Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu

10. Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08,136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/18), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 8. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2018. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine ostvaren je kako slijedi. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 9.450.966,51 9.864.500,00 9.131.500,37 496.844,43 280.000,00 228.426,97 4.612.447,16 6.015.275,00 5.425.562,08 2.994.801,32 3.805.000,00 3.570.633,45 2.340.562,46 324.225,00 363.731,81 30. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1673 Brojčana oznaka i naziv računa Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje -888.492,35 275.775,00 893.839,65 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5)

Članak 1.

Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 569.557,46 600.000,00 580.059,55 -569.557,46 -600.000,00 -580.059,55 9.947.810,94 10.144.500,00 9.359.927,34 -888.492,35 275.775,00 893.839,65 8.176.805,94 10.420.275,00 9.576.255,08 882.512,65 0,00 677.511,91
Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 9.450.966,51 9.864.500,00 9.131.500,37 96,62% 92,57% 61 PRIHODI OD POREZA 3.413.105,57 3.900.000,00 3.736.925,90 109,49% 95,82% 611 Porez i prirez na dohodak 3.323.809,86 3.700.000,00 3.592.253,38 108,08% 97,09% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 3.323.809,86 3.643.226,92 109,61% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 0,00 -50.973,54 - 89.295,71 200.000,00 144.672,52 162,02% 72,34% 89.295,71 144.672,52 162,02% 4.612.448,87 3.497.000,00 3.552.319,49 77,02% 101,58% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.294.589,00 3.123.000,00 3.129.309,81 72,87% 100,20% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.236.403,00 3.104.309,81 95,92% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.058.186,00 25.000,00 2,36% proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 313.079,87 370.000,00 418.849,68 133,78% 113,20% 313.079,87 350.849,68 112,06% 0,00 68.000,00 - 4.780,00 4.000,00 4.160,00 87,03% 104,00% Stranica 1674 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište godine 3 4 5 6 4.780,00 4.160,00 87,03% 618.202,11 1.650.000,00 1.079.189,57 174,57% 65,41% 145.872,85 163.000,00 154.037,06 105,60% 94,50% 872,85 337,06 38,62% 145.000,00 153.700,00 106,00% 472.329,26 1.487.000,00 925.152,51 195,87% 62,22% 7.136,73 4.577,53 64,14% 447.947,78 844.967,82 188,63% 186,09 72.383,82 38.897,21% 17.058,66 3.223,34 18,90% 628.198,42 683.000,00 644.291,52 102,56% 94,33% 118.350,28 132.000,00 120.209,86 101,57% 91,07% 11.040,28 7.709,86 69,83% 107.310,00 112.500,00 104,84% 324.710,55 351.000,00 343.314,90 105,73% 97,81% 21.244,18 19.297,65 90,84% 10.464,23 1.674,25 16,00% 293.002,14 322.343,00 110,01% 185.137,59 200.000,00 180.766,76 97,64% 90,38% 185.137,59 180.766,76 97,64% 123.880,72 28.000,00 20.811,21 16,80% 74,33% 123.880,72 28.000,00 20.811,21 16,80% 74,33% 10.130,72 20.811,21 205,43% 113.750,00 0,00 0,00% 55.130,82 106.500,00 97.962,68 177,69% 91,98% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 55.130,82 105.500,00 97.962,68 177,69% 92,86% 55.130,82 97.962,68 177,69% 496.844,43 280.000,00 228.426,97 45,98% 81,58% 476.958,14 250.000,00 205.772,20 43,14% 82,31% 476.958,14 250.000,00 205.772,20 43,14% 82,31% 476.958,14 205.772,20 43,14% 30. svibnja 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1675 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi godine 3 4 5 6 19.886,29 30.000,00 22.654,77 113,92% 75,52% 19.886,29 30.000,00 22.654,77 113,92% 75,52% 19.886,29 22.654,77 113,92% 9.947.810,94 10.144.500,00 9.359.927,34 94,09% 92,27% 3 RASHODI POSLOVANJA 4.612.447,16 6.015.275,00 5.425.562,08 117,63% 90,20% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.532.628,03 1.598.500,00 1.570.681,59 102,48% 98,26% 311 Plaće (Bruto) 1.322.908,45 1.356.500,00 1.347.433,99 101,85% 99,33% 3111 Plaće za redovan rad 1.322.908,45 1.347.433,99 101,85% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 42.297,48 77.500,00 63.071,66 149,11% 81,38% 42.297,48 63.071,66 149,11% 167.422,10 164.500,00 160.175,94 95,67% 97,37% 149.266,43 139.915,71 93,74% 18.155,67 20.260,23 111,59% 1.881.333,20 3.110.275,00 2.638.279,05 140,23% 84,82% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.387,99 40.500,00 22.602,80 53,32% 55,81% 21.768,50 16.305,30 74,90% 3.855,00 2.002,50 51,95% 16.764,49 4.295,00 25,62% 314.206,48 432.000,00 343.003,89 109,17% 79,40% 40.083,65 41.595,37 103,77% 47.968,87 52.924,36 110,33% 193.545,03 191.250,35 98,81% 12.716,52 11.735,52 92,29% 18.545,71 45.498,29 245,33% 1.346,70 0,00 0,00% 911.684,64 1.682.275,00 1.460.133,03 160,16% 86,80% 39.044,46 42.086,77 107,79% 440.738,35 691.082,30 156,80% 56.299,30 92.171,20 163,72% 112.574,66 97.777,13 86,86% 23.250,00 57.250,00 246,24% 35.210,60 32.529,42 92,39% 142.068,97 224.636,57 158,12% 21.217,30 34.299,14 161,66% 41.281,00 188.300,50 456,14% 0,00 12.000,00 12.211,29 - 101,76% 0,00 12.211,29 - 613.054,09 943.500,00 800.328,04 130,55% 84,83% Stranica 1676 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 2.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU godine 3 4 5 6 23.000,04 51.196,44 222,59% 20.614,27 20.611,32 99,99% 237.322,29 273.271,97 115,15% 25.651,53 17.700,10 69,00% 47,50 3.737,50 7.868,42% 0,00 8.030,00 - 306.418,46 425.780,71 138,95% 208.135,94 189.500,00 80.680,90 38,76% 42,58% 84.484,13 70.000,00 65.417,25 77,43% 93,45% 84.484,13 65.417,25 77,43% 123.651,81 119.500,00 15.263,65 12,34% 12,77% 13.997,34 14.629,41 104,52% 285,48 634,24 222,17% 109.368,99 0,00 0,00% 18.666,59 56.000,00 47.607,56 255,04% 85,01% 12.026,59 36.000,00 31.886,96 265,14% 88,57% 12.026,59 31.886,96 265,14% 6.640,00 20.000,00 15.720,60 236,76% 78,60% 6.640,00 15.720,60 236,76% 345.368,92 300.000,00 291.413,00 84,38% 97,14% 345.368,92 300.000,00 291.413,00 84,38% 97,14% 205.368,92 231.413,00 112,68% 140.000,00 60.000,00 42,86% 626.314,48 761.000,00 796.899,98 127,24% 104,72% 455.685,48 711.000,00 647.635,98 142,12% 91,09% 455.685,48 647.635,98 142,12% 40.000,00 50.000,00 45.000,00 112,50% 90,00% 40.000,00 45.000,00 112,50% 130.629,00 0,00 104.264,00 79,82% - 130.629,00 104.264,00 79,82% 2.994.801,32 3.805.000,00 3.570.633,45 119,23% 93,84% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4124 Ostala prava 113.375,00 0,00 0,00 0,00% - 113.375,00 0,00 0,00 0,00% - 113.375,00 0,00 0,00% 30. svibnja 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1677 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE godine 3 4 5 6 1.529.341,28 3.065.000,00 2.868.136,40 187,54% 93,58% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.027.758,81 2.840.000,00 2.669.582,52 259,75% 94,00% 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 6.696,00 39.304,00 586,98% 258.065,48 1.672.952,36 648,27% 762.997,33 492.036,78 64,49% 0,00 465.289,38 - 358.306,57 160.500,00 136.352,42 38,05% 84,95% 67.523,01 40.693,50 60,27% 62.098,75 24.472,54 39,41% 7.375,00 0,00 0,00% 221.309,81 71.186,38 32,17% 22.150,90 31.000,00 31.532,46 142,35% 101,72% 22.150,90 31.532,46 142,35% 121.125,00 33.500,00 30.669,00 25,32% 91,55% 3.750,00 7.544,00 201,17% 117.375,00 23.125,00 19,70% 1.352.085,04 740.000,00 702.497,05 51,96% 94,93% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 501.311,49 140.000,00 111.832,81 22,31% 79,88% 501.311,49 111.832,81 22,31% 850.773,55 600.000,00 590.664,24 69,43% 98,44% 850.773,55 590.664,24 69,43% 7.607.248,48 9.820.275,00 8.996.195,53 118,26% 91,61% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 8.810.720,26 11 Opći prihodi i primici 8.810.720,26 4 Prihodi za posebne namjene 198.505,66 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 198.319,57 5 Pomoći 317.859,87 52 Ostale pomoći 317.859,87 6 Donacije 123.880,72 61 Donacije 123.880,72 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 9.251.500,00 8.503.385,48 96,51% 91,91% 9.251.500,00 8.503.385,48 96,51% 91,91% 211.000,00 184.294,00 92,84% 87,34% 186,09 1.000,00 196,89 105,80% 19,69% 210.000,00 184.097,11 92,83% 87,67% 374.000,00 423.009,68 133,08% 113,10% 374.000,00 423.009,68 133,08% 113,10% 28.000,00 20.811,21 16,80% 74,33% 28.000,00 20.811,21 16,80% 74,33% Stranica 1678 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 496.844,43 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 496.844,43 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 9.947.810,94 1 Opći prihodi i primici 6.997.673,50 11 Opći prihodi i primici 6.997.673,50 4 Prihodi za posebne namjene 345.571,52 42 Prihodi od spomeničke rente 115.022,71 43 Ostali prihodi za posebne namjene 230.548,81 5 Pomoći 53.344,80 52 Ostale pomoći 53.344,80 6 Donacije 210.658,66 61 Donacije 210.658,66 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 7.607.248,48 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 280.000,00 228.426,97 45,98% 81,58% 280.000,00 228.426,97 45,98% 81,58% 10.144.500,00 9.359.927,34 94,09% 92,27% 9.127.275,00 8.354.115,88 119,38% 91,53% 9.127.275,00 8.354.115,88 119,38% 91,53% 211.000,00 170.422,62 49,32% 80,77% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 210.000,00 170.422,62 73,92% 81,15% 374.000,00 369.645,76 692,94% 98,84% 374.000,00 369.645,76 692,94% 98,84% 28.000,00 21.778,88 10,34% 77,78% 28.000,00 21.778,88 10,34% 77,78% 0,00 80.000,00 80.232,39 - 100,29% 0,00 80.000,00 80.232,39 - 100,29% 9.820.275,00 8.996.195,53 118,26% 91,61% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 01 Opće javne usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.015.402,83 2.470.000,00 2.122.511,24 105,31% 85,93% 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 02 Obrana 022 Civilna obrana 03 Javni red i sigurnost 921.556,60 1.149.000,00 944.814,67 102,52% 82,23% 775.601,78 1.017.500,00 878.098,31 113,22% 86,30% 318.244,45 303.500,00 299.598,26 94,14% 98,71% 35.031,25 25.000,00 22.697,50 64,79% 90,79% 35.031,25 25.000,00 22.697,50 64,79% 90,79% 127.322,64 150.000,00 149.322,64 117,28% 99,55% 032 Usluge protupožarne zaštite 04 Ekonomski poslovi 127.322,64 150.000,00 149.322,64 117,28% 99,55% 1.907.996,82 1.414.000,00 1.445.515,03 75,76% 102,23% 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 043 Gorivo i energija 045 Promet 130.629,00 0,00 104.264,00 79,82% - 17.375,00 0,00 0,00 0,00% - 1.524.290,21 790.000,00 763.145,26 50,07% 96,60% 047 Ostale industrije 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 150.702,61 349.000,00 312.245,77 207,19% 89,47% 0,00 5.000,00 1.697,50 - 33,95% 30. svibnja 2018.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1679 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 1 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 05 Zaštita okoliša 052 Gospodarenje otpadnim vodama 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 85.000,00 270.000,00 264.162,50 310,78% 97,84% 94.236,00 108.000,00 81.675,62 86,67% 75,63% 0,00 30.000,00 11.639,62 - 38,80% 94.236,00 78.000,00 70.036,00 74,32% 89,79% 1.675.110,55 3.662.000,00 3.369.288,29 201,14% 92,01% 062 Razvoj zajednice 1.005.504,47 335.000,00 282.393,13 28,08% 84,30% 064 Ulična rasvjeta 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 58.203,31 320.000,00 310.586,60 533,62% 97,06% 611.402,77 3.007.000,00 2.776.308,56 454,09% 92,33% 22.000,00 20.000,00 20.000,00 90,91% 100,00% 22.000,00 20.000,00 20.000,00 90,91% 100,00% 503.797,36 817.775,00 726.801,43 144,26% 88,88% 081 Službe rekreacije i sporta 082 Službe kulture 084 Religijske i druge službe zajednice 09 Obrazovanje 185.375,00 350.000,00 296.000,00 159,68% 84,57% 278.422,36 417.775,00 385.801,43 138,57% 92,35% 40.000,00 50.000,00 45.000,00 112,50% 90,00% 950.822,11 943.500,00 853.470,78 89,76% 90,46% 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 094 Visoka naobrazba 10 Socijalna zaštita 872.322,11 853.500,00 766.970,78 87,92% 89,86% 78.500,00 90.000,00 86.500,00 110,19% 96,11% 275.528,92 210.000,00 204.913,00 74,37% 97,58% 106 Stanovanje 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Ukupno rashodi 148.660,00 60.000,00 60.000,00 40,36% 100,00% 126.868,92 150.000,00 144.913,00 114,22% 96,61% 7.607.248,48 9.820.275,00 8.996.195,53 118,26% 91,61% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 569.557,46 600.000,00 580.059,55 101,84% 96,68% 569.557,46 600.000,00 580.059,55 101,84% 96,68% 569.557,46 600.000,00 580.059,55 101,84% 96,68% 569.557,46 580.059,55 101,84% 569.557,46 600.000,00 580.059,55 101,84% 96,68% Stranica 1680 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 2.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske godine 3 4 5 6 0,00 400.000,00 386.715,12 - 96,68% 0,00 400.000,00 386.715,12 - 96,68% 569.557,46 200.000,00 193.344,43 33,95% 96,67% imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 569.557,46 200.000,00 193.344,43 33,95% 96,67% nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno izdaci 569.557,46 600.000,00 580.059,55 101,84% 96,68% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 9.576.255,08 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 968.000,00 870.733,18 89,95% 968.000,00 870.733,18 89,95% 8.474.000,00 7.824.410,99 92,33% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 8.474.000,00 7.824.410,99 92,33% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE 001 OPĆINSKO VIJEĆE 978.275,00 881.110,91 90,07% 978.275,00 881.110,91 90,07% u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 968.000,00 870.733,18 89,95% 968.000,00 870.733,18 89,95% 968.000,00 870.733,18 89,95% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 968.000,00 870.733,18 89,95% A100001 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 72.000,00 66.628,23 92,54% 72.000,00 66.628,23 92,54% 72.000,00 66.628,23 92,54% 72.000,00 66.628,23 92,54% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 16.397,95 slično 3293 Reprezentacija 50.230,28 30. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1681 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100002 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 IZBORI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 9.982,50 99,83% 10.000,00 9.982,50 99,83% 10.000,00 9.982,50 99,83% 10.000,00 9.982,50 99,83% 9.982,50 84.000,00 82.860,25 98,64% 84.000,00 82.860,25 98,64% 48.000,00 47.140,25 98,21% 2.000,00 1.497,45 74,87% 1.497,45 10.000,00 9.995,00 99,95% 9.995,00 36.000,00 35.647,80 99,02% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 34.798,49 slično 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 RAD UREDA NAČELNIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100005 PROTOKOL I INFORMIRANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 849,31 36.000,00 35.720,00 99,22% 36.000,00 35.720,00 99,22% 35.720,00 339.000,00 309.959,30 91,43% 339.000,00 309.959,30 91,43% 256.000,00 254.263,58 99,32% 215.000,00 213.770,00 99,43% 213.770,00 41.000,00 40.493,58 98,76% 36.859,49 3.634,09 83.000,00 55.695,72 67,10% 15.000,00 10.056,00 67,04% 10.056,00 68.000,00 45.639,72 67,12% 45.639,72 178.000,00 140.717,18 79,05% 178.000,00 140.717,18 79,05% 178.000,00 140.717,18 79,05% 175.000,00 138.736,18 79,28% 39.858,95 54.814,23 44.063,00 3.000,00 1.981,00 66,03% 1.981,00 A100006 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 285.000,00 260.585,72 91,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 285.000,00 260.585,72 91,43% 285.000,00 260.585,72 91,43% 45.000,00 39.329,31 87,40% 7.275,00 28.000,00 Stranica 1682 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.054,31 240.000,00 221.256,41 92,19% 36.078,00 185.178,41 8.474.000,00 7.824.410,99 92,33% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 8.474.000,00 7.824.410,99 92,33% 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100002 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100003 OPĆE JAVNE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 8.474.000,00 7.824.410,99 92,33% 2.102.000,00 1.831.837,61 87,15% 438.000,00 424.341,81 96,88% 438.000,00 424.341,81 96,88% 422.000,00 414.233,74 98,16% 340.000,00 335.417,08 98,65% 335.417,08 26.000,00 24.850,00 95,58% 24.850,00 56.000,00 53.966,66 96,37% 48.764,16 5.202,50 16.000,00 10.108,07 63,18% 11.000,00 6.844,30 62,22% 3.669,30 3.175,00 5.000,00 3.263,77 65,28% 3.263,77 277.500,00 209.369,71 75,45% 277.500,00 209.369,71 75,45% 241.500,00 177.482,75 73,49% 91.000,00 71.357,03 78,41% 28.079,38 43.277,65 59.000,00 48.239,32 81,76% 11.160,50 13.891,75 23.187,07 91.500,00 57.886,40 63,26% 3.737,50 54.148,90 36.000,00 31.886,96 88,57% 36.000,00 31.886,96 88,57% 31.886,96 267.000,00 221.617,04 83,00% 267.000,00 221.617,04 83,00% 252.000,00 209.097,55 82,98% 110.000,00 91.608,11 83,28% 91.608,11 30. svibnja 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1683 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100004 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 122.000,00 100.941,75 82,74% 33.077,44 27.757,67 6.057,50 34.049,14 20.000,00 16.547,69 82,74% 16.547,69 15.000,00 12.519,49 83,46% 15.000,00 12.519,49 83,46% 12.519,49 781.000,00 654.141,04 83,76% 181.000,00 74.081,49 40,93% 9.000,00 8.030,00 89,22% 9.000,00 8.030,00 89,22% 8.030,00 172.000,00 66.051,49 38,40% 70.000,00 65.417,25 93,45% 65.417,25 102.000,00 634,24 0,62% 634,24 600.000,00 580.059,55 96,68% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 600.000,00 580.059,55 96,68% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 600.000,00 580.059,55 96,68% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 580.059,55 izvan javnog sektora A100005 JAVNI RADOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti T000001 OPREMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 303.500,00 299.598,26 98,71% 303.500,00 299.598,26 98,71% 303.500,00 299.598,26 98,71% 256.000,00 253.496,91 99,02% 253.496,91 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 45.000,00 43.601,35 96,89% 39.292,06 4.309,29 35.000,00 22.769,75 65,06% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 22.769,75 75,90% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 22.769,75 75,90% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 27.000,00 20.683,75 76,61% 20.683,75 Stranica 1684 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM A000001 PRIČUVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.000,00 2.086,00 69,53% 2.086,00 299.000,00 258.013,54 86,29% 40.000,00 37.735,35 94,34% 40.000,00 37.735,35 94,34% 40.000,00 37.735,35 94,34% 40.000,00 37.735,35 94,34% 37.735,35 T000001 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U 259.000,00 220.278,19 85,05% VLASNIŠTVU OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 54.000,00 46.016,38 85,22% 54.000,00 46.016,38 85,22% 54.000,00 46.016,38 85,22% 44.178,88 1.837,50 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 205.000,00 174.261,81 85,01% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 65.000,00 62.429,00 96,04% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 40.000,00 39.304,00 98,26% 39.304,00 25.000,00 23.125,00 92,50% 23.125,00 140.000,00 111.832,81 79,88% 140.000,00 111.832,81 79,88% 111.832,81 4.107.000,00 3.823.944,69 93,11% A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 290.000,00 285.267,90 98,37% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100002 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100003 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 290.000,00 285.267,90 98,37% 290.000,00 285.267,90 98,37% 290.000,00 285.267,90 98,37% 285.267,90 70.000,00 61.705,00 88,15% 70.000,00 61.705,00 88,15% 70.000,00 61.705,00 88,15% 70.000,00 61.705,00 88,15% 61.705,00 1.052.000,00 976.164,56 92,79% 335.000,00 292.885,90 87,43% 335.000,00 292.885,90 87,43% 25.000,00 18.340,29 73,36% 18.340,29 310.000,00 274.545,61 88,56% 233.255,09 41.290,52 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 717.000,00 683.278,66 95,30% 30. svibnja 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1685 Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 527.000,00 494.411,78 93,82% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu A100004 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100005 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100006 DJEČJA IGRALIŠTA 4 510.000,00 477.661,78 93,66% 477.661,78 17.000,00 16.750,00 98,53% 16.750,00 190.000,00 188.866,88 99,40% 190.000,00 188.866,88 99,40% 188.866,88 60.000,00 46.606,29 77,68% 60.000,00 46.606,29 77,68% 60.000,00 46.606,29 77,68% 20.000,00 10.976,62 54,88% 10.976,62 40.000,00 35.629,67 89,07% 35.629,67 50.000,00 46.959,72 93,92% 50.000,00 46.959,72 93,92% 50.000,00 46.959,72 93,92% 40.000,00 39.538,47 98,85% 39.538,47 10.000,00 7.421,25 74,21% 7.421,25 30.000,00 24.625,00 82,08% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 24.625,00 82,08% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 24.625,00 82,08% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K000001 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge K000003 STROJEVI I OPREMA 4 30.000,00 24.625,00 82,08% 24.625,00 30.000,00 11.639,62 38,80% 30.000,00 11.639,62 38,80% 30.000,00 11.639,62 38,80% 30.000,00 11.639,62 38,80% 3.472,45 8.167,17 25.000,00 18.225,00 72,90% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 18.225,00 72,90% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 18.225,00 72,90% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K000004 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 4 25.000,00 18.225,00 72,90% 18.225,00 270.000,00 263.626,88 97,64% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 270.000,00 263.626,88 97,64% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 270.000,00 263.626,88 97,64% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 270.000,00 263.626,88 97,64% 263.626,88 Stranica 1686 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 K100005 TRŽNICA I TRG 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.800.000,00 1.672.952,36 92,94% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.800.000,00 1.672.952,36 92,94% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.800.000,00 1.672.952,36 92,94% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T000001 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA 4 1.800.000,00 1.672.952,36 92,94% 1.672.952,36 430.000,00 416.172,36 96,78% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 430.000,00 416.172,36 96,78% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 14.375,00 71,88% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA A100003 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K000001 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 20.000,00 14.375,00 71,88% 14.375,00 410.000,00 401.797,36 98,00% 410.000,00 401.797,36 98,00% 401.797,36 275.000,00 265.860,00 96,68% 5.000,00 1.697,50 33,95% 5.000,00 1.697,50 33,95% 5.000,00 1.697,50 33,95% 5.000,00 1.697,50 33,95% 1.697,50 270.000,00 264.162,50 97,84% 70.000,00 62.500,00 89,29% 70.000,00 62.500,00 89,29% 70.000,00 62.500,00 89,29% 62.500,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 201.662,50 100,83% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200.000,00 201.662,50 100,83% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A000001 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA A000002 OBRANA OD TUČE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000003 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 200.000,00 201.662,50 100,83% 201.662,50 0,00 104.264,00 - 0,00 104.264,00 - 0,00 104.264,00 - 0,00 104.264,00 - 0,00 104.264,00 - 104.264,00 78.000,00 70.036,00 89,79% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 8.000,00 7.036,00 87,95% 7.036,00 70.000,00 63.000,00 90,00% 70.000,00 63.000,00 90,00% 70.000,00 63.000,00 90,00% 70.000,00 63.000,00 90,00% 30. svibnja 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1687 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 63.000,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 60.000,00 60.000,00 100,00% STANOVANJA A000003 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI 3 RASHODI POSLOVANJA 37 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 60.000,00 60.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 149.000,00 129.812,44 87,12% 24.000,00 21.646,84 90,20% 24.000,00 21.646,84 90,20% 4.000,00 3.232,00 80,80% 4.000,00 3.232,00 80,80% 3.232,00 20.000,00 18.414,84 92,07% 20.000,00 18.414,84 92,07% 18.414,84 A100002 LAG “MURA-DRAVA” I EUROPSKA GRUPACIJA 20.000,00 14.468,10 72,34% ZA TERITORIJALNU SURADNJU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine A100005 CIVILNA ZAŠTITA 4 20.000,00 14.468,10 72,34% 20.000,00 14.468,10 72,34% 20.000,00 14.468,10 72,34% 14.468,10 25.000,00 22.697,50 90,79% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 22.697,50 90,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 22.697,50 90,79% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.000,00 22.697,50 90,79% 22.697,50 A100006 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG 30.000,00 26.000,00 86,67% PODRUČJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T000001 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A000001 DVD KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 30.000,00 26.000,00 86,67% 30.000,00 26.000,00 86,67% 30.000,00 26.000,00 86,67% 26.000,00 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 50.000,00 45.000,00 90,00% 45.000,00 150.000,00 149.322,64 99,55% 130.000,00 129.930,64 99,95% 130.000,00 129.930,64 99,95% 130.000,00 129.930,64 99,95% Stranica 1688 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE A000001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 130.000,00 129.930,64 99,95% 129.930,64 20.000,00 19.392,00 96,96% 20.000,00 19.392,00 96,96% 20.000,00 19.392,00 96,96% 20.000,00 19.392,00 96,96% 19.392,00 20.000,00 15.720,60 78,60% 20.000,00 15.720,60 78,60% 20.000,00 15.720,60 78,60% 20.000,00 15.720,60 78,60% 20.000,00 15.720,60 78,60% 15.720,60 90.000,00 86.500,00 96,11% 90.000,00 86.500,00 96,11% 90.000,00 86.500,00 96,11% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 90.000,00 86.500,00 96,11% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA 90.000,00 86.500,00 96,11% 86.500,00 349.000,00 312.245,77 89,47% A000001 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I FAŠNIKA 315.000,00 298.995,48 94,92% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100002 ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 315.000,00 298.995,48 94,92% 315.000,00 298.995,48 94,92% 55.000,00 48.225,00 87,68% 18.975,00 29.250,00 260.000,00 250.770,48 96,45% 133.842,98 116.927,50 34.000,00 13.250,29 38,97% 34.000,00 13.250,29 38,97% 34.000,00 13.250,29 38,97% 14.000,00 10.135,79 72,40% 10.135,79 20.000,00 3.114,50 15,57% 3.114,50 PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE 20.000,00 20.000,00 100,00% ZDRAVLJA A000001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 350.000,00 296.000,00 84,57% A100010 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 350.000,00 296.000,00 84,57% 30. svibnja 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1689 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 350.000,00 296.000,00 84,57% 350.000,00 296.000,00 84,57% 350.000,00 296.000,00 84,57% 296.000,00 275.000,00 255.940,70 93,07% A000001 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 100.000,00 100.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A000002 KULTURNI PROGRAMI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB A000001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 175.000,00 155.940,70 89,11% 175.000,00 155.940,70 89,11% 175.000,00 155.940,70 89,11% 175.000,00 155.940,70 89,11% 13.540,70 142.400,00 150.000,00 144.913,00 96,61% 150.000,00 144.913,00 96,61% 150.000,00 144.913,00 96,61% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 150.000,00 144.913,00 96,61% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000,00 144.913,00 96,61% 144.913,00 978.275,00 881.110,91 90,07% 978.275,00 881.110,91 90,07% 978.275,00 881.110,91 90,07% 833.500,00 751.250,18 90,13% 503.000,00 501.560,00 99,71% 503.000,00 501.560,00 99,71% 495.000,00 494.250,00 99,85% 495.000,00 494.250,00 99,85% 494.250,00 3.000,00 2.150,00 71,67% 3.000,00 2.150,00 71,67% 2.150,00 5.000,00 5.160,00 103,20% 5.000,00 5.160,00 103,20% 5.160,00 A100002 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 330.500,00 249.690,18 75,55% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 304.500,00 226.760,01 74,47% 62.500,00 49.651,40 79,44% 40.000,00 27.537,05 68,84% 27.537,05 22.500,00 22.114,35 98,29% 15.000,00 7.114,35 240.500,00 175.896,66 73,14% Stranica 1690 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.000,00 5.282,50 40,63% 2.160,00 2.002,50 1.120,00 120.000,00 94.038,83 78,37% 7.521,45 50.774,36 32.763,48 758,90 2.220,64 42.000,00 30.640,86 72,95% 4.009,33 8.991,56 1.215,50 4.703,27 6.471,92 5.249,28 12.000,00 12.211,29 101,76% 12.211,29 53.500,00 33.723,18 63,03% 4.063,63 29.659,55 1.500,00 1.211,95 80,80% 1.500,00 1.211,95 80,80% 1.211,95 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.000,00 22.930,17 88,19% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.000,00 22.930,17 88,19% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 26.000,00 22.930,17 88,19% 9.568,75 1.775,04 11.586,38 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 142.775,00 129.860,73 90,95% A000001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4 93.500,00 93.500,00 100,00% 68.500,00 68.500,00 100,00% 50.500,00 50.500,00 100,00% 50.500,00 50.500,00 100,00% 50.500,00 18.000,00 18.000,00 100,00% 13.000,00 13.000,00 100,00% 4.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 25.000,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 5.000,00 100,00% 30. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1691 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A100002 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 49.275,00 36.360,73 73,79% 27.275,00 13.929,27 51,07% 9.000,00 8.184,61 90,94% 9.000,00 8.184,61 90,94% 8.184,61 17.275,00 4.846,69 28,06% 1.500,00 420,00 28,00% 420,00 8.000,00 497,09 6,21% 497,09 6.275,00 3.526,19 56,19% 960,00 2.316,19 250,00 1.500,00 403,41 26,89% 253,41 150,00 1.000,00 897,97 89,80% 1.000,00 897,97 89,80% 897,97 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.000,00 22.431,46 101,96% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 22.000,00 22.431,46 101,96% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 5.500,00 5.441,00 98,93% 5.441,00 11.000,00 11.532,46 104,84% 11.532,46 5.500,00 5.458,00 99,24% 5.458,00 PROGRAM 1020 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 2.000,00 0,00 0,00% A100001 REDOVITI RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE 2.000,00 0,00 0,00% MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u ”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 10.420.275,00 9.576.255,08 91,90% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/18-01/03 URBROJ: 2109/9-18-1 Kotoriba, 30. svibnja 2018. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Stanko Vugrinčić, v.r. Stranica 1692 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018. 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu 002 002 002 Ciljanavrijednost2019. 5/19 5/19 Ciljanavrijednost2018. 3/18 3/18 Ciljanavrijednost2017. 2 /17 2 /17 Polaznavrijednost2016. 0/0 0/0 Pokazatelj rezultata 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 2 8 8 2 6 6 2 5 5 1 2 2 Dovršenje komunalno-energetskog uređenjaposlovne zone Jug iproširenje zone JugDovršenje komunalno-energetskog uređenjaposlovne zone Jug iproširenje zone Jug Poticanje investicijskihulaganja Jačanje turističkeprepoznatljivostiJačanje turističkeprepoznatljivosti 1.1.1 1.1.1 Projekcija 30.000,00 30.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa530.000,00530.000,00 500.000,00 2018. i 2019. 96,68% 33,95% Izvršenje 1.697,50 31.12.2017. 265.860,00 264.162,50 5.000,00 Plan 2017. 275.000,00 270.000,00 1.2.2 1.3.2 1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 97,84% 89,47% 94,92% 38,97% 13.250,29 312.245,77298.995,48 0,00 0,00 34.000,00 349.000,00315.000,00 Naziv programa /aktivnosti JAČANJEGOSPODARSTVAGEODETSKOKATASTARSKEUSLUGE IZGRADNJA KOM.INFRAST. U POD. ZONIJAČANJEGOSPODARSTVAPOSLOVNI CENTARPOTICANJE RAZVOJATURIZMAORGANIZACIJA "DANIŠIBE I RIBE" I FAŠNIKAORGANIZACIJADOČEKA NOVEGODINE 1005 Program /Aktivnost A100003 K000001 1005 1013 K100005 A000001 A100002 CILJ 1. PODUZETNIČKI POŽELJNA I KONKURETNA SREDINAMjera 1.1.: Jačanje uloge poslovnih zonaMjera 1.2.: Podrška jačanju i razvoju poduzetništvaMjera 1.3.: Razvoj tradicijskih i turističkih potencijalaCILJ 2. DOBRA PROMETNA POVEZANOST I KOMUNALNA IZGRAĐENOST 30. svibnja 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1693 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2019. 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m Ciljanavrijednost2018. 18244m/168085m 18244m/168085m 18244m Ciljanavrijednost2017. 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m Polaznavrijednost2016. 18244 m/168085m 18244 m/168085m 18244 m Pokazatelj rezultata 002 002 002 002 002 002 002 002 /168085m 1050 30/7 30/7 /168085m 900/1050 30/7 30/7 /168085m 850/1050 30 /7 30 /7 /168085m 800/1050 25 klupa/7dj.igrališta 25 klupa/7dj.igrališta Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršina Podizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cestaPodizanje kvaliteteuređenostinarazvrstanih cesta Implementacijasustava odvodnje ipročišćavanje otpadnihvoda Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršina 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Projekcija 20.000,0020.000,00 520.000,00200.000,00500.000,00 2.2.1 2.2.2 2.2.2 0,00 50.000,0050.000,00 940.000,00 300.000,00240.000,00540.000,00 2018. i 2019.1.220.000,00 1.000.000,00 1.970.000,00 1.530.000,00 96,60% 98,37% 88,15% Izvršenje 61.705,00 31.12.2017.763.145,26 285.267,90 416.172,36 Plan 2017. 70.000,00 790.000,00 290.000,00 430.000,00 96,78% 91,77% 38,80% 92,79% 77,68% 11.639,62 46.606,29 976.164,56 2.750.212,83 30.000,00 60.000,00 2.997.000,00 1.052.000,00 TEKUĆE ODRŽAVANJEOPREME Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURETEKUĆE ODRŽAVANJENERAZVRSTANIHCESTAODRŽAVANJEPROMETNESIGNALIZACIJEREKONSTRUKCIJAPOSTOJEĆIH ULICAODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESUF. IZGRADNJEKANALIZACIJEUREĐENJE GROBLJA IJAVNIH POVRŠINA 1004 Program /Aktivnost A100001 A100002 T000001 1004 K000001 A100003 A100004 Mjera 2.1.: Razvoj cestovne infrastrukture i cestovne povezanostiMjera 2.2.: Unapređenje komunalne infrastrukture Stranica 1694 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 5.

002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2019.30/7 30/7 1 Ciljanavrijednost2018.30/7 30/7 1 Ciljanavrijednost2017.30 /7 30 /7 1 Polaznavrijednost2016.25 klupa/7dj.igrališta25 klupa/7dj.igrališta0 Pokazatelj rezultata Poboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaPoboljšanjeopremljenosti javnihpovršinaOsiguranjeinfrastrukture zaprodaju proizvodalokalnog stanovništva 2.2.2 2.2.2 2.2.3 0,00 0,00 0,00 Projekcija 50.000,0050.000,00 50.000,00 100.000,00 2018. i 2019. 82,08% 72,90% 92,94% Izvršenje24.625,00 18.225,00 002 002 003 003 002 002 003 003 310 rasvj.mj 310 rasvj.mj 600m2/250m2 300 rasvj.mj 300 rasvj.mj 600m2/250m2 289 rasvj.mj 289 rasvj.mj 600m2/250m2 289 rasvj.mj 289 rasvj.mj 296 m2dj.vrtić/166m2knjižnica Unapređenjeenergetskog sustavaUnapređenjeenergetskog sustava Unapređenje obrazovneinfrastrukture 2.4.1 2.4.1 3.1.1 0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 803.500,00803.500,00470.000,00 470.000,00 97,06% 93,92% 97,64% 90,13% 99,71% 46.959,72 263.626,88 501.560,00 31.12.2017. 310.586,60 751.250,18 1.672.952,36 Plan 2017.30.000,00 25.000,00 50.000,00 270.000,00 503.000,00 320.000,00 833.500,00 1.800.000,00 DJEČJA IGRALIŠTASTROJEVI I OPREMATRŽNICA I TRG JAVNA RASVJETAMODERNIZACIJAJAVNE RASVJETE REDOVNADJELATNOST Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE DJEČJI VRTIĆKOTORIBA 1004 Program /AktivnostA100006 K000003 K100005 1018 A100005 K000004 A000001 Mjera 2.4.: Unapređenje energetske i telekominikacijske mrežeCILJ 3. UČINKOVITA I UREĐENA DRUŠTVENA ZAJEDNICAMjera 3.1.: Razvoj obrazovnih programa i infrastrukture 30. svibnja 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1695 003 002 002 003 mjere Odgovornostza provedbu003 002 002 003 Ciljanavrijednost2019.600m2/250m2 12550/306 Ciljanavrijednost2018.600m2/250m2 12500/306 Ciljanavrijednost2017.600m2/250m2 12450/306 Polaznavrijednost2016.296 m2dj.vrtić/166m2knjižnica 12400knjiga/306učenika Pokazatelj rezultata Unapređenje obrazovneinfrastrukture Stjecanje dodatnihznanja i vještina 3.1.1 3.1.2 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00 Projekcija 333.500,00 333.500,00 2018. i 2019. 75,55% 78,60% 78,60% Izvršenje 15.720,60 15.720,60 31.12.2017.249.690,18 Plan 2017. 20.000,00 20.000,00 330.500,00 Naziv programa /aktivnostiPLAN I PROGRAMDJEČJEG VRTIĆAKOTORIBA OSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEOSNOVNOOBRAZOVANJE 1011 1019 Program /AktivnostA100002 A000001 003 003 002 002 003 003 002 002 12550/306 12550/306 7 12500/306 12500/306 7 12450/306 12450/306 7 12400knjiga/306učenika 12400knjiga/306učenika 7 udruga Stjecanje dodatnihznanja i vještinaStjecanje dodatnihznanja i vještina Unapređenje djelovanjacivilnih udruga 3.1.2 3.1.2 3.2.2 65.000,00 65.000,0055.000,0055.000,0025.000,0025.000,00 174.000,00174.000,00109.000,00 109.000,00 90,95% 73,79% 88,23% 90,20% 100,00% 93.500,00 36.360,73 47.646,84 21.646,84 129.860,73 93.500,00 49.275,00 54.000,00 24.000,00 142.775,00 KNJIŽNICA IČITAONICA KOTORIBAREDOVNADJELATNOSTPLAN I PROGRAMKNJIŽNICE IČITAONICE KOTORIBARAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVATEKUĆA DONACIJAZA RAD UDRUGA IUSTANOVA 1009 A000001 A100002 Mjera 3.2.: Jačanje kvalitete društvenog življenjaA100001 Stranica 1696 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 5.

002 002 002 001 001 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 001 001 Ciljanavrijednost2019.7 7 4 Ciljanavrijednost2018.7 7 4 Ciljanavrijednost2017.7 7 3 Polaznavrijednost2016.7 udruga 7 udruga 3 kult.manif. Pokazatelj rezultata 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 kult.manif. 3 kult.manif. 3 kult.manif. Očuvanje kulturnebaštine Očuvanje kulturnebaštine Očuvanje kulturnebaštine Unapređenje djelovanjacivilnih udruga Unapređenje djelovanjacivilnih udruga Očuvanje kulturnebaštine 3.2.2 3.2.2 3.2.3 Projekcija30.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00175.000,00175.000,00175.000,00 2018. i 2019. 86,67% 91,43% Izvršenje 100,00% 100,00% 26.000,00 31.12.2017. 100.000,00100.000,00260.585,72260.585,72 Plan 2017.30.000,00 100.000,00100.000,00285.000,00285.000,00 3.2.3 3.2.3 3.2.3 0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 30.000,00 30.000,00 175.000,00 130.000,00130.000,00 0,00 91,43% 90,00% 90,00% 89,11% 89,11% 45.000,00 45.000,00 155.940,70155.940,70 0,00 50.000,00 50.000,00 175.000,00175.000,00 RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVAUREĐENJE CRKVE IŽUPNOG DVORAPROMICANJEKULTUREKULTURNI PROGRAMIUNUTARNJEUREĐENJE DOMAKULTURE Naziv programa /aktivnostiPROGRAMI I PROJEKTIUDRUGA IZ OSTALOGPODRUČJAPROMICANJEKULTUREPROGRAMI I PROJEKTIUDRUGA U KULTURIPREDSTAVNIČKO IIZVRŠNO TIJELOORGANIZACIJAPROSLAVE DANIKOTORIBE 1016 1001 Program /AktivnostA100006 A000001 A100006 1009 1016 T000001 A000002 T000001 Mjera 3.3.: Podizanje razine kvalitete zdravstvenih i socijalnih usluga 30. svibnja 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1697 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2019. 2 /2 /2 7 Ciljanavrijednost2018. 2 /2 /2 7 Ciljanavrijednost2017. 2 /2 7 Polaznavrijednost2016. 2 liječ tima/2 stom. 7 Pokazatelj rezultata Unapređenjezdravstvene i socijalneinfrastrukture 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 20 20 20 20 20 20 18 stipendija 18 stipendija Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju Uvođenje i održavanjesportsko rekreativnihprograma Usmjeravanje mladihprema obrazovnimprogramima izapošljavanju 3.3.1 3.4.2 Projekcija24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 2018. i 2019. 84,57% 84,57% Izvršenje 100,00% 100,00% 20.000,00 20.000,00 31.12.2017. 296.000,00296.000,00 Plan 2017.20.000,00 20.000,00 350.000,00350.000,00 ZDRAVSTVENAZAŠTITA 4.1.1 4.1.1 350.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 160.000,00140.000,00 96,11% 96,11%96,61% 96,61% 86.500,0086.500,00 60.000,00 144.913,00144.913,00 90.000,0090.000,00 60.000,00 150.000,00150.000,00 SOCIJALNA SKRBPOMOĆ OBITELJIMA IKUĆANSTVIMAPROSTORNOUREĐENJE IUNAPREĐENJESTANOVANJA Naziv programa /aktivnostiZAŠTITA,OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJA RAZVOJ SPORTA IREKREACIJEPROGRAMI I PROJEKTIUDRUGA U SPORTUVISOKOOBRAZOVANJESTIPENDIJE 1014 1015 Program /Aktivnost A000001 A100010 1012 1017 1008 A000001 A000001 Mjera 3.4.: Razvoj sportsko rekreativne infrastrukture i sportsko rekreativnih programaCILJ 4. JEDNAKE RAZVOJNE PRILIKE ZA SVE STRUKTURE DRUŠTVAMjera 4.1.: Stvaranje povoljnih uvjeta za život i rad stanovnika Stranica 1698 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.

Članak 5.

002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu002 002 002 002 Ciljanavrijednost2019. 10/110 25 Ciljanavrijednost2018. 10/110 25 Ciljanavrijednost2017. 10/110 25 Polaznavrijednost2016. 7 poticaja/110 soc.skrb 25 intervencija Pokazatelj rezultata Unapređenje uvjeta zaživot i rad stanovnika Jačanje sustava civilnezaštite i imovine 4.1.2 4.2.1 Projekcija 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00 120.000,00 2018. i 2019. 90,79% 90,79% Izvršenje100,00% 100,00% 60.000,00 22.697,50 22.697,50 31.12.2017. 149.322,64 Plan 2017.60.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 25 25 1100/1080 1100/1080 25 25 1100/1080 1100/1080 25 25 1100/1080 1100/1080 25 intervencija25 intervencija 1100 dom/1080derat 1100 dom/1080derat Jačanje sustava civilnezaštite i imovineJačanje sustava civilnezaštite i imovineUnapređenje zaštiteprirode i okolišaUnapređenje zaštiteprirode i okoliša 4.2.1 4.2.1 4.2.2 4.2.2 8.000,00 8.000,00 20.000,0020.000,0078.000,0078.000,00 70.000,00 70.000,00 120.000,00100.000,00100.000,00 99,55% 99,95% 96,96%89,79% 87,95% 90,00% 7.036,00 19.392,00 70.036,00 63.000,00 129.930,64 8.000,00 20.000,00 78.000,00 70.000,00 130.000,00 DVD KOTORIBAJAVNA VATROGASNAPOSTROJBA GRADAZAŠTITA OKOLIŠAOBRANA OD TUČEDERATIZACIJA IDEZINSEKCIJA Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ STANOVANJAI KOMUNALNEPOGODNOSTIRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVACIVILNA ZAŠTITAORGANIZIRANJE IPROVOĐENJE ZAŠTITEI SPAŠAVANJA 1009 1010 Program /AktivnostA000003 A100005 1007 A000001 A000002 A000002 A000003 Mjera 4.2.: Unapređenje sustava zaštite imovine Mjera 4.3.: Jačanje dijaloga i suradnje među svim dionicima razvoja 30. svibnja 2018.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 8 - Stranica 1699 002 002 003 003 mjere Odgovornostza provedbu002 002 003 003 Ciljanavrijednost2019. 2 2 Ciljanavrijednost2018. 2 2 Ciljanavrijednost2017. 1 1 Polaznavrijednost2016. 1 projekt 1 mani-festacija Pokazatelj rezultata 002 002 002 002 002 002 12 /7/1 12 /7/1 12 /7/1 12 /7/1 12 /7/1 12 /7/1 12 objekata/7posl./1 stan 12 objekata/7posl./1 stan Poticanjemeđusektorske imeđunarodne suradnje Jačanje društvenograzumijevanja i dijaloga Potpora programimai projektimau energetskojučinkovitosti u javnomi gospodarskom sektoruPotpora programimai projektimau energetskojučinkovitosti u javnomi gospodarskom sektoru 4.3.1 4.3.2 0,00 0,000,00 Projekcija30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00 2018. i 2019. 0,00 0,00 72,34% 72,34% Izvršenje14.468,10 14.468,10 31.12.2017. 2.000,00 2.000,00 Plan 2017.20.000,00 20.000,00 4.4.1 4.4.1 0,00 90.000,00 90.000,00 1.120.000,002.820.000,00 1.030.000,00 2.730.000,008.565.500,007.435.500,00 86,29% 94,34% 85,05% 92,07% 37.735,35 258.013,54 220.278,19 7.030.006,01 40.000,00 299.000,00 259.000,00 7.635.275,00 Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVALAG "MURA-DRAVA" IEUROPSKA GRUPACIJAZA TERITORIJALNUSURADNJUVIJEĆE ROMSKENACIONALNEMANJINEREDOVITI RADVIJEĆA ROMSKENACIONALNEMANJINE UPRAVLJANJEIMOVINOMPRIČUVA ODRŽAVANJE IUPRAVLJANJEIMOVINOM UVLASNIŠTVU OPĆINE 1009 1020 Program /Aktivnost A100002 A100001 1003 Mjera 4.4.: Stvaranje poticajnog okruženja za korištenje alternativnih izvora energije i energetske učinkovitostA000001 T000001 SVEUKUPNO:

Članak 5.

Stranica 1700 - Broj 8 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. svibnja 2018.