Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2009. godinu

10. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 16. Statuta Općine Domašinec (“Službeni glasnik Međimurkse županije”, broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 6. sjednici održanoj 2. ožujka 2010. godine, donosi GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2009. godinu i. OPĆi DiO

Članak 1.

Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine (u daljnjem tekstu: Izvještaj) sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak u kunama Plan 2009. Izvršenje 2.018.200,00 2.038.379,64 280.000,00 66.976,26 1.815.050,00 1.780.410,29 1.277.369,87 1.004.631,22 -794.219,87 -679.685,61 2.298.200,00 2.105.355,90 3.092.419,87 2.785.041,51 -794.219,87 -679.685,61 HODA i RASHODA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.018.200,00 2.038.379,64 101,00 1.038.000,00 1.044.966,58 100,67 900.000,00 912.640,83 101,40 Stranica 260 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010. Ekonomska klasifikacija 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 66 OSTALI PRIHODI 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 63.000,00 56.906,70 90,33 75.000,00 75.419,05 100,56 148.000,00 157.108,00 106,15 148.000,00 157.108,00 106,15 402.600,00 335.730,76 83,39 3.000,00 2.644,77 88,16 399.600,00 333.085,99 83,35 429.600,00 455.565,14 106,04 24.100,00 22.562,00 93,62 405.500,00 433.003,14 106,78 0,00 45.009,16 - 0,00 45.009,16 - MOViNE 280.000,00 66.976,26 23,92 IMOVINE 210.000,00 0,00 0,00 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 210.000,00 0,00 0,00 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 363 Pomoći unutar opće države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 412 Nematerijalna imovina 70.000,00 66.976,26 95,68 70.000,00 66.976,26 95,68 2.298.200,00 2.105.355,90 91,61 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.815.050,00 1.780.410,29 98,09 332.050,00 325.627,95 98,07 217.000,00 214.870,11 99,02 10.700,00 10.700,00 100,00 104.350,00 100.057,84 95,89 924.200,00 884.031,56 95,65 28.000,00 26.352,08 94,11 130.000,00 132.238,05 101,72 521.200,00 486.591,68 93,36 245.000,00 238.849,75 97,49 3.500,00 3.436,16 98,18 3.500,00 3.436,16 98,18 OPĆE DRŽAVE 5.900,00 5.900,00 100,00 5.900,00 5.900,00 100,00 180.000,00 201.092,58 111,72 180.000,00 201.092,58 111,72 369.400,00 360.322,04 97,54 369.400,00 360.322,04 97,54 MOViNE 1.277.369,87 1.004.631,22 78,65 IMOVINE 130.000,00 163.878,26 126,06 130.000,00 163.878,26 126,06 17. ožujka 2010.

Članak 1.

Broj 4 - Stranica 261 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODi u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.022.369,87 759.746,83 74,31 986.869,87 747.015,89 75,70 35.500,00 12.730,94 35,86 125.000,00 81.006,13 64,80 125.000,00 81.006,13 64,80 3.092.419,87 2.785.041,51 90,06

Članak 2.

Članak 2. Rashodi / izdaci Proračuna u iznosu od 2.785.041,51 kuna iskazani su po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna (Izvještaja) kako slijedi: ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - PREDSTAVNiČKA i iZVRŠNA T 01 - PREDSTAVNiČKA i iZVRŠNA TiJELA PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 001A001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 001A002 - OSTALE OPĆE USLUGE 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A003 - OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 02 - UPRAVNi ODJEL i DJELATNOST 02.01 - JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL OPĆiNE DOMAŠiNEC PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 001A004 - JUO OPĆINE DOMAŠINEC 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 001A005 - REDOVNA DJELATNOST 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi i DiO u kunama Plan 2009. Izvršenje % iJELA 229.100,00 222.108,87 96,95 229.100,00 222.108,87 96,95 229.100,00 222.108,87 96,95 15.200,00 13.840,08 91,05 15.200,00 13.840,08 91,05 15.200,00 13.840,08 91,05 14.000,00 13.041,00 93,15 14.000,00 13.041,00 93,15 14.000,00 13.041,00 93,15 199.900,00 195.227,79 97,66 199.900,00 195.227,79 97,66 199.900,00 195.227,79 97,66 i 2.863.319,87 2.562.932,64 89,51 732.150,00 674.615,79 92,14 732.150,00 674.615,79 92,14 344.850,00 338.139,95 98,05 332.050,00 325.627,95 98,07 217.000,00 214.870,11 99,02 10.700,00 10.700,00 100,00 104.350,00 100.057,84 95,89 12.800,00 12.512,00 97,75 12.800,00 12.512,00 97,75 89.300,00 85.037,69 95,23 85.800,00 81.601,53 95,11 46.800,00 46.156,94 98,63 39.000,00 35.444,59 90,88 3.500,00 3.436,16 98,18 3.500,00 3.436,16 98,18 001A006 - OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGD.SVRS. 2.900,00 2.875,00 99,14 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 2.900,00 2.875,00 99,14 2.900,00 2.875,00 99,14 Stranica 262 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 001A007 - RAZVOJ ZAJEDNICE 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A008 - OPSKRBA - PLIN - VODA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 001A009 - OPSKRBA, EL. ENERGIJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju u kunama Plan 2009. Izvršenje % 189.800,00 148.046,18 78,00 189.800,00 148.046,18 78,00 5.500,00 5.507,36 100,13 165.200,00 123.857,86 74,97 19.100,00 18.680,96 97,81 27.200,00 27.570,46 101,36 27.200,00 27.570,46 101,36 16.700,00 18.176,26 108,84 10.500,00 9.394,20 89,47 61.000,00 62.397,49 102,29 61.000,00 62.397,49 102,29 61.000,00 62.397,49 102,29 001A010 - RASHODI STANOV. I KOMUN. POGODNOSTI 4.600,00 3.714,90 80,76 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001P001 - OPREMA OPĆINSKIH UREDA 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 02.02 - KOMUNALNE DJELATNOSTi PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 001A011 - ZAŠTITA OKOL. I SPREČ. BOLESTI 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A012 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 4.600,00 3.714,90 80,76 4.600,00 3.714,90 80,76 12.500,00 6.834,12 54,67 12.500,00 6.834,12 54,67 12.500,00 6.834,12 54,67 297.700,00 310.075,13 104,16 297.700,00 310.075,13 104,16 10.000,00 8.981,70 89,82 10.000,00 8.981,70 89,82 10.000,00 8.981,70 89,82 80.400,00 78.563,57 97,72 80.400,00 78.563,57 97,72 80.400,00 78.563,57 97,72 001A013 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 189.000,00 204.487,68 108,19 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 001A014 - ULIČNA RASVJETA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 02.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTi PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 001A015 - SIGURNOST 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 363 Pomoći unutar opće države 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A016 - KULTURA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A017 - REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 189.000,00 204.487,68 108,19 189.000,00 204.487,68 108,19 18.300,00 18.042,18 98,59 18.300,00 18.042,18 98,59 18.300,00 18.042,18 98,59 588.600,00 583.657,44 99,16 588.600,00 583.657,44 99,16 65.200,00 65.400,00 100,31 5.900,00 5.900,00 100,00 5.900,00 5.900,00 100,00 59.300,00 59.500,00 100,34 59.300,00 59.500,00 100,34 49.900,00 49.730,00 99,66 13.300,00 13.130,00 98,72 1.300,00 1.230,00 94,62 12.000,00 11.900,00 99,17 36.600,00 36.600,00 100,00 36.600,00 36.600,00 100,00 77.500,00 69.252,00 89,36 77.500,00 69.252,00 89,36 77.500,00 69.252,00 89,36 17. ožujka 2010.

Članak 2.

Broj 4 - Stranica 263 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A018 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A019 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 37 u kunama Plan 2009. Izvršenje % 186.000,00 185.729,32 99,85 186.000,00 185.729,32 99,85 186.000,00 185.729,32 99,85 106.500,00 118.471,92 111,24 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 001A020 - VISOKO OBRAZOVANJE 37 96.500,00 109.231,20 113,19 96.500,00 109.231,20 113,19 10.000,00 9.240,72 92,41 10.000,00 9.240,72 92,41 9.000,00 9.000,00 100,00 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 001A021 - SOCIJALNA SKRB 37 9.000,00 9.000,00 100,00 9.000,00 9.000,00 100,00 10.000,00 9.498,38 94,98 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 001A022 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU 37 10.000,00 9.498,38 94,98 10.000,00 9.498,38 94,98 64.500,00 73.363,00 113,74 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 001P002 - OPREMA CIVILNE ZAŠTITE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 02.04 - OSTALA NEFiNANCiJSKA iMOViNA PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 64.500,00 73.363,00 113,74 64.500,00 73.363,00 113,74 20.000,00 3.212,82 16,06 20.000,00 3.212,82 16,06 20.000,00 3.212,82 16,06 1.114.869,87 830.706,02 74,51 1.114.869,87 830.706,02 74,51 001P005 - DRUŠTVENI DOMOVI I OST. GRAĐEVINE 125.000,00 81.006,13 64,80 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 001P006 - GOSPODARSKA ZONA I OSTALO 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 001P007 - ŠPORTSKA DVORANA DOMAŠINEC 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 001P010 - OPREMA ZA ODRŽAVANJE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 02.05 - OSTALA NEFiNANCiJSKA iMOViNA - ULAGANJA U TUĐU iMOViNU PROGRAM 001 - TEKUĆI RASHODI 001P008 - OSTALA NEF. IMOVINA ULAGANJE U TUĐU IMOVINU - MEĐIMURSKE VODE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 412 Nematerijalna imovina UKUPNO RASHODi i iZDACi 125.000,00 81.006,13 64,80 125.000,00 81.006,13 64,80 974.869,87 735.317,79 75,43 974.869,87 735.317,79 75,43 974.869,87 735.317,79 75,43 12.000,00 11.698,10 97,48 12.000,00 11.698,10 97,48 12.000,00 11.698,10 97,48 3.000,00 2.684,00 89,47 3.000,00 2.684,00 89,47 3.000,00 2.684,00 89,47 130.000,00 163.878,26 126,06 130.000,00 163.878,26 126,06 130.000,00 163.878,26 126,06 130.000,00 163.878,26 126,06 130.000,00 163.878,26 126,06 3.092.419,87 2.785.041,51 90,06 Stranica 264 - Broj 4 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 17. ožujka 2010.

Članak 3.

Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za 2009. godinu objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC KLASA: 021-05/10-01/23 URBROJ: 2109/4-10-01 Domašinec, 2. ožujka 2010. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Dragutin Furdi, v. r.