Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu

43. Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, i 15/15.), članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.) i članka 63. Poslovnika skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14.), Skupština Međimurske županije je na 19. sjednici, održanoj 19.05.2016. godine, donijela GoDiŠnji o izvršenju proračuna m iZvjeŠtaj eđimurske županije za 2015. godinu i. opći a. raČun priho konto naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) manjak prihoda iz prethodnih godina b. raČun F konto naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje a. raČun priho Konto Izvor Naziv 1 6 prihoDi poslovanja Dio Da i rashoDa u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 116.551.236,41 131.158.564,00 121.818.459,78 185.517,69 16.391.339,32 3.515.334,05 94.978.406,47 103.003.999,00 98.888.427,39 22.490.468,21 27.802.555,00 26.818.486,39 -732.120,58 16.743.349,32 -373.119,95 -15.011.228,74 -17.743.349,32 -17.328.409,10 inanciranja u kunama izvršenje za izvještajno izvršenje za razdoblje prethodne izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 1.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 116.736.754,10 148.549.903,32 125.333.793,83 -15.011.228,74 -17.743.349,32 -17.328.409,10 119.468.874,68 130.806.554,00 125.706.913,78 -17.743.349,32 0,00 -17.701.529,05 Da i rashoDa u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 116.551.236,41 131.158.564,00 121.818.459,78 104,52% 92,88% 61 PRIHODI OD POREZA 52.094.052,55 37.500.000,00 34.410.326,51 66,05% 91,76% 611 porez i prirez na dohodak 46.798.252,05 32.000.000,00 29.476.864,84 62,99% 92,12% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 46.798.252,05 29.476.864,84 62,99% nesamostalnog rada 613 porezi na imovinu 6132 11 Porez na nasljedstava i darove 160.898,34 200.000,00 105.615,56 65,64% 52,81% 160.898,34 105.615,56 65,64% Stranica 840 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 614 porezi na robu i usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.134.902,16 5.300.000,00 4.827.846,11 94,02% 91,09% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili 4.841.802,16 4.609.021,11 95,19% izvođenje aktivnosti 6147 11 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 293.100,00 218.825,00 74,66% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 40.635.388,75 82.887.564,00 78.174.812,42 192,38% 94,31% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 pomoći od međunarodnih organizacija 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 633 pomoći proračunu iz drugih 0,00 2.250.000,00 2.223.946,43 - 98,84% 0,00 2.223.946,43 - 9.012.917,01 31.347.516,00 28.537.777,66 316,63% 91,04% proračuna 6331 11 43 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 6.301.644,37 20.615.064,94 327,14% 73 proračuna 6332 11 73 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.278.476,09 7.892.306,91 617,32% proračuna 6333 51 54 1.432.796,55 30.405,81 2,12% 635 pomoći izravnanja za 31.622.471,74 46.760.048,00 45.601.865,30 144,21% 97,52% decentralizirane funkcije 6351 12 Tekuće pomoći izravnanja za 27.285.372,30 41.302.254,94 151,37% decentralizirane funkcije 6352 12 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.337.099,44 4.299.610,36 99,14% decentralizirane funkcije 638 pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava 6381 51 54 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 0,00 2.530.000,00 1.811.223,03 - 71,59% 0,00 1.811.223,03 - 4.645.834,71 6.501.000,00 5.449.507,35 117,30% 83,83% 641 prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 prihodi od nefinancijske imovine 704.720,31 1.751.000,00 1.633.441,92 231,79% 93,29% 5.949,67 1.920,91 32,29% 0,00 5.550,42 - 698.770,64 1.625.970,59 232,69% 3.941.114,40 4.750.000,00 3.816.065,43 96,83% 80,34% 6421 11 Naknade za koncesije 1.786.861,27 1.475.590,99 82,58% 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6429 73 Ostali prihodi od nefinancijske 454.569,18 613.561,52 134,98% 389.823,90 402.631,77 103,29% 1.309.860,05 1.324.281,15 101,10% imovine 65 PRIHODI OD 3.375.357,44 3.810.000,00 3.487.923,88 103,33% 91,55% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 841 Konto Izvor Naziv 1 651 administrativne (upravne) u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.717.811,01 3.110.000,00 2.789.887,99 102,65% 89,71% pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 1.469.740,80 1.501.677,73 102,17% 6512 11 Županijske, gradske i općinske 1.130.960,21 1.106.409,99 97,83% pristojbe i naknade 6514 11 Ostale pristojbe 652 prihodi po posebnim propisima 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 661 prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 61 Tekuće donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 117.110,00 181.800,27 155,24% 657.546,43 700.000,00 698.035,89 106,16% 99,72% 657.546,43 698.035,89 106,16% 179.039,42 260.000,00 210.308,10 117,46% 80,89% 123.039,42 250.000,00 203.604,64 165,48% 81,44% 123.039,42 203.604,64 165,48% 56.000,00 10.000,00 6.703,46 11,97% 67,03% 56.000,00 6.703,46 11,97% 15.621.563,54 200.000,00 85.581,52 0,55% 42,79% PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 prihodi iz nadležnog proračuna za 15.621.563,54 200.000,00 85.581,52 0,55% 42,79% financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 11 43 Prihodi iz nadležnog proračuna za 13.317.274,44 9.597,56 0,07% 73 financiranje rashoda poslovanja 6712 73 Prihodi iz nadležnog proračuna 2.304.289,10 75.983,96 3,30% za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 7 prihoDi oD proDaje neFinancijske imovine 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 723 prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 71 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu ukupno prihodi 185.517,69 16.391.339,32 3.515.334,05 1.894,88% 21,45% 86.301,42 16.380.339,32 3.504.550,32 4.060,83% 21,39% 86.301,42 16.380.339,32 3.504.550,32 4.060,83% 21,39% 86.301,42 3.504.550,32 4.060,83% 99.216,27 11.000,00 10.783,73 10,87% 98,03% 99.216,27 11.000,00 10.783,73 10,87% 98,03% 99.216,27 10.783,73 10,87% 116.736.754,10 147.549.903,32 125.333.793,83 107,36% 84,94% 3 rashoDi poslovanja 94.978.406,47 103.003.999,00 98.888.427,39 104,12% 96,00% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.034.194,71 13.611.066,00 13.208.915,24 109,76% 97,05% 311 plaće 10.068.346,83 11.272.280,00 11.045.854,55 109,71% 97,99% Stranica 842 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3111 11 43 Plaće za redovan rad u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 9.731.560,83 11.045.854,55 113,51% 54 73 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 136.336,75 0,00 0,00% 200.449,25 0,00 0,00% 298.367,35 370.400,00 252.908,28 84,76% 68,28% 298.367,35 252.908,28 84,76% 1.667.480,53 1.968.386,00 1.910.152,41 114,55% 97,04% 3132 11 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.492.171,68 1.721.012,38 115,34% 54 73 3133 11 43 Doprinosi za zapošljavanje 54 73 32 MATERIJALNI RASHODI 175.308,85 189.140,03 107,89% 57.867.938,28 60.282.974,00 59.186.059,27 102,28% 98,18% 321 naknade troškova zaposlenima 2.279.253,85 2.546.510,00 2.294.233,76 100,66% 90,09% 3211 11 51 Službena putovanja 73 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 74.162,59 106.329,44 143,37% 2.101.347,46 2.152.295,07 102,42% 44 54 i odvojeni život 3213 11 73 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 rashodi za materijal i energiju 98.185,80 35.609,25 36,27% 5.558,00 0,00 0,00% 20.157.942,43 20.002.032,20 19.875.605,83 98,60% 99,37% 3221 11 12 Uredski materijal i ostali materijalni 13.625.643,37 12.826.371,01 94,13% 44 54 rashodi 73 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 44 Energija 1.707,48 4.080,73 238,99% 6.486.600,06 6.986.912,84 107,71% 3224 11 44 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 10.000,00 29.905,50 299,06% 31.381,52 25.021,50 79,73% 2.610,00 3.314,25 126,98% 32.587.219,15 32.376.652,01 31.745.729,46 97,42% 98,05% 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.563.924,11 20.972.629,33 101,99% 44 54 73 3232 11 12 Usluge tekućeg i investicijskog 4.305.969,78 4.263.288,83 99,01% 44 73 održavanja 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 1.159.427,30 1.374.004,24 118,51% 54 73 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 11 44 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 818.135,00 748.666,37 91,51% 746.737,22 784.719,41 105,09% 585.515,21 690.153,38 117,87% 2.849.112,08 1.376.630,81 48,32% 51 54 71 73 3238 11 54 Računalne usluge 3239 11 12 Ostale usluge 183.198,88 239.687,57 130,83% 1.375.199,57 1.295.949,52 94,24% 73 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 843 Konto Izvor Naziv 1 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 171.979,85 50.000,00 47.199,15 27,44% 94,40% 171.979,85 47.199,15 27,44% 2.671.543,00 5.307.779,79 5.223.291,07 195,52% 98,41% poslovanja 3291 11 73 Naknade za rad predstavničkih i 1.600.867,65 3.896.173,67 243,38% izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 12 Premije osiguranja 44 3293 11 51 Reprezentacija 54 73 3294 11 Članarine i norme 3295 11 43 Pristojbe i naknade 3299 11 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 11 51 Bankarske usluge i usluge platnog 54 prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate 35 SUBVENCIJE 114.156,14 138.642,20 121,45% 413.989,63 463.729,47 112,01% 65.529,40 65.550,86 100,03% 6.090,54 41.477,16 681,01% 470.909,64 617.717,71 131,18% 568.289,86 827.050,00 781.798,75 137,57% 94,53% 236.123,03 215.000,00 201.548,15 85,36% 93,74% 236.123,03 201.548,15 85,36% 332.166,83 612.050,00 580.250,60 174,69% 94,80% 276.103,21 352.447,34 127,65% 2.569,32 1.506,20 58,62% 53.494,30 226.297,06 423,03% 2.003.511,65 2.600.000,00 1.996.180,26 99,63% 76,78% 352 subvencije trgovačkim društvima, 2.003.511,65 2.600.000,00 1.996.180,26 99,63% 76,78% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, 2.003.511,65 1.996.180,26 99,63% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 3.916.882,09 4.983.565,00 4.245.293,23 108,38% 85,19% I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 pomoći unutar opće države 3.916.882,09 1.000.000,00 801.727,50 20,47% 80,17% 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 583.513,14 0,00 0,00% 3.333.368,95 801.727,50 24,05% 368 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 3681 11 51 Tekuće pomoći temeljem prijenosa 54 EU sredstava 3682 43 54 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 0,00 3.983.565,00 3.443.565,73 - 86,44% 0,00 2.240.735,20 - 0,00 1.202.830,53 - 2.530.892,79 3.230.300,00 3.200.944,60 126,47% 99,09% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stranica 844 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 372 ostale naknade građanima i u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.530.892,79 3.230.300,00 3.200.944,60 126,47% 99,09% kućanstvima iz proračuna 3721 11 12 Naknade građanima i kućanstvima u 1.875.290,04 3.058.079,30 163,07% novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 655.602,75 142.865,30 21,79% 16.056.697,09 17.469.044,00 16.269.236,04 101,32% 93,13% 381 tekuće donacije 13.236.356,42 13.917.476,00 13.016.567,99 98,34% 93,53% 3811 11 12 Tekuće donacije u novcu 13.236.356,42 13.016.567,99 98,34% 44 61 382 kapitalne donacije 2.093.068,00 2.770.068,00 2.525.355,00 120,65% 91,17% 3821 11 44 Kapitalne donacije neprofitnim 2.093.068,00 2.525.355,00 120,65% 52 73 organizacijama 383 kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 rashoDi Za nabavu 1.600,00 1.500,00 1.500,00 93,75% 100,00% 1.600,00 1.500,00 93,75% 725.672,67 780.000,00 725.813,05 100,02% 93,05% 725.672,67 725.813,05 100,02% 22.490.468,21 27.802.555,00 26.818.486,39 119,24% 96,46% neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4123 44 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 140.719,22 97.946,40 97.946,40 69,60% 100,00% 140.719,22 97.946,40 97.946,40 69,60% 100,00% 140.719,22 97.946,40 69,60% 11.163.970,20 7.165.248,76 6.996.203,34 62,67% 97,64% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 44 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 627.522,53 3.181.000,00 3.149.930,04 501,96% 99,02% 627.522,53 3.149.930,04 501,96% 3.303.021,83 2.566.751,22 2.476.303,85 74,97% 96,48% 4221 11 44 Uredska oprema i namještaj 73 4222 11 44 Komunikacijska oprema 4223 11 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 44 Medicinska i laboratorijska oprema 697.861,18 328.193,56 47,03% 9.455,55 19.431,49 205,50% 96.120,00 79.416,25 82,62% 2.265.887,76 1.645.462,03 72,62% 4225 11 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 Sportska i glazbena oprema 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 prijevozna sredstva 5.627,80 126.285,26 2.243,95% 9.975,00 1.807,50 18,12% 218.094,54 275.707,76 126,42% 1.105.003,73 333.096,29 333.096,29 30,14% 100,00% 4231 44 Prijevozna sredstva u cestovnom 1.105.003,73 333.096,29 30,14% prometu 424 knjige, umjetnička djela i ostale 5.676.101,71 1.000.000,00 1.000.373,41 17,62% 100,04% izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige u knjižnicama 5.676.101,71 1.000.373,41 17,62% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 845 Konto Izvor Naziv 1 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 44 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 452.320,40 84.401,25 36.499,75 8,07% 43,25% 452.320,40 36.499,75 8,07% 243,60 5.000,00 3.300,00 1.354,68% 66,00% 243,60 5.000,00 3.300,00 1.354,68% 66,00% 243,60 3.300,00 1.354,68% 45 RASHODI ZA DODATNA 11.185.535,19 20.534.359,84 19.721.036,65 176,31% 96,04% ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 10.274.447,69 20.481.939,84 19.668.620,57 191,43% 96,03% objektima 4511 11 44 Dodatna ulaganja na građevinskim 10.274.447,69 19.668.620,57 191,43% 54 71 objektima 73 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ukupno rashodi 911.087,50 52.420,00 52.416,08 5,75% 99,99% 911.087,50 52.416,08 5,75% 117.468.874,68 130.806.554,00 125.706.913,78 107,01% 96,10% b. raČun F Konto Izvor Naziv 1 8 primici oD Financijske imovine i ZaDuživanja 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora ukupno primici 5 iZDaci Za Financijsku inanciranja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% - imovinu i otplate Zajmova 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% - PRIMLJENIH ZAJMOVA Stranica 846 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 544 otplata glavnice primljenih kredita 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% - i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 2.000.000,00 0,00 0,00% tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ukupno izdaci 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00% - ii. posebni iZvjeŠtaj po orGaniZ Brojčana oznaka i naziv 1 raZDjel 000 županija Glava 000 županija raZDjel 001 upravni oDjel Za poslove Dio acijskoj klasiFikaciji u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% župana 1.165.000,00 984.098,41 84,47% Glava 00101 odsjek za odnose s javnošću Glava 00103 odsjek za javnu nabavu raZDjel 002 upravni oDjel Za poslove skup opće poslove Glava 00201 odsjek za poslove s 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 100.000,00 56.655,60 56,66% Štine i 5.649.486,00 5.381.173,41 95,25% kupštine i opće i zajedničke 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% poslove Glava 00202 odsjek za pravne poslove raZDjel 003 upravni oDjel Za GospoDarske Djelatnosti Glava 00301 odsjek za gospodarstvo Glava 00302 odsjek za poljoprivredu i turizam Glava 00303 odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj raZDjel 004 upravni oDjel Za DruŠtvene Djelatnosti Glava 00401 odsjek za obrazovanje, kulturu i sport Glava 00402 o 10.000,00 0,00 0,00% 15.327.727,00 14.061.608,34 91,74% 10.395.815,00 9.394.981,22 90,37% 3.487.912,00 3.349.961,26 96,04% 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% 86.590.046,00 84.733.999,05 97,86% 59.968.875,00 58.498.604,23 97,55% dsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 26.621.171,00 26.235.394,82 98,55% manjine raZDjel 005 upravni oDjel Za prostorno uređenje, GraDnju i ZaŠtitu okoliŠa Glava 00501 odsjek za prostorno uređenje Glava 00503 odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo raZDjel 006 projekt reF-a Glava 006 projekt reF-a raZDjel 007 projekt proDuženi boravak Z uČenike romske nacionalne manjine 5.449.199,00 5.172.036,32 94,91% 3.979.199,00 3.737.607,91 93,93% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% a 110.350,00 149.445,21 135,43% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 847 Brojčana oznaka i naziv 1 Glava 007 projekt proDuženi boravak Za romske nacionalne manjine raZDjel 008 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti” Glava 008 projekt “Škole jeDnakih moG raZDjel 009 projekt erasmus+ on the move Glava 009 projekt erasmus+ on the move iZvjeŠtaj po u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 uČenike 110.350,00 149.445,21 135,43% 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% ućnosti” 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% ekonomskoj klasiFikaciji Konto Izvor Naziv 1 raZDjel 000 županija Glava 000 županija 000 županija 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.374.654,00 12.827.234,42 95,91% 8.550.954,00 8.263.034,83 96,63% 7.037.500,00 6.870.108,22 97,62% 6.870.108,22 280.000,00 202.482,59 72,32% 202.482,59 1.233.454,00 1.190.444,02 96,51% 1.072.783,88 117.660,14 3.726.700,00 3.536.382,70 94,89% 415.500,00 387.032,50 93,15% 89.654,92 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 275.779,83 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.597,75 641.000,00 547.953,58 85,48% 210.921,08 318.311,85 17.906,40 814,25 2.157.000,00 2.064.474,04 95,71% 357.744,42 400.378,24 199.944,87 193.888,05 173.375,70 63.804,00 258.500,68 181.074,29 235.763,79 50.000,00 47.199,15 94,40% 47.199,15 Stranica 848 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 463.200,00 489.723,43 105,73% 39.915,86 210.169,05 480,00 35.748,41 203.410,11 617.000,00 582.003,84 94,33% 15.000,00 9.278,10 61,85% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 9.278,10 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 386 kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 602.000,00 572.725,74 95,14% 344.992,40 1.506,18 226.227,16 480.000,00 445.813,05 92,88% 480.000,00 445.813,05 92,88% 445.813,05 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 Sportska i glazbena oprema raZDjel 001 upravni oDjel Za poslove 175.000,00 132.401,26 75,66% 175.000,00 132.401,26 75,66% 50.000,00 28.601,63 57,20% 28.601,63 125.000,00 103.799,63 83,04% 80.780,64 15.439,49 3.200,00 2.572,00 1.807,50 župana 1.165.000,00 984.098,41 84,47% Glava 00101 odsjek za odnose s javnošću 00101 odsjek za odnose s javnošću 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00103 odsjek za javnu nabavu 00103 odsjek za javnu nabavu 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 850.000,00 756.125,43 88,96% 620.000,00 543.487,93 87,66% 523.550,43 19.937,50 230.000,00 212.637,50 92,45% 199.654,55 12.982,95 215.000,00 171.317,38 79,68% 215.000,00 171.317,38 79,68% 171.317,38 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 849 Konto Izvor Naziv 1 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja raZDjel 002 upravni oDjel Za poslove skup opće poslove Glava 00201 odsjek za poslove s u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 56.655,60 56,66% 56.655,60 Štine i 5.649.486,00 5.381.173,41 95,25% kupštine i opće i zajedničke 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% poslove 00201 odsjek za poslove s kupštine i opće i zajedničke poslove 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 73 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 73 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 11 73 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 73 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 73 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% 4.333.486,00 4.184.973,41 96,57% 1.200,00 1.171,94 97,66% 1.171,94 13.000,00 11.339,76 87,23% 11.339,76 346.286,00 273.223,22 78,90% 30.429,75 41.366,47 25.867,00 175.560,00 3.973.000,00 3.899.238,49 98,14% 3.853.760,01 44.215,78 1.262,70 NA 31.000,00 31.000,00 100,00% NAKNADE 372 o stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 31.000,00 31.000,00 100,00% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00202 odsjek za pravne poslove 00202 odsjek za pravne poslove 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja raZDjel 003 upravni oDjel Za GospoDarske Djelatnosti Glava 00301 odsjek za gospodarstvo 00301 odsjek za gospodarstvo 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 51 Intelektualne i osobne usluge 73 3238 11 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 31.000,00 1.275.000,00 1.165.200,00 91,39% 1.275.000,00 1.165.200,00 91,39% 1.165.200,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 15.327.727,00 14.061.608,34 91,74% 10.395.815,00 9.394.981,22 90,37% 10.395.815,00 9.394.981,22 90,37% 8.764.865,00 7.774.095,61 88,70% 824.300,00 806.102,88 97,79% 822.050,00 803.852,88 97,79% 317.897,21 174.000,00 307.955,67 4.000,00 2.250,00 2.250,00 100,00% Stranica 850 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3293 54 Reprezentacija 35 SUBVENCIJE 352 s u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.250,00 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% ubvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 pomoći unutar opće države 3632 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 368 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 3681 11 51 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3682 43 54 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 1.001.462,76 OPĆE 2.513.565,00 2.361.566,21 93,95% 900.000,00 801.727,50 89,08% 801.727,50 1.613.565,00 1.559.838,71 96,67% 357.008,18 1.202.830,53 3.827.000,00 3.604.963,76 94,20% 3.527.000,00 3.324.963,76 94,27% 3.324.963,76 300.000,00 280.000,00 93,33% 280.000,00 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Glava 00302 odsjek za poljoprivredu i turizam 00302 odsjek za poljoprivredu i turizam 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 71 Intelektualne i osobne usluge 73 35 SUBVENCIJE 352 s 1.630.950,00 1.620.885,61 99,38% 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 1.620.000,00 1.609.935,61 99,38% 1.620.000,00 1.609.935,61 99,38% 1.609.935,61 3.487.912,00 3.349.961,26 96,04% 3.487.912,00 3.349.961,26 96,04% 3.367.912,00 3.229.865,28 95,90% 653.212,00 595.650,00 91,19% 653.212,00 595.650,00 91,19% 350.000,00 245.650,00 1.000.000,00 994.717,50 99,47% ubvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 1.000.000,00 994.717,50 99,47% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 994.717,50 1.714.700,00 1.639.497,78 95,61% 1.714.700,00 1.639.497,78 95,61% 1.639.497,78 120.000,00 120.095,98 100,08% 120.000,00 120.095,98 100,08% 120.000,00 120.095,98 100,08% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 851 Konto Izvor Naziv 1 4511 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Glava 00303 odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj 00303 o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 120.095,98 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% dsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% regionalni razvoj 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 51 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj raZDjel 004 upravni oDjel Za DruŠtvene Djelatnosti Glava 00401 odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 00401 odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.444.000,00 1.313.040,86 90,93% 70.000,00 67.043,28 95,78% 60.000,00 57.204,18 95,34% 57.204,18 10.000,00 9.839,10 98,39% 8.866,62 972,48 344.000,00 265.566,39 77,20% 11.000,00 5.668,42 51,53% 5.668,42 2.000,00 382,40 19,12% 382,40 256.000,00 224.168,81 87,57% 1.259,05 159.068,13 62.499,96 1.341,67 75.000,00 35.346,76 47,13% 25.091,68 10.255,08 1.030.000,00 980.431,19 95,19% 1.030.000,00 980.431,19 95,19% 980.431,19 0,00 3.625,00 - 0,00 3.625,00 - 0,00 3.625,00 - 3.625,00 86.590.046,00 84.733.999,05 97,86% 59.968.875,00 58.498.604,23 97,55% 14.054.748,00 12.992.422,09 92,44% 2.554.500,00 2.245.524,95 87,90% 490.000,00 261.708,50 53,41% 10.000,00 3.762,50 37,63% 3.762,50 330.000,00 93.220,00 28,25% 73.220,00 13.750,00 6.250,00 150.000,00 164.726,00 109,82% 164.726,00 Stranica 852 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 192.270,05 96,14% 200.000,00 192.270,05 96,14% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 192.270,05 financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NA 1.619.500,00 1.617.279,30 99,86% NAKNADE 372 o stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.619.500,00 1.617.279,30 99,86% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 44 Energija 323 rashodi za usluge 3231 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 44 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 44 Tekuće donacije u novcu 0040102 ostali izdaci za osnovne škole 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 k 1.617.279,30 245.000,00 174.267,10 71,13% 245.000,00 174.267,10 71,13% 174.267,10 11.500.248,00 10.746.897,14 93,45% 11.500.248,00 10.746.897,14 93,45% 11.500.248,00 10.746.897,14 93,45% 10.746.897,14 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.101.046,00 15.100.420,79 100,00% 8.789.199,00 8.789.299,00 100,00% 3.871.377,00 4.917.922,00 6.274.947,00 6.274.260,63 99,99% 4.823.423,09 1.312.560,14 138.277,40 36.900,00 36.861,16 99,89% 36.861,16 200.000,00 199.994,00 100,00% 200.000,00 199.994,00 100,00% 199.994,00 1.620.000,00 1.599.822,21 98,75% 620.000,00 599.448,80 96,69% 320.000,00 301.386,80 94,18% 320.000,00 301.386,80 94,18% 301.386,80 300.000,00 298.062,00 99,35% 300.000,00 298.062,00 99,35% 298.062,00 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% 4241 11 Knjige u knjižnicama 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole 3 rashoDi poslovanja 1.000.373,41 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 853 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 44 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.726.805,00 7.784.069,03 100,74% 1.711.500,00 1.711.600,03 100,01% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.711.600,03 322 rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 44 Energija 323 rashodi za usluge 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 12 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 12 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 12 Tekuće donacije u novcu 0040104 ostali izdaci za srednje škole 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040105 kultura 3 rashoDi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0040106 muzej međimurja 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 4.436.118,00 4.436.116,90 100,00% 2.844.449,90 1.591.667,00 1.564.621,00 1.621.786,00 103,65% 771.496,00 850.290,00 14.566,00 14.566,10 100,00% 14.566,10 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 15.070.000,00 15.265.177,31 101,30% 15.070.000,00 15.265.177,31 101,30% 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 15.045.065,95 300.000,00 220.111,36 73,37% 300.000,00 220.111,36 73,37% 220.111,36 1.969.000,00 1.735.927,04 88,16% 1.969.000,00 1.735.927,04 88,16% OPĆE 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.869.000,00 1.735.927,04 92,88% 1.199.000,00 1.183.140,04 98,68% 1.183.140,04 670.000,00 552.787,00 82,51% 552.787,00 2.278.000,00 1.987.317,76 87,24% 2.202.000,00 1.977.256,76 89,79% 1.258.000,00 1.221.901,90 97,13% 1.020.000,00 1.018.063,73 99,81% 1.018.063,73 60.000,00 27.476,03 45,79% 27.476,03 178.000,00 176.362,14 99,08% 158.930,96 17.431,18 504.000,00 444.853,00 88,26% 62.000,00 49.387,80 79,66% 2.451,76 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.936,04 322 rashodi za materijal i energiju 165.000,00 156.598,91 94,91% Stranica 854 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 28.131,27 80,73 121.544,80 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.905,50 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 11 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 73 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 1.936,61 199.000,00 175.071,11 87,98% 24.116,18 61.608,21 8.325,75 37.791,88 4.857,13 18.314,39 20.057,57 78.000,00 63.795,18 81,79% 8.835,20 37.235,29 16.744,69 370,00 610,00 5.000,00 3.001,86 60,04% 5.000,00 3.001,86 60,04% 2.931,96 69,90 435.000,00 307.500,00 70,69% 435.000,00 307.500,00 70,69% 307.500,00 76.000,00 10.061,00 13,24% 21.000,00 6.761,00 32,20% 16.000,00 4.662,50 29,14% 4.662,50 5.000,00 2.098,50 41,97% 2.098,50 METALA I 5.000,00 3.300,00 66,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 3.300,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040107 sport 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.820.000,00 1.704.178,00 93,64% 1.820.000,00 1.704.178,00 93,64% 370.000,00 301.178,00 81,40% 370.000,00 301.178,00 81,40% 103.420,00 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 855 Konto Izvor Naziv 1 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00402 o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 197.758,00 1.450.000,00 1.403.000,00 96,76% 1.450.000,00 1.403.000,00 96,76% 1.403.000,00 dsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 26.621.171,00 26.235.394,82 98,55% manjine 0040201 Zdravstvo 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040202 socijalna zaštita 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 1.043.300,00 938.557,12 89,96% 1.043.300,00 938.557,12 89,96% 822.300,00 736.920,58 89,62% 815.300,00 729.920,58 89,53% 622.420,58 107.500,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 221.000,00 201.636,54 91,24% 221.000,00 201.636,54 91,24% 201.636,54 1.941.500,00 1.661.167,53 85,56% 1.941.500,00 1.661.167,53 85,56% 115.000,00 47.631,39 41,42% 110.000,00 40.953,35 37,23% 300,00 36.532,50 4.120,85 5.000,00 6.678,04 133,56% 6.678,04 NA 170.000,00 142.865,30 84,04% NAKNADE 372 o stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 170.000,00 142.865,30 84,04% 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 44 142.865,30 1.656.500,00 1.470.670,84 88,78% 1.656.500,00 1.470.670,84 88,78% 1.470.670,84 23.636.371,00 23.635.670,17 100,00% 10.508.983,00 10.508.315,09 99,99% 7.434.115,00 7.433.447,09 99,99% 5.798.000,00 5.798.000,00 100,00% 5.778.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 323 rashodi za usluge 3232 12 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 1.636.115,00 1.635.447,09 99,96% 1.635.447,09 NA 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% NAKNADE 372 o stale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 3721 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.409.800,00 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 Stranica 856 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4123 44 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 44 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 44 Uredska oprema i namještaj 4222 44 Komunikacijska oprema 4223 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 44 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 prijevozna sredstva 4231 44 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 44 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi raZDjel 005 upravni oDjel Za prostorno uređenje, GraDnju i ZaŠtitu okoliŠa Glava 00501 odsjek za prostorno uređenje 00501 odsjek za prostorno uređenje 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 73 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 73 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 73 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.127.388,00 13.127.355,08 100,00% 97.946,40 97.946,40 100,00% 97.946,40 97.946,40 100,00% 97.946,40 5.785.329,76 5.785.300,76 100,00% 3.111.000,00 3.111.000,00 100,00% 3.111.000,00 2.306.832,22 2.306.803,22 100,00% 195.661,92 3.992,00 65.266,25 1.645.462,03 120.713,26 275.707,76 333.096,29 333.096,29 100,00% 333.096,29 34.401,25 34.401,25 100,00% 34.401,25 7.244.111,84 7.244.107,92 100,00% 7.191.691,84 7.191.691,84 100,00% 7.191.691,84 52.420,00 52.416,08 99,99% 52.416,08 5.449.199,00 5.172.036,32 94,91% 3.979.199,00 3.737.607,91 93,93% 3.979.199,00 3.737.607,91 93,93% 3.839.230,00 3.704.144,41 96,48% 3.069.420,00 2.994.331,07 97,55% 2.594.000,00 2.539.698,42 97,91% 2.539.698,42 25.400,00 17.949,66 70,67% 17.949,66 450.020,00 436.682,99 97,04% 393.522,52 43.160,47 768.710,00 708.463,34 92,16% 56.510,00 47.576,00 84,19% 2.382,40 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.182,10 3213 11 73 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 73 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 7.011,50 52.800,00 40.593,67 76,88% 36.631,59 3.962,08 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 857 Konto Izvor Naziv 1 323 rashodi za usluge 3231 73 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 73 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 43 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 73 3238 11 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3295 11 43 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 73 Uredska oprema i namještaj 426 nematerijalna proizvedena imovina Glava 00503 odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 00503 odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 627.700,00 597.306,46 95,16% 297.913,84 1.893,80 28.719,97 928,80 266.551,16 1.298,89 31.700,00 22.987,21 72,51% 13.578,46 3.600,00 5.358,75 450,00 1.100,00 1.350,00 122,73% 1.100,00 1.350,00 122,73% 1.350,00 139.969,00 33.463,50 23,91% 139.969,00 33.463,50 23,91% 94.969,00 33.463,50 35,24% 33.463,50 45.000,00 0,00 0,00% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 1.437.000,00 1.411.100,00 98,20% 565.000,00 565.000,00 100,00% 477.500,00 477.500,00 100,00% 477.500,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 82.500,00 82.500,00 100,00% 74.000,00 8.500,00 413.500,00 387.600,00 93,74% 52.000,00 52.000,00 100,00% 5.000,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.000,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 7.000,00 54.915,20 54.915,20 100,00% 4.731,60 4.000,00 37.467,19 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.216,41 2.500,00 Stranica 858 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi raZDjel 006 projekt reF-a Glava 006 projekt reF-a 006 projekt reF-a 3 rashoDi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 51 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula raZDjel 007 projekt proDuženi boravak Z uČenike romske nacionalne manjine Glava 007 projekt proDuženi boravak Za romske nacionalne manjine 007 projekt proDuženi boravak Za uČenike romske nacionalne manjine 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 271.521,01 245.621,01 90,46% 18.000,00 6.685,35 5.000,00 96.900,00 1.000,00 3.000,00 65.757,50 35.000,00 14.278,16 35.063,79 35.063,79 100,00% 20.000,00 10.063,79 5.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 456.500,00 456.500,00 100,00% 455.000,00 455.000,00 100,00% 455.000,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 33.000,00 23.328,41 70,69% 33.000,00 23.328,41 70,69% 20.000,00 10.328,41 51,64% 10.328,41 13.000,00 13.000,00 100,00% 10.000,00 3.000,00 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 184,80 0,02 a 110.350,00 149.445,21 135,43% uČenike 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.100,00 149.147,41 135,47% 110.100,00 149.147,41 135,47% 49,50 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 859 Konto Izvor Naziv 1 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa raZDjel 008 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti” Glava 008 projekt “Škole jeDnakih moG 008 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 149.097,91 250,00 297,80 119,12% 250,00 297,80 119,12% 297,80 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% ućnosti” 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% ” 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 97.692,00 97.604,16 99,91% 83.280,00 83.280,00 100,00% 83.280,00 14.412,00 14.324,16 99,39% 12.908,40 1.415,76 495.700,00 282.710,98 57,03% 236.800,00 39.797,07 16,81% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.797,07 322 rashodi za materijal i energiju 3221 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 3299 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 368 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava raZDjel 009 projekt erasmus+ on the move Glava 009 projekt erasmus+ on the move 009 projekt erasmus+ on the move 3 rashoDi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi iZvjeŠtaj po proG Konto Izvor Naziv 1 raZDjel 000 županija Glava 000 županija 000 županija 40.000,00 36.643,91 91,61% 36.643,91 132.900,00 123.000,00 92,55% 36.600,00 86.400,00 86.000,00 83.270,00 96,83% 4.770,00 78.500,00 1.000,00 690,38 69,04% 1.000,00 690,38 69,04% 690,38 OPĆE 2.370.000,00 1.883.727,02 79,48% 2.370.000,00 1.883.727,02 79,48% 1.883.727,02 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% ramskoj klasiFikaciji u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% 13.549.654,00 12.959.635,68 95,65% Stranica 860 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 proGram 1001 tekući izdaci 1001a100001 plaće i naknade 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 12.841.654,00 12.338.625,43 96,08% 8.994.654,00 8.678.242,19 96,48% 8.994.654,00 8.678.242,19 96,48% 8.550.954,00 8.263.034,83 96,63% 7.037.500,00 6.870.108,22 97,62% 6.870.108,22 280.000,00 202.482,59 72,32% 202.482,59 1.233.454,00 1.190.444,02 96,51% 1.072.783,88 117.660,14 443.700,00 415.207,36 93,58% 415.500,00 387.032,50 93,15% 89.654,92 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 275.779,83 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade 1001a100002 materijalni troškovi i usluge 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 n 21.597,75 28.200,00 28.174,86 99,91% 28.174,86 3.847.000,00 3.660.383,24 95,15% 3.847.000,00 3.660.383,24 95,15% 3.230.000,00 3.078.379,40 95,31% 641.000,00 547.953,58 85,48% 210.921,08 318.311,85 17.906,40 814,25 2.104.000,00 2.021.678,10 96,09% 357.744,42 400.378,24 199.944,87 193.888,05 173.375,70 63.804,00 215.704,74 181.074,29 235.763,79 aknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 47.199,15 94,40% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene zajmove 47.199,15 435.000,00 461.548,57 106,10% 39.915,86 210.169,05 480,00 7.573,55 203.410,11 617.000,00 582.003,84 94,33% 15.000,00 9.278,10 61,85% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 861 Konto Izvor Naziv 1 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 9.278,10 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate proGram 1002 kapitalni izdaci 1002k100001 opremanje 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 Sportska i glazbena oprema 1002k100003 poslovni park “međimurje” 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 1002k100008 poslovni park međimurje (v 602.000,00 572.725,74 95,14% 344.992,40 1.506,18 226.227,16 708.000,00 621.010,25 87,71% 175.000,00 132.401,26 75,66% 175.000,00 132.401,26 75,66% 175.000,00 132.401,26 75,66% 50.000,00 28.601,63 57,20% 28.601,63 125.000,00 103.799,63 83,04% 80.780,64 15.439,49 3.200,00 2.572,00 1.807,50 43.000,00 42.795,94 99,53% 43.000,00 42.795,94 99,53% 43.000,00 42.795,94 99,53% 43.000,00 42.795,94 99,53% 42.795,94 ojarna i skladište 490.000,00 445.813,05 90,98% morh-a) 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 386 kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 490.000,00 445.813,05 90,98% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 480.000,00 445.813,05 92,88% 480.000,00 445.813,05 92,88% 445.813,05 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora raZDjel 001 upravni oDjel Za poslove župana 1.165.000,00 984.098,41 84,47% Glava 00101 odsjek za odnose s javnošću 00101 odsjek za odnose s javnošću proGram 1001 tekući izdaci 1001a100002 materijalni troškovi i usluge 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100015 potpore zavičajnim društvima 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 1.065.000,00 927.442,81 87,08% 865.000,00 771.125,43 89,15% 830.000,00 736.187,93 88,70% 830.000,00 736.187,93 88,70% 830.000,00 736.187,93 88,70% 600.000,00 523.550,43 87,26% 523.550,43 230.000,00 212.637,50 92,45% 199.654,55 12.982,95 35.000,00 34.937,50 99,82% Stranica 862 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1016 Financijski poslovi 1016a100003 tekuća zaliha 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00103 odsjek za javnu nabavu 00103 odsjek za javnu nabavu proGram 1001 tekući izdaci 1001a100002 materijalni troškovi i usluge 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja raZDjel 002 upravni oDjel Za poslove skup opće poslove Glava 00201 odsjek za poslove s u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 34.937,50 99,82% 20.000,00 19.937,50 99,69% 20.000,00 19.937,50 99,69% 19.937,50 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 200.000,00 156.317,38 78,16% 200.000,00 156.317,38 78,16% 200.000,00 156.317,38 78,16% 200.000,00 156.317,38 78,16% 200.000,00 156.317,38 78,16% 156.317,38 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 100.000,00 56.655,60 56,66% 56.655,60 Štine i 5.649.486,00 5.381.173,41 95,25% kupštine i opće i zajedničke 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% poslove 00201 odsjek za poslove s kupštine i opće i zajedničke poslove 5.639.486,00 5.381.173,41 95,42% proGram 1001 tekući izdaci 1001a100001 plaće i naknade 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 4.434.486,00 4.257.423,41 96,01% 342.000,00 262.059,22 76,63% 342.000,00 262.059,22 76,63% 221.000,00 170.859,22 77,31% 1.000,00 977,94 97,79% 977,94 220.000,00 169.881,28 77,22% 169.881,28 KUĆANSTVIMA NA 31.000,00 31.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001a100002 materijalni troškovi i usluge 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 11 73 Ostale usluge 31.000,00 31.000,00 100,00% 31.000,00 90.000,00 60.200,00 66,89% 90.000,00 60.200,00 66,89% 60.200,00 240.000,00 175.560,00 73,15% 240.000,00 175.560,00 73,15% 240.000,00 175.560,00 73,15% 240.000,00 175.560,00 73,15% 175.560,00 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 863 Konto Izvor Naziv 1 1001a100004 odmaralište selce 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100008 hrvatska zajednica županija 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 1001a100011 lokalni izbori 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1001a100022 izbori za predsjednika republike hrvatske 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 73 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 73 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 73 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 73 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1001a100023 izbori za zastupnike u hrvatski sabor 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 73 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1001a100024 izbori za nacionalne manjine 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično proGram 1004 vatrogavstvo i sigurnost u prometu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 57.000,00 49.746,17 87,27% 57.000,00 49.746,17 87,27% 57.000,00 49.746,17 87,27% 55.000,00 48.483,47 88,15% 41.366,47 7.117,00 2.000,00 1.262,70 63,14% 1.262,70 45.000,00 44.215,78 98,26% 45.000,00 44.215,78 98,26% 45.000,00 44.215,78 98,26% 45.000,00 44.215,78 98,26% 44.215,78 36.000,00 35.229,67 97,86% 36.000,00 35.229,67 97,86% 36.000,00 35.229,67 97,86% 36.000,00 35.229,67 97,86% 35.229,67 1.776.486,00 1.773.277,80 99,82% 1.776.486,00 1.773.277,80 99,82% 1.776.486,00 1.773.277,80 99,82% 200,00 194,00 97,00% 194,00 5.000,00 4.008,88 80,18% 4.008,88 1.286,00 1.286,00 100,00% 1.286,00 1.770.000,00 1.767.788,92 99,88% 1.767.788,92 1.800.000,00 1.787.399,56 99,30% 1.800.000,00 1.787.399,56 99,30% 1.800.000,00 1.787.399,56 99,30% 1.800.000,00 1.787.399,56 99,30% 1.787.399,56 138.000,00 129.935,21 94,16% 138.000,00 129.935,21 94,16% 138.000,00 129.935,21 94,16% 8.000,00 7.330,88 91,64% 7.330,88 30.000,00 29.143,75 97,15% 29.143,75 100.000,00 93.460,58 93,46% 93.460,58 925.000,00 843.750,00 91,22% Stranica 864 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 1004a100002 vatrogasna zajednica 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004a100006 Zaštita i spašavanje 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1015 udruge građana i političke stranke 1015a100001 političke stranke 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00202 odsjek za pravne poslove 00202 odsjek za pravne poslove proGram 1001 tekući izdaci 1001a100009 službenički sud međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100021 isplate po sudskim presudama 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja raZDjel 003 upravni oDjel Za GospoDarske Djelatnosti Glava 00301 odsjek za gospodarstvo 00301 odsjek za gospodarstvo proGram 1001 tekući izdaci 1001a100012 Zračna luka “međimurje” 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1002 kapitalni izdaci 1002k100002 izgradnja mosta u murskom središću 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge proGram 1004 vatrogastvo i sigurnost u prometu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 700.000,00 620.000,00 88,57% 700.000,00 620.000,00 88,57% 700.000,00 620.000,00 88,57% 700.000,00 620.000,00 88,57% 620.000,00 225.000,00 223.750,00 99,44% 225.000,00 223.750,00 99,44% 20.000,00 18.750,00 93,75% 20.000,00 18.750,00 93,75% 18.750,00 205.000,00 205.000,00 100,00% 205.000,00 205.000,00 100,00% 205.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 15.327.727,00 14.061.608,34 91,74% 10.395.815,00 9.394.981,22 90,37% 10.395.815,00 9.394.981,22 90,37% 3.000,00 1.960,00 65,33% 3.000,00 1.960,00 65,33% 3.000,00 1.960,00 65,33% 3.000,00 1.960,00 65,33% 3.000,00 1.960,00 65,33% 1.960,00 56.250,00 56.250,00 100,00% 56.250,00 56.250,00 100,00% 56.250,00 56.250,00 100,00% 56.250,00 56.250,00 100,00% 56.250,00 56.250,00 100,00% 56.250,00 86.950,00 86.121,02 99,05% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 865 Konto Izvor Naziv 1 1004a100001 savjet za sigurnost prometa 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 1004a100004 policijska uprava 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 1004a100008 osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu proGram 1007 aktivnosti gospodarstva 1007a100001 međimurski sajam poduzetništva - “m 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 35.950,00 27.951,39 77,75% 25.000,00 17.001,39 68,01% 15.000,00 10.172,39 67,82% 15.000,00 10.172,39 67,82% 10.172,39 10.000,00 6.829,00 68,29% 10.000,00 6.829,00 68,29% 6.829,00 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 7.000,00 14.169,63 202,42% 7.000,00 14.169,63 202,42% 7.000,00 14.169,63 202,42% 7.000,00 14.169,63 202,42% 10.169,63 4.000,00 44.000,00 44.000,00 100,00% 44.000,00 44.000,00 100,00% 44.000,00 44.000,00 100,00% 44.000,00 44.000,00 100,00% 44.000,00 10.249.615,00 9.250.650,20 90,25% esap” 850.000,00 850.000,00 100,00% 850.000,00 850.000,00 100,00% 850.000,00 850.000,00 100,00% 550.000,00 570.000,00 103,64% 570.000,00 300.000,00 280.000,00 93,33% 280.000,00 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1007a100002 razvojna agencija “redea” 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007a100003 obrtnička komora međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007a100004 kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 rashoDi poslovanja 1.800.000,00 1.620.000,00 90,00% 1.800.000,00 1.620.000,00 90,00% 1.800.000,00 1.620.000,00 90,00% 1.800.000,00 1.620.000,00 90,00% 1.620.000,00 205.000,00 192.722,13 94,01% 205.000,00 192.722,13 94,01% 205.000,00 192.722,13 94,01% 205.000,00 192.722,13 94,01% 192.722,13 900.000,00 801.727,50 89,08% 900.000,00 801.727,50 89,08% Stranica 866 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 UNUTAR 900.000,00 801.727,50 89,08% OPĆE DRŽAVE 363 pomoći unutar opće države 3632 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 1007a100006 a 900.000,00 801.727,50 89,08% 801.727,50 ktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 200.000,00 189.363,00 94,68% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1007a100007 promotivne aktivnosti gospodarstva 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007a100010 međimurska energetska agencija 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007a100011 tehnološko-inovacijski centar međimurje 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1007a100012 s 200.000,00 189.363,00 94,68% 200.000,00 189.363,00 94,68% 200.000,00 189.363,00 94,68% 189.363,00 177.500,00 153.894,78 86,70% 177.500,00 153.894,78 86,70% 112.500,00 108.192,19 96,17% 112.500,00 108.192,19 96,17% 108.192,19 65.000,00 45.702,59 70,31% 65.000,00 45.702,59 70,31% 45.702,59 200.000,00 193.750,00 96,88% 200.000,00 193.750,00 96,88% 200.000,00 193.750,00 96,88% 200.000,00 193.750,00 96,88% 193.750,00 2.564.000,00 2.548.884,35 99,41% 944.000,00 938.948,74 99,46% 294.000,00 288.948,70 98,28% 294.000,00 288.948,70 98,28% 174.000,00 114.948,70 650.000,00 650.000,04 100,00% 650.000,00 650.000,04 100,00% 650.000,04 1.620.000,00 1.609.935,61 99,38% 1.620.000,00 1.609.935,61 99,38% 1.620.000,00 1.609.935,61 99,38% 1.609.935,61 ubvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% 3 rashoDi poslovanja 35 SUBVENCIJE 352 s 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% ubvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 1.600.000,00 1.001.462,76 62,59% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 1.001.462,76 srednjim poduzetnicima 1007a100017 p rojekt integriranog prijevoza putnika i tereta 100.000,00 99.750,00 99,75% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 100.000,00 99.750,00 99,75% 100.000,00 99.750,00 99,75% 100.000,00 99.750,00 99,75% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 867 Konto Izvor Naziv 1 3237 11 73 Intelektualne i osobne usluge 1007t100001 s u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 99.750,00 ufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 1.653.115,00 1.599.095,68 96,73% obnovljivih izvora energije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 51 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 1.653.115,00 1.599.095,68 96,73% 39.550,00 39.256,97 99,26% 37.300,00 37.006,97 99,21% 37.006,97 2.250,00 2.250,00 100,00% 2.250,00 UNUTAR 1.613.565,00 1.559.838,71 96,67% OPĆE DRŽAVE 368 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 3681 11 43 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 51 54 3682 11 43 1.613.565,00 1.559.838,71 96,67% 357.008,18 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.202.830,53 51 54 Glava 00302 odsjek za poljoprivredu i turizam 00302 odsjek za poljoprivredu i turizam proGram 1005 poljoprivreda 1005a100004 unapređenje i razvoj lovišta 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005a100005 subvencioniranje poljoprivrede 3 rashoDi poslovanja 35 SUBVENCIJE 352 s 3.487.912,00 3.349.961,26 96,04% 3.487.912,00 3.349.961,26 96,04% 2.197.912,00 2.112.369,28 96,11% 200.000,00 192.441,78 96,22% 200.000,00 192.441,78 96,22% 200.000,00 192.441,78 96,22% 200.000,00 192.441,78 96,22% 192.441,78 1.250.000,00 1.237.255,00 98,98% 1.250.000,00 1.237.255,00 98,98% 1.000.000,00 994.717,50 99,47% ubvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 1.000.000,00 994.717,50 99,47% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 994.717,50 srednjim poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005a100006 obrana od tuče 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1005a100007 razvoj ekološke proizvodnje 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005a100011 ergela 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 250.000,00 242.537,50 97,02% 250.000,00 242.537,50 97,02% 242.537,50 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 64.700,00 57.022,50 88,13% 64.700,00 57.022,50 88,13% 64.700,00 57.022,50 88,13% 64.700,00 57.022,50 88,13% 57.022,50 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% Stranica 868 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005k100001 pilot projekt navodnjavanja kuršanec 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1005k100002 sustav navodnjavanja prelog-Donji k 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 71 Intelektualne i osobne usluge 73 1005k100003 projekt navodnjavanja “belica” 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 71 Intelektualne i osobne usluge proGram 1006 turizam 1006a100001 turistička zajednica 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006a100002 centar dr. rudolf steiner Donji kraljevec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1006a100003 sufinanciranje turističkih projekata 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu Glava 00303 odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj 00303 o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% raljevec 248.212,00 243.750,00 98,20% 248.212,00 243.750,00 98,20% 248.212,00 243.750,00 98,20% 248.212,00 243.750,00 98,20% 243.750,00 5.000,00 1.900,00 38,00% 5.000,00 1.900,00 38,00% 5.000,00 1.900,00 38,00% 5.000,00 1.900,00 38,00% 1.900,00 1.290.000,00 1.237.591,98 95,94% 770.000,00 755.000,00 98,05% 770.000,00 755.000,00 98,05% 770.000,00 755.000,00 98,05% 770.000,00 755.000,00 98,05% 755.000,00 220.000,00 220.091,98 100,04% 100.000,00 99.996,00 100,00% 100.000,00 99.996,00 100,00% 100.000,00 99.996,00 100,00% 99.996,00 120.000,00 120.095,98 100,08% 120.000,00 120.095,98 100,08% 120.000,00 120.095,98 100,08% 120.095,98 300.000,00 262.500,00 87,50% 300.000,00 262.500,00 87,50% 300.000,00 262.500,00 87,50% 300.000,00 262.500,00 87,50% 262.500,00 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% dsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% regionalni razvoj proGram 1001 tekući izdaci 1001a100003 europske integracije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 1.444.000,00 1.316.665,86 91,18% 237.000,00 164.570,96 69,44% 237.000,00 164.570,96 69,44% 207.000,00 143.570,96 69,36% 2.000,00 1.300,92 65,05% 20. svibnja 2016.