II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu

124. Na temelju članka 37. - 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine donosi 2. IZMJENE I DOPUNE Proračuna s izvršenjem do 30.11.2011. godine
Članak 1. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 6 Prihodi poslovanja 101.836.404,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.330.000,00 3 Rashodi poslovanja 80.445.957,52 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.917.652,39 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 23.802.794,09 u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 30.11.2011. smanjenje i dopune 75.785.723,64 -7.828.548,00 94.007.856,00 4.110.822,49 -1.273.500,00 19.056.500,00 60.288.683,91 -4.336.804,82 76.109.152,70 9.678.044,43 -5.032.850,65 12.884.801,74 9.929.817,79 267.607,47 24.070.401,56 B. RAČUN FINANCIRANJA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 12.740.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -12.740.000,00 Ukupno prihodi i primici 122.166.404,00 Manjak prihoda iz prethodnih godina -11.062.794,09 Sveukupno prihodi i primici 111.103.609,91 Ukupno rashodi i izdaci 111.103.609,91 Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 30.11.2011. smanjenje i dopune 11.888.716,09 267.607,47 13.007.607,47 -11.888.716,09 -267.607,47 -13.007.607,47 79.896.546,13 -9.102.048,00 113.064.356,00 -11.062.794,09 0,00 -11.062.794,09 68.833.752,04 -9.102.048,00 102.001.561,91 81.855.444,43 -9.102.048,00 102.001.561,91 0,00 -13.021.692,39 0,00 0,00 Broj 7 Stranica 447 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan92,31%93,84%94,36%86,91%97,44% 79,09% u kunamaIndex izmjena/ plan74,42%84,59%86,39%62,51%91,48% 49,20% Index izvršenje/ - 2. izmjenei dopune 3.520.000,001.140.000,00 94.007.856,0047.360.000,0042.700.000,00 85,37% 53,53% 64,36% 98,14%96,97% 107,03% 2.576,00% 0,00% 71,25% 31,73% 96,72%86,68%85,51% 2.565,05% 128.800,00 1.255.000,002.822.200,00 4.100.000,008.401.896,00 16.579.096,00 10.409.160,0010.280.360,00 - -30.000,00 -530.000,00 Povećanjesmanjenje-7.828.548,00-3.110.000,00-2.550.000,00 -215.000,00 551.852,00-197.000,00123.800,00-320.800,00 -4.383.148,00 -2.450.000,00-2.270.000,00 · 30.11.2011. 2.531.781,521.070.324,33 Izvršenje do75.785.723,6442.692.152,1739.090.046,32 0,00 128.252,56 1.047.326,401.673.108,26 7.592.493,009.193.677 ,499.065.424,93 10.312.927,66

Članak 2.

Članak 2. · 1. izmjenei dopune 4.050.000,001.170.000,00 50.470.000,0045.250.000,00 5.000,00 1.470.000,005.272.200,00 6.370.000,007.850.044,00 20.962.244,00 10.606.160,0010.601.160,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA101.836.404,00 NAZIV POSLOVANJA RIHODI P Prihodi od porezaPorez i prirez na dohodakPorezi na imovinu Porezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva (darovnice) i odsubjekata unutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUPomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutaropćeg proračunaPomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijePrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovine Izvor 011011011041 051 052082011052054011 052012 011011042043 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto 6 61 611613614 63 632 633 634 635 64 641642 Stranica 448 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - plan 99,65% 92,39% 76,67%73,33% u kunamaIndex 100,69% 101,91% izmjena/ - plan 68,57%83,05%87,22%60,95%72,20%68,87% Index izvršenje/ 93,74%89,94%89,94% 92,55% plan94,61%97,25%98,03% 120,80%120,80% u kunamaIndex izmjena/ 20,22%20,31%20,31%19,60%19,60%65,40% plan74,94%85,70%86,83% Index izvršenje/ 10.000,00 230.000,00220.000,00 2. izmjenei dopune 1.450.000,004.109.600,00 19.429.600,00 13.870.000,00 10.000,00 70.000,00 3.020.000,003.020.000,00 2. izmjenei dopune 19.056.500,0016.036.500,0016.036.500,00 76.109.152,7027.265.104,6423.001.838,54 113.064.356,00 -68.400,00 -80.000,0010.000,00 -338.400,00260.000,00 Povećanjesmanjenje 520.000,00520.000,00 -770.976,36-463.103,46 -1.273.500,00-1.793.500,00-1.793.500,00-9.102.048,00Povećanjesmanjenje-4.336.804,82 10.000,00 216.599,43206.599,43 30.11.2011. 1.195.948,653.879.577,278.294.840,97 Izvršenje do 13.370.366,89 0,00 1. izmjenei dopune 300.000,00300.000,00 1.440.000,004.448.000,00 19.498.000,00 13.610.000,00 NAZIV OD Prihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 489.994,81489.994,81 4.110.822,493.620.827,683.620.827,68 30.11.2011.

Članak 2.

79.896.546,13Izvršenje do60.288.683,9124.026.197,5020.374.804,48 1. izmjenei dopune 2.500.000,002.500.000,00 20.330.000,0017.830.000,0017.830.000,00 80.445.957,5228.036.081,0023.464.942,00 122.166.404,00 IMOVINE NAZIV PRODAJE PRIHODI POSLOVANJA RIHODI KUPNO ASHODI R Upravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknadeKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiP NEFINANCIJSKEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataU Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto) Izvor 011043011043043 011011 Konto 65 651 652 65368 6816837 Izvor 041 041 011 Konto 71 711 72 721 3 31 311 Broj 7 Stranica 449 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 92,27%89,56% 82,45% u kunamaIndex 115,00% 100,63%101,84% 119,62%114,09%119,75% izmjena/ plan34,85%81,94%62,30%83,77%73,58%55,74% 80,03% Index 102,50%107,16% izvršenje/ 62.200,00 230.000,00 i dopune4.033.266,105.046.553,15 3.133.624,55 - - 0,00% 67,57%67,57%96,83%96,83% 106,05%153,73% 103,76%106,07%100,00%100,00% - - 0,00% 60,25%60,25%82,40%82,40%74,70%75,42%40,37%79,73% 101,01%122,43% 0,00 0,000,00 690.570,00 485.000,00 1.182.500,002.500.000,002.500.000,004.810.900,004.810.900,00 3.150.000,00 2. izmjene 1.150.531,00 1.873.070,00 25.891.642,8316.498.734,13 7.159,00 30.000,00 91.245,15 10.200,00 -337.872,90 387.106,51308.870,00 Povećanjesmanjenje -3.016.640,66-3.512.351,32 69.700,00 53.299,21 957.826,77 3.581.693,023.646.241,91 2.198.144,21 13.768.435,2310.133.435,23 0,00 0,000,000,00 67.500,00 -80.373,31 241.370,00 -157.600,00-157.600,00499.542,20579.915,51 -1.200.000,00-1.200.000,00 0,00 549.972,51 195.779,29340.662,64340.662,64 1.126.282,342.229.429,052.229.429,054.093.990,414.093.990,419.912.216,23 2.511.400,54 30.11.2011. 1.676.254,85 7.205.036,40 Izvršenje do 18.009.933,2311.154.421,13 i dopune 52.000,00 1. izmjene200.000,00 4.371.139,004.955.308,00 2.746.518,04 0,000,00 80.373,31 449.200,00 485.000,00 1.115.000,003.700.000,003.700.000,004.968.500,004.968.500,00 3.150.000,00 1.143.372,00 1.564.200,00 9.553.519,72 28.908.283,4920.011.085,45 NAZIV Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiRashodi za usluge 13.268.893,03 Ostali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoruNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaOstali rashodi Raspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashoda Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveTekuće donacijeKapitalne donacijeIzvanredni rashodiKapitalne pomoći Izvor 011011 011011011011 011 011 Konto 31231332 321322323324 32934 342 011 011 011 011091011011011 34335 351 37 372 38 381 38238538639 391 Stranica 450 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 5,50%5,50% plan 71,91% 73,04%74,90%62,78%90,47% u kunamaIndex izmjena/ 5,42%5,42% plan 54,01% 54,84%57,49%40,22%71,13% Index izvršenje/ 16.500,0016.500,00 2. izmjenei dopune 1.693.493,00 12.884.801,74 12.868.301,7411.174.808,7488.993.954,44 -283.500,00-283.500,00 Povećanjesmanjenje-5.032.850,65 -4.749.350,65-3.745.350,65-1.004.000,00-9.369.655,47 16.259,1016.259,10 30.11.2011.9.678.044,43 9.661.785,338.576.898,461.084.886,87 Izvršenje do 69.966.728,34 1. izmjenei dopune 300.000,00300.000,00 2.697.493,00 17.917.652,39 17.617.652,3914.920.159,3998.363.609,91 NAZIV IMOVINE NABAVU ZA RASHODI ASHODI KUPNO R NEFINANCIJSKEdugotrajne imovine - - Indexplan 102,10% 100,63%100,63%102,10% u kunama izmjena/ - - plan 93,32% 91,49% 91,49%93,32% Index izvršenje/ 187.607,47187.607,47 2. izmjenei dopune 13.007.607,4712.820.000,0012.820.000,0013.007.607,47 80.000,0080.000,00 267.607,47187.607,47187.607,47 267.607,47 Povećanjesmanjenje 232.607,47232.607,47 Izvršenje do30.11.2011.11.888.716,0911.656.108,6211.656.108,6211.888.716,09

Članak 3.

Članak 3. 0,000,00 ju se kako slijedi: 1. izmjenei dopune B. RAČUN FINANCIRANJA 12.740.000,0012.740.000,0012.740.000,0012.740.000,00 ZAJMOVA NAZIV FINANCIJSKUOTPLATE I IZDACI ZA ZDACI KUPNO I IMOVINUIzdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim razinama vlastiIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvanU Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedeneGrađevinski objektiPostrojenja i opremaU Izvor 011 011011 Konto 4 41 41142 421422 Izvor 011 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđu Konto 5 51 51754 544 Broj 7 Stranica 451 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 97,45%90,52%69,39%69,39%69,39%69,39% u kunamaIndex izmjena/ plan 63,09%58,94%29,48%29,48%29,48%29,48% Index izvršenje/ 340.000,00340.000,00340.000,00 69,39% 95,95%95,95%95,95%95,95% 102,78% 117,65%117,65%117,65%117,65%111,25%101,00%101,00%101,00%101,00% 29,48%82,35%86,30%86,30%86,30%86,30%73,74%73,74%73,74%73,74% 110,41%100,21%100,21%100,21%100,21 % 101.000,00101.000,00101.000,00101.000,00 340.000,00340.000,00555.000,00355.000,00355.000,00355.000,00355.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00178-000,00 2. izmjenei dopune 1.575.000,00 19.377.166,10 -507.386,50-165.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0018.000,00 -150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje 144.444,93144.444,93144.444,93 100.213,69100.213,69 144.444,93144.444,93444.679,36319.314,01319.314,01319.314,01319.314,01125.365,35125.365,35125.365,35125.365,35176.662,93100.213,69100.213,69 30.11.2011. 1.025.631,01 Izvršenje do 12.545.867,16 II. POSEBNI DIO i dopune 490.000,00490.000,00490.000,00 100.000,00100.000,00 1. izmjene 490.000,00490.000,00540.000,00370.000,00370.000,00370.000,00370.000,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00160.000,00100.000,00100.000,00 1.740.000,00 19.884.552,60 ČKO I NAZIV PREDSTAVN RAZDJEL 01I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVA01.01 Gradsko vijeće PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJEGRADSKOG VIJEĆA002A001 Rashodi funkcioniranjaGradskog vijećaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKIPOSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE003A002 Sredstva po sporazumu -Općina StrahoninecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja003A006 Ostale nagodbeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA004A001 Protokolarne obvezeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 011 Konto 3 32 329 011 011 011 3 32 329 3 32 329 3 32 329 Stranica 452 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 80,00%80,00%80,00%80,00%80,00% u kunamaIndex 128,33%128,33%128,33%128,33% izmjena/ plan 43,10%43,10%43,10%43,10%43,10%88,73% Index 127,42%127,42%127,42%127,42% izvršenje/ 77.000,0077.000,0077.000,0077.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 2. izmjenei dopune 17.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 - - - 99,30%99,30%99,30%99,29% 204,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 85,49%85,49%85,49%85,54%88,09%89,72% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0052.000,0052.000,0052.000,0052.000,00 102.000,00 8.405.000,007.000.000,00 11.419.100,0011.419.100,0011.419.100,0011.379.100,00 0,000,000,000,00 0,000,00 52.000,00 52.000,0052.000,0052.000,0052.000,00-80.900,00-80.900,00-80.900,00-80.900,00 -100.000,00 Povećanjesmanjenje 76.449,2476.449,2476.449,2476.449,24 215.478,81215.478,81215.478,81215.478,81215.478,81 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 1. izmjene 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 NAZIV 0,000,000,000,00 44.364,98 44.364,9844.364,9844.364,9844.364,98 9.831.549,449.831.549,449.831.549,449.802.369,607.403.741,646.280.686,26 0,000,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 8.405.000,007.000.000,00 11.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.460.000,00 031A004 Izbori za nacionalne manjineRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja11.03 Gradska upravaPROGRAM 007 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE007A001 Rashodi funkcioniranjaGradske upraveRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto) 004A003 Međunarodna suradnjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJSAMOUPRAVI005A001 Naknade za rad u MO i GKRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 031 IZBORI031A003 Parlamentarni izboriRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 011 011 Konto 3 32 329 3 32 329 011 011 011 3 32 329 3 32 329 3 31 311 Broj 7 Stranica 453 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 95,58%96,17%93,37% 80,83% u kunamaIndex 100,00%100,00%105,43% 120,00%120,00%120,00% izmjena/ plan21,35%89,66%77,05%86,79%80,53%73,67% 68,94%98,77%98,77% Index 105,09% izvršenje/ - - 96,06%96,06%96,79% 94,15%99,04% 100,00%100,00%100,00% 102,93%103,07%119,36% - - 72,95%72,95%72,95%25,41%25,41%42,57%49,56%51,98%81,84%27,14%54,28% 48.100,0048.100,0040.000,0040.000,0040.000,00 60.000,0097.000,0030.000,0030.000,00 200.000,00485.000,00452.000,00 2. izmjenei dopune1.205.000,002.896.000,001.802.000,00 0,000,00 5.000,005.000,00 25.000,00-18.000,0010.000,00-23.000,00 -134.000,00-128.000,00 Povećanjesmanjenje 727.736,21664.736,21634.736,21212.700,00219.500,00202.536,21 6.383.066,106.383.066,10 0,00 0,000,00 48.100,0048.100,00 18.893,2618.893,2634.500,00-1.958,83 -24.106,74 -13.647,91 -261.486,50-261.486,50 39.200,0039.200,0029.179,8429.179,8429.179,84 63.265,46 42.700,00 52.545,2182.726,8324.693,1024.693,10 399.217,83378.508,40 30.11.2011.1.080.355,382.334.734,861.421.736,59 Izvršenje do 320.096,85320.096,85320.096,85145.838,25110.993,14 1.688.686,711.688.686,71 0,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,00 i dopune 50.000,0025.000,0025.000,00 1. izmjene200.000,00460.000,00470.000,00 120.000,00 1.205.000,003.030.000,001.930.000,00 NAZIV 751.842,95645.842,95615.842,95178.200,00233.147,91204.495,04 6.644.552,606.644.552,60 IMOVINE NABAVU ZA ASHODI Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema01.04 Mjesna samoupravaPROGRAM 008 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI008A001 Troškovi funkcioniranja MORASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi Izvor 011011 011011011011 011 011 Konto 31231332 321322323324 32934 34337 011 011 011011011 372 4 42 422 3 32 322323329 Stranica 454 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 59,43%59,43%59,43%96,19%96,19%96,19% u kunamaIndex 100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00% plan 54,13%54,13%54,13% Index izvršenje/ 30.000,00 63.000,0063.000,0050.500,0050.500,00 0,00% 0,00%0,00% 96,19%95,63%95,63%95,63%95,63%81,90%86,00%86,00%85,75% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 54,13%10,32%10,32%10,32%10,32%46,73%49,07%49,07%49,94% 0,00 0,000,00 7.000,00 30.000,00 63.000,00 50.500,0050.500,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 -2.000,00-2.000,00 344.000,00344.000,00344.000,00337.000,00 1.796.761,851.796.761,851.796.761,851.796.761,85 0,00 -2.000,00-2.000,00 -43.000,00-43.000,00-43.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 0,000,00 28.415,9828.415,98 -82.171,37-82.171,37-82.171,37-82.171,37-76.000,00-56.000,00-56.000,00-56.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 0,000,00 28.415,9828.415,98 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

52.500,0052.500,00 193.905,27193.905,27193.905,27193.905,27196.279,36196.279,36196.279,36196.279,36 7.000,00 i dopune30.000,0030.000,00 52.500,0052.500,00 20.000,0020.000,0020.000,00 1. izmjene 106.000,00106.000,00106.000,00 NAZIV IMOVINE NABAVU ZA ASHODI 420.000,00400.000,00400.000,00393.000,00 1.878.933,221.878.933,221.878.933,221.878.933,22 IMOVINE NABAVU ZA ASHODI Financijski rashodiOstali financijski rashodiR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema008A002 Trošak vode, smećai sanacija deponijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A003 Održavanje zgrada(društv.dom) i cesta-tekućeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A004 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 011 Konto 34 3434 42 422 3 32 011 011 011011 323 3 32 323 3 32 3223234 42 421 Broj 7 Stranica 455 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 91,85%91,85%91,85%91,85%60,00%60,00%60,00%60,00% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 46,01%46,01%46,01%46,01% Index izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 295.948,98295.948,98295.948,98295.948,98 2. izmjenei dopune 52,62%52,62%52,62%52,62% 100,00%100,00%100,00%100,00% 150,18%150,18%150,18%150,18% 0,00%0,00%0,00%0,00%2,12%2,12%2,12%2,12%0,00%0,00%0,00%0,00% 331.000,00331.000,00331.000,00331.000,00122.408,74122.408,74122.408,74122.408,74270.325,09270.325,09270.325,09270.325,09 0,00 0,00 0,000,00 90.325,0990.325,0990.325,0990.325,09 -26.248,34-26.248,34-26.248,34-26.248,34-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 148.236,24148.236,24148.236,24148.236,24 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene322.197,32322.197,32322.197,32322.197,32 NAZIV IMOVINE NABAVU ZA ASHODI 008A005 Zelene površine, grobljei urbana oprema R -110.200,65-110.200,65-110.200,65-110.200,65 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 4.932,304.932,304.932,304.932,30 331.000,00331.000,00331.000,00331.000,00232.609,39232.609,39232.609,39232.609,39180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 IMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU ZA ZA ASHODI ASHODI 008A007 Rekonstrukcija društvenihdomova i športskih objekata - investicijeR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A008 Gradnja društvenih domovai sportskih objekata - investicijeR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A009 Uređenje okoliša društvenog domaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A006 Opremanje društvenog domaNEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema Izvor 011 011 Konto 3 32 323 4 42 422 011 011 011 4 42 421 4 42 421 3 32 323 Stranica 456 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 97,59%97,59%97,59%95,60% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% plan 21,00%21,00%21,00%38,39% Index izvršenje/ 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00538.500,00538.500,00538.500,00288.500,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 0,00 -13.282,11-13.282,11-13.282,11-13.282,11 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 0,00 115.855,90115.855,90115.855,90115.855,90 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

1. izmjenei dopune200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00551.782,11551.782,11551.782,11301.782,11 NAZIV IMOVINE NABAVU ZA 08A010 Izgradnja cestaASHODI 0 R 87,20%87,20%87,20%87,20%68,82%68,82%68,82% 100,00%116,54%116,54%114,29%116,67%100,00%116,68%116,68% 0,00% 71,96%71,96%69,86%81,50%72,10%72,10%23,96%23,96%23,96%23,96%12,95%12,95%12,95% 5.000,00 40.000,0035.000,00 250.000,00674.312,56674.312,56 634.312,56634.312,56109.101,03109.101,03109.101,03109.101,03128.000,00128.000,00128.000,00 0,00 5.000,005.000,00 95.688,4395.688,43 90.688,4390.688,43-16.020,00-16.020,00-16.020,00-16.020,00-58.000,00-58.000,00-58.000,00 0,00 24.451,1224.451,12 29.972,8829.972,8829.972,8829.972,8824.086,8724.086,8724.086,87 416.404,21416.404,21 391.953,09391.953,09 5.000,00 35.000,0030.000,00 250.000,00578.624,13578.624,13 543.624,13543.624,13125.121,03125.121,03125.121,03125.121,03186.000,00186.000,00186.000,00 NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A013 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije008A014 Rekreacija i sportRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije008A015 Kulturno-umjetničke udrugei javni programiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije008A016 Vjerske organizacijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi Izvor 011 011 Konto 4 42 421 3 38 381382 011 011 011 011 3 32 32232338 381 3 38 381 3 38 Broj 7 Stranica 457 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan71,08%50,00%90,14%90,14%90,14%90,14% u kunamaIndex 113,42%113,42%113,42% izmjena/ 8,49% plan 50,00%42,36%42,36%42,36%42,36%29,19%29,19%29,19% Index izvršenje/ 10.000,00 84.500,0084.500,0084.500,00 118.000,00173.471,64173.471,64173.471,64173.471,64 2. izmjenei dopune -48.000,00-10.000,00-18.970,81-18.970,81-18.970,81-18.970,8110.000,0010.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 14.086,8710.000,0081.509,3781.509,3781.509,3781.509,3721.744,1021.744,1021.744,10 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune20.000,00 74.500,0074.500,0074.500,00 1. izmjene166.000,00192.442,45192.442,45192.442,45192.442,45 NAZIV Tekuće donacijeKapitalne donacije008A017 Ostale udruge građanaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije 97,97%97,97%97,97%97,97%52,79%58,49%78,35%43,05%43,05%43,05%43,05% 113,42% 29,19%20,74%20,74%20,74%20,74%45,81%50,47%55,41%43,05%43,05%43,05%43,05% 84.500,00 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,00 506.500,00506.500,00506.500,00506.500,00 506.150,00 3.157.650,002.776.150,00 10.000,00-10.500,00-10.500,00-10.500,00-10.500,00 -139.870,00-113.900,00-113.900,00-113.900,00-113.900,00 -2.823.670,00-1.970.170,00 21.744,10 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,00 107.247,38107.247,38107.247,38107.247,38 357.981,25 2.739.996,072.395.323,78 74.500,00 517.000,00517.000,00517.000,00517.000,00 646.020,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 5.981.320,004.746.320,00 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna008A019 Predškolski odgoji osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije 008A018 Socijalne pomoćiRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeRAZDJEL 02 UPRAVNI ODJELZA PROSTORNO UREĐENJE02.01 Zaštita okoliša, gradnjai geodetski posloviPROGRAM 021 PROSTORNOPLANIRANJE021A001 GUP i PPUG Grada Čakovca -izmjena i dopunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 011011 011 011 Konto 381382 3 38 381 3 37 372 011 011 3 38 381 3 32 323 Stranica 458 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 71,43%71,43%71,43%71,43%97,72%97,72%97,72%97,72% u kunamaIndex 100,00% izmjena/ 28,57%28,57%97,72%97,72%9,07% Indexplan 28,57%28,57%97,72%97,72% izvršenje/ 61.500,0061.500,0061.500,0061.500,0058.630,0058.630,0058.630,0058.630,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 9,07%9,07%9,07% 71,75%71,75%71,75%71,75% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,0066.420,0066.420,0066.420,0066.420,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 -1.370,00-1.370,00-1.370,00-1.370,00 -24.600,00-24.600,00-24.600,00-24.600,00 Povećanjesmanjenje 9.071,25 24.600,0024.600,0024.600,0024.600,0058.630,0058.630,0058.630,0058.630,00 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune86.100,0086.100,0086.100,0086.100,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 9.071,259.071,259.071,25 51.660,0051.660,0051.660,0051.660,0066.420,0066.420,0066.420,0066.420,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,0066.420,0066.420,0066.420,0066.420,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 100.000,00 NAZIV 021A014 DPU dijela naseljaIvanovec - centarRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A025 UPU gospodarska zona IstokRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A030 ID DPU područje oko PURASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 021A003 PUP Sajmište Čakovec -izmjena i dopunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A006 DPU Zavrtna ulica IvanovecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A007 DPU Globetka zapadRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 011 011 011 011 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 Stranica 459 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - plan 60,00%60,00%60,00%60,00% u kunamaIndex 147,87% 192,47%192,47%192,47% izmjena/ - plan 56,78%56,78%56,78%56,78% Index 131,97% 160,50%160,50%160,50% izvršenje/ 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 140,00%203,88%173,33%173,33%173,33%173,33%123,57%123,57%123,57%123,57%150,00%150,00%150,00%150,00% 119,37%119,35%160,62%160,62%160,62%160,62%123,75%123,75%123,75%123,75%128,92%128,92%128,92%128,92% 21.000,00 130.000,00350.000,00260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00173.000,00173.000,00173.000,00173.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 501.000,00501.000,00501.000,00 2. izmjenei dopune1.627.000,00 -60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00 10.700,00 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 130.000,00100.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 526.700,00 240.700,00240.700,00240.700,00 Povećanjesmanjenje 85.164,0685.164,0685.164,0685.164,06 12.293,15 107.045,43298.436,87240.935,07240.935,07240.935,07240.935,07173.243,90173.243,90173.243,90173.243,90128.915,90128.915,90128.915,90128.915,90 417.775,45417.775,45417.775,45 30.11.2011.1.452.099,44 Izvršenje do i dopune 0,00 10.300,00 250.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00260.300,00260.300,00260.300,00 1.100.300,00 NAZIV ROGRAM 023 ODRŽAVANJE Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja023A003 Stanovi u vlasništvu Grada -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A004 Stambena pričuvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A005 Dječji vrtići - nužni popravciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge P OBJEKATA VISOKOGRADNJE023A001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada-održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 011011 011 011 011 322323329 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 460 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - Indexplan 116,67%116,67%116,67%116,67%164,00%164,00%164,00% u kunama izmjena/ - plan 99,58%99,58%99,58%99,58% Index 144,15%144,15%144,15% izvršenje/ 60,00%60,00%60,00%60,00%40,00%40,00%40,00%40,00% 100,00% 257,14%257,14%257,14%257,14% 86,05%58,57%58,57%58,57%58,57%10,58%10,58%10,58%10,58% 245,51%245,51%245,51%245,51% 4.000,004.000,004.000,004.000,00 32.000,0050.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 82.000,0082.000,0082.000,00 175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00 2. izmjenei dopune 25.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 0,00 32.000,00-8.000,00-8.000,00-8.000,00-8.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0032.000,0032.000,0032.000,00 Povećanjesmanjenje 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 1.057,901.057,901.057,901.057,90 29.047,0943.026,7311.713,9811.713,9811.713,9811.713,98 72.073,8272.073,8272.073,82 149.363,76149.363,76149.363,76149.363,76 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

171.855,60171.855,60171.855,60171.855,60 0,00 50.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 i dopune 50.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV IMOVINE NABAVU ZA ASHODI 023A006 Osnovne škole na područjuGrada - održavanjeR Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge023A010 Održavanje javnog WCRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju023A016 Zgrada Passage -K.Zrinski - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A022 Dječji vrtić Čakovec -sanacija kotlovniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti023A009 Fontane i spomenici -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 011 Konto 4 42 421 3 32 011011 011 011 011 322323 3 32 322 3 32 323 3 32 323 Broj 7 Stranica 461 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 21,43%50,00%50,00%50,00%50,00%25,00%25,00% u kunamaIndex izmjena/ plan 19,51%38,10%38,10%38,10%38,10%24,60%24,60% Index izvršenje/ 25.000,00 5,90% 25,00%25,00%18,54%18,54%18,54%27,57%46,67%46,67%46,67%46,67% 5,28% 24,60%24,60%18,26%18,26%18,26%27,53%28,80%28,80%28,80%28,80% 25.000,0025.000,00 25.000,00 59.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 643.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune -75.000,00 445.000,00445.000,00445.000,00386.000,00 -75.000,00-75.000,00 -75.000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje-2.357.000,00 76.195,5576.195,5576.195,5576.195,5524.600,00 -941.000,00 -1.955.000,00-1.955.000,00-1.955.000,00-1.014.000,00 24.600,0024.600,00 24.600,00 52.803,9043.194,4343.194,4343.194,4343.194,43 585.243,09 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00 438.264,21438.264,21438.264,21385.460,31 100.000,00100.000,00 1. izmjene 100.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 3.000.000,00 IMOVINE 2.400.000,002.400.000,002.400.000,001.400.000,001.000.000,00 NAZIV IMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU ZA ZA ASHODI ASHODI PROGRAM 024 IZGRADNJAOBJEKATA VISOKOGRADNJE024A014 Dječji vrtić CvrčakR NEFINANCIJSKEdugotrajne imovine NABAVU ZA ASHODI Rashodi za nabavu proizvedeneGrađevinski objekti024A015 Centar za odgoj i obrazovanjeR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A017 Adaptacija učionicai gradnja dvorane I OŠR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i oprema024A021 Objekti za kulturuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 011 Konto 4 42 421 4 42 011 011011 011 421 4 42 421422 4 42 421 Stranica 462 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 6,00%6,00%6,00%6,00%0,00%0,00% Indexplan u kunama izmjena/ 5,98%5,98%5,98%5,98%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 0,00 0,00 0,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 2. izmjenei dopune -47.000,00-47.000,00-47.000,00-47.000,00 -100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,00 2.988,902.988,902.988,902.988,90 Izvršenje do30.11.2011. i dopune50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene 100.000,00100.000,00 NAZIV 0,00%0,00% 2,19%2,19%5,50%5,50% 30,89%30,89%76,04%76,04%84,85%84,85%56,67%56,67% 0,00%0,00% 2,15%2,15%5,42%5,42% 27,91%27,91%68,42%68,42%79,28%79,28%44,52%44,52% 0,00 85.000,0085.000,0016.500,0016.500,0016.500,0016.500,00 381.500,00381.500,00365.000,00365.000,00280.000,00280.000,00 -50.000,00-50.000,00-65.000,00-65.000,00 -100.000,00-100.000,00-853.500,00-853.500,00-115.000,00-115.000,00 -738.500,00-738.500,00-283.500,00-283.500,00 0,00 66.785,9866.785,9816.259,1016.259,1016.259,1016.259,10 344.672,29344.672,29328.413,19328.413,19261.627,21261.627,21 100.000,00100.000,00 480.000,00480.000,00330.000,00330.000,00150.000,00150.000,00755.000,00755.000,00300.000,00300.000,00 1.235.000,001.235.000,00 dugotrajne imovineGrađevinski objekti02.02 Imovinsko-pravni poslovi 024A041 Društveni dom Novo SeloRok - projektiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A045 Izgradnja športsko rekreacijskogROLLER-SKATE parka za mladeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenePROGRAM 020 IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI020A001 Sređivanje imovine ukatastru i gruntovniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeFinancijski rashodiOstali financijski rashodi020A002 Kupnja nekretninaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstva Izvor 011 Konto 4 42 421 4 42 011 011 011 421 3 32 32334 343 4 41 411 Broj 7 Stranica 463 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0,00%0,00% plan 89,34%84,94%93,56% u kunamaIndex 300,00% izmjena/ 0,00%0,00% plan 68,94%66,11%43,95% Index 264,82% izvršenje/ 0,000,00 450.000,00 2. izmjenei dopune 2.172.000,00 17.100.400,0010.262.400,00 -455.000,00-455.000,00 -149.550,00300.000,00 Povećanjesmanjenje -2.041.150,00-1.819.150,00 0,000,00 397.224,96 30.11.2011. 7.987.024,381.020.309,67 Izvršenje do 13.195.522,78 1. izmjenei dopune455.000,00455.000,00 150.000,00 2.321.550,00 19.141.550,0012.081.550,00 NAZIV 66,67%66,67%66,67%66,67% 300,00%300,00%300,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 1,40%1,40% 1,40%1,40% 64,68%64,68%64,68%64,68% 264,82%264,82%264,82% 450.000,00450.000,00450.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 14.011,5014.011,5014.011,5014.011,50 397.224,96397.224,96397.224,96388.079,66388.079,66388.079,66388.079,66 150.000,00150.000,00150.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiRAZDJEL 03 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO03.01 Gradnja objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 027 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA CESTA027A001 Vojni vrtovi - SjeverRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A004 Odvojak Ulice JakovaGotovcaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A008 Martane Istok - radna zonaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 011 Konto 42 421 4 011 011 011 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 464 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 50,00%50,00%50,00%50,00% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 34,74%34,74%34,74%34,74% Index izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune 50,00%50,00%50,00%50,00% 150,00%150,00%150,00%150,00%102,09%102,09%102,09%102,09% 12,30%12,30%12,30%12,30% 99,88%99,88%99,88%99,88% 117,69%117,69%117,69%117,69% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 22.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 100.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 450,00450,00450,00450,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 69.478,9069.478,9069.478,90 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

1. izmjenei dopune100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 69.478,9012.300,0012.300,0012.300,0012.300,00 21.524,8621.524,8621.524,8621.524,86 117.689,79117.689,79117.689,79117.689,79 21.550,0021.550,0021.550,0021.550,00 200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Građevinski objekti027A027 Projekti za uliceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A028 Nove ulice u mjesnim odborimaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A037 Parkiralište u Svetojelenskojul. (ulaganje Čakoma)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 027A023 Pješačko biciklističke stazeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A025 Sanacija cesta nakonizvođenja kanalizacijeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 011 011 Konto 4 42 421 4 42 421 011 011 011 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 Stranica 465 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0,00%0,00% 0,00%0,00% plan 97,67%97,67% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00% 0,00%0,00% plan 92,56%92,56% Index izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 i dopune 66,67%66,67%66,67% 63,56%60,91%60,91%60,91%60,91% 100,00%100,00%100,00% 64,57%64,57%64,57%94,66%94,66%94,66%48,27%51,78%51,78%51,78%51,78% 100.000,00100.000,00100.000,00 2.000.000,002.000.000,003.750.000,003.350.000,003.350.000,003.350.000,003.350.000,00 2. izmjene 2.100.000,002.100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 -2.150.000,00-2.150.000,00-2.150.000,00-2.150.000,00-2.150.000,00 96.861,1796.861,1796.861,17 1.893.283,921.893.283,922.848.102,372.848.102,372.848.102,372.848.102,372.848.102,37 30.11.2011. 1.990.145,091.990.145,09 1.893.283,92 Izvršenje do i dopune50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene 150.000,00150.000,00150.000,00 2.000.000,002.000.000,005.900.000,005.500.000,005.500.000,005.500.000,005.500.000,00 2.150.000,002.150.000,00 2.000.000,00 NAZIV 27A041 Martane Istok - stambena RASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 029 ODLAGALIŠTEKOMUNALNOG OTPADA029A001 Sanacija odlagališta TotovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 0 zonaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 028 GRADNJAKOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA028A003 Investicije prema programuMeđimurskih vodaOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor Konto 4 42 421 3 011 011 011 34 343 4 42 421 4 42 421 Stranica 466 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 100,00% 100,00%131,02%15,50% u kunamaIndex 100,00% 100,00% izmjena/ 0,00%0,00% 0,00%0,00% Indexplan 15,38% 124,47% izvršenje/ 3.100,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 2. izmjenei dopune 2.240.400,00 0,00 0,00 0,000,00 530.400,00-16.900,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 3.075,00 30.11.2011. 2.128.467,25 Izvršenje do i dopune 20.000,00 1. izmjene 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 1.710.000,00 NAZIV 15,50%15,50%15,50% 150,00%150,00%150,00%150,00%200,00%200,00%200,00%200,00% 15,38%15,38%15,38%38,04%38,04%38,04%38,04% 197,88%197,88%197,88%197,88% 3.100,003.100,003.100,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 2.100.000,002.100.000,002.100.000,002.100.000,00 -16.900,00-16.900,00-16.900,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 3.075,003.075,003.075,00 30.435,0730.435,0730.435,0730.435,07 2.077.691,172.077.691,172.077.691,172.077.691,17 20.000,0020.000,0020.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A002 Martane IstokRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A017 Objekti i uređaji(energetska učinkovitost)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 029A004 Zaštita okoliša - opremaza sakupljanje otpadaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaPROGRAM 030 IZGRADNJAJAVNE RASVJETE030A001 Vojni vrtovi SjeverRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 011 Konto 4 42 422 4 011 011 011 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 Stranica 467 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 6,00%6,00%6,00%6,00% plan 80,50%80,50%80,50% u kunamaIndex izmjena/ 5,98%5,98%5,98%5,98% plan 80,35%80,35%80,35% Index izvršenje/ 1.200,001.200,001.200,001.200,00 16.100,0016.100,0016.100,00 2. izmjenei dopune -3.900,00-3.900,00-3.900,00 -18.800,00-18.800,00-18.800,00-18.800,00 Povećanjesmanjenje 1.195,601.195,601.195,601.195,60 16.070,4116.070,4116.070,41 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1. izmjene NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 80,50% 96,86%96,86% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 80,35% 73,77%73,77% 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 16.100,00 6.838.000,006.838.000,00 -3.900,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 -500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00-222.000,00-222.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 16.070,41 5.208.498,405.208.498,40 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 7.060.000,007.060.000,00 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A027 Rekonstrukcija javnerasvjete Grad i mjesni odboriRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti03.02 Održavanje objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 025 ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 030A022 Odvojak Jakova GotovcaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A023 Feštetićev putRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A024 Športska ulica u Mihovljanu Izvor 011 011 Konto 4 42 421 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 468 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 71,00%71,00%71,00%71,00% 40,00%40,00%40,00%40,00% 142,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunamaIndex 500,00%500,00%500,00%500,00% 142,00%142,00%142,00%100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 1,12%1,12%1,12%1,12% plan 81,95%81,95% Index 382,41%382,41%382,41%382,41% izvršenje/ 81,95%81,95%37,11%37,11%37,11%37,11 %95,66%95,66%95,66%95,66%40,00%40,00%40,00%40,00% 4.000,004.000,004.000,004.000,00 71.000,0071.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 71.000,0071.000,00 142.000,00142.000,00142.000,00142.000,00 2. izmjenei dopune 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 21.000,0021.000,00 -6.000,00-6.000,00-6.000,00-6.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00-58.000,00-58.000,00-58.000,00-58.000,0021.000,0021.000,00 Povećanjesmanjenje 2.238,602.238,602.238,602.238,60 9.565,719.565,719.565,719.565,714.000,004.000,004.000,004.000,00 40.973,7640.973,7655.667,3855.667,3855.667,3855.667,38 38.241,0838.241,0838.241,0838.241,08 40.973,7640.973,76 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

50.000,0050.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 i dopune10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 50.000,0050.000,00 1. izmjene 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 25A002 Gradski prijevoz 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 Materijalni rashodiRashodi za usluge025A005 Prometna signalizacijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A006 Sanacija parkiralištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A007 Zaštita nogostupai zelenih površinaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 0 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A003 Sanacija cestaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A004 Sanacija poljskih putevaRASHODI POSLOVANJA Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 011 011 011 011 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 Stranica 469 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 95,45%95,45%95,45%95,45% u kunamaIndex 110,00%110,00%110,00%110,00% izmjena/ plan 80,12%80,12%80,12%80,12% Index 106,82%106,82%106,82%106,82% izvršenje/ 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 2. izmjenei dopune 4.200.000,004.200.000,004.200.000,004.200.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 Povećanjesmanjenje 32.045,1932.045,1932.045,1932.045,19 30.11.2011. 3.525.124,963.525.124,963.525.124,963.525.124,96 Izvršenje do i dopune30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjene 4.400.000,004.400.000,004.400.000,004.400.000,00 NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00% 80,00%80,00%80,00%80,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 57,18%57,18%57,18%57,18%66,80%66,80%66,80%72,70%19,55%70,46%70,46%70,46%70,46% 0,000,000,000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 200.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.600.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 0,000,000,000,00 57.182,3457.182,3457.182,3457.182,34 39.094,3956.365,7156.365,7156.365,7156.365,71 1.202.362,101.202.362,101.202.362,101.163.267,71 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.600.000,00 uge odi za usl 025A016 Sufinanciranje održavanja grobljaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRash 025A009 Saniranje slivnika napodručju GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A010 Održavanje zelenihi javnih površinaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A012 Održavanje i nabavaurbane opremeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A014 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge025A015 Iluminacija GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 011 011011 011 3 32 323 3 32 322323 3 32 323 3 32 323 Stranica 470 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan97,14%97,14%97,14%97,14% 88,46% u kunamaIndex 150,00%150,00%150,00%150,00% izmjena/ plan96,29%96,29%96,29%96,29% 80,93% Index 117,33%117,33%117,33%117,33% izvršenje/ 68.000,0068.000,0068.000,0068.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00902.338,34 2. izmjenei dopune -2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 88,46%88,46% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 80,93%80,93%98,67%98,67%98,67%98,67%93,69%93,69%93,69%93,69%89,45%89,45%89,45%89,45% 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 902.338,34902.338,34 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 -117.661,66 -117.661,66 -117.661,66 Povećanjesmanjenje 67.404,0067.404,0067.404,0067.404,00 117.327,57117.327,57117.327,57117.327,57825.456,21 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 1. izmjene 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 29.600,0029.600,0029.600,0029.600,00 35.779,7335.779,7335.779,7335.779,73 825.456,21825.456,21 468.449,84468.449,84468.449,84468.449,84 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.020.000,001.020.000,001.020.000,00 NAZIV 025A018 Priprema gradilištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeMaterijalni rashodiRashodi za usluge POSLOVI 026A002 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinjaMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A003 Zaštita od ambrozijeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 025A019 Prometna jedinica mladežiRASHODI POSLOVANJARAZDJEL 04 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO REDARSTVO04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNOREDARSTVOPROGRAM 026KOMUNALNOG REDARSTVA026A001 Sanacija divljih odlagalištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJA Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 011 011 011 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 Stranica 471 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 58,80%58,80%58,80%58,80% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% izmjena/ plan71,84%71,84%71,84%71,84%58,67%58,67%58,67%58,67%84,22% Index izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 20.000,00 147.000,00147.000,00147.000,00147.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 0,000,00 -103.000,00-103.000,00-103.000,00-103.000,00 Povećanjesmanjenje 43.101,6443.101,6443.101,6443.101,64 16.843,85 146.668,28146.668,28146.668,28146.668,28 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 20.000,00 1. izmjene 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 NAZIV 26A004 Zaštita javnih površina - Alzas 026A005 Zimska služba 71,43%71,43%71,43%71,43% 100,00%100,00%100,00%101,13%101,13%101,13%101,13%120,00%120,00%120,00%120,00% 84,22%84,22%84,22% 97,33%97,33%97,33%97,33%44,30%44,30%44,30%44,30% 100,46%100,46%100,46%100,46% 20.000,0020.000,0020.000,0030.338,3430.338,3430.338,3430.338,3430.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,000,00 338,34338,34338,34338,34 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 16.843,8516.843,8516.843,8530.139,0630.139,0630.139,0630.139,0624.332,0524.332,0524.332,0524.332,0515.503,7615.503,7615.503,7615.503,76 20.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja026A010 Video nadzor GradaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne donacije026A011 Oprema za komunalnoi prometno redarstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju 0 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A006 Radovi po naloguKomunalnog redarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A008 Vijeće za prevencijuRASHODI POSLOVANJA Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 011 011 011 011 32 323 3 32 329 3 38 382 3 32 322 Stranica 472 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00% plan 66,67%66,67%50,00% 96,89% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00% plan 50,13%50,13%34,44%68,88%81,50%81,50%82,25% Index izvršenje/ 0,00 20.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 2. izmjenei dopune - - - 97,45%97,45%97,45%94,71% 100,00%100,00% 103,85%125,00%125,00%125,00%125,00% - - - 92,85%90,76%90,48%90,48%90,48%87,85% 97,35%93,50%93,50%93,50%93,50% 0,000,00 30.000,00 270.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 2.160.000,002.160.000,001.910.000,001.910.000,001.910.000,001.610.000,00 44.432.800,00 0,000,000,00 0,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-90.000,0030.000,0010.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -1.426.994,00 0,00 6.888,006.888,008.150,008.150,00 15.038,0015.038,00 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

27.000,00 45.000,0045.000,00 253.122,00187.000,00187.000,00187.000,00187.000,00 2.005.500,001.960.500,001.773.500,001.773.500,001.773.500,001.493.378,00 37.721.541,48 i dopune30.000,0030.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 1. izmjene 0,00 0,000,00 260.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.160.000,002.160.000,001.960.000,001.960.000,001.960.000,001.700.000,00 45.859.794,00 NAZIV za 26A012 Sustav zaštite i spašavanja Čakovec kulturu Centar 0 i Civilna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacijeRAZDJEL 05 UPRAVNI ODJELZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI05.01.01PROGRAM 009 PLAN RASHODAI IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU009A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće009A004 Intelektualne uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 033 SUFINANCIRANJEPROJEKATA EU033A001 Projekt KAČA Izvor 011 011 Konto 3 32 32232338 382 011 011 011 011 3 31 311 312313 3 32 323 Broj 7 Stranica 473 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - plan 99,36%99,36%99,36%99,32% u kunamaIndex 100,00%100,00% izmjena/ - - - plan 88,89%88,89%88,84%88,84%88,84%88,37% Index izvršenje/ 0,000,000,00 i dopune - - - - - - - - 99,60% 92,17%92,17%92,17%92,17%92,32% - - - - - - - - 91,57% 78,92%78,92%78,92%78,92%79,03% 945,15 6.352,386.352,386.352,385.407,235.166,985.166,985.166,985.166,98 263.108,10 2. izmjene 1.800.000,001.800.000,001.788.480,641.788.480,641.788.480,641.525.372,54 0,000,000,000,00 0,00 -11.519,36-11.519,36-11.519,36 10.600.000,0010.600.000,0010.600.000,0010.600.000,0010.585.000,00 945,15 -1.054,906.352,386.352,386.352,385.407,235.166,985.166,985.166,985.166,98 -10.464,46 Povećanjesmanjenje 45.000,0045.000,0045.000,00 -900.000,00-900.000,00-900.000,00-900.000,00-880.000,00 0,000,000,000,000,00 945,15945,15945,15945,15 241.888,00 9.075.883,169.075.883,16 30.11.2011. 1.600.000,001.600.000,001.599.054,851.599.054,851.599.054,851.357.166,85 9.075.883,16 9.075.883,169.060.938,40 Izvršenje do 0,000,000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 264.163,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.800.000,001.800.000,001.535.837,00 Čakovec TAONICAI Zrinski ZAJMOVA ŽNICA I ČI NAZIV Nikola FINANCIJSKUOTPLATE I ZA Knjižnica ZDACI IZDATAKA - KNJ 11.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.465.000,00 Čakovec vrtić Dječji RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge05.01.03PROGRAM 011 PLAN RASHODAI IZDATAKA - DJEČJI CENTAR I IMOVINUIzdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim razinama vlasti05.01.02PROGRAM 010 PLAN RASHODAI 010A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće010A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge010A003 Održavanje objekata011A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene Izvor 011 Konto 5 51 517 3 31 311 011 011011 011 313 3 32 322323 3 32 323 3 31 Stranica 474 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan94,42%81,79%42,86%42,86% Index 100,00%100,00%100,00% 92,51%98,84% 98,54%98,54% 102,56%110,00%109,05% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama 101,88% 100,00%100,01% izmjena/ Indexplan80,83%69,99%42,70%42,70%89,13%83,72%83,72%73,57%73,57%73,76% izvršenje/ 15.000,0015.000,00 i dopune 71,32%67,95%82,69%37,70%64,03%55,36%55,36%45,00%45,00%81,20%81,20%81,20%81,20% 2.200,00 4.000,004.000,00 33.700,0033.700,00 346.031,00 143.350,00 448.375,00448.375,00448.375,00448.375,00 1.941.408,001.569.399,00 2. izmjene9.031.000,001.554.000,00 5.589.956,005.589.956,004.040.088,004.040.088,004.002.388,00 10.901.150,00 0,00 0,000,000,00 500,00 -20.000,00-20.000,00201.106,00 -534.000,00-346.000,00 Povećanjesmanjenje 14.944,7614.944,76 0,00 0,00 0,000,000,000,00 200,00 -500,00-500,00 39.100,0011.900,00 -28.000,00-22.700,00 754,00 1.800,001.800,00 84.164,3418.933,5818.933,58 266.740,44 364.086,93364.086,93364.086,93364.086,93 1.334.584,121.265.455,80 30.11.2011.7.731.176,211.329.762,199.536.708,874.680.084,984.680.084,982.972.432,282.972.432,282.951.698,70 Izvršenje do i dopune 35.000,0035.000,00 1. izmjene 2.000,00 4.000,004.000,00 34.200,0034.200,00 374.031,00 131.450,00 448.375,00448.375,00448.375,00448.375,00 1.964.108,001.530.299,00 9.565.000,001.900.000,00 5.589.956,005.589.956,004.040.088,004.040.088,004.001.888,00 10.700.044,00 NAZIV školstvo Osnovno Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna012A002 Materijal, dijelovi i uslugetekućeg i inv.održ.RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Plaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaGLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije05.02.01PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO012A001 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 011011 011 Konto 31131332 329 3 32 011011011011 011 011 011 011 321322323324 32934 34337 372 3 32 323 Broj 7 Stranica 475 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ - - - - plan 91,05%91,05%91,05%91,05% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 2. izmjenei dopune1.101.493,001.101.493,001.101.493,001.101.493,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 99,91% 99,57% 103,94%103,94%103,98%103,98%103,94%104,75%125,00%125,00%103,65%103,65%103,40%102,56%105,29%103,49% 95,04%95,04%95,09%95,09%95,04%95,84%91,12% 94,74%94,74%94,68%93,60%93,75%96,84%99,25% 117,00%117,00% 12.500,0012.500,00 63.000,00 734.058,00770.370,00770.370,00768.500,00307.000,00268.500,00130.000,00 5.311.194,005.311.194,004.540.824,004.540.824,004.528.324,003.794.266,00 -698,00 -273,00 2.500,002.500,00 7.659,004.387,00 27.143,0027.143,0025.273,0013.500,00 201.106,00201.106,00173.963,00173.963,00171.463,00172.161,00 11.700,0011.700,00 62.801,12 669.491,05704.166,38704.166,38703.666,38280.168,50239.057,54121.639,22 340.662,64340.662,64340.662,64340.662,64 30.11.2011.1.002.903,131.002.903,131.002.903,131.002.903,13 Izvršenje do 0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune 1.101.493,001.101.493,001.101.493,001.101.493,00 NAZIV na ulaganja 4.856.623,894.856.623,894.152.457,514.152.457,514.140.757,513.471.266,46 10.000,0010.000,00 63.273,00 734.756,00743.227,00743.227,00743.227,00299.341,00255.000,00125.613,00 5.110.088,005.110.088,004.366.861,004.366.861,004.356.861,003.622.105,00 PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - JVP013A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima013A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja 012A003 Dugotrajna imovinai dodatRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema012A004 Neraspoređena sredstvaRASHODI POSLOVANJARaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashoda05.02.02 Javna vatrogasna postrojba Izvor 011 Konto 4 42 422 3 39 391 011011 011 011011011011 3 31 31131332 321 3 32 321322323329 Stranica 476 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - plan 96,30%96,30% u kunamaIndex 102,27%131,52%131,52% 120,91%120,91% izmjena/ - - - - plan 78,70%78,70%90,60% Index 119,87%119,87% 110,71%110,71% izvršenje/ 1.870,001.870,00 116.700,00116.700,00 i dopune 1.330.000,00 90,00%90,00%90,00%90,00% 88,71%88,71% 85,19%85,19%85,19%85,19% 105,08%105,08% 105,82%105,82% 77,25%77,25%77,25%77,25%86,25%86,25%46,97%46,97%88,02%88,02%77,20%77,20%77,20%77,20% 55.000,0055.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1.510.000,001.510.000,00 2. izmjene 5.836.700,001.446.700,001.446.700,00 1.330.000,00 1.455.000,001.455.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 18.971.650,0018.971.650,00 1.870,001.870,00 116.700,00116.700,00230.000,00 73.000,0073.000,00-7.000,00-7.000,0080.000,0080.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 -728.100,00-728.100,00129.700,00346.700,00346.700,00 230.000,00 -400.000,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 Povećanjesmanjenje 500,00500,00 100.800,00100.800,00 1.217.816,42 29.122,3729.122,37 154.508,18154.508,18154.508,18154.508,18 1.239.458,991.239.458,99 30.11.2011. 5.170.331,591.318.616,421.318.616,42 1.217.816,42 1.210.336,621.210.336,622.084.500,002.084.500,002.084.500,002.084.500,00 Izvršenje do 15.503.449,4515.503.449,45 0,000,00 0,000,00 1. izmjenei dopune 1.100.000,00 62.000,0062.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.437.000,001.437.000,00 5.707.000,001.100.000,001.100.000,00 1.100.000,00 1.375.000,001.375.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,00 19.699.750,0019.699.750,00 djelatnosti NAZIV Društvene Ostali financijski rashodi Financijski rashodiGLAVA 05.03 Društvene djelatnosti05.03.01PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ014A001 Ostale predškolske ustanoveRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacije014A002 Javne potrebe djece s teškoćamau razvoju-predšk.ustanoveRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna014A003 ŠkolstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacije014A004 StipendijeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 011 011 011 Konto 34 343 3 32 32938 381 011 011 011 011 3 37 372 3 32 32938 381 3 37 372 Broj 7 Stranica 477 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 89,54%67,32%67,32%67,32%67,32% u kunamaIndex 148,15%148,15%148,15%148,15% izmjena/ plan 72,51%41,06%41,06%41,06%41,06% Index 138,24%138,24%138,24%138,24% izvršenje/ 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00552.000,00552.000,00552.000,00 84,29%84,29%84,29%84,29% 82,48%82,48%67,57%67,57% 446,84%446,84%100,00%100,00%467,65%636,36%158,33% 83,11%83,11%83,11%83,11 % 66,37%66,37% 69,21%69,21%60,25%60,25% 321,46%321,46% 336,76%438,98%149,36% 59.000,0059.000,0059.000,0059.000,00 10.200,0010.200,00 95.000,00 805.200,00805.200,00795.000,00700.000,00 552.000,00 2. izmjenei dopune 7.205.200,00 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00-842.000,00-268.000,00-268.000,00-268.000,00 5.650.000,005.650.000,002.500.000,002.500.000,00 0,000,00 -11.000,00-11.000,00-11.000,00-11.000,00 35.000,00 625.000,00625.000,00625.000,00590.000,00 -268.000,00 Povećanjesmanjenje 373.248,00373.248,00373.248,00373.248,00336.719,41336.719,41336.719,41 -1.200.000,00-1.200.000,00-1.200.000,00-1.200.000,00 6.769,606.769,60 58.177,9458.177,9458.177,9458.177,94 89.617,49 572.497,10482.879,61 336.719,41 579.266,70579.266,70 30.11.2011. 5.835.357,90 Izvršenje do i dopune270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00820.000,00820.000,00820.000,00 4.740.829,594.740.829,592.229.429,052.229.429,05 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 10.200,0010.200,00 60.000,00 170.000,00110.000,00 1. izmjene 820.000,00 180.200,00180.200,00 8.047.200,00 NAZIV 6.850.000,006.850.000,003.700.000,003.700.000,00 ubvencije trgovačkim društvima 015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskihobjekata GradaRASHODI POSLOVANJASubvencijeS u javnom sektoru 014A005 Projekt »obrazovanjeza romsku djecu«RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT015A001 Zajednica sportskih udrugaGrada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A002 Sportske aktivnosti mlađihkategorijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostaliRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije Izvor 011 011 Konto 3 38 381 3 38 381 011 011 011011 011 3 38 381 3 32 32338 381382 3 35 351 Stranica 478 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%122,22%122,22%122,22% u kunama izmjena/ plan79,73%79,73%82,19%82,19%82,19%82,19% Index 111,79%111,79%111,79% izvršenje/ 73.000,0073.000,0073.000,0073.000,0066.000,0066.000,0066.000,00 2. izmjenei dopune3.150.000,003.150.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 Povećanjesmanjenje 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.364,2660.364,2660.364,26 30.11.2011.2.511.400,542.511.400,54 Izvršenje do i dopune 73.000,0073.000,0073.000,0073.000,0054.000,0054.000,0054.000,00 1. izmjene 3.150.000,003.150.000,00 NAZIV - - 94,29%97,69%50,00%83,47%60,00% 122,22%103,37%216,67%216,67%216,67%216,67%100,94%100,94% - - 76,80% 73,93%73,93% 67,27%70,45%25,97%62,46%32,68% 111,79% 210,62%210,62%210,62%210,62% 66.000,00 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,00 93.200,0093.200,00 50.000,00 150.000,00 1.478.200,00 1.413.200,001.413.200,001.320.000,001.270.000,001.484.550,00 12.000,0048.200,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0013.200,0013.200,0093.200,0093.200,00-80.000,00-30.000,00-50.000,00 -294.000,00-100.000,00 60.364,26 63.185,1863.185,1863.185,1863.185,18 93.189,4393.189,43 25.970,0081.705,26 941.824,88915.854,88 1.098.199,49 1.035.014,311.035.014,31 1.110.800,60 0,000,00 54.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00250.000,00 1.430.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.300.000,001.778.550,00 016A001 Tehnička kulturaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije016A003 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePROGRAM 017 KULTURA017A001 Gradska zajednica kulture Ostali rashodiKapitalne pomoći015A005 Sufinanciranje sportskihmanifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportašaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA,PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Izvor 011 011 011 Konto 38 386 3 38 381 3 38 381 011 011 011011 3 38 381 3 32 32938 381382 Broj 7 Stranica 479 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan60,00%60,00%60,00% 77,40%77,40%77,40%77,40% u kunamaIndex 178,00%178,00%178,00%178,00% izmjena/ plan32,68%32,68%32,68%95,84%95,84%95,84%95,84%58,30%58,30%58,30%58,30% Index izvršenje/ 89.000,0089.000,0089.000,0089.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 455.550,00455.550,00455.550,00 75,00%75,00%75,00%75,00%89,47%89,47%89,47%89,47% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 91,67%91,67%91,67%91,67%50,00%50,00%50,00%50,00%51,82%51,82%51,82%51,82%78,36%78,36%78,36%78,36% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00 240.000,00240.000,00240.000,00240.000,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 455.550,00 2. izmjenei dopune 39.000,0039.000,0039.000,0039.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00 -133.000,00-133.000,00-133.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 -133.000,00 Povećanjesmanjenje 81.705,2681.705,2681.705,2647.917,9747.917,9747.917,9747.917,97 343.118,82343.118,82343.118,82 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 343.118,82293.333,34293.333,34293.333,34293.333,34 165.833,91165.833,91165.833,91165.833,91148.891,30148.891,30148.891,30148.891,30 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

i dopune 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 588.550,00588.550,00588.550,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 320.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00190.000,00190.000,00190.000,00190.000,00 1. izmjene 588.550,00320.000,00320.000,00320.000,00 NAZIV ASHODI POSLOVANJA R Ostali rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije017A002 Nakladnička djelatnostRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi017A004 Javni programiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A005 Mjesečno financiranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A006 Sufinanciranje manifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A007 Ostali programi i dodatnofinanciranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A008 Programi kulture mladihRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 011 011 011091 Konto 3 38 381 3 38 381 3 38 381 011 011 011 011 3 38 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 480 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 75,00%75,00%75,00%75,00%50,00%50,00% u kunamaIndex 100,72% izmjena/ plan 64,06%58,32%58,32%58,32%58,32%19,15%19,15% Index izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,00 792.700,00 2. izmjenei dopune 5.700,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-20.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 7.658,287.658,28 23.329,2223.329,2223.329,2223.329,22 504.180,02 Izvršenje do30.11.2011. i dopune 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 1. izmjene 787.000,00 NAZIV 50,00%50,00%29,41%29,41%29,41%29,41%66,67%66,67%66,67%66,67% 210,81%210,81%210,81%210,81% 6,67%6,67%6,67%6,67% 19,15%19,15%20,79%20,79%20,79%20,79% 191,41%191,41%191,41%191,41% 20.000,0020.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00130.700,00130.700,00130.700,00130.700,00 -20.000,00-20.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,0068.700,0068.700,0068.700,0068.700,00 7.658,287.658,28 17.669,1917.669,1917.669,1917.669,1910.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 118.671,73118.671,73118.671,73118.671,73 40.000,0040.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 62.000,0062.000,0062.000,0062.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna018A003 Humanitarne udrugeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A004 Crveni križRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A006 Ostale udruge građanaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije PROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKEZAJED.018A001 Udruge proizašle izDomovinskog rataRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A002 Udruge invalidaRASHODI POSLOVANJA Izvor 011 Konto 3 38 381 3 37 011 011 011 011 372 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Broj 7 Stranica 481 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - Indexplan 109,09%109,09%109,09%109,09% u kunama izmjena/ - - - - plan 87,17%87,17%87,17%87,17% Index izvršenje/ 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2. izmjenei dopune 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 239.731,22239.731,22239.731,22239.731,22 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune275.000,00275.000,00275.000,00275.000,00 NAZIV - - - - 86,96%86,96%86,96%86,96% 62,50% 200,00%200,00%200,00%200,00% 111,50% - - - - 42,97%42,97%42,97%42,97% 91,52%36,49% 188,55%188,55%188,55%188,55% 2.000,002.000,002.000,002.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 250.000,00 2.174.300,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 224.300,00-150.000,00 0,000,000,000,00 37.709,7537.709,7537.709,7537.709,7549.410,6349.410,6349.410,6349.410,63 145.975,97 1.784.579,85 0,000,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 115.000,00115.000,00115.000,00115.000,00 400.000,00 1.950.000,00 SOCIJALNA ZAŠTITA RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne donacije018A010 Projekt ”Čakovec gradprijatelj djece”RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A014 Vijeće romske nacionalne manjineRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 019019A001 Pomoć za podmirenjetroškova stanovanja 018A007 Sekundarna prevencijaiz područja onkologijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A008 Sufinanciranje djelovanjapolitičkih stranakaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A009 Sufinanciranje djelovanjavjerskih zajednica Izvor 011 011 Konto 3 38 381 3 38 381 011 011 3 38 382 3 38 381 3 38 381 Stranica 482 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan62,50%62,50%62,50% u kunamaIndex 121,93%121,93%121,93%121,93% izmjena/ plan36,49%36,49%36,49% Index 109,90%109,90%109,90%109,90% izvršenje/ 250.000,00250.000,00250.000,00347.500,00347.500,00347.500,00347.500,00 2. izmjenei dopune 62.500,0062.500,0062.500,0062.500,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje 145.975,97145.975,97145.975,97313.220,75313.220,75313.220,75313.220,75 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

1. izmjenei dopune400.000,00400.000,00400.000,00285.000,00285.000,00285.000,00285.000,00 NAZIV ogrijeva 50,00%50,00%50,00%50,00% 283,33%283,33%283,33%283,33%133,33%133,33%133,33%133,33% 33,78%33,78%33,78%33,78% 267,01%267,01%267,01%267,01%118,83%118,83%118,83%118,83% 850.000,00850.000,00850.000,00850.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 67.556,5167.556,5167.556,5167.556,51 801.016,96801.016,96801.016,96801.016,96106.947,00106.947,00106.947,00106.947,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 019A003 Pomoć roditeljima zapredškolski odgojRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A004 Dodatne potpore zapredškolski odgojRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A005 Ostale socijalne pomoćiRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna RASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A002 Pomoć za podmirenje troškovaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 011 011 Konto 3 37 372 3 37 372 011 011 011 3 37 372 3 37 372 3 37 372 Broj 7 Stranica 483 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 6,80%6,80%6,80%6,80% plan 66,67%66,67%66,67% u kunamaIndex izmjena/ 6,80%6,80%6,80%6,80% plan 40,55%40,55%40,55% Index izvršenje/ 6.800,006.800,006.800,006.800,00 100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune -93.200,00-93.200,00-93.200,00-93.200,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje 6.800,006.800,006.800,006.800,00 60.818,6460.818,64 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

1. izmjenei dopune100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV 66,67%66,67%66,67%66,67%66,67% 160,00%160,00%160,00%160,00%106,92%106,92% 40,55%40,33%40,33%40,33%40,33% 97,72%97,72% 129,00%129,00%129,00%129,00% 100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 14.964.000,0014.964.000,00 -50.000,00-50.000,00 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 968.626,69968.626,69 60.818,6460.818,64 121.000,00121.000,00121.000,00121.000,00161.244,02161.244,02161.244,02161.244,02 13.675.928,6413.675.928,64 150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 13.995.373,3113.995.373,31 019A006 Sufinanciranje prehrane uosnovnim školamaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A007 Jednokratna pomoć socijalnougroženim osobamaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A008 Dar roditeljima za rođenje djetetaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A009 Sufinanciranje pučke kuhinjeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaRAZDJEL 06 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE Izvor 011 Konto 3 37 372 3 37 011 011 011 372 3 37 372 3 37 372 Stranica 484 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 106,92%100,63%100,63%100,63%100,63%106,05% u kunama izmjena/ plan 97,72%91,49%91,49%91,49% 91,49% Index 101,01% izvršenje/ i dopune - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 106,05%106,05%106,05%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 98,87%98,87%98,87%98,87% 101,01%101,01%101,01% 0,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 551.500,00551.500,00551.500,00551.500,00 1.182.500,001.182.500,001.182.500,00 2. izmjene 1.182.500,00 14.964.000,0012.820.000,0012.820.000,0012.820.000,0012.820.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0067.500,00 968.626,69 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 67.500,0067.500,0067.500,00 -80.373,31-80.373,31-80.373,31-80.373,31 551.500,00551.500,00551.500,00551.500,00 0,000,000,000,00 59.322,6059.322,6059.322,6059.322,60 551.339,00551.339,00551.339,00551.339,00 1.126.282,341.126.282,341.126.282,34 30.11.2011. 1.126.282,34 Izvršenje do13.675.928,6411.656.108,6211.656.108,6211.656.108,6211.656.108,62 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0080.373,3180.373,3180.373,3180.373,31 1.115.000,00 1.115.000,001.115.000,001.115.000,00 13.995.373,3112.740.000,0012.740.000,0012.740.000,0012.740.000,00 IMOVINU NAZIV FINANCIJSKUZAJMOVA ZA ZDACIOTPLATE PROGRAM 001 FINANCIJSKII FISKALNI POSLOVI001A001 Otplata glavnice kreditaI I 001A003 Korištenje prekoračenjapo računuRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodi001A004 Proračunska pričuvaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiIzvanredni rashodi001A006 Isplate prema naloguMinistarstva financijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan001A002 Otplata kamata po kreditimaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmove Izvor 011 Konto 5 54 544 3 011 011 011 011 34 342 3 34 343 3 38 385 3 32 329 Broj 7 Stranica 485 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - plan 39,59%39,59%39,59%20,00% u kunamaIndex izmjena/ - - - - 22,05%22,05%2,77% Indexplan 22,05% izvršenje/ 20,00%20,00%20,00%40,00%40,00%40,00%40,00% 98,13% 100,00%100,00%100,00%100,00%226,65%176,08% 2,77%2,77%2,77% 34,20%34,20%34,20%34,20%90,00%90,00%90,00%90,00% 97,94% 175,83%125,27% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 48.300,00 20.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 2. izmjenei dopune 2.067.207,472.067.207,472.067.207,47 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00840.907,47653.300,00 0,000,000,000,00 -920,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 -80.000,00 469.887,47282.280,00 Povećanjesmanjenje -3.153.812,53-3.153.812,53-3.153.812,53 2.767,50 282.876,08282.876,08282.876,08282.876,08 30.11.2011. 1.151.132,091.151.132,091.151.132,09 Izvršenje do 0,000,000,000,00 i dopune 2.767,502.767,502.767,50 17.100,0017.100,0017.100,0017.100,00 48.205,10 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00652.378,96464.771,49 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 49.220,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00371.020,00371.020,00 1. izmjene 100.000,00 5.221.020,005.221.020,005.221.020,00 NAZIV A007 Kamate na zakašnjela plaćanja RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A002 Sufinanciranje aktivnosti ugospodarstvu i poljoprivrediRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A003 Razvojna agencija ČakraRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A004 Sufinanciranje projekataprekogranične suradnjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene 001RASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRAZDJEL 07 UPRAVNI ODJELZA GOSPODARSTVO07 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVOPROGRAM 022 GOSPODARSKIRAZVOJ GRADA022A001 Strateški plan gospodarskograzvoja Grada Čakovca Izvor 011 Konto 3 34 343 3 011 011 011 32 323 3 32 323 3 32 323 3 31 Stranica 486 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - - plan98,10%98,34% u kunamaIndex 188,00%188,00% izmjena/ - - - - - Indexplan97,93%97,98% 129,45%129,45% izvršenje/ 7.100,00 41.200,00 - - 48,57%48,57%48,57%48,57%16,87%16,87%16,87%16,87%91,81% - - 0,00%0,00%0,00% 0,00% 4,40%4,40%4,40%4,40% 73,67% 116.300,00 605.000,00605.000,00187.607,47187.607,47187.607,47116.300,00116.300,00116.300,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 2. izmjenei dopune -800,00-120,00 102.001.561,91 116.300,00 283.200,00283.200,00187.607,47187.607,47187.607,47116.300,00116.300,00116.300,00 Povećanjesmanjenje 7.074,40 41.130,70 -180.000,00-180.000,00-180.000,00-180.000,00 -3.450.000,00-3.450.000,00-3.450.000,00-3.450.000,00-9.102.048,00 0,000,000,00 0,00 116.216,00 416.566,39416.566,39187.607,47187.607,47187.607,47116.216,00116.216,00116.216,00 182.669,63182.669,63182.669,63182.669,63 Izvršenje do30.11.2011.

Članak 3.

0,000,000,00 0,00 7.220,00 i dopune42.000,00 1. izmjene 321.800,00321.800,00 IMOVINU NAZIV FINANCIJSKUZAJMOVA ZA ZDACIOTPLATE 81.855.444,43 0,000,000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 4.150.000,004.150.000,004.150.000,004.150.000,00 111.103.609,91 IZDACI I DI RASHO KUPNO RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije022A006 Potpore gospodarskimsubjektimaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanja022A007 Sufinanciranje projekta odministarstava i fondovaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeU Plaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeI I Izdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim razinama vlasti022A005 Sufinanciranje obraneod tuče Izvor 011 011 011 Konto 311 313 32 323 5 51 517 011 011 011 3 38 381 3 32 329 3 32 323 Broj 7 Stranica 487 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« KLASA: 021-05/11-01/144 URBROJ: 2109/2-02-11-08 Čakovec, 15. prosinca 2011. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing.el.