Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. godinu

25. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 13. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2011. godine usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca za 2010. godinu ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2010. Izvršenje 99.377.590,00 93.231.480,02 20.039.200,00 7.741.317,95 83.687.044,40 78.288.466,37 34.187.123,15 32.201.106,67 1.542.622,45 -9.516.775,07 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj Računu financiranja kako slijedi: u kunama Plan 2010. Izvršenje 10.401.000,00 10.400.677,37 2.610.000,00 2.613.073,94 7.791.000200 7.787.603,43 129.817.790,00 111.373.475,34 -9.333.622,45 -9.333.622,45 120.484.167,55 102.039.852,89 120.484.167,55 113.102.646,98 0,00 -11.062.794,09
Članak 2: klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i Stranica 110 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog i drugih samostalnih djelatnosti 611111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 611112 Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ 611113 Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP 611114 Prirez na porez na dohodak 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 611811 Decentralizirane funkcije - OŠ 611812 Decentralizirane funkcije - JVP 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 POTPORE 633 Potpore iz proračuna 6331 Tekuće potpore iz proračuna 63312 Tekuće potpore iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 63321 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 633211 Ministarstvo gospodarstva, rada i u kunama Plan 2010. Izvršenje % 99.377.590,00 93.231.480,02 93,82 % 59.403.290,00 56.852.480,45 95,71 % 54.283.290,00 52.010.143,34 95,81 % rada 45.400.000,00 43.137.663,82 95,02 % rada 45.400.000,00 43.137.663,82 95,02 % 1200 36.100.000,00 34.165.029,74 94,64 % 1.930.000,00 1.945.120,40 100,78 % 820.000,00 815.690,09 99,47 % 6.550.000,00 6.211.823,59 94,84 % 8.883.290,00 8.872.479,52 99,88 % 8.883.290,00 8.872.479,52 99,88 % 4.186.756,00 4.171.635,60 99,64 % 4.696.534,00 4.700.843,92 100,09 % 4.000.000,00 3.707.032,51 92,68 % 600.000,00 604.536,37 100,76 % 600.000,00 604.536,37 100,76 % 3.400.000,00 3.102.496,14 91,25 % 3.400.000,00 3.102.496,14 91,25 % 1.120.000,00 1.135.304,60 101,37 % 550.000,00 563.768,88 102,50 % pića 550.000,00 563.768,88 102,50 % aktivnosti 570.000,00 571.535,72 100,27 % 570.000,00 571.535,72 100,27 % 7.352.200,00 5.533.591,48 75,26 % 3.402.200,00 2.562.677 ,51 75,32 % 172.200,00 232.200,00 134,84 % 172.200,00 232.200,00 134,84 % 3.230.000,00 2.330.477,51 72,15 % 2.780.000,00 1.880.477,51 67,64 % poduzetništva 500.000,00 500.000,00 100,00 % 633216 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva 63322 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 634 Ostale potpore unutar opće države 6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države 63413 Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova 634131 Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec 634133 Fond za zaštitu okoliša - energetska 2.280.000,00 1.380.477,51 60,55 % 450.000,00 450.000,00 100,00 % 3.950.000,00 2.970.913,97 75,21 % 3.950.000,00 2.970.913,97 75,21 % 3.950.000,00 2.970.913,97 75,21 % 2.900.000,00 2.970.913,97 102,45 % učinkovitost 1.050.000,00 0,00 0,00 % Broj 3 Stranica 111 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Zakup poslovnih prostora - 7722 642214 Iznajmljivanje dvorana u MO 642215 Stanarine - 5835 642218 Zakup javnih površina - 5738 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 642221 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta unutar zone građenja 642222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu - 64417 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina - 29458 64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina - 29458 642311 Naknada za otkopanu količinu neenergetske min.sir.-kvartalno 29458 pražnjenje 642312 Naknada za zauzetu površinu eksploatac.polja energ.min.sirovina - 5827 - godišnje 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 642391 Naknada za deponiju Totovec od građana 642393 Naknada za grobna mjesta - MO 642394 Prihodi od naplate parkiranja - Čakom 642395 Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko-29021 642396 Naknada za pravo služnosti javnih površina 642398 Naknada za trpljenje deponije - Čakovec 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860 pražnjenje u kunama Plan 2010. Izvršenje % 11.394.900,00 11.984.935,65 105,18 % 100,00 47,02 47,02 % 100,00 47,02 47,02 % 100,00 47,02 47,02 % 11.394.800,00 11.984.888,63 105,18 % 170.000,00 170.600,00 100,35 % 170.000,00 170.600,00 100,35 % 1.718.000,00 1.698.786,51 98,88 % 1.638.000,00 1.650.967,99 100,79 % 900.000,00 878.031,57 97,56 % 18.000,00 9.602,34 53,35 % 240.000,00 251.842,00 104,93 % 480.000,00 511.492,08 106,56 % 80.000,00 47.818,52 59,77 % - 10.000,00 699,46 6,99 % - 70.000,00 47.119,06 67,31 % 9.506.800,00 10.115.502,12 106,40 % 503.100,00 500.967,42 99,58 % 82.000,00 81.520,67 99,42 % 180.000,00 178.356,64 99,09 % 241.100,00 241.090,11 100,00 % 375.000,00 394.058,05 105,08 % 400.000,00 404.255,87 101,06 % 8.228.700,00 8.816.220,78 107,14 % 4.000.000,00 4.735.015,15 118,38 % 8.400,00 8.400,00 100,00 % 2.345.300,00 2.345.086,91 99,99 % 10.000,00 5.221,35 52,21 % 265.000,00 264.090,75 99,66 % 1.600.000,00 1.458.406,62 91,15 % 20.967.200,00 18.595.009,83 88,69 % 1.742.000,00 1.346.904,85 77,32 % naknade 1.730.000,00 1.333.667,90 77,09 % - 1.500.000,00 1.106.578,76 73,77 % Stranica 112 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 65129 Ostale naknade utvrđene gradskom/općinskom odlukom - 5860 6514 Ostale pristojbe 65141 Boravišne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodoprivrede 65229 Ostali prihodi vodoprivrede - 8 % vodnog 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 652311 Komunalni doprinos - 5720 65232 Komunalne naknade 652321 Komunalna naknada - poslovni prostori - 652322 Komunalna naknada stambeni prostori - 5770 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali prihodi 6526911 Naknada troškova plaća preuzetih poslova državne uprave 65269110 Prihodi - NuV - Hrvatske vode 6526912 Prikupljena sredstva Međimurske vode 6526913 Povrat od POS-a - glavnica -APN 6526914 Povrat od POS-a - kamate - APN 652692 Povrati stipendija 652693 Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije uređenja parkirališta i izrade planova 652695 Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 711111 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - 64572 71112 Građevinsko zemljište u kunama Plan 2010. Izvršenje % 230.000,00 227.089,14 98,73 % 12.000,00 13.236,95 110,31 % 12.000,00 13.236,95 110,31 % 19.225.200,00 17.248.104,98 89,72 % 200.000,00 198.356,23 99,18 % doprinosa 200.000,00 198.356,23 99,18 % 9.950.000,00 9.127.172,05 91,73 % 3.300.000,00 2.759.593,32 83,62 % 6.650.000,00 6.367.578,73 95,75 % 5770 4.400.000,00 4.312.879,87 98,02 % 2.250.000,00 2.054.698,86 91,32 % 5.000,00 3.745,34 74,91 % 5.000,00 3.745,34 74,91 % 9.070.200,00 7.918.831,36 87,31 % slično 285.000,00 335.350,00 117,67 % 8.785.200,00 7.583.481,36 86,32 % 345.000,00 309.596,40 89,74 % 470.000,00 467.403,48 99,45 % 250.000,00 201.134,24 80,45 % 5.900.000,00 5.899.452,07 99,99 % 15.500,00 15.398,92 99,35 % 4.700,00 4.620,66 98,31 % 250.000,00 267.795,03 107,12 % ulica, 1.500.000,00 418.080,56 27,87 % 50.000,00 0,00 0,00 % 260.000,00 265.462,61 102,10 % 260.000,00 265.462,61 102,10 % 260.000,00 265.462,61 102,10 % 260.000,00 265.462,61 102,10 % 20.039.200,00 7.741.317,95 38,63 % 16.360.000,00 7.150.271,15 43,71 % 16.360.000,00 7.150.271,15 43,71 % 16.360.000,00 7.150.271,15 43,71 % 340.000,00 0,00 0,00 % 16.020.000,00 7.150.271,15 44,63 % Broj 3 Stranica 113 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 711121 Zemljište - Grad - 7757 711122 Zemljište MO - 7757 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 72129 Ostali poslovni građevinski objekti 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 72311 Osobni automobili UKUPNO PRIHODI Ekonomska klasifikacija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza u kunama Plan 2010. Izvršenje % 16.000.000,00 7.020.372,17 43,88 % 20.000,00 129.898,98 649,49 % 3.679.200,00 591.046,80 16,06 % 3.600.000,00 511.846,80 14,22 % 600.000,00 511.846,80 85,31 % 600.000,00 511.846,80 85,31 % 3.000.000,00 0,00 0,00 % 3.000.000,00 0,00 0,00 % 79.200,00 79.200,00 100,00 % 79.200,00 79.200,00 100,00 % 79.200,00 79.200,00 100,00 % 119.416.790,00 100.972.797,97 84,55 % u kunama Plan 2010. Izvršenje % 83.687.044,40 78.288.466,37 93,55 % 27.774.109,00 27.376.567,73 98,57 % 23.496.440,94 23.171.278,80 98,62 % 23.476.440,94 23.151.278,80 98,61 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 129.600,00 118.880,56 91,73 % 129.600,00 118.880,56 91,73 % 4.148.068,06 4.086.408,37 98,51 % 256.366,70 256.366,70 100,00 % 3.500.419,75 3.447.621,08 98,49 % 391.281,61 382.420,59 97,74 % 26.151.608,46 24.469.429,16 93,57 % 1.341.102,00 1.280.606,11 95,49 % 423.531,00 381.185,37 90,00 % 842.300,00 826.239,46 98,09 % 75.271,00 73.181,28 97,22 % 5.012.594,00 4.877 .388,53 97,30 % 999.593,00 975.776,44 97,62 % 51.524,00 73.173,02 142,02 % 3.602.898,00 3.541.188,19 98,29 % 161.960,00 182.919,94 112,94 % 196.619,00 104.330,94 53,06 % 17.503.279,90 16.151.351,46 92,28 % 1.465.858,00 1.404.902,01 95,84 % Stranica 114 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 3859 Ostali izvanredni rashodi 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim u kunama Plan 2010. Izvršenje % 4.182.088,24 3.517.869,89 84,12 % 468.208,00 463.825,62 99,06 % 7.814.955,98 7.564.019,33 96,79 % 241.100,00 230.467,61 95,59 % 101.775,00 88.645,37 87,10 % 1.966.810,68 1.754.947,24 89,23 % 344.780,00 312.889,84 90,75 % 917.704,00 813.784,55 88,68 % 2.294.632,56 2.160.083,06 94,14 % 844.915,00 906.860,12 107,33 % 211.384,00 177.034,31 83,75 % 328.579,00 209.888,05 63,88 % 25.876,00 20.058,01 77,52 % 883.878,56 846.242,57 95,74 % 2.056.770,00 1.989.587,64 96,73 % 840.000,00 824.421,49 98,15 % ostalih 840.000,00 824.421,49 98,15 % 1.216.770,00 1.165.166,15 95,76 % 80.170,00 64.181,01 80,06 % 1.136.600,00 1.100.985,14 96,87 % 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % 5.492.000,00 5.380.404,32 97,97 % 5.492.000,00 5.380.404,32 97,97 % 5.492.000,00 5.380.404,32 97,97 % 18.712.556,94 16.500.605,70 88,18 % 12.435.307,58 10.868.766,61 87,40 % 12.435.307,58 10.868.766,61 87,40 % 530.918,73 533.816,48 100,55 % 530.918,73 533.816,48 100,55 % 2.046.330,63 2.040.000,00 99,69 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % Broj 3 Stranica 115 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE ImOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 34.187.123,15 32.201.106,67 94,19 % 3.665.000,00 3.215.229,36 87,73 % 3.665.000,00 3.215.229,36 87,73 % 3.665.000,00 3.215.229,36 87,73 % 28.937.567,15 27.401.321,31 94,69 % 28.747.908,21 27.296.537,31 94,95 % 650.000,00 630.884,25 97,06 % 9.252.908,21 7.750.163,68 83,76 % 4.152.900,00 3.893.925,87 93,76 % 14.692.100,00 15.021.563,51 102,24 % 182.658,94 97.784,00 53,53 % 152.658,94 97.784,00 64,05 % 30.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODI 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 117.874.167,55 110.489.573,04 93,74 % B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 832 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 10.401.000,00 10.400.677,37 100,00 % 401.000,00 400.677,37 99,92 % Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 401.000,00 400.677,37 99,92 % 401.000,00 400.677,37 99,92 % 401.000,00 400.677,37 99,92 % 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 % 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 % Stranica 116 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora 84411 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora kratkoročni UKUPNO PRIMICI Ekonomska klasifikacija 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih u kunama Plan 2010. Izvršenje % 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 % ostalih - 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 % 10.401.000,00 10.400.677,37 100,00 % u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % institucija u javnom sektoru UKUPNO IZDACI II. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj Ekonomska klasifikacija 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 %

Članak 3.

Članak 3. klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: u kunama Plan 2010. Izvršenje % RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 19.101.737,92 15.453.023,26 80,90 % 01.01 - Gradsko vijeće PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEćA 002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.563.000,00 1.596.209,86 102,12 % 420.000,00 453.935,76 108,08 % 420.000,00 453.935,76 108,08 % 420.000,00 453.935,76 108,08 % 420.000,00 453.935,76 108,08 % tijela, 370.000,00 405.067,74 109,48 % tijela, 370.000,00 405.067,74 109,48 % 50.000,00 48.868,02 97,74 % 50.000,00 48.868,02 97,74 % 400.000,00 391.043,32 97,76 % 370.000,00 361.778,27 97,78 % 370.000,00 361.778,27 97,78 % 370.000,00 361.778,27 97,78 % Broj 3 Stranica 117 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 - Ostale nagodbe 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 - PROTOKOLI I SURADNJA 004A001 - Protokolarne obveze 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329991 Protokoli 329996 Zrinska garda 004A003 - Međunarodna suradnja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329992 Međunarodna suradnja PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 - Naknade za rad u MO i GK 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično PROGRAM 031 - IZBORI 031A001 - Lokalni izbori 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381141 Troškovi izborne promidžbe 031A002 - Predsjednički izbori 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329995 Troškovi provođenja izbora 01.03 - Gradska uprava PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave u kunama Plan 2010. Izvršenje % 370.000,00 361.778,27 97,78 % 370.000,00 361.778,27 97,78 % 30.000,00 29.265,05 97,55 % 30.000,00 29.265,05 97,55 % 30.000,00 29.265,05 97,55 % 30.000,00 29.265,05 97,55 % 30.000,00 29.265,05 97,55 % 231.000,00 212.500,19 91,99 % 210.000,00 182.702,42 87,00 % 210.000,00 182.702,42 87,00 % 210.000,00 182.702,42 87,00 % 10.000,00 5.202,01 52,02 % 10.000,00 5.202,01 52,02 % 200.000,00 177.500,41 88,75 % 90.000,00 88.500,41 98,33 % 110.000,00 89.000,00 80,91 % 21.000,00 29.797,77 141,89 % 21.000,00 29.797,77 141,89 % 21.000,00 29.797,77 141,89 % 21.000,00 29.797,77 141,89 % 21.000,00 29.797,77 141,89 % 370.000,00 396.877,38 107,26 % 370.000,00 396.877,38 107,26 % 370.000,00 396.877,38 107,26 % 370.000,00 396.877,38 107,26 % tijela, 370.000,00 396.877,38 107,26 % tijela, 370.000,00 396.877,38 107,26 % 142.000,00 141.853,21 99,90 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 97.000,00 96.853,21 99,85 % 97.000,00 96.853,21 99,85 % 97.000,00 96.853,21 99,85 % 97.000,00 96.853,21 99,85 % 97.000,00 96.853,21 99,85 % 11.600.800,00 11.333.817,79 97,70 % 11.600.800,00 11.333.817,79 97,70 % 11.600.800,00 11.333.817,79 97,70 % Stranica 118 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine u kunama Plan 2010. Izvršenje % 8.458.000,00 8.391.667,75 99,22 % 7.150.000,00 7.105.715,78 99,38 % 7.150.000,00 7.105.715,78 99,38 % 7.150.000,00 7.105.715,78 99,38 % 75.000,00 64.280,56 85,71 % 75.000,00 64.280,56 85,71 % 75.000,00 64.280,56 85,71 % 1.233.000,00 1.221.671,41 99,08 % 1.110.000,00 1.101.479,24 99,23 % 1.110.000,00 1.101.479,24 99,23 % 123.000,00 120.192,17 97,72 % 123.000,00 120.192,17 97,72 % 2.941.000,00 2.760.957,99 93,88 % 441.000,00 435.881,48 98,84 % 45.000,00 46.492,52 103,32 % 45.000,00 46.492,52 103,32 % odvojeni 380.000,00 373.897,46 98,39 % odvojeni 380.000,00 373.897,46 98,39 % 16.000,00 15.491,50 96,82 % 16.000,00 15.491,50 96,82 % 415.000,00 370.056,61 89,17 % 150.000,00 145.182,15 96,79 % 150.000,00 145.182,15 96,79 % 240.000,00 207.885,56 86,62 % 240.000,00 207.885,56 86,62 % 25.000,00 16.988,90 67,96 % 25.000,00 16.988,90 67,96 % 1.955.000,00 1.833.913,37 93,81 % 600.000,00 566.861,57 94,48 % 600.000,00 566.861,57 94,48 % 195.000,00 186.003,09 95,39 % 170.000,00 162.740,96 95,73 % 25.000,00 23.262,13 93,05 % 330.000,00 342.380,36 103,75 % 330.000,00 342.380,36 103,75 % 330.000,00 295.076,50 89,42 % 330.000,00 295.076,50 89,42 % 240.000,00 229.367,61 95,57 % 240.000,00 229.367,61 95,57 % Broj 3 Stranica 119 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć u kunama Plan 2010. Izvršenje % 250.000,00 213.200,04 85,28 % 250.000,00 213.200,04 85,28 % 10.000,00 1.024,20 10,24 % 10.000,00 1.024,20 10,24 % 130.000,00 121.106,53 93,16 % 30.000,00 27.009,29 90,03 % 30.000,00 27.009,29 90,03 % 80.000,00 78.250,34 97,81 % 80.000,00 78.250,34 97,81 % 20.000,00 15.846,90 79,23 % 20.000,00 15.846,90 79,23 % 62.100,00 43.738,85 70,43 % 62.100,00 43.738,85 70,43 % 50.000,00 31.694,31 63,39 % 50.000,00 31.694,31 63,39 % 12.100,00 12.044,54 99,54 % 12.100,00 12.044,54 99,54 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 51.200,00 49.200,00 96,09 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 01.04 - Mjesna samouprava PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 - Troškovi funkcioniranja MO 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 51.200,00 49.200,00 96,09 % 51.200,00 49.200,00 96,09 % 51.200,00 49.200,00 96,09 % 88.500,00 88.253,20 99,72 % 83.500,00 83.253,20 99,70 % 83.500,00 83.253,20 99,70 % 83.500,00 83.253,20 99,70 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.937.937,92 2.522.995,61 42,49 % 5.937.937,92 2.522.995,61 42,49 % 646.742,24 362.674,40 56,08 % 571.742,24 348.143,60 60,89 % 169.700,00 117.593,26 69,29 % 19.200,00 7.788,26 40,56 % 19.200,00 7.788,26 40,56 % 145.500,00 109.805,00 75,47 % 145.500,00 109.805,00 75,47 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % Stranica 120 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Plan 2010. Izvršenje % 193.280,68 131.113,13 67,84 % 17.200,00 12.282,77 71,41 % 17.200,00 12.282,77 71,41 % 7.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 0,00 0,00 % 169.080,68 118.830,36 70,28 % 169.080,68 118.830,36 70,28 % 208.761,56 99.437,21 47,63 % 52.400,00 30.441,28 58,09 % 52.400,00 30.441,28 58,09 % 138.000,00 46.359,45 33,59 % 138.000,00 46.359,45 33,59 % 18.361,56 22.636,48 123,28 % 18.361,56 22.636,48 123,28 % 75.000,00 14.530,80 19,37 % 75.000,00 14.530,80 19,37 % 45.000,00 14.530,80 32,29 % 45.000,00 14.530,80 32,29 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija 53.250,00 30.398,51 57,09 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A003 - Održavanje zgrada (društv. dom)

Članak 3.

i cesta - tekuće 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investic. održavanja cesta 008A004 - Javna rasvjeta 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 53.250,00 30.398,51 57,09 % 53.250,00 30.398,51 57,09 % 53.250,00 30.398,51 57,09 % 53.250,00 30.398,51 57,09 % 803.267,24 337.731,81 42,04 % 803.267,24 337.731,81 42,04 % 803.267,24 337.731,81 42,04 % 803.267,24 337.731,81 42,04 % 527.862,63 233.187,96 44,18 % 275.404,61 104.543,85 37,96 % 435.000,00 319.964,73 73,56 % 415.000,00 319.964,73 77,10 % 408.000,00 317.046,02 77,71 % 408.000,00 317.046,02 77,71 % 408.000,00 317.046,02 77,71 % 7.000,00 2.918,71 41,70 % 7.000,00 2.918,71 41,70 % 7.000,00 2.918,71 41,70 % Broj 3 Stranica 121 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A006 - Opremanje društvenog doma 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj u kunama Plan 2010. Izvršenje % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 217.584,98 126.263,71 58,03 % 217.584,98 126.263,71 58,03 % 217.584,98 126.263,71 58,03 % 23.000,00 15.132,57 65,79 % 23.000,00 15.132,57 65,79 % 194.584,98 111.131,14 57,11 % 194.584,98 111.131,14 57,11 % 24.158,94 0,00 0,00 % 24.158,94 0,00 0,00 % 24.158,94 0,00 0,00 % 24.158,94 0,00 0,00 % 24.158,94 0,00 0,00 % 008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova i športskih objekata - investicije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 37.500,00 0,00 0,00 % 37.500,00 0,00 0,00 % 37.500,00 0,00 0,00 % 37.500,00 0,00 0,00 % 37.500,00 0,00 0,00 % 1.411.208,21 49.729,71 3,52 % 1.411.208,21 49.729,71 3,52 % 1.411.208,21 49.729,71 3,52 % 1.411.208,21 49.729,71 3,52 % 1.411.208,21 49.729,71 3,52 % 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma 25.000,00 1.328,40 5,31 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A010 - Izgradnja cesta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 25.000,00 1.328,40 5,31 % 25.000,00 1.328,40 5,31 % 25.000,00 1.328,40 5,31 % 25.000,00 1.328,40 5,31 % 140.000,00 0,00 0,00 % 140.000,00 0,00 0,00 % 140.000,00 0,00 0,00 % 140.000,00 0,00 0,00 % 140.000,00 0,00 0,00 % Stranica 122 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 008A012 - Otkup zemljišta 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 008A013 - Protupožarna zaštita 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 008A014 - Rekreacija i sport 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima u kunama Plan 2010. Izvršenje % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 192.200,00 118.662,61 61,74 % 192.200,00 118.662,61 61,74 % 192.200,00 118.662,61 61,74 % 192.200,00 118.662,61 61,74 % 192.200,00 118.662,61 61,74 % 783.746,84 590.012,06 75,28 % 37.300,00 33.474,04 89,74 % 30.000,00 21.781,12 72,60 % 30.000,00 21.781,12 72,60 % 30.000,00 21.781,12 72,60 % 7.300,00 11.692,92 160,18 % 7.300,00 11.692,92 160,18 % 7.300,00 11.692,92 160,18 % 746.446,84 556.538,02 74,56 % 746.446,84 556.538,02 74,56 % 746.446,84 556.538,02 74,56 % 746.446,84 556.538,02 74,56 % 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 008A016 - Vjerske organizacije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 008A017 - Ostale udruge građana 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 129.429,22 76.059,34 58,77 % 129.429,22 76.059,34 58,77 % 129.429,22 76.059,34 58,77 % 129.429,22 76.059,34 58,77 % 129.429,22 76.059,34 58,77 % 226.218,73 166.828,67 73,75 % 226.218,73 166.828,67 73,75 % 195.300,00 136.828,67 70,06 % 195.300,00 136.828,67 70,06 % 195.300,00 136.828,67 70,06 % 30.918,73 30.000,00 97,03 % 30.918,73 30.000,00 97,03 % 30.918,73 30.000,00 97,03 % 186.631,52 142.490,88 76,35 % 186.631,52 142.490,88 76,35 % 186.631,52 142.490,88 76,35 % 186.631,52 142.490,88 76,35 % 186.631,52 142.490,88 76,35 % Broj 3 Stranica 123 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 008A018 - Socijalne pomoći 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć u kunama Plan 2010. Izvršenje % 111.000,00 19.283,89 17,37 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 111.000,00 19.283,89 17,37 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 02.01 - Zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi PROGRAM 021 - PROSTORNO 111.000,00 19.283,89 17,37 % 111.000,00 19.283,89 17,37 % 111.000,00 19.283,89 17,37 % 450.000,00 181.566,89 40,35 % 450.000,00 181.566,89 40,35 % 450.000,00 181.566,89 40,35 % 450.000,00 181.566,89 40,35 % 450.000,00 181.566,89 40,35 % 14.550.500,00 13.856.441,58 95,23 % 9.609.300,00 9.318.673,59 96,98 % PLANIRANJE 109.000,00 66.085,75 60,63 % 021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A007 - DPU Globetka zapad 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 64.000,00 21.320,00 33,31 % 64.000,00 21.320,00 33,31 % 64.000,00 21.320,00 33,31 % 64.000,00 21.320,00 33,31 % 64.000,00 21.320,00 33,31 % 18.500,00 18.290,00 98,86 % 18.500,00 18.290,00 98,86 % 18.500,00 18.290,00 98,86 % 18.500,00 18.290,00 98,86 % 18.500,00 18.290,00 98,86 % 26.500,00 26.475,75 99,91 % 26.500,00 26.475,75 99,91 % 26.500,00 26.475,75 99,91 % 26.500,00 26.475,75 99,91 % 26.500,00 26.475,75 99,91 % 1.590.000,00 1.440.259,50 90,58 % 023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 80.000,00 69.143,78 86,43 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 69.143,78 86,43 % 80.000,00 69.143,78 86,43 % 80.000,00 69.143,78 86,43 % 80.000,00 69.143,78 86,43 % 023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje (iz naknade za parkirališta 20.159,02 kn)

Članak 3.

32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 171.000,00 174.348,97 101,96 % 171.000,00 174.348,97 101,96 % 171.000,00 174.348,97 101,96 % Stranica 124 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A004 - Stambena pričuva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A005 - Dječji vrtlći - nužni popravci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 171.000,00 174.348,97 101,96 % 171.000,00 174.348,97 101,96 % 140.000,00 95.140,74 67,96 % 140.000,00 95.140,74 67,96 % 140.000,00 95.140,74 67,96 % 140.000,00 95.140,74 67,96 % 140.000,00 95.140,74 67,96 % 240.000,00 216.740,22 90,31 % 240.000,00 216.740,22 90,31 % 240.000,00 216.740,22 90,31 % 240.000,00 216.740,22 90,31 % 240.000,00 216.740,22 90,31 % 312.000,00 306.620,95 98,28 % 312.000,00 306.620,95 98,28 % 312.000,00 306.620,95 98,28 % 312.000,00 306.620,95 98,28 % 312.000,00 306.620,95 98,28 % 023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanje 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 023A007 - Sportski objekt i - održavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A009 - Fontane i spomenici - održavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 323491 Održavanje fontane - usluga 023A010 - Održavanje javnog WC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 225.000,00 208.967,77 92,87 % 225.000,00 208.967,77 92,87 % 225.000,00 208.967,77 92,87 % 225.000,00 208.967,77 92,87 % 225.000,00 208.967,77 92,87 % 65.000,00 60.590,79 93,22 % 65.000,00 60.590,79 93,22 % 65.000,00 60.590,79 93,22 % 65.000,00 60.590,79 93,22 % 65.000,00 60.590,79 93,22 % 50.000,00 48.975,47 97,95 % 50.000,00 48.975,47 97,95 % 50.000,00 48.975,47 97,95 % 50.000,00 48.975,47 97,95 % 50.000,00 48.975,47 97,95 % 36.000,00 34.815,93 96,71 % 36.000,00 34.815,93 96,71 % 36.000,00 34.815,93 96,71 % 36.000,00 34.815,93 96,71 % 36.000,00 34.815,93 96,71 % 023A016 - Zgrada Passage - K.Zrinski - održavanje 5.000,00 3.820,80 76,42 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 5.000,00 3.820,80 76,42 % 5.000,00 3.820,80 76,42 % Broj 3 Stranica 125 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A020 - Sportski dom Novo Selo na Dravi 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.000,00 3.820,80 76,42 % 5.000,00 3.820,80 76,42 % 75.000,00 71.528,47 95,37 % 75.000,00 71.528,47 95,37 % 75.000,00 71.528,47 95,37 % 75.000,00 71.528,47 95,37 % 75.000,00 71.528,47 95,37 % 023A021 - Društveni dom Novo Selo na Dravi - adaptacija i uređenje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A022 - Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 26.000,00 15.482,01 59,55 % 26.000,00 15.482,01 59,55 % 26.000,00 15.482,01 59,55 % 26.000,00 15.482,01 59,55 % 26.000,00 15.482,01 59,55 % 55.000,00 24.792,81 45,08 % 55.000,00 24.792,81 45,08 % 55.000,00 24.792,81 45,08 % 55.000,00 24.792,81 45,08 % 55.000,00 24.792,81 45,08 % 023A023 - Društveni dom Ivanovec - uređenje fasade 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 024A001 - Društveni dom Slemenica - završni radovi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 110.000,00 109.290,79 99,36 % 110.000,00 109.290,79 99,36 % 110.000,00 109.290,79 99,36 % 110.000,00 109.290,79 99,36 % 110.000,00 109.290,79 99,36 % 7.910.300,00 7.812.328,34 98,76 % 56.100,00 56.058,66 99,93 % 56.100,00 56.058,66 99,93 % 56.100,00 56.058,66 99,93 % 56.100,00 56.058,66 99,93 % 56.100,00 56.058,66 99,93 % 024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja 102.000,00 101.693,64 99,70 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 102.000,00 101.693,64 99,70 % 102.000,00 101.693,64 99,70 % 102.000,00 101.693,64 99,70 % 102.000,00 101.693,64 99,70 % 13.200,00 13.194,21 99,96 % 13.200,00 13.194,21 99,96 % 13.200,00 13.194,21 99,96 % Stranica 126 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A006 - Sportski centar Krištanovec 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42145 Sportski i rekreacijski tereni 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A016 - Sanacija odmarališta Dramalj 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A021 - Objekti za kulturu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A026 - Kulturni centar Roma 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Plan 2010. Izvršenje % 13.200,00 13.194,21 99,96 % 13.200,00 13.194,21 99,96 % 35.000,00 33.656,91 96,16 % 35.000,00 33.656,91 96,16 % 35.000,00 33.656,91 96,16 % 35.000,00 33.656,91 96,16 % 35.000,00 33.656,91 96,16 % 180.000,00 175.303,53 97,39 % 180.000,00 175.303,53 97,39 % 180.000,00 175.303,53 97,39 % 180.000,00 175.303,53 97,39 % 180.000,00 175.303,53 97,39 % 132.000,00 131.610,00 99,70 % 132.000,00 131.610,00 99,70 % 132.000,00 131.610,00 99,70 % 132.000,00 131.610,00 99,70 % 132.000,00 131.610,00 99,70 % 27.000,00 26.505,93 98,17 % 27.000,00 26.505,93 98,17 % 27.000,00 26.505,93 98,17 % 27.000,00 26.505,93 98,17 % 27.000,00 26.505,93 98,17 % 6.800.000,00 6.732.660,38 99,01 % 6.800.000,00 6.732.660,38 99,01 % 6.800.000,00 6.732.660,38 99,01 % 6.800.000,00 6.732.660,38 99,01 % 6.800.000,00 6.732.660,38 99,01 % 300.000,00 283.131,56 94,38 % 300.000,00 283.131,56 94,38 % 300.000,00 283.131,56 94,38 % 300.000,00 283.131,56 94,38 % 300.000,00 283.131,56 94,38 % 220.000,00 215.130,19 97,79 % 80.000,00 76.237,33 95,30 % 80.000,00 76.237,33 95,30 % 80.000,00 76.237,33 95,30 % 80.000,00 76.237,33 95,30 % Broj 3 Stranica 127 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A042 - Projekti za zgrade 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti u kunama Plan 2010. Izvršenje % 140.000,00 138.892,86 99,21 % 140.000,00 138.892,86 99,21 % 140.000,00 138.892,86 99,21 % 140.000,00 138.892,86 99,21 % 43.000,00 42.153,33 98,03 % 43.000,00 42.153,33 98,03 % 43.000,00 42.153,33 98,03 % 43.000,00 42.153,33 98,03 % 43.000,00 42.153,33 98,03 % 024A043 - Sportski dom Mačkovec - adaptacija i dogradnja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 02.02 - Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 020 - IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 323391 Oglasi 3237 Intelektualne i osobne usluge 32375 Geodetsko-katastarske usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343491 Sudske i upravne takse 343492 Ostali nespomenuti izdaci 020A002 - Kupnja nekretnina 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 2.000,00 1.230,00 61,50 % 2.000,00 1.230,00 61,50 % 2.000,00 1.230,00 61,50 % 2.000,00 1.230,00 61,50 % 2.000,00 1.230,00 61,50 % 4.941.200,00 4.537.767,99 91,84 % 4.941.200,00 4.537.767,99 91,84 % 571.000,00 571.915,95 100,16 % 421.000,00 444.053,82 105,48 % 421.000,00 444.053,82 105,48 % 60.000,00 48.514,84 80,86 % 60.000,00 48.514,84 80,86 % 361.000,00 395.538,98 109,57 % 361.000,00 395.538,98 109,57 % 150.000,00 127.862,13 85,24 % 150.000,00 127.862,13 85,24 % 150.000,00 127.862,13 85,24 % 140.000,00 122.744,93 87,67 % 10.000,00 5.117,20 51,17 % 4.313.000,00 3.908.661,23 90,63 % 3.600.000,00 3.215.229,36 89,31 % 3.600.000,00 3.215.229,36 89,31 % 3.600.000,00 3.215.229,36 89,31 % 3.600.000,00 3.215.229,36 89,31 % 713.000,00 693.431,87 97,26 % 713.000,00 693.431,87 97,26 % 650.000,00 630.884,25 97,06 % Stranica 128 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Plan 2010. Izvršenje % 650.000,00 630.884,25 97,06 % 63.000,00 62.547,62 99,28 % 63.000,00 62.547,62 99,28 % 020A003 - Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 57.200,00 57.190,81 99,98 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 57.200,00 57.190,81 99,98 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A004 - Odvojak Ulice Jakova Gotovca 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A007 - Martane zapad - spoj sa Poljskom ulicom 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A008 - Martane Istok - radna zona 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 57.200,00 57.190,81 99,98 % 57.200,00 57.190,81 99,98 % 57.200,00 57.190,81 99,98 % 27.016.900,00 27.137.365,41 100,45 % 18.751.900,00 18.988.745,08 101,26 % 4.012.900,00 3.893.925,87 97,04 % 170.000,00 83.886,00 49,34 % 170.000,00 83.886,00 49,34 % 170.000,00 83.886,00 49,34 % 170.000,00 83.886,00 49,34 % 170.000,00 83.886,00 49,34 % 86.000,00 85.330,64 99,22 % 86.000,00 85.330,64 99,22 % 86.000,00 85.330,64 99,22 % 86.000,00 85.330,64 99,22 % 86.000,00 85.330,64 99,22 % 543.000,00 542.358,99 99,88 % 543.000,00 542.358,99 99,88 % 543.000,00 542.358,99 99,88 % 543.000,00 542.358,99 99,88 % 543.000,00 542.358,99 99,88 % 240.000,00 237.115,95 98,80 % 240.000,00 237.115,95 98,80 % 240.000,00 237.115,95 98,80 % 240.000,00 237.115,95 98,80 % 240.000,00 237.115,95 98,80 % 027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica 275.000,00 272.668,05 99,15 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 275.000,00 272.668,05 99,15 % 275.000,00 272.668,05 99,15 % Broj 3 Stranica 129 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A023 - Pješačko biciklističke staze 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A025 - Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421314 Mačkovec - sanacija ceste 421315 Ivanovec - sanacija cesta 421316 Novo Selo Rok - sanacija cesta 421317 Krištanovec - sanacija cesta 027A027 - Projekti za ulice 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoj ulici 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A038 - Parkiralište Lavoslava Ružićke (ulaganje Čakoma)

Članak 3.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste u kunama Plan 2010. Izvršenje % 275.000,00 272.668,05 99,15 % 275.000,00 272.668,05 99,15 % 72.000,00 71.690,55 99,57 % 72.000,00 71.690,55 99,57 % 72.000,00 71.690,55 99,57 % 72.000,00 71.690,55 99,57 % 72.000,00 71.690,55 99,57 % 1.322.500,00 1.319.765,06 99,79 % 1.322.500,00 1.319.765,06 99,79 % 1.322.500,00 1.319.765,06 99,79 % 1.322.500,00 1.319.765,06 99,79 % 180.000,00 178.282,88 99,05 % 931.000,00 930.079,44 99,90 % 41.500,00 41.429,04 99,83 % 170.000,00 169.973,70 99,98 % 55.000,00 54.284,22 98,70 % 55.000,00 54.284,22 98,70 % 55.000,00 54.284,22 98,70 % 55.000,00 54.284,22 98,70 % 55.000,00 54.284,22 98,70 % 120.000,00 101.489,76 84,57 % 120.000,00 101.489,76 84,57 % 120.000,00 101.489,76 84,57 % 120.000,00 101.489,76 84,57 % 120.000,00 101.489,76 84,57 % 206.000,00 205.886,24 99,94 % 206.000,00 205.886,24 99,94 % 206.000,00 205.886,24 99,94 % 206.000,00 205.886,24 99,94 % 206.000,00 205.886,24 99,94 % 253.400,00 253.367,09 99,99 % 253.400,00 253.367,09 99,99 % 253.400,00 253.367,09 99,99 % 253.400,00 253.367,09 99,99 % 253.400,00 253.367,09 99,99 % Stranica 130 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 027A039 - Ulica Dobriše Cesarića 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A041 - Martane Istok - stambena zona 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 30.000,00 27.675,00 92,25 % 30.000,00 27.675,00 92,25 % 30.000,00 27.675,00 92,25 % 30.000,00 27.675,00 92,25 % 30.000,00 27.675,00 92,25 % 640.000,00 638.408,32 99,75 % 640.000,00 638.408,32 99,75 % 640.000,00 638.408,32 99,75 % 640.000,00 638.408,32 99,75 % 640.000,00 638.408,32 99,75 % 7.495.000,00 7.493.436,03 99,98 % 028A001 - Izvlačenje kanalizacijskih priključaka 713.000,00 712.878,46 99,98 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture 028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture 713.000,00 712.878,46 99,98 % 713.000,00 712.878,46 99,98 % 713.000,00 712.878,46 99,98 % 713.000,00 712.878,46 99,98 % 6.682.000,00 6.680.557,57 99,98 % 381.000,00 380.428,13 99,85 % 381.000,00 380.428,13 99,85 % 381.000,00 380.428,13 99,85 % 381.000,00 380.428,13 99,85 % 6.301.000,00 6.300.129,44 99,99 % 6.301.000,00 6.300.129,44 99,99 % 6.301.000,00 6.300.129,44 99,99 % 6.301.000,00 6.300.129,44 99,99 % 028A004 - Prethodno sufinanciranje uređenja građevinskog zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 - Sanacija odlagališta Totovec 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % Broj 3 Stranica 131 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE 030A001 - Vojni vrtovi Sjever 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A002 - Martane Istok - I faza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A022 - Odvojak Jakova Gotovca 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A023 - Feštetićev put 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A025 - Martane Istok - II faza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi u kunama Plan 2010. Izvršenje % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % 6.900.000,00 7.287.821,90 105,62 % RASVJETE 220.000,00 190.242,25 86,47 % 20.000,00 18.620,83 93,10 % 20.000,00 18.620,83 93,10 % 20.000,00 18.620,83 93,10 % 20.000,00 18.620,83 93,10 % 20.000,00 18.620,83 93,10 % 10.000,00 3.075,00 30,75 % 10.000,00 3.075,00 30,75 % 10.000,00 3.075,00 30,75 % 10.000,00 3.075,00 30,75 % 10.000,00 3.075,00 30,75 % 30.000,00 10.147,50 33,83 % 30.000,00 10.147,50 33,83 % 30.000,00 10.147,50 33,83 % 30.000,00 10.147,50 33,83 % 30.000,00 10.147,50 33,83 % 7.000,00 6.765,00 96,64 % 7.000,00 6.765,00 96,64 % 7.000,00 6.765,00 96,64 % 7.000,00 6.765,00 96,64 % 7.000,00 6.765,00 96,64 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 6.000,00 5.535,00 92,25 % 030A027 - Rekonstrukcija javne rasvjete Grad i mjesni odbori 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A028 - A.G. Matoša Čakovec 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 47.000,00 46.098,92 98,08 % 47.000,00 46.098,92 98,08 % 47.000,00 46.098,92 98,08 % Stranica 132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi PROGRAM 032 - IZGRADNJA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 47.000,00 46.098,92 98,08 % 47.000,00 46.098,92 98,08 % ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 032A004 - Martane Istok - II faza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 03.02 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 025 - ODRžAVANJE 124.000,00 123.319,03 99,45 % 124.000,00 123.319,03 99,45 % 124.000,00 123.319,03 99,45 % 124.000,00 123.319,03 99,45 % 124.000,00 123.319,03 99,45 % 124.000,00 123.319,03 99,45 % 8.265.000,00 8.148.620,33 98,59 % KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 025A002 - Gradski prijevoz 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 025A003 - Sanacija cesta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A004 - Sanacija poljskih puteva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A005 - Prometna signalizacija 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A006 - Sanacija parkirališta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 8.265.000,00 8.148.620,33 98,59 % 35.000,00 34.809,00 99,45 % 35.000,00 34.809,00 99,45 % 35.000,00 34.809,00 99,45 % 35.000,00 34.809,00 99,45 % 35.000,00 34.809,00 99,45 % 85.000,00 84.040,74 98,87 % 85.000,00 84.040,74 98,87 % 85.000,00 84.040,74 98,87 % 85.000,00 84.040,74 98,87 % 85.000,00 84.040,74 98,87 % 500.000,00 483.237,63 96,65 % 500.000,00 483.237,63 96,65 % 500.000,00 483.237,63 96,65 % 500.000,00 483.237,63 96,65 % 500.000,00 483.237,63 96,65 % 10.000,00 9.963,00 99,63 % 10.000,00 9.963,00 99,63 % 10.000,00 9.963,00 99,63 % 10.000,00 9.963,00 99,63 % 10.000,00 9.963,00 99,63 % 130.000,00 123.794,84 95,23 % 130.000,00 123.794,84 95,23 % 130.000,00 123.794,84 95,23 % 130.000,00 123.794,84 95,23 % 130.000,00 123.794,84 95,23 % 135.000,00 133.486,74 98,88 % 135.000,00 133.486,74 98,88 % 135.000,00 133.486,74 98,88 % Broj 3 Stranica 133 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 135.000,00 133.486,74 98,88 % 135.000,00 133.486,74 98,88 % 025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina 30.000,00 29.044,62 96,82 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 30.000,00 29.044,62 96,82 % 30.000,00 29.044,62 96,82 % 30.000,00 29.044,62 96,82 % 30.000,00 29.044,62 96,82 % 025A009 - Saniranje slivnika na području Grada 40.000,00 38.326,00 95,82 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 40.000,00 38.326,00 95,82 % 40.000,00 38.326,00 95,82 % 40.000,00 38.326,00 95,82 % 40.000,00 38.326,00 95,82 % 025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina 4.900.000,00 4.899.253,95 99,98 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 4.900.000,00 4.899.253,95 99,98 % 4.900.000,00 4.899.253,95 99,98 % 4.900.000,00 4.899.253,95 99,98 % 4.900.000,00 4.899.253,95 99,98 % 025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme 300.000,00 298.332,35 99,44 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A014 - Javna rasvjeta 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A015 - Iluminacija grada 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 300.000,00 298.332,35 99,44 % 300.000,00 298.332,35 99,44 % 300.000,00 298.332,35 99,44 % 300.000,00 298.332,35 99,44 % 1.650.000,00 1.607.456,39 97,42 % 1.650.000,00 1.607.456,39 97,42 % 1.600.000,00 1.580.606,86 98,79 % 1.600.000,00 1.580.606,86 98,79 % 1.600.000,00 1.580.606,86 98,79 % 50.000,00 26.849,53 53,70 % 50.000,00 26.849,53 53,70 % 50.000,00 26.849,53 53,70 % 150.000,00 137.202,56 91,47 % 150.000,00 137.202,56 91,47 % 150.000,00 137.202,56 91,47 % 150.000,00 137.202,56 91,47 % 150.000,00 137.202,56 91,47 % 025A016 - Sufinanciranje održavanja groblja 70.000,00 55.445,94 79,21 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A019 - Prometna jedinica mladeži 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 70.000,00 55.445,94 79,21 % 70.000,00 55.445,94 79,21 % 70.000,00 55.445,94 79,21 % 70.000,00 55.445,94 79,21 % 230.000,00 214.226,57 93,14 % 230.000,00 214.226,57 93,14 % 230.000,00 214.226,57 93,14 % Stranica 134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO 04 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO PROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 - Sanacija divljih odlagališta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A002 - Deratizacija. dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A003 - Zaštita od ambrozije 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 026A005 - Zimska služba 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A008 - Vijeće za prevenciju 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 230.000,00 214.226,57 93,14 % 230.000,00 214.226,57 93,14 % 1.535.150,00 1.479.386,98 96,37 % 1.535.150,00 1.479.386,98 96,37 % 1.535.150,00 1.479.386,98 96,37 % 55.000,00 51.668,87 93,94 % 55.000,00 51.668,87 93,94 % 55.000,00 51.668,87 93,94 % 55.000,00 51.668,87 93,94 % 55.000,00 51.668,87 93,94 % 550.000,00 528.374,20 96,07 % 550.000,00 528.374,20 96,07 % 550.000,00 528.374,20 96,07 % 550.000,00 528.374,20 96,07 % 550.000,00 528.374,20 96,07 % 40.000,00 35.783,81 89,46 % 40.000,00 35.783,81 89,46 % 40.000,00 35.783,81 89,46 % 40.000,00 35.783,81 89,46 % 40.000,00 35.783,81 89,46 % 90.000,00 89.976,96 99,97 % 90.000,00 89.976,96 99,97 % 90.000,00 89.976,96 99,97 % 90.000,00 89.976,96 99,97 % 90.000,00 89.976,96 99,97 % 600.000,00 583.510,75 97,25 % 600.000,00 583.510,75 97,25 % 600.000,00 583.510,75 97,25 % 600.000,00 583.510,75 97,25 % 600.000,00 583.510,75 97,25 % 30.000,00 24.237,06 80,79 % 30.000,00 24.237,06 80,79 % 30.000,00 24.237,06 80,79 % 30.000,00 24.237,06 80,79 % 30.000,00 24.237,06 80,79 % 50.000,00 49.905,12 99,81 % 50.000,00 49.905,12 99,81 % 50.000,00 49.905,12 99,81 % Broj 3 Stranica 135 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 026A010 - Video nadzor grada 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 026A011 - Oprema za komunalno i prometno redarstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u kunama Plan 2010. Izvršenje % 50.000,00 49.905,12 99,81 % 50.000,00 49.905,12 99,81 % 50.000,00 48.307,28 96,61 % 50.000,00 48.307,28 96,61 % 50.000,00 48.307,28 96,61 % 50.000,00 48.307,28 96,61 % 50.000,00 48.307,28 96,61 % 50.000,00 49.027,93 98,06 % 50.000,00 49.027,93 98,06 % 50.000,00 49.027,93 98,06 % 50.000,00 49.027,93 98,06 % 50.000,00 49.027,93 98,06 % 026A012 - Sustav zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 05.01 - Proračunski korisnici 05.01.01 - Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 20.150,00 18.595,00 92,28 % 20.150,00 18.595,00 92,28 % 150,00 145,00 96,67 % 150,00 145,00 96,67 % 150,00 145,00 96,67 % 20.000,00 18.450,00 92,25 % 20.000,00 18.450,00 92,25 % 20.000,00 18.450,00 92,25 % 50.779.849,00 47.991.943,83 94,51 % 15.797.259,00 15.466.903,80 97,91 % 2.398.000,00 2.398.000,00 100,00 % 2.398.000,00 2.398.000,00 100,00 % 1.589.000,00 1.589.000,00 100,00 % 1.473.000,00 1.473.000,00 100,00 % 1.210.000,00 1.210.000,00 100,00 % 1.190.000,00 1.190.000,00 100,00 % 1.190.000,00 1.190.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 233.000,00 233.000,00 100,00 % 213.000,00 213.000,00 100,00 % 213.000,00 213.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % Stranica 136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 009A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi u kunama Plan 2010. Izvršenje % 116.000,00 116.000,00 100,00 % 116.000,00 116.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % 28.000,00 28.000,00 100,00 % odvojeni 88.000,00 88.000,00 100,00 % odvojeni 88.000,00 88.000,00 100,00 % 375.000,00 375.000,00 100,00 % 364.000,00 364.000,00 100,00 % 165.000,00 165.000,00 100,00 % 30.000,00 29.000,00 96,67 % 30.000,00 29.000,00 96,67 % 130.000,00 131.000,00 100,77 % 130.000,00 131.000,00 100,77 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 146.500,00 146.500,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 52.500,00 52.500,00 100,00 % 32.000,00 32.000,00 100,00 % 32.000,00 32.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % Broj 3 Stranica 137 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 009A003 - Održavanje objekata 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanje 009A004 - Intelektualne usluge 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Plan 2010. Izvršenje % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 20.000,00 19.600,00 98,00 % 20.000,00 19.600,00 98,00 % 20.000,00 19.600,00 98,00 % 25.000,00 25.400,00 101,60 % 25.000,00 25.400,00 101,60 % 25.000,00 25.400,00 101,60 % 324.000,00 324.000,00 100,00 % 324.000,00 324.000,00 100,00 % 324.000,00 324.000,00 100,00 % 324.000,00 324.000,00 100,00 % 324.000,00 324.000,00 100,00 % 009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća 65.000,00 65.000,00 100,00 % 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 05.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 010A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % tijela, 65.000,00 65.000,00 100,00 % tijela, 65.000,00 65.000,00 100,00 % 2.099.259,00 2.099.259,00 100,00 % 2.099.259,00 2.099.259,00 100,00 % 1.907.928,00 1.907.927,96 100,00 % 1.819.628,00 1.819.627,96 100,00 % 1.520.000,00 1.520.000,00 100,00 % 1.520.000,00 1.520.000,00 100,00 % 1.520.000,00 1.520.000,00 100,00 % 24.600,00 24.600,00 100,00 % 24.600,00 24.600,00 100,00 % 24.600,00 24.600,00 100,00 % 275.028,00 275.027,96 100,00 % 247.845,00 247.845,00 100,00 % 247.845,00 247.845,00 100,00 % 27.183,00 27.182,96 100,00 % 27.183,00 27.182,96 100,00 % 88.300,00 88.300,00 100,00 % 88.300,00 88.300,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % odvojeni 76.300,00 76.300,00 100,00 % Stranica 138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 010A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Plan 2010. Izvršenje % odvojeni 76.300,00 76.300,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 156.331,00 156.331,00 100,00 % 149.531,00 149.531,00 100,00 % 38.200,00 38.200,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 24.000,00 24.000,00 100,00 % 24.000,00 24.000,00 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 1.200,00 1.200,00 100,00 % 51.166,00 51.166,00 100,00 % 27.485,00 27.485,00 100,00 % 27.485,00 27.485,00 100,00 % 3.200,00 3.200,00 100,00 % 3.200,00 3.200,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 1.381,00 1.381,00 100,00 % 1.381,00 1.381,00 100,00 % 60.165,00 60.165,00 100,00 % tijela, 39.915,00 39.915,00 100,00 % tijela, 39.915,00 39.915,00 100,00 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % Broj 3 Stranica 139 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4241 Knjige u knjižnicama 010A003 - Održavanje objekata 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A004 - Intelektualne usluge 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 05.01.03 - Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR 011A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje GLAVA 05.02 - Decentralizirane funkcije 05.02.01 - Osnovno školstvo PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 012A001 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,04 100,00 % 10.000,00 10.000,04 100,00 % 10.000,00 10.000,04 100,00 % 10.000,00 10.000,04 100,00 % 10.000,00 10.000,04 100,00 % 11.300.000,00 10.969.644,80 97,08 % 11.300.000,00 10.969.644,80 97,08 % 11.300.000,00 10.969.644,80 97,08 % 11.300.000,00 10.969.644,80 97,08 % 9.640.000,00 9.359.765,24 97,09 % 9.640.000,00 9.359.765,24 97,09 % 9.640.000,00 9.359.765,24 97,09 % 1.660.000,00 1.609.879,56 96,98 % 1.495.000,00 1.450.763,57 97,04 % 1.495.000,00 1.450.763,57 97,04 % 165.000,00 159.115,99 96,43 % 165.000,00 159.115,99 96,43 % 11.633.290,00 11.633.286,58 100,00 % 6.116.756,00 6.116.752,54 100,00 % 6.116.756,00 6.116.752,54 100,00 % 4.070.009,00 4.070.009,00 100,00 % 4.038.539,00 4.047.159,87 100,21 % 386.311,00 330.487,07 85,55 % 334.531,00 290.692,85 86,90 % 334.531,00 290.692,85 86,90 % Stranica 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine u kunama Plan 2010. Izvršenje % odvojeni 10.000,00 0,00 0,00 % odvojeni 10.000,00 0,00 0,00 % 41.780,00 39.794,22 95,25 % 41.780,00 39.794,22 95,25 % 1.725.694,00 1.806.768,97 104,70 % 589.393,00 584.586,40 99,18 % 589.393,00 584.586,40 99,18 % 18.524,00 40.026,42 216,08 % 18.524,00 40.026,42 216,08 % 885.398,00 1.008.410,09 113,89 % 885.398,00 1.008.410,09 113,89 % 86.960,00 108.177,18 124,40 % 86.960,00 108.177,18 124,40 % 145.419,00 65.568,88 45,09 % 145.419,00 65.568,88 45,09 % 1.776.740,00 1.809.556,49 101,85 % 666.173,00 644.002,32 96,67 % 666.173,00 644.002,32 96,67 % 443.330,00 446.009,16 100,60 % 443.330,00 446.009,16 100,60 % 54.008,00 49.887,42 92,37 % 54.008,00 49.887,42 92,37 % 191.121,00 195.545,89 102,32 % 191.121,00 195.545,89 102,32 % 101.275,00 88.145,37 87,04 % 101.275,00 88.145,37 87,04 % 153.730,00 199.719,04 129,92 % 153.730,00 199.719,04 129,92 % 70.780,00 76.236,80 107,71 % 70.780,00 76.236,80 107,71 % 96.323,00 110.010,49 114,21 % 96.323,00 110.010,49 114,21 % 149.794,00 100.347,34 66,99 % 18.572,00 9.171,74 49,38 % 18.572,00 9.171,74 49,38 % 38.579,00 14.410,24 37,35 % 38.579,00 14.410,24 37,35 % 15.126,00 14.106,00 93,26 % 15.126,00 14.106,00 93,26 % Broj 3 Stranica 141 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć u kunama Plan 2010. Izvršenje % 77.517,00 62.659,36 80,83 % 77.517,00 62.659,36 80,83 % 27.870,00 22.849,13 81,98 % 27.870,00 22.849,13 81,98 % 20.370,00 22.686,70 111,37 % 20.370,00 22.686,70 111,37 % 7.500,00 162,43 2,17 % 7.500,00 162,43 2,17 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 3.600,00 0,00 0,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.600,00 0,00 0,00 % 3.600,00 0,00 0,00 % 3.600,00 0,00 0,00 % 012A002 - Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.

Članak 3.

32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 462.191,00 462.187,54 100,00 % 462.191,00 462.187,54 100,00 % 462.191,00 462.187,54 100,00 % 462.191,00 462.187,54 100,00 % 462.191,00 462.187,54 100,00 % 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 05.02.02 - Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 1.584.556,00 1.584.556,00 100,00 % 5.516.534,00 5.516.534,04 100,00 % 5.516.534,00 5.516.534,04 100,00 % 4.674.781,00 4.674.781,00 100,00 % 4.664.781,00 4.664.781,00 100,00 % 3.926.440,94 3.926.440,94 100,00 % 3.926.440,94 3.926.440,94 100,00 % 3.926.440,94 3.926.440,94 100,00 % 738.340,06 738.340,06 100,00 % 256.366,70 256.366,70 100,00 % 256.366,70 256.366,70 100,00 % 426.874,75 426.874,75 100,00 % 426.874,75 426.874,75 100,00 % 55.098,61 55.098,61 100,00 % 55.098,61 55.098,61 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 013A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja GLAVA 05.03 - Društvene djelatnosti 05.03.01 - Društvene djelatnosti PROGRAM 014 - OBRAZOVANJE I ODGOJ 014A001 - Ostale predškolske ustanove u kunama Plan 2010. Izvršenje % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 841.753,00 841.753,04 100,00 % 841.753,00 841.753,04 100,00 % 299.341,00 299.792,56 100,15 % 288.000,00 288.042,00 100,01 % 288.000,00 288.042,00 100,01 % 11.341,00 11.750,56 103,61 % 11.341,00 11.750,56 103,61 % 345.000,00 346.891,83 100,55 % 115.000,00 115.375,77 100,33 % 115.000,00 115.375,77 100,33 % 30.000,00 30.146,60 100,49 % 30.000,00 30.146,60 100,49 % 140.000,00 140.653,54 100,47 % 140.000,00 140.653,54 100,47 % 45.000,00 45.142,76 100,32 % 45.000,00 45.142,76 100,32 % 15.000,00 15.573,16 103,82 % 15.000,00 15.573,16 103,82 % 137.000,00 134.656,65 98,29 % 20.000,00 20.229,61 101,15 % 20.000,00 20.229,61 101,15 % 90.000,00 90.962,02 101,07 % 90.000,00 90.962,02 101,07 % 6.000,00 4.843,00 80,72 % 6.000,00 4.843,00 80,72 % 18.000,00 16.169,02 89,83 % 18.000,00 16.169,02 89,83 % 3.000,00 2.453,00 81,77 % 3.000,00 2.453,00 81,77 % 60.412,00 60.412,00 100,00 % 60.412,00 60.412,00 100,00 % 60.412,00 60.412,00 100,00 % 23.349.300,00 20.891.753,45 89,47 % 23.349.300,00 20.891.753,45 89,47 % 6.608.000,00 6.625.706,89 100,27 % 1.263.800,00 1.244.115,87 98,44 % Broj 3 Stranica 143 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119134 Redoviti programi 38119135 Ostali programi 014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk. ustanove 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć u kunama Plan 2010. Izvršenje % 1.263.800,00 1.244.115,87 98,44 % 1.263.800,00 1.244.115,87 98,44 % 1.263.800,00 1.244.115,87 98,44 % 1.247.000,00 1.227.315,87 98,42 % 16.800,00 16.800,00 100,00 % 206.000,00 203.738,27 98,90 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 206.000,00 203.738,27 98,90 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A003 - Školstvo 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381191 Nastavna sredstva i pomagala 38119113 Govorničke škole 38119118 Ostali izdaci za škole 381192 Natjecanja 381193 Prijevoz učenika 381195 Sufinanciranje produženog boravka 381196 Sufinanciranje djelatnika na održavanju dvorane II OŠ 014A004 - Stipendije 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 206.000,00 203.738,27 98,90 % 206.000,00 203.738,27 98,90 % 206.000,00 203.738,27 98,90 % 2.126.200,00 2.164.847,75 101,82 % 2.126.200,00 2.164.847,75 101,82 % 2.126.200,00 2.164.847,75 101,82 % 2.126.200,00 2.164.847,75 101,82 % 13.500,00 13.4 75,00 99,81 % 7.000,00 7.000,00 100,00 % 8.700,00 8.690,00 99,89 % 20.000,00 19.025,42 95,13 % 780.000,00 786.202,70 100,80 % 1.232.000,00 1.261.515,14 102,40 % športske 65.000,00 68.939,49 106,06 % 2.650.000,00 2.651.600,00 100,06 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.650.000,00 2.651.600,00 100,06 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 014A005 - Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT 2.650.000,00 2.651.600,00 100,06 % 2.650.000,00 2.651.600,00 100,06 % 2.650.000,00 2.651.600,00 100,06 % 362.000,00 361.405,00 99,84 % 362.000,00 361.405,00 99,84 % 362.000,00 361.405,00 99,84 % 362.000,00 361.405,00 99,84 % 362.000,00 361.405,00 99,84 % 9.971.500,00 8.012.446,16 80,35 % 015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1.460.000,00 1.088.808,08 74,58 % 1.460.000,00 1.088.808,08 74,58 % 1.460.000,00 1.088.808,08 74,58 % Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 381151 Redovna djelatnost 381152 Troškovi stručnog rada 381153 Troškovi korištenja dvorana u kunama Plan 2010. Izvršenje % 1.460.000,00 1.088.808,08 74,58 % 450.000,00 418.448,63 92,99 % 400.000,00 240.000,00 60,00 % 610.000,00 430.359,45 70,55 % 015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija 327.500,00 329.825,03 100,71 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381154 Program »Športko« 381155 Troškovi stručnog rada sportskih škola 381156 Sportske igre mladih 015A003 - lzdaci za rekreaciju i sport - ostali 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 327.500,00 329.825,03 100,71 % 327.500,00 329.825,03 100,71 % 327.500,00 329.825,03 100,71 % 150.000,00 153.819,05 102,55 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 150.000,00 148.530,00 99,02 % 15.500,00 15.475,98 99,85 % 750.000,00 756.568,23 100,88 % 750.000,00 756.568,23 100,88 % 440.000,00 452.090,39 102,75 % 440.000,00 452.090,39 102,75 % 440.000,00 452.090,39 102,75 % 310.000,00 304.477,84 98,22 % 310.000,00 304.477,84 98,22 % 310.000,00 304.477,84 98,22 % 015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim 7.200.000,00 5.629.894,43 78,19 % 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % sektoru 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % sektoru 3.500.000,00 2.571.871,82 73,48 % 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.700.000,00 3.058.022,61 82,65 % 015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija 168.000,00 147.498,47 87,80 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119119 Turnir u badmintonu 38119120 Europsko prvenstvo u twirlingu 38119171 Državno prvenstvo ŽRK Zrinski 3811942 Teniski turnir »Franjo Punčec« 168.000,00 147.498,47 87,80 % 168.000,00 147.498,47 87,80 % 168.000,00 147.498,47 87,80 % 3.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 65.000,00 60.000,00 92,31 % Broj 3 Stranica 145 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811943 Streljački turnir za Dan Grada 3811944 Streličarski turnir »Za viteza Grada« 3811945 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici i miting 3811946 Organizacija raftinga na Muri 3811950 Konjički turnir »Zrinski« 3811951 Karate turnir »Međimurje open« 3811952 Turnir ulične košarke 015A006 - Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119159 Plivanjem do sigurnih koraka u kunama Plan 2010. Izvršenje % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 2.500,00 0,00 0,00 % atletski 5.500,00 5.500,00 100,00 % 20.000,00 15.000,00 75,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 7.000,00 6.998,47 99,98 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša 60.000,00 53.851,92 89,75 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 - Tehnička kultura 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119137 Brošura Djeca u prometu 38119138 Foto klub Čakovec 3811914 Međimurje Wireless 3811915 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture 3811926 Gradska zajednica tehničke kulture 3811941 Inoma 016A003 - Protupožarna zaštita 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811916 Vatrogasna zajednica Grada - tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 017 - KULTURA 017A001 - Gradska zajednica kulture 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 60.000,00 53.851,92 89,75 % 60.000,00 53.851,92 89,75 % 60.000,00 53.851,92 89,75 % 60.000,00 53.851,92 89,75 % 1.468.000,00 1.331.195,60 90,68 % 63.000,00 55.000,00 87,30 % 63.000,00 55.000,00 87,30 % 63.000,00 55.000,00 87,30 % 63.000,00 55.000,00 87,30 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 1.405.000,00 1.276.195,60 90,83 % 1.405.000,00 1.276.195,60 90,83 % 1.400.000,00 1.271.195,60 90,80 % 1.400.000,00 1.271.195,60 90,80 % 1.400.000,00 1.271.195,60 90,80 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 1.973.700,00 1.827.903,71 92,61 % 180.000,00 147.277,22 81,82 % 180.000,00 147.277,22 81,82 % 180.000,00 147.277,22 81,82 % Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 017A002 - Nakladnička djelatnost 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119156 Slikovnica Čakovečki Zrinski 38119157 Međimurski biografski leksikon 38119161 Knjiga Rituali odrastanja 3811918 Matica hrvatska Čakovec 3811920 Časopis AKO 3811921 Biblioteka Insula 3811940 Ostali izdaci nakladničke djelatnosti 017A003 - Promotivna djelatnost 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811989 Digitalna karta Grada 3811991 Čakovec online 017A004 - Javni programi 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119130 Troškovi bine za javne programe 38119133 Sponzorstva za kulturu - iz naknade za u kunama Plan 2010. Izvršenje % 180.000,00 147.277,22 81,82 % 180.000,00 147.277,22 81,82 % 171.500,00 150.866,91 87,97 % 171.500,00 150.866,91 87,97 % 171.500,00 150.866,91 87,97 % 171.500,00 150.866,91 87,97 % 70.000,00 69.807,02 99,72 % 7.500,00 7.500,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 22.000,00 16.712,49 75,97 % 54.000,00 47.637,40 88,22 % 10.000,00 9.210,00 92,10 % 24.400,00 9.305,00 38,14 % 24.400,00 9.305,00 38,14 % 24.400,00 9.305,00 38,14 % 24.400,00 9.305,00 38,14 % 14.400,00 4.305,00 29,90 % 10.000,00 5.000,00 50,00 % 806.800,00 837.684,51 103,83 % 806.800,00 837.684,51 103,83 % 806.800,00 837.684,51 103,83 % 806.800,00 837.684,51 103,83 % 30.000,00 29.939,32 99,80 % parkirališta Čakom 3811927 Dan Grada 3811928 Ljeto u Gradu Zrinskih (iz naknade za 20.900,00 20.808,34 99,56 % 85.100,00 89.796,82 105,52 % parkiralište Čakom - 50.752.42 kn)

Članak 3.

3811929 Advent i doček Nove godine 3811930 Gradske akcije - Programi Turističke zajednice 017A005 - Mjesečno financiranje 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811931 Škola animiranog filma 3811932 Baletna škola 017A006 - Sufinanciranje manifestacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119123 Smotra tamburaša u Mačkovcu 350.800,00 350.752,95 99,99 % 80.000,00 77.197,57 96,50 % 240.000,00 269.189,51 112,16 % 330.000,00 307.500,00 93,18 % 330.000,00 307.500,00 93,18 % 330.000,00 307.500,00 93,18 % 330.000,00 307.500,00 93,18 % 270.000,00 247.500,00 91,67 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 44.000,00 36.000,00 81,82 % 44.000,00 36.000,00 81,82 % 44.000,00 36.000,00 81,82 % 44.000,00 36.000,00 81,82 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % Broj 3 Stranica 147 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811953 Veseli Međimurci 3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu 3811955 ŠAF - internacionalne radionice u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje 229.000,00 174.830,85 76,35 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119101 Epifest 38119102 Kazališna koprodukcija 38119129 Udruga Livi 38119164 Likovna kolonija - LUČ 3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec 3811960 Dotacije ostalih programa 3811997 Dječji zbor 017A008 - Programi kulture mladih 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119110 Centar za mlade 38119111 Ostali izdaci 38119141 Fačuk 38119166 Najamnina »Prostor« 3811981 Udruga ACT - slobodni festival PROGRAM 018 - UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE 229.000,00 174.830,85 76,35 % 229.000,00 174.830,85 76,35 % 229.000,00 174.830,85 76,35 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 150.000,00 157.830,85 105,22 % 2.000,00 0,00 0,00 % 188.000,00 164.439,22 87,47 % 188.000,00 164.439,22 87,47 % 188.000,00 164.439,22 87,47 % 188.000,00 164.439,22 87,47 % 13.000,00 7.500,00 57,69 % 70.000,00 72.440,00 103,49 % 20.000,00 10.000,00 50,00 % 80.000,00 73.499,22 91,87 % 5.000,00 1.000,00 20,00 % ZAJED. 937.100,00 710.248,61 75,79 % 018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata 50.000,00 53.312,00 106,62 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811961 Koordinacija udruga 3811962 Ostali izdaci udruga Domovinskog rata 018A002 - Udruge invalida 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 50.000,00 53.312,00 106,62 % 50.000,00 53.312,00 106,62 % 50.000,00 53.312,00 106,62 % 35.000,00 26.312,00 75,18 % 15.000,00 27.000,00 180,00 % 22.000,00 15.138,87 68,81 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 22.000,00 15.138,87 68,81 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372131 Savez udruga osoba s invaliditetom 372132 Ostali izdaci udruga invalida 018A003 - Humanitarne udruge 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 22.000,00 15.138,87 68,81 % 22.000,00 15.138,87 68,81 % 17.000,00 12.000,00 70,59 % 5.000,00 3.138,87 62,78 % 105.000,00 74.702,66 71,15 % 105.000,00 74.702,66 71,15 % 105.000,00 74.702,66 71,15 % 105.000,00 74.702,66 71,15 % Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 38119147 Program Unicefa baby fitnes 38119167 Hrvatska žena 3811963 Društvo naša djeca 3811965 Caritas 3811968 Županijska liga protiv raka 3811970 Udruga oboljelih od leukemije i limfoma 3811972 Klub žena liječenih na dojci 3811973 Ostali izdaci za humanitarne udruge 3811995 Društvo za psihosocijalnu pomoć 018A004 - Crveni križ 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A006 - Ostale udruge građana 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119104 Europski dom Čakovec 38119105 Povijesno društvo MŽ 38119108 Prijatelji 38119109 Udruga antifašističkih boraca 38119127 Društvo turističkih vodiča 38119148 Udruga umirovljenika - Čakovec Jug 38119153 Udruga kuhara 38119154 Državni arhiv za Međimurje 38119170 Udruga Međimurec 38119172 Zlatne ruke 3811975 Udruga za zaštitu potrošača 3811979 Udruga umirovljenika 3811980 Gljivarsko društvo Smrčak 3811983 Hrvatski veterani II svjetskog rata 3811984 Ostali izdaci za udruge građana u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 750,00 25,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 2.250,00 45,00 % 3.000,00 750,00 25,00 % 1.000,00 450,00 45,00 % 3.000,00 750,00 25,00 % 70.000,00 66.002,66 94,29 % 5.000,00 3.750,00 75,00 % 75.000,00 29.000,00 38,67 % 75.000,00 29.000,00 38,67 % 75.000,00 29.000,00 38,67 % 75.000,00 29.000,00 38,67 % 75.000,00 29.000,00 38,67 % 170.100,00 153.989,58 90,53 % 170.100,00 153.989,58 90,53 % 170.100,00 153.989,58 90,53 % 170.100,00 153.989,58 90,53 % 5.000,00 4.612,50 92,25 % 2.000,00 0,00 0,00 % 2.500,00 2.250,00 90,00 % 10.600,00 10.563,93 99,66 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 20.000,00 200,00 % 1.500,00 222,00 14,80 % 2.000,00 1.500,00 75,00 % 5.000,00 2.200,00 44,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 14.000,00 6.000,00 42,86 % 105.000,00 103.141,15 98,23 % 018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000,00 145.268,10 58,11 % 250.000,00 145.268,10 58,11 % 250.000,00 145.268,10 58,11 % 250.000,00 145.268,10 58,11 % 250.000,00 145.268,10 58,11 % 018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 145.000,00 148.202,56 102,21 % 145.000,00 148.202,56 102,21 % 10.000,00 2.171,20 21,71 % Broj 3 Stranica 149 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 382122 Ostale kapitalne donacije u kunama Plan 2010. Izvršenje % 10.000,00 2.171,20 21,71 % 10.000,00 2.171,20 21,71 % 135.000,00 146.031,36 108,17 % 135.000,00 146.031,36 108,17 % 135.000,00 146.031,36 108,17 % 018A010 - Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 105.000,00 90.634,84 86,32 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A012 - Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA 019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 105.000,00 90.634,84 86,32 % 105.000,00 90.634,84 86,32 % 105.000,00 90.634,84 86,32 % 105.000,00 90.634,84 86,32 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 2.391.000,00 2.384.252,48 99,72 % 500.000,00 479.183,16 95,84 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 500.000,00 479.183,16 95,84 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 500.000,00 479.183,16 95,84 % 500.000,00 479.183,16 95,84 % 500.000,00 479.183,16 95,84 % 285.000,00 310.650,00 109,00 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 285.000,00 310.650,00 109,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 285.000,00 310.650,00 109,00 % 285.000,00 310.650,00 109,00 % 285.000,00 310.650,00 109,00 % 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 745.000,00 821.014,90 110,20 % 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 745.000,00 821.014,90 110,20 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 745.000,00 821.014,90 110,20 % 745.000,00 821.014,90 110,20 % 745.000,00 821.014,90 110,20 % 019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj 110.000,00 110.850,00 100,77 % 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 110.000,00 110.850,00 100,77 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 110.850,00 100,77 % Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A005 - Ostale socijalne pomoći 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć u kunama Plan 2010. Izvršenje % 110.000,00 110.850,00 100,77 % 110.000,00 110.850,00 100,77 % 100.000,00 77.355,85 77,36 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 100.000,00 77.355,85 77,36 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUć 100.000,00 77.355,85 77,36 % 100.000,00 77.355,85 77,36 % 100.000,00 77.355,85 77,36 % 351.000,00 361.198,57 102,91 % ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 351.000,00 361.198,57 102,91 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUćANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 06 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 351.000,00 361.198,57 102,91 % 351.000,00 361.198,57 102,91 % 351.000,00 361.198,57 102,91 % 300.000,00 224.000,00 74,67 % 300.000,00 224.000,00 74,67 % 300.000,00 224.000,00 74,67 % 300.000,00 224.000,00 74,67 % 300.000,00 224.000,00 74,67 % 6.076.330,63 6.051.983,34 99,60 % 6.076.330,63 6.051.983,34 99,60 % 6.076.330,63 6.051.983,34 99,60 % 001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 54 I ZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u sektoru 542113 Otplata glavnice Erste&Steirmarkische bank 542114 Otplata glavnice Zagrebačka banka 001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % tuzemnih javnom 2.610.000,00 2.613.073,94 100,12 % 1.160.000,00 1.163.201,76 100,28 % 1.450.000,00 1.449.872,18 99,99 % 840.000,00 824.421,49 98,15 % 840.000,00 824.421,49 98,15 % 840.000,00 824.421,49 98,15 % ostalih 840.000,00 824.421,49 98,15 % Broj 3 Stranica 151 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank 342314 Kamate - Zagrebačka banka u kunama Plan 2010. Izvršenje % 340.000,00 332.663,27 97,84 % 500.000,00 491.758,22 98,35 % 001A003 - Korištenje prekoračenja po računu 580.000,00 574.487,91 99,05 % 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001A004 - Proračunska zaliha 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 001A005 - Povrat uplaćenih jamčevina iz protekle godine 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 3859 Ostali izvanredni rashodi 38591 Ostali izvanredni rashodi RAZDJEL 07 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 07 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 022A003 - Razvojna agencija Čakra 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 580.000,00 574.487,91 99,05 % 580.000,00 574.487,91 99,05 % 580.000,00 574.487,91 99,05 % 580.000,00 574.487,91 99,05 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 46.330,63 40.000,00 86,34 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 % 1.423.700,00 1.132.502,58 79,55 % 1.423.700,00 1.132.502,58 79,55 % 1.423.700,00 1.132.502,58 79,55 % 390.000,00 209.096,50 53,61 % 390.000,00 209.096,50 53,61 % 390.000,00 209.096,50 53,61 % 390.000,00 209.096,50 53,61 % 390.000,00 209.096,50 53,61 % 200.000,00 199.000,00 99,50 % 200.000,00 199.000,00 99,50 % 200.000,00 199.000,00 99,50 % 200.000,00 199.000,00 99,50 % 200.000,00 199.000,00 99,50 % 022A004 - Sufinanciranje projekata iz fondova i ministarstava 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 773.700,00 664.406,08 85,87 % 58.700,00 57.846,22 98,55 % 50.000,00 49.356,84 98,71 % 50.000,00 49.356,84 98,71 % 50.000,00 49.356,84 98,71 % 8.700,00 8.489,38 97,58 % 7.700,00 7.658,52 99,46 % Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Ekonomska klasifikacija 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 022A005 - Sufinanciranje obrane od tuče 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/11-01/55 URBROJ: 2109-02-01/114 Čakovec, 5. svibnja 2011.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEćA Gordan Vrbanec, ing.el.