Projekcija Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2010. - 2012. godine

29. Temeljem Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 32. Statuta Statuta Općine Sveti Martin na 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 33.116,00 10.000,00 33.116,00 10.000,00 33.116,00 10.000,00 150,00 100,00 150,00 100,00 150,00 100,00 150,00 100,00 5.428.343,44 4.901.020,00 Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donosi PROJEKCiJU PRORAČUNA Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2010. - 2012. godine i. OPĆi DiO Opći dio Projekcije Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za razdoblje 2010. - 2012. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 4.731.020,00 4.958.832,00 5.244.931,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 2.203.020,00 2.137.215,00 2.228.925,00 2.698.000,00 2.861.617,00 3.056.006,00 -130.000,00 0,00 0,00 4.771.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 130.000,00 4.901.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 4.901.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđuju se u Računu financiranja u razdoblju od 2010. - 2012. godine i to:

Stranica 2948 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 24. prosinca 2009. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 64 Prihodi od imovine 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 66 Ostali prihodi 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE iMOViNE 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOViNE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini UKUPNO RASHODi ii. POSEBNi DiO HODA i RASHODA u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 4.731.020,00 4.958.832,00 5.244.931,00 1.821.500,00 1.912.575,00 2.068.067,00 1.203.000,00 1.257.684,00 1.277.150,00 624.850,00 646.095,00 671.293,00 1.057.670,00 1.117.950,00 1.203.721,00 24.000,00 24.528,00 24.700,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4.771.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 2.203.020,00 2.137.215,00 2.228.925,00 343.030,00 350.200,00 362.800,00 1.062.350,00 932.605,00 957.990,00 13.200,00 14.800,00 16.600,00 139.665,00 149.080,00 157.850,00 41.000,00 45.900,00 50.900,00 603.775,00 644.630,00 682.785,00 2.698.000,00 2.861.617,00 3.056.006,00 2.438.000,00 2.588.877,00 2.764.720,00 260.000,00 272.740,00 291.286,00 4.901.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 Rashodi u Projekciji Proračuna za razdoblje 2010. - 2012. godine raspoređuju se, odnosno planiraju u Posebnom dijelu Projekcije prema programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija PROGRAM 001 - TEKUĆi iZDACi 001A001 - PLAĆE i NAKNADA u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 1.248.980,00 1.297.410,00 1.356.246,00 389.780,00 397.750,00 411.800,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi RAZDJEL 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 25.250,00 25.750,00 26.600,00 25.250,00 25.750,00 26.600,00 25.250,00 25.750,00 26.600,00 364.530,00 372.000,00 385.200,00 364.530,00 372.000,00 385.200,00 343.030,00 350.200,00 362.800,00 21.500,00 21.800,00 22.400,00 24. prosinca 2009. Broj 23 - Stranica 2949 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A002 - MATERiJALNi TROŠKOVi i USLUGE u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 429.200,00 438.100,00 451.500,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi RAZDJEL 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 02 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 001A003 - PROSTORNO PLANiRANJE RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine PROGRAM 002 - KAPiTALNi iZDACi 002A002 - UREĐENJE CENTRA ZA KULTURU 19.500,00 19.800,00 20.300,00 19.500,00 19.800,00 20.300,00 19.500,00 19.800,00 20.300,00 409.700,00 418.300,00 431.200,00 409.700,00 418.300,00 431.200,00 391.100,00 397.700,00 408.400,00 13.100,00 14.800,00 16.600,00 5.500,00 5.800,00 6.200,00 430.000,00 461.560,00 492.946,00 430.000,00 461.560,00 492.946,00 430.000,00 461.560,00 492.946,00 430.000,00 461.560,00 492.946,00 2.525.000,00 2.525.712,00 2.693.340,00 20.000,00 15.700,00 16.805,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A003 - CESTE i SL. GRAĐ. OBJEKTi RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A004 - OSTALi GRAĐ. OBJEKTi 20.000,00 15.700,00 16.805,00 20.000,00 15.700,00 16.805,00 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.700,00 16.805,00 615.000,00 697.600,00 745.020,00 615.000,00 697.600,00 745.020,00 615.000,00 697.600,00 745.020,00 615.000,00 697.600,00 745.020,00 585.000,00 603.175,00 644.190,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A005 - OPREMA 585.000,00 603.175,00 644.190,00 585.000,00 603.175,00 644.190,00 585.000,00 603.175,00 644.190,00 18.000,00 18.882,00 20.166,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A006 - REKONSTRUCiJA JAVNE RASVJETE 18.000,00 18.882,00 20.166,00 18.000,00 18.882,00 20.166,00 18.000,00 18.882,00 20.166,00 260.000,00 272.740,00 291.286,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 260.000,00 272.740,00 291.286,00 260.000,00 272.740,00 291.286,00 260.000,00 272.740,00 291.286,00 Stranica 2950 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 24. prosinca 2009.

Ekonomska klasifikacija 002A007 - DRUŠTVENi DOM LAPŠiNA u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 50.000,00 52.450,00 56.000,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A008 - iZGRADNJA ULiCA i POJAČANO ODRŽAVANJE CESTA 50.000,00 52.450,00 56.000,00 50.000,00 52.450,00 56.000,00 50.000,00 52.450,00 56.000,00 440.000,00 407.375,00 431.523,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A009 - SPORTSKi DOM “SVETi MARTiN NA MURi” 440.000,00 407.375,00 431.523,00 440.000,00 407.375,00 431.523,00 125.000,00 76.275,00 78.330,00 35.000,00 37.380,00 39.500,00 280.000,00 293.720,00 313.693,00 62.000,00 64.940,00 69.050,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002A010 - UREĐENJE ZGRADE DVD SVETi MARTiN NA MURi 62.000,00 64.940,00 69.050,00 62.000,00 64.940,00 69.050,00 2.000,00 2.000,00 2.050,00 60.000,00 62.940,00 67.000,00 20.000,00 0,00 0,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002P001 - iZGRADNJA GOSPODARSKE ZONE “SV. MARTiN” 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 375.000,00 392.850,00 419.300,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 002P002 - iZGRADNJA i UREĐENJE MRTVAČNiCE i GROBLJA 375.000,00 392.850,00 419.300,00 375.000,00 392.850,00 419.300,00 10.000,00 10.000,00 10.400,00 365.000,00 382.850,00 408.900,00 80.000,00 0,00 0,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi PROGRAM 003 - KOMUNALNE USLUGE- ZAŠTiTA i RAZVOJ ŽiVOTNE SREDiNE 003A001 - iZNOŠENJE i ODVOZ SMEĆA RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 370.500,00 376.740,00 386.910,00 26.500,00 26.950,00 27.680,00 26.500,00 26.950,00 27.680,00 24. prosinca 2009.

Broj 23 - Stranica 2951 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 003A002 - KOMUNALNi POSLOVi u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 26.500,00 26.950,00 27.680,00 26.500,00 26.950,00 27.680,00 311.000,00 316.290,00 324.830,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 003A003 - UREĐENJE i ODRŽAVANJE JAVNiH i ZELENiH POVRŠiNA 311.000,00 316.290,00 324.830,00 311.000,00 316.290,00 324.830,00 311.000,00 316.290,00 324.830,00 33.000,00 33.500,00 34.400,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi PROGRAM 004 - UDRUGE GRAĐANA i VJERSKE ZAJEDNiCE 004A001 - VJERSKE ZAJEDNiCE 33.000,00 33.500,00 34.400,00 33.000,00 33.500,00 34.400,00 33.000,00 33.500,00 34.400,00 276.275,00 294.770,00 312.185,00 15.000,00 16.000,00 16.960,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 004A002 - DVD 15.000,00 16.000,00 16.960,00 15.000,00 16.000,00 16.960,00 15.000,00 16.000,00 16.960,00 70.000,00 74.760,00 79.170,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 004A003 - HKUU ”SV.MARTiN” 70.000,00 74.760,00 79.170,00 70.000,00 74.760,00 79.170,00 70.000,00 74.760,00 79.170,00 30.000,00 32.000,00 33.900,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 004A004 - OSTALE UDRUGE 30.000,00 32.000,00 33.900,00 30.000,00 32.000,00 33.900,00 30.000,00 32.000,00 33.900,00 21.275,00 22.590,00 23.835,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 32 Materijalni rashodi 38 Ostali rashodi 004A005 - SPORTSKA DRUŠTVA 21.275,00 22.590,00 23.835,00 21.275,00 22.590,00 23.835,00 2.500,00 2.540,00 2.600,00 18.775,00 20.050,00 21.235,00 82.000,00 87.500,00 92.700,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 82.000,00 87.500,00 92.700,00 82.000,00 87.500,00 92.700,00 82.000,00 87.500,00 92.700,00 Stranica 2952 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 24. prosinca 2009.

Ekonomska klasifikacija 004A006 - TURiSTiČKA ZAJEDNiCA u kunama Procjena Procjena Plan 2010. za 2011. za 2012. 40.000,00 42.720,00 45.240,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 004A007 - UDRUGA UMiROVLJENiKA 40.000,00 42.720,00 45.240,00 40.000,00 42.720,00 45.240,00 40.000,00 42.720,00 45.240,00 6.000,00 6.400,00 6.780,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi 004A008 - UHVDR “SV.MARTiN” 6.000,00 6.400,00 6.780,00 6.000,00 6.400,00 6.780,00 6.000,00 6.400,00 6.780,00 12.000,00 12.800,00 13.600,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 38 Ostali rashodi PROGRAM 005 - OBRAZOVANJE 005A001 - PREDŠKOLSKi ODGOJ i OBRAZOVANJE 12.000,00 12.800,00 13.600,00 12.000,00 12.800,00 13.600,00 12.000,00 12.800,00 13.600,00 429.165,00 458.300,00 485.350,00 429.165,00 458.300,00 485.350,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 38 Ostali rashodi PROGRAM 006 - SOCiJALNA ZAŠTiTA 006A001 - NAKNADE GRAĐANiMA i 429.165,00 458.300,00 485.350,00 429.165,00 458.300,00 485.350,00 99.165,00 105.900,00 112.150,00 330.000,00 352.400,00 373.200,00 41.000,00 45.900,00 50.900,00 KUĆANSTVU 41.000,00 45.900,00 50.900,00 RAZDJEL 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 01 - ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKO VIJEĆE 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade PROGRAM 007 - RAZVOJNi PROGRAMi - EU 007P002 - EUROPE FOR CiTiZENS RAZDJEL 03 - EUROPE FOR CITIZENS 03 - EUROPE FOR CITIZENS 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi UKUPNO RASHODi Ova Projekcija objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 41.000,00 45.900,00 50.900,00 41.000,00 45.900,00 50.900,00 41.000,00 45.900,00 50.900,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 4.901.020,00 4.998.832,00 5.284.931,00 KLASA: 400-06/09-01/19 URBROJ: 2109-17/09-01/15 Sveti Martin na Muri, 22. prosinca 2009. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Martin Srša, v. r. 24. prosinca 2009. Broj 23 - Stranica 2953 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”