Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2011. godinu

Konto NAZIV 381142 Tekuće donacije u novcu Matica hrvatska 381143 Tekuće donacije u novcu Nakladnička djelatnost 381144 Tekuće donacije u novcu Škola animiranog filma 381145 Tekuće donacije u novcu Programi u Scheierovoj zgradi 381146 Tekuće donacije u novcu Program javnih potreba u kulturi 3811460 Tekuće donacije u novcu Ostali programi u kulturi 04.03.01 Muzej Međimurja PROGRAM 014 MUZEJ MEĐIMURJA 014A001 Tekući izdaci 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 014P003 Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 80.000,00 20.000,00 25,00% 70.000,00 13.488,00 19,27% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 3.306.600,00 833.300,00 25,21% 3.306.000,00 833.300,00 25,21% 2.806.000,00 833.300,00 29,70% 2.581.000,00 833.300,00 32,92% 1.886.000,00 720.800,00 38,22% 1.520.000,00 587.000,00 38,62% 1.520.000,00 587.000,00 38,62% 1.520.000,00 587.000,00 38,62% 100.000,00 30.000,00 30,00% 100.000,00 30.000,00 30,00% 100.000,00 30.000,00 30,00% 266.000,00 103.800,00 39,02% 237.500,00 93.000,00 39,16% 237.500,00 93.000,00 39,16% 28.500,00 10.800,00 37,89% 28.500,00 10.800,00 37,89% 645.000,00 112.500,00 17,44% 95.000,00 32.000,00 33,68% 95.000,00 32.000,00 33,68% 95.000,00 32.000,00 33,68% 320.000,00 80.500,00 25,16% 320.000,00 80.500,00 25,16% 320.000,00 80.500,00 25,16% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% iNE 275.000,00 0,00 0,00% 275.000,00 0,00 0,00% 275.000,00 0,00 0,00% 275.000,00 0,00 0,00% 275.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1507 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 04.04 Udruge građana i političke stranke PROGRAM 015 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE 015A002 Tehnička kultura 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381194 Ostale tekuće donacije Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 381195 Ostale tekuće donacije Sufinanciranje inovatora RAZDJEL 05 UPRAVNi ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCiJALNU ZAŠTiTU i NACiONALNE MANJ 05.01 Zdravstvo PROGRAM 008 ZDRAVSTVO 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011.

500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 125.000,00 40.000,00 32,00% 0,00 20.000,00 - 125.000,00 20.000,00 16,00% 100.000,00 20.000,00 20,00% 25.000,00 0,00 0,00% iNE 31.352.091,00 8.247.654,93 26,31% 19.294.891,00 4.796.271,88 24,86% 19.244.891,00 4.796.271,88 24,92% 13.532.291,00 3.480.457,19 25,12% 11.599.710,00 3.321.089,49 28,63% 2.099.710,00 1.037.681,58 49,42% 155.638,00 0,00 0,00% 15.638,00 0,00 0,00% 15.638,00 0,00 0,00% 1.944.072,00 1.037.681,58 53,38% 1.944.072,00 1.037.681,58 53,38% 1.944.072,00 1.037.681,58 53,38% 9.500.000,00 2.283.407,91 24,04% 9.500.000,00 2.283.407,91 24,04% 9.500.000,00 2.283.407,91 24,04% 9.500.000,00 2.283.407,91 24,04% iNE 1.932.581,00 159.367,70 8,25% 1.813.581,00 159.367,70 8,79% 1.272.581,00 159.367,70 12,52% 117.065,00 0,00 0,00% 117.065,00 0,00 0,00% 935.516,00 159.367,70 17,04% 935.516,00 159.367,70 17,04% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% Stranica 1508 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011. Konto NAZIV 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 Rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A006 Zdrava županija 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 323690 Ostale zdravstvene usluge Cijepljenje HPV virusa 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011.

505.000,00 0,00 0,00% 505.000,00 0,00 0,00% 505.000,00 0,00 0,00% 36.000,00 0,00 0,00% 36.000,00 0,00 0,00% 36.000,00 0,00 0,00% 119.000,00 0,00 0,00% 119.000,00 0,00 0,00% 119.000,00 0,00 0,00% 119.000,00 0,00 0,00% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 3.500.000,00 705.506,60 20,16% 400.000,00 130.808,09 32,70% 400.000,00 130.808,09 32,70% 400.000,00 130.808,09 32,70% 400.000,00 130.808,09 32,10% 400.000,00 130.808,09 32,70% 400.000,00 130.808,09 32,70% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 462.600,00 7.000,00 1,51% 462.600,00 7.000,00 1,51% 262.600,00 7.000,00 2,67% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 7.000,00 3,04% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 7.000,00 46,67% 15.000,00 7.000,00 46,67% 4. listopada 2011. Broj 17 - Stranica 1509 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 008A009 Savjet za zdravlje 3 Rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 008A010 Koncesije 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 32352 Najamnine za građevinske objekte PROGRAM 010 SOCIJALNA ZAŠTITA 010A020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02 Socijalna zaštita PROGRAM 010 SOCIJALNA ZAŠTITA 010A006 Nacionalne manjine 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38213 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011.

12.600,00 0,00 0,00% 12.600,00 0,00 0,00% 12.600,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 1.000.000,00 472.500,00 47,25% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.980.700,00 255.726,00 12,91% 1.900.700,00 253.726,00 13,35% 450.000,00 96.692,08 21,49% 450.000,00 96.692,08 21,49% 450.000,00 96,692,08 21,49% 150.000,00 96.692,08 64,46% 150.000,00 96.692,08 64,46% 150.000,00 96.692,08 64,46% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 300.000,00 0,00 0,00% 010A008 Caritas 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTATI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 50.700,00 0,00 0,00% 50.700,00 0,00 0,00% 50.700,00 0,00 0,00% 50.700,00 0,00 0,00% 50.700,00 0,00 0,00% 50.700,00 0,00 0,00% 010A012 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 50.000,00 15.951,15 31,90% 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 15.951,15 31,90% 50.000,00 15.951,15 31,90% Stranica 1510 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 Udruge civilnog društva 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Ostale tekuće donacije Ostale udruge društva u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 50.000,00 15.951,15 31,90% 50.000,00 15.951,15 31,90% 50.000,00 15.951,15 31,90% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 010A015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - Savjet mladih 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 25.000,00 0,00 0,00% 381149 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 25.000,00 0,00 0,00% Savjet za mlade 010A016 Vojni i civilni invalidi rata i sudionici ll. svjetskog rata 3 RASHODi POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 010A017 Dnevni centar za starije i nemoćne 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 01PA018 Udruge branitelja 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Ostale tekuće donacije Ostale udruge branitelja 010A019 Udruge invalida 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 45.000,00 19,57% 230.000,00 45.000,00 19,57% 230.000,00 45.000,00 19,57% 230.000,00 45.000,00 19,57% 230.000,00 45.000,00 19,57% 230.000,00 45.000,00 19,57% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 170.000,00 2.894,67 1,70% 170.000,00 2.894,67 1,70% 170.000,00 2.894,67 1,70% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1511 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Ostale tekuće donacije Ostale udruge invalida 010A021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODi POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 170.000,00 2.894,67 1,70% 170.000,00 2.894,67 1,70% 150.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 2.894,67 14,47% 20.000,00 2.894,67 14,47% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 93.188,10 62,13% 150.000,00 93.188,10 62,13% 150.000,00 93.188,10 62,13% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000,00 93.188,10 62,13% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37224 Prehrana 010A025 Obiteljski centar 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A026 Zdravstvena zaštita mentalnog zdravija, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 3 Rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 015 UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE 150.000,00 93.188,10 62,13% 150.000,00 93.188,10 62,13% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 2.000,00 2,50% 015A003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 80.000,00 2.000,00 2,50% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 80.000,00 2.000,00 2,50% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 2.000,00 3,33% 60.000,00 2.000,00 3,33% Stranica 1512 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 010 SOCIJALNA ZAŠTITA 010A001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 60.000,00 2.000,00 3,33% 60.000,00 2.000,00 3,33% 9.260.000,00 2.963.161,35 32,00% 9.260.000,00 2.963.161,35 32,00% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 1.120.000,00 500.000,00 44,64% 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 6.280.000,00 2.400.000,00 38,22% 010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 245.000,00 63.161,35 25,78% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODi POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 245.000,00 63.161,35 25,78% 245.000,00 63.161,35 25,78% 245.000,00 63.161,35 25,78% 245.000,00 63.161,35 25,78% 245.000,00 63.161,35 25,78% 1.615.000,00 0,00 0,00% 1.615.000,00 0,00 0,00% 1.615.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.615.000,00 0,00 0,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 05.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 010 SOCIJALNA ZAŠTITA 010A005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A007 Sigurna kuća 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.615.000,00 0,00 0,00% 1.615.000,00 0,00 0,00% 816.500,00 232.495,70 28,47% 816.500,00 232.495,70 28,47% 19.800,00 799,50 4,04% 19.800,00 799,50 4,04% 19.800,00 799,50 4,04% 19.800,00 799,50 4,04% 19.800,00 799,50 4,04% 19.800,00 799,50 4,04% 192.000,00 62.496,20 32,55% 192.000,00 62.496,20 32,55% 61.500,00 115,56 0,19% 61.500,00 115,56 0,19% 61.500,00 115,56 0,19% 61.500,00 115,56 0,19% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1513 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 25.000,00 10.784,64 43,14% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000,00 10.784,64 43,14% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372193 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Uzdržavanje po ugovoru 38 OSTARI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32314 Rent-a-car i taxi prijevoz 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A010 Crveni križ 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 10.784,64 43,14% 25.000,00 10.784,64 43,14% 25.000,00 10.784,64 43,14% 105.500,00 51.596,00 48,91% 105.500,00 51.596,00 48,91% 105.500,00 51.596,00 48,91% 105.500,00 51.596,00 68,91% 197.700,00 49.200,00 24,89% 197.700,00 49.200,00 24,89% 172.200,00 49.200,00 28,57% 172.200,00 49.200,00 28,57% 172.200,00 49.200,00 28,57% 172.200,00 49.200,00 28,57% 25.500,00 0,00 0,00% 25.500,00 0,00 0,00% 25.500,00 0,00 0,00% 25.500,00 0,00 0,00% 157.000,00 20.000,00 12,74% 157.000,00 20.000,00 12,74% 157.000,00 20.000,00 12,74% 157.000,00 20.000,00 12,74% 157.000,00 20.000,00 12,74% 157.000,00 20.000,00 12,74% 010A022 Program za djecu s autističnim poremećajima 250.000,00 100.000,00 40,00% 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 06 UPRAVNi ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE i GRADNJU 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU PROGRAM 003 ZAŠTITA OKOLIŠA 003A009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 4.695.642,00 1.633.050,97 34,78% 1.469.800,00 502.628,47 34,20% 1.469.800,00 502.628,47 34,20% 1.469.800,00 502.628,47 34,20% 1.387.800,00 501.116,47 36,11% 1.042.800,00 459.624,30 44,08% 850.000,00 386.050,00 45,42% 850.000,00 386.050,00 45,42% 850.000,00 386.050,00 45,42% Stranica 1514 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 06.01 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 001 TEKUĆI IZDACI 001A016 Sufinanciranje izrade i ažurir. služb. prost.

podloga državne izmjere i kat. nekret. 2010.-2013. u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 46.500,00 16.818,30 36,17% 46.500,00 16.818,30 36,17% 46.500,00 16.818,30 36,17% 146.300,00 56.756,00 38,79% 132.030,00 48.257,30 36,55% 132.030,00 48.257,30 36,55% 14.270,00 8.498,70 59,56% 14.270,00 8.498,70 59,56% 344.000,00 40.992,17 11,92% 61.000,00 19.824,08 32,50% 6.000,00 1.783,00 29,72% 6.000,00 1.783,00 29,72% 35.000,00 10.186,30 29,10% 35.000,00 10.186,30 29,10% 20.000,00 7.854,78 39,27% 20.000,00 7854.78 39,27% 20.000,00 2.073,90 10,37% 20.000,00 2.073,90 10,37% 20.000,00 2.073,90 10,37% 220.000,00 5.219,19 2,37% 220.000,00 5.219,19 2,37% 220.000,00 5.219,19 2,37% 43.000,00 13.875,00 32,27% 39.400,00 8.050,00 20,43% 39.400,00 8.050,00 20,43% 3.600,00 1.800,00 50,00% 3.600,00 1.800,00 50,00% 0,00 4.025,00 - 0,00 4.025,00 - 1.000,00 500,00 50,00% 1.000,00 500,00 50,00% 1.000,00 500,00 50,00% 1.000,00 500,00 50,00% iNE 82.000,00 1.512,00 1,84% 82.000,00 1.512,00 1,84% 82.000,00 1.512,00 1,84% 82.000,00 1.512,00 1,84% 82.000,00 1.512,00 1,84% 3.225.842,00 1.130.422,50 35,04% 3.225.842,00 1.130.422,50 35,04% 225.842,00 225.842,00 100,00% 4. listopada 2011. Broj 17 - Stranica 1515 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 001A017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 323791 Ostale intelektualne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije RAZDJEL 07 UPRAVNi ODJEL ZA POLJOPRiVREDU i TURiZAM u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011.

225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 225.842,00 225.842,00 100,00% 3.000.000,00 904.580,50 30,15% 3.000.000,00 904.580,50 30,15% 3.000.000,00 904.580,50 30,15% 3.000.000,00 904.580,50 30,15% 500.000,00 294.159,00 58,83% 500.000,00 294.159,00 58,83% 500.000,00 294.159,00 58,83% 2.500.000,00 610.421,50 24,42% 2.500.000,00 610.421,50 24,42% 2.500.000,00 610.421,50 24,42% 6.626.000,00 172.527,18 2,60% 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 6.626.000,00 172.527,18 2,60% PROGRAM 005 POLJOPRIVREDA 005A001 i 4.555.000,00 166.777,18 3,66% nteresno povezivanje poljoprivredne proizvodnje 30.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005A004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32363 Laboratorijske usluge 35 SUBVENCIJE 352 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 3.100.000,00 74.893,23 2,42% 3.100.000,00 74.893,23 2,42% 13.000,00 12.893,23 99,18% 13.000,00 12.893,23 99,18% 13.000,00 12.893,23 99,18% 13.000,00 12.893,23 99,18% 3.000.000,00 37.500,00 1,25% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 3.000.000,00 37.500,00 1,25% 3.000.000,00 37.500,00 1,25% 3.000.000,00 37.500,00 1,25% Stranica 1516 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381171 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 381171 Tekuće donacije građanima i kućanstvima Potpore poljoprivrednicima 005A006 Obrana od tuče 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 005A011 Ergela 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005P001 Pilot projekt navodnjavanja 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 3433 Zatezne kamate 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 87.000,00 24.500,00 28,16% 87.000,00 24.500,00 28,16% 87.000,00 24.500,00 28,16% 87.000,00 24.500,00 28,16% 87.000,00 24.500,00 28,16% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 8.288,04 33,15% 25.000,00 8.288,04 33,15% 25.000,00 8.288,04 33,15% 25.000,00 8.288,04 33,15% 25.000,00 8.288,04 33,15% 25.000,00 8.288.04 33,15% 450.000,00 83.595,91 18,58% 350.000,00 83.595,91 23,88% 200.000,00 4.797,00 2,40% 200.000,00 4.797,00 2,40% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 492,00 0,98% 50.000,00 492,00 0,98% 50.000,00 4.305,00 8,61% 50.000,00 4.305,00 8,61% 150.000,00 78.798,91 52,53% 150.000,00 78.798,91 52,53% 150.000,00 78.798,91 52,53% 150.000,00 78.798,91 52,53% iNE 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 400.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski iNE 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1517 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV PROGRAM 006 TURIZAM 006A001 Turistička zajednica 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 2.071.000,00 5.750,00 0,28% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 006A002 Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 400.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 006A003 Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji 621.000,00 5.750,00 0,93% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32370 Intelektualne i osobne usluge - zone izvorišta 323701 Intelektualne i osobne usluge Suvenir Međimurske županije 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811903 Ostale tekuće donacije Turistički projekti u Međimurskoj županiji 381197 Ostale tekuće donacije Edukacija turističkih vodiča 381198 Ostale tekuće donacije Savjet Vinske ceste 006P001 Mursko-dravske biciklističke staze 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 006P002 Prijateljstvo bez granica 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 08 UPRAVNi ODJEL ZA ZAŠTiTU OKOLiŠA i KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 621.000,00 5.750,00 0,93% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 521.000,00 5.750,00 1,10% 521.000,00 5.750,00 1,10% 521.000,00 5.750,00 1,10% 100.000,00 0,00 0,00% 421.000,00 5.750,00 1,37% 400.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 5.750,00 95,83% 15.000,00 0,00 0,00’% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 3.330.000,00 1.742.442,10 52,33% 1.930.000,00 344.334,20 17,84% Stranica 1518 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV PROGRAM 003 ZAŠTITA OKOLIŠA 003A001 Program zaštite okoliša s izvješćem o stanju okoliša 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A002 izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 003A003 Mjere postupanja sa otpadom 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 003A004 Javna ustanova za uprav. zaštićenim prirodnim vrijed. na području MŽ 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 003A005 Primarna reciklaža otpada u kućanstvima 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 1.930.000,00 344.334,20 17,84% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 36.334,20 10,38% 350.000,00 36.334,20 10,38% 350.000,00 36.334,20 10,38% 350.000,00 36.334,20 10,38% 350.000,00 36.334,20 10,38% 350.000,00 36.334,20 10,38% 800.000,00 308.000,00 38,50% 800.000,00 308.000,00 38,50% 800.000,00 308.000,00 38,50% 800.000,00 308.000,00 38,50% 800.000,00 308.000,00 38,50% 800.000,00 308.000,00 38,50% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 003A007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1519 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 08.01 Odsjek za komunalno gospodarstvo PROGRAM 003 ZAŠTITA OKOLIŠA 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 532121 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Međimurske vode d.o.o. Čakovec RAZDJEL 10 PROJEKT REF-A 10 PROJEKT REF-a PROGRAM 001 TEKUĆI IZDACI 001P001 Projekt REF-a 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811910 Ostale tekuće donacije Projekt REF-a RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E. 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E. PROGRAM 001 TEKUĆI IZDACI 001P002 Projekt S.A.A.F.E.E. 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 1.400.000,00 1.398.107,90 99,86% 400.000,00 57.714,38 14,43% 400.000,00 57.714,38 14,43% 400.000,00 57.714,38 14,43% 400.000,00 57.714,38 14,43% 400.000,00 57.714,38 14,43% 0,00 2.928,35 - 0,00 2.928,35 - 0,00 2.928,35 - 0,00 2.928,35 - 20.000,00 100,80 0,50% 20.000,00 100,80 0,50% 20.000,00 100,80 0,50% 20.000,00 100,80 0,50% 380.000,00 54.685,23 14,39% 380.000,00 54.685,23 14,39% 380.000,00 54.685,23 14,39% 380.000,00 54.685,23 14,39% 380.000,00 54.685,23 14,39% 760.000,00 445.929,89 58,67% 760.000,00 445.929,89 58,67% 760.000,00 445.929,89 58,67% 760.000,00 445.929,89 58,67% 747.000,00 381.924,76 51,13% 257.000,00 210.313,10 81,83% Stranica 1520 - Broj 17 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 4. listopada 2011.

Konto NAZIV 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32323 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2011. 140.000,00 129.440,00 92,46% 20.000,00 15.690,00 78,45% 20.000,00 15.690,00 73,45% 120.000,00 113.750,00 94,79% 120.000,00 113.750,00 94,79% 10.000,00 16.676,79 166,77% 10.000,00 16.676,79 166,77% 10.000,00 16.676,79 166,77% 97.000,00 59.762,30 61,61% 0,00 2.123,56 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 0,00 1.915,56 - 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32921 Premije osiguranja sredstava 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811905 Ostale tekuće donacije Projekt S.A.A.F.E.E. 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 42311 Osobni automobili RAZDJEL 12 PROJEKT MOBiLE REGiON 12 PROJEKT MOBILE REGION PROGRAM 001 TEKUĆI IZDACI 001P003 Projekt MOBiLE REGiON 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 208,00 - 82.000,00 51.184,74 62,42% 82.000,00 51.184,74 62,42% 15.000,00 6.454,00 43,03% 15.000,00 6.454,00 43,03% 10.000,00 4.434,00 44,34% 0,00 3.884,94 - 0,00 3.884,94 - 10.000,00 549,07 5,49% 10.000,00 549,07 5,49% 10.000,00 196,24 1,96% 10.000,00 196,24 1,96% 10.000,00 196,24 1,96% 10.000,00 196,24 1,96% 480.000,00 171.415,42 35,71% 480.000,00 171.415,42 35,71% 480.000,00 171.415,42 35,71% 480.000,00 171.415,42 35,71% 480.000,00 171.415,42 35,71% iNE 13.000,00 64.005,13 492,35% 13.900,00 64.005,13 492,35% 13.000,00 1.797,00 13,82% 13.000,00 1.797,00 13,82% 13.000,00 1.797,00 13,82% 0,00 62.208,13 - 0,00 62.208,13 - 0,00 62.208,13 - 230.000,00 189.215,78 82,27% 230.000,00 189.215,78 82,27% 230.000,00 189.215,78 82,27% 230.000,00 189.215,78 82,27% 230.000,00 189.415,78 82,27% 45.000,00 78.723,45 174,94% 4. listopada 2011.

Broj 17 - Stranica 1521 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 34131 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 34321 Negativne tečajne razlike 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811904 Ostale tekuće donacije Projekt Mobile Region UKUPNO RASHODi i iZDACi SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/11-03/3 URBROJ: 2109/1-07-11-01 Čakovec, 29. rujna 2011. PREDSJEDNIK Petar Novački, prof., v. r.