Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2009. godinu

7. Na temelju članka 108. -113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. godine usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna za 2009. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Grada Čakovca za 2009. godinu ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2009. Izvršenje 99.019.646,00 94.064.809,80 20.755.000,00 11.018.087,11 86.150.290,24 80.704.879,93 31.384.021,31 31.509.135,77 2.240.334,45 -7.131.118,79 B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) u kunama Plan 2009. Izvršenje 0,00 0,00 2.400.000,00 2.362.169,21 -2.400.000,00 -2.362.169,21 Broj 1 Stranica 9 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj Računu financiranja kako slijedi: u kunama Plan 2009. Izvršenje 119.774.646,00 105.082.896,91 159.665,55 159.665,55 119.934.311,55 105.242.562,46 119.934.311,55 114.576.184,91 0,00 -9.333.622,45

Članak 2.

Članak 2. klasifikaciji ostvareni su u Računu prihoda i rashoda i A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog i drugih samostalnih djelatnosti 611111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada - 611112 Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠ 611113 Ustupljeni dio poreza na dohodak za JVP 611114 Prirez na porez na dohodak 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 611811 Decentralizirane funkcije - OŠ 611812 Decentralizirane funkcije - JVP 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 61315 Porez na korištenje javnih površina 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 63 POTPORE 633 Potpore iz proračuna u kunama Plan 2009. Izvršenje % 99.019.646,00 94.064.809,80 95,00 % 62.435.871,00 61.763.733,06 98,92 % 58.035.871,00 57.666.382,80 99,36 % rada 49.820.000,00 49.677.627,04 99,71 % rada 49.820.000,00 49.677 .627 ,04 99,71 % 1200 39.500.000,00 39.344.680,62 99,61 % 2.200.000,00 2.240.013,88 101,82 % 920.000,00 939.354,25 102,10 % 7.200.000,00 7.153.578,29 99,36 % 8.215.871,00 7.988.755,76 97,24 % 8.215.871,00 7.988.755,76 97,24 % 3.767.095,00 3.559.334,01 94,48 % 4.448.776,00 4.429.421,75 99,56 % 3.200.000,00 2.925.471,38 91,42 % 400.000,00 403.415,88 100,85 % 400.000,00 403.415,88 100,85 % 2.800.000,00 2.522.055,50 90,07 % 2.800.000,00 2.522.055,50 90,07 % 1.200.000,00 1.171.878,88 97,66 % 600.000,00 597.262,96 99,54 % pića 600.000,00 597.262,96 99,54 % aktivnosti 600.000,00 574.615,92 95,77 % 600.000,00 574.615,92 95,77 % 4.872.200,00 2.861.339,45 58,73 % 2.972.200,00 472.498,74 15,90 % Stranica 10 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 6331 Tekuće potpore iz proračuna 63311 Tekuće potpore iz državnog proračuna - Kultur 633114 Program Kultur 633115 Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 63321 Kapitalne potpore iz državnog proračuna 633211 Ministarstvo gospodarstva, rada i u kunama Plan 2009. Izvršenje % 422.200,00 422.498,74 100,07 % program 422.200,00 422.498,74 100,07 % 96.200,00 96.164,60 99,96 % 326.000,00 326.334,14 100,10 % 2.550.000,00 50.000,00 1,96 % 2.500.000,00 0,00 0,00 % poduzetništva 500.000,00 0,00 0,00 % 633216 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva 63322 Kapitalne potpore iz županijskog proračuna 634 Ostale potpore unutar opće države 6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države 63413 Ostale tekuće potpore od izvanproračunskih fondova 634131 Fond za zaštitu okoliša - deponija Totovec 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozitepo 64131 Kamate na oročena sredstva 64132 Kamate na depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Zakup poslovnih prostora - 7722 642214 Iznajmljivanje dvorana u MO 642215 Stanarine - 5835 642218 Zakup javnih površina - 5738 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 642221 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta unutar zone građenja 642222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu - 64417 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64231 Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 64236 Prihodi od spomeničke rente 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 642391 Naknada za deponiju Totovec od građana 2.000.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 1.900.000,00 2.388.840,71 125,73 % 1.900.000,00 2.388.840,71 125,73 % 1.900.000,00 2.388.840,71 125,73 % 1.900.000,00 2.388.840,71 125,73 % 10.943.875,00 12.110.655,62 110,66 % 8.100,00 7.967,47 98,36 % viđenju 8.100,00 7.967,47 98,36 % 4.700,00 4.602,01 97,92 % 3.400,00 3.365,46 98,98 % 10.935.775,00 12.102.688,15 110,67 % 182.000,00 179.087,50 98,40 % 182.000,00 179.087,50 98,40 % 1.598.375,00 1.633.513,06 102,20 % 1.531.875,00 1.556.476,80 101,61 % 900.000,00 919.605,23 102,18 % 21.875,00 11.535,43 52,73 % 150.000,00 170.501,05 113,67 % 460.000,00 454.835,09 98,88 % 66.500,00 77.036,26 115,84 % - 11.500,00 11.483,59 99,86 % - 55.000,00 65.552,67 119,19 % 9.155.400,00 10.290.087,59 112,39 % 200.000,00 154.227,71 77,11 % 400.000,00 443.989,28 111,00 % 600.000,00 709.671,60 118,28 % 7.955.400,00 8.982.199,00 112,91 % 3.200.000,00 4.259.756,34 133,12 % Broj 1 Stranica 11 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 642393 Naknada za grobna mjesta - MO 642394 Prihodi od naplate parkiranja - Čakom 642395 Naknada za prenam.poljop.zemljišta u građevinsko - 29021 642396 Naknada za pravo služnosti javnih površina 642398 Naknada za trpljenje deponije - Čakovec 642399 Naknada za trpljenje deponije - Županija 65 P u kunama Plan 2009. Izvršenje % 12.600,00 12.600,00 100,00 % 2.965.400,00 2.965.007,30 99,99 % 1.000,00 4.557,29 455,73 % 263.400,00 263.353,19 99,98 % 1.420.000,00 1.384.045,88 97,47 % 93.000,00 92.879,00 99,87 % RIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65123 Gradske i općinske upravne pristojbe - 5860 6514 Ostale pristojbe 65141 Boravišne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 652311 Komunalni doprinos - 5720 65232 Komunalne naknade 652321 Komunalna naknada - poslovni prostori - 652322 Komunalna naknada stambeni prostori - 5770 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali prihodi 6526911 Naknada troškova plaća preuzetih poslova uprave 65269110 Prihodi - NuV - Hrvatske vode 6526912 Prikupljena sredstva Međimurske vode 6526913 Povrat od POS-a - glavnica -APN 6526914 Povrat od POS-a - kamate - APN 652692 Povrati stipendija 652693 Prihodi od sufinanciranja rekonstrukcije ulica uređenja parkirališta i izrade planova 652694 Prihodi od sufinanciranja stana za Filipa Ude Međimurska županija 652695 Sufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec za uređenje groblja 652697 Povrat za ulaganja u gradsku stanogradnju 20.447.700,00 17.108.821,98 83,67 % 1.870.000,00 1.516.702,47 81,11 % 1.850.000,00 1.504.653,18 81,33 % 1.850.000,00 1.504.653,18 81,33 % 20.000,00 12.049,29 60,25 % 20.000,00 12.049,29 60,25 % 18.577.700,00 15.592.119,51 83,93 % 7.150.000,00 6.808.506,66 95,22 % 2.800.000,00 2.316.267,20 82,72 % 4.350.000,00 4.492.239,46 103,27 % 5770 2.650.000,00 2.878.957,56 108,64 % 1.700.000,00 1.613.281,90 94,90 % 2.000,00 1.540,69 77,03 % 2.000,00 1.540,69 77,03 % 11.425.700,00 8.782.072,16 76,86 % 271.700,00 313.500,00 115,38 % 11.154.000,00 8.468.572,16 75,92 % 350.000,00 361.104,72 103,17 % državne 470.000,00 467.403,48 99,45 % 280.000,00 274.049,69 97,87 % 5.700.000,00 5.761.479,79 101,08 % 10.000,00 9.402,52 94,03 % 4.000,00 2.857,28 71,43 % 220.000,00 155.180,00 70,54 % 1.750.000,00 1.086.343,76 62,08 % - 320.000,00 319.763,00 99,93 % 50.000,00 30.987,92 61,98 % 2.000.000,00 0,00 0,00 % Stranica 12 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66279 Ostale nespomenute kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 711111 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države - 64572 71112 Građevinsko zemljište 711121 Zemljište - Grad - 7757 711122 Zemljište MO - 7757 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 72123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

Članak 2.

UKUPNO PRIHODI Ekonomska klasifikacija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima u kunama Plan 2009. Izvršenje % 320.000,00 220.259,69 68,83 % 320.000,00 220.259,69 68,83 % 320.000,00 220.259,69 68,83 % 320.000,00 220.259,69 68,83 % 20.755.000,00 11.018.087,11 53,09 % 20.155.000,00 9.815.164,87 48,70 % 20.155.000,00 9.815.164,87 48,70 % 20.155.000,00 9.815.164,87 48,70 % 10.000,00 21.855,82 218,56 % 20.145.000,00 9.793.309,05 48,61 % 19.000.000,00 8.535.268,59 44,92 % 1.145.000,00 1.258.040,46 109,87 % 600.000,00 1.202.922,24 200,49 % 600.000,00 1.202.922,24 200,49 % 600.000,00 540.039,24 90,01 % 600.000,00 540.039,24 90,01 % 0,00 662.883,00 - 0,00 662.883,00 - 119.774.646,00 105.082.896,91 87,73 % u kunama Plan 2009. Izvršenje % 86.150.290,24 80.704.879,93 93,68 % 27.202.063,00 27.221.683,07 100,07 % 22.811.831,00 23.016.612,06 100,90 % 22.781.831,00 22.986.612,06 100,90 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 224.675,00 213.704,54 95,12 % 224.675,00 213.704,54 95,12 % 4.165.557,00 3.991.366,47 95,82 % 211.647,00 211.647,00 100,00 % 3.544.627,00 3.400.355,07 95,93 % 409.283,00 379.364,40 92,69 % 28.488.956,94 26.778.657,03 94,00 % 1.416.121,00 1.386.447,79 97,90 % Broj 1 Stranica 13 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u kunama Plan 2009. Izvršenje % 454.780,00 454.772,70 100,00 % 796.300,00 772.748,03 97,04 % 165.041,00 158.927,06 96,30 % 5.205.911,00 4.951.442,45 95,11 % 1.160.123,00 1.034.604,88 89,18 % 74.500,00 68.341,91 91,73 % 3.570.323,77 3.464.442,49 97,03 % 196.500,00 186.684,99 95,01 % 204.464,23 197.368,18 96,53 % 18.583.614,22 17.401.553,85 93,64 % 1.491.123,00 1.488.607,23 99,83 % 4.953.176,98 4.202.865,07 84,85 % 650.663,00 681.512,78 104,74 % 8.829.290,24 8.423.401,96 95,40 % 161.100,00 150.040,00 93,13 % 102.074,00 92.336,79 90,46 % 1.729.232,00 1.712.275,78 99,02 % 345.795,00 342.756,37 99,12 % 321.160,00 307.757,87 95,83 % 3.283.310,72 3.039.212,94 92,57 % tijela, 1.060.515,00 974.667,12 91,91 % 206.250,00 182.536,05 88,50 % 330.991,00 277.486,59 83,84 % 58.250,00 37.445,00 64,28 % 1.627.304,72 1.567.078,18 96,30 % 2.533.923,00 2.361.697,51 93,20 % 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % ostalih 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % 903.923,00 842.062,76 93,16 % 81.900,00 78.057,66 95,31 % 1.023,00 0,00 0,00 % 821.000,00 764.005,10 93,06 % 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % Stranica 14 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 5.747.200,00 5.957.873,11 103,67 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim 5.747.200,00 5.957.873,11 103,67 % 5.747.200,00 5.957.873,11 103,67 % 19.178.147,30 15.993.679,03 83,40 % 15.413.454,21 13.067.801,22 84,78 % 15.413.454,21 13.067.801,22 84,78 % 1.075.000,00 909.423,41 84,60 % 1.075.000,00 909.423,41 84,60 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % 31.384.021,31 31.509.135,77 100,40 % 1.165.000,00 918.368,05 78,83 % 1.165.000,00 918.368,05 78,83 % 1.165.000,00 918.368,05 78,83 % 29.136.564,31 29.508.201,91 101,28 % 28.346.913,91 29.079.447,31 102,58 % 2.020.000,00 1.955.973,95 96,83 % 9.313.707,12 9.213.409,70 98,92 % 6.437.206,79 6.187.484,00 96,12 % 10.576.000,00 11.722.579,66 110,84 % 724.150,40 371.905,47 51,36 % 379.000,00 157.311,17 41,51 % 30.000,00 9.871,53 32,91 % 10.000,00 2.990,00 29,90 % 305.150,40 201.732,77 66,11 % 65.500,00 56.849,13 86,79 % 65.500,00 56.849,13 86,79 % 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODI 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % 117.534.311,55 112.214.015,70 95,47 % Broj 1 Stranica 15 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 I u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % ZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u sektoru UKUPNO IZDACI II. POSEBNI DIO Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, UPRAVA I MJESNA I SAMOUPRAVA 01.01 - Gradsko vijeće PROGRAM 002 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG VIJEĆA 002A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog vijeća 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija PROGRAM 003 - SPORAZUMI, SUDSKI POSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE 003A002 - Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja tuzemnih javnom 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 %

Članak 3.

Članak 3. klasifikaciji ostvareni su kako slijedi: u kunama Plan 2009. Izvršenje % 20.764.769,46 16.928.595,65 81,53 % 2.512.400,00 2.278.995,63 90,71 % 522.000,00 486.802,08 93,26 % 522.000,00 486.802,08 93,26 % 522.000,00 486.802,08 93,26 % 2.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 520.000,00 486.802,08 93,62 % tijela, 460.000,00 433.528,12 94,25 % tijela, 460.000,00 433.528,12 94,25 % 60.000,00 53.273,96 88,79 % 60.000,00 53.273,96 88,79 % 644.400,00 622.291,92 96,57 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % 390.000,00 377.267,03 96,74 % Stranica 16 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 003A005 - Sudski spor - Deban 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 003A006 - Ostale nagodbe 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 - PROTOKOLI I u kunama Plan 2009. Izvršenje % 174.400,00 174.397,50 100,00 % 174.400,00 174.397,50 100,00 % 174.400,00 174.397,50 100,00 % 174.400,00 174.397,50 100,00 % 174.400,00 174.397,50 100,00 % 80.000,00 70.627,39 88,28 % 80.000,00 70.627,39 88,28 % 80.000,00 70.627,39 88,28 % 80.000,00 70.627,39 88,28 % 80.000,00 70.627,39 88,28 % SURADNJA 145.000,00 125.785,98 86,75 % 004A001 - Protokolarne obveze 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329991 Protokoli 329996 Zrinska garda 004A002 - Suradnja s drugim JLS 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A003 - Međunarodna suradnja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329992 Međunarodna suradnja PROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJ SAMOUPRAVI 005A001 - Naknade za rad u MO i GK 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično PROGRAM 031 - IZBORI 031A001 - Lokalni izbori 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329995 Troškovi provođenja izbora 100.000,00 90.595,10 90,60 % 100.000,00 90.595,10 90,60 % 100.000,00 90.595,10 90,60 % 40.000,00 21.505,00 53,76 % 40.000,00 21.505,00 53,76 % 60.000,00 69.090,10 115,15 % 40.000,00 49.090,10 122,73 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 5.000,00 2.000,00 40,00 % 5.000,00 2.000,00 40,00 % 5.000,00 2.000,00 40,00 % 5.000,00 2.000,00 40,00 % 5.000,00 2.000,00 40,00 % 40.000,00 33.190,88 82,98 % 40.000,00 33.190,88 82,98 % 40.000,00 33.190,88 82,98 % 40.000,00 33.190,88 82,98 % 40.000,00 33.190,88 82,98 % 450.000,00 390.662,27 86,81 % 450.000,00 390.662,27 86,81 % 450.000,00 390.662,27 86,81 % 450.000,00 390.662,27 86,81 % tijela, 450.000,00 390.662,27 86,81 % tijela, 450.000,00 390.662,27 86,81 % 751.000,00 653.453,38 87,01 % 751.000,00 653.453,38 87,01 % 655.000,00 653.453,38 99,76 % 655.000,00 653.453,38 99,76 % 655.000,00 653.453,38 99,76 % 655.000,00 653.453,38 99,76 % Broj 1 Stranica 17 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381141 Troškovi izborne promidžbe 01.02 - Gradsko poglavarstvo PROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJE GRADSKOG POGLAVARSTVA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 96.000,00 0,00 0,00 % 96.000,00 0,00 0,00 % 96.000,00 0,00 0,00 % 96.000,00 0,00 0,00 % 61.300,00 61.166,03 99,78 % 61.300,00 61.166,03 99,78 % 006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskog poglavarstva 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 01.03 - Gradska uprava PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 61.300,00 61.166,03 99,78 % 61.300,00 61.166,03 99,78 % 61.300,00 61.166,03 99,78 % tijela, 45.600,00 45.561,73 99,92 % tijela, 45.600,00 45.561,73 99,92 % 15.700,00 15.604,30 99,39 % 15.700,00 15.604,30 99,39 % 11.892.400,00 11.543.745,74 97,07 % 11.892.400,00 11.543.745,74 97,07 % 11.892.400,00 11.543.745,74 97,07 % 8.305.000,00 8.165.243,57 98,32 % 7.000.000,00 6.919.582,35 98,85 % 7.000.000,00 6.919.582,35 98,85 % 7.000.000,00 6.919.582,35 98,85 % 100.000,00 86.800,00 86,80 % 100.000,00 86.800,00 86,80 % 100.000,00 86.800,00 86,80 % 1.205.000,00 1.158.861,22 96,17 % 1.085.000,00 1.044.322,65 96,25 % 1.085.000,00 1.044.322,65 96,25 % 120.000,00 114.538,57 95,45 % 120.000,00 114.538,57 95,45 % 3.422.400,00 3.210.260,76 93,80 % 500.000,00 522.666,70 104,53 % 50.000,00 69.717,17 139,43 % 50.000,00 69.717,17 139,43 % 350.000,00 336.650,03 96,19 % 350.000,00 336.650,03 96,19 % 100.000,00 116.299,50 116,30 % 100.000,00 116.299,50 116,30 % Stranica 18 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 600.000,00 471.559,16 78,59 % 300.000,00 266.744,43 88,91 % 300.000,00 266.744,43 88,91 % 260.000,00 164.992,52 63,46 % 260.000,00 164.992,52 63,46 % 40.000,00 39.822,21 99,56 % 40.000,00 39.822,21 99,56 % 2.142.400,00 2.074.415,67 96,83 % 600.000,00 588.007,23 98,00 % 600.000,00 588.007,23 98,00 % 270.000,00 250.903,10 92,93 % 220.000,00 206.308,96 93,78 % 50.000,00 44.594,14 89,19 % 500.000,00 531.927,68 106,39 % 500.000,00 531.927,68 106,39 % 350.000,00 300.900,69 85,97 % 350.000,00 300.900,69 85,97 % 160.000,00 148.940,00 93,09 % 160.000,00 148.940,00 93,09 % 2.400,00 2.379,32 99,14 % 2.400,00 2.379,32 99,14 % 250.000,00 248.165,47 99,27 % 250.000,00 248.165,4 7 99,27 % 10.000,00 3.192,18 31,92 % 10.000,00 3.192,18 31,92 % 180.000,00 141.619,23 78,68 % 50.000,00 34.775,49 69,55 % 50.000,00 34.775,49 69,55 % 90.000,00 81.469,22 90,52 % 90.000,00 81.469,22 90,52 % 40.000,00 25.374,52 63,44 % 40.000,00 25.374,52 63,44 % 45.000,00 45.031,72 100,07 % 45.000,00 45.031,72 100,07 % 45.000,00 45.031,72 100,07 % 45.000,00 45.031,72 100,07 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 60.000,00 59.800,00 99,67 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 60.000,00 59.800,00 99,67 % 60.000,00 59.800,00 99,67 % 60.000,00 59.800,00 99,67 % Broj 1 Stranica 19 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 01.04 - Mjesna samouprava PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 008A001 - Troškovi funkcioniranja MO 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u kunama Plan 2009. Izvršenje % 60.000,00 63.409,69 105,68 % 60.000,00 63.409,69 105,68 % 60.000,00 63.409,69 105,68 % 60.000,00 63.409,69 105,68 % 6.298.669,46 3.044.688,25 48,34 % 6.298.669,46 3.044.688,25 48,34 % 738.482,12 417.118,25 56,48 % 480.831,72 325.888,32 67,78 % 150.000,00 87.856,54 58,57 % 21.000,00 8.108,62 38,61 % 21.000,00 8.108,62 38,61 % 124.000,00 79.747,92 64,31 % 124.000,00 79.747,92 64,31 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 166.225,00 132.114,22 79,48 % 14.700,00 11.543,28 78,53 % 14.700,00 11.543,28 78,53 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 150.525,00 120.570,94 80,10 % 150.525,00 120.570,94 80,10 % 164.606,72 105.917,56 64,35 % 51.250,00 35.859,08 69,97 % 51.250,00 35.859,08 69,97 % 112.500,00 70.058,48 62,27 % 112.500,00 70.058,48 62,27 % 856,72 0,00 0,00 % 856,72 0,00 0,00 % 257.650,40 91.229,93 35,41 % 257.650,40 91.229,93 35,41 % 173.000,00 36.792,11 21,27 % 173.000,00 36.792,11 21,27 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 64.650,40 54.437,82 84,20 % 64.650,40 54.437,82 84,20 % 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacija deponija 57.000,00 28.239,93 49,54 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 57.000,00 28.239,93 49,54 % 57.000,00 28.239,93 49,54 % Stranica 20 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A003 - Održavanje zgrada (društv.dom)

Članak 3.

i cesta - tekuće 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investic.održavanja cesta 008A004 - Javna rasvjeta 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti u kunama Plan 2009. Izvršenje % 57.000,00 28.239,93 49,54 % 57.000,00 28.239,93 49,54 % 605.393,98 344.640,94 56,93 % 605.393,98 344.640,94 56,93 % 605.393,98 344.640,94 56,93 % 605.393,98 344.640,94 56,93 % 333.905,59 191.682,45 57,41 % 271.488,39 152.958,49 56,34 % 462.000,00 377.047,06 81,61 % 426.000,00 377.047,06 88,51 % 419.000,00 377.047,06 89,99 % 419.000,00 377.047,06 89,99 % 419.000,00 377.047,06 89,99 % 7.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 0,00 0,00 % 7.000,00 0,00 0,00 % 36.000,00 0,00 0,00 % 36.000,00 0,00 0,00 % 36.000,00 0,00 0,00 % 36.000,00 0,00 0,00 % 008A005 - Zelene površine, groblje i urbana oprema 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A006 - Opremanje društvenog doma 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskih objekata - investicije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 286.825,24 178.271,95 62,15 % 286.825,24 178.271,95 62,15 % 286.825,24 178.271,95 62,15 % 20.000,00 7.358,10 36,79 % 20.000,00 7.358,10 36,79 % 266.825,24 170.913,85 64,05 % 266.825,24 170.913,85 64,05 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 1.811.707,12 11.496,17 0,63 % 1.811.707,12 11.496,17 0,63 % 1.811.707,12 11.496,17 0,63 % Broj 1 Stranica 21 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.811.707,12 11.496,17 0,63 % 1.811.707,12 11.496,17 0,63 % 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma 25.000,00 0,00 0,00 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 008A010 - Izgradnja cesta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 008A012 - Otkup zemljišta 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 008A013 - Protupožarna zaštita 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 25.000,00 0,00 0,00 % 25.000,00 0,00 0,00 % 25.000,00 0,00 0,00 % 25.000,00 0,00 0,00 % 14.906,79 0,00 0,00 % 14.906,79 0,00 0,00 % 14.906,79 0,00 0,00 % 14.906,79 0,00 0,00 % 14.906,79 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 65.000,00 0,00 0,00 % 192.500,00 155.699,53 80,88 % 192.500,00 155.699,53 80,88 % 182.500,00 151.699,53 83,12 % 182.500,00 151.699,53 83,12 % 182.500,00 151.699,53 83,12 % 10.000,00 4.000,00 40,00 % organizacijama 10.000,00 4.000,00 40,00 % 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 008A014 - Rekreacija i sport 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 10.000,00 4.000,00 40,00 % 883.891,27 735.624,08 83,23 % 80.000,00 33.583,91 41,98 % 40.000,00 22.474,82 56,19 % 30.000,00 18.941,77 63,14 % 30.000,00 18.941,77 63,14 % 10.000,00 3.533,05 35,33 % 10.000,00 3.533,05 35,33 % 40.000,00 11.109,09 27,77 % 40.000,00 11.109,09 27,77 % 40.000,00 11.109,09 27,77 % 803.891,27 702.040,17 87,33 % 803.891,27 702.040,17 87,33 % 803.891,27 702.040,17 87,33 % 803.891,27 702.040,17 87,33 % Stranica 22 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 008A016 - Vjerske organizacije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim u kunama Plan 2009. Izvršenje % 130.350,33 95.484,17 73,25 % 130.350,33 95.484,17 73,25 % 130.350,33 95.484,17 73,25 % 130.350,33 95.484,17 73,25 % 130.350,33 95.484,17 73,25 % 298.971,44 259.854,12 86,92 % 298.971,44 259.854,12 86,92 % 218.971,44 184.869,56 84,43 % 218.971,44 184.869,56 84,43 % 218.971,44 184.869,56 84,43 % 80.000,00 74.984,56 93,73 % organizacijama 80.000,00 74.984,56 93,73 % 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 008A017 - Ostale udruge građana 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i 80.000,00 74.984,56 93,73 % 169.391,17 135.034,59 79,72 % 169.391,17 135.034,59 79,72 % 169.391,17 135.034,59 79,72 % 169.391,17 135.034,59 79,72 % političkim strankama 008A018 - Socijalne pomoći 37 NAKNADE GRAđ 169.391,17 135.034,59 79,72 % 72.500,00 45.474,56 62,72 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 72.500,00 45.474,56 62,72 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 008A019 - Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO 02.01 - Imovinsko-pravni poslovi i gospodarski razvoj PROGRAM 020 -IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 020A001 - Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 72.500,00 45.474,56 62,72 % 72.500,00 45.474,56 62,72 % 72.500,00 45.474,56 62,72 % 454.750,00 260.702,90 57,33 % 454.750,00 260.702,90 57,33 % 454.750,00 260.702,90 57,33 % 454.750,00 260.702,90 57,33 % 454.750,00 260.702,90 57,33 % 14.193.000,00 15.084.289,65 106,28 % 4.558.000,00 4.446.187,71 97,55 % 4.283.000,00 4.140.348,09 96,67 % 413.000,00 342.167,03 82,85 % 318.000,00 251.980,54 79,24 % 318.000,00 251.980,54 79,24 % 30.000,00 32.010,64 106,70 % Broj 1 Stranica 23 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 323391 Oglasi 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 343491 Sudske i upravne takse 343492 Ostali nespomenuti izdaci 020A002 - Kupnja nekretnina 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Kupnja zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 020A003 - Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje - priključci 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 30.000,00 32.010,64 106,70 % 288.000,00 219.969,90 76,38 % 18.000,00 17.852,70 99,18 % 270.000,00 202.117,20 74,86 % 95.000,00 90.186,49 94,93 % 95.000,00 90.186,49 94,93 % 95.000,00 90.186,49 94,93 % 90.000,00 86.445,09 96,05 % 5.000,00 3.741,40 74,83 % 3.820.000,00 3.767.406,56 98,62 % 1.100.000,00 918.368,05 83,49 % 1.100.000,00 918.368,05 83,49 % 1.100.000,00 918.368,05 83,49 % 1.100.000,00 918.368,05 83,49 % 2.720.000,00 2.849.038,51 104,74 % 2.720.000,00 2.849.038,51 104,74 % 2.720.000,00 2.849.038,51 104,74 % 2.720.000,00 2.849.038,51 104,74 % 50.000,00 30.774,50 61,55 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 50.000,00 30.774,50 61,55 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 022A002 - Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 022A003 - Razvojna agencija Čakra 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 30.774,50 61,55 % 50.000,00 30.774,50 61,55 % 50.000,00 30.774,50 61,55 % 275.000,00 305.839,62 111,21 % 75.000,00 105.839,62 141,12 % 75.000,00 105.839,62 141,12 % 75.000,00 105.839,62 141,12 % 75.000,00 105.839,62 141,12 % 75.000,00 105.839,62 141,12 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 02.02 - Prostorno planiranje, zaštita okoliša, gradnja i geodetski poslovi PROGRAM 021 - PROSTORNO 9.635.000,00 10.638.101,94 110,41 % PLANIRANJE 200.000,00 188.615,00 94,31 % 021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna 100.000,00 91.500,00 91,50 % Stranica 24 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Izrada plana - intelektualne usluge 021A002 - GUP Čakovec 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Izrada plana - intelektualne usluge PROGRAM 023 - ODRŽAVANJE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 100.000,00 91.500,00 91,50 % 100.000,00 91.500,00 91,50 % 100.000,00 91.500,00 91,50 % 100.000,00 91.500,00 91,50 % 100.000,00 97.115,00 97,12 % 100.000,00 97.115,00 97,12 % 100.000,00 97.115,00 97,12 % 100.000,00 97.115,00 97,12 % 100.000,00 97.115,00 97,12 % OBJEKATA VISOKOGRADNJE 2.253.000,00 1.825.756,46 81,04 % 023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 150.000,00 124.140,63 82,76 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 150.000,00 124.140,63 82,76 % 150.000,00 124.140,63 82,76 % 150.000,00 124.140,63 82,76 % 150.000,00 124.140,63 82,76 % 023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada - održavanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A004 - Stambena pričuva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 300.000,00 253.984,60 84,66 % 300.000,00 253.984,60 84,66 % 300.000,00 253.984,60 84,66 % 300.000,00 253.984,60 84,66 % 300.000,00 253.984,60 84,66 % 150.000,00 91.629,10 61,09 % 150.000,00 91.629,10 61,09 % 150.000,00 91.629,10 61,09 % 150.000,00 91.629,10 61,09 % 150.000,00 91.629,10 61,09 % 100.000,00 63.276,89 63,28 % 100.000,00 63.276,89 63,28 % 100.000,00 63.276,89 63,28 % 100.000,00 63.276,89 63,28 % 100.000,00 63.276,89 63,28 % 300.000,00 298.678,62 99,56 % 300.000,00 298.678,62 99,56 % 300.000,00 298.678,62 99,56 % 300.000,00 298.678,62 99,56 % 300.000,00 298.678,62 99,56 % 023A006 - Osnovne škole na području Grada - održavanja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 183.115,20 91,56 % 200.000,00 183.115,20 91,56 % 200.000,00 183.115,20 91,56 % Broj 1 Stranica 25 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 023A007 - Sportski objekti - održavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A008 - Dvorac Zrinskih 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim u kunama Plan 2009. Izvršenje % 200.000,00 183.115,20 91,56 % 200.000,00 183.115,20 91,56 % 370.000,00 309.804,85 83,73 % 370.000,00 309.804,85 83,73 % 370.000,00 309.804,85 83,73 % 370.000,00 309.804,85 83,73 % 370.000,00 309.804,85 83,73 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % organizacijama 50.000,00 0,00 0,00 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 0,00 0,00 % 023A009 - Fontane i spomenici - održavanje 80.000,00 90.862,09 113,58 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 323491 Održavanje fontane - usluga 323492 Održavanje spomenika - usluga 023A010 - Održavanje javnog WC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.000,00 90.862,09 113,58 % 80.000,00 90.862,09 113,58 % 80.000,00 90.862,09 113,58 % 60.000,00 72.546,23 120,91 % 20.000,00 18.315,86 91,58 % 35.000,00 32.926,41 94,08 % 35.000,00 32.926,41 94,08 % 35.000,00 32.926,41 94,08 % 35.000,00 32.926,41 94,08 % 35.000,00 32.926,41 94,08 % 023A012 - Sportski dom Kuršanec - adaptacija objekta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A013 - Uređenje fasada pješačke zone - projekti 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4211 Stambeni objekti 023A017 - Sufinanciranje Veleučilišta 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 50.000,00 48.620,00 97,24 % 50.000,00 48.620,00 97,24 % 50.000,00 48.620,00 97,24 % 50.000,00 48.620,00 97,24 % 50.000,00 48.620,00 97,24 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 78.000,00 77.532,78 99,40 % 78.000,00 77.532,78 99,40 % 78.000,00 77.532,78 99,40 % organizacijama 78.000,00 77.532,78 99,40 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 78.000,00 77.532,78 99,40 % 023A020 - Sportski dom Novo Selo na Dravi 100.000,00 43.543,96 43,54 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 100.000,00 43.543,96 43,54 % 100.000,00 43.543,96 43,54 % Stranica 26 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 023A022 - Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Plan 2009. Izvršenje % 100.000,00 43.543,96 43,54 % 100.000,00 43.543,96 43,54 % 100.000,00 41.192,70 41,19 % 100.000,00 41.192,70 41,19 % 100.000,00 41.192,70 41,19 % 100.000,00 41.192,70 41,19 % 100.000,00 41.192,70 41,19 % 023A023 - Društveni dom Ivanovec - uređenje fasade 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 170.000,00 166.448,63 97,91 % 170.000,00 166.448,63 97,91 % 170.000,00 166.448,63 97,91 % 170.000,00 166.448,63 97,91 % 170.000,00 166.448,63 97,91 % 7.182.000,00 8.623.730,48 120,07 % 024A001 - Društveni dom Slemenice - završni radovi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 100.000,00 99.979,49 99,98 % 100.000,00 99.979,49 99,98 % 100.000,00 99.979,49 99,98 % 100.000,00 99.979,49 99,98 % 100.000,00 99.979,49 99,98 % 024A002 - Kulturni centar Žiškovec - izgradnja 250.000,00 249.417,30 99,77 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A003 - Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A005 - Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 250.000,00 249.417,30 99,77 % 250.000,00 249.417,30 99,77 % 250.000,00 249.417,30 99,77 % 250.000,00 249.417,30 99,77 % 100.000,00 66.012,98 66,01 % 100.000,00 66.012,98 66,01 % 100.000,00 66.012,98 66,01 % 100.000,00 66.012,98 66,01 % 100.000,00 66.012,98 66,01 % 50.000,00 18.069,50 36,14 % 50.000,00 18.069,50 36,14 % 50.000,00 18.069,50 36,14 % 50.000,00 18.069,50 36,14 % 50.000,00 18.069,50 36,14 % 024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija 320.000,00 452.625,19 141,45 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 320.000,00 452.625,19 141,45 % 320.000,00 452.625,19 141,45 % Broj 1 Stranica 27 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Plan 2009. Izvršenje % 320.000,00 452.625,19 141,45 % 320.000,00 452.625,19 141,45 % 024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija 67.000,00 66.538,89 99,31 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A015 - Centar za odgoj i obrazovanje 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A017 - Adaptacija učionica i gradnja dvorane I OŠ 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A021 - Objekti za kulturu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A022 - Poticajna stanogradnja 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 67.000,00 66.538,89 99,31 % 67.000,00 66.538,89 99,31 % 67.000,00 66.538,89 99,31 % 67.000,00 66.538,89 99,31 % 200.000,00 109.404,33 54,70 % 200.000,00 109.404,33 54,70 % 200.000,00 109.404,33 54,70 % 200.000,00 109.404,33 54,70 % 200.000,00 109.404,33 54,70 % 250.000,00 61.000,00 24,40 % 250.000,00 61.000,00 24,40 % 250.000,00 61.000,00 24,40 % 250.000,00 61.000,00 24,40 % 250.000,00 61.000,00 24,40 % 1.500.000,00 3.149.671,61 209,98 % 1.500.000,00 3.149.671,61 209,98 % 1.500.000,00 3.149.671,61 209,98 % 1.500.000,00 3.149.671,61 209,98 % 1.500.000,00 3.149.671,61 209,98 % 820.000,00 821.073,63 100,13 % 820.000,00 821.073,63 100,13 % 820.000,00 821.073,63 100,13 % 820.000,00 821.073,63 100,13 % 820.000,00 821.073,63 100,13 % 200.000,00 196.811,13 98,41 % 200.000,00 196.811,13 98,41 % 200.000,00 196.811,13 98,41 % organizacijama 200.000,00 196.811,13 98,41 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 200.000,00 196.811,13 98,41 % 024A023 - Izgradnja stanova socijale 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4211 Stambeni objekti 2.000.000,00 1.955.973,95 97,80 % 2.000.000,00 1.955.973,95 97,80 % 2.000.000,00 1.955.973,95 97,80 % 2.000.000,00 1.955.973,95 97,80 % 2.000.000,00 1.955.973,95 97,80 % Stranica 28 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 024A024 - Groblje Čakovec - uređenje 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A026 - Kulturni centar Roma 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A027 - Dogradnja zgrade JVP 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 024A037 - Izgradnja tribine Novo Selo Rok 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 024A042 - Projekti za zgrade 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 024A044 - Sportski dom Savska Ves 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 03.01 - Održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 80.000,00 79.797,76 99,75 % 80.000,00 79.797,76 99,75 % 80.000,00 79.797,76 99,75 % 80.000,00 79.797,76 99,75 % 80.000,00 79.797,76 99,75 % 800.000,00 865.486,35 108,19 % 800.000,00 865.486,35 108,19 % 800.000,00 865.486,35 108,19 % 800.000,00 865.486,35 108,19 % 800.000,00 865.486,35 108,19 % 360.000,00 357.677,75 99,35 % 360.000,00 357.677,75 99,35 % 360.000,00 357.677,75 99,35 % 360.000,00 357.677,75 99,35 % 360.000,00 357.677,75 99,35 % 5.000,00 4.360,28 87,21 % 5.000,00 4.360,28 87,21 % 5.000,00 4.360,28 87,21 % 5.000,00 4.360,28 87,21 % 5.000,00 4.360,28 87,21 % 20.000,00 12.004,00 60,02 % 20.000,00 12.004,00 60,02 % 20.000,00 12.004,00 60,02 % 20.000,00 12.004,00 60,02 % 20.000,00 12.004,00 60,02 % 60.000,00 57.826,34 96,38 % 60.000,00 57.826,34 96,38 % 60.000,00 57.826,34 96,38 % 60.000,00 57.826,34 96,38 % 60.000,00 57.826,34 96,38 % 28.533.300,00 29.234.769,88 102,46 % 10.251.000,00 10.075.175,71 98,28 % KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.251.000,00 10.075.175,71 98,28 % 025A001 - Autobusna stajališta - održavanje i izgradnja 80.000,00 80.032,00 100,04 % Broj 1 Stranica 29 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 025A002 - Gradski prijevoz 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 025A003 - Sanacija cesta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A004 - Sanacija poljskih puteva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A005 - Prometna signalizacija 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A006 - Sanacija parkirališta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u kunama Plan 2009. Izvršenje % 80.000,00 80.032,00 100,04 % 80.000,00 80.032,00 100,04 % 80.000,00 80.032,00 100,04 % 80.000,00 80.032,00 100,04 % 110.000,00 123.994,00 112,72 % 110.000,00 123.994,00 112,72 % 110.000,00 123.994,00 112,72 % 110.000,00 123.994,00 112,72 % 110.000,00 123.994,00 112,72 % 500.000,00 496.967,34 99,39 % 500.000,00 496.967,34 99,39 % 500.000,00 496.967,34 99,39 % 500.000,00 496.967,34 99,39 % 500.000,00 496.967,34 99,39 % 100.000,00 99.574,88 99,57 % 100.000,00 99.574,88 99,57 % 100.000,00 99.574,88 99,57 % 100.000,00 99.574,88 99,57 % 100.000,00 99.574,88 99,57 % 200.000,00 142.178,00 71,09 % 200.000,00 142.178,00 71,09 % 200.000,00 142.178,00 71,09 % 200.000,00 142.178,00 71,09 % 200.000,00 142.178,00 71,09 % 200.000,00 189.244,40 94,62 % 200.000,00 189.244,40 94,62 % 200.000,00 189.244,40 94,62 % 200.000,00 189.244,40 94,62 % 200.000,00 189.244,40 94,62 % 025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina 50.000,00 33.683,62 67,37 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A009 - Saniranje slivnika na području Grada 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 33.683,62 67,37 % 50.000,00 33.683,62 67,37 % 50.000,00 33.683,62 67,37 % 50.000,00 33.683,62 67,37 % 50.000,00 15.940,60 31,88 % 50.000,00 15.940,60 31,88 % 50.000,00 15.940,60 31,88 % 50.000,00 15.940,60 31,88 % 50.000,00 15.940,60 31,88 % 6.000.000,00 5.996.196,06 99,94 % 6.000.000,00 5.996.196,06 99,94 % 6.000.000,00 5.996.196,06 99,94 % Stranica 30 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A011 - Hortikulturni radovi 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 6.000.000,00 5.996.196,06 99,94 % 6.000.000,00 5.996.196,06 99,94 % 300.000,00 295.976,36 98,66 % 300.000,00 295.976,36 98,66 % 300.000,00 295.976,36 98,66 % 300.000,00 295.976,36 98,66 % 300.000,00 295.976,36 98,66 % 025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme 200.000,00 157.044,92 78,52 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A014 - Javna rasvjeta 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 025A015 - Iluminacija Grada 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 200.000,00 157.044,92 78,52 % 200.000,00 157.044,92 78,52 % 200.000,00 157.044,92 78,52 % 200.000,00 157.044,92 78,52 % 1.950.000,00 1.958.755,55 100,45 % 1.950.000,00 1.958.755,55 100,45 % 1.650.000,00 1.733.259,63 105,05 % 1.650.000,00 1.733.259,63 105,05 % 1.650.000,00 1.733.259,63 105,05 % 300.000,00 225.495,92 75,17 % 300.000,00 225.495,92 75,17 % 300.000,00 225.495,92 75,17 % 101.000,00 100.597,80 99,60 % 101.000,00 100.597,80 99,60 % 101.000,00 100.597,80 99,60 % 101.000,00 100.597,80 99,60 % 101.000,00 100.597,80 99,60 % 025A016 - Sufinanciranje održavanja groblja Vratišinec 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A018 - Priprema gradilišta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 025A019 - Prometna jedinica mladeži 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 57.855,19 115,71 % 50.000,00 57.855,19 115,71 % 50.000,00 57.855,19 115,71 % 50.000,00 57.855,19 115,71 % 50.000,00 57.855,19 115,71 % 330.000,00 327.134,99 99,13 % 330.000,00 327.134,99 99,13 % 330.000,00 327.134,99 99,13 % 330.000,00 327.134,99 99,13 % 330.000,00 327.134,99 99,13 % Broj 1 Stranica 31 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 03.02 - Gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 027 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 027A001 - Vojni vrtovi - Sjever 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A004 - Odvojak Ulice Jakova Gotovca 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A008 - Martane istok 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A015 - Prvomajska ulica u Mihovljanu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A017 - Industrijska zona Ivanovec 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste u kunama Plan 2009. Izvršenje % 16.932.300,00 17.978.634,75 106,18 % 6.422.300,00 6.187.484,00 96,34 % 50.000,00 15.511,08 31,02 % 50.000,00 15.511,08 31,02 % 50.000,00 15.511,08 31,02 % 50.000,00 15.511,08 31,02 % 50.000,00 15.511,08 31,02 % 50.000,00 26.687,50 53,37 % 50.000,00 26.687,50 53,37 % 50.000,00 26.687,50 53,37 % 50.000,00 26.687,50 53,37 % 50.000,00 26.687,50 53,37 % 100.000,00 31.467,00 31,47 % 100.000,00 31.467,00 31,47 % 100.000,00 31.467,00 31,47 % 100.000,00 31.467,00 31,47 % 100.000,00 31.467,00 31,47 % 1.000.000,00 998.672,87 99,87 % 1.000.000,00 998.672,87 99,87 % 1.000.000,00 998.672,87 99,87 % 1.000.000,00 998.672,87 99,87 % 1.000.000,00 998.672,87 99,87 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 027A018 - Istarsko naselje - rekonstrukcija ulica 350.000,00 269.260,61 76,93 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A019 - Ulica A.Starčevića - D20 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 350.000,00 269.260,61 76,93 % 350.000,00 269.260,61 76,93 % 350.000,00 269.260,61 76,93 % 350.000,00 269.260,61 76,93 % 185.000,00 182.788,33 98,80 % 185.000,00 182.788,33 98,80 % 185.000,00 182.788,33 98,80 % Stranica 32 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A020 - Nova ulica u Savskoj Vesi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A022 - Parkirališta 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A023 - Pješačko biciklističke staze 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A025 - Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421313 Savska Ves - sanacija ceste 421314 Mačkovec - sanacija ceste 421315 Ivanovec - sanacija cesta 421316 Novo Selo Rok - sanacija cesta 421317 Krištanovec - sanacija cesta 027A027 - Projekti za ulice 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste u kunama Plan 2009. Izvršenje % 185.000,00 182.788,33 98,80 % 185.000,00 182.788,33 98,80 % 50.000,00 26.230,00 52,46 % 50.000,00 26.230,00 52,46 % 50.000,00 26.230,00 52,46 % 50.000,00 26.230,00 52,46 % 50.000,00 26.230,00 52,46 % 300.000,00 282.513,48 94,17 % 300.000,00 282.513,48 94,17 % 300.000,00 282.513,48 94,17 % 300.000,00 282.513,48 94,17 % 300.000,00 282.513,48 94,17 % 50.000,00 6.783,20 13,57 % 50.000,00 6.783,20 13,57 % 50.000,00 6.783,20 13,57 % 50.000,00 6.783,20 13,57 % 50.000,00 6.783,20 13,57 % 2.650.000,00 2.315.611,22 87,38 % 2.650.000,00 2.315.611,22 87,38 % 2.650.000,00 2.315.611,22 87,38 % 2.650.000,00 2.315.611,22 87,38 % 50.000,00 15.195,80 30,39 % 650.000,00 621.525,09 95,62 % 900.000,00 705.123,21 78,35 % 1.000.000,00 959.496,46 95,95 % 50.000,00 14.270,66 28,54 % 100.000,00 81.457,70 81,46 % 100.000,00 81.457,70 81,46 % 100.000,00 81.457,70 81,46 % 100.000,00 81.457,70 81,46 % 100.000,00 81.457,70 81,46 % 100.000,00 30.972,86 30,97 % 100.000,00 30.972,86 30,97 % 100.000,00 30.972,86 30,97 % 100.000,00 30.972,86 30,97 % 100.000,00 30.972,86 30,97 % Broj 1 Stranica 33 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora u Svetojelenskoi ulici 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A037 - Parkiralište u Svetojelenskoj ul.

Članak 3.

(ulaganje Čakoma) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 027A038 - Parkiralište Lavoslava Ružičke (ulaganje Čakoma) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste PROGRAM 028 - IZGRADNJA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 500.000,00 982.455,36 196,49 % 500.000,00 982.455,36 196,49 % 500.000,00 982.455,36 196,49 % 500.000,00 982.455,36 196,49 % 500.000,00 982.455,36 196,49 % 775.000,00 774.836,47 99,98 % 775.000,00 774.836,47 99,98 % 775.000,00 774.836,47 99,98 % 775.000,00 774.836,47 99,98 % 775.000,00 774.836,47 99,98 % 62.300,00 62.236,32 99,90 % 62.300,00 62.236,32 99,90 % 62.300,00 62.236,32 99,90 % 62.300,00 62.236,32 99,90 % 62.300,00 62.236,32 99,90 % VODOVODA I KANALIZACIJE 028A003 - Investicije prema programu Međimurskih voda 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421417 Ostali objekti komunalne infrastrukture PROGRAM 029 - ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA 029A001 - Sanacija odlagališta Totovec 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 030A001 - Vojni vrtovi Sjever 6.070.000,00 6.131.236,46 101,01 % 6.070.000,00 6.131.236,46 101,01 % 370.000,00 369.756,67 99,93 % 370.000,00 369.756,67 99,93 % 370.000,00 369.756,67 99,93 % 370.000,00 369.756,67 99,93 % 5.700.000,00 5.761.479,79 101,08 % 5.700.000,00 5.761.479,79 101,08 % 5.700.000,00 5.761.479,79 101,08 % 5.700.000,00 5.761.479,79 101,08 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 3.200.000,00 4.763.137,38 148,85 % 280.000,00 237.976,91 84,99 % 200.000,00 199.366,91 99,68 % Stranica 34 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A002 - Martane Istok - I faza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 030A024 - Športska ulica u Mihovljanu 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi PROGRAM 032 - IZGRADNJA u kunama Plan 2009. Izvršenje % 200.000,00 199.366,91 99,68 % 200.000,00 199.366,91 99,68 % 200.000,00 199.366,91 99,68 % 200.000,00 199.366,91 99,68 % 50.000,00 8.610,00 17,22 % 50.000,00 8.610,00 17,22 % 50.000,00 8.610,00 17,22 % 50.000,00 8.610,00 17,22 % 50.000,00 8.610,00 17,22 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 032A001 - Objekti i uređaji (energetska učinkovitost)

Članak 3.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 032A004 - Martane Istok - II faza 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 032A005 - Sportski park SRC Mladost 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42144 Energetski i komunikacijski vodovi 03.03 - Komunalno redarstvo PROGRAM 026 - POSLOVI 960.000,00 658.800,00 68,63 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 0,00 0,00 % 660.000,00 658.800,00 99,82 % 660.000,00 658.800,00 99,82 % 660.000,00 658.800,00 99,82 % 660.000,00 658.800,00 99,82 % 660.000,00 658.800,00 99,82 % 1.350.000,00 1.180.959,42 87,48 % KOMUNALNOG REDARSTVA 026A001 - Sanacija divljih odlagališta 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1.350.000,00 1.180.959,42 87,48 % 40.000,00 32.020,88 80,05 % 40.000,00 32.020,88 80,05 % 40.000,00 32.020,88 80,05 % Broj 1 Stranica 35 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A002 - Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A003 - Zaštita od ambrozije 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A004 - Zaštita javnih površina - Alzas 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32346 Usluge čuvanja imovine i osoba 026A005 - Zimska služba 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A006 - Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 026A008 - Vijeće za prevenciju 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Plan 2009. Izvršenje % 40.000,00 32.020,88 80,05 % 40.000,00 32.020,88 80,05 % 560.000,00 551.177,76 98,42 % 560.000,00 551.177,76 98,42 % 560.000,00 551.177,76 98,42 % 560.000,00 551.177,76 98,42 % 560.000,00 551.177,76 98,42 % 50.000,00 49.039,45 98,08 % 50.000,00 49.039,45 98,08 % 50.000,00 49.039,45 98,08 % 50.000,00 49.039,45 98,08 % 50.000,00 49.039,45 98,08 % 110.000,00 105.509,28 95,92 % 110.000,00 105.509,28 95,92 % 110.000,00 105.509,28 95,92 % 110.000,00 105.509,28 95,92 % 110.000,00 105.509,28 95,92 % 250.000,00 168.984,67 67,59 % 250.000,00 168.984,67 67,59 % 250.000,00 168.984,67 67,59 % 250.000,00 168.984,67 67,59 % 250.000,00 168.984,67 67,59 % 30.000,00 29.917,89 99,73 % 30.000,00 29.917,89 99,73 % 30.000,00 29.917,89 99,73 % 30.000,00 29.917,89 99,73 % 30.000,00 29.917,89 99,73 % 70.000,00 64.359,49 91,94 % 70.000,00 64.359,49 91,94 % 70.000,00 64.359,49 91,94 % 70.000,00 64.359,49 91,94 % 70.000,00 64.359,49 91,94 % 026A009 - Turističke table - smjerokazi za ulice 40.000,00 39.025,80 97,56 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 026A010 - Video nadzor Grada 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 40.000,00 39.025,80 97,56 % 40.000,00 39.025,80 97,56 % 40.000,00 39.025,80 97,56 % 40.000,00 39.025,80 97,56 % 70.000,00 69.984,28 99,98 % 70.000,00 69.984,28 99,98 % 70.000,00 69.984,28 99,98 % Stranica 36 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3821 Kapitalne donacije neprofitnim u kunama Plan 2009. Izvršenje % organizacijama 70.000,00 69.984,28 99,98 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 70.000,00 69.984,28 99,98 % 026A011 - Oprema za komunalno redarstvo 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 026A012 - Sustav zaštite i spašavanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 40.000,00 22.009,92 55,02 % 40.000,00 22.009,92 55,02 % 40.000,00 22.009,92 55,02 % 40.000,00 22.009,92 55,02 % 40.000,00 22.009,92 55,02 % 90.000,00 48.930,00 54,37 % 63.000,00 48.930,00 77,67 % 15.000,00 130,00 0,87 % 15.000,00 130,00 0,87 % 15.000,00 130,00 0,87 % 48.000,00 48.800,00 101,67 % 48.000,00 48.800,00 101,67 % 48.000,00 48.800,00 101,67 % 27.000,00 0,00 0,00 % 27.000,00 0,00 0,00 % organizacijama 27.000,00 0,00 0,00 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 04.01 - PRORAČUNSKI KORISNICI 04.01.01 - Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 009A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 51.883.549,00 49.083.063,31 94,60 % 15.547.378,00 15.706.753,70 101,03 % 2.465.000,00 2.465.000,00 100,00 % 2.465.000,00 2.465.000,00 100,00 % 1.669.000,00 1.669.000,00 100,00 % 1.554.000,00 1.554.000,00 100,00 % 1.256.000,00 1.256.000,00 100,00 % 1.226.000,00 1.226.000,00 100,00 % 1.226.000,00 1.226.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 42.000,00 42.000,00 100,00 % 256.000,00 256.000,00 100,00 % 233.000,00 233.000,00 100,00 % 233.000,00 233.000,00 100,00 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 23.000,00 23.000,00 100,00 % 115.000,00 115.000,00 100,00 % 115.000,00 115.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % Broj 1 Stranica 37 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 009A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi u kunama Plan 2009. Izvršenje % 25.000,00 25.000,00 100,00 % odvojeni 88.000,00 88.000,00 100,00 % odvojeni 88.000,00 88.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 365.000,00 365.000,00 100,00 % 354.000,00 354.000,00 100,00 % 160.000,00 160.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 125.000,00 125.000,00 100,00 % 125.000,00 125.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 141.500,00 141.500,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 52.500,00 52.500,00 100,00 % 32.000,00 32.000,00 100,00 % 32.000,00 32.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 500,00 500,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % Stranica 38 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 009A003 - Održavanje objekata 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 009A004 - Intelektualne usluge 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Plan 2009. Izvršenje % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 321.000,00 321.000,00 100,00 % 321.000,00 321.000,00 100,00 % 321.000,00 321.000,00 100,00 % 321.000,00 321.000,00 100,00 % 321.000,00 321.000,00 100,00 % 009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća 65.000,00 65.000,00 100,00 % 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 04.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 010A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 65.000,00 65.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % tijela, 65.000,00 65.000,00 100,00 % tijela, 65.000,00 65.000,00 100,00 % 2.182.378,00 2.182.378,00 100,00 % 2.182.378,00 2.182.378,00 100,00 % 1.983.928,00 1.983.928,00 100,00 % 1.898.628,00 1.898.628,80 100,00 % 1.599.000,00 1.597.098,32 99,88 % 1.599.000,00 1.597.098,32 99,88 % 1.599.000,00 1.597.098,32 99,88 % 24.600,00 26.829,54 109,06 % 24.600,00 26.829,54 109,06 % 24.600,00 26.829,54 109,06 % 275.028,00 274.700,94 99,88 % 247.845,00 247.550,26 99,88 % 247.845,00 247.550,26 99,88 % 27.183,00 27.150,68 99,88 % 27.183,00 27.150,68 99,88 % 85.300,00 85.299,20 100,00 % 85.300,00 85.299,20 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % odvojeni 76.300,00 76.300,00 100,00 % Broj 1 Stranica 39 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 010A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Plan 2009. Izvršenje % odvojeni 76.300,00 76.300,00 100,00 % 3.000,00 2.999,20 99,97 % 3.000,00 2.999,20 99,97 % 160.450,00 160.450,00 100,00 % 153.650,00 153.650,00 100,00 % 38.000,00 38.708,55 101,86 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 3.000,00 2.927,39 97,58 % 3.000,00 2.927,39 97,58 % 24.000,00 24.781,16 103,25 % 24.000,00 24.781,16 103,25 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 55.485,00 54.932,83 99,00 % 27.485,00 29.804,74 108,44 % 27.485,00 29.804,74 108,44 % 3.200,00 3.200,00 100,00 % 3.200,00 3.200,00 100,00 % 5.100,00 3.774,54 74,01 % 5.100,00 3.774,54 74,01 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % 1.100,00 1.100,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 12.000,00 12.000,00 100,00 % 6.600,00 5.053,55 76,57 % 6.600,00 5.053,55 76,57 % 60.165,00 60.008,62 99,74 % tijela, 39.915,00 39.915,00 100,00 % tijela, 39.915,00 39.915,00 100,00 % 18.000,00 17.843,62 99,13 % 18.000,00 17.843,62 99,13 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 250,00 250,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % 4.800,00 4.800,00 100,00 % Stranica 40 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4241 Knjige u knjižnicama 010A003 - Održavanje objekata 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A004 - Intelektualne usluge 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 04.01.03 - Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI CENTAR 011A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje GLAVA 04.02 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 04.02.01 - Osnovno školstvo PROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 012A001 - Materijalni i financijski rashodi u kunama Plan 2009. Izvršenje % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 10.900.000,00 11.059.375,70 101,46 % 10.900.000,00 11.059.375,70 101,46 % 10.900.000,00 11.059.375,70 101,46 % 10.900.000,00 11.059.375,70 101,46 % 9.099.675,00 9.386.775,39 103,16 % 9.099.675,00 9.386.775,39 103,16 % 9.099.675,00 9.386.775,39 103,16 % 58.075,00 58.075,00 100,00 % 58.075,00 58.075,00 100,00 % 58.075,00 58.075,00 100,00 % 1.742.250,00 1.614.525,31 92,67 % 1.558.250,00 1.454.950,16 93,37 % 1.558.250,00 1.454.950,16 93,37 % 184.000,00 159.575,15 86,73 % 184.000,00 159.575,15 86,73 % 11.335.871,00 11.170.973,87 98,55 % 5.967.095,00 5.802.197,87 97,24 % 5.967.095,00 5.802.197,87 97,24 % 3.979.340,00 3.979.340,00 100,00 % Broj 1 Stranica 41 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 3.938.217,00 3.952.400,73 100,36 % 411.480,00 383.873,39 93,29 % 367.780,00 350.775,03 95,38 % 367.780,00 350.775,03 95,38 % odvojeni 10.000,00 0,00 0,00 % odvojeni 10.000,00 0,00 0,00 % 33.700,00 33.098,36 98,21 % 33.700,00 33.098,36 98,21 % 1.718.911,00 1.659.633,83 96,55 % 629.123,00 576.974,02 91,71 % 629.123,00 576.974,02 91,71 % 41.500,00 35.089,00 84,55 % 41.500,00 35.089,00 84,55 % 798.323,77 813.147,25 101,86 % 798.323,77 813.147,25 101,86 % 111.500,00 97.686,37 87,61 % 111.500,00 97.686,37 87,61 % 138.464,23 136.737,19 98,75 % 138.464,23 136.737,19 98,75 % 1.654.487,00 1.767.818,99 106,85 % 668.938,00 663.677,39 99,21 % 668.938,00 663.677,39 99,21 % 349.485,00 414.897,70 118,72 % 349.485,00 414.897,70 118,72 % 55.463,00 54.649,66 98,53 % 55.463,00 54.649,66 98,53 % 186.365,00 191.306,61 102,65 % 186.365,00 191.306,61 102,65 % 101.574,00 91.836,79 90,41 % 101.574,00 91.836,79 90,41 % 80.307,00 143.966,01 179,27 % 80.307,00 143.966,01 179,27 % 72.795,00 71.907,90 98,78 % 72.795,00 71.907,90 98,78 % 139.560,00 135.576,93 97,15 % 139.560,00 135.576,93 97,15 % 153.339,00 141.074,52 92,00 % 30.791,00 35.080,63 113,93 % 30.791,00 35.080,63 113,93 % Stranica 42 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 17.500,00 15.190,00 86,80 % 17.500,00 15.190,00 86,80 % 105.048,00 90.803,89 86,44 % 105.048,00 90.803,89 86,44 % 38.123,00 24.289,27 63,71 % 38.123,00 24.289,27 63,71 % 27.100,00 23.225,94 85,70 % 27.100,00 23.225,94 85,70 % 1.023,00 0,00 0,00 % 1.023,00 0,00 0,00 % 10.000,00 1.063,33 10,63 % 10.000,00 1.063,33 10,63 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 3.000,00 2.650,00 88,33 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000,00 2.650,00 88,33 % 3.000,00 2.650,00 88,33 % 3.000,00 2.650,00 88,33 % 012A002 - Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 465.298,00 468.177,08 100,62 % 465.298,00 468.177,08 100,62 % 465.298,00 468.177,08 100,62 % 465.298,00 468.177,08 100,62 % 465.298,00 468.177,08 100,62 % 1.522.457,00 1.354.680,79 88,98 % 440.000,00 272.114,98 61,84 % 376.500,00 217.265,85 57,71 % 131.000,00 57.109,37 43,59 % 131.000,00 57.109,37 43,59 % 10.000,00 9.871,53 98,72 % 10.000,00 9.871,53 98,72 % 10.000,00 2.990,00 29,90 % 10.000,00 2.990,00 29,90 % 225.500,00 147.294,95 65,32 % 225.500,00 147.294,95 65,32 % 63.500,00 54.849,13 86,38 % 63.500,00 54.849,13 86,38 % 63.500,00 54.849,13 86,38 % 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % Broj 1 Stranica 43 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.02.02 - Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 013A001 - Rashodi za zaposlene 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 013A002 - Materijalni i financijski rashodi 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % 1.082.457,00 1.082.565,81 100,01 % 5.368.776,00 5.368.776,00 100,00 % 5.368.776,00 5.368.776,00 100,00 % 4.548.435,00 4.547.715,50 99,98 % 4.544.435,00 4.544.435,00 100,00 % 3.857.156,00 3.857.156,00 100,00 % 3.857.156,00 3.857.156,00 100,00 % 3.857.156,00 3.857.156,00 100,00 % 687.279,00 687.279,00 100,00 % 211.647,00 211.647,00 100,00 % 211.647,00 211.647,00 100,00 % 420.532,00 420.532,00 100,00 % 420.532,00 420.532,00 100,00 % 55.100,00 55.100,00 100,00 % 55.100,00 55.100,00 100,00 % 4.000,00 3.280,50 82,01 % 4.000,00 3.280,50 82,01 % 4.000,00 3.280,50 82,01 % 4.000,00 3.280,50 82,01 % 820.341,00 821.060,50 100,09 % 820.341,00 821.060,50 100,09 % 283.341,00 276.198,00 97,48 % odvojeni 272.000,00 271.798,00 99,93 % odvojeni 272.000,00 271.798,00 99,93 % 11.341,00 4.400,00 38,80 % 11.341,00 4.400,00 38,80 % 320.000,00 310.966,53 97,18 % 100.000,00 92.841,48 92,84 % 100.000,00 92.841,48 92,84 % 30.000,00 30.325,52 101,09 % 30.000,00 30.325,52 101,09 % 140.000,00 127.525,18 91,09 % 140.000,00 127.525,18 91,09 % 40.000,00 50.465,57 126,16 % 40.000,00 50.465,57 126,16 % 10.000,00 9.808,78 98,09 % 10.000,00 9.808,78 98,09 % Stranica 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 04.03 - DRUŠTVENE u kunama Plan 2009. Izvršenje % 155.000,00 165.324,11 106,66 % 25.000,00 26.580,59 106,32 % 25.000,00 26.580,59 106,32 % 70.000,00 75.998,54 108,57 % 70.000,00 75.998,54 108,57 % 7.000,00 5.699,00 81,41 % 7.000,00 5.699,00 81,41 % 25.000,00 30.459,77 121,84 % 25.000,00 30.459,77 121,84 % 3.000,00 2.683,00 89,43 % 3.000,00 2.683,00 89,43 % 25.000,00 23.903,21 95,61 % 25.000,00 23.903,21 95,61 % 62.000,00 68.571,86 110,60 % 55.000,00 62.057,86 112,83 % 55.000,00 62.057,86 112,83 % 7.000,00 6.514,00 93,06 % 7.000,00 6.514,00 93,06 % DJELATNOSTI 25.000.300,00 22.205.335,74 88,82 % 04.03.01 - Društvene djelatnosti PROGRAM 014-0BRAZOVANJE I ODGOJ 014A001 - Ostale predškolske ustanove 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119134 Redoviti programi 38119135 Ostali programi 014A002 - Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju - predšk. ustanove 37 NAKNADE GRAđ 25.000.300,00 22.205.335,74 88,82 % 6.867.500,00 6.814.436,79 99,23 % 1.140.000,00 1.211.148,10 106,24 % 1.140.000,00 1.211.148,10 106,24 % 1.140.000,00 1.211.148,10 106,24 % 1.140.000,00 1.211.148,10 106,24 % 1.100.000,00 1.178.032,28 107,09 % 40.000,00 33.115,82 82,79 % 240.000,00 240.524,98 100,22 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 240.000,00 240.524,98 100,22 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 014A003 - Školstvo 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381191 Nastavna sredstva i pomagala 38119113 Govorničke škole 38119118 Ostali izdaci za škole 381192 Natjecanja 240.000,00 240.524,98 100,22 % 240.000,00 240.524,98 100,22 % 240.000,00 240.524,98 100,22 % 2.187.500,00 2.064.348,70 94,37 % 2.187.500,00 2.064.348,70 94,37 % 2.187.500,00 2.064.348,70 94,37 % 2.187.500,00 2.064.348,70 94,37 % 12.000,00 11.836,50 98,64 % 16.000,00 16.000,00 100,00 % 9.500,00 9.500,00 100,00 % 40.000,00 25.758,72 64,40 % Broj 1 Stranica 45 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 381193 Prijevoz učenika 381195 Sufinanciranje produženog boravka 381196 Sufinanciranje djelatnika na održavanju dvorane II OŠ 014A004 - Stipendije 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 800.000,00 754.094,15 94,26 % 1.250.000,00 1.173.659,85 93,89 % športske 60.000,00 73.499,48 122,50 % 2.800.000,00 2.765.000,00 98,75 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 2.800.000,00 2.765.000,00 98,75 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 014A005 - Projekt »Obrazovanje za romsku djecu« 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PROGRAM 015 - REKREACIJA I SPORT 2.800.000,00 2.765.000,00 98,75 % 2.800.000,00 2.765.000,00 98,75 % 2.800.000,00 2.765.000,00 98,75 % 500.000,00 533.415,01 106,68 % 500.000,00 533.415,01 106,68 % 500.000,00 533.415,01 106,68 % 500.000,00 533.415,01 106,68 % 500.000,00 533.415,01 106,68 % 9.200.500,00 7.287.214,24 79,20 % 015A001 - Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381151 Redovna djelatnost 381152 Troškovi stručnog rada 381153 Troškovi korištenja dvorana 2.000.000,00 1.303.653,68 65,18 % 2.000.000,00 1.303.653,68 65,18 % 2.000.000,00 1.303.653,68 65,18 % 2.000.000,00 1.303.653,68 65,18 % 800.000,00 342.630,52 42,83 % 600.000,00 495.000,00 82,50 % 600.000,00 466.023,16 77,67 % 015A002 - Sportske aktivnosti mlađih kategorija 485.000,00 437.984,07 90,31 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 381154 Program »Športko« 381155 Troškovi stručnog rada sportskih škola 381156 Sportske igre mladih 485.000,00 437.984,07 90,31 % 485.000,00 437.984,07 90,31 % 485.000,00 437.984,07 90,31 % 250.000,00 290.615,27 116,25 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 200.000,00 106.220,00 53,11 % 20.000,00 26.148,80 130,74 % 015A003 - Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 960.000,00 978.822,80 101,96 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 960.000,00 978.822,80 101,96 % 900.000,00 918.822,80 102,09 % 900.000,00 918.822,80 102,09 % 900.000,00 918.822,80 102,09 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % organizacijama 60.000,00 60.000,00 100,00 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00 60.000,00 100,00 % Stranica 46 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 015A004 - Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim 5.500.000,00 4.341.080,73 78,93 % 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % sektoru 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % sektoru 3.000.000,00 2.391.290,18 79,71 % 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u sektoru 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim javnom 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % financijskim institucijama i trgovačkim društvima u sektoru 015A005 - Sufinanciranje sportskih manifestacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119119 Turnir u badmintonu 38119120 Svjetsko prvenstvo u twirlingu 3811942 Teniski turnir »Franjo Punčec« 3811943 Streljački turnir za Dan Grada 3811944 Streličarski turnir »Za viteza Grada« 3811945 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atletici miting 3811946 Organizacija raftinga na Muri 3811950 Konjički turnir »Zrinski« 3811951 Karate turnir »Međimurje open« 3811952 Turnir ulične košarke 015A006 - Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu javnom 2.500.000,00 1.949.790,55 77,99 % 180.500,00 172.677,00 95,67 % 180.500,00 172.677,00 95,67 % 180.500,00 172.677,00 95,67 % 180.500,00 172.677,00 95,67 % 5.000,00 1.470,00 29,40 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % i atletski 6.000,00 6.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.500,00 10.207,00 97,21 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 015A007 - Sufinanciranje vrhunskih sportaša 70.000,00 52.995,96 75,71 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 - TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 016A001 - Tehnička kultura 70.000,00 52.995,96 75,71 % 70.000,00 52.995,96 75,71 % 70.000,00 52.995,96 75,71 % 70.000,00 52.995,96 75,71 % 1.880.000,00 1.451.912,32 77,23 % 145.000,00 131.912,32 90,97 % Broj 1 Stranica 47 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119137 Brošura Djeca u prometu 38119138 Foto klub Čakovec 3811914 Međimurje Wireless 3811915 Dotacije ostalim udrugama tehničke kulture 3811926 Gradska zajednica tehničke kulture 3811941 Inoma 016A003 - Protupožarna zaštita 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811916 Vatrogasna zajednica Grada - tekuće donacije 3811917 Vatrogasna djelatnost - ostale dotacije 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim u kunama Plan 2009. Izvršenje % 145.000,00 131.912,32 90,97 % 145.000,00 131.912,32 90,97 % 145.000,00 131.912,32 90,97 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 75.000,00 74.257,32 99,01 % 20.000,00 12.655,00 63,28 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 1.735.000,00 1.320.000,00 76,08 % 1.735.000,00 1.320.000,00 76,08 % 1.635.000,00 1.220.000,00 74,62 % 1.635.000,00 1.220.000,00 74,62 % 900.000,00 486.672,00 54,07 % 735.000,00 733.328,00 99,77 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,00 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,00 % PROGRAM 017 - KULTURA 017A001 - Gradska zajednica kulture 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 017A002 - Nakladnička djelatnost 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119156 Slikovnica Čakovečki Zrinski 38119157 Međimurski biografski leksikon 3811918 Matica hrvatska Čakovec 3811919 Književni krug Reči rieč 3811920 Časopis AKO 3811921 Biblioteka Insula 3811940 Ostali izdaci nakladničke djelatnosti 017A003 - Promotivna djelatnost 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811925 Virtualna promocija Čakovca 3811989 Digitalna karta Grada 3811991 Čakovec online 2.749.100,00 2.563.644,47 93,25 % 400.000,00 390.977,58 97,74 % 400.000,00 390.977,58 97,74 % 400.000,00 390.977,58 97,74 % 400.000,00 390.977,58 97,74 % 400.000,00 390.977,58 97,74 % 187.000,00 153.295,84 81,98 % 187.000,00 153.295,84 81,98 % 187.000,00 153.295,84 81,98 % 187.000,00 153.295,84 81,98 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 7.500,00 5.000,00 66,67 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 7.500,00 3.750,00 50,00 % 42.000,00 34.925,78 83,16 % 60.000,00 40.144,32 66,91 % 20.000,00 19.475,74 97,38 % 75.000,00 54.243,35 72,32 % 75.000,00 54.243,35 72,32 % 75.000,00 54.243,35 72,32 % 75.000,00 54.243,35 72,32 % 50.000,00 36.743,35 73,49 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 15.000,00 7.500,00 50,00 % Stranica 48 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 017A004 - Javni programi 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119130 Troškovi bine za javne programe 38119133 Sponzorstva za kulturu - iz naknade za Čakom 3811927 Dan Grada 3811928 Ljeto u Gradu Zrinskih - iz naknade za Čakom 67.807,91 kn 3811929 Advent i doček Nove godine 3811930 Gradske akcije - Programi Turističke u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.023.100,00 970.188,82 94,83 % 1.023.100,00 970.188,82 94,83 % 1.023.100,00 970.188,82 94,83 % 1.023.100,00 970.188,82 94,83 % 30.000,00 28.157,79 93,86 % parkirališta 60.200,00 60.126,56 99,88 % 165.000,00 150.693,02 91,33 % parkirališta 367.900,00 362.448,51 98,52 % 100.000,00 99.858,16 99,86 % zajednice 300.000,00 268.904,78 89,63 % 017A005 - Mjesečno financiranje 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811931 Škola animiranog filma 3811932 Baletna škola 017A006 - Sufinanciranje manifestacija 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119123 Smotra tamburaša u Mačkovcu 3811953 Med Murom i Dravom 3811954 Smotra nošnji u Žiškovcu 3811955 ŠAF - internacionalne radionice 3811996 Mina art show 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 260.000,00 260.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 49.000,00 37.000,00 75,51 % 49.000,00 37.000,00 75,51 % 49.000,00 37.000,00 75,51 % 49.000,00 37.000,00 75,51 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 017A007 - Ostali programi i dodatno financiranje 460.000,00 416.483,72 90,54 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119100 Radionice HDLUM 38119101 Epifest 38119102 Kazališna koprodukcija 38119129 Udruga Livi 38119158 Spomenik Nikoli Zrinskom Sigetskom 3811957 MMČ - Muzej Međimurja Čakovec 3811959 MINA - radionice crtanja 3811960 Dotacije ostalih programa 3811997 Dječji zbor 3811998 Teracota 017A008 - Programi kulture mladih 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 460.000,00 416.483,72 90,54 % 460.000,00 416.483,72 90,54 % 460.000,00 416.483,72 90,54 % 10.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 25.000,00 20.000,00 80,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 317.000,00 326.483,72 102,99 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 214.000,00 200.455,16 93,67 % 214.000,00 200.455,16 93,67 % 214.000,00 200.455,16 93,67 % Broj 1 Stranica 49 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 38119110 Centar za mlade 38119111 Ostali izdaci 38119124 Koncert - Udruga ČRV 38119140 Koncerti Pokret plus 38119141 Fačuk 38119142 Festival umjetničke fotografije 38119143 Pozoj leti tour 3811981 Udruga ACT - slobodni festival u kunama Plan 2009. Izvršenje % 214.000,00 200.455,16 93,67 % 50.000,00 53.720,00 107,44 % 100.000,00 100.235,16 100,24 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 1.500,00 15,00 % 017A009 - Program Kultur (INTERREG III A) 21.000,00 21.000,00 100,00 % 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 018 - UDRUGE GRAđANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJ ERSKE 21.000,00 21.000,00 100,00 % 21.000,00 21.000,00 100,00 % 21.000,00 21.000,00 100,00 % 21.000,00 21.000,00 100,00 % ZAJED. 1.851.500,00 1.319.774,01 71,28 % 018A001 - Udruge proizašle iz Domovinskog rata 175.000,00 139.996,01 80,00 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119116 Spomen obilježja Domovinskog rata 3811961 Koordinacija udruga 3811962 Ostali izdaci udruga Domovinskog rata 018A002 - Udruge invalida 37 NAKNADE GRAđ 175.000,00 139.996,01 80,00 % 175.000,00 139.996,01 80,00 % 175.000,00 139.996,01 80,00 % 55.000,00 54.656,00 99,37 % 70.000,00 63.840,00 91,20 % 50.000,00 21.500,01 43,00 % 70.000,00 45.295,16 64,71 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 70.000,00 45.295,16 64,71 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372131 Savez udruga osoba s invaliditetom 372132 Ostali izdaci udruga invalida 018A003 - Humanitarne udruge 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119144 Udruga Nemirko 38119145 Klub liječenih alkoholičara Mato Golubić 38119146 Udruga dijaliziranih oo bolesnika 38119147 Program Unicefa baby fitnes 3811963 Društvo naša djeca 3811964 Udruga Osmijeh 3811965 Caritas 3811967 Projekt edukacije trudnica 3811968 Županijska liga protiv raka 3811970 Udruga oboljelih od leukemije i limfoma 70.000,00 45.295,16 64,71 % 40.000,00 25.110,00 62,78 % 30.000,00 20.185,16 67,28 % 116.000,00 82.689,25 71,28 % 116.000,00 82.689,25 71,28 % 116.000,00 82.689,25 71,28 % 116.000,00 82.689,25 71,28 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 0,00 0,00 % 3.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 10.000,00 66,67 % 5.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 12.500,00 83,33 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % Stranica 50 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 3811971 Društvo multiple skleroze 3811972 Klub žena lječenih na dojci 3811973 Ostali izdaci za humanitarne udruge 3811994 Udruga Roda 3811995 Društvo za psihosocijalnu pomoć 018A004 - Crveni križ 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A006 - Ostale udruge građana 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119104 Europski dom Čakovec 38119105 Povijesno društvo MŽ 38119107 Amnesty international 38119108 Prijatelji 38119109 Udruga antifašističkih boraca 38119115 Kneja - e-geografija 38119127 Društvo turističkih vodiča 38119128 Knjižničarsko društvo 38119148 Udruga umirovljenika - Čakovec Jug 38119149 Udruga Krijesnica 38119150 Udruga Kalinka 38119151 Hrvatsko planinarsko društvo 38119152 Udruga Lotos 38119153 Udruga kuhara 38119154 Državni arhiv za Međimurje 38119155 Udruga Korak po korak 3811975 Udruga za zaštitu potrošača 3811976 Udruga Nobilis - zelena agenda 3811979 Udruga umirovljenika 3811980 Gljivarsko društvo Smrčak 3811983 Hrvatski veterani II svjetskog rata 3811984 Ostali izdaci za udruge građana u kunama Plan 2009. Izvršenje % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 50.000,00 45.189,25 90,38 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 240.000,00 60.000,00 25,00 % 240.000,00 60.000,00 25,00 % 240.000,00 60.000,00 25,00 % 240.000,00 60.000,00 25,00 % 240.000,00 60.000,00 25,00 % 170.500,00 128.820,27 75,55 % 170.500,00 128.820,27 75,55 % 170.500,00 128.820,27 75,55 % 170.500,00 128.820,27 75,55 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 2.000,00 1.500,00 75,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 1.500,00 1.500,00 100,00 % 5.500,00 5.500,00 100,00 % 2.500,00 2.500,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 2.000,00 0,00 0,00 % 6.000,00 5.000,00 83,33 % 1.000,00 1.000,00 100,00 % 12.000,00 9.000,00 75,00 % 100.000,00 84.820,27 84,82 % 018A007 - Sekundarna prevencija iz područja onkologije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 330.000,00 306.670,00 92,93 % 330.000,00 306.670,00 92,93 % 330.000,00 306.670,00 92,93 % 330.000,00 306.670,00 92,93 % 330.000,00 306.670,00 92,93 % Broj 1 Stranica 51 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 7.991,27 53,28 % 15.000,00 7.991,27 53,28 % 15.000,00 7.991,27 53,28 % 15.000,00 7.991,27 53,28 % 15.000,00 7.991,27 53,28 % 018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 380.000,00 269.911,69 71,03 % 380.000,00 269.911,69 71,03 % 80.000,00 43.801,03 54,75 % 80.000,00 43.801,03 54,75 % 80.000,00 43.801,03 54,75 % 300.000,00 226.110,66 75,37 % organizacijama 300.000,00 226.110,66 75,37 % 382122 Ostale kapitalne donacije 300.000,00 226.110,66 75,37 % 018A010 - Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 200.000,00 139.987,86 69,99 % 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 018A011 - Sufinanciranje Eko sajma 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 139.987,86 69,99 % 200.000,00 139.987,86 69,99 % 200.000,00 139.987,86 69,99 % 200.000,00 139.987,86 69,99 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 5.000,00 5.000,00 100,00 % 018A012 - Ustanove u zdravstvu - dogradnja i kapitalne donacije 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 150.000,00 133.412,50 88,94 % 150.000,00 133.412,50 88,94 % 50.000,00 33.412,50 66,83 % 50.000,00 33.412,50 66,83 % 50.000,00 33.412,50 66,83 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,00 % 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,00 % PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA 019A001 - Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 37 NAKNADE GRAđ 2.451.700,00 2.768.353,91 112,92 % 600.000,00 737.413,11 122,90 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 600.000,00 737.413,11 122,90 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 600.000,00 737.413,11 122,90 % 600.000,00 737.413,11 122,90 % 600.000,00 737.413,11 122,90 % Stranica 52 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 Ekonomska klasifikacija 019A002 - Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 37 NAKNADE GRAđ u kunama Plan 2009. Izvršenje % 271.700,00 303.050,00 111,54 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 271.700,00 303.050,00 111,54 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 271.700,00 303.050,00 111,54 % 271.700,00 303.050,00 111,54 % 271.700,00 303.050,00 111,54 % 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 37 NAKNADE GRAđ 620.000,00 777.393,17 125,39 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 620.000,00 777.393,17 125,39 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 620.000,00 777.393,17 125,39 % 620.000,00 777.393,17 125,39 % 620.000,00 777.393,17 125,39 % 019A004 - Dodatne potpore za predškolski odgoj 100.000,00 101.550,00 101,55 % 37 NAKNADE GRAđ ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 100.000,00 101.550,00 101,55 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A005 - Ostale socijalne pomoći 37 NAKNADE GRAđ 100.000,00 101.550,00 101,55 % 100.000,00 101.550,00 101,55 % 100.000,00 101.550,00 101,55 % 300.000,00 280.042,22 93,35 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 300.000,00 280.042,22 93,35 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 300.000,00 280.042,22 93,35 % 300.000,00 280.042,22 93,35 % 300.000,00 280.042,22 93,35 % 019A006 - Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 37 NAKNADE GRAđ 80.000,00 0,00 0,00 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 80.000,00 0,00 0,00 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 019A007 - Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 37 NAKNADE GRAđ 80.000,00 0,00 0,00 % 80.000,00 0,00 0,00 % 80.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 262.905,41 131,45 % ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 200.000,00 262.905,41 131,45 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 200.000,00 262.905,41 131,45 % 200.000,00 262.905,41 131,45 % 200.000,00 262.905,41 131,45 % Broj 1 Stranica 53 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2009. Izvršenje % 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta 280.000,00 306.000,00 109,29 % 37 NAKNADE GRAđ ANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 280.000,00 306.000,00 109,29 % 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 280.000,00 306.000,00 109,29 % 280.000,00 306.000,00 109,29 % 280.000,00 306.000,00 109,29 % 4.559.693,09 4.245.466,42 93,11 % 05 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 4.559.693,09 4.245.466,42 93,11 % PROGRAM 001 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 4.559.693,09 4.245.466,42 93,11 % 001A001 - Otplata glavnice dugoročnih kredita 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % 54 I ZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u sektoru 542113 Otplata glavnice Erste&Steirmarkische bank 542114 Otplata glavnice Zagrebačka banka 001A002 - Otplata kamata po dugoročnim kreditima 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i financijskih institucija izvan javnog sektora 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank 342314 Kamate - Zagrebačka banka 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % tuzemnih javnom 2.400.000,00 2.362.169,21 98,42 % 1.200.000,00 1.170.856,15 97,57 % 1.200.000,00 1.191.313,06 99,28 % 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % ostalih 1.630.000,00 1.519.634,75 93,23 % 530.000,00 484.716,90 91,46 % 1.100.000,00 1.034.917,85 94,08 % 001A003 - Korištenje prekoračenja po računu 340.000,00 296.998,61 87,35 % 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 001A004 - Proračunska zaliha 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve UKUPNO RASHODI I IZDACI 340.000,00 296.998,61 87,35 % 340.000,00 296.998,61 87,35 % 340.000,00 296.998,61 87,35 % 340.000,00 296.998,61 87,35 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 189.693,09 66.663,85 35,14 % 119.934.311,55 114.576.184,91 95,53 % Stranica 54 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 1 KLASA: 402-01/10-01/6 URBROJ: 2109/2-02-10-1 Čakovec, 11. ožujka 2010.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el.