Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljanavrijednost2019.75 200 1200 Ciljanavrijednost2018.75 200 1200 Ciljanavrijednost2017.75 200 1200 Polaznavrijednost2016.68 180 1000 Pokazatelj rezultata Podrška razvoju 00012 00012 00402 00402 00402 00401 012 012 004 004 004 004 150 75 75 150 0 0 140 0 0 136 70 70 Unapređenje zdravstvenogsustava Unapređenje i provedbaprograma preventivnezaštite Unapređenje i provedbaprograma preventivnezaštite Unapređenje obrazovnestrukture i jačanjekompetencija ljudskihpotencijalaPoticanje cjeloživotnogučenja visokoškolskih institucija užupaniji 2.1.3 2.1.6 2.1.7 Projekcija 2.2.1 2.2.2 2.2.2 0,000,000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 105.000,00105.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 2018. i 2019.1.200.000,00 1.200.000,006.000.000,00 1.000.000,00 99,27% 99,75% 70,00% Izvršenje 35.000,00 31.12.2017. 718.179,15 1.092.000,00 Plan 2017. 50.000,00 720.000,00 1.100.000,00 Naziv programa /aktivnostiJednokratnastipendijastudentimaMeđimurskežupanijeObvezni školskiudžbenici zaučenike osnovnihškola MeđimurskežupanijeVisoko školstvo Program /Aktivnost1012A100024 1012A100007 1012A100017 2.070.000,002.070.000,00 86,63% 86,63% 220,41% 135,51% 103,36% 67.754,68 42.449,32 380.382,14380.382,14 110.204,00 2.139.624,85 0,00 50.000,0050.000,00 439.100,00439.100,00 2.070.000,00 Kapitalni izdaciProjekt "Primarnazdravstvenazaštita"ZdravstvoLaboratorijskeusluge Promicanjezdravlja,prevencija i ranootkrivanje bolestiSport 1002 1008 1011 Mjera 2.2.: Unapređenje zdravstvene zaštite1002K100002 1008A1000041008A100005 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1549 00401 00401 00009 00009 mjere Odgovornostza provedbu004 004 009 009 004 Ciljanavrijednost2019.70 70 70 Ciljanavrijednost2018.70 70 70 Ciljanavrijednost2017.70 70 70 Polaznavrijednost2016.60 60 60 Pokazatelj rezultata 00401 00401 00402 00402 00402 00402 004 004 004 004 004 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40 40 40 35 35 35 35 Jačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupinaJačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupinaJačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupina Promicanje zdravog načinaživota Promicanje zdravog načinaživota Promicanje zdravog načinaživota Jačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupina 2.2.3 2.2.3 2.2.3 0,000,000,00 0,00 Projekcija 570.000,00570.000,00 2018. i 2019.1.500.000,001.500.000,00 99,12% Izvršenje 114,53%132,08% 132,08% 31.12.2017. 652.820,00 1.486.804,85 1.658.246,991.658.246,99 Plan 2017. 570.000,00 1.500.000,00 1.255.500,001.255.500,00 Naziv programa /aktivnostiŽupanijski sportskisavez SufinanciranjesportskihmanifestacijaTekući izdaciPROJEKTERASMUS+ ONTHE MOVE 1001 1012 Program /Aktivnost 1001T100009 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 80.000,0080.000,00 450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00900.500,00903.000,00370.500,00373.000,00 200.000,00200.000,00 99,90% 99,90%84,08% 79,92% 101,37% 100,00% 80.000,00 499.484,00499.484,00 555.484,00 167.831,03 1.040.894,03 80.000,00 500.000,00500.000,00 548.000,00 210.000,00 1.238.000,00 ŠkolstvoAsistenti u nastavii vrtićima Socijalna zaštitaSigurna kuća Dnevni boravakdjece "Dr. AntunBogdan" ČakovecCentar za pomoć ukući Međimurskežupanije 1010 1012A100019 1010A1000071010A1000081010A100012 1011A1000011011A100002 Mjera 2.3.: Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina Stranica 1550 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

00402 00008 00008 00010 mjere Odgovornostza provedbu004 008 008 010 005 Ciljanavrijednost2019.45 45 45 25 Ciljanavrijednost2018.45 45 45 25 Ciljanavrijednost2017.40 40 40 25 Polaznavrijednost2016.35 35 35 25 Pokazatelj rezultata 00501 00401 00401 00402 00402 004 004 004 004 25 25 25 25 25 25 18 18 Unapređenje socijalneinfrastrukture (mod.,izgradnja nove) i jačanjepripadajućih ljud.potencijala Unapređenje radaorganizacija civilnogdruštva Jačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupina Jačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupina Jačanje socijalne integracijemarginaliziranih društvenihskupina Unapređenje radaorganizacija civilnogdruštva 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.3 0,00 0,00 Projekcija 250.000,00250.000,00 2018. i 2019. 2.800.000,002.800.000,002.500.000,002.500.000,00 59,39%96,71% 96,99% Izvršenje 101,61% 31.12.2017.237.579,00 671.642,74 2.671.225,491.955.353,63 Plan 2017.400.000,00 661.000,00 2.762.017,002.016.017,00 PROJEKT"ŠKOLSKI 2.4.1 2.4.1 300.000,00 300.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 52,03% 87,61% 87,61% 100,00% 100,00% 44.229,12 100.000,00100.000,00 357.460,03357.460,03 85.000,00 100.000,00100.000,00 408.000,00408.000,00 LegalizacijaRomskih naseljaMeđimurskežupanije Socijalna zaštitaUdruge civilnogdruštva Naziv programa /aktivnostiUdruge osoba sinvaliditetomTekući izdaciPROJEKT"ŠKOLEJEDNAKIHMOGUĆNOSTI"OBROCI SVIMA" Udruge građana ipolitičke strankeTehnička kultura 1001 Program /Aktivnost1010A100019 1001T100002 1001T100003 1015 1010 1001A100017 Mjera 2.4.: Poticanje razvoja civilnog društva1015A100002 1010A100013Mjera 2.5.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1551 00401 00401 00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 004 004 Ciljanavrijednost2019. 50 50 20 Ciljanavrijednost2018. 50 50 20 Ciljanavrijednost2017. 50 50 15 Polaznavrijednost2016. 50 50 10 Pokazatelj rezultata 00401 00401 00401 00503 00503 004 004 004 005 005 5 3 3 2 Razvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnostiRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnostiRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnosti Oživljavanje kulturnih ipovijesnih sadržajaOživljavanje kulturnih ipovijesnih sadržajaOčuvanje nematerijalnekulturne baštineRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnosti Zaštita prirode i upravljanjazaštićenim prirodnimvrijednostima na područjuMeđimurske županije 2.5.2 2.5.2 2.5.3 2.5.4 Projekcija 50.000,0050.000,00 700.000,00700.000,00300.000,00300.000,00150.000,00 2018. i 2019.1.370.000,001.270.000,00 96,28% 97,10% 88,00% Izvršenje 100,00% 100,00% 75.000,00 31.12.2017. 713.695,00220.000,00150.000,00 1.328.695,00 Plan 2017. 75.000,00 735.000,00250.000,00150.000,00 1.380.000,00 Naziv programa /aktivnostiKulturaZrinska gardaČakovecProgrami u kulturiSakralni spomeniciCentar za kulturuČakovec 1013 Program /Aktivnost 1013A1000011013A1000131013A1000091013A100002 2.5.4 2.5.4 2.5.4 3.1.1 0,00 40.000,0040.000,00 30.000,0030.000,00 150.000,00 100.000,00 3.289.600,003.525.300,002.009.600,00 92,89% 100,00% 100,00% 100,00% 40.000,00 30.000,00 100.000,00 1.697.872,001.383.522,00 40.000,00 30.000,00 100.000,00 1.827.750,001.407.750,00 Dom kulturePrelog Društveni dom uPeklenici Međimurskapopevka Zaštita okolišaMeđimurskapriroda - Javnaustanova za zaštituprirode 1003 1013A1000031013A1000041013A100007CILJ 3. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursimaMjera 3.1.: Unapređenje sustava upravljanja okolišem i prirodnim vrijednostima1003A100004 Stranica 1552 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

00503 00503 00503 00503 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 005 00503 00301 00301 00301 005 003 003 003 250.000,00 Ciljanavrijednost2019. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 Ciljanavrijednost2018. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 Ciljanavrijednost2017. 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 Polaznavrijednost2016. 100.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 Pokazatelj rezultata 5.000,00 Izrada programa zaštite ipoboljšanja kakvoće tla Unaprjeđenje prometnoginfrastrukturnog sustavaŽupanije Uspostava cjelovitogsustava gospodarenjaotpadomUspostava cjelovitogsustava gospodarenjaotpadom Izrada i implementacijaprograma zaštite ipoboljšanja kakvoće zrakaIzrada programa zaštite ipoboljšanja kakvoće tla 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 Projekcija 3.1.5 3.2.2 0,00 0,000,00 0,00 200.000,00 500.000,00500.000,00250.000,00 250.000,00150.000,00200.000,00180.000,00200.000,00 250.000,00 2018. i 2019.2.125.300,00 0,00 0,00 98,28% 91,93% Izvršenje 100,00% 64.350,00 31.12.2017. 250.000,00 1.300.000,00 0,00 94,13% 94,13% 23.533,19 23.533,19 212.468,75 50.000,00 25.000,00 Plan 2017.70.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 250.000,00 320.000,00 Strateška ocjenastrategije, planaili programa naokoliš Projektintegriranogprijevoza putnikai tereta Naziv programa /aktivnostiMjere postupanja sotpadom Regionalni centarza gospodarenjeotpadomPiškornicaMjerenje kakvoćezraka Program zaštiteokoliša Vatrogastvoi sigurnost uprometu Aktivnostigospodarstva 1004 1007 1003A100007 1004A100005 Program /Aktivnost1003A1000031003K100001 1003A1000061003A100001 Mjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvojMjera 3.3.: Postizanje veće energetske održivosti Međimurske županije 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1553 00301 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu003 004 004 Ciljanavrijednost2019. 5 5 Ciljanavrijednost2018. 5 5 Ciljanavrijednost2017. 5 5 Polaznavrijednost2016. 4 4 Pokazatelj rezultata Poticanje energetske 00201 00201 00101 00301 00301 002 002 001 003 003 Poticanje učinkovitijekomunikacije i protokainformacijaJačanje sposobonosti zaupravljanje regionalnimrazvojem Jačanje sposobonosti zaupravljanje regionalnimrazvojem Poticanje energetskeučinkovitosti u javnom iprivatnom sektoru učinkovitosti u javnom iprivatnom sektoru 3.3.3 3.3.3 Projekcija 2018. i 2019.1.500.000,001.300.000,00 1.500.000,005.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00 66,40% 66,40% 93,69% Izvršenje 56.212,0056.212,00 31.12.2017.212.468,75 Plan 2017. 60.000,0060.000,00 320.000,00 Sufinanciranjeobjekataenergetske 4.1.2 4.1.3 4.1.3 40.000,0040.000,00 740.000,00 700.000,00 5.000.000,00 1.040.000,00 1.000.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 93,69% 99,16% 99,82% 99,13% 88,73% 42.924,38 935.049,38 892.125,00 1.330.916,691.330.916,69 43.000,00 943.000,00 900.000,00 1.500.000,001.500.000,00 Hrvatska zajednicažupanija Predfinanciranjei sufinanciranjeprojekataAktivnostigospodarstvaKapitalne pomoćigradovima iopćinama Naziv programa /aktivnostiSufinanciranjeprojekataenergetskeučinkovitosti iobnovljivih izvoraenergijeŠkolstvo obnove u odgoju iobrazovanju Tekući izdaci 1012 Program /Aktivnost1007T100001 1012K100001 1001 1007 CILJ 4. Unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojemMjera 4.1.: Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem1001A1000081001T100006 1007A100004 Stranica 1554 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

00303 00303 00303 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2019. 5 5 Ciljanavrijednost2018. 1 1 Ciljanavrijednost2017. 1 1 Polaznavrijednost2016. 1 1 Pokazatelj rezultata Jačanje međužupanijske,međuregionalne iprekogranične suradnjeJačanje međužupanijske,međuregionalne iprekogranične suradnje 4.2.1 4.2.1 Projekcija 400.000,00400.000,00150.000,00150.000,00250.000,00250.000,00 2018. i 2019.1.500.000,00 58.507.100,00