Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.906,24 62.328,00 3.700,00 1.172,00 193.950,15 192.612,00 99,31% 43.437,00 16.717,00 120.671,00 11.398,00 389,00 721.675,85 482.828,64 66,90% 32.689,00 133.830,00 7.500,00 32.061,64 121.781,00 32.055,00 122.912,00 24.000,00 25.394,00 105,81% 25.394,00 97.825,00 96.266,61 98,41% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 35.522,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 35.728,61 18.116,00 3.952,00 2.948,00 6.116,00 4.186,10 68,45% 6.116,00 4.186,10 68,45% 4.066,00 120,10 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.073.500,00 1.077.142,50 100,34% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 145.500,00 141.062,50 96,95% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 43 145.500,00 139.645,00 95,98% 18.758,00 120.887,00 0,00 1.417,50 - 1.417,50 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH 18.000,00 14.274,00 79,30% POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K100004 Rodna kuća Ladislava Kralja Međimurca 18.000,00 14.274,00 79,30% 14.274,00 910.000,00 921.806,00 101,30% 910.000,00 921.806,00 101,30% 921.806,00 100.000,00 0,00 0,00% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1519 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040107 Sport PROGRAM 1011 Sport A100001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Vrhunski sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 2.270.000,00 2.359.624,85 103,95% 2.270.000,00 2.359.624,85 103,95% 1.500.000,00 1.486.804,85 99,12% 1.500.000,00 1.486.804,85 99,12% 1.500.000,00 1.486.804,85 99,12% 1.500.000,00 1.486.804,85 99,12% 1.486.804,85 570.000,00 652.820,00 114,53% 570.000,00 652.820,00 114,53% 570.000,00 652.820,00 114,53% 570.000,00 652.820,00 114,53% 652.820,00 200.000,00 220.000,00 110,00% 200.000,00 220.000,00 110,00% 200.000,00 220.000,00 110,00% 200.000,00 220.000,00 110,00% 220.000,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 285.436.956,00 271.673.172,06 95,18% manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 45 Prihodi od legalizacije 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 54 Pomoć 0040201 Zdravstvo PROGRAM 1008 Zdravstvo A100002 Stomatolozi - dežurstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 252.995.012,00 240.136.643,69 94,92% 252.995.012,00 240.136.643,69 94,92% 45.000,00 14.469,96 32,16% 45.000,00 14.469,96 32,16% 45.000,00 14.469,96 32,16% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 45.000,00 14.469,96 32,16% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 14.469,96 financiranje rashoda poslovanja A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100004 Laboratorijske usluge 400.000,00 302.423,99 75,61% 400.000,00 302.423,99 75,61% 400.000,00 302.423,99 75,61% 400.000,00 302.423,99 75,61% 302.423,99 50.000,00 67.754,68 135,51% Stranica 1520 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100007 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 67.754,68 135,51% 50.000,00 67.754,68 135,51% 50.000,00 67.754,68 135,51% 67.754,68 0,00 42.449,32 - 0,00 42.449,32 - 0,00 42.449,32 - 0,00 42.449,32 - 42.449,32 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 A100008 Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središću 250.000,00 222.465,21 88,99% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 250.000,00 222.465,21 88,99% 250.000,00 222.465,21 88,99% 250.000,00 222.465,21 88,99% 222.465,21 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% A100010 Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i 28.911.777,00 31.192.357,04 107,89% ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.240.000,00 19.908.311,04 98,36% 14.000.000,00 13.837.342,00 98,84% 9.200.000,00 9.096.708,00 98,88% 5.831.626,00 1.730.208,00 1.534.874,00 480.000,00 460.239,00 95,88% 460.239,00 4.320.000,00 4.280.395,00 99,08% 2.280.808,00 1.759.609,00 239.978,00 6.230.000,00 6.062.665,04 97,31% 950.000,00 937.439,00 98,68% 17.298,00 853.819,00 25. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1521 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 66.322,00 2.380.000,00 2.252.893,04 94,66% 213.094,00 569.273,00 1.291.459,04 129.140,00 49.927,00 2.700.000,00 2.653.059,00 98,26% 222.500,00 281.909,00 56.282,00 231.756,00 95.011,00 584.219,00 319.452,00 163.040,00 698.890,00 200.000,00 219.274,00 109,64% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 70.641,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 125.738,00 9.252,00 13.353,00 290,00 8.000,00 7.304,00 91,30% 8.000,00 7.304,00 91,30% 7.304,00 2.000,00 1.000,00 50,00% 2.000,00 1.000,00 50,00% 1.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.671.777,00 11.284.046,00 130,12% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.571.777,00 11.284.046,00 131,64% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 7.771.777,00 10.565.775,00 135,95% 10.565.775,00 350.000,00 277.822,00 79,38% 101.151,00 44.984,00 123.687,00 8.000,00 430.000,00 400.000,00 93,02% 400.000,00 20.000,00 40.449,00 202,25% 40.449,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Stranica 1522 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100011 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor 12.279.087,00 12.336.805,40 100,47% financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 12.217.572,00 12.274.291,00 100,46% 7.951.524,00 7.822.324,00 98,38% 6.666.869,00 6.545.835,00 98,18% 4.653.966,00 180.133,00 1.711.736,00 217.777,00 213.109,00 97,86% 213.109,00 1.066.878,00 1.063.380,00 99,67% 4.458,00 954.261,00 104.661,00 4.247.548,00 4.432.424,00 104,35% 407.597,00 414.854,00 101,78% 34.463,00 317.055,00 63.336,00 2.033.577,00 2.205.278,00 108,44% 146.225,00 1.783.397,00 223.771,00 14.958,00 36.927,00 1.540.566,00 1.546.904,00 100,41% 126.638,00 49.581,61 3.000,00 93.039,00 15.140,00 355.320,00 284.628,00 279.730,39 339.827,00 20.789,00 18.102,00 87,07% 18.102,00 245.019,00 247.286,00 100,93% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 70.548,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 58.855,00 30.736,00 12.711,00 2.592,00 71.844,00 9.000,00 10.043,00 111,59% 9.000,00 10.043,00 111,59% 8.613,00 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1523 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.430,00 9.500,00 9.500,00 100,00% 9.500,00 9.500,00 100,00% 9.500,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 61.515,00 62.514,40 101,62% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 61.515,00 62.514,40 101,62% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 3.823,00 1.072,40 28,05% 1.071,70 0,50 0,20 42.692,00 42.692,00 100,00% 42.692,00 15.000,00 18.750,00 125,00% 18.750,00 A100012 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor 12.813.073,00 12.535.256,53 97,83% financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 12.727.939,00 12.502.891,78 98,23% 10.892.349,00 10.653.224,04 97,80% 7.233.944,00 7.359.310,00 101,73% 7.359.310,00 300.000,00 315.332,00 105,11% 315.332,00 3.358.405,00 2.978.582,04 88,69% 1.623.828,04 1.220.854,00 133.900,00 1.831.990,00 1.846.195,74 100,78% 640.000,00 598.539,00 93,52% 51.057,00 489.711,00 57.771,00 600.000,00 621.682,56 103,61% 66.914,00 256.999,00 252.154,00 5.995,00 36.066,06 3.554,50 420.272,00 447.193,18 106,41% 46.788,00 35.257,18 23.608,00 244.734,00 999,00 41.386,00 28.978,00 25.443,00 Stranica 1524 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 10.885,00 - 10.885,00 171.718,00 167.896,00 97,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 70.253,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 52.452,00 17.999,00 420,00 14.087,00 12.685,00 3.600,00 3.472,00 96,44% 3.600,00 3.472,00 96,44% 3.321,00 151,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.134,00 32.364,75 38,02% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 2.951,00 2.760,00 93,53% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 2.951,00 2.760,00 93,53% 2.760,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 49.683,00 26.737,75 53,82% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 48.683,00 24.912,75 51,17% 12.799,00 7.042,25 3.523,00 60,75 60,75 1.427,00 1.000,00 1.825,00 182,50% 1.825,00 32.500,00 2.867,00 8,82% 32.500,00 2.500,00 7,69% 2.500,00 0,00 367,00 - 367,00 A100013 Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja ostali i 190.052.075,00 171.272.636,04 90,12% vlastiti prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 181.496.945,00 169.299.408,34 93,28% 115.689.322,00 115.199.588,00 99,58% 97.000.000,00 96.795.406,00 99,79% 89.352.862,00 7.442.544,00 3.300.000,00 3.365.763,00 101,99% 3.365.763,00 15.389.322,00 15.038.419,00 97,72% 13.552.063,00 1.486.356,00 65.708.623,00 53.998.648,34 82,18% 25. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1525 Brojčana oznaka i naziv računa 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.625.137,00 5.637.176,00 100,21% 108.827,00 5.190.477,00 337.872,00 49.112.313,00 38.815.739,86 79,03% 1.113.353,00 32.596.916,86 4.291.210,00 395.867,00 380.979,00 37.414,00 8.546.173,00 7.156.140,48 83,74% 220.822,00 956.918,48 68.396,00 1.126.605,00 24.425,00 2.787.024,00 1.491.394,00 13.688,00 466.868,00 2.425.000,00 2.389.592,00 98,54% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 69.674,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 4 1.132.206,00 22.807,00 19.396,00 179.354,00 141.129,00 825.026,00 99.000,00 101.172,00 102,19% 26.000,00 28.798,00 110,76% 28.798,00 73.000,00 72.374,00 99,14% 46.962,00 35,00 25.377,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.555.130,00 1.973.227,70 23,06% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 10.000,00 9.280,87 92,81% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 10.000,00 9.280,87 92,81% 9.280,87 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.045.130,00 1.144.512,01 22,69% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 88.738,00 - 88.738,00 5.045.130,00 1.055.774,01 20,93% 34.339,79 Stranica 1526 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100014 Paliativna skrb u Međimurskoj županiji 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100015 Županijska bolnica Čakovec - podmirenje dijela dospjelih obveza 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 0040202 Socijalna zaštita PROGRAM 1010 Socijalna zaštita u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 38.172,00 16.579,00 956.584,23 10.098,99 3.500.000,00 819.434,82 23,41% 3.500.000,00 819.434,82 23,41% 819.434,82 32.000,00 0,00 0,00% 32.000,00 0,00 0,00% 32.000,00 0,00 0,00% 32.000,00 0,00 0,00% 7.950.000,00 11.943.025,52 150,23% 7.950.000,00 11.943.025,52 150,23% 7.950.000,00 11.943.025,52 150,23% 7.950.000,00 11.943.025,52 150,23% 11.943.025,52 10.658.000,00 9.758.622,44 91,56% 10.548.000,00 9.653.622,44 91,52% A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 10.000,00 2.700,00 27,00% spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100006 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija A100007 Sigurna kuća 10.000,00 2.700,00 27,00% 10.000,00 2.700,00 27,00% 10.000,00 2.700,00 27,00% 2.700,00 7.570.000,00 7.099.230,00 93,78% 7.570.000,00 7.099.230,00 93,78% 7.100.000,00 6.426.223,00 90,51% 5.600.000,00 5.268.041,00 94,07% 4.462.041,00 806.000,00 500.000,00 282.130,00 56,43% 282.130,00 1.000.000,00 876.052,00 87,61% 783.288,00 92.764,00 470.000,00 673.007,00 143,19% 160.000,00 140.549,00 87,84% 9.732,00 122.143,00 8.674,00 310.000,00 532.458,00 171,76% 452.458,00 5.000,00 75.000,00 548.000,00 556.984,00 101,64% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1527 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 548.000,00 552.109,00 100,75% 301.790,00 327.561,94 108,54% 206.000,00 238.001,05 115,53% 238.001,05 95.790,00 89.560,89 93,50% 59.629,34 26.973,75 2.957,80 246.210,00 217.485,06 88,33% 20.500,00 22.772,40 111,08% 4.552,00 16.970,40 1.250,00 86.000,00 90.888,16 105,68% 6.119,70 50.955,00 25.693,46 152,00 7.968,00 113.000,00 84.979,88 75,20% 5.132,00 4.810,00 1.129,00 10.470,54 49.882,00 12.000,00 1.556,34 0,00 1.500,00 - 1.500,00 26.710,00 17.344,62 64,94% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 5.328,02 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 2.625,60 861,00 2.155,00 6.375,00 0,00 1.371,00 - 0,00 1.371,00 - 1.371,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 0,00 5.691,00 - OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 0,00 5.691,00 - 5.691,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 4.875,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 4.875,00 - IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4.875,00 - 4.875,00 Stranica 1528 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100008 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 80.000,00 80.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100014 Dom za odrasle osobe Orehovica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 253.000,00 242.956,65 96,03% 253.000,00 242.956,65 96,03% 253.000,00 242.956,65 96,03% 253.000,00 242.956,65 96,03% 242.956,65 210.000,00 167.831,03 79,92% 210.000,00 167.831,03 79,92% 10.000,00 7.474,29 74,74% 10.000,00 7.474,29 74,74% 7.474,29 200.000,00 160.356,74 80,18% 200.000,00 160.356,74 80,18% 160.356,74 408.000,00 357.460,03 87,61% 408.000,00 357.460,03 87,61% 408.000,00 357.460,03 87,61% 408.000,00 357.460,03 87,61% 357.460,03 15.000,00 10.995,18 73,30% 15.000,00 10.995,18 73,30% 15.000,00 10.995,18 73,30% 15.000,00 10.995,18 73,30% 10.995,18 A100015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - 80.000,00 70.757,60 88,45% Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00 70.757,60 88,45% 80.000,00 70.757,60 88,45% 80.000,00 70.757,60 88,45% 70.757,60 A100016 Projekt “Kuća mogućnosti” - Udruga udomitelja djece 24.000,00 24.000,00 100,00% Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 24.000,00 100,00% 24.000,00 130.000,00 125.000,00 96,15% 130.000,00 125.000,00 96,15% 130.000,00 125.000,00 96,15% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1529 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100019 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 130.000,00 125.000,00 96,15% 125.000,00 225.000,00 177.750,00 79,00% 225.000,00 177.750,00 79,00% 225.000,00 177.750,00 79,00% 225.000,00 177.750,00 79,00% 177.750,00 400.000,00 237.579,00 59,39% 400.000,00 237.579,00 59,39% 400.000,00 237.579,00 59,39% 400.000,00 237.579,00 59,39% 237.579,00 A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 30.000,00 29.962,50 99,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100022 Program za djecu s posebnim potrebama 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 30.000,00 29.962,50 99,88% 30.000,00 29.962,50 99,88% 30.000,00 29.962,50 99,88% 29.962,50 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 51.800,00 64,75% 80.000,00 51.800,00 64,75% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 60.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100025 Vijeće za prevenciju Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100027 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 51.800,00 259,00% 20.000,00 51.800,00 259,00% 51.800,00 50.000,00 22.156,78 44,31% 50.000,00 22.156,78 44,31% 50.000,00 22.156,78 44,31% 50.000,00 22.156,78 44,31% 22.156,78 60.000,00 46.459,67 77,43% 60.000,00 46.459,67 77,43% 5.000,00 1.360,11 27,20% 5.000,00 1.360,11 27,20% 1.360,11 55.000,00 45.099,56 82,00% 55.000,00 45.099,56 82,00% 45.099,56 Stranica 1530 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 5.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1008 Zdravstvo A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 105.000,00 95,45% 110.000,00 105.000,00 95,45% 110.000,00 105.000,00 95,45% 110.000,00 105.000,00 95,45% 110.000,00 105.000,00 95,45% 105.000,00 21.783.944,00 21.777.905,93 99,97% 14.254.794,00 14.248.775,80 99,96% 14.254.794,00 14.248.775,80 99,96% 4.088.208,52 4.086.610,50 99,96% 2.423.138,52 2.421.540,78 99,93% 172.500,00 172.249,44 99,85% 10.000,00 14.807,94 147.441,50 2.250.638,52 2.249.291,34 99,94% 2.164.382,73 84.908,61 1.665.070,00 1.665.069,72 100,00% 1.665.070,00 1.665.069,72 100,00% 1.665.069,72 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.166.585,48 10.162.165,30 99,96% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 158.427,13 158.427,13 100,00% 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 15.625,00 15.625,00 100,00% 15.625,00 142.802,13 142.802,13 100,00% 142.802,13 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.584.229,30 6.580.185,99 99,94% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1.088.223,00 1.088.223,00 100,00% 1.088.223,00 4.198.081,30 4.194.037,99 99,90% 779.311,51 15.505,75 48.385,00 2.876.158,52 25.830,00 448.847,21 629.875,00 629.875,00 100,00% 629.875,00 668.050,00 668.050,00 100,00% 668.050,00 3.423.929,05 3.423.552,18 99,99% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1531 Brojčana oznaka i naziv računa 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.283.661,05 3.283.284,18 99,99% 3.283.284,18 139.093,00 139.093,00 100,00% 139.093,00 1.175,00 1.175,00 100,00% 1.175,00 7.529.150,00 7.529.130,13 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 282.000,00 281.980,13 99,99% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 282.000,00 281.980,13 99,99% 282.000,00 281.980,13 99,99% 282.000,00 281.980,13 99,99% 281.980,13 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 45 Prihodi od legalizacije 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00501 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 1.441.150,00 4.652.081,00 3.991.582,59 85,80% 2.689.331,00 2.243.554,34 83,42% 2.689.331,00 2.174.757,44 80,87% 1.405.500,00 968.147,47 68,88% A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 1.320.500,00 923.918,35 69,97% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.320.500,00 923.918,35 69,97% 723.500,00 686.916,72 94,94% 600.000,00 586.324,27 97,72% 586.324,27 123.500,00 100.592,45 81,45% 90.650,12 9.942,33 Stranica 1532 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 597.000,00 237.001,63 39,70% 70.000,00 63.427,00 90,61% 62.492,00 935,00 12.000,00 8.648,69 72,07% 8.648,69 515.000,00 164.925,94 32,02% 62.108,64 102.817,30 A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 85.000,00 44.229,12 52,03% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 85.000,00 44.229,12 52,03% 85.000,00 44.229,12 52,03% 75.000,00 43.629,12 58,17% 30.729,12 12.900,00 10.000,00 600,00 6,00% 600,00 1.283.831,00 1.206.609,97 93,99% A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.283.831,00 1.206.609,97 93,99% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1.238.761,00 1.206.477,47 97,39% 1.084.156,00 1.079.490,38 99,57% 901.200,00 901.103,48 99,99% 901.103,48 27.780,00 23.397,11 84,22% 23.397,11 155.176,00 154.989,79 99,88% 139.671,12 15.318,67 153.405,00 125.792,49 82,00% 68.900,00 56.674,00 82,26% 2.893,00 50.481,00 3.300,00 16.200,00 16.334,83 100,83% 14.134,98 2.199,85 36.880,00 22.594,96 61,27% 1.200,00 125,00 1.043,35 17.680,11 1.016,50 1.530,00 31.425,00 30.188,70 96,07% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 11.127,20 slično 3293 Reprezentacija 12.296,50 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1533 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.900,00 35,00 830,00 1.200,00 1.194,60 99,55% 1.200,00 1.194,60 99,55% 1.194,60 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45.070,00 132,50 0,29% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 45.070,00 132,50 0,29% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.500,00 132,50 0,85% 132,50 29.570,00 0,00 0,00% 0050101 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 0,00 68.796,90 - PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 0,00 68.796,90 - A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 0,00 68.796,90 - 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4 0,00 26.000,00 - 0,00 26.000,00 - 0,00 12.000,00 - 12.000,00 0,00 14.000,00 - 14.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 42.796,90 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 42.796,90 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 52 Ostale pomoći 61 Donacije 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100001 Program zaštite okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100002 Zaštita okoliša i prirode - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 0,00 15.296,90 - 15.296,90 0,00 27.500,00 - 27.500,00 1.962.750,00 1.748.028,25 89,06% 1.962.750,00 1.619.012,18 82,49% 1.962.750,00 1.619.012,18 82,49% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 64.350,00 91,93% 70.000,00 64.350,00 91,93% 70.000,00 64.350,00 91,93% 70.000,00 64.350,00 91,93% 64.350,00 Stranica 1534 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.407.750,00 1.254.505,93 89,11% 1.347.950,00 1.235.271,09 91,64% 850.450,00 811.342,04 95,40% 705.000,00 672.889,53 95,45% 672.889,53 22.400,00 22.715,38 101,41% 22.715,38 123.050,00 115.737,13 94,06% 104.297,94 11.439,19 488.870,00 413.925,45 84,67% 79.400,00 71.882,94 90,53% 7.889,18 56.727,50 7.266,26 129.700,00 93.036,65 71,73% 9.316,57 21.750,14 40.604,11 16.624,95 4.740,88 240.320,00 217.210,21 90,38% 23.060,44 49.683,42 5.298,50 2.447,12 2.000,00 73.869,63 21.907,13 38.943,97 39.450,00 31.795,65 80,60% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 11.127,86 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 9.621,73 8.833,56 2.212,50 2.130,00 1.803,60 84,68% 130,00 0,00 0,00% 2.000,00 1.803,60 90,18% 1.803,60 6.500,00 8.200,00 126,15% 4.600,00 7.500,00 163,04% 7.500,00 1.900,00 700,00 36,84% 700,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.000,00 19.234,84 83,63% 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1535 Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 3.455,00 - IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 0,00 3.455,00 - 3.455,00 23.000,00 15.779,84 68,61% 23.000,00 15.779,84 68,61% 15.779,84 36.800,00 0,00 0,00% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 36.800,00 0,00 0,00% 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 7.800,00 0,00 0,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 29.000,00 0,00 0,00% A100005 Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama 25.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100006 Mjerenje kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% A100007 Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 50.156,25 50,16% 100.000,00 50.156,25 50,16% 100.000,00 50.156,25 50,16% 100.000,00 50.156,25 50,16% 50.156,25 K100001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica 250.000,00 250.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0050301 Javna ustanova Međimurska priroda PROGRAM 1003 Zaštita okoliša A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 0,00 129.016,07 - 0,00 129.016,07 - 0,00 129.016,07 - 0,00 85.516,91 - 0,00 35.936,34 - 0,00 29.206,47 - 29.206,47 0,00 6.729,87 - 6.241,06 488,81 0,00 48.258,57 - Stranica 1536 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 6.055,06 - 624,82 2.082,50 3.347,74 0,00 30.081,57 - 1.665,43 26.205,25 2.210,89 0,00 9.354,36 - 1.000,50 3.278,00 2.310,37 237,87 2.527,62 0,00 2.767,58 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 2.073,14 slično 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3427 694,44 0,00 122,00 - 0,00 122,00 - Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika 122,00 izvan javnog sektora 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 0,00 1.200,00 - 0,00 1.200,00 - 1.200,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 6.889,16 - 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 0,00 6.889,16 - 0,00 6.889,16 - 6.889,16 0,00 36.610,00 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 0,00 36.610,00 - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 7.720,00 - ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 7.720,00 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 28.890,00 - 5472 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna 28.890,00 RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 006 PROJEKT REF-a PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 500,00 252,04 50,41% 25. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1537 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula RAZDJEL 007 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.-2021.” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 252,00 0,04 816.444,00 784.970,28 96,15% GLAVA 007 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 816.444,00 784.970,28 96,15% 2017.-2021.” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 007 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.- 816.444,00 784.970,28 96,15% 2021.” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 816.444,00 784.970,28 96,15% T100005 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 816.444,00 784.970,28 96,15% 2017.-2021.” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 816.444,00 784.970,28 96,15% 81.000,00 35.053,00 43,28% 30.000,00 29.908,70 99,70% 29.908,70 46.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.144,30 102,89% 4.635,85 508,45 84.944,00 92.401,78 108,78% 32.944,00 32.901,78 99,87% 32.901,78 52.000,00 59.500,00 114,42% 59.500,00 500,00 200,36 40,07% 500,00 200,36 40,07% 200,36 650.000,00 657.315,14 101,13% 650.000,00 657.315,14 101,13% 657.315,14 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% T100002 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.016.017,00 1.955.353,63 96,99% 70.210,00 69.412,98 98,86% 60.000,00 59.226,10 98,71% 59.226,10 10.210,00 10.186,88 99,77% 9.180,04 Stranica 1538 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.006,84 374.807,00 518.422,37 138,32% 106.600,00 84.309,36 79,09% 3.600,00 80.709,36 76.000,00 69.772,00 91,81% 2.497,00 7.200,00 60.075,00 192.207,00 364.341,01 189,56% 4.000,00 360.341,01 1.000,00 559,92 55,99% 1.000,00 559,92 55,99% 559,92 1.570.000,00 1.366.958,36 87,07% 1.570.000,00 1.366.958,36 87,07% 1.366.958,36 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 1.255.500,00 1.658.246,99 132,08% 1.251.750,00 1.654.496,99 132,17% 67.000,00 66.292,93 98,94% 57.000,00 56.563,94 99,23% 56.563,94 10.000,00 9.728,99 97,29% 8.767,42 961,57 358.750,00 784.141,39 218,58% 10.800,00 9.984,85 92,45% 6.185,32 2.800,00 999,53 347.650,00 346.672,37 99,72% 4.241,10 53.350,00 244.332,00 44.749,27 300,00 427.484,17 142.494,72% 240,84 427.243,33 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1539 Brojčana oznaka i naziv računa 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 1.238,02 123,80% 1.000,00 1.238,02 123,80% 1.238,02 730.000,00 710.014,70 97,26% 730.000,00 710.014,70 97,26% 710.014,70 95.000,00 92.809,95 97,69% 95.000,00 92.809,95 97,69% 92.809,95 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.750,00 3.750,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.750,00 3.750,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.750,00 3.750,00 100,00% 3.750,00 661.000,00 671.642,74 101,61% 661.000,00 671.642,74 101,61% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100003 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 661.000,00 671.642,74 101,61% 661.000,00 671.642,74 101,61% 661.000,00 671.642,74 101,61% 661.000,00 671.642,74 101,61% 60.500,00 55.862,50 92,33% 40.500,00 39.562,50 97,69% 39.250,00 312,50 20.000,00 16.300,00 81,50% 16.300,00 500,00 391,58 78,32% 500,00 391,58 78,32% 391,58 600.000,00 615.388,66 102,56% 600.000,00 615.388,66 102,56% 615.388,66 17.000,00 2.555,48 15,03% 17.000,00 2.555,48 15,03% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100010 PROJEKT “1,2,3...PALIM LAMPICU” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 17.000,00 2.555,48 15,03% 17.000,00 2.555,48 15,03% 17.000,00 2.555,48 15,03% 17.000,00 2.555,48 15,03% 0,00 2.375,00 - 0,00 2.375,00 - Stranica 1540 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.375,00 1.000,00 180,48 18,05% 1.000,00 180,48 18,05% 180,48 9.500,00 0,00 0,00% 9.500,00 0,00 0,00% 6.500,00 0,00 0,00% 6.500,00 0,00 0,00% 439.100,00 380.382,14 86,63% 439.100,00 380.382,14 86,63% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100002 Projekt “Primarna zdravstvena zaštita” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 439.100,00 380.382,14 86,63% 439.100,00 380.382,14 86,63% 439.100,00 380.382,14 86,63% 109.100,00 109.821,18 100,66% 76.100,00 74.337,50 97,68% 65.000,00 63.427,92 97,58% 63.427,92 11.100,00 10.909,58 98,28% 9.831,30 1.078,28 32.500,00 35.170,00 108,22% 30.000,00 33.820,00 112,73% 16.820,00 17.000,00 2.500,00 1.350,00 54,00% 1.150,00 200,00 500,00 313,68 62,74% 500,00 313,68 62,74% 313,68 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 330.000,00 270.560,96 81,99% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 330.000,00 270.560,96 81,99% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 330.000,00 270.560,96 81,99% 270.560,96 248.000,00 75.410,28 30,41% 248.000,00 75.410,28 30,41% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 248.000,00 75.410,28 30,41% 248.000,00 75.410,28 30,41% K100005 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 248.000,00 75.410,28 30,41% 3 RASHODI POSLOVANJA 248.000,00 75.410,28 30,41% 25. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1541 Brojčana oznaka i naziv računa 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 226,50 22,65% 1.000,00 226,50 22,65% 226,50 102.000,00 35.303,60 34,61% 102.000,00 35.303,60 34,61% 35.303,60 145.000,00 39.880,18 27,50% 145.000,00 39.880,18 27,50% 39.880,18 RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 18.720,00 47.072,83 251,46% INFO CENTAR GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 18.720,00 47.072,83 251,46% CENTAR Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 18.720,00 47.072,83 251,46% 18.720,00 47.072,83 251,46% K100006 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 18.720,00 47.072,83 251,46% CENTAR 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 11.220,00 24.574,08 219,02% 8.220,00 20.348,20 247,55% 7.000,00 17.361,93 248,03% 17.361,93 1.220,00 2.986,27 244,78% 2.691,10 295,17 2.500,00 4.025,00 161,00% 0,00 1.875,00 - 1.875,00 2.500,00 2.150,00 86,00% 2.150,00 500,00 200,88 40,18% 500,00 200,88 40,18% 200,88 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.500,00 22.498,75 299,98% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.500,00 7.498,75 99,98% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 015 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 015 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 7.500,00 7.498,75 99,98% 7.498,75 0,00 15.000,00 - 0,00 15.000,00 - 15.000,00 66.000,00 27.476,56 41,63% 66.000,00 27.476,56 41,63% Stranica 1542 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 015 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100007 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU MŽ” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 66.000,00 27.476,56 41,63% 66.000,00 27.476,56 41,63% 66.000,00 27.476,56 41,63% 66.000,00 27.476,56 41,63% 28.500,00 21.759,56 76,35% 25.000,00 19.759,99 79,04% 19.759,99 3.500,00 1.999,57 57,13% 1.801,93 197,64 37.000,00 5.562,50 15,03% 37.000,00 5.562,50 15,03% 5.562,50 500,00 154,50 30,90% 500,00 154,50 30,90% 154,50 RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 108.508,10 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 108.508,10 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE 0,00 108.508,10 - RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100012 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/18-03/6 URBROJ: 2109/1-02-18-02 Čakovec, 24. svibnja 2018.

0,00 108.508,10 - 0,00 108.508,10 - 0,00 108.508,10 - 0,00 108.437,50 - 0,00 108.437,50 - 108.437,50 0,00 70,60 - 0,00 70,60 - 70,60 416.425.113,00 397.262.846,17 95,40% PREDSJEDNIK Mladen Novak, dipl.ing., v.r. 25. svibnja 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1543 00101 00101 00301 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 003 Ciljanavrijednost2019. 20 Ciljanavrijednost2018. 20 Ciljanavrijednost2017. 15 Polaznavrijednost2016. 10 Pokazatelj rezultata Razvoj poslovnogokruženja i jačanjepozitivne poduzetničkeklime 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 2018. i 2019. 2.675.000,00 15.000.000,0010.000.000,0015.000.000,00 10.000.000,00 46,61% 46,61% Izvršenje 31.12.2017. 7.052.264,877.052.264,87 2.026.823,30 Plan 2017. 2.107.500,00 15.129.950,0015.129.950,00 Aktivnosti 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 10 10 10 8 Razvoj poslovnogokruženja i jačanjepozitivne poduzetničkeklime Razvoj poslovnogokruženja i jačanjepozitivne poduzetničkeklime Razvoj poslovnogokruženja i jačanjepozitivne poduzetničkeklime Proaktivno pristupanjeprivlačenju ulaganja irazvoju gospodarskih zona 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 225.000,00 225.000,00500.000,00 500.000,00150.000,00 150.000,00 2.675.000,001.800.000,001.800.000,00 96,17% 66,49% 99,65% 100,00% 100,00% 87.500,00 156.240,00 298.958,30 1.350.000,00 87.500,00 235.000,00 300.000,00 1.350.000,00 Regionalnarazvojna agencija"Redea" d.o.o.PromotivneaktivnostigospodarstvaMeđimurskaenergetskaagencija"MENEA" d.o.o.Aktivnostiprivlačenjadomaćih i stranihulaganja Naziv programa /aktivnosti Kapitalni izdaciKapitalneinvesticijeMeđimurskežupanije u 2017.godini gospodarstva 1002 1007 Program /Aktivnost 1002K100004 1007A100002 1007A100007 1007A100010 1007A100006 CILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodanom vrijednošću Stranica 1544 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

00301 00101 00101 00301 mjere Odgovornostza provedbu003 001 001 003 Ciljanavrijednost2019.0 15 Ciljanavrijednost2018.0 10 Ciljanavrijednost2017.200.000,00 10 Polaznavrijednost2016.200.000,00 9 Pokazatelj rezultata Interesno povezivanjegospodarskih subjekata, 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 15 15 10 10 10 10 9 9 Interesno povezivanjegospodarskih subjekata,razvoj klastera, zadruga ipoljoprivrednih udrugaInteresno povezivanjegospodarskih subjekata,razvoj klastera, zadruga ipoljoprivrednih udruga Uvođenje i usvajanjestandarda u područjutehnologije, organizacije,kvalitete razvoj klastera, zadruga ipoljoprivrednih udruga Razvoj informatičko-komunikacijskeinfrastrukture kao pokretačasveukupnog gospodarskograzvoja 1.1.4 1.2.1 0,00 0,00 Projekcija 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00777.000,00 2018. i 2019. 99,35% 66,67% 66,67% Izvršenje 31.12.2017.134.125,00 100.000,33100.000,33 1.2.1 1.2.1 1.3.2 777.000,00500.000,00 500.000,00277.000,00 277.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 99,62% 98,30% 98,04% 100,00% 800.000,00 223.147,49 170.582,53170.582,53 1.023.147,49 Plan 2017.135.000,00 150.000,00150.000,00 800.000,00 227.000,00 174.000,00174.000,00 1.027.000,00 Aktivnosti Međimurski sajampoduzetništva -"Mesap" d.o.o.Obrtnička komoraMeđimurskežupanije Naziv programa /aktivnostiStrateška procjenautjecaja na okolišza Županijskurazvojnu strategijuTekući izdaciSufinanciranjelokalne akcijskegrupe gospodarstva AktivnostigospodarstvaTehnološko-inovacijski centarMeđimurje d.o.o. 1001 1007 Program /Aktivnost 1001A100010 1007 1007A100001 1007A100003 1007A100011 1007A100008 Mjera 1.2.: Jačanje proizvodnje i tržišno organiziranje Mjera 1.3.: Poticanje tehnološkog razvitka 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1545 00302 00302 00302 00301 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 003 Ciljanavrijednost2019. Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Polaznavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Povećanje proizvodneučinkovitosti 00301 00302 00302 00302 00302 003 003 003 003 003 0 25 0 25 4 25 4 21 Zaštita i promocijaregionalnih posebnostiproizvoda Razvoj lovstva islatkovodnog ribarstva uMeđimurskoj županijiJačanje institucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede i ruralnogprostoraJačanje institucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede i ruralnogprostora Povećanje proizvodneučinkovitostipoljoprivrednih proizvođačapoljoprivrednih proizvođača 1.4.2 1.4.2 Projekcija 180.000,00 350.000,00350.000,00200.000,00 2018. i 2019.1.740.000,001.930.000,001.390.000,001.580.000,00 98,04% 89,05% 85,09% Izvršenje 100,00% 31.12.2017. 838.152,50588.152,50 250.000,00 124.999,98 Plan 2017. 941.250,00691.250,00 250.000,00 125.000,00 Aktivnosti 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00430.000,00430.000,00 5,18 0,02% 99,60% 97,95% 100,00% 100,00% 117,53% 63.467,50 124.999,98 591.641,69475.044,01 25.000,00 54.000,00 125.000,00 594.000,00485.000,00 BrendiranjeMeđimurjaPoljoprivredaUnapređenje irazvoj lovištaSustavnavodnjavanja -Kuršanec ProjektnavodnjavanjaPrelog-DonjiKraljevec Naziv programa /aktivnosti PoljoprivredaProgram potpora upoljoprivrediObrana od tuče gospodarstva 1005 1007 Program /Aktivnost 1005A1000051005A100006 1005 1007A100005 1005A1000041005K100001 1005K100002 Mjera 1.4.: Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Stranica 1546 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.

00302 00302 00302 00401 mjere Odgovornostza provedbu003 003 003 004 Ciljanavrijednost2019. Ciljanavrijednost2018. Ciljanavrijednost2017. Polaznavrijednost2016. Pokazatelj rezultata Očuvanje turističkeatrakcijske osnove županije 00401 00401 00401 00302 00302 004 004 004 003 003 25 20 20 10 Očuvanje turističkeatrakcijske osnove županijes naglaskom na zaš.prirodnihvrijed.i kulturne baštineOčuvanje turističkeatrakcijske osnove županijes naglaskom na zaš.prirodnihvrijed.i kulturne baštineOčuvanje turističkeatrakcijske osnove županijes naglaskom na zaš.prirodnihvrijed.i kulturne baštineUnapređenje turističkihproizvoda i uslugakroz specijalizaciju idiversifikaciju Jačanje institucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede i ruralnogprostora s naglaskom na zaš.prirodnihvrijed.i kulturne baštine 1.4.5 1.5.1 0,00 0,00 Projekcija 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00 1.910.000,00 1.5.1 1.5.1 1.5.1 1.5.2 0,00 0,000,00 0,00 350.000,00350.000,00350.000,00 1.910.000,002.062.000,00 2018. i 2019. 2.062.000,00 0,00 96,09% 96,09% Izvršenje 177,08% 53.125,00 31.12.2017. 172.963,00172.963,00 Plan 2017.30.000,00 180.000,00180.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 88,24% 300.000,00300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 340.000,00340.000,00 Uređenje Palače iPerivoja ZrinskihKapelica Sv.Jelene u ŠenkovcuRodna kućaLadislava KraljaMeđimurcaTurizamSufinanciranjeturističkihprojekata Naziv programa /aktivnostiProjektnavodnjavanjaBelica TurizamCentar dr. RudolfSteiner DonjiKraljevec Muzej Međimurja 1006 1014 Program /Aktivnost 1006A100002 1006 1014K100001 1014K100002 1014K100004 1006A100003 1005K100003 Mjera 1.5.: Osiguranje uvjeta za dugoročni održivi razvoj turizma u Međimurju 25. svibnja 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1547 00302 00101 00101 00302 mjere Odgovornostza provedbu003 001 001 003 Ciljanavrijednost2019. 10 Ciljanavrijednost2018. 10 Ciljanavrijednost2017. 10 Polaznavrijednost2016. 5 Pokazatelj rezultataOiguravanje efikasnogupravljanja turističkomdestinacijom MeđimurjePromocija Međimurja kaocjelovite turističke regije 1.5.3 1.5.4 0,00 0,00 Projekcija 350.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 00302 00401 00401 00401 00401 003 004 004 004 004 10 75 75 10 75 75 10 75 75 5 68 68 Promocija Međimurja kaocjelovite turističke regijeUnapređenje obrazovnestrukture i jačanjekompetencija ljudskihpotencijala Unapređenje obrazovnestrukture i jačanjekompetencija ljudskihpotencijala 1.5.4 2.1.3 2.1.3 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00250.000,00 250.000,00 1.300.000,001.300.000,001.300.000,00 2.650.000,00 2018. i 2019. 1.300.000,00 7.650.000,00 0,00 88,24% 83,38% 83,38% Izvršenje 31.12.2017. 166.750,00166.750,00 97,89% 97,89%98,85% 100,00% 100,00% 100,60% 186.000,00186.000,00 191.135,14 1.250.000,00 1.250.000,00 2.036.314,29 0,00 Plan 2017. 200.000,00200.000,00 190.000,00190.000,00 190.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 2.060.000,00 Naziv programa /aktivnostiIzrada Masterplana razvojaturizmaMeđimurskežupanijeTekući izdaciPromocijaMeđimurja nainozemnimtržištimaTurizam 1001 1006 Program /Aktivnost1006A100004 1001A100013 Turističkazajednica Socijalna zaštitaUčeničkestipendije zadjecu hrvatskihbraniteljaŠkolstvoStudentski krediti istipendije 1010 1012 1006A100001CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete življenjaMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada1010A100004 1012A100003 Stranica 1548 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 25. svibnja 2018.