Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu

8. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12. i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst i 03/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 17. sjednici održanoj dana 28. 03. 2019. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Opći dio izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. 2018. do 31.12.2018. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 1.958.635,91 7.359.345,00 7.384.444,47 20.187,92 40.202,00 39.878,67 1.324.445,76 3.979.272,00 3.340.412,83 964.831,98 3.598.039,00 1.921.958,47 -310.453,91 -177.764,00 2.161.951,84 270.824,97 324.764,00 324.763,43 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 2.

Članak 2. u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 147.000,00 147.219,33 0,00 -147.000,00 -147.219,33 1.978.823,83 7.399.547,00 7.424.323,14 270.824,97 324.764,00 324.763,43 2.289.277,74 7.724.311,00 5.409.590,63 -39.628,94 0,00 2.339.495,94 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji i Računu financiranja kako slijedi: 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1313 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.958.635,91 7.359.345,00 7.384.444,47 377,02% 100,34% 61 PRIHODI OD POREZA 1.188.062,31 4.744.000,00 4.761.058,62 400,74% 100,36% 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 928.145,47 4.070.000,00 4.077.659,57 439,33% 100,19% 928.145,47 4.408.845,91 475,02% 0,00 -331.186,34 - 137.209,52 420.000,00 421.819,00 307,43% 100,43% 4.170,02 39.325,49 943,05% 133.039,50 382.493,51 287,50% 122.707,32 254.000,00 261.580,05 213,17% 102,98% 112.166,36 258.137,37 230,14% 10.540,96 3.442,68 32,66% 165.561,77 968.765,00 968.721,74 585,11% 100,00% 52.440,37 907.000,00 907.000,00 1729,58% 100,00% 52.440,37 257.000,00 490,08% 0,00 650.000,00 - 33.121,40 61.400,00 61.360,20 185,26% 99,94% 33.121,40 61.360,20 185,26% 80.000,00 365,00 361,54 0,45% 99,05% 80.000,00 0,00 0,00% 0,00 361,54 - 196.305,59 622.800,00 649.037,94 330,63% 104,21% 123,95 153.100,00 152.891,01 123348,94% 99,86% 123,95 39,61 31,96% 0,00 152.851,40 - 196.181,64 469.700,00 496.146,93 252,90% 105,63% 20.258,19 36.675,00 181,04% 12.614,22 32.337,00 256,35% 155.434,96 421.883,60 271,42% 7.874,27 5.251,33 66,69% 393.210,38 908.480,00 890.008,95 226,34% 97,97% 81.749,52 94.900,00 94.550,65 115,66% 99,63% Stranica 1314 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6632 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 80.369,44 93.793,11 116,70% 1.380,08 757,54 54,89% 24.799,33 30.580,00 27.192,52 109,65% 88,92% 4.133,67 540,32 13,07% 5.732,56 8.085,22 141,04% 0,00 134,48 - 14.933,10 18.432,50 123,43% 286.661,53 783.000,00 768.265,78 268,00% 98,12% 178.637,17 286.792,61 160,54% 108.024,36 481.473,17 445,71% 15.495,86 115.000,00 115.617,22 746,12% 100,54% 15.495,86 55.000,00 55.617,22 358,92% 101,12% 15.495,86 55.617,22 358,92% 0,00 60.000,00 60.000,00 - 100,00% 0,00 60.000,00 - 0,00 300,00 0,00 - 0,00% 0,00 300,00 0,00 - 0,00% 20.187,92 40.202,00 39.878,67 197,54% 99,20% 0,00 5.202,00 5.201,92 - 100,00% 0,00 5.202,00 5.201,92 - 100,00% 0,00 5.201,92 - 20.187,92 35.000,00 34.676,75 171,77% 99,08% 20.187,92 35.000,00 34.676,75 171,77% 99,08% 20.187,92 34.676,75 171,77% 1.978.823,83 7.399.547,00 7.424.323,14 375,19% 100,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.324.445,76 3.979.272,00 3.340.412,83 252,21% 83,95% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 126.091,58 426.210,00 376.763,15 298,80% 88,40% 107.586,68 353.600,00 307.639,94 285,95% 87,00% 107.586,68 307.639,94 285,95% 0,00 14.000,00 16.208,95 - 115,78% 0,00 16.208,95 - 18.504,90 58.610,00 52.914,26 285,95% 90,28% 16.675,92 47.684,38 285,95% 1.828,98 5.229,88 285,95% 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1315 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 612.287,81 1.928.640,00 1.412.916,05 230,76% 73,26% 7.888,00 20.340,00 19.343,50 245,23% 95,10% 0,00 1.230,00 - 3.600,00 9.836,00 273,22% 2.800,00 6.887,50 245,98% 1.488,00 1.390,00 93,41% 93.589,86 260.000,00 240.860,11 257,36% 92,64% 9.721,49 22.242,62 228,80% 64.191,82 147.315,27 229,49% 14.798,90 65.905,49 445,34% 4.877,65 1.539,23 31,56% 0,00 3.857,50 - 370.307,67 1.367.900,00 877.630,27 237,00% 64,16% 19.798,47 56.696,53 286,37% 207.112,66 423.932,44 204,69% 39.225,16 59.238,75 151,02% 34.885,46 109.814,43 314,79% 5.047,50 20.625,00 408,62% 17.357,12 52.994,06 305,32% 3.894,14 14.784,98 379,67% 42.987,16 139.544,08 324,62% 4.317,34 13.000,00 12.910,53 299,04% 99,31% 4.317,34 12.910,53 299,04% 136.184,94 267.400,00 262.171,64 192,51% 98,04% 91.271,62 125.102,48 137,07% 5.349,34 13.187,06 246,52% 23.332,07 71.935,37 308,31% 6.222,64 16.729,68 268,85% 10.009,27 35.217,05 351,84% 46.066,65 42.500,00 41.817,18 90,78% 98,39% 46.066,65 42.500,00 41.817,18 90,78% 98,39% 2.896,22 7.958,30 274,78% 42,28 34,53 81,67% 43.128,15 33.824,35 78,43% 36.096,14 212.880,00 205.391,12 569,01% 96,48% 14.897,63 73.150,00 65.775,30 441,52% 89,92% 14.897,63 65.775,30 441,52% 21.198,51 139.730,00 139.615,82 658,61% 99,92% 21.198,51 139.615,82 658,61% Stranica 1316 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 42.637,06 98.250,00 89.024,14 208,80% 90,61% 42.637,06 98.250,00 89.024,14 208,80% 90,61% 37.600,00 84.150,00 223,80% 5.037,06 4.874,14 96,77% 461.266,52 1.270.792,00 1.214.501,19 263,30% 95,57% 395.594,84 1.181.650,00 1.126.724,19 284,82% 95,35% 395.594,84 1.126.724,19 284,82% 8.984,96 0,00 0,00 0,00% - 8.984,96 0,00 0,00% 29.350,00 87.777,00 87.777,00 299,07% 100,00% 29.350,00 87.777,00 299,07% 27.336,72 1.365,00 0,00 0,00% 0,00% 27.336,72 0,00 0,00% 964.831,98 3.598.039,00 1.921.958,47 199,20% 53,42% 56.050,00 270.000,00 25.772,00 45,98% 9,55% 56.050,00 270.000,00 25.772,00 45,98% 9,55% 56.050,00 25.772,00 45,98% 771.313,47 3.118.919,00 1.802.440,48 233,68% 57,79% 254.841,05 3.032.719,00 1.716.704,32 673,64% 56,61% 82.615,35 1.328.983,71 1608,64% 100.200,00 335.407,50 334,74% 72.025,70 52.313,11 72,63% 459.672,42 51.700,00 51.236,16 11,15% 99,10% 0,00 22.943,66 - 0,00 1.500,00 - 17.725,00 26.792,50 151,16% 441.947,42 0,00 0,00% 56.800,00 34.500,00 34.500,00 60,74% 100,00% 56.800,00 34.500,00 60,74% 137.468,51 209.120,00 93.745,99 68,19% 44,83% 137.468,51 94.120,00 93.745,99 68,19% 99,60% 137.468,51 93.745,99 68,19% 0,00 115.000,00 0,00 - 0,00% 2.289.277,74 7.577.311,00 5.262.371,30 229,87% 69,45% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1317 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 1.543.357,12 11 Opći prihodi i primici 1.543.357,12 3 Vlastiti prihodi 15.495,86 31 Vlastiti prihodi 15.495,86 4 Prihodi za posebne namjene 286.661,53 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 286.661,53 5 Pomoći 113.121,40 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 113.121,40 6 Donacije 61 Donacije 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 20.187,92 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 20.187,92 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 1.978.823,83 1 Opći prihodi i primici 1.895.857,28 11 Opći prihodi i primici 1.895.857,28 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 370.982,82 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 370.982,82 5 Pomoći 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 6 Donacije 61 Donacije 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 22.437,64 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 22.437,64 imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 2.289.277,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 6.617.094,00 6.657.276,32 431,35% 100,61% 6.617.094,00 6.657.276,32 431,35% 100,61% 55.000,00 55.617,22 358,92% 101,12% 55.000,00 55.617,22 358,92% 101,12% 890.250,00 874.592,62 305,10% 98,24% 0,00 250,00 173,61 - 69,44% 890.000,00 874.419,01 305,04% 98,25% 61.765,00 61.721,74 54,56% 99,93% 0,00 365,00 361,54 - 99,05% 61.400,00 61.360,20 54,24% 99,94% 0,00 60.000,00 60.000,00 - 100,00% 0,00 60.000,00 60.000,00 - 100,00% 40.202,00 39.878,67 197,54% 99,20% 40.202,00 39.878,67 197,54% 99,20% 7.724.311,00 7.749.086,57 391,60% 100,32% 4.906.431,00 3.759.452,46 198,30% 76,62% 4.906.431,00 3.759.452,46 198,30% 76,62% 0,00 9.500,00 195.530,29 - 2058,21% 0,00 9.500,00 195.530,29 - 2058,21% 1.265.600,00 844.658,39 227,68% 66,74% 0,00 20.000,00 66.877,50 - 334,39% 1.245.600,00 777.780,89 209,65% 62,44% 0,00 1.395.780,00 455.980,16 - 32,67% 0,00 450.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 945.780,00 455.980,16 - 48,21% 0,00 0,00 6.750,00 - - 0,00 0,00 6.750,00 - - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 0,00% - 7.577.311,00 5.262.371,30 229,87% 69,45% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.044.432,21 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 3.151.262,00 2.109.291,75 201,96% 66,93% Stranica 1318 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 68.825,48 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 442.377,90 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 012 Inozemna ekonomska pomoć 533.228,83 03 Javni red i sigurnost 59.935,00 03 Javni red i sigurnost 3.350,00 032 Usluge protupožarne zaštite 56.585,00 04 Ekonomski poslovi 185.997,67 04 Ekonomski poslovi 47.727,87 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 045 Promet 138.269,80 05 Zaštita okoliša 17.974,18 05 Zaštita okoliša 17.974,18 06 Usluge unapređenja stanovanja i 566.063,31 zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i 234.809,42 zajednice 062 Razvoj zajednice 331.253,89 08 Rekreacija, kultura i religija 69.447,25 08 Rekreacija, kultura i religija 39.614,73 081 Službe rekreacije i sporta 20.832,52 082 Službe kulture 084 Religijske i druge službe zajednice 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 338.191,06 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 303.591,06 094 Visoka naobrazba 34.600,00 10 Socijalna zaštita 7.237,06 10 Socijalna zaštita 7.237,06 105 Nezaposlenost Ukupno rashodi 2.289.277,74 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 848.815,00 339.765,08 493,66% 40,03% 1.022.567,00 954.094,56 215,67% 93,30% 1.279.880,00 815.432,11 152,92% 63,71% 180.430,00 180.232,58 300,71% 99,89% 25.600,00 25.456,78 759,90% 99,44% 154.830,00 154.775,80 273,53% 99,96% 199.250,00 71.246,45 38,31% 35,76% 6.000,00 3.812,22 7,99% 63,54% 0,00 6.250,00 0,00 - 0,00% 187.000,00 67.434,23 48,77% 36,06% 66.000,00 63.058,62 350,83% 95,54% 66.000,00 63.058,62 350,83% 95,54% 2.667.339,00 1.590.182,27 280,92% 59,62% 606.120,00 583.851,04 248,65% 96,33% 2.061.219,00 1.006.331,23 303,79% 48,82% 357.500,00 357.744,09 515,13% 100,07% 75.000,00 75.244,09 189,94% 100,33% 127.000,00 127.000,00 609,62% 100,00% 6.000,00 64.500,00 64.500,00 1075,00% 100,00% 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100,00% 3.000,00 71.000,00 71.000,00 2366,67% 100,00% 848.150,00 792.958,62 234,47% 93,49% 798.150,00 742.958,62 244,72% 93,09% 50.000,00 50.000,00 144,51% 100,00% 107.380,00 97.656,92 1349,40% 90,95% 47.500,00 38.274,14 528,86% 80,58% 0,00 59.880,00 59.382,78 - 99,17% 7.577.311,00 5.262.371,30 229,87% 69,45% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 0,00 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 147.000,00 147.219,33 - 100,15% 5. travnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1319 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U 0,00 GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 društava u javnom sektoru Ukupno izdaci 0,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 147.000,00 147.219,33 - 100,15% 147.000,00 147.219,33 - 100,15% 147.219,33 - 147.000,00 147.219,33 - 100,15% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 147.000,00 147.219,33 - 100,15% 0,00 147.000,00 147.219,33 - 100,15% 0,00 147.000,00 147.219,33 - 100,15% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 46200,00 45913,86 99,38% 46200,00 45913,86 99,38% 7678111,00 5363676,77 69,86% 119000,00 118667,18 99,72% 7559111,00 5245009,59 69,39% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 46.200,00 45.913,86 99,38% 46.200,00 45.913,86 99,38% Stranica 1320 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100101 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 46.200,00 45.913,86 99,38% 46.200,00 45.913,86 99,38% 45.200,00 45.589,82 100,86% 45.200,00 45.589,82 100,86% 45.200,00 45.589,82 100,86% 4.000,00 2.873,87 71,85% 1.985,46 888,41 6.800,00 7.444,69 109,48% 7.444,69 34.400,00 35.271,26 102,53% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 21.374,48 slično 3293 Reprezentacija A100112 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100106 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 13.896,78 1.000,00 324,04 32,40% 1.000,00 324,04 32,40% 1.000,00 324,04 32,40% 1.000,00 324,04 32,40% 324,04 7.678.111,00 5.363.676,77 69,86% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% 119.000,00 118.667,18 99,72% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 103.728,00 slično 3293 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga 14.939,18 7.559.111,00 5.245.009,59 69,39% 7.559.111,00 5.245.009,59 69,39% 1.132.667,00 1.064.045,43 93,94% A100107 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 1.005.367,00 937.056,89 93,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 843.367,00 775.120,68 91,91% 363.450,00 315.813,49 86,89% 300.000,00 255.674,73 85,22% 255.674,73 14.000,00 16.208,95 115,78% 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1321 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.208,95 49.450,00 43.929,81 88,84% 39.587,96 4.341,85 349.640,00 329.713,01 94,30% 20.340,00 19.343,50 95,10% 1.230,00 9.836,00 6.887,50 1.390,00 43.000,00 39.447,90 91,74% 20.257,16 13.794,01 1.539,23 3.857,50 180.600,00 170.631,58 94,48% 49.251,84 231,12 49.092,37 3.895,59 32.374,06 14.784,98 21.001,62 13.000,00 12.910,53 99,31% 12.910,53 92.700,00 87.379,50 94,26% 13.187,06 22.245,71 16.729,68 35.217,05 42.500,00 41.817,18 98,39% 42.500,00 41.817,18 98,39% 7.958,30 34,53 33.824,35 87.777,00 87.777,00 100,00% 87.777,00 87.777,00 100,00% 87.777,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 14.716,88 98,11% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 14.716,88 98,11% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 15.000,00 14.716,88 98,11% 14.716,88 147.000,00 147.219,33 100,15% 147.000,00 147.219,33 100,15% 147.000,00 147.219,33 100,15% Stranica 1322 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 5321 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 147.219,33 A100109 Obilježavanje Dana općine - Martinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100110 Manifestacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture A100203 Ceste i sl. građ. objekti 4 30.800,00 30.676,04 99,60% 30.800,00 30.676,04 99,60% 30.800,00 30.676,04 99,60% 10.500,00 10.146,38 96,63% 10.146,38 20.300,00 20.529,66 101,13% 20.529,66 96.500,00 96.312,50 99,81% 96.500,00 96.312,50 99,81% 61.500,00 61.312,50 99,70% 61.500,00 61.312,50 99,70% 61.312,50 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 3.668.304,00 1.958.331,62 53,39% 465.000,00 208.387,50 44,81% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 465.000,00 208.387,50 44,81% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 465.000,00 208.387,50 44,81% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100204 Ostali građevinski objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 4 465.000,00 208.387,50 44,81% 208.387,50 251.365,00 0,00 0,00% 1.365,00 0,00 0,00% 1.365,00 0,00 0,00% 1.365,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 250.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100205 Oprema 4 250.000,00 0,00 0,00% 25.600,00 25.456,78 99,44% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.600,00 25.456,78 99,44% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.600,00 25.456,78 99,44% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100206 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 4 25.600,00 25.456,78 99,44% 8.226,78 1.500,00 15.730,00 96.120,00 94.972,73 98,81% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.120,00 94.972,73 98,81% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 38.856,48 97,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 40.000,00 38.856,48 97,14% 38.856,48 56.120,00 56.116,25 99,99% 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1323 Brojčana oznaka i naziv računa 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100207 Društveni dom Lapšina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100208 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 56.120,00 56.116,25 99,99% 56.116,25 6.000,00 3.812,22 63,54% 6.000,00 3.812,22 63,54% 6.000,00 3.812,22 63,54% 6.000,00 3.812,22 63,54% 3.812,22 682.569,00 252.726,63 37,03% 180.000,00 175.392,50 97,44% 180.000,00 175.392,50 97,44% 180.000,00 175.392,50 97,44% 175.392,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 502.569,00 77.334,13 15,39% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 502.569,00 77.334,13 15,39% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100209 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 4 502.569,00 77.334,13 15,39% 63.877,50 13.456,63 60.000,00 59.729,60 99,55% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000,00 59.729,60 99,55% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 20.000,00 100,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 39.729,60 99,32% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A100210 Uređenje zgrade DVD Gornji Koncovčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje A100212 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 40.000,00 39.729,60 99,32% 39.729,60 20.000,00 17.001,62 85,01% 20.000,00 17.001,62 85,01% 20.000,00 17.001,62 85,01% 20.000,00 17.001,62 85,01% 17.001,62 1.142.000,00 527.780,88 46,22% 17.000,00 16.745,00 98,50% 17.000,00 16.745,00 98,50% 17.000,00 16.745,00 98,50% 16.745,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.125.000,00 511.035,88 45,43% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 250.000,00 5.772,00 2,31% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 250.000,00 5.772,00 2,31% 5.772,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 875.000,00 505.263,88 57,74% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 875.000,00 505.263,88 57,74% 505.263,88 A100213 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 510.000,00 488.878,31 95,86% Stranica 1324 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100214 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100215 Prostorno planiranje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 510.000,00 488.878,31 95,86% 459.500,00 439.494,01 95,65% 188.000,00 177.910,56 94,63% 129.006,69 48.903,87 271.500,00 261.583,45 96,35% 221.195,86 19.762,59 20.625,00 50.500,00 49.384,30 97,79% 50.500,00 49.384,30 97,79% 49.384,30 66.000,00 63.058,62 95,54% 66.000,00 63.058,62 95,54% 66.000,00 63.058,62 95,54% 5.000,00 3.626,16 72,52% 3.626,16 61.000,00 59.432,46 97,43% 40.456,25 18.976,21 34.500,00 34.500,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.500,00 34.500,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 34.500,00 34.500,00 100,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100216 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 34.500,00 34.500,00 100,00% 34.500,00 187.000,00 67.434,23 36,06% 34.000,00 29.804,49 87,66% 34.000,00 29.804,49 87,66% 34.000,00 29.804,49 87,66% 23.300,74 6.503,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 153.000,00 37.629,74 24,59% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima A100218 Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100201 Izgradnja Gospodarske zone “Sv. Martin” 4 153.000,00 37.629,74 24,59% 38.000,00 37.629,74 99,03% 37.629,74 115.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 3.875,00 96,88% 4.000,00 3.875,00 96,88% 4.000,00 3.875,00 96,88% 4.000,00 3.875,00 96,88% 3.875,00 63.150,00 63.142,50 99,99% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.150,00 63.142,50 99,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 63.150,00 63.142,50 99,99% IMOVINE 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1325 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100202 Izgradnja i uređenje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1003 Civilna zaštita i spašavanje A100301 Oprema za civilnu zaštitu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 63.150,00 63.142,50 99,99% 63.142,50 55.000,00 47.575,00 86,50% 55.000,00 47.575,00 86,50% 55.000,00 47.575,00 86,50% 55.000,00 47.575,00 86,50% 45.700,00 1.875,00 17.350,00 11.062,50 63,76% 11.100,00 11.062,50 99,66% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.100,00 11.062,50 99,66% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.100,00 11.062,50 99,66% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100304 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice A100401 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100403 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100404 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100405 Sport i rekreacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 11.100,00 11.062,50 99,66% 11.062,50 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 6.250,00 0,00 0,00% 505.380,00 505.522,39 100,03% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 143.730,00 143.713,30 99,99% 143.730,00 143.713,30 99,99% 33.730,00 33.713,30 99,95% 33.730,00 33.713,30 99,95% 33.713,30 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 110.000,00 100,00% 110.000,00 64.500,00 64.500,00 100,00% 64.500,00 64.500,00 100,00% 64.500,00 64.500,00 100,00% 64.500,00 64.500,00 100,00% 64.500,00 75.000,00 75.244,09 100,33% 75.000,00 75.244,09 100,33% 75.000,00 75.244,09 100,33% 75.000,00 75.244,09 100,33% 75.244,09 127.000,00 127.000,00 100,00% 127.000,00 127.000,00 100,00% 127.000,00 127.000,00 100,00% Stranica 1326 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100406 Poticanje razvoja turizma 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100410 Financiranje političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100414 Humanitarne organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Obrazovanje i odgoj A100501 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 127.000,00 127.000,00 100,00% 127.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 4.150,00 4.065,00 97,95% 4.150,00 4.065,00 97,95% 4.150,00 4.065,00 97,95% 4.150,00 4.065,00 97,95% 4.065,00 21.000,00 21.000,00 100,00% 21.000,00 21.000,00 100,00% 21.000,00 21.000,00 100,00% 21.000,00 21.000,00 100,00% 21.000,00 848.150,00 792.958,62 93,49% 675.000,00 619.915,10 91,84% 675.000,00 619.915,10 91,84% 675.000,00 619.915,10 91,84% 675.000,00 619.915,10 91,84% 619.915,10 123.150,00 123.043,52 99,91% 123.150,00 123.043,52 99,91% 122.400,00 122.293,52 99,91% 16.400,00 16.391,00 99,95% 16.391,00 106.000,00 105.902,52 99,91% 105.902,52 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 750,00 750,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100504 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 750,00 750,00 100,00% 750,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 50.000,00 50.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1006 Socijalna zaštita A100601 Naknade građanima i kućanstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 37 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 107.380,00 97.656,92 90,95% 47.500,00 38.274,14 80,58% 47.500,00 38.274,14 80,58% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 47.500,00 38.274,14 80,58% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 47.500,00 38.274,14 80,58% 34.150,00 5. travnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1327 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100602 Program HZZ - javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti PROGRAM 1007 Razvojni programi A100701 Projekt- Centar za posjetitelje “Ekomuzej Mura” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.124,14 59.880,00 59.382,78 99,17% 59.880,00 59.382,78 99,17% 59.880,00 59.382,78 99,17% 51.000,00 50.667,84 99,35% 50.667,84 8.880,00 8.714,94 98,14% 7.853,55 861,39 1.279.880,00 815.432,11 63,71% 30.000,00 29.875,00 99,58% 30.000,00 29.875,00 99,58% 30.000,00 29.875,00 99,58% 30.000,00 29.875,00 99,58% 29.875,00 A100702 Projekt “Skelarska drvena kuća” - interpretacijski 797.000,00 783.990,23 98,37% centar 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 797.000,00 783.990,23 98,37% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 797.000,00 783.990,23 98,37% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 797.000,00 783.990,23 98,37% 783.990,23 A100704 Projekt “Med dvemi vodami” - Ekoturistička poučna 452.880,00 1.566,88 0,35% staza 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdavala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Tijekom 2018. godine u vanbilančnoj evidenciji iskazana su sveukupno 8 (osam) jamstva po ugovoru kao instrumenti osiguranja plaćanja (bjanko zadužnice) u ukupnom iznosu od 1.950.000,00 kn. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za 2018. godinu, sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu. 452.880,00 1.566,88 0,35% 2.880,00 1.566,88 54,41% 2.600,00 1.297,37 49,90% 1.297,37 280,00 269,51 96,25% 242,87 26,64 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 7.724.311,00 5.409.590,63 70,03%

Članak 5.

Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/19-01/01 URBROJ: 2109-17/19-01/01 Sveti Martin na Muri, 28. ožujka 2019. ZAMJENIK PREDSJEDNICE Općinskog vijeća Krunoslav Colar, v.r. Stranica 1328 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2018. uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu usvojen je na 5. sjednici Vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj dana 14. 12. 2017. godine. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri donesene su dana 06. 11.2018. godine na 12. sjednici Općinskog vijeća, a 2. izmjene i dopune donesene su dana 27.12.2018. godine na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri. Navedenim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveti Martin na Muri planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 7.399.547,00 kn, višak prihoda iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 324.764,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 7.724.311,00 kn. Na kraju 2018. godine utvrđeni je ostvareni višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 324.763,43 kuna. Utvrđeni višak, prenosi se u proračunsku godinu 2019. koja sadrže neiskorištena namjenska sredstva, koja su namijenjena za financiranje Izgradnje drvene skelarske kuće – interpretacijski centar II. faza, te rekonstrukciju ceste Jurovčak – II. faza.

Članak 5.

I. PRIHODI I PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 7.424.323,14 kn što je 100,33 % ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine u 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi manji za 5.445.499,31 kn. Veća odstupanja u odnosu na plan u navedenom izvještajnom razdoblju nije bilo na prihodovnoj strani. Veća odstupanja u navedenom izvještajnom razdoblju u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine na prihodovnoj strani, predstavlja povećanje prihoda od poreza i to za 400 % - konto 61. Razlog povećanja prihoda od poreza je povećanje sredstava od fiskalnog izravnanja. Povećali su se i prihodi od poreza na imovinu i to za 307 %, radi naplate poreza na kuće za odmor, te radi povećanja poreza na promet nekretnina. Povećanje prihoda za 213 % je i na kontu 614 Porez na promet, odnosno na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u odnosu na prosinac 2017. godine. Drugo veće povećanje prihoda odnosi se na izvršenje konta 633 Pomoći proračunu od drugih proračuna, i to za 1.730 %. Navedene pomoći se odnose na pomoći Ministarstva turizma u kunom iznosu od 234.900,00 kuna za izgradnju Skelarske drvene kuće; na pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za rekonstrukciju ceste Jurovčak – I. faza; te na pomoći Ministarstva kulture za iznos od 500.000,00 kuna za izgradnju potpornog zida budućeg Doma kulture. Povećanje prihoda u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine realiziralo se i na kontu 64 Prihodi od imovine za 330%. Najviše je tome pridonijelo povećanje prihoda od naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina – nafte i plina. Povećali su se i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima i naknada za 226%, a najveće povećanje se odnosi na povećanje od prihoda komunalne naknade – pravne osobe.

Članak 5.

Realizirano je i povećanje prihoda za 746 % od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija. Najveće povećanje se odnosi na kapitalne donacije od neprofitnih organizacija, odnosno Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 60.000,00 kuna koja je sufinancirala projekt„ Hologram Murske vile“. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 5.409.590,63 kuna, što je 70 % godišnjeg plana. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 577.969,00 kuna. Razlog tome su neutrošena sredstva Ministarstva turizma koja se nisu stigla iskoristiti tijekom 2017. godine, a koja su se utrošila u 2018. godini za izgradnju „Skelarske drvene kuće – interpretacijski centar – I. faza“. Na kraju obračunskog razdoblja visina neutrošenih sredstava iznose 2.570.491,00 kuna. (Dana 31. 12. 2018. utvrđeno stanje blagajne iznosi 602,29 kuna, te odgovara stanju u Glavnoj knjizi. Stanje na žiro-računu Općine Sveti Martin na Muri (HR1723400091844100000 kod Privredne banke Zagreb) iznosi 2.560.452,51 kuna na dan 31. 12. 2018. godine, od toga iznos od 9.074,41 kuna su sredstva na žiro-računu naknade za uređenje voda koje je prihod Hrvatskih voda, a iznos od 361,54 kuna je prihod na žiro računu za EU projekt „Med dvemi vodami“.) Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Druga veća odstupanja od 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine na rashodovnoj strani Proračuna Općine Sveti Martin na Muri utvrđena su na sljedećim pozicijama:

Članak 5.

311 Plaće (bruto) – izvršenje iznosi 87 %, odnosno planirana su veća sredstva nego su realizirana. Planirana su 353.600,00 kuna a izvršeno je 307.639,94 kuna. 312 Ostali rashodi za zaposlene – izvršenje iznosi 115,78 %, odnosno planirana su manja sredstva nego što su realizirana. Planirano je 14. 00,00 kuna, a realizirano je 16.208,95 kuna. 323 Rashodi za usluge – izvršenje iznosi 64,16 %, odnosno planirana su veća sredstva nego što su realizirana, i to najviše zbog EU Projekta „Med dvemi vodami“, odnosno uređenja prostora Eko turističke poučne pješačke staze gdje je planiran trošak u iznosu od 450.000,00 kuna, koji do kraja 2018. nije realiziran. Naime, realizacija kompletnog projekta kasni zbog tehničkih i organizacijskih razloga, pa tako i projekt Općine Sveti Martin na Muri koja je partner na navedenome projektu. 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – izvršenje iznosi 9,55% , odnosno planirana su veća sredstva od realiziranih. Naime, Općina Sveti Martin na Muri, odnosno Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri je donijelo Odluku o namjeri kupnje privatnog građevinskog zemljišta u centru Svetog Martina radi uređenja Centra Svetog Martina, te su za te namjene prema procjembenom elaboratu planirana sredstva u planu u iznosu od 250.000,00 kuna. Kako do kraja 2018. godine nije došlo do realizacije namjeravane kupnje, izvršenje plana je ispod 10%. 421 Građevinski objekti – izvršenje iznosi 53,42 %, odnosno planirana su veća sredstva od realiziranih. Tijekom 2018. godine Općina Sveti Martin na Muri je pristupila izgradnji I. faze Doma kulture, odnosno izgradnje potpornog zida Doma kulture. Sklopljen je 5. travnja 2019.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1329 Ugovor sa izvođačem koji je trebao biti realiziran do kraja 2018. godine. Međutim, tijekom izvođenja radova, došlo je do neplaniranih i nepredviđenih tehničkih problema (popravak i izmještanje EKI infrastrukture), te navedeni projekt nije realiziran u zadanom roku, odnosno realiziran je 63% (planirano je 800.000,00 kuna, a izvršenje iznosi 505.263,88 kuna) što se planira realizirati početkom 2019. godine. Također, rekonstrukcija ceste u Jurovčaku je djelomično realizirana, odnosno planirano je 350.000,00 kuna, a izvršeno je 193.387,50 kuna, odnosno 55,25% od planiranog. Naime, predviđeni projekt je trebao biti realizirani do kraja 2018. godine, međutim zbog vremenskih i tehničkih uvjeta izvođač nije uspio u potpunosti realizirati plan, koji se biti izvršen početkom 2019. godine. Tijekom 2018. godine, planirana je i rekonstrukcija županijske ceste uz gospodarsku zonu Sveti Martin gdje je Općina Sveti Martin na Muri planirala sufinancirati projekt Županijske uprave za ceste u iznosu od 100.000,00 kuna, međutim nije došlo do planirane realizacije. Planirana izgradnja parkirališta nije realizirana zbog imovinsko pravnih odnosa koji se još uvijek rješavaju. Za navedenu I. fazu projekta u 2018. predviđena je investicija od 75.000,00 kuna koja nije realizirana. 2018. godine planiran je početak projekta „Izgradnja sustava odvodnje - aglomeracije Mursko Središće” u iznosu od 250.000,00 kuna. Međutim, kako još uvijek nije okončan postupak javne nabave radi pristiglih žalbi, projekt nije realiziran kao je planirano. Planirana je i izgradnja oborinske odvodnje Vrhovljan - Žabnik čija je vrijednost planirana u iznosu od 375.000,00 kuna. Međutim, kako se navedena investicija nadovezuje na projekt ŽUC-a, odnosno rekonstrukcije županijske ceste uz Gospodarsku zonu, nije ju bilo moguće realizirati.

Članak 5.

453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima – tijekom 2018. godine Općina Sveti Martin na Muri je planirala obnoviti skelu na rijeci Muri u Svetom Martinu na Muri s planiranim iznosom od 115.000,00 kuna. Međutim, potkraj 2018. raspisani je javni natječaj LAG-a Međimurski begi i doli, te je navedeni projekt Općina prijavila na navedeni natječaj i odgodila investiciju za 2019. godinu, odnosno pričekavši rezultate navedenog natječaja, tako da nije došlo do realizacije navedenog projekta u 2018. godini. Projekt je nazvan „Skelarski put“. III. DIONICE I UDIJELI U GLAVNICI Na dan 31. 12. 2018. godine Općina Sveti Martin na Muri ima dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u ukupnoj vrijednosti od 9.692.600,00 kuna, i to: - poslovni udio u Međimurje-plinu d.o.o. - 3.696.000,00 kuna (2,4%), - poslovni udio u Međimurskim vodama d.o.o. - 5.941.900,00 kuna, koji je upisan u temeljni kapital (1,97%), Red. Broj Remitent - poslovni udio u Murs-ekomu d.o.o. – 54.700,00 kuna, koji je upisan u temeljni kapital (5%), Na dan 31.12.2018. godine Općina Sveti Martin na Muri ima i dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru, odnosno „Međimurskih voda“ d.o.o. koje još nisu upisane u temeljni kapital u iznosu od 109.489,42 kune, te koje su upisane u rezervu u iznosu od 648.792,84 kuna. IV. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE NEPODMIRENE OBVEZE Ukupne neplaćene obveze prema dobavljačima Općine Sveti Martin na Muri na dan 31. 12. 2018. godine iznose 180.281,13 kuna. Obveza prema Hrvatskim vodama na dan 31.

Članak 5.

12. 2018. godine iznosi 9.074,41 kuna. V. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA Potraživanja za porez na nekretnine 100.080,63 kn Potraživanja za porez na kuće za odmor 27.938,15 kn Potraživanja za porez na potrošnju alk. i 68.060,70 kn bezalk. pića Potraživanja za porez na tvrtku odnosno 34.966,61 kn naziv Potraživanja za koncesiju na 2.025,00 kn dimnjačarske usluge Potraživanja za koncesiju za groblje 1.900,00 kn Potraživanja za komunalnu naknadu - 116.956,61 kn fizičke osobe Potraživanja za komunalnu naknadu - 327.301,94 kn pravne osobe Potraživanja za komunalni doprinos 572.399,29 kn Potraživanja za zadržavanje nezakonite 8.042,08 kn zgrade-legalizacija Potraživanja za naknadu za groblje 23.021,55 kn Potraživanja za sufinanciranje k.o. 234.941,77 kn Gradiščak Potraživanja za prihode od pruženih 6.295,74 kn usluga UKUPNO 1.523.930,07 kn Ostala nespomenuta potraživanja - 391.721,42 kn naknada za uređenje voda (prihod Hrvatskih voda) SVEUKUPNO 1.915.651,49 kn VI.IZDANI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA U izvanbilančne zapise Glavne knjige uneseni su i instrumenti osiguranja plaćanja do i tijekom 2018. godine na konto ( 99141/99641) kako je prikazano u tablici zadužnica: Datum izdavanja Iznos u Kn Osnova izdavanja Broj 1. OV-1906/17 RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 2. OV-1940/17 Hrvatska turistička zajednica 3. OV-2937/17 RH, Ministarstvo turizma 07.08.2017 500.000,00 Jamstvo po Ugovoru 10.08.2017. 100.000,00 Jamstvo po Ugovoru 11.12.2017 500.000,00 Jamstvo po ugovoru Stranica 1330 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019.

Članak 5.

4. OV-1180/018 RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 5. OV-1179/2018 RH, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 6. OV-2540/2018 RH, Ministarstvo turizma Trasant 07. 06. 2018. 100.000,00 Jamstvo po ugovoru – cesta Jurovčak 07. 06. 2018. 100.000,00 Jamstvo po ugovoru – cesta Jurovčak 18.12.2018. 500.000,00 Jamstvo po ugovoru – Skelarska kuća – II. dio Datum primitka 1. OV-3264/16 Murs-ekom d.o.o., Mursko Središće, Frankopanska 8 2. OV-36/2018 Dimnjačar Radovan Zver d.o.o., Strahoninec, M.Gupca 49 VII. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU Tijekom 2017. godine započet je Parnični postupak kod Općinskog suda u Čakovcu između tužitelja Luke Vidovića iz Prhovca 16 i ostali koji je zastupani po punomoćniku Mirjana Helebrant i tuženika Općine Sveti Martin na Muri zastupane po odvjetničkom uredu Majde Damjanić u pravnoj stvari (PN- 39/17) radi naknade štete u vrijednosti od 3.405.400,00 kuna prema tužbenom zahtjevu. Naime, tužitelj je stradao 07.07.2014. godine kao vozač bicikla u prometnoj nezgodi u naselju Jurovčak, kretajući se kolnikom sletio je sa kolnika pri lijevom zavoju i naletio na metalno –žičanu ogradu. Za predmetnu nezgodu krivi tuženika za loše održavanje kolnika, međutim tuženik odbacuje navedenu odgovornost što i dokazuje određenim dokaznim sredstvima. Postupak je još uvijek u tijeku. Navedena potencijalna obveza po parničnom postupku unesena je u izvanbilančnu evidenciju Glavne knjige Općine Sveti Martin na Muri (konto 99151/99651).

Članak 5.

VII. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA S CILJEVIMA I POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI 1. Program 1001 - Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela - ukupna planirana sredstva po ovim programima za 2018. godinu iznose 1.297.867,00 kuna, a izvršenje iznosi 1.228.626,47 kuna, odnosno 95%. Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave kako bi mogla obavljati sve potrebne zadatke u svom samoupravnom djelokrugu sukladno zakonu. 2. Program 1002 - Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 3.668.304,00 kuna, a izvršenje iznosi 1.958.331,62 kuna, odnosno 53%. Program nije u potpunosti realiziran zbog neočekivanih imovinsko pravnih odnosa, žalbi u postupku javne nabave, te nepredviđenih tehničkih problema prilikom izvođenja investicija. Ovaj program sastoji se od niza aktivnosti kao što je prostorno planiranje, nabava opreme, izgradnja ostalih građevinskih objekata (vodovod, kanalizacija), izgradnja i održavanje cesta, izgradnja Gospodarske zone, te ostale komunalne usluge potrebne za zaštitu i razvoj životne sredine. Cilj ovog programa je stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj. Pokazatelji rezultata se očituju u povećanju izgrađenosti komunalnom infrastrukturom, brojem svjetiljaka javne rasvjete, dužinom vodovodne mreže, duljinom izgrađenih 07.12.2016. 100.000,00 Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora o koncesiji na 5 godina 08.01. 2018. 50.000,00 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o koncesiji na 5 godina i saniranih cesta i novim dokumentima prostornog uređenja.

Članak 5.

3. Program 1003 - Zaštita od požara i civilna zaštita – planirana sredstva iznose 17.350,00 kuna, a realizacija iznosi 11.062,50 kuna, odnosno 63,76%. Odstupanje od planiranoga jest da Općina nije više dužna sufinancirati obranu od tuče Međimurskoj županiji u iznosu od 6.250,00 kuna, a o čemu je donijeta odluka krajem 2018. godine. 4. Program 1004 - Udruge građana i vjerske zajednice – planirana sredstva po ovom programu iznose 505.380,00 kuna, a izvršenje je 505.522,39 kuna, odnosno ostvarenje iznosi 100,03%. Ovaj program obuhvaća niz udruga koje djeluju na području općine, ali i šire i koje su važne za društveni život lokalne zajednice od vjerskih, sportskih, kulturnih – 15 udruga. Cilj programa je poticanje razvoja civilnog društva. Pokazatelji uspješnosti su sve veći broj udruga i njihovih manifestacija koje se odvijaju na području općine, ali i šire. 5. Program 1005 – Obrazovanje i odgoj – planirana sredstva iznose 848.150,00 kuna, a izvršenje iznosi 792.958,62 kuna, odnosno 93,49%. Program je osmišljen kao podrška predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i visokoj naobrazbi. Ono se očituje u sufinanciraju smještaja dječjim vrtićima, sufinanciranju pomagača u nastavi u osnovnoj školi i autobusnog prijevoza za učenike, te stipendiranje redovnih studenata sa područja općine. 6. Program 1006 - Socijalna zaštita – planirana sredstva za realizaciju ovog programa iznose 107.380,00 kuna, a izvršeno je 97.656,92 kuna, odnosno realizacija iznosi 90,95%. Program se sastoji od programa javnih radova čiji je cilj smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada. Program obuhvaća i socijalne naknade u skladu sa socijalnim programom općine kako bi se unaprijedili uvjeti i kvaliteta života socijalno marginaliziranih skupina.

Članak 5.

7. Program 1007 - Razvojni programi – planirana sredstva iznose 1.279.880,00 kuna, a izvršenje po programu iznosi 815.432,11 kunu, odnosno 63,717%. Program se sastoji trenutno od tri aktivnosti koje su od važnosti za daljnji razvoj lokalne zajednice, posebno turistički: projekt „Mlinarska drvena kuća – Centar za posjetitelje“, projekt „Skelarska drvena kuća“ i projekt „Eko-turistička poučna pješačka staza – Med dvemi vodami“. Odstupanje od planiranoga jest vremenski odstupanje projekta „Med dvemi vodami“, odnosno produženje zbog opravdanih tehničkih razloga. Cilj projekta je daljnji turistički i gospodarski razvoj jedinice lokane samouprave. Pokazatelji rezultata je povećanje posjetitelja i uređenosti objekata koji se povećava. 5. travnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1331 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 76% Ciljanavrijednost2020. 70% Ciljanavrijednost2019. 68% Ciljanavrijednost2018. 60% Polaznavrijednost2017. Izgrađenost kom.infrastrukturom 00202 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 002 - 7 399 kom 48 046 m 34 732 m 3 kom 7 dokumenata - 7 384 kom 47 546 m 34 364 m 2 kom 7 dokumenata - 5 374 kom 47 046 m 33 995 m 2 kom 7 dokumenata - 5 364 kom 46 546 m 32 995 m 1 kom 7 dokumenata Broj svjetiljaka javnerasvjeteDužina vodovodnemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opremeBroj novihdokumenataprostornog uređenja Manifestacije Gospodarske zone Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.2 1.1.3 80.000,0080.000,00 397.000,00425.000,00 Projekcija2019. i 2020.1.592.000,001.832.450,00 Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu 96,24% 95,98% 99,99% 63.142,50 31.12.2018. 489.877,22316.267,22 Izvršenje 63.150,00 509.015,00329.500,00 Plan 2018.

Članak 5.

Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalne infrastruktureKomunalne usluge -zaštita i razvoj životnesredine 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.1 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 400.000,00135.450,00525.000,00752.000,00150.000,00400.000,00 0,00 92,53%99,09% 100,00% 5.450,00 100,00% 100,00% 15.000,00 55.517,50 34.500,00 50.000,00 50.000,00 1.365,00 5.500,00 15.000,00 60.000,00 34.500,00 50.000,00 50.000,00 Ceste i sl.građ. objektiOstali građevinski objektiIzgradnja ulica i pojačanoodržavanje cestaOpremaProstorno planiranjeUdruge građana i vjerskezajednicePoticanje razvoja turizma Izgradnja Gospodarskezone "Sv. Martin" 1002 Program /Aktivnost 1004 1002A1002051002A100215 CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture1002A1002131002K1002011002A1002031002A1002041002A100208 Mjera 1.2.: Razvoj turizma1004A100406 Stranica 1332 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 5. travnja 2019. 00202 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 002 6500 6500 20.000,00 Ciljanavrijednost2020. 5500 5500 20.000,00 Ciljanavrijednost2019. 4500 4500 20.000,00 Ciljanavrijednost2018. 3500 3500 20.000,00 Polaznavrijednost2017. Uređenost objekta 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 4 25 105 6500 4 23 103 5500 3 98 21 4500 3 95 18 3500 Broj posjetitelja Broj posjetiteljaBroj posjetitelja Prosječan brojsufinancirane djeceProjekti unaređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendija Pokazatelj rezultata 1.2.2 1.2.3 1.2.3 50.000,0060.000,0065.000,0060.000,0065.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 210.000,00 170.000,00 Projekcija2019. i 2020.