Godišnji obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2009. godinu

1. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 6. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2010. godine, donosi GODiŠNJi OBRAČUN Proračuna Općine Donja Dubrava za 2009. godinu Proračunsko financiranje tijekom 2009. godine provedeno je na temelju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2009. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 28/08) i Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donja Dubrava koja je donesena na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. prosinca 2008. godine. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) PRIHODI OD PRODAJE NEFINAC. IMOV. VIŠAK PRIHODA OD PRETHODNIH GODINA UKUPNI PRIHODI RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) RASHODI NABAVE NEFINANC. IMOVINE UKUPNI RASHODI u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.150.373,80 3.222.000,00 97,78 68.269,73 80.000,00 85,34 770.492,73 3.218.643,53 4.072.492,73 79,03 2.298.100,16 2.329.492,73 98,65 1.134.545,70 1.743.000,00 65,09 3.432.645,86 4.072.492,73 84,29 RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje Višak / manjak neto financiranja RAČUN PRiHODA KONTO NAZIV KONTA 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 61111 Porez na dohodak 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 Pomoći 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64 Prihodi od imovine 64111 Prihodi od kamate za dane zajmove 64132 Kamate 64219 Naknade od koncesija u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 0 0 0 0 0 0 0 0 i RASHODA u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.648.955,00 3.222.000,00 92,29 1.376.975,71 1.295.000,00 101,79 1.228.185,76 1.200.000,00 107,35 3.470,00 5.000,00 69,40 32.232,58 35.000,00 92,09 34.712,94 35.000,00 99,18 18.374,43 20.000,00 91,87 674.528,55 810.000,00 76,73 207.600,00 210.000,00 98,86 466.928,55 600.000,00 77,82 221.907,68 512.000,00 98,63 192.638,83 200.000,00 96,32 10.289,86 12.000,00 85,75 10.000,00 10.000,00 100,00 16. travnja 2010.

Broj 7 - Stranica 671 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” KONTO NAZIV KONTA 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 64231 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrane 65 Prihodi od administrativnih pristojbi 65129 Naknade za groblje 65229 Prihod od naknade iz cijene vode 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šumu 65269 Ostali nespomenuti prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 71112 Prihodi od prodaje gradilišta 72 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 72119 Prihodi od prodaje stanova UKUPNi PRiHODi RASHODi KONTO NAZIV KONTA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 3111 Plaće 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3131 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi 34 financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 36 Potpore 363 Potpore unutar države 37 Naknade građanima i kućanstvima 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 Donacije i ostali rashodi 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE 41 Materijalna imovina 411 Zemljište 42 Rashodi za nabavu proizv. i dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 35.970,00 40.000,00 89,92 59.387,05 110.000,00 53,99 75.523,65 80.000,00 94,40 63.229,77 60.000,00 105,38 651.830,38 605.000,00 107,74 9.811,68 10.000,00 98,12 403.075,02 350.000,00 115,16 199.304,18 220.000,00 90,59 190,04 1.000,00 19,00 39.449,46 24.000,00 164,37 68.269,73 80.000,00 85,34 33.500,00 40.000,00 83,75 33.500,00 40.000,00 83,75 34.769,73 40.000,00 86,92 34.769,73 40.000,00 86,92 3.218.643,53 3.302.000,00 97,48 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 2.298.100,16 2.329.492,73 98,65 495.473,08 471.000,00 105,20 420.039,59 400.000,00 105,01 7.500,00 7.000,00 107,14 67.933,49 64.000,00 106,15 1.365.706,89 1.391.492,73 98,15 60.424,00 60.000,00 100,71 162.752,34 175.000,00 93,00 936.902,18 953.000,00 98,31 205.628,37 203.492,73 101,05 44.814,19 62.000,00 72,28 44.814,19 62.000,00 72,28 42.303,92 45.000,00 94,01 42.303,92 45.000,00 94,01 92.624,26 90.000,00 102,92 92.624,26 90.000,00 102,92 257.177,82 270.000,00 95,25 257.177,82 270.000,00 95,25 1.134.545,70 1.743.000,00 65,09 5.640,00 85.000,00 112,80 0,00 85.000,00 0,00 1.092.585,70 1.618.000,00 67,53 724.919,49 1.248.000,00 58,09 367.666,21 370.000,00 99,37 Stranica 672 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

KONTO NAZIV KONTA 43 Znanstvena djela 431 Umjetnička djela 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 53 izdaci z dionice i udjele u glavnici 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava UKUPNi RASHODi KONTO NAZIV KONTA PROGRAM 1 JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL AKTiVNOST Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32231 Električna energija 32233 Plin 32311 Telefon 32313 Poštarina 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROJEKAT Nabavka uredske opreme 42219 Ostala uredska oprema 422731 Oprema PROGRAM 2 OPĆiNSKO ViJEĆE AKTiVNOST Poslovanje Općinskog vijeća 32115 Naknada za službena putovanja 32211 Uredski materijal 32234 Motorni benzin 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promiđbe i informiranja 32341 Opskrba vodom 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323791 Ostale intelektualne usluge 32911 Naknade članovima predstavničkih tijela 32922 Premije osiguranja 329311 Reprezentacija 329312 Reprezentacija Dan Općine 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostale nespomenuti financ. rashodi PROGRAM 3 SiGURNOST i ZAŠTi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 41.960,00 40.000,00 104,90 41.960,00 40.000,00 104,90 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 3.432.645,86 4.072.492,73 84,29 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 316.820,07 324.492,73 97,63 300.508,58 304.492,73 98,69 154.373,66 155.000,00 99,60 7.500,00 7.000,00 107,14 21.981,20 21.000,00 104,67 2.410,65 3.000,00 80,36 48.845,65 50.000,00 97,69 26.214,19 25.000,00 104,85 20.681,74 20.000,00 103,40 2.100,00 3.000,00 70,00 16.311,49 20.492,73 79,60 16.495,23 20.000,00 82,48 14.158,23 10.000,00 141,58 2.337,00 10.000,00 23,37 440.384,24 425.000,00 103,62 440.384,24 425.000,00 103,62 33.188,00 30.000,00 110,63 18.978,67 20.000,00 94,89 4.307,06 10.000,00 43,07 25.572,22 30.000,00 85,24 20.194,06 20.000,00 100,97 8.445,09 10.000,00 84,45 10.482,32 10.000,00 104,82 17.019,00 10.000,00 170,19 33.814,75 40.000,00 84,53 140.807,71 135.000,00 104,30 8.673,05 8.000,00 108,41 30.070,57 25.000,00 120,28 9.765,55 15.000,00 65,10 1.423,20 2.000,00 71,16 43.390,99 60.000,00 72,32 TA OD POŽARA 39.043,92 40.000,00 97,61 AKTiVNOST Tekuća dotacija DVD 36312 Tekuće potpore DVD 39.043,92 40.000,00 97,61 39.043,92 40.000,00 97,61 16. travnja 2010.

Broj 7 - Stranica 673 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” KONTO NAZIV KONTA PROGRAM 4 ZAŠTiTA OKOLiŠA AKTiVNOST Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32344 Ekološke usluge, sanacija deponije 32345 Usluge čišćenja pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge PROGRAM 5 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKAT Obnova Doma kulture 323211 Održavanje građ. objekata 323795 Izrada projektne dokumentacije AKTiVNOST Održavanje općinskih zgrada 323212 Održavanje građ. objekata AKTiVNOST Održavanje ostale općinske opreme 323295 Održavanje ostale opreme PROJEKT Izgradnja infrastrukture 421311 Izgradnja pješačko-biciklističke staze AKTi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 110.757,37 105.000,00 105,48 110.757,37 105.000,00 105,48 20.062,85 20.000,00 100,03 2.953,68 5.000,00 59,06 53.153,00 60.000,00 88,58 19.448,04 15.000,00 129,65 885,60 5.000,00 17,70 574.573,10 1.128.000,00 50,94 66.368,94 70.000,00 94,81 18.029,94 20.000,00 90,15 48.339,00 50.000,00 96,68 25.521,70 30.000,00 85,07 25.521,70 30.000,00 85,07 8.790,10 10.000,00 87,90 8.790,10 10.000,00 87,90 25.159,40 548.000,00 4,59 25.159,40 548.000,00 4,59 VNOST Ostala tekuća održavanje infrastrukture 448.732,96 470.000,00 95,48 323291 Održavanje javnih površina 323292 Održavanje groblja 323292 Održavanje javne rasvjete 323294 Održavanje poljskih putova 323297 Održavanje postojećih ulica PROGRAM 6 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKAT Izrada digitalnih karata 32375 Geodetsko-katastarske usluge PROJEKAT Zona male privrede III 323792 Izrada Detaljnog plana poduzetničke Zone III 41112 Otkup zemljišta PROGRAM 7 SPORT AKTiVNOST Sportske udruge 38115 Tekuće donacije športskim udrugama PROGRAM 8 KULTURA AKTiVNOST Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama 32332 Tisak 43122 Umjetnička djela, spomenik PROGRAM 9 TURiZAM i REKREACiJA PROGRAM 10 OSTALE UDRUGE i USTANOVE AKTiVNOST Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 11 DJEČJi VRTiĆ AKTiVNOST Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 31111 Plaće 319.991,84 320.000,00 99,99 6.539,88 15.000,00 43,59 76.821,23 70.000,00 109,74 17.958.00 15.000,00 119,72 27.422,01 50.000,00 54,84 73.676,50 195.000,00 37,78 17.019,00 50.000,00 34,04 17.019,00 50.000,00 34,04 56.657,00 145.000,00 39,07 56.657,00 60.000,00 94,43 0,00 85.000,00 0,00 127.366,44 120.000,00 106,14 127.366,44 120.000,00 106,14 127.366,44 120.000,00 106,14 180.450.22 180.000,00 100,25 180.450,22 180.000,00 100,25 146.380,00 100.000,00 97,59 48.146,49 40.000,00 120,37 41.960,00 40.000,00 104,90 39.467,65 50.000,00 78,94 39.467,65 50.000,00 78,94 27.025,65 30.000,00 90,09 12.442,00 20.000,00 62,21 355.871,28 330.000,00 107,84 355.871,28 330.000,00 107,84 265.665,93 245.000,00 108,44 Stranica 674 - Broj 7 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 16. travnja 2010.

KONTO NAZIV KONTA 31321 Doprinosi na plaće 3222 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 12 OBRAZOVANJE AKTi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 43.541,64 40.000,00 108,85 38.834,55 40.000,00 97,09 7.829,16 5.000,00 156,58 1.091.427,07 1.095.000,00 99,67 VNOST Stipendije i potpore školskom obrazovanju 40.496,00 45.000,00 89,99 32119 Sufinanciranje prijevoza učenika 36312 Sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije i školarina PROJEKAT Izgradnja Dječjeg vrtića 42123 Zgrade obrazovnih institucija 42273 Oprema, vrtić PROGRAM 13 SOCiJALNA SKRB AKTiVNOST Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima UKUPNO RASHODi Ovaj Godišnji obračun Proračuna objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/10-01/144-4 URBROJ: 2109/05-10-1 Donja Dubrava, 29. ožujka 2010. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Kovač, v. r.