1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu

28. Na temelju članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine, donosi 1. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna Grada Čakovca s izvršenjem do 31. ožujka 2011. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja u kunama Izvršenje do Povećanje Izmjene Plan 31. 03. 2011. smanjenje i dopune 91.708.002,82 20.049.702,90 10.128.401,18 101.836.404,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 15.120.000,00 1.005.724,61 5.210.000,00 20.330.000,00 3 Rashodi poslovanja 77.153.261,43 15.515.079,24 3.292.696,09 80.445.957,52 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.934.741,39 2.977.364,02 982.911,00 17.917.652,39 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 12.740.000,00 2.562.984,25 11.062.794,09 23.802.794,09 B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Izvršenje do Povećanje Izmjene Plan 31. 03. 2011. smanjenje i dopune 12.740.000,00 2.515.682,20 0,00 12.740.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -12.740.000,00 -2.515.682,20 0,00 -12.740.000,00 Ukupno prihodi i primici 106.828.002,82 21.055.427,51 15.338.401,18 122.166.404,00 Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici 0,00 -11.062.794,09 -11.062.794,09 -11.062.794,09 106.828.002,82 9.992.633,42 4.275.607,09 111.103.609,91 Ukupno rashodi i izdaci 106.828.002,82 21.008.125,46 4.275.607,09 111.103.609,91 Višak/manjak + Neto financiranje Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj Računu financiranja kako slijedi:

Članak 1.

0,00 -11.015.492,04 0,00 0,00
Članak 2. klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % kunama plan u Index 111,04102,85 %103,19100,00100,00 129,85 %294,00 izmjena/ % % % % % Indexplan 0,00 izvršenje/21,8625,12 %25,8015,6832,25 10,39 % Izmjene 70.000,00 i dopune 4.050.000,001.170.000,00 1.4 50.470.000,0045.250.000,00 20.962.244,00 101.836.404,00 0,000,00 - % % % % % 98,45 181,80 133,54 101,68 %101,63 123,69 %100,00 - % % % % % 0,00 0,00 21,0316,31 %16,30 27,14 %22,13 5.000,00 5.272.200,006.370.000,007.850.044,00 1.440.000,00 10.606.160,0010.601.160,00 19.498.000,00 0,00 5.000,00 970.000,00 -123.898,82175.100,00170.100,00 Povećanjesmanjenje1.400.000,001.400.000,00 4.818.301,18 10.128.401,18 0,00 Izvršenje 634.973,49377.324,59 1.677.000,00 do 31.03.2011.20.049.702,9012.324.155,8011.311.857,72 Plan 2.372.200,001.600.000,00 3.735.000,00 0,00 0,00 1.248,73 318.686,62 1.677.000,001.701.555,291.700.306,56 4.277.658,96 0,00 500.000,00 4.050.000,001.170.000,00 91.708.002,8249.070.000,0043.850.000,00 16.143.942,82 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA organizacija NAZIV EU dohodakusluge i tijela na i 2.900.000,004.770.000,007.973.942,82 1.440.000,00 10.431.060,0010.431.060,00 15.763.000,00 funkcije općeg unutar pristojbe imovine decentraliziraneimovine subjekataza međunarodnihproračuna ostalih financijskenefinancijske administrativne imovinurobu prirez od i na na institucija RIHODI POSLOVANJA P Prihodi od porezaPorezPoreziPorezi i iz od izravnanjaod od Pomoći iz inozemstva (darovnice) i odsubjekata unutar općeg proračunaPomoćite Pomoći PomoćiproračunaPomoćiPrihodi od imovinePrihodiPrihodi Prihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknadaUpravne Izvor 011011011041 051 052 Konto 6 61 611613614 63 632 082011052054011 052012 011011042043 011 633 634 63564 641642 65 651 Broj 3 Stranica 155 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan u Index 101,72 136,78100,00 %100,00134,46130,91 % izmjena/ % % % % % Indexplan 6,65 47,35 18,98 23,11 6,52 % izvršenje/ 23,11 % Izmjenei dopune 300.000,00300.000,00 4.448.000,00 % % % % % kunama plan 93,97 %92,88 130,91166,67 %166,67114,36 %u Index 104,27 100,00100,00 izmjena/ % % % % % 6,52 7,85 Indexplan 0,00 7,85 % 20,11 21,81 21,63 19,71 % izvršenje/ 21,63 % Izmjenei dopune 200.000,00 2.500.000,002.500.000,00 4.371.139,00 28.036.081,00 13.610.000,0020.330.000,0017.830.000,0017.830.000,00 80.445.957,5223.464.942,00 0,000,00 75.000,00 Povećanjesmanjenje 3.660.000,00 122.166.404,00 0,00-0,66 Povećanjesmanjenje3.292.696,09 5.210.000,004.210.000,004.210.000,001.000.000,001.000.000,00 -1.798.895,66-1.798.895,00 69.332,8569.332,85 Izvršenje 888.007,01 2.070.734,781.888.237,56 1.005.724,61 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00 4.373.000,009.950.000,00 15.120.000,00 15.338.401,18 0,00 888.007,01117.717,60117.717,60 Izvršenje 945.455,86 6.454.698,655.509.242,79 21.055.427,51 do 31.03.2011.15.515.079,24 Plan 200.000,00 1.500.000,001.500.000,00 4.371.139,66 77.153.261,4329.834.976,6625.263.837,00 13.620.000,0013.620.000,00 - imovine naknade NAZIV propisimai mjere posebnimdoprinosi prodaje po upravne od i 106.828.002,82 objekata NAZIV materijalne građevinskih zaposlene za plaće prodajePRIHODI na bogatstava od (Bruto)rashodi KUPNO ASHODI POSLOVANJA RIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE Prihodi Komunalni R Rashodi za zaposlenePlaćeOstaliDoprinosi Kazne, upravne mjere i ostali prihodiKazneP IMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedene dugotrajneimovinePrihodiprirodnihPrihodi od prodaje proizvedene dugotrajneimovinePrihodiU Izvor 043011043043 011 041 Konto 652 65368 6817 71 711 Izvor 041 011011011082 Konto 72 721 3 31 311312313 Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - % % % % % % kunama plan 98,82 92,39 %86,77 u Index 115,35 %104,71 120,95 104,55 110,07 - - % % % % % % % % 23,87 56,60 %56,60 100,00 104,96 114,71153,97 100,00 105,80 izmjena/ 100,00 % 104,96 %109,39 % - % % % % % % Indexplan izvršenje/17,02 %20,9329,96 13,38 14,9130,96 %22,8656,4720,53 % Izmjene 52.000,00 i dopune 449.200,00 1.143.372,00 1.564.200,001.115.000,00 - - % % % % % % % % 0,00 3,07 %3,07 20,53 26,12 %26,1219,34 %19,8012,73 20,85 17,58 0,000,00 80.373,31 485.000,00 300.000,00300.000,00 4.955.308,00 2.746.518,04 3.700.000,003.700.000,004.968.500,004.968.500,009.553.519,723.150.000,00 28.908.283,4920.011.085,45 0,00 -13.681,34 52.000,00 41.101,47 222.995,27 119.618,64-128.898,53 Povećanjesmanjenje -170.000,00 3.846.657,81 3.465.725,24 0,00 242.120,00 391.768,49524.193,23 13.268.893,03 17.917.652,39 0,00 0,000,000,00 235.000,00235.000,00170.000,00-256.406,69 982.911,00-230.000,00 -230.000,00 1.138.832,471.225.239,16 0,00 40.100,91 -70.394,04-70.394,04 16.259,1016.259,10 Izvršenje 293.724,31230.468,92759.613,25759.613,25 656.819,44 4.264.826,431.417.977,882.212.960,06 do 31.03.2011.

Članak 2.

0,00 Plan 408.098,53 1.157.053,344.732.312,73 2.626.899,401.693.098,531.285.000,00 1.236.271,091.236.271,092.345.870,631.648.950,28 2.977.364,02 0,000,00 315.000,00336.780,00 530.000,00530.000,00 3.700.000,003.700.000,004.733.500,004.733.500,008.328.280,563.150.000,00 25.061.625,6816.545.360,21 odnosa radnog u zajmove i izvanposlovanja NAZIV energiju i kredite rashodi zaposlenima osobama rashodi materijalusluge primljene troškovaza za troškova za nespomenutifinancijski Materijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiNaknadeOstali Kamate 12.130.060,56 16.934.741,39 iz javnom bogatstva kućanstvima i društvima prirodna - građanima trgovačkim rashodi imovina donacijepomoćirashoda naknade donacije ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE Financijski rashodiOstaliSubvencijeSubvencijesektoruNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstaleproračunaOstali rashodiTekućeKapitalneIzvanredniKapitalneRaspored rashoda i prijelazni računiRasporedR IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineMaterijalna Izvor 011011082011 011 011011 Konto 32 321322 32332432934 34234335 011 011 011011011011 011 351 37 372 38 38138238538639 3914 41 411 Broj 3 Stranica 157 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % kunama plan kunama plan u Index 107,39 %105,06122,45104,54 %u Index izmjena/ izmjena/ % % % Indexplan 2,94 Indexplan izvršenje/18,05 %20,39 19,65 % izvršenje/ Izmjenei dopune Izmjenei dopune 2.697.493,00 17.617.652,3914.920.159,3998.363.609,91 718.392,53494.518,47 Povećanjesmanjenje1.212.911,004.275.607,09 Povećanjesmanjenje 64.749,85 Izvršenje Izvršenje 2.961.104,922.896.355,07 18.492.443,26 % % kunama plan 96,94 %76,56 100,00100,00 %100,00100,00 % u Index 121,19 % izmjena/ % % Indexplan 19,75 19,75 %19,7519,75 % izvršenje/20,40 %14,74 %10,05 Izmjenei dopune 490.000,00 1.740.000,00 12.740.000,0012.740.000,0012.740.000,0012.740.000,00 19.884.552,60 0,00 0,00 0,000,00 -55.000,00 Povećanjesmanjenje -150.000,00 3.476.492,60 64.344,47 3. Izvršenje 264.496,08 2.515.682,202.515.682,202.515.682,202.515.682,20slijedi: 3.346.648,25 do 31.03.2011. do 31.03.2011. do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan Plan 2.202.974,53 16.404.741 ,3914.201.766,8694.088.002,82 Članakkako se Plan 640.000,00 utvrđuju 1.795.000,00 12.740.000,0012.740.000,0012.740.000,0012.740.000,00 16.408.060,00 B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA NAZIV NAZIV objektioprema i RASHODI KUPNO od izvan klasifikaciji zajmova I IZVRŠNO i institucija ČKO I kredita programskoj i NAZIV A financijskih ć primljenih FUNKCIONIRANJE VIJE 002 ostalihIZDACI i organizacijskoj glavnice po KUPNO Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPostrojenjaU ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplatakreditnihU izdaci RAZDJEL 01 PREDSTAVNTIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA01.01 Gradsko vijećePROGRAMGRADSKOG Izvor Izvor 011011 Konto Konto 42 421422 5 i Izvor 011 II. POSEBNI DIORashodi Konto 54 544 Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % kunama plan 76,5676,56 %76,56 Index 76,56 % 135,00 100,00 100,00 u 100,00 %100,00 % izmjena/ % % % % % Indexplan izvršenje/10,05 %10,0510,05 %10,05 23,62 23,95 %23,9523,95 %23,95 Izmjenei dopune490.000,00490.000,00 370.000,00370.000,00370.000,00 % % % % % % % % % 0,00 %0,000,00 %0,00 566,67 %566,67566,67 %566,67128,00166,67 %166,67166,67 %166,67240,00 %240,00240,00 %240,00 % % % % % % % % % 0,00 %0,000,00 %0,00 19,62 %19,6219,62 %19,6248,5815,48 %15,4815,48 %15,48 205,75 %205,75205,75 %205,75 0,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 170.000,00170.000,00 100.000,00 490.000,00490.000,00540.000,00 370.000,00170.000,00170.000,00160.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00140.000,00 Povećanjesmanjenje 64.344,4764.344,4764.344,4764.344,4794.499,2988.612,9188.612,9188.612,9188.612,91 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 640.000,00640.000,00640.000,00640.000,00400.000,00370.000,00370.000,00 35.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 0,000,000,000,00 5.886,385.886,385.886,385.886,389.288,809.288,809.288,809.288,80 60.725,28 51.436,4851.436,4851.436,4851.436,48 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 370.000,00370.000,00 125.000,00 SUDSKI poslovanjaNAGODBE SURADNJA I poslovanja poslovanja poslovanja poslovanja NAZIV rashodi rashodi SPORAZUMI, VANSUDSKE 003I nespomenuti rashodi rashodi rashodi PROTOKOLI 004 donacije nespomenuti nespomenuti nespomenuti nespomenuti ASHODI POSLOVANJA ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA R Materijalni rashodiOstaliPROGRAMPOSTUPCI Ostali 002A001 Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća003A002 Sredstva po sporazumu - OpćinaStrahoninecR Materijalni rashodi003A006 Ostale nagodbeR Materijalni rashodiOstaliPROGRAM004A001 Protokolarne obvezeR Materijalni rashodiOstali004A003 Međunarodna suradnjaR Materijalni rashodiOstali004A004 Fundus umjetninaR Ostali rashodiKapitalne Izvor 011 011 Konto 3 32 329 3 32 329 011 011 011 011 3 32 329 3 32 329 3 32 329 3 38 382 Broj 3 Stranica 159 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % % kunama plan 86,2186,21 %86,2186,21 %86,21 u Index 100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ % % % % % % Indexplan 7,75 7,75 7,750,00 0,00 0,00 7,75 %7,75 % 0,00 %0,00 % izvršenje/ Izmjene 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,000,000,000,000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,00 44.927,0444.927,0444.927,0444.927,0444.927,04 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 580.000,00580.000,00580.000,00580.000,00580.000,00 MJESNOJ poslovanja NAZIV rashodi rashodi NAKNADE IZBORI 005 031 nespomenuti ASHODI POSLOVANJA - % % % % % % % % % 98,95 100,74 %100,74100,74 %100,75100,00 %100,00100,00100,00102,89 %100,00 102,12 100,00 - % % % % % % % % % 0,00 23,44 %23,44 23,44 %23,3623,88 %24,47 24,4121,87 %22,2526,6419,95 31,77 50.000,00 50.000,00 200.000,00460.000,00470.000,00120.000,00 8.405.000,007.000.000,001.205.000,003.030.000,001.930.000,00 11.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.460.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 85.000,00-5.000,0040.000,0050.000,00 0,00 0,00 38.123,82 294.137,82644.095,23102.350,55126.551,66377.069,20 2.675.764,902.675.764,902.675.764,902.657.509,052.007.028,121.712.890,30 0,00 50.000,00 200.000,00460.000,00475.000,00120.000,00 8.405.000,007.000.000,001.205.000,002.945.000,001.890.000,00 11.415.000,0011.415.000,0011.415.000,0011.375.000,00 odnosa radnog poslovanja izvanposlovanja energiju i rashodi zaposlenimaosobama FUNKCIONIRANJE zaposlene za plaće 007UPRAVE materijalusluge na troškovaza za troškova nespomenuti (Bruto)rashodi nespomenuti ASHODI POSLOVANJA ASHODI POSLOVANJA PROGRAMSAMOUPRAVIR Materijalni rashodiOstaliPROGRAM 005A001 Naknade za rad u MO i GK031A003 Parlamentarni izboriR Materijalni rashodiOstali01.03 Gradska upravaPROGRAMGRADSKE007A001 Rashodi funkcioniranja GradskeupraveR Rashodi za zaposlenePlaćeOstaliDoprinosiMaterijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiNaknadeOstali Izvor 011 011 Konto 3 32 329 3 32 329 011011011 011011011 011 3 31 31131231332 321322323324329 Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % kunama plan u Index 100,00 %100,00100,00100,00 %100,00207,77 %207,77 - - % % % % % % % 128,85122,87 %106,58137,96123,91 156,34 156,34110,53 %110,53110,53 %110,53 izmjena/ 132,13 % 156,34 % % % % % % Indexplan izvršenje/25,54 %25,54 45,64 45,64 %45,6412,71 %12,7119,54 % Izmjene25.000,0025.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 i dopune - - % % % % % % % 9,77 0,00 0,00 %0,00 22,1822,18 %35,56 21,33 18,09 %18,0918,09 %18,09 30.000,0030.000,00 52.500,0052.500,0052.500,0052.500,00 615.842,95 751.842,95645.842,95178.200,00233.147,91204.495,04 106.000,00106.000,00106.000,00 6.644.552,60 6.644.552,60 0,000,00 0,00 0,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 11.000,0064.147,9139.466,2430.000,0030.000,0038.200,0038.200,0038.200,00 114.614,15 182.814,15144.614,15 Povećanjesmanjenje 3.446.492,60 3.446.492,60 6.385,706.385,70 18.255,8518.255,8518.255,85 0,000,00 0,00 0,000,00 8.595,108.595,108.595,108.595,10 59.461,2216.513,5635.195,05 111.169,83 Izvršenje 406.387,27406.387,27111.169,83111.169,83 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 25.000,0025.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 0,000,00 67.800,0067.800,0067.800,0047.500,0047.500,0047.500,0047.500,00 501.228,80501.228,80 569.028,80 167.200,00169.000,00165.028,80 3.198.060,00 3.198.060,00 IZDATAKA I RASHODA NAZIV rashodi PLAN oprema008 i financijski KOTAREVI I poslovanja energiju i rashodi rashodi usluge oprema za materijalusluge i za za nespomenutifinancijski Rashodi ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJA ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJA Financijski rashodiOstali PostrojenjaPROGRAM R IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine01.04 Mjesna samoupravaMO008A001 Troškovi funkcioniranja MOR Materijalni rashodiRashodiRashodiOstaliFinancijski rashodiOstaliR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja008A002 Trošak vode, smeća i sanacija deponijaR Materijalni rashodi011 Izvor 011 011 Konto 34 3434 42 422 3 011011011 011 32 32232332934 3434 42 422 3 32 323 Broj 3 Stranica 161 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan u Index 397,32 %397,32397,32 %397,32100,48 %100,50100,50 %100,51100,00 izmjena/ % % % % % Indexplan 8,10 8,10 0,00 8,10 % 8,10 % 22,73 23,14 izvršenje/ 21,64 %22,73 % 7.000,00 Izmjenei dopune 420.000,00400.000,00400.000,00393.000,00 1.878.933,221.878.933,221.878.933,221.878.933,22 0,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 Povećanjesmanjenje1.406.034,801.406.034,801.406.034,801.406.034,80 0,00 38.301,1238.301,1238.301,1238.301,1290.475,5790.475,5790.475,5790.475,57 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 7.000,00 472.898,42472.898,42472.898,42472.898,42418.000,00398.000,00398.000,00391.000,00 NAZIV energiju i usluge materijalusluge za za za ASHODI POSLOVANJA % % % % % % 100,00100,00 %100,00152,64 %152,64152,64 %152,64 1.000,00 %1.000,001.000,00 %1.000,00 % % % % % % 0,00 0,00 %0,00 9,88 %9,889,88 %9,880,00 %0,00 0,00 %0,00 20.000,0020.000,0020.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 322.197,32322.197,32322.197,32322.197,32 0,00 0,000,00 111.111,96111.111,96111.111,96111.111,9645.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.858,7720.858,7720.858,7720.858,77 5.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 211.085,36211.085,36211.085,36211.085,36 objekti oprema usluge i za ASHODI POSLOVANJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE R Rashodi 008A003 Održavanje zgrada (društv.dom)i cesta - tekućeMaterijalni rashodi008A004 Javna rasvjetaR Materijalni rashodiRashodiRashodiR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski008A005 Zelene površine, groblje i urbanaopremaR Materijalni rashodiRashodi008A006 Opremanje društvenog domaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja Izvor 011 011 011 Konto 3 32 323 3 32 322 323 4 011 011 011 42 421 3 32 323 4 42 422 Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % kunama plan u Index 466,20 %466,20466,20 %466,20 izmjena/ 1.475,31 1.475,31 % % % % Indexplan 0,00 0,00 2,73 0,00 % 0,00 % 2,73 % izvršenje/ Izmjenei dopune331.000,00331.000,00331.000,00331.000,00232.609,39232.609,39 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00216.842,53216.842,53 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 430,50430,50 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 71.000,0071.000,0071.000,0071.000,0015.766,8615.766,86 NAZIV objekti - % % % % % % % 352,58 %352,58352,58 %192,83 1.475,31 %1.475,311.800,00 %1.800,001.800,00 %1.800,002.000,00 %2.000,002.000,00 %2.000,00 - % % % % % % % 2,73 %2,730,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,00 0,00 %0,00 10,86 %10,8610,86 %10,86 232.609,39232.609,39180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00551.782,11551.782,11551.782,11301.782,11250.000,00 216.842,53216.842,53170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00190.000,00190.000,00190.000,00190.000,00395.282,11395.282,11395.282,11145.282,11250.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 430,50430,50 17.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 0,00 15.766,8615.766,8610.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 156.500,00156.500,00156.500,00156.500,00 objekti objekti usluge donacije za donacije 8A007 Rekonstrukcija društvenih domovaASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJA 00i športskih objekata - investicijeR IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski008A008 Gradnja društvenih domova i športskihobjekata - investicijeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski008A009 Uređenje okoliša društvenog domaR Materijalni rashodiRashodi008A010 Izgradnja cestaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski008A013 Protupožarna zaštitaR Ostali rashodiTekućeKapitalne Izvor 011 Konto 4 42 421 4 42 011 011 011 011 421 3 32 323 4 42 421 3 38 381382 Broj 3 Stranica 163 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan u Index 116,31 %116,31100,00 %100,00100,00117,55 %117,55106,72 %106,72 izmjena/ % % % % % Indexplan 0,00 0,56 16,56 18,90 16,59 0,56 %0,56 % izvršenje/16,56 %16,20 % 16,59 % 5.000,00 Izmjene 35.000,0030.000,00 i dopune578.624,13578.624,13 543.624,13543.624,13125.121,03125.121,03 0,000,000,00 7.877,117.877,11 81.144,1381.144,13 81.144,1381.144,13 Povećanjesmanjenje 0,00 660,00660,00660,00 5.668,685.668,68 82.388,7282.388,72 76.720,0476.720,04 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 5.000,00 35.000,0030.000,00 497.480,00497.480,00 462.480,00462.480,00117.243,92117.243,92 NAZIV energiju i materijalusluge za za donacije ASHODI POSLOVANJA % % % % % % % % 106,72 %106,72124,00 %124,00124,00 %127,69100,00138,39 %138,39138,39 %138,39108,76 %108,76108,76 %108,76 % % % % % % % % 0,567,82 %7,827,82 %1,33 7,30 %7,307,30 %7,301,99 %1,99 1,99 %1,99 50,00 20.000,00 74.500,0074.500,0074.500,0074.500,00 125.121,03125.121,03186.000,00186.000,00186.000,00166.000,00192.442,45192.442,45192.442,45192.442,45 0,00 7.877,117.877,11 6.000,006.000,006.000,006.000,00 36.000,0036.000,0036.000,0036.000,0053.385,8153.385,8153.385,8153.385,81 660,00 1.730,98 1.360,461.360,461.360,461.360,46 11.730,9811.730,9811.730,9810.000,0010.144,4210.144,4210.144,4210.144,42 20.000,00 68.500,0068.500,0068.500,0068.500,00 117.243,92117.243,92150.000,00150.000,00150.000,00130.000,00139.056,64139.056,64139.056,64139.056,64 iz kućanstvima i građanima donacije donacije donacije donacije naknade ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA 008A014 Rekreacija i sportR Materijalni rashodiRashodiRashodiTekuće Ostali rashodi008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javniprogramiR Ostali rashodiTekuće008A016 Vjerske organizacijeR Ostali rashodiTekućeKapitalne008A017 Ostale udruge građanaR Ostali rashodiTekuće008A018 Socijalne pomoćiR Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstaleproračuna Izvor 011011 011 Konto 3 32 32232338 381 3 38 011 011011 011 011 381 3 38 381382 3 38 381 3 37 372 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % kunama plan u Index 216,32 %216,32216,32 %216,32103,22 %109,36 %215,34 - - - - % % % % % 200,00 200,00 120,00 %120,00120,00 %120,00100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ 200,00 %200,00 % % % % % Indexplan 5,55 5,55 5,55 %5,55 % 28,15 0,00 % izvršenje/ 33,61 %37,94 % Izmjenei dopune517.000,00517.000,00 - - - - % % % % % 0,000,00 %0,00 0,00 %0,000,00 %0,00 117,26 %117,26117,26 %117,26 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 517.000,00517.000,00 646.020,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 100.000,00 5.981.320,004.746.320,00 278.000,00278.000,00186.320,00406.320,00 0,000,000,000,00 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 278.000,00278.000,00 346.020,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 13.271,8013.271,8013.271,8013.271,80 84.460,00 Izvršenje 1.947.760,291.646.551,38 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 239.000,00239.000,00239.000,00239.000,00 300.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 58.630,0058.630,0058.630,0058.630,00 0,000,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 5.795.000,004.340.000,00 PLANIRANJE NAZIV PROSTORNO 021 donacije ASHODI POSLOVANJA 008A019 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanjeR Ostali rashodiTekuće PROGRAM usluge usluge usluge usluge za za za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA R Materijalni rashodiRashodi021A007 DPU Globetka zapadR RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE02.01 Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi021A001 GUP i PPUG Grada Čakovca -izmjena i dopunaR Materijalni rashodiRashodi021A003 PUP Sajmište Čakovec - izmjenai dopunaR Materijalni rashodiRashodi021A006 DPU Zavrtna ulica IvanovecMaterijalni rashodiRashodi Izvor 011 Konto 3 38 381 3 011 011 011 011 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 Stranica 165 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - - - - - % % kunama plan u Index 144,00 %144,00144,00 %144,00 izmjena/ - - - - - - - - % % Indexplan izvršenje/51,66 %51,6651,66 %51,66 - % % % % % % % 75,00 %75,0075,00 %75,00 105,80 173,53 %173,53173,53 %166,67 100,00 %100,00100,00 %100,00 - % % % % % % % 31,6334,55 %34,5534,55 %34,55 81,52 %81,5281,52 %81,52 25,51 %25,5125,51 %25,51 Izmjene72.000,0072.000,0072.000,0072.000,0066.420,0066.420,0066.420,0066.420,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 10.300,00 i dopune 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00260.300,00260.300,00260.300,00250.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.100.300,00 0,000,000,000,00 22.000,0022.000,0022.000,0022.000,0066.420,0066.420,0066.420,0066.420,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,0060.300,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 10.300,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,00 25.830,0025.830,0025.830,0025.830,00 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

0,000,000,000,000,000,000,00 Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 NAZIV usluge usluge za za za 110.300,00110.300,00110.300,00100.000,00 0,00 0,00 69.099,2669.099,2669.099,2669.099,26 38.259,1638.259,1638.259,1638.259,16 328.946,87 122.287,42122.287,42122.287,42122.287,42 0,00 0,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.040.000,00 OBJEKATA poslovanja rashodi ODRŽAVANJE 023 usluge usluge usluge usluge za za za nespomenuti ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA RashodiPROGRAMVISOKOGRADNJER Materijalni rashodiRashodi023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada -održavanjeR Materijalni rashodiRashodi Rashodi 021A014 DPU dijela naselja Ivanovec - centarR Materijalni rashodiRashodi021A025 UPU gospodarska zona IstokR Materijalni rashodiRashodi021A030 ID DPU područje oko PUR Materijalni rashodi023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanjeOstali023A003 Stanovi u vlasništvu Grada -održavanjeR Materijalni rashodi Izvor 011 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 32 323 011 011 011 3 32 323 3 32 323329 3 32 323 Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % kunama plan u Index 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 % izmjena/ % % % % % Indexplan 30,35 30,35 41,86 41,86 6,54 % izvršenje/30,35 %30,35 %41,86 %41,86 % Izmjenei dopune140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 9.814,58 42.494,4042.494,4042.494,4042.494,4041.855,5741.855,5741.855,5741.855,57 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00 NAZIV usluge usluge za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA 023A004 Stambena pričuvaR Materijalni rashodiRashodiR Materijalni rashodiRashodi % % % % % % % 100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % % 6,54 6,54 %6,540,00 %0,000,00 %0,00 0,00 %0,000,00 %0,00 25,68 %25,6825,68 %25,68 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 9.814,589.814,589.814,58 5.136,485.136,485.136,485.136,48 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 energiju i objekti usluge materijal usluge za za za ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA 023A005 Dječji vrtići - nužni popravci023A006 Osnovne škole na području Grada -održavanjeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski023A009 Fontane i spomenici - održavanjeR Materijalni rashodiRashodi023A010 Održavanje javnog WCR Materijalni rashodiRashodi023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanjeR Materijalni rashodiRashodi Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 4 011 011 011 011 42 421 3 32 323 3 32 322 3 32 323 Broj 3 Stranica 167 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % kunama plan u Index 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00200,00 %200,00 izmjena/ % % % % Indexplan 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 41,100,00 % izvršenje/ Izmjene 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 i dopune 200.000,00200.000,00 3.000.000,00 0,000,000,000,00 0,00 100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,00 0,00 Izvršenje 1.233.144,51 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 100.000,00100.000,00 3.000.000,00 OBJEKATA NAZIV IZGRADNJA 024 usluge za ASHODI POSLOVANJA % % % % % % 96,00 %96,00 96,00 %93,33 200,00 %200,00100,00 %100,00100,00 %100,00 100,00 % % % % % % 0,00 %0,000,00 %0,00 0,00 %0,00 4,65 49,15 %49,15 49,15 %78,81 200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.400.000,002.400.000,002.400.000,001.400.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 100.000,00100.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 46.494,00 1.228.667,311.228.667,311.228.667,311.182.173,31 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.500.000,002.500.000,002.500.000,001.500.000,001.000.000,00 objekti objekti objektioprema i ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacijakotlovniceR Materijalni rashodiRashodiPROGRAMVISOKOGRADNJE 024A014 Dječji vrtić CvrčakR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski024A015 Centar za odgoj i obrazovanjeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski024A017 Adaptacija učionica i gradnjadvorane I. OŠR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPostrojenja Izvor 011 Konto 3 32 323 4 42 011 011 011 011 421 4 42 421 4 42 421 422 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % kunama plan u Index 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 % izmjena/ % % % % Indexplan 2,98 2,98 0,00 0,00 2,98 % 2,98 %0,00 % 0,00 % izvršenje/ Izmjene 50.000,0050.000,0050.000,00 i dopune150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 4.477,204.477,204.477,204.477,20 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV objekti % % % % % % 84,88 %84,88 96,00 %96,0094,29 %94,29 100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 100,00 %100,00 % % % % % % 0,00 %0,00 0,00 %0,00 20,70 %20,70 56,99 %56,9963,04 %63,0442,87 %42,87 50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 480.000,00480.000,00330.000,00330.000,00150.000,00150.000,00 1.235.000,001.235.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 -220.000,00-220.000,00 0,00 0,00 0,000,00 64.304,4864.304,48 301.208,91301.208,91284.949,81284.949,81220.645,33220.645,33 50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 500.000,00500.000,00350.000,00350.000,00150.000,00150.000,00 1.455.000,001.455.000,00 POSLOVI PRAVNI rashodi IMOVINSKO objekti objekti 020 usluge za financijski ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJA 024A021 Objekti za kulturuR IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski024A041 Društveni dom Novo Selo Rok - projektiR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski024A045 Izgradnja športsko rekreacijskogROLLER-SKATE parka za mladeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski02.02 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM020A001 Sređivanje imovine u katastrui gruntovniciR Materijalni rashodiRashodiFinancijski rashodiOstali Izvor 011 011 Konto 4 42 421 4 42 421 011 011 011 4 42 421 3 32 32334 343 Broj 3 Stranica 169 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % kunama plan79,06 %79,06 56,60 %56,60 u Index 107,06 %107,06 % % % % % 100,94 300,00 300,00 200,00 200,00 izmjena/ 101,44 %103,62 % 300,00 % 300,00 %200,00 % 200,00 % % % % Indexplan 1,70 3,07 0,00 1,70 % 3,07 % 0,00 % % % % % % 3,970,00 %0,00 0,00 %0,000,34 %0,34 0,34 %0,34 izvršenje/ 14,12 %15,41 % Izmjenei dopune755.000,00755.000,00300.000,00300.000,00455.000,00455.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 2.321.550,00 19.141.550,0012.081.550,00 30.000,0030.000,00 21.550,00 -200.000,00-200.000,00-230.000,00-230.000,00 271.550,00421.550,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 16.259,1016.259,1016.259,1016.259,10 Izvršenje 0,00 0,00 0,000,00 1.023,751.023,751.023,751.023,75 91.246,05 2.665.293,181.796.320,65 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 955.000,00955.000,00530.000,00530.000,00425.000,00425.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2.300.000,00 11.660.000,00 18.870.000,00 bogatstva NAZIV prirodna - imovina objekti CESTA IZGRADNJA 027 objekti objekti ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE REKONSTRUKCIJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE R IMOVINE Materijalna 020A002 Kupnja nekretninaRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiRAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO GOSPODARSTVO03.01 Gradnja objekata komunalneinfrastrukturePROGRAMI 027A001 Vojni vrtovi - SjeverR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A004 Odvojak Ulice Jakova GotovcaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 011 011 Konto 4 41 411 42 421 011 011 4 42 421 4 42 421 Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % kunama plan 50,00 50,00 Index 100,00 100,0050,00 % 50,00 % u 100,00 % 100,00 % izmjena/ % % % % Indexplan 1,40 1,40 0,00 0,00 1,40 % 1,40 %0,00 % 0,00 % izvršenje/ Izmjenei dopune 100.000,00100.000,00100.000,00 % % % % % % 40,00 %40,00 40,00 %40,00 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % 0,00 %0,00 0,00 %0,00 12,78 %12,78 12,78 %12,7812,30 %12,30 12,30 %12,30 200.000,00 200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00 200.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 -300.000,00-300.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-300.000,00-300.000,00 0,00 0,00 0,000,00 14.011,5014.011,5014.011,5014.011,50 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 63.910,8063.910,8063.910,8063.910,8012.300,0012.300,0012.300,0012.300,00 500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00500.000,00 500.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 NAZIV objekti objekti objekti objekti objekti ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 027A008 Martane Istok - radna zonaR IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A023 Pješačko biciklističke stazeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A025 Sanacija cesta nakon izvođenjakanalizacijeR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A027 Projekti za uliceR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A028 Nove ulice u mjesnim odborimaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 011 011 Konto 4 42 421 4 42 421 011 011 011 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 Stranica 171 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - % kunama plan u Index 100,00 %100,00 izmjena/ - - - - % Indexplan 0,00 0,00 % izvršenje/ Izmjene 21.550,0021.550,0021.550,0021.550,0050.000,0050.000,00 i dopune 0,00 0,00 0,00 21.550,0021.550,0021.550,0021.550,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Izvršenje do 31.03.2011. 0,00 0,00 0,000,00 Plan 50.000,0050.000,00 NAZIV objekti % % % % % % % 100,00 %100,00100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00100,00 %100,00107,27100,00 % % % % % % % % 0,00 %0,00 0,000,00 % 77,89 77,89 %64,5764,57 %64,57 78,89 78,89 %78,89 50.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 2.150.000,002.150.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,005.900.000,005.500.000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000,00 96.861,1796.861,1796.861,17 1.674.639,531.674.639,53 1.577.778,361.577.778,361.577.778,36 50.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 2.150.000,002.150.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,005.500.000,005.500.000,00 KOMUNALNIH rashodi OTPADA GRADNJA ODLAGALIŠTE objekti028 objekti029 GRAĐEVINA financijski ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE R IMOVINE Građevinski 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.(ulaganje Čakoma)R IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski027A041 Martane Istok - stambena zonaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePROGRAMVODNIH028A003 Investicije prema programuMeđimurskih vodaR Financijski rashodiOstaliR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPROGRAMKOMUNALNOG029A001 Sanacija odlagališta Totovec Izvor 011 Konto 4 42 421 4 42 011 011 011 421 3 34 3434 42 421 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - % % % kunama plan u Index 100,00100,00 %100,00 100,00 izmjena/ - - - % % % Indexplan 0,00 0,00 1,78 0,00 % izvršenje/ Izmjenei dopune 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 5.500.000,005.500.000,005.500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

0,00 0,00 0,000,00 Plan 5.500.000,005.500.000,005.500.000,00 JAVNE NAZIV objekti oprema030 i ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE % % % % % % 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % 0,00 %0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00 38,04 %38,04 38,04 %38,04 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 1.710.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.435,07 30.435,0730.435,0730.435,0730.435,07 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 1.710.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 RASVJETE IZGRADNJA objekti objekti objekti ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE R IMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski029A004 Zaštita okoliša - oprema za sakupljanjeotpadaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenjaPROGRAM030A001 Vojni vrtovi SjeverR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski030A002 Martane IstokR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski030A017 Objekti i uređaji (energetskaučinkovitost)R IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 011 Konto 4 42 421 4 42 422 011 011 011 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 Stranica 173 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % kunama plan u Index 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ % % % % Indexplan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 % izvršenje/ 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 % % % % % 97,92 0,00 % 100,00100,00 100,00 100,0097,92 % 100,00 %100,00 % 100,00 % 100,00 % % % % % % 0,00 %0,00 %0,000,00 0,00 %0,00 0,00 %0,00 0,00 % 12,05 %12,05 0,00 20.000,0020.000,00 Izmjene 20.000,00 20.000,0020.000,00 i dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 7.060.000,007.060.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -40.000,00 -150.000,00-150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 868.972,53868.972,53 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 40.000,00 NAZIV objekti objekti 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 7.210.000,007.210.000,00 KOMUNALNE NEFINANCIJSKE ODRŽAVANJE NABAVU ZA objekti objekti 025 ASHODI ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENEASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE R IMOVINEGrađevinskiR 030A022 Odvojak Jakova GotovcaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine030A023 Feštetićev putIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski030A024 Športska ulica u MihovljanuR IMOVINER DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski030A027 Rekonstrukcija javne rasvjete Gradi mjesni odboriR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski03.02 Održavanje objekata komunalneinfrastrukturePROGRAMINFRASTRUKTURE025A001 Autobusna stajališta - održavanjei izgradnja Izvor 011 011 Konto 4 42 421 4 42 421 011 011 4 42 421 4 42 421 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - % % % % kunama 0,000,00 %0,00 Indexplan u 100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ - - - - % % % % Indexplan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %0,00 % izvršenje/ 0,000,000,00 Izmjene 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 i dopune 200.000,00200.000,00200.000,00 0,000,000,000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

0,000,000,000,00 Plan 40.000,0040.000,0040.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV usluge usluge usluge za za za % % % % % % % % 20,00 %20,0020,00 %20,00 250,00 %250,00250,00 %250,00100,00 %100,00100,00 %100,00 100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % % % 0,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,000,00 %0,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 200.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 200.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 usluge usluge usluge usluge za za za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA Rashodi R Materijalni rashodiRashodi025A002 Gradski prijevozR Materijalni rashodi025A003 Sanacija cestaR Materijalni rashodiRashodi025A004 Sanacija poljskih putevaR Materijalni rashodiRashodi025A005 Prometna signalizacijaR Materijalni rashodiRashodi025A006 Sanacija parkiralištaR Materijalni rashodiRashodi025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površinaR Materijalni rashodiRashodi Izvor 011 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 32 323 011 011 011 011 3 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 Stranica 175 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan 97,78 %97,7897,78 %97,78 66,67 Index 150,00 150,00 66,67 % u 150,00 %150,00 % izmjena/ % % % % % Indexplan 4,96 4,96 2,16 60,76 60,764,96 % 4,96 % 2,16 % izvršenje/60,76 %60,76 % Izmjene30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 i dopune 100.000,00 % % % % % % % % 66,67 %66,67 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00160,00 %160,00160,00 %160,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % % % 2,16 %2,16 0,00 %0,000,00 %0,00 26,22 %26,2226,22 %27,7813,71 112,73 %112,73112,73 %112,73 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00100.000,00 4.400.000,004.400.000,004.400.000,004.400.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 -50.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.600.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -50.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 3.234,903.234,90 12.152,4012.152,4012.152,4012.152,40 Izvršenje 223.060,78223.060,78223.060,78223.060,78 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,000,000,000,00 3.234,903.234,90 27.422,0156.365,7156.365,7156.365,7156.365,71 471.916,50471.916,50471.916,50444.494,49 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 200.000,00 4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00 NAZIV usluge usluge za za 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.600.000,00 energiju i usluge materijalusluge usluge usluge za za za za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA RashodiR Materijalni rashodiRashodi 025A009 Saniranje slivnika na području GradaR Materijalni rashodi025A010 Održavanje zelenih i javnih površina025A012 Održavanje i nabava urbane opremeR Materijalni rashodiRashodi025A014 Javna rasvjetaR Materijalni rashodiRashodiRashodi025A015 Iluminacija gradaR Materijalni rashodiRashodi025A016 Sufinanciranje održavanja grobljaR Materijalni rashodiRashodi Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 011 011 011 011 011 32 323 3 32 322323 3 32 323 3 32 323 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % kunama plan Index 100,00 100,00 100,00 100,0085,71 % u 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % izmjena/ % % % % Indexplan izvršenje/96,29 %96,2996,29 %96,2934,84 %34,8434,84 %34,84 16,57 % Izmjene70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 i dopune 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 % % % % % % % % 85,71 85,71 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % % % 0,00 %0,000,00 %0,00 0,00 %0,000,00 %0,00 16,57 16,57 13,46 %13,4613,46 %13,46 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.020.000,001.020.000,001.020.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje -170.000,00-170.000,00-170.000,00 67.404,0067.404,0067.404,0067.404,0034.838,2434.838,2434.838,2434.838,24 Izvršenje 197.187,85 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 67.293,0067.293,0067.293,0067.293,00 197.187,85197.187,85 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.190.000,001.190.000,00 1.190.000,00 NAZIV usluge usluge za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA RashodiR Materijalni rashodiRashodi KOMUNALNOG POSLOVI 026 usluge usluge usluge za za za ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNOREDARSTVOPROGRAMREDARSTVA Rashodi Rashodi 025A018 Priprema gradilištaR Materijalni rashodi025A019 Prometna jedinica mladežiRAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO REDARSTVO026A001 Sanacija divljih odlagalištaR Materijalni rashodi026A002 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinjaR Materijalni rashodi026A003 Zaštita od ambrozijeR Materijalni rashodiRashodi Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 011 011 011 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 Stranica 177 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan 62,50 62,50 Index 100,00 100,0062,50 %62,50 % u 100,00 %100,00 % 100,00 % izmjena/ % % % % % Indexplan izvršenje/20,04 %20,0420,04 %20,0426,44 %26,4426,44 %26,44 19,21 %19,21 Izmjene60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 20.000,00 i dopune 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 3.841,29 12.026,2812.026,2812.026,2812.026,28 Izvršenje 105.763,15105.763,15105.763,15105.763,15 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 20.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 NAZIV usluge usluge za za % % % % % % % 75,00 %75,0075,00 %75,00 100,00100,00 %100,00 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 % % % % % % % 9,36 %9,369,36 %9,36 5,21 %5,215,21 %5,21 19,21 %19,21 10,79 %10,7910,79 %10,79 20.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 3.841,293.841,293.841,293.744,003.744,003.744,003.744,002.698,012.698,012.698,012.698,011.822,121.822,121.822,121.822,12 20.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 poslovanja energiju i rashodi usluge materijal donacije za za nespomenuti ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA RashodiR Rashodi R Materijalni rashodiRashodi026A008 Vijeće za prevencijuR Materijalni rashodiOstali026A010 Video nadzor gradaR Ostali rashodiKapitalne026A011 Oprema za komunalno i prometnoredarstvoR Materijalni rashodiRashodi 026A004 Zaštita javnih površina - AlzasR Materijalni rashodi026A005 Zimska službaMaterijalni rashodi026A006 Radovi po nalogu Komunalnogredarstva Izvor 011 011 Konto 3 32 323 3 32 323 3 011 011 011 011 32 323 3 32 329 3 38 382 3 32 322 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % % kunama 0,00 Indexplan 75,00 %75,0066,67 % 98,49 % u 100,00100,00100,00 %100,00 izmjena/ % % % % % % Indexplan 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 %0,00 % 0,00 % izvršenje/ 20,89 % 0,00 Izmjene 30.000,0030.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 i dopune % % % % % % % % 100,00100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 100,00 %100,00100,00 %100,00100,00100,00100,00 % % % % % % % % % 21,90 21,9022,50 %22,5022,50 %23,4716,15 16,00 %16,0016,00 %16,0025,00 25,0025,00 % 260.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.160.000,002.160.000,001.960.000,001.960.000,001.960.000,001.700.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 45.859.794,00 0,000,000,000,00 0,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje -703.148,82 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje 42.000,0032.000,0032.000,0032.000,0032.000,00 473.000,00473.000,00441.000,00441.000,00441.000,00399.000,00 450.000,00450.000,00450.000,00 9.726.783,72 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 40.000,0040.000,0030.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 260.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.160.000,002.160.000,001.960.000,001.960.000,001.960.000,001.700.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 46.562.942,82 NAZIV energiju i zaposlenima za donacije materijalusluge troškovaza za Kapitalne ASHODI POSLOVANJA 026A012 Sustav zaštite i spašavanjai Civilna zaštitaR Materijalni rashodiNaknadeRashodiRashodi - IZDATAKA IZDATAKA I ČakovecI Čakovec Zrinski RASHODA RASHODA kulturu Nikola PLAN PLANTAONICAI KULTURU Č plaće I shodi za zaposlene 009 010 usluge ZA na Centar za Knjižnica (Bruto) ŽNICA I ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA 05.01.01 Ostali rashodi011RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZADRUŠTVENE DJELATNOSTIPROGRAMCENTRA009A001 Rashodi za zaposleneR Rashodi za zaposlenePlaćeDoprinosi009A004 Intelektualne uslugeR Materijalni rashodiRashodi05.01.02PROGRAMKNJ010A001 Ra Izvor 011011011 Konto 3 32 32132232338 382 011011082 011 3 31 311313 3 32 323 Broj 3 Stranica 179 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % % % kunama plan 88,73 88,7388,73 %88,7388,46 %86,48 u Index 100,00100,00 %100,00100,00 izmjena/ % % % % % % % Indexplan izvršenje/25,0025,00 %24,9225,4818,22 18,2218,22 %18,2218,22 %18,22 Izmjenei dopune 264.163,00 1.800.000,001.800.000,001.535.837,00 - - - % % % % % % % % 98,86 % 99,03 96,94 98,39 100,00 104,12104,12105,15 %105,15105,06 %114,25 - - - % % % % % % % % 18,24 20,53 %15,70 15,7023,46 %23,4623,57 %16,7034,97 13,61 14,02 2.000,00 35.000,0035.000,00 374.031,00 131.450,00 1.900.000,00 5.589.956,005.589.956,004.040.088,004.040.088,004.001.888,00 9.565.000,00 1.964.108,001.530.299,00 11.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.500.000,0011.465.000,00 10.700.044,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 -3.681,34 2.000,00-2.146,77 35.000,0035.000,00 -48.269,13 -123.898,82221.384,67221.384,67197.999,50197.999,50192.898,03244.995,27 -1.460.000,00-1.460.000,00-1.460.000,00-1.460.000,00-1.495.000,00-1.495.000,00 67.302,26 Izvršenje450.000,00450.000,00382.697,74 0,000,00 0,00 63.075,45 18.731,48 346.575,89 843.120,55843.120,55901.531,93901.531,93897.786,96601.132,85214.847,18 2.361.552,222.361.552,222.361.552,222.361.552,222.361.552,222.014.976,33 2.222.254,06 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 264.163,00 1.800.000,001.800.000,001.535.837,00 0,000,00 0,00 377.712,34 133.596,77 1.900.000,00 5.368.571,335.368.571,333.842.088,503.842.088,503.808.989,971.719.112,731.578.568,13 12.960.000,0012.960.000,0012.960.000,0012.960.000,0012.960.000,0011.060.000,00 10.823.942,82 RASHODACENTAR NAZIV Čakovec vrtićPLAN DJEČJI plaće - 011 na Dječji (Bruto) (Bruto) ASHODI POSLOVANJA odnosa radnog poslovanja izvanposlovanja ŠKOLSTVO energiju i rashodi rashodi školstvo zaposlenima osobama DECENTRALIZIRANE plaće OSNOVNO 012- materijalusluge na Osnovno troškovaza za troškova nespomenuti nespomenuti IZDATAKAASHODI POSLOVANJA ASHODI POSLOVANJA R Rashodi za zaposlenePlaćeDoprinosi05.01.03PROGRAMI Plaće 05.02.01 011 A001 Rashodi za zaposleneR Rashodi za zaposleneDoprinosiMaterijalni rashodiOstaliGLAVA 05.02 Decentralizirane funkcijePROGRAMFUNKCIJE012A001 Materijalni i financijski rashodiR Materijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiNaknadeOstali Izvor 011011 011 Konto 3 31 311313 3 31 311 011 011011082011 011 31332 329 3 32 321322 323324329 Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - % % % kunama plan u Index 103,33 %103,33 102,77 %102,77102,77 %102,77 izmjena/ - - % % % Indexplan 2,75 2,75 10,86 2,75 %2,75 %0,00 % izvršenje/10,86 % 4.000,004.000,00 Izmjene34.200,0034.200,00 i dopune 448.375,00448.375,00448.375,00448.375,00 1.101,471.101,474.000,004.000,00 12.066,7012.066,7012.066,7012.066,70 Povećanjesmanjenje 0,00 150,00150,00 3.594,973.594,97 11.982,6611.982,6611.982,6611.982,66 Izvršenje do 31.03.2011.

Članak 2.

0,00 0,00 Plan 33.098,5333.098,53 436.308,30436.308,30436.308,30436.308,30 iz kućanstvima i NAZIV rashodi građanima usluge za financijskinaknade - - - - % % % % % % % 93,67 93,6793,49 %93,4993,48 %92,26 101,04 %101,04101,04 %101,04 100,00 - - - - % % % % % % % 0,00 0,00 %0,00 25,28 25,2825,00 %25,0025,02 %24,8326,02 0,000,000,000,00 734.756,00 1.101.493,001.101.493,001.101.493,001.101.493,00 5.110.088,005.110.088,004.366.861,004.366.861,004.356.861,003.622.105,00 0,000,000,000,00 -0,66 11.318,4711.318,4711.318,4711.318,47 -345.283,49-345.283,49-303.895,66-303.895,66-303.895,66-303.895,00 0,00 0,000,00 -70.394,04-70.394,04-70.394,04-70.394,04 975.000,00191.195,25 1.379.133,511.379.133,511.167.625,251.167.625,251.166.195,25 0,000,000,000,00 734.756,66 1.090.174,531.090.174,531.090.174,531.090.174,53 5.455.371,495.455.371,494.670.756,664.670.756,664.660.756,663.926.000,00 postrojba vatrogasnaDECENTRALIZIRANE oprema JVP plaće i 013- rashoda na Javna (Bruto) ASHODI POSLOVANJAASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA Financijski rashodiOstali Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstaleproračuna012A002 Materijal, dijelovi i usluge tekućegi inv.održ.R Materijalni rashodiRashodi012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganjaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja012A004 Neraspoređena sredstvaR Raspored rashoda i prijelazni računiRaspored05.02.02PROGRAMFUNKCIJE013A001 Rashodi za zaposleneR Rashodi za zaposlenePlaćeDoprinosi Izvor 011 011 011 Konto 34 34337 372 3 32 323 011 011011 4 42 422 3 39 391 3 31 311313 Broj 3 Stranica 181 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % % % kunama plan 94,73 %94,7394,73 %89,4791,69 04,68 % u Index 100,00 %100,00 100,00 100,00 izmjena/ % % % % % % % Indexplan izvršenje/14,30 %14,3026,96 %26,9626,96 %25,1429,2123,2133,5322,42 %22,42 Izmjene10.000,0010.000,00 63.273,00 i dopune 743.227,00743.227,00743.227,00299.341,00255.000,00125.613,00 - - % % % % % % 104,68104,05110,00 %110,00110,00 %110,00133,33 %133,33133,33 %133,33105,27 %105,27 - - % % % % % % 29,0931,41 %31,4131,41 %31,41 30,47 %30,47 30,47 %30,4723,44 %23,44 62.000,0062.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 5.707.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00 1.437.000,001.437.000,00 19.699.750,0019.699.750,00 0,000,00 0,00 -0,83 -41.387,83-41.387,83-41.387,83-30.000,00-11.387,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0072.000,0072.000,0062.000,0062.000,00 880.750,00880.750,00222.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 1.430,001.430,00 75.264,0083.234,8131.796,6021.212,85 Izvršenje 211.508,26211.508,26211.508,26 45.711,9545.711,9545.711,9545.711,95 10.265,2110.265,21 314.146,31314.146,31314.146,31314.146,31 320.020,54320.020,54 4.219.977,444.219.977,441.595.534,80 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 10.000,0010.000,00 63.273,83 784.614,83784.614,83784.614,83299.341,00285.000,00137.000,00 0,000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 5.485.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.365.000,001.365.000,00 18.819.000,0018.819.000,00 poslovanja NAZIV energiju i rashodi zaposlenima zaposlenima materijalusluge troškova troškovaza za nespomenuti ASHODI POSLOVANJA NaknadeR Materijalni rashodiNaknadeRashodi ODGOJ I kućanstvima poslovanja i djelatnosti rashodi OBRAZOVANJE građanima 014 Društvene donacije naknade nespomenuti ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAproračunaASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi013A002 Materijalni i financijski rashodiRashodiOstaliGLAVA 05.03 Društvene djelatnosti05.03.01PROGRAM014A001 Ostale predškolske ustanoveR Ostali rashodiTekuće014A002 Javne potrebe djece s teškoćamau razvoju-predšk.ustanoveR Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleiz 014A003 ŠkolstvoR Materijalni rashodiOstali Izvor 011 011011011011 Konto 32 321 3 32 321322323329 011 011 011 3 38 381 3 37 372 3 32 329 Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % kunama plan u Index 100,73 %100,73100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ % % % % Indexplan izvršenje/22,69 %22,6930,59 %30,59 30,59 %30,59 33,28 %33,28 Izmjenei dopune 270.000,00 - - % % % % % % % 100,00 %100,00101,01102,50 %102,50102,50 %102,50175,00 %175,00175,00 %175,00112,63 %112,63 - - % % % % % % % 5,86 %5,865,86 %5,86 33,28 %33,2820,86 17,52 %17,5217,52 %17,52 54,28 %54,28 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 10.200,0010.200,00 270.000,00 270.000,00270.000,00820.000,00820.000,00820.000,00820.000,00 180.200,00180.200,00 1.375.000,001.375.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 10.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 89.856,00 8.047.200,00 0,000,00 80.200,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.200,0020.200,0010.200,0010.200,00 2.342,402.342,402.342,402.342,40 1.692,971.692,97 89.856,00 86.846,14 89.856,0089.856,00 86.846,14 Izvršenje309.755,33309.755,33825.800,00825.800,00825.800,00825.800,00 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 140.163,52140.163,52140.163,52140.163,52 1.662.247,73 0,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 160.000,00160.000,00 1.365.000,001.365.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,00 iz kućanstvima i NAZIV građanima donacije naknade ASHODI POSLOVANJA 7.967.000,00 SPORT I REKREACIJA 015 usluge za donacije donacije donacije ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA Ostali rashodiTekuće014A004 StipendijeR Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleproračuna014A005 Projekt »obrazovanje za romskudjecu«R Ostali rashodiTekućePROGRAM015A001 Zajednica sportskih udrugaGrada ČakovcaR Ostali rashodiTekuće015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorijaR Ostali rashodiTekuće015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostaliR Materijalni rashodiRashodi Izvor 011 011 Konto 38 381 3 37 372 3 38 011 011 011 381 3 38 381 3 38 381 3 32 323 Broj 3 Stranica 183 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« % % % % % kunama plan u Index 110,00100,00 100,00 100,00 100,00 % % % % % % % % 115,87115,87 %115,87 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 izmjena/106,25 % 100,00 %100,00 %100,00 %115,87 % 100,00 %100,00 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % % % % % % Indexplan 70,1525,00 20,68 20,53 20,850,00 % izvršenje/53,22 % 20,68 %20,53 %20,85 % 60.000,00 % % % % % % % % 0,000,00 %0,00 0,00 %0,000,00 %0,00 30,49 %30,4930,49 %30,49 20,22 20,65 %20,6520,65 % 73.000,0054.000,0054.000,0054.000,0054.000,0030.000,0030.000,00 Izmjene 73.000,0073.000,0073.000,00 30.000,0030.000,00 i dopune170.000,00110.000,00 6.850.000,006.850.000,003.700.000,003.700.000,003.150.000,00 1.430.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 10.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 85.153,1770.153,1715.000,00 Izvršenje 759.613,25759.613,25656.819,44656.819,44 1.416.432,691.416.432,69 do 31.03.2011.

Članak 2.

Plan 60.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 16.462,9816.462,9816.462,9816.462,98 289.092,00 289.092,00289.092,00289.092,00 63.000,0063.000,0063.000,0054.000,0054.000,0054.000,0054.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 63.000,00 160.000,00100.000,00 6.850.000,006.850.000,003.700.000,003.150.000,00 1.430.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,00 3.700.000,003.150.000,00 sektoru javnom u društvima NAZIV trgovačkim donacije pomoći donacije ASHODI POSLOVANJA Ostali rashodiTekućeKapitalne ZAŠTITA KULTURA, TEHNIČKA 016 PROTUPOŽARNA donacije donacije donacije ASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJAASHODI POSLOVANJA Tekuće 015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskihobjekata GradaR SubvencijeSubvencijeOstali rashodiKapitalne015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacijaR Ostali rashodiTekuće015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportašaR Ostali rashodiPROGRAMPROMET,016A001 Tehnička kulturaR Ostali rashodiTekuće016A003 Protupožarna zaštitaR Ostali rashodi Izvor 011011 011 011 Konto 38 381382 3 35 35138 386 3 011 011 011 38 381 3 38 381 3 38 381 3 38 Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 % % % % % % % kunama plan u Index 100,00100,00110,47100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00100,00 %100,00 izmjena/ % % % % % % % Indexplan 5,76 izvršenje/21,79 12,4214,17 %14,1714,17 %14,1738,04 %38,0438,04 %38,04 Izmjene 50.000,0050.000,0050.000,00 i dopune100.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 1.300.000,001.778.550,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 168.550,00 Povećanjesmanjenje 5.760,00 35.416,6335.416,6335.416,6335.416,6319.020,7219.020,7219.020,72 Izvršenje283.332,00199.936,36 do 31.03.2011.