 Ciljana vrijednost 2019.Ciljana vrijednost2019. 400/70% 3300 3300 Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 400/70% 3200 3200 vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenihKupnja udžbenika(dokup) 00501 00103 00103 00103 00103 00103 005 001 001 001 001 001 3400 80 80 80 80 3400 80 80 80 80 3300 80 80 80 80 3200 72 72 72 72 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broj Kupnja udžbenika(dokup)Kupnja udžbenika(dokup) Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika učenika Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 147.000,00147.000,00 135.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021.2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00 46,28%46,28% 34,91%28,35% Izvršenje 110,38% Izvršenje30.06.2019 667.044,45493.215,39149.017,06 30.06.2019. 1.156.900,001.156.900,00 Plan 2019. 135.000,00 Plan 2019. 2.500.000,002.500.000,001.911.000,001.740.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Stipendije Nadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgoju 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 5.000,005.000,00 8.000,008.000,00 12.000,0012.000,00 40.000,0040.000,00 135.000,00 243.000,00243.000,00 0,00 68,92% 28,49% 17,00% 74,00% 37,50% 6.800,00 3.700,00 3.000,00 24.812,0069.228,90 0,00 5.000,00 8.000,00 36.000,00 40.000,00 243.000,00 Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje Naziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJ OBRAZOVANJE IODGOJ Nadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1026 1026A1026041026 1026A102611 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada1026A1026111026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC Stranica 420 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00103 00103 00103 00103 mjere 6 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.80 80 80 80 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.80 80 80 80 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.80 80 80 80 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.72 72 72 72 vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72 72 72 72 72 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija15.000,0015.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Projekcija 2020. i 2021.2020. i 2021. 0,00 96,00% 50,00% 40,00% Izvršenje 4.000,00 14.400,00 10.000,00 Izvršenje30.06.2019 30.06.2019. Plan 2019.15.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 6.000,006.000,00 18.000,0018.000,0086.000,0086.000,00 25.000,0025.000,00 0,00 0,00 800,003,20% 43,49% 21,74% 7.828,90 18.700,00 0,00 6.000,00 18.000,00 86.000,00 25.000,00 Naziv programa /aktivnosti Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 421 00103 0050300503 0050100501 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbu001 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.80 2 535/50% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.80 2 535/50% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.80 2 533/50% 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018.72 2 498/50% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Broj upisanedjece/postotak 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 535/50% 165/407 165/407 165/407 165/407 1036 535/50% 162/405 162/405 162/405 162/405 1021 533/50% 160/402 160/402 160/402 160/402 1003 498/50% 165/403 165/403 165/403 165/403 952 Broj sufinanciranjadadilja obuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.11 2.3.12 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,0055.000,0050.000,0055.000,00 Projekcija2020. i 2021. 8.513.171,008.513.171,00 2020. i 2021. 11.097.632,0011.097.632,00 0,00 45,56%45,56%51,94%50,65% Izvršenje 20.500,0020.500,00 Izvršenje30.06.2019 30.06.2019. 5.763.626,004.311.884,00 0,00 Plan 2019. 45.000,0045.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

8.513.171,00 11.097.632,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJDjelatnost dadiljaDJEČJI VRTIĆCVRČAKRashodi zazaposlene - DVCvrčak Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007121026 1026A1026091033 1033A103301 GRAD ČAKOVEC 2.3.12 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.14 586.625,00586.625,00127.000,00127.000,00639.500,00639.500,00119.999,00119.999,00908.100,00907.100,00 2.584.461,002.584.461,007.345.852,757.284.852,75 56,17% 55,19% 51,39% 71,44% 46,77% 39,98% 62,04% 47.971,98 301.438,50219.330,66299.075,16 563.368,00 1.451.742,00 4.206.454,04 586.625,00307.000,00639.500,00119.999,00908.100,00 2.584.461,00 7.621.511,00 Materijalni i financijskitroškovi -DV CvrčakPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstva 1033A103302 1035 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035011035A103502 Stranica 422 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019. 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00503 mjere 8 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.1036 1036 1036 1036 1036 1036 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1021 1021 1021 1021 1021 1021 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1003 1003 1003 1003 1003 1003 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.952 952 952 952 952 952 vrijednost Pokazateljrezultata Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka 00503 00501 005010050100501005010050100501005010050100501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 1036 46 46 46 46 46 46 46 46 46 1021 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1003 55 55 55 55 55 55 55 55 55 952 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija655.100,00655.100,00361.800,00361.800,00 500.020,00500.020,00267.666,75267.666,75365.500,00305.500,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 2.814.542,002.814.542,00 57,74%58,78%59,52%42,16%40,63%46,02% Izvršenje Izvršenje30.06.2019.30.06.2019304.481,51216.648,00 295.095,66115.514,32168.220,25 1.675.310,00 Plan 2019.Plan 2019.527.300,00368.600,00 700.020,00284.325,00365.500,00 2.814.542,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstva Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021026 GRAD ČAKOVEC 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.15 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 7.346,00 82.000,0082.000,00 140.000,00145.000,00140.000,00145.000,00 277.000,00184.000,00269.654,00 130.000,00 2.616.048,251.704.248,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,51%71,51%58,83% 60,19% 91,33% 178,92% 103,51% 87.150,30 112.989,79112.989,79 252.974,00 146.717,97 132.491,36 1.709.075,44 0,00 40.438,00 82.000,0057.000,00 94.000,00 158.000,00158.000,00 144.781,10 277.000,00184.000,00 128.000,00 2.904.924,10 OBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020" 1026A1026031035 1035A1035071035A1035081035A1035071035A1035081035A1035091035A1035071035A1035081035A1035071035A103508 Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 423 0050100501005010050100501005010050100501 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.46 46 46 46 46 46 46 46 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.48 48 48 48 48 48 48 48 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.55 55 55 55 55 55 55 55 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.51 51 51 51 51 51 51 51 vrijednost Pokazateljrezultata Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.15 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija95.000,00 Projekcija 132.000,00360.000,00360.000,00240.000,00 516.000,00206.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,66% Izvršenje 106,48% 114,78% Izvršenje30.06.2019.30.06.2019265.158,66 330.092,26 145.995,02 0,00 0,00 Plan 2019.Plan 2019. 360.000,00240.000,00310.000,00206.000,00 127.200,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici u 0050100501 00501 00501 00501 00501 00201 00201 00201 005 005 005 005 005 005 002 002 002 46 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 48 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 55 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 51 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 33% Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika Udio za obrazovanjeu proračunu 2.3.152.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.18 0,00 0,000,00 84.800,00 46.500,0046.500,00 39.000,0039.000,00 127.200,00127.200,00153.160,00153.160,00 281.388,25281.388,25 500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.200.000,001.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,25% 39,98% 76,33% 39,95% 27,48% 61.646,9018.589,25 15.578,56 252.681,16 302.266,12 0,00 0,00 84.800,00 46.500,00 39.000,00 153.160,00 331.045,00 300.000,00300.000,00 1.100.000,00 Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehrane IV osnovna školaČakovec Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"nastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranjaprehrane IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJE Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035091035A1035071035A1035081035A1035071035A1035081035A1035091035A103507 GRAD ČAKOVEC 1035A1035081035A1035091035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051010 1010A1010201009 Stranica 424 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00201 00201 00201 00201 mjere 10 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2021.8 8 8 8 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2020.8 8 8 8 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2019.8 8 8 8 Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.8 8 8 8 vrijednost Pokazateljrezultata Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenih 00201 00201 00201 0050100501 00501 00201 00201 mjere 002 002 005 005 Odgovornostza provedbu005 002 002 11 Strana: 8 8 448/50%Ciljana vrijednost2021.448/50% 165/32 8 8 448/50%Ciljana vrijednost2020.448/50% 165/32 8 8 448/50%Ciljana vrijednost2019.448/50% 165/32 8 8 448/50%Polazna vrijednost2018.448/50% 165/32 obrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOO Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija800.000,00900.000,00100.000,00150.000,00300.000,00400.000,00 100.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 1.000.000,00 0,00 329,080,33% 19,24% 74,01% 22,80% Izvršenje Izvršenje30.06.2019.30.06.2019153.908,24 148.028,80 923.320,00 Plan 2019.Plan 2019.800.000,00 100.000,00 200.000,00 4.050.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiDječji vrtići-održavanjeDječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009051009A1009061009A1009071010 GRAD ČAKOVEC Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.3 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00100.000,00 900.000,00 8.740.000,008.863.030,002020. i 2021.2.636.820,002.580.790,002.200.000,002.100.000,001.000.000,001.000.000,00 11.376.820,0011.443.820,00 0,00 0,00 61,55% 50,32%49,50% 52,74% 31,82% Izvršenje 923.320,00 30.06.2019 572.809,37 5.824.946,374.285.130,55 1.539.815,82 50.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

1.500.000,00 2.500.000,00 8.656.000,00 2.919.820,00 1.800.000,001.000.000,00 11.575.820,00 VISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ DV Maslačak -dogradnja Dječji vrtić Pčelica -dogradnja DJEČJI VRTIĆCIPELICARashodi zazaposlene DVCipelicaNaziv programa /aktivnostiMaterijalni i financijskirashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za odgoj iobrazovanje 1010A1010221010A1010261010A1010301036 1036A103601Program /Aktivnost1036A1036021010 1010A101008 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 425 00501 00201 00201 00201 0020100501 00501 00501 mjere Odgovornostza provedbuu kunama005 mjere002 002 002 002 005 005 005 Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021.448/50%2021. 165/32 411/31 36 7 7 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.448/50%2020. 165/32 411/31 36 7 7 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.448/50% 165/32 411/31 36 7 7 2019. Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost2018.448/50%Polazna 165/32 411/31 40 7 7 vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOOBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupini Broj financiranihškola 005010050100501005010050100501005010050300503 0010100101005030050300503 mjere 005 005 005 005 12005 005 005Odgovornostza provedbu005 005 001 001 005 005 005 Strana: 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost2021.143/50% 2 3 5/15 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost2020.143/50% 2 3 5/15 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost2019.143/50% 2 3 4/12 7 7 7 7 7 7 7 Polazna vrijednost2018.143/50% 1 3 4/12 Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/broj Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200.000,00100.000,00 460.000,00460.000,00 2020. i 2021.2.636.820,002.580.790,00Projekcija 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 930.000,00930.000,00442.000,00442.000,00522.000,00522.000,00243.157,00243.157,00283.000,00283.000,00500.000,00500.000,00335.000,00335.000,00 250.000,00280.000,00130.000,00150.000,00120.000,00 1.097.721,00 2020. i 2021.1.500.000,001.500.000,00 2020. i 2021.2.200.000,002.100.000,00 4.812.878,004.812.878,00 1.097.721,00 1.500.000,001.500.000,00 0,00 0,00 2,87% 1,43% 52,74% 31,82% 95,47% 39,89% Izvršenje 13.201,8715.653,75 30.06.2019Izvršenje572.809,37 572.809,37 1.539.815,8230.06.2019. 1.920.054,01 Plan 2019. 600.000,00200.000,00 460.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

2.919.820,00 1.000.000,00 0,00 0,00 62,72%60,90%42,43%52,63%49,61%71,87%56,57%49,99%49,99% 36,96%38,18% Izvršenje 85.007,8142.000,0043.007,81 583.294,25269.169,00221.507,00127.970,58140.383,81359.370,31189.503,44724.810,5830.06.2019724.810,58 Plan 2019. 15.000,0015.000,00 930.000,00442.000,00522.000,00243.157,00283.000,00500.000,00335.000,00 230.000,00110.000,00120.000,00 1.450.000,00 1.800.000,00 4.812.878,00 1.097.721,00 1.450.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiMaterijalni i financijskirashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za odgoj iobrazovanjeOŠ KuršanecDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ. Naziv programa /aktivnostiOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeProjekt "Čakovec Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiOBRAZOVANJE IODGOJ Program /Aktivnost1036A103602Program/Aktivnost1010 1010A1010081010A1010101010A1010111024 1024A102402 Program /Aktivnost1026A1026011032 1032A1032011037 1037A1037011037A103705 1024A1024031024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011026 Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard GRAD ČAKOVEC Stranica 426 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00503 0010100101005030050300503 00301 00301003010030100301 mjere mjere Odgovornostza provedbu005 u kunama001 001 005 005 za provedbu005 003 003 003 003 003 13mjere Odgovornost Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.143/50% 2 3 Ciljana vrijednost5/152021. 2 2 2 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.143/50% 2 3 Ciljana vrijednost5/152020. 2 2 2 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.143/50% 2 3 Ciljana vrijednost4/122019. 2 2 2 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.143/50% 2018.1 3 4/12 Polazna Polazna vrijednost2018. 2 2 2 vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/brojprojekata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 83% 10950/9100 83% 83% 83% 83% 83% 10900/9080 82% 82% 82% 82% 82% 10701/9049 82% 82% 82% 82% 82% 10491/7830 Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Broj interventnihsanacija Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Broj korisnika vodovoda/kanalizacije Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.3 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 0,000,00 0,000,00 Projekcija 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 250.000,00280.000,00130.000,00150.000,00120.000,00130.000,00 300.000,00300.000,00100.000,00200.000,00 2020. i 2021.1.500.000,001.500.000,00Projekcija 2020. i 2021. 2020. i 2021.4.600.000,004.700.000,004.200.000,004.200.000,00 0,00 0,00 49,99% 36,96%38,18%35,84% 5,13% 70,91%83,53% 34,14% Izvršenje Izvršenje 85.007,8142.000,0043.007,81 15.387,5051.206,29 30.06.2019724.810,58 Izvršenje 30.06.2019 30.06.2019. 1.737.229,041.670.635,25 15.000,0015.000,00 Plan 2019. 230.000,00110.000,00Plan 2019.120.000,00 Plan 2019. 300.000,00150.000,00 1.450.000,00 2.450.000,002.000.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece"Nerazvrstane cesteSanacija poljskihputeva 500.000,00400.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00 0,00 0,00 8,14% 0,38% 22,50% 53,61%53,61% 15,69% 15,69% 1.500,00 47.081,3747.081,37 114.002,50 112.502,50 589.687,50589.687,50 200.000,00500.000,00400.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 1.400.000,00 1.100.000,001.100.000,00 Dopuna javnerasvjete Dr. IvanaNovakaDopuna javnerasvjete Vukovarska -Globetka Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESanacija parkirališta inogostupaIZGRADNJA JAVNERASVJETEMartane Istok -stambena zonaDopuna nove javnerasvjete na područjuGrada ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREModernizacija javnerasvjeteGRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINAInvesticije premaprogramuMeđimurskih voda Program /Aktivnost1026A1026011032Program/Aktivnost1032A1032011037 1037A1037011037A103705 Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standardProgram /AktivnostMjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A1015021015A1015061015A1015081015A1015091018 1018A1018371016 1016A101601 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 427 00301 00301 00301 005010050100501 00501 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 170 2000 307 307 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 165 2000 314 314 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 160 2000 320 320 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 148,64 2800 328 328 vrijednost Pokazateljrezultata Dužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) Pokazatelj rezultata 3.1.13 3.1.14 3.1.153.1.15 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija300.000,00200.000,00 300.000,00200.000,00 491.250,00491.250,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 4.912.513,004.912.513,004.421.263,004.421.263,003.122.800,00 0050100501 00503 00503 00301 00301 00103 0010300103 005 005 005 005 003 003 001 001 001 307 307 56 20/2650 13 13 314 314 56 20/2645 13 13 320 320 56 20/2640 13 13 328 328 56 20/2640 13 13 Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava 3.1.153.1.15 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 40.000,0040.000,0025.000,0025.000,00 880.000,00880.000,00880.000,00880.000,00650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00380.000,00380.000,00 1.573.737,001.573.737,001.549.063,001.549.063,00 3.122.800,00 8,16% 10,46% 11,41% 50,02%50,02%50,02%42,58% Izvršenje 82.750,0024.486,25 Izvršenje30.06.2019.30.06.2019107.236,25 245.718,00 2.457.198,002.211.480,001.366.641,09 Plan 2019.Plan 2019. 725.000,00300.000,00 491.250,00 1.025.000,00 4.912.513,004.421.263,003.209.612,00 aktivnosti Naziv programa/ Sanacija kanalaoborinskih vodaRashodi zazaposlene 51,77%33,74%52,87% 52,87%54,73% 54,73%56,32% 87,50%60,00% 35.000,0015.000,00 814.760,04551.881,05465.244,78465.244,78355.776,61355.776,61214.000,00 40.000,0025.000,00 880.000,00880.000,00650.000,00650.000,00380.000,00 1.573.737,001.635.875,00 Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREZimska službaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPMaterijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošakjavne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018 1018A1018151018A1018271025 1025A1025011025A1025021034 GRAD ČAKOVEC 1034A1034011034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A1007061007A100706 Stranica 428 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

0010300103001030010300103001030010300103 mjere u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 001 001 001 15 Odgovornostza provedbu Strana: 2021.Ciljana vrijednost2021.13 13 13 13 13 13 13 13 Ciljana vrijednost 2020.Ciljana vrijednost2020.13 13 13 13 13 13 13 13 Ciljana vrijednost 2019.Ciljana vrijednost2019.13 13 13 13 13 13 13 13 Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.13 13 13 13 13 13 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih 001030010300103 00201 002010020100201 00201 00201 00201 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 13 13 13 13 13 13 10% 1520 13 13 13 13 13 13 9% 1510 13 13 13 13 13 13 7,5% 1500 13 13 13 13 13 13 6% 1500 vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sabesplatniminternetomBroj članovaVatrogasne zajedniceGrada Čakovca Pokazatelj rezultata 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0020.000,0020.000,0015.000,0015.000,0025.000,00 Projekcija 2020. i 2021.2020. i 2021.

Članak 3.

0,00 60,00%40,00%80,00%57,14%40,00%25,00% Izvršenje 5.000,00 18.000,0012.000,0016.000,0020.000,0014.000,00 28.000,00 Izvršenje30.06.2019 30.06.2019. Plan 2019.30.000,0030.000,0020.000,0035.000,0035.000,0020.000,0015.000,0025.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 0,00 25.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,00 25.000,0025.000,00 200.000,00200.000,00450.000,00800.000,00175.000,00225.000,00 150.000,00200.000,00 1.450.000,001.400.000,00 1.200.000,00 0,00 6,31% 2,04% 40,00%70,00%40,00% 11,18%16,66% 17,63% 16,46% 112,00% 4.077,55 4.407,50 20.000,0021.000,0010.000,0059.952,55 55.875,0024.156,25 19.748,75 50.000,0030.000,0025.000,00 25.000,00 950.000,00200.000,00250.000,00500.000,00145.000,00 120.000,00 DVD Savska Ves -dogradnjaDVD Čakovec -rekonstrukcija Vatrogasni domovi -održavanje Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDVD Novo Selo Rok -dogradnjaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnukomunikaciju Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061010 1010A1010251010A1010331010A1010341009 1009A1009191009A100908 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 429 00201 00201 0030100301 00301 00301 mjere 16 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu Strana:

Članak 3.

Ciljana vrijednost2021. 1000 710 km 710 km 710 km 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 1000 710 km 710 km 710 km 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 1000 700 km 700 km 700 km 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018. 1000 690 km 690 km 690 km vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalne 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Površina nove tržniceu metrima kvadratnim infrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.6 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021.1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,002.650.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 5,50% 13,14%28,96% 44,93% Izvršenje 72.401,14 27.500,00 Izvršenje30.06.2019 539.147,73 30.06.2019. 2.023.451,76 Plan 2019.Plan 2019. 250.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.200.000,00 15.400.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zona 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,00 0,000,00 0,00 50.000,00 200.000,00300.000,00 100.000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,27% 1.275.902,89 50.000,00 50.000,00 250.000,00 100.000,00 500.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00 Rekonstrukcijanadvožnjaka Gradska tržnica Travnička ulica - IIIfaza Pješačko biciklističkastaza Ivana GoranaKovačićaUlica Jurja ZrinskogMačkovecUlica DragutinaTadijanovića ČakovecNova ulica SavskaVes Parkiralište kodnogometnog igralištau Žiškovcu Sanacija cesta i staza- stambeni kvartovi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010 1010A1010161014 1014A1014011014A1014051014A101419 GRAD ČAKOVEC 1014A1014211014A1014221014A1014291014A1014301014A1014351014A1014381014A101439 Stranica 430 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00301 00301 00301 00301 00301 mjere 17 u kunamaOdgovornostza provedbumjere003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.710 km 710 km 710 km 42% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.710 km 710 km 710 km 40% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.700 km 700 km 700 km 40% 2019. Ciljana vrijednost 2018.690 km 690 km 690 km 38% PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeKoličina Pokazatelj rezultata 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.2.1 0,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 500.000,00500.000,00 300.000,00300.000,00200.000,00 Projekcija2020. i 2021.1.000.000,001.000.000,00 2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34% Izvršenje Izvršenje30.06.2019 108.500,00 30.06.2019. Plan 2019. 200.000,00100.000,00 Plan 2019. 1.000.000,002.000.000,002.500.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiZona Policijskauprava Kružno raskršće Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.HrvatskeZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA 00301 00301 0030100301 00301 0030100301 003 003 003 003 003 003 003 40% 2 691300 691300 3 50% 2 691200 691200 3 54% 2 691100 691100 3 57% 2 691100 691100 3 biorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoPlaniran broj novihdječjih igralištaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaBroj saniranih divljnihodlagališta 3.2.2 3.2.4 3.2.5 3.2.5 3.2.6 200.000,00100.000,00100.000,00 500.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 200.000,00200.000,00 5.500.000,005.400.000,004.600.000,004.600.000,00 1.200.000,001.200.000,00 0,00 46,35% 70,28%43,18% 34,59% 49,81%56,59% 67.906,17 562.244,21 138.368,75508.110,67 2.665.310,67 1.964.697,71 100.000,00 800.000,00 400.000,00 120.000,00 5.750.000,00 4.550.000,00 1.020.000,00 Nacionalni program -kružno raskršće Sanacija odlagalištaTotovec Izgradnja oporabilištaTotovec ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeOdržavanje zelenih ijavnih površinaInterventni radoviZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenjeotpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)

Članak 3.

Program/Aktivnost Program /Aktivnost1014A1014421014A1014441014A101445 1017 Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom1017A1017011017A1017021018 1018A1018061018A1018051018A1018341019 1019A101901 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 431 00301 00301 00201 00201 00201 00201 00503 mjere 18 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 002 002 002 002 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2 240 96 96 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2 230 96 96 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 220 96 96 2019. Ciljana vrijednost 2018.Polazna vrijednost2018.2 210 96 96 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu 00503 0050300503 00503005030050300503 0050300503 00503 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 50 18 145 340 74 118 215/300 67 50 18 145 340 74 118 215/300 67 50 18 145 340 74 118 215/300 67 50 18 140 340 74 106 215/300 67 Broj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućanaInkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijevBroj korisnika pomoćiroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratnepomoći/Ukupan brojzahtjevaBroj korisnika pučkekuhinje Pokazatelj rezultata 3.2.7 3.2.8 3.3.1 3.3.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 600.000,00600.000,00400.000,00400.000,00400.000,00500.000,00400.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2020. i 2021.

Članak 3.

2020. i 2021. 4,13% 4,13% 37,59%71,55% 56,52% 56,52% Izvršenje 4.125,004.125,00 Izvršenje30.06.2019225.562,50214.642,00226.097,07226.097,07 30.06.2019. Plan 2019.600.000,00300.000,00400.000,00400.000,00100.000,00100.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Deratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeStanovi u vlasništvuGrada - održavanje 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 40.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 300.000,00300.000,00100.000,00110.000,00350.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2.660.000,002.630.000,001.500.000,001.500.000,00 0,00 5,89% 33,33%33,33%46,44%46,44%18,43% 36,51%64,69%41,43% 51,01% 40.000,0040.000,0023.221,2523.221,25 88.356,21 32.856,7520.700,00 485.098,55 145.009,34153.026,25 50.000,0050.000,00 90.000,0032.000,00 120.000,00120.000,00 300.000,00 350.000,00300.000,00 2.632.000,001.500.000,00 Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještajSOCIJALNAZAŠTITASufinanciranjesocijalnog dućanaOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNAZAŠTITAPomoć za podmirenjetroškova stanovanjaPomoć za podmirenjetroškova ogrijevaPomoć roditeljima zapredškolski odgojDodatne potpore zapredškolski odgojJednokratna pomoćsocijalno ugroženimosobamaSufinanciranje pučkekuhinje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1019A1019051019A1019061009 1009A1009031010 1010A1010291031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A1031011031A1031021031A1031031031A1031041031A1031071031A103109 Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina GRAD ČAKOVEC Stranica 432 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00503 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 19 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.370 23% 23% 23% 23% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.370 23% 23% 23% 23% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.370 23% 23% 23% 23% 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.370 23% 23% 23% 23% vrijednost Pokazateljrezultata Broj socijalnougroženihumirovljenika Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport u 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% odnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Pokazatelj rezultata 3.3.9 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija70.000,0080.000,00 70.000,0070.000,0050.000,0050.000,0073.000,0073.000,00 Projekcija 742.000,00742.000,00 105.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 75,25% 49,58% 75,81%61,13%61,52% Izvršenje 45.150,00 53.068,4930.564,4044.909,2953.600,00 Izvršenje30.06.2019 367.917,53 30.06.2019.

Članak 3.

Plan 2019.60.000,00 70.000,0050.000,0073.000,00 Plan 2019. 742.000,00 105.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiJednokratna pomoćsocijalno ugroženimumirovljenicimaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.000,003.000,00 50.000,0050.000,0090.000,0090.000,0042.000,0042.000,0060.000,0060.000,0020.000,0020.000,00 55.000,0055.000,0040.000,0040.000,0082.000,0082.000,00 105.000,00 0,00 9,62% 51,05%24,69%34,79%52,48% 80,00% 80,00%48,26%42,68% 5.774,24 12.345,7931.308,0422.042,18 16.000,00 44.000,0019.305,1035.000,00 3.000,00 50.000,0090.000,0042.000,0060.000,0020.000,00 55.000,0040.000,0082.000,00 Rekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Aktivnost Program /Aktivnost1031A1031111007 1007A1007071007A1007071007A100707 Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 433 00103 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 20 u kunamaOdgovornostza provedbu001 002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.23% 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.23% 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.23% 10 10 10 2019.

Članak 3.

Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.23% 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju Grada 00201 0050300503 00503 00503 00503 00503 00503 002 005 005 005 005 005 005 005 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 6 10 10 76/8/12/22121000 6 5 Broj posjetiteljagradskih bazenagodišnje Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj članovazajednice/Postignutirezultati na državnimnatjecanjimaBroj održanihmanifestacijaBroj sufinanciranihklubova Pokazatelj rezultata 3.4.1 3.4.2 3.4.2 3.4.2 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.000,002.000,00 Projekcija 50.000,0050.000,00 250.000,00300.000,00 3.4.2 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 0,00 0,000,00 150.000,00 312.000,00 200.000,00300.000,00 Projekcija 300.000,00350.000,00 400.000,00150.000,00100.000,00300.000,00 312.000,00 200.000,00600.000,00150.000,00150.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 0,00 0,00 9,51% Izvršenje 148,80%178,56% 85.610,0083.735,00 Izvršenje30.06.2019.30.06.2019 446.410,60446.410,60 2.000,00 Plan 2019. 50.000,00 Plan 2019. 250.000,00 4.412.000,004.212.000,00 3.300.000,003.400.000,00 0,25% 55,82% 35,26%48,28% 60,10% 21,57%29,42%54,50%35,44% 1.875,00 58.840,00 53.156,50 144.830,35 327.000,00 3.990.510,20 1.959.839,851.500.000,00 300.000,00 900.000,00150.000,00750.000,00 300.000,00 200.000,00600.000,00150.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski objekti -održavanjeSportski dom NovoSelo na DraviIZGRADNJAOBJEKATA 3.261.000,006.955.000,00 11.316.000,00 Održavanjerekreacijsko-sportskihobjekata Grada Rekreacija i sport VISOKOGRADNJESportski dom SavskaVes Sportski domMačkovec -rekonstrukcijaREKREACIJA ISPORTIzdaci za rekreaciju isport - ostaliZajednica sportskihudruga GradaČakovca SufinanciranjesportskihmanifestacijaSufinanciranjevrhunskog sporta imasovnostiPROGRAMZDRAVSTVA Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007071009 1009A1009091009A1009181010 1010A1010051010A1010351027 1027A1027031027A1027011027A1027041027A1027051027A1027071038 GRAD ČAKOVEC Stranica 434 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Članak 3.

00503 00103 00103 00103 00103 mjere 21 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.5 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.5 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.5 10 10 10 2019. Ciljana vrijednost 2018. 3 10 10 10 PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata Broj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom načinuživota Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.4.7 3.5.1 3.5.1 3.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 40.000,0040.000,0010.000,0010.000,0011.000,0011.000,00 150.000,00150.000,00 206.000,00206.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 35,44% 39,66% 16,00% 20,00% 54,55% Izvršenje 6.400,002.000,006.000,00 53.156,50 81.700,00 Izvršenje30.06.2019 30.06.2019. Plan 2019. 40.000,0010.000,0011.000,00 Plan 2019.150.000,00 206.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,000,00 5.000,005.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0030.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 80,00% 51,00% 63,00% 32,50% 20,00% 66,67% 6.500,002.000,00 16.000,0010.200,00 12.600,00 20.000,00 0,00 5.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0010.000,0030.000,00 Kulturno-umjetničkeudruge Naziv programa /aktivnostiUdruge u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge Program/Aktivnost Program /Aktivnost1038A103801 1007 1007A1007081007A1007081007A100708 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A100708 Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva GRAD ČAKOVEC Broj 5/2019.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 435 00103 00103 00201 00201 00201 00201 mjere 22 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: 2021.Ciljana vrijednost2021.10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 2020.Ciljana vrijednost2020.10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.10 10 10 10 10 2019. Ciljana vrijednost 2018. PolaznaPolazna vrijednost2018.10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 300.000,00100.000,00800.000,00 2020. i 2021.2020. i 2021. 1.100.000,001.100.000,00 1.000.000,004.100.000,001.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,06% 52,86%19,24% Izvršenje Izvršenje30.06.2019.30.06.2019 422.913,00 422.913,00708.156,85 0,00 0,00 Plan 2019. 80.000,00 Plan 2019. 880.000,00 800.000,00 3.680.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni domMačkovecOdržavanje objekatana području MjesnihodboraIZGRADNJAOBJEKATA 00201 00201 00201 00201 00201 00501 00501 00501 002 002 002 002 005 005 005 10 10 10 10 760/6600/60000760/6600/60000 10 10 10 10 760/6500/60000760/6500/60000 10 10 10 10 755/6500/59500755/6500/59500 10 10 10 10 750/6300/59000750/6300/59000 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetitelja 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 3.5.2 0,00 100.000,00100.000,00200.000,00300.000,00600.000,00700.000,00200.000,00 2.000.000,00 1.200.000,006.085.000,006.085.000,002.670.000,002.670.000,001.616.000,001.616.000,00 3,13% 0,34% 17,79%91,06% 44,97% 51,72% 27,77% 3.379,46 50.000,0035.570,00 619.207,39 428.487,61 2.785.594,021.384.160,56 200.000,00 200.000,00680.000,00 1.600.000,00 1.000.000,006.194.000,002.676.000,001.543.200,00 Društveni domŠandorovec VISOKOGRADNJEDruštveni dom NovoSelo RokDruštveni domSlemeniceObjekti za kulturuDogradnja društvenogdoma TotovecPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURURashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007081007A1007081009 1009A1009171009A1009211010 GRAD ČAKOVEC 1010A1010011010A1010031010A1010061010A1010121010A1010231021 1021A1021011021A102102 Stranica 436 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2019.

Ostali akti u ovom izdanju (9)