SGGČ
Izmjene i 1.850.000,001.850.000,001.534.174,001.423.174,00 0,00 0,000,00 7.184,00-3.000,00-3.000,00-3.000,0014.700,0014.700,00 povećanje/smanjenje 11.184,00 Izvršenje 19.000,0019.000,00 30.09.2007.145.000,00 775.903,33775.903,33775.903,33 995.611,38928.359,30 1.346.347,941.346.347,94 0,00 45.000,0045.000,00 Plan 2007. 1.166.400,001.166.400,001.166.400,00 1.850.000,001.850.000,001.526.990,001.411.990,00 Raspored rashoda Plaće za redovan rad 99,74 %99,74 %99,74 %99,74 %99,74 %96,52 %96,52 % 98,11 %98,11 %66,67 %66,67 %97,46 %96,68 %87,68 %62,19 % 132,67 % 100,00 %100,00 % 42,22 %66,53 %66,52 %66,52 %66,62 %66,62 %58,48 %58,48 %26,87 %26,87 %60,31 %60,31 %41,95 %41,95 %64,36 %65,58 %46,40 %39,92 % 3.000,003.000,00 4.000,004.000,00 59.700,00 19.749,0019.749,00 51.116,0011.816,00 200.074,00180.325,00180.325,00 111.000,00104.000,00104.000,00 111.000,00 276.026,00209.026,00 0,000,00 -51,00-51,00 -516,00-465,00-465,00 14.700,00 -4.000,00-4.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-7.184,00-7.184,00-7.184,00-7.184,00 805,96805,96 2.516,882.516,88 7.584,46 19.000,00 13.190,3613.190,3667.252,0863.929,2463.929,24 27.049,34 133.455,97120.265,61120.265,61 67.252,08 182.283,56141.791,47 3.000,003.000,00 6.000,006.000,00 45.000,00 19.800,0019.800,00 58.300,0019.000,00 200.590,00180.790,00180.790,00 115.000,00106.000,00106.000,00 115.000,00 283.210,00216.210,00 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi 3911 313113111311131231213121 3133132313231333133 323213211321132123212 32133213 323223221 PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA- KNJIŽNICA I ČITAONICA010A001 - Rashodi za zaposlene 010A002 - Materijalni i financijski rashodi Ekonomska klasifikacija 03.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Broj
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Nema izdvojenog teksta za ovaj akt.
Ostali akti u ovom izdanju (103)
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
- Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
- Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Čakovca
- Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2007. godinu
- Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2007. godinu
- Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programu održavanja komunalne infrastrukture infrastrukture Grada Čakovca
- Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2007. godinu
- Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabave Grada Čakovca za 2007.godinu
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2007. godinu
- Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2007. godinu
- Izvješće o izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za 2006. god.
- Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti 5. Odluke vezane uz dugoročno zaduživanje Grada Čakovca: Grada Čakovca za 2007. godinu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
- Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP Grada Čakovca
- Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva 14. Odluke o izradi DPU prostora Vojarne u Čakovcu
- Odluke o izradi Izmjena i dopuna PUP “Sajmište, Čakovec II. etapa”
- Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU “Blok 1” u Čakovcu
- Odluka o dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
- Odluka o imenovanju ulica u Gradu Čakovcu
- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
- Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
- Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2007./2008. godinu
- Sjednici održanoj 11. listopada 2007. godine, utvrdio je O D L U K U O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA Članak 1. U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01, 10/05 i 10/06-poč. tekst), u svim člancima u kojima se na bilo koji način spominje "tajnik Grada", "tajnik Vijeća", "tajnik", umjesto tih riječi upisuju se riječi: "Pročelnik upravnog odjela za upravne, opće, zajedničke i stručne poslove". Članak 2. U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca u svim člancima u kojima se na bilo koji način spominje "Ured Grada", upisuje se umjesto tih riječi tekst: " Upravni odjel za upravne, opće zajedničke i stručne poslove". Članak 3. U članku 31. mijenja se stavak 1 te glasi: "Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri člana. Odbor sudjeluje u postupku prethodne rasprave o nacrtu prijedloga i javne rasprave o prijedlogu prostornog plana na način da daje svoje primjedbe, preporuke i smjernice bitne za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana. Gradskom vijeću daje svoje mišljenje o konačnom prijedloga prostornog plana i preporuku o prihvatljivosti Odluke o njegovom donošenju." Članak 4. Ostale odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca ostaju na snazi. Članak 5. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. Klasa: 021-05/07-01/95 Ur. broj: 2109/2-02-07-05 Čakovec, 11. listopad 2007. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Veselin Biševac, dipl. ing. Temeljem članka 35. točka 5 i članka 53. stavak 3 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 05/01 06/01, 05/05, 10/05 i 10/06-proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 22. sjednici održanoj 11. listopada 2007. godine, donijelo je O D L U K U O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA ČAKOVCA I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Gradske uprave Grada Čakovca (u daljnjem tekstu: Gradska uprava), te druga pitanja značajna za njihovo ustrojstvo i djelovanje. Članak 2. U Upravnim tijelima Gradske uprave obavljaju se poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i poslovi državne uprave prenijeti na Grad sukladno zakonu i drugim propisima. Članak 3. Na zgradi u kojoj je smještena Gradska uprava mora biti istaknuta tabla Gradske uprave s nazivima upravnih odjela. Akti upravnih tijela u zaglavlju moraju sadržavati naziv Republika Hrvatska, Međimurska županija, Grad Čakovec, naziv upravnog odjela, klasu, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Akti se ovjeravaju pečatom koji odgovara zaglavlju akta. Broj
- Upravni odjel za upravne, opće, zajedničke i stručne poslove 2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo a) Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gradnju i geodetske poslove b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove c) Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanja akata o gradnji 3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo a. Odsjek za gradnju objekata komunalne infrastrukture b. Odsjek za održavanje objekata komunalne infrastrukture c. Odsjek za komunalno redarstvo 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti 5. Upravni odjel za financiranje 6. Upravni odjel za gospodarstvo Članak 6. Upravni odjel za upravne, opće, zajedničke i stručne poslove obavlja poslove vezane uz rad Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Obavlja pripreme sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, priprema opće akte Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, obavlja poslove po nalogu predsjednika Gradskog vijeća i gradonačelnika. Uz dostavu materijala za sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela, osigurava se vođenje zapisnika i snimanje sjednica. Pročelnik Upravnog odjela glavni je i odgovorni urednik Službenog glasnika Grada Čakovca. U Upravnom odjelu vodi se briga o protokolu, rješavaju odnosi s javnošću te se surađuje s predstavnicima medija. Brine se o kvaliteti rada, modernizaciji metoda rada i usklađenom djelovanju Gradske uprave. Obavljaju se zajednički, stručni, upravni, kadrovski poslovi, kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi, poslovi vođenja pisarnice i vođenja arhive te drugi opći poslovi. Surađuje se s državnim i drugim tijelima nadležnim za poslove iz ovog članka. Provodi se javna nabava i vode investicije Grada Čakovca. Obavljaju se informatički poslovi te poslovi vezani uz rad Savjeta mladih, mjesnih odbora i gradskih kotareva. Članak 7. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo obavlja poslove vezane za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, geodetske poslove u nadležnosti Grada, upravljanje stambenim fondom u vlasništvu Grada i gospodarski razvoj. Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gradnju i geodetske poslove obavlja poslove vezane za izradu i donošenje prostornih planova, vodi informacijski sustav prostornog uređenja, izradu i donošenje dokumenata praćenja stanja u prostoru, zaštitu okoliša, investicije u visokogradnji, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određuje kućne brojeve. Odsjek za imovinsko-pravne poslove upravlja nekretninama i sređuje imovinsko-pravno stanje nekretnina Grada Čakovca te do osnivanja Upravnog odjela za gospodarstvo obavlja poslove gospodarskog razvoja, poduzetništva, obrta, turizma, ugostiteljstva i trgovine. Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanja akata o gradnji vodi upravne postupke za izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje te vodi postupke za izdavanje potvrda parcelacijskih elaborata, potvrda glavnog projekta i potvrda izvedenog stanja. Članak 8. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo obavlja poslove oko izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, poslova nadzora i kontrole, poslove naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Odsjek za gradnju objekata komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije izvođenja komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca. Odsjek za održavanje objekata komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te izvodi sve poslove koji se odnose na postupak naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Broj
- Izmjene i 7.435.200,00 77.500.782,2349.202.517,19-18.957.896,42 100.310.203,00 povećanje/smanjenje -1.154.300,002.533.389,232.781.461,193.842.103,58 10.311.254,00 Izvršenje 30.09.2007. 1.902.927,52 67.199.396,4750.982.267,4032.067.296,78-13.947.240,19 Plan 2007. 8.589.500,00 89.998.949,0074.967.393,0046.421.056,00-22.800.000,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA GRAD ČAKOVEC REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJANa temelju članka 14 Zakona o proračunu (NN broj 96/03) i članka 44 Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Prihodi poslovanjaPrihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovine Čakovca broj 5/01, 6/01, 5/05, 10/05 i 10/06-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj dana 11. listopada 2007.godine donosi Članak 1.Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2007. godinu utvrđuju se kako slijedi:Ekonomska klasifikacija6 7 3 4 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Broj 15 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana
- Izmjene i 1.200.000,00 157.896,42 20.000.000,0018.800.000,00 127.745.403,00127.903.299,42127.903.299,42 0,00 0,00 povećanje/smanjenje 157.896,42 -4.000.000,00-4.000.000,005.156.954,005.314.850,425.314.850,42 Izvršenje 30.09.2007. 878.657,98 157.896,42 16.241.908,0315.363.250,05 1.573.906,28 85.344.232,0285.502.128,4483.928.222,16 0,00 0,00 Plan 2007. 1.200.000,00 24.000.000,0022.800.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA122.588.449,00122.588.449,00122.588.449,00 Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Ekonomska klasifikacija8 5 Neto financiranje (8 - 5)Ukupno prihodi i primiciVišak prihoda iz prethodnih godinaSveukupno prihodi i primiciUkupno rashodi i izdaciVišak/Manjak + Neto financiranje Broj
- Izmjene i 53.375.103,0046.620.000,0046.620.000,00 59.994.403,00 100.310.203,00 povećanje/smanjenje 6.370.654,0016.701.354,0016.850.000,0016.850.000,00 10.311.254,00 Izvršenje 30.09.2007. 38.033.641,1032.835.003,4932.835.003,49 42.949.114,02 67.199.396,47 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Plan 2007. 36.673.749,0029.770.000,0029.770.000,00 53.623.749,00 89.998.949,00 0,08 %0,08 %0,08 % 97,85 %97,85 %94,70 % 85,90 %82,87 %11,60 %90,00 %86,54 %86,54 % 170,56 %125,71 %148,39 %116,67 % 100,56 % 0,08 %0,08 %0,08 % 79,56 %94,17 %74,11 %75,30 %75,30 %74,41 %76,07 % 60,92 %61,79 %11,55 %66,81 %60,74 %60,74 % 123,42 % 7.700,007.700,007.700,00 11.600,00 920.000,00 911.600,00900.000,00 2.200.000,007.000.000,006.755.103,006.755.103,003.025.267,003.729.836,00 5.411.600,00 4.500.000,004.500.000,00 36.500.000,00 20.753,00 -88.400,00 450.000,00300.000,00-148.646,00-148.646,00-169.399,00 -888.400,00-188.400,00-100.000,00-700.000,00-700.000,00 1.000.000,00 -9.492.300,00-9.492.300,00-9.492.300,00 15.100.000,00 7.673,557.673,557.673,55 11.551,00 583.880,55 679.664,93668.113,93 1.392.326,004.446.449,965.198.637,615.198.637,612.377.264,762.821.372,85 3.838.149,60 3.158.484,673.158.484,67 26.412.346,98 620.000,00 100.000,00 1.750.000,006.000.000,006.903.749,006.903.749,003.194.666,003.709.083,009.500.000,009.500.000,009.500.000,006.300.000,001.100.000,001.000.000,005.200.000,005.200.000,00 21.400.000,00 Porez na dohodak od nesamostalnog rada- 1200Ustupljeni dio poreza na dohodak za OŠUstupljeni dio poreza na dohodak za JVPPrirez na porez na dohodakDecentralizirane funkcije - OŠDecentralizirane funkcije - JVPPorez na dobitPorez na neizgrađeno građevno zemljištePorez na korištenje javnih površinaPorez na promet nekretnina Dio poreza na dohodak dobiven krozpomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijeDio poreza na dohodak dobiven krozpomoći izravnanja za decentraliziranefunkcije Porez na dobitPorez na dobit od poduzetnikaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinu Prihodi poslovanjaPrihodi od porezaPorez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak odnesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak odnesamostalnog rada i drugihsamostalnih djelatnosti Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji planiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako Članak 2.slijedi: Ekonomska klasifikacija6 61611611161111 6111116111126111136111146118 61181 61181161181261261216121161361316131261315613461341 Broj
- Izmjene i600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 300.000,00 1.200.000,00 4.032.000,004.032.000,003.700.000,00 6.232.000,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 povećanje/smanjenje -700.000,00 0,00 %0,00 % - - - - - 0,20 % 0,20 % 20,16 % 136,00 % 166,00 % 118,56 %100,00 %100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %- - - - - 0,19 % 0,19 % 68,28 % 86,03 %14,42 %71,34 %71,34 % 0,000,00 400,00 400,00 50.400,0050.000,0050.000,00 332.000,00 250.000,00 3.400.000,00 2.200.000,002.200.000,002.200.000,001.950.000,00 10.178.800,00 0,00 0,00 900.000,00 132.000,00 250.000,00 -500.000,00-500.000,00 -199.600,00-199.600,00-199.600,00 -568.000,00-2.768.000,00-2.768.000,00-2.900.000,00 0,000,000,00 Izvršenje473.594,83473.594,83596.054,94596.054,94 30.09.2007. 1.069.649,77 1.433.901,311.433.901,311.433.901,31 1.433.901,31 Plan 2007.550.000,00550.000,00600.000,00600.000,00 -2.100.000,002.200.000,002.200.000,002.200.000,001.950.000,00 1.593.600,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 390,00 390,00 36.061,6335.671,6335.671,63 1.433.901,31 7.386.183,58 0,000,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00200.000,00 250.000,00200.000,00200.000,00 1.150.000,00 6.800.000,006.800.000,006.600.000,001.000.000,00 6.800.000,00 Porez na potrošnju alkoholnih ibezalkoholnih pića 2.500.000,002.100.000,00 8.585.200,00 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtkeMinistarstvo gospodarstva,rada ipoduzetništvaMinistarstvo kultureBespovratna sredstva pristupnih fondovaFond za zaštitu okoliša - veza deponijaTotovecMinistarstvo zaštite okoliša ,prostornoguređenja i graditeljstvaKapitalne potpore iz županijskog proračunaFond za zaštitu okoliša - deponija TotovecFond za zaštitu okoliša - obnovljivi izvorienergije Kamate na depozite po viđenjuPrihodi od dobiti trgovačkih društava ujavnom sektoru Porezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara iliizvođenje aktivnostiPotporePotpore iz proračuna Kapitalne potpore iz proračunaKapitalne potpore iz državnogproračuna Ostale potpore unutar opće državeOstale tekuće potpore unutar općedržaveOstale tekuće potpore odizvanproračunskih fondovaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozitepo viđenjuPrihodi od dobiti trgovačkih društava,banaka i ostalih financijskih institucijapo posebnim propisima Ekonomska klasifikacija614614261424614561453636336332633216332116332110 63321263321863321963322634634163413634131634132646416413641326417 64172 Broj
- Izmjene i260.000,00260.000,00900.000,00150.000,00 1.094.300,001.078.300,00 10.128.400,00 0,00 7.800,004.000,00 40.000,0040.000,00 -10.700,00-35.000,00-39.000,00 povećanje/smanjenje -137.900,00-102.900,00-100.000,00 1.793.200,00 0,00 9.005,91 3.751,896.260,50 Izvršenje 10.012,39 30.09.2007.163.523,92163.523,92828.534,59818.522,20674.747,26134.769,03 7.350.121,95 0,00 1.000,00 31.200,0051.000,0050.000,00 Plan 2007.220.000,00220.000,00 150.000,00 8.335.200,001.232.200,001.181.200,001.000.000,00 Naknade za ostale koncesijeZakup poslovnih prostora - 7722Iznajmljivanje dvorana u MOStanarine -
- Izmjene i 345.000,00 - - - 0,00 %- 53,33 % 83,33 %83,33 %83,33 %83,33 % 84,61 %84,61 % 108,33 %100,00 %333,33 % 250,00 % 86,56 % - - - 0,00 %- 34,30 %86,00 %96,51 % 64,73 %64,73 %64,73 %64,73 % 16,62 %16,62 % 243,84 % 194,30 % 22,15 % 0,00 10.000,00 160.000,00200.000,00100.000,00110.000,00100.000,00100.000,00500.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 6.500.000,001.000.000,00 250.000,00 6.675.200,00 7.500.000,004.100.000,002.500.000,001.600.000,009.125.000,008.780.000,00 20.735.000,0011.600.000,00 0,00 -5.000,00 povećanje/smanjenje -10.000,00-10.000,00 -200.000,00-200.000,00 6.675.200,00 7.435.200,00 0,00 10.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 -140.000,00200.000,00100.000,00500.000,00110.000,00700.000,00-200.000,00100.000,00300.000,00-50.000,00 2.765.000,001.100.000,001.300.000,00 1.675.000,001.680.000,00 -1.214.300,00 4.839,854.839,85 Izvršenje 344.850,00 30.09.2007. -1.214.300,00 -1.154.300,00 0,000,00 9.718,19 50.000,0096.510,00 102.890,92145.197,21106.225,31731.516,76 388.602,00194.195,00194.195,00194.195,00 5.159.850,57 194.195,00 1.310.857,75 5.937.680,143.051.319,212.886.360,931.826.199,111.060.161,827.135.360,966.790.510,96 13.077.880,95 20.000,0020.000,00 Plan 2007. 350.000,00 1.310.857,75 1.902.927,52 0,000,00 0,000,00 0,00 300.000,00 100.000,00300.000,00200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 6.000.000,00 300.000,00 7.889.500,00 6.200.000,004.300.000,002.500.000,001.800.000,007.450.000,007.100.000,00 17.970.000,0010.500.000,00 7.889.500,00 8.589.500,00 Ostali prihodiPrihodi - NuV - Hrvatske vodeSufinanciranje Mini pitch terenaPrikupljena sredstva Međimurske vodePovrat od POS-a - glavnica -APNPovrat od POS-a - kamate - APNPovrati stipendijaPrihodi od sufinanciranja rekonstrukcijeulica i uređenja parkiralištaPrihodi od sufinanciranja izgradnje stadionau Novom Selu RokSufinanc. općina Pribislavec i Šenkovec zauređenje grobljaPovrat za ulaganja u gradsku stanogradnjuOstale nespomenute kazne Komunalni doprinos - 5720Komunalna naknada - poslovni prostori -5770Komunalna naknada stambeni prostori -5770 Doprinosi za šumeSufinanciranje cijene usluge, participacije islično Ostali prihodiKazneOstale kaznePrihodi od prodaje nefinancijskeimovinePrihodi od prodaje neproizvedeneimovinePrihodi od prodaje materijalne imovineprirodnih bogatstava Prihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i druge naknadeutvrđene posebnim zakonomKomunalne naknadeDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiOstali nespomenuti prihodi Ekonomska klasifikacija65265236523116523265232165232265246524165266526465269652691 6526911065269111652691265269136526914652692652693652694652695652697666626627662797 71
- Izmjene i 665.000,00760.000,00600.000,00600.000,00160.000,00160.000,00 6.675.200,006.665.000,006.000.000,00760.000,00 107.745.403,00 0,000,00 75.500,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 povećanje/smanjenje 60.000,00 -489.800,00-724.500,00-800.000,00 -1.214.300,00 9.156.954,00 Izvršenje10.200,0078.196,80 30.09.2007. 592.069,77432.542,99432.542,99159.526,78159.526,78 1.310.857,751.300.657,751.222.460,95592.069,77 69.102.323,99 Plan 2007.500.000,00589.500,00700.000,00600.000,00600.000,00100.000,00100.000,00 7.889.500,007.389.500,006.800.000,00700.000,00 98.588.449,00 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljištau vlasništvu države-64572Zemljište - Grad - 7757Zemljište MO - 7757Ostali stambeni objektiOstali poslovni građevinski objekti - hobyprostor i ostali poslovni prostori ZemljišteGrađevinsko zemljištePrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskihobjekataStambeni objektiPoslovni objekti Ekonomska klasifikacija71117111117111271112171112272 721 721172119721272129 Ukupno prihodi Broj
- Izmjene i 648.800,00648.800,00190.000,00247.949,00460.663,00563.000,00 2.753.674,002.315.725,001.119.545,00 15.478.559,0015.478.559,00 18.881.033,00 29.995.502,42 77.500.782,23 0,00 9.749,00 4.559.294,001.067.672,003.032.282,001.308.710,005.571.138,248.405.689,703.418.500,004.269.286,481.220.700,002.355.483,36 20.047.376,94 9.339,00 -7.000,00 6.035,00 30.714,0019.500,00 94.440,00 20.318,1238.700,00 30.545,0050.663,0012.500,00-32.618,00-12.413,00-64.005,00 -53.520,70-19.516,00 povećanje/smanjenje692.166,00692.166,00448.800,00448.800,00111.484,00101.735,00-72.607,58 1.252.450,00 2.533.389,23 Izvršenje 152.990,00189.355,00 412.402,54688.756,24181.008,00-497.300,00-668.545,12-123.000,00-173.589,00-430.974,24 56.488,6038.751,7399.856,7988.003,49 24.500,0020.286,74 40.056,89 664.868,84 879.426,23588.524,12 120.540,40159.608,69790.413,30133.584,62278.299,74 30.09.2007. 246.014,32246.014,32123.688,23157.950,71656.978,83245.710,19354.780,04 1.759.457,351.477.818,41 10.050.249,7710.050.249,77 12.055.721,44 18.761.863,88 50.982.267,40 Plan 2007. 2.666.443,941.774.963,09 3.086.431,075.983.353,271.878.772,852.696.997,74 1.454.643,19 12.741.443,37 66.700,00 40.000,0051.500,00 128.500,00878.317,00161.000,00204.000,00560.800,00 174.600,00261.472,00151.500,00403.700,00252.474,00 200.000,00200.000,00190.000,00238.200,00410.000,00550.500,00 2.642.190,002.213.990,001.089.000,00 14.786.393,0014.786.393,00 17.628.583,00 30.068.110,00 74.967.393,00 4.406.304,003.096.287,001.289.210,004.882.382,008.459.210,403.915.800,004.937.831,601.343.700,002.786.457,60 19.634.974,40 Stručno usavršavanje zaposlenikaUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanjeSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarineOstali nespomenuti rashodi poslovanja Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlenePlaćeOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima Ekonomska klasifikacija3 31311311131231213133131313231333232132113212 32133223221322232233224322532332313232323332343235323632373238323932932913292329332943299 Broj
- Izmjene i 940.842,00856.500,00 1.220.000,001.220.000,00 2.300.000,002.300.000,00 2.160.842,00 2.300.000,00 0,000,00 0,00 -8.958,00-1.600,00 povećanje/smanjenje-850.000,00-850.000,00401.942,00412.500,00 -448.058,00 0,00 Izvršenje 49.694,04 30.09.2007.763.152,83763.152,83754.031,19704.337,15 1.970.428,931.970.428,93 1.517.184,02 1.970.428,93 1.600,00 93.300,00 Plan 2007. 538.900,00444.000,00 2.070.000,002.070.000,00 2.300.000,002.300.000,00 2.608.900,00 2.300.000,00 - - - 87,92 %87,92 %56,19 %56,19 % 101,67 %101,67 %101,67 %109,92 %111,11 %111,11 % 170,00 %170,00 % 105,99 % - - - 70,29 %70,29 %70,29 %66,20 %72,45 %72,45 %34,96 %34,96 %69,18 %69,18 %65,07 %65,07 % 69,08 % 0,000,000,00 181.171,21181.171,21 5.136.700,005.136.700,002.338.706,272.338.706,271.700.000,001.700.000,00 5.136.700,00 14.806.827,3314.806.827,33 19.026.704,81 49.202.517,19 0,000,000,00 84.150,0084.150,00 84.150,00 700.000,00700.000,00 -321.293,73-321.293,73-141.278,79-141.278,79 1.480.027,331.480.027,33 1.717.454,81 2.781.461,19 929.911,27929.911,27223.054,95223.054,95650.705,99650.705,99 3.551.313,423.551.313,429.655.474,639.655.474,63 1.666.608,871.666.608,87 3.551.313,42 1.666.608,87 11.459.146,84 32.067.296,78 0,000,000,00 322.450,00322.450,00 5.052.550,005.052.550,002.660.000,002.660.000,001.000.000,001.000.000,00 5.052.550,00 13.326.800,0013.326.800,00 17.309.250,00 46.421.056,00 Naknade građanima i kućanstvima u novcuTekuće donacije u novcuKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaNepredviđeni rashodi do visine proračunskepričuveKapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoruRaspored rashoda Kamate za primljene zajmove od banaka iostalih financijskih institucija izvan javnogsektoraBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiSubvencije trgovačkim društvima u javnomsektoru Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijeIzvanredni rashodiKapitalne pomoćiRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRashodi za nabavu nefinancijskeimovine Financijski rashodiKamate za primljene zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru Ekonomska klasifikacija343423423 34334313433343435351 3512
- Izmjene i 104,38 % 65,50 %94,99 %87,61 %95,94 %95,94 %46,36 %46,36 %11,76 %11,76 %75,64 %75,64 %75,64 % 136,64 %112,56 % 68,42 % 10.000,0013.700,0012.268,0048.000,0048.000,0070.872,0070.872,0096.000,0096.000,00 578.841,00408.719,00 843.480,00843.480,00 843.480,00 1.216.484,901.216.484,90 8.783.666,171.023.528,00 1.217.784,90 45.902.852,2921.929.186,1215.190.000,00 47.141.252,29 1.300,001.300,00 -98.515,10-98.515,10 126.703.299,42 0,000,00 -9.159,006.000,003.700,00-1.732,00-2.000,00-2.000,00 164.719,00-15.128,00-15.128,00 povećanje/smanjenje-97.215,10 -234.513,88660.000,00163.528,00 -118.676,00-118.676,00 2.850.952,29-1.000.000,003.425.466,17 2.997.352,29 0,00 1.298,021.298,02 Izvršenje -118.676,00 5.314.850,42 3.799,70 13.664,0012.265,0047.970,0047.970,0039.867,5139.867,5111.289,0011.289,00 385.159,11274.639,49 727.814,17727.814,17 30.09.2007.471.685,10471.685,10 689.527,30 472.983,12 727.814,17 3.520.852,999.782.710,20 30.077.845,6816.774.282,49 30.866.499,49 0,000,00 Plan 2007. 83.049.564,18 4.000,00 10.000,0014.000,0050.000,0050.000,0086.000,0086.000,0096.000,0096.000,00 588.000,00244.000,00 962.156,00962.156,00 860.000,00 1.315.000,001.315.000,00 1.000.000,005.358.200,00 962.156,00 1.315.000,00 43.051.900,0022.163.700,0014.530.000,00 44.143.900,00 121.388.449,00 Uredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige u knjižnicamaulaganja u računalne programeDodatna ulaganja na građevinskimobjektima Kupnja zemljištaLicence Stambeni objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i slični građevinski objektiOstali građevinski objekti Prijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskimobjektima Rashodi za nabavu neproizvedeneimovineMaterijalna imovina - prirodnabogatstvaNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i oprema Ekonomska klasifikacija41 411 4111412412342 4214211421242134214422 422142224223422642274234231424 4241426426245 451 4511 Ukupno rashodi Broj
- Izmjene i 20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 povećanje/smanjenje -4.000.000,00-4.000.000,00-4.000.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 Izvršenje 30.09.2007. 16.241.908,0316.241.908,0316.241.908,03 16.241.908,03 16.241.908,03 B. RAČUN FINANCIRANJA Plan 2007. 24.000.000,0024.000.000,0024.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 83,33 %100,00 %100,00 %100,00 % 100,00 % 100,00 % 73,22 %73,22 %73,22 % 67,67 %73,22 % 73,22 % 1.200.000,001.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 20.000.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 878.657,98878.657,98 878.657,98 878.657,98 878.657,98 16.241.908,03 1.200.000,001.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 24.000.000,00 Otplata glavnice primljenih zajmova odtuzemnih banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od banaka i ostalihfinancijskih institucija u javnom sektoru -dugoročni Izdaci za financijsku imovinu i otplatezajmova Primici od financijske imovine izaduživanjaPrimici od zaduživanjaPrimljeni zajmovi od banaka i ostalihfinancijskih institucija u javnomsektoruPrimljeni zajmovi od banaka i ostalihfinancijskih institucija u javnomsektoru Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odbanaka i ostalih financijskih institucijau javnom sektoru Ekonomska klasifikacija8 84842 8421 84212 Ukupno primici5 54 542 5421 Ukupno izdaci Broj
- Izmjene i 3.133.000,00 18.415.825,21 povećanje/smanjenje 1.680.000,00 0,000,000,00 -80.000,00-90.000,00-90.000,0010.000,0010.000,00 55.000,0055.000,0055.000,00 -80.000,00 55.000,0055.000,00 -80.000,00-80.000,00 -870.000,00 1.377.575,21 Izvršenje 30.09.2007. -680.000,00 2.338,002.338,002.338,00 49.810,0549.810,05 60.000,0060.000,0060.000,00 364.149,12314.339,07314.339,07 60.000,0060.000,00 366.487,12 366.487,12366.487,12 1.956.673,54 9.902.320,20 II. POSEBNI DIO Plan 2007. 1.021.361,92 3.000,003.000,003.000,00 70.000,0070.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 660.000,00590.000,00590.000,00 40.000,0040.000,00 663.000,00 663.000,00663.000,00 4.003.000,00 17.038.250,00 2.360.000,00 RAZDJEL 01 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA
- Izmjene i 10.000,0010.000,0010.000,00 povećanje/smanjenje10.000,0010.000,00 -1.010.000,00 265.000,00265.000,00 320.000,00210.000,00210.000,00 50.000,0050.000,00 265.000,00265.000,00265.000,00 -130.000,00-180.000,00-180.000,00 -10.000,00 265.000,00265.000,00 -140.000,00-130.000,00-130.000,00 -1.010.000,00-1.010.000,00 -1.010.000,00-1.010.000,00 Izvršenje 306.246,55306.246,55306.246,55 624.196,87 0,00 30.918,5030.918,5030.918,50 26.524,6326.524,63 30.918,5030.918,50 30.09.2007. 624.196,87624.196,87 132.271,65105.747,02105.747,02 306.246,55306.246,55 624.196,87624.196,87 Plan 2007. 420.000,00420.000,00420.000,00 420.000,00420.000,00 1.900.000,00 206.887,13132.271,65132.271,65 0,000,000,00 0,00 0,00 340.000,00240.000,00240.000,00100.000,00100.000,0020.000,00 460.000,00340.000,00340.000,00 1.900.000,001.900.000,00 1.900.000,001.900.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine Protokoli Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaČlanarineOstali nespomenuti rashodiposlovanja 32329 32993299 32329
- Izmjene i 0,000,000,00 0,00 0,00 povećanje/smanjenje-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -10.000,00 0,000,00 0,00 0,00 Izvršenje 50.865,4850.865,4850.865,48 30.09.2007. 50.865,4850.865,48 20.000,0020.000,0020.000,00 75.000,0075.000,0075.000,00 Plan 2007.20.000,00 75.000,0075.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - - - 96,15 %96,15 %96,15 %96,15 %96,15 %96,15 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % - - - - 95,00 %95,00 %95,00 %95,00 %95,00 %64,86 %64,86 %64,86 %64,86 %64,86 %64,86 % 25.000,0025.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 500.000,00500.000,00500.000,0050.000,0025.000,0025.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 0,000,000,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 25.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 50.000,0025.000,0025.000,00 23.750,0023.750,0023.750,00 24.652,05 23.750,0023.750,00 337.285,32337.285,32337.285,3224.652,0524.652,0524.652,05 337.285,32337.285,32337.285,32 0,000,000,000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 25.000,0025.000,00 520.000,00520.000,00520.000,00 520.000,00520.000,00520.000,00 Međunarodna suradnjaOstale intelektualne usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaNaknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i sličnoMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanja 32329 32993299 32329 3299329992 32323323732379 32329 32913291 32329 004A003 - Međunarodna suradnja004A004 - Fundus umjetninaPROGRAM 005 - NAKNADE MJESNOJSAMOUPRAVI005A001 - Naknade za rad u MO i GKPROGRAM 031 - IZBORI031A001 - Lokalni izbori - izbori za nacionalnemanjine Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 25.000,0025.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 povećanje/smanjenje 25.000,0025.000,00 -10.000,00 8.058.900,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00 216.900,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Izvršenje24.652,0524.652,05 30.09.2007. 123.349,92 0,000,000,000,000,000,000,000,00 55.961,2655.961,2667.388,6667.388,66 123.349,92 123.349,92123.349,92123.349,92 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Plan 2007. 231.000,00 5.598.597,27 1.000,001.000,00 11.000,0010.000,0010.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 210.000,00110.000,00110.000,00100.000,00100.000,00 231.000,00231.000,00231.000,00 Troškovi provođenja izbora 7.842.000,00 Troškovi provođenja izbora Službena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i sličnoReprezentacija Ostali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanja Ostali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaNaknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i sličnoReprezentacija 3299329995 32329 3299329995 32321321132113213321332332393239329 32913291 32933293 031A002 - Državni parlamentarni izboriPROGRAM 006 - FUNKCIONIRANJEGRADSKOG POGLAVARSTVA006A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskogpoglavarstva Ekonomska klasifikacija 01.02 - Gradsko poglavarstvo 01.03 - Gradska uprava Broj
- Izmjene i8.058.900,008.058.900,004.930.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00-12.000,00 povećanje/smanjenje -52.000,00 216.900,00216.900,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Izvršenje 59.314,3259.314,3259.314,32 30.09.2007. 517.217,39 3.008.085,613.008.085,613.008.085,61 5.598.597,275.598.597,273.584.617,32 Plan 2007. 120.000,00120.000,00120.000,00712.000,00 4.150.000,004.150.000,004.150.000,00 7.842.000,007.842.000,004.982.000,00 Plaće za redovan rad 98,44 %97,22 %97,22 % 96,00 % 85,71 %85,71 % 114,53 %100,00 %100,00 % 150,00 %150,00 %107,84 %100,00 %100,00 %125,00 %125,00 %100,00 %100,00 % 72,83 %71,00 %71,00 %76,43 %66,83 %70,33 %70,33 %58,35 %58,35 % 64,87 %61,59 %61,59 %76,08 %76,08 %48,67 %48,67 % 110,47 %110,47 % 70.000,0070.000,00 90.000,0090.000,00 30.000,0030.000,00 50.000,0050.000,00 630.000,00630.000,00 240.000,00120.000,00120.000,00 550.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 2.640.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -2.000,00-2.000,00 10.000,0010.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 -10.000,00-10.000,00 -10.000,00-20.000,00-20.000,00 335.000,00 51.120,5451.120,54 63.294,1163.294,1181.690,5081.690,5022.094,0022.094,00 24.337,4024.337,40 466.096,85466.096,85 167.078,61 330.821,01184.759,93184.759,93121.723,68121.723,68 1.761.627,18 72.000,0072.000,00 90.000,0090.000,00 20.000,0020.000,00 50.000,0050.000,00 640.000,00640.000,00 250.000,00140.000,00140.000,00 510.000,00300.000,00300.000,00160.000,00160.000,00 2.305.000,00 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaUredski materijal i ostali materijalnirashodiEnergijaSitni inventar i auto gume Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi EnergijaSitni inventar i auto gume 3131131113111312312131213133132 PROGRAM 007 - FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE 313231333133 323213211321132123212 3213321332232213221 3223322332253225 007A001 - Rashodi funkcioniranja Gradskeuprave Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.000,0010.000,00 povećanje/smanjenje295.000,00 200.000,00200.000,00 Izvršenje 45.623,2131.581,0914.042,12 325.153,84325.153,84 481.067,31481.067,31214.832,25 0,000,00 0,00 0,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 80.000,0080.000,00 10.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00 -10.000,00 9.048,519.048,51 7.347,567.347,56 11.567,5011.567,5063.501,0063.501,00 39.721,2139.721,2165.865,1765.865,17 30.410,0230.410,0230.410,02 30.410,02 30.09.2007. 214.832,25 112.933,94 1.150.793,62 80.000,0030.000,00 Plan 2007.450.000,00450.000,00110.000,00 400.000,00400.000,00360.000,00 10.000,0010.000,0080.000,0080.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0055.000,0055.000,0020.000,0020.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 60.000,00 360.000,00 115.000,00 1.430.000,00 Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja postrojenja i opremeUsluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstavaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Premije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnogprometa Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodiposlovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnogprometa 323323132313232323223232332333233323432343237 Ekonomska klasifikacija 32373238323832393239329 329232923293329332993299 3434334313431 Broj
- Izmjene i 1.200,001.200,001.200,001.200,00 6.000,00 povećanje/smanjenje -55.300,00-65.000,00-65.000,00 -57.300,00 Izvršenje 3.799,70 21.107,9821.107,9821.107,98 30.09.2007.21.107,98 141.575,77124.112,07124.112,07 200.834,77 4.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 Plan 2007.20.000,00 329.000,00315.000,00315.000,00 475.000,00 Stipendije i školarine 96,00 %96,00 %96,00 % 250,00 %137,00 %137,00 % 100,00 %100,00 %100,00 %141,12 %141,12 %118,67 %112,78 %112,95 %183,75 %183,75 % 94,99 % 95,94 %95,94 %95,94 %11,76 %11,76 %11,76 %44,81 %44,81 %59,95 %61,53 %42,16 %40,74 %40,74 % 136,64 %136,64 % 10.000,0013.700,0013.700,0048.000,0048.000,0048.000,0096.000,0096.000,0096.000,00 44.100,0044.100,00 149.100,00 698.199,48572.199,48 7.002.925,217.002.925,21 0,000,000,00 6.000,003.700,003.700,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 17.100,0020.100,0020.100,00 64.850,88 109.850,88 2.040.675,212.040.675,21 3.799,70 9.777,479.777,47 13.664,0013.664,0047.970,0047.970,0047.970,0011.289,0011.289,0011.289,00 55.649,33 352.695,47312.189,06 2.223.699,472.223.699,47 4.000,00 10.000,0010.000,0050.000,0050.000,0050.000,0096.000,0096.000,0096.000,00 24.000,0024.000,00 132.000,00 588.348,60507.348,60 4.962.250,004.962.250,00 Uredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituPrijevozna sredstva u cestovnomprometu ulaganja u računalne programe Uredski materijal i ostali materijalnirashodi Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima unovcu Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituPrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnomprometu Nematerijalna proizvedena imovinaulaganja u računalne programeMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi 37 372 37213721542 4224221422142224222 Ekonomska klasifikacija 4223422342342314231 42642624262 3232232213221 PROGRAM 008 - PLAN RASHODA I IZDATAKAMO I KOTAREVI008A001 - Troškovi funkcioniranja MO 01.04 - Mjesna samouprava Broj
- Izmjene i 0,000,00 0,000,00 0,00 -3.000,00-3.000,00 -1.000,00-1.000,00 povećanje/smanjenje -12.000,00 0,000,00 0,00 Izvršenje 7.477,857.477,851.411,00 1.411,00 45.871,8645.871,86 98.191,82 30.09.2007. 5.000,005.000,00 3.000,001.000,002.000,00 16.000,0016.000,00 Plan 2007.103.000,00103.000,00182.000,00 EnergijaSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 %0,00 % 93,25 % 96,67 %96,67 % 130,90 % 114,29 %114,29 %273,91 %273,91 %155,56 %155,56 %111,11 %111,11 %168,25 %168,25 % 0,00 %0,00 % 54,79 %81,90 % 68,07 %68,07 %55,81 %55,81 % 50,01 %50,01 %13,30 %13,30 %60,50 %60,50 % 220,71 %220,71 % 0,00 0,00 48.818,1248.818,12 76.281,3676.281,36 20.000,0020.000,00 152.000,00152.000,00253.099,48 128.000,00128.000,00 126.000,00106.000,00106.000,00 126.000,00 -3.000,00-3.000,00-1.681,88-1.681,88 2.000,002.000,00 -11.000,00-11.000,0059.750,88 16.000,0016.000,0048.432,7648.432,7645.000,0043.000,0043.000,00 45.000,00 0,00 0,00 2.393,602.393,60 89.302,9789.302,97 34.375,0434.375,0462.506,8662.506,8661.466,0161.466,0140.506,4138.112,8138.112,81 158.347,91 40.506,41 3.000,003.000,00 50.500,0050.500,00 27.848,6027.848,6081.000,0018.000,0018.000,0063.000,0063.000,00 163.000,00163.000,00193.348,60 112.000,00112.000,00 81.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanjaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja postrojenja i opremeIntelektualne i osobne uslugeNaknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene EnergijaSitni inventar i auto gumeRashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Intelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaNaknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodiposlovanjaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene 32233223322532253233231323132323232323223237 Ekonomska klasifikacija 3237329 32913291 329232923293329332993299 42 4224221422142274227 Broj
- Izmjene i -1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 povećanje/smanjenje 277.137,24277.137,24 277.137,24277.137,24 Izvršenje 18.068,6318.068,6318.068,63 30.09.2007.18.068,6318.068,63 383.921,29383.921,29 383.921,29383.921,29 55.000,0055.000,0055.000,00 Plan 2007.55.000,0055.000,00 682.300,00682.300,00 682.300,00682.300,00 Komunalne usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodi 86,60 %86,60 %86,60 %88,79 %88,79 %86,00 % 154,64 %113,04 %103,02 %103,02 %103,20 %103,20 %103,20 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 % 9,92 %9,92 % 76,81 %15,86 %58,08 %58,08 %61,46 %61,46 %61,46 % 31,11 %31,11 %31,11 % 36,96 % 20.000,0020.000,0020.000,00 699.437,24260.000,00 355.000,00355.000,00355.000,00 471.417,70104.500,00104.500,00366.917,70 375.000,00375.000,00 471.417,70471.417,70 0,000,00 0,00 30.000,00 11.000,0011.000,0011.000,00 -72.933,70-13.200,00-13.200,00-59.733,70 247.137,24 11.000,0011.000,00 -72.933,70-72.933,70 0,000,00 0,00 36.488,90 11.675,9311.675,93 347.432,39 211.427,10211.427,10211.427,10 169.366,49 157.690,56 211.427,10211.427,10 169.366,49169.366,49 20.000,0020.000,0020.000,00 452.300,00230.000,00 344.000,00344.000,00344.000,00 544.351,40117.700,00117.700,00426.651,40 364.000,00364.000,00 544.351,40544.351,40 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih objekataUsluge tekućeg i investic.održavanjacesta Energija Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja postrojenja i opremeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih objekata Rashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaKomunalne usluge 3232332343234 32323323232321 008A002 - Trošak vode, smeća i sanacijadeponija 323291 3232232233223323323232322 323233232323213234 008A003 - Održavanje zgrada (društv.dom) icesta - tekuće 008A004 - Javna rasvjeta 008A005 - Zelene površine, groblje i urbanaoprema Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,000,000,00 5.000,005.000,00-5.000,00-5.000,00 smanjenje-59.733,70 2.276.666,172.276.666,172.276.666,17 2.297.666,172.297.666,17 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 povećanje/ 10.000,0010.000,00 0,000,00 Izvršenje 6.005,396.005,396.005,39 6.005,396.005,39 1.538.466,171.538.466,171.538.466,17 1.538.466,171.538.466,17 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 52.832,5852.832,5852.832,58 30.09.2007.157.690,56 52.832,5852.832,58 168.869,15168.869,15168.869,15 5.000,005.000,00 35.000,0030.000,0030.000,00 Plan 2007. 35.000,0035.000,00 168.869,15168.869,15 50.000,0050.000,0050.000,00 21.000,0021.000,0021.000,00 50.000,0050.000,00 426.651,40 50.000,0050.000,00 738.200,00738.200,00738.200,00 50.000,0050.000,00 Komunalne usluge Uredska oprema i namještaj 759.200,00759.200,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Poslovni objekti Poslovni objektiUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Materijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne usluge 3234 42 4224221422142274227 42 42142124212 42 4214212421242242274227 323233234 008A006 - Opremanje društvenog doma008A007 - Rekonstrukcija društvenih domova išportskih objekata - investicije008A008 - Gradnja društvenih domova i sportskihobjekata - investicije 008A009 - Uređenje okoliša društvenog doma Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,00 15.486,1215.486,1215.486,12 smanjenje 15.486,1215.486,12 207.980,01207.980,01 602.145,13 0,000,00 6.980,016.980,016.980,01 -3.019,99-3.019,99 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-5.854,87-10.000,00-10.000,00 povećanje/ 101.484,90101.484,90101.484,90 -30.000,00 101.484,90101.484,90 0,00 Izvršenje 17.008,0317.008,0317.008,03 0,000,00 0,00 0,00 97.959,3197.959,3197.959,31 54.625,0754.625,0754.625,07 16.173,3816.173,3816.173,38 30.09.2007.17.008,0317.008,03 97.959,3197.959,31 50.000,00 43.700,0043.700,0043.700,00 Plan 2007. 43.700,0043.700,00 54.625,0754.625,07 18.262,96 380.114,23 40.000,0040.000,0040.000,00 45.000,0030.000,0030.000,0015.000,00 80.000,00 115.000,00115.000,00115.000,00 171.000,00171.000,00171.000,00 115.000,00115.000,00 Komunalne usluge 211.000,00211.000,00 608.000,00 Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Kupnja zemljišta Ostale tekuće donacijeKapitalne donacije ostalim neprofitnimorganizacijama Energija Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu neproizvedeneimovineMaterijalna imovina - prirodnabogatstvaKupnja zemljištaDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje 3234 42 42142134213 41
- Izmjene i 24.145,1324.145,1324.145,135.800,00 povećanje/smanjenje-10.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,0024.145,13 0,00 Izvršenje 2.089,582.089,582.089,58 5.800,005.800,005.800,005.800,006.658,466.658,46 27.952,1927.952,1927.952,19-21.293,73-21.293,73-21.293,73 14.150,0014.150,0014.150,00 14.150,0014.150,00 66.224,1666.224,1666.224,16 27.125,9927.125,9927.125,9950.000,0050.000,0050.000,00 56.483,1556.483,1556.483,15 30.09.2007. 361.851,27361.851,27361.851,2766.224,1666.224,16 77.125,9977.125,99 56.483,1556.483,15 361.851,27 15.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 Plan 2007. 528.000,00528.000,00528.000,00 528.000,00 149.500,00149.500,00149.500,00 128.000,00128.000,00128.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 111.300,00111.300,00111.300,00 149.500,00149.500,00 328.000,00328.000,00 111.300,00111.300,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih objekata Tekuće donacije sportskim društvimaOstale tekuće donacijeTekuće donacije vjerskim zajednicamaKapitalne donacije vjerskim zajednicamaTekuće donacije udrugama građana ipolitičkim strankama Rashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaDonacije i ostali rashodiTekuće donacije Tekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 3224 323323232321 38381381138115 38381381138119 38381381138112382382138212 38381381138114 008A015 - Kulturno-umjetničke udruge i javniprogrami 008A016 - Vjerske organizacije008A017 - Ostale udruge građana Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 7.950,007.950,007.950,007.950,007.950,00 25.500,00 povećanje/smanjenje 25.500,0025.500,00 Izvršenje 20.991,8220.991,8220.991,82 89.981,61 30.09.2007.20.991,8220.991,82 89.981,6189.981,61 67.550,0067.550,0067.550,00 Plan 2007.67.550,0067.550,00 25.500,0025.500,00 89.981,6189.981,61 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 Pomoć obiteljima i kućanstvima Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračuna Ostale tekuće donacije Naknade građanima i kućanstvima unovcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 37 372 372137212 383813811 008A018 - Socijalne pomoći 38119 008A019 - Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanje Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 2.400.000,001.200.000,001.080.000,00 14.741.700,00 61.046.700,00 povećanje/smanjenje -40.000,00-40.000,00 506.700,00 -570.000,00 -770.000,00-520.000,00-570.000,00 1.256.700,00 Izvršenje 35.562,3135.562,31 30.09.2007. 772.859,73 860.217,52772.859,73 7.481.282,071.333.943,31 40.967.481,33 Plan 2007. 100.000,00100.000,00 1.650.000,00 3.170.000,001.720.000,001.650.000,00 14.235.000,00 59.790.000,00 Oglasi - 65,81 %53,33 % 75,86 %83,33 %83,33 %83,33 %83,33 %40,00 %40,00 %40,00 %40,00 % 440,00 %171,43 %171,43 %171,43 %142,86 % - 0,00 %0,00 %0,00 % 47,57 %41,42 % 98,44 % 31,14 %31,14 %31,14 %0,00 % 232,01 % 124,80 %124,80 % 25,77 %31,14 % 124,80 % 20.000,00 220.000,00800.000,00120.000,00120.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 1.020.000,00120.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00100.000,00 1.100.000,001.000.000,00 50.000,0050.000,0030.000,0020.000,00 170.000,0050.000,00 -530.000,00-700.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 -350.000,00-200.000,00 -150.000,00 0,000,000,000,00 87.357,7987.357,7968.906,4918.451,30 737.297,42116.006,80621.290,6287.357,79 373.725,79373.725,79373.725,79 373.725,79373.725,79 0,00 50.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 70.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 1.550.000,001.500.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,00250.000,00 1.450.000,001.200.000,00 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanjaGeodetsko-katastarske uslugeSudske i upravne takseOstali nespomenuti izdaci Kupnja zemljišta Poslovni objekti Intelektualne i osobne uslugeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijskirashodi Rashodi za nabavu neproizvedeneimovineMaterijalna imovina - prirodnabogatstvaKupnja zemljištaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge promidžbe i informiranja RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 3232332333233913237 3237332375343433434343491343492 41 411 41114111 42 42142124212 020A002 - Kupnja nekretnina PROGRAM 020 - IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVI020A001 - Sređivanje imovine u katastru igruntovnici Ekonomska klasifikacija02.01 - Prostorno planiranje, imovinsko pravni istambeni poslovi Broj
- Izmjene i povećanje/smanjenje 100.000,00100.000,00100.000,00 -40.000,00 100.000,00100.000,00 -40.000,00-40.000,00 -505.300,00 0,000,000,000,00 Izvršenje 30.09.2007. 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 317.777,23 0,000,000,00 0,00 0,00 Plan 2007. 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 55,56 % 40,00 %40,00 %40,00 %40,00 %40,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 % 100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 40,14 %40,14 %40,14 %40,14 %40,14 % 0,000,000,000,000,00 60.000,0050.000,0010.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00 0,00 -40.000,00-40.000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,00 -60.000,00-60.000,00-60.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 -40.000,00-40.000,00 -60.000,00-60.000,00 -50.000,00-50.000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 80.279,0580.279,0580.279,05 80.279,0580.279,05 90.000,0010.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 100.000,00100.000,00 1.365.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaIzrada planaintelektualne uslugeGeodetske podloge - intelektualne uslugeIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne usluge Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne usluge 32329 32993299 323233237 323791323792 3232332373237 3232332373237 3232332373237 020A003 - Povrat sredstava Uredu za nacionalnemanjine PROGRAM 021 - PROSTORNO PLANIRANJE021A001 - PPUG Čakovca - izmjena i dopuna021A003 - PUP Sajmište Čakovec - izmjena idopuna 021A006 - DPU Zavrtna ulica Ivanovec021A007 - DPU Globetka istok Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i povećanje/smanjenje -80.000,00-80.000,00-80.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-80.000,00-80.000,00 -100.000,00-100.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 Izvršenje 30.09.2007. 80.000,0080.000,0080.000,00 Plan 2007. 100.000,00100.000,00100.000,0080.000,0080.000,00 100.000,00100.000,00 Intelektualne i osobne usluge 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 66,67 %66,67 %66,67 %66,67 %66,67 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 26,23 %26,23 %26,23 %26,23 % 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 180.000,00180.000,00 180.000,00180.000,00 0,000,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00 -20.000,00-20.000,00 -50.000,00-50.000,00 -80.000,00-80.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 47.214,0047.214,00 47.214,0047.214,00 60.000,0060.000,0060.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 60.000,0060.000,00 50.000,0050.000,00 80.000,0080.000,00 180.000,00180.000,00 180.000,00180.000,00 Intelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za usluge Intelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne usluge 3232332373237 3232332373237 021A012 - DPU Vojni vrtovi 3232332373237 3232332373237 3232332373237 323233237 021A013 - DPU zapadnog dijela naselja SavskaVes 021A014 - DPU dijela naselja Ivanovec021A015 - DPU dijela naselja Kuršanec021A016 - DPU "Fazanerija" Čakovec021A017 - Orto - foto snimanje grada Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,00 0,000,000,000,000,00 -7.800,00-7.800,00-7.800,00-7.800,00-7.800,00 povećanje/smanjenje 0,000,000,000,000,00 Izvršenje47.214,00 12.200,0012.200,0012.200,00 30.09.2007.12.200,0012.200,00 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 Plan 2007.180.000,0020.000,0020.000,00 Intelektualne i osobne uslugeIzrada planaintelektualne usluge 0,00 %0,00 %0,00 % - - 0,00 %0,00 % 160,00 %160,00 %160,00 %160,00 %160,00 %132,00 %132,00 %132,00 %132,00 %132,00 % 0,00 %0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 %0,00 % - - 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 17,63 %17,63 %17,63 % 17,63 %17,63 % 0,000,000,000,000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 80.000,0080.000,00 132.000,00132.000,00132.000,00 132.000,00132.000,00 136.100,00136.100,00 30.000,0030.000,0030.000,00 32.000,0032.000,0032.000,00 30.000,0030.000,00 32.000,0032.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00 136.100,00136.100,00 -200.000,00-200.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 17.629,0017.629,0017.629,00 17.629,0017.629,00 136.055,18136.055,18 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 100.000,00100.000,00 Tekuće donacije u novcuIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne usluge Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodi 3237 323233237323791 3838138113811 021A018 - SRC Mladost 3232332373237 3232332373237 3232332373237
- Izmjene i 0,00 24.400,0024.400,0024.400,00 povećanje/smanjenje136.100,00136.100,00136.100,0024.400,0024.400,00 370.000,00 Izvršenje 24.400,0024.400,0024.400,00 24.400,0024.400,00 2.255.000,00 0,000,000,000,00 0,00 370.000,00370.000,00370.000,00 -600.000,00-600.000,00-600.000,00 370.000,00370.000,00 325.000,00-600.000,00-600.000,00 38.972,0038.972,0038.972,00 23.764,2323.764,2323.764,23 30.09.2007.136.055,18136.055,18136.055,18 38.972,0038.972,00 276.546,00276.546,00276.546,00 23.764,2323.764,23 315.518,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,00 Plan 2007. 200.000,00 276.546,00276.546,00 861.708,61 161.087,93 0,000,000,000,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00 200.000,00200.000,00 700.000,00700.000,00 200.000,00 Intelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne usluge Rashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za usluge 1.930.000,00 Intelektualne i osobne uslugeIntelektualne i osobne usluge Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Intelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja 32332373237 3232332373237 3232332373237 3232332373237 3232332323232 021A024 - DPU Brezje u MihovljanuPROGRAM 022 - GOSPODARSKI RAZVOJGRADA022A002 - Sufinanciranje aktivnosti ugospodarstvu 022A003 - Razvojna agencija ČakraPROGRAM 023 - ODRŽAVANJE OBJEKATAVISOKOGRADNJE023A001 - Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje023A002 - Ostale zgrade u vlasništvu Grada -održavanje Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,000,000,00 0,00 povećanje/smanjenje 130.000,00130.000,00130.000,00 130.000,00130.000,00 Izvršenje 30.09.2007.161.087,93161.087,93161.087,93 188.877,58188.877,58188.877,58 161.087,93 188.877,58188.877,58 Plan 2007.200.000,00200.000,00200.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 200.000,00 250.000,00250.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 105,00 %105,00 %105,00 %105,00 %105,00 %300,00 %300,00 %300,00 %300,00 %300,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 77,04 %77,04 %77,04 %77,04 %77,04 % 69,17 %69,17 %69,17 %69,17 %69,17 % 106,94 %106,94 %106,94 %106,94 %106,94 % 105.000,00105.000,00105.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 105.000,00105.000,00 300.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00 0,000,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 77.041,6177.041,6177.041,61 77.041,6177.041,61 106.943,52106.943,52106.943,52 138.344,56138.344,56138.344,56 106.943,52106.943,52 138.344,56138.344,56 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Poslovni objekti Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti 3232332323232 3232332323232 3232332323232 3232332323232 42 42142124212 023A003 - Stanovi u vlasništvu Grada -održavanje 023A004 - Stambena pričuva023A005 - Dječji vrtići - nužni popravci023A006 - Osnovne škole na području Grada -održavanje Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,000,000,000,00 povećanje/smanjenje 125.000,00125.000,00125.000,00 125.000,00125.000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje 84.720,3284.720,3284.720,32 30.09.2007.84.720,3284.720,32 Plan 2007. 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00 105.000,00105.000,00 400.000,00400.000,00 0,00 0,00 25.000,0025.000,0025.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 25.000,0025.000,00 40.000,0040.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 55.373,9755.373,9741.692,5613.681,41 25.554,8925.554,8925.554,89 55.373,9755.373,97 25.554,8925.554,89 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 80.000,0080.000,0060.000,0020.000,00 80.000,0080.000,00 200.000,00200.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Održavanje fontane - uslugaOdržavanje spomenika - uslugaUredski materijal i ostali materijalnirashodi Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Donacije i ostali rashodiKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja 3232332323232 383823821 023A007 - Sportski objekti - održavanje 3821 323233234323491323492 3232232213221 3232332323232 023A008 - Dvorac Zrinskih023A009 - Fontane i spomenici - održavanje023A010 - Održavanje javnog WC023A011 - Sanacija kotlovnice Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i8.657.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 smanjenje 50.000,0050.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 70.000,00 80.000,0080.000,00 70.000,0070.000,00 povećanje/ 300.000,00300.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00 1.087.000,00 0,000,000,000,000,00 Izvršenje 200.000,00200.000,00 23.447,77 23.447,7723.447,77 30.09.2007. 490.884,15490.884,15490.884,15 127.971,46127.971,46127.971,46 176.686,36176.686,36176.686,36 490.884,15490.884,15 4.652.334,92 0,000,000,000,000,00 Plan 2007. 127.971,46127.971,46 176.686,36176.686,36 70.000,00 70.000,0070.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 700.000,00700.000,00 7.570.000,00 Ostali građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 100.000,00100.000,00 150.000,00150.000,00 Poslovni objekti Poslovni objekti Poslovni objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 42 42142144214 42 4214212 PROGRAM 024 - IZGRADNJA OBJEKATAVISOKOGRADNJE 4212 42 42142124212 42 42142124212 42
- Izmjene i 1.550.000,001.550.000,00 1.050.000,001.050.000,00 70.000,0070.000,00 smanjenje 0,000,000,000,000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 550.000,00550.000,0070.000,0070.000,00 850.000,00850.000,00850.000,00 povećanje/ -350.000,00-350.000,00-350.000,00 550.000,00 -350.000,00-350.000,00 550.000,00550.000,00 0,000,000,000,000,00 Izvršenje23.447,7723.447,77 850.000,00850.000,00 26.254,4026.254,4026.254,40 346.517,07346.517,07 199.992,16199.992,16199.992,16 971.209,88971.209,88971.209,8826.254,4026.254,40 30.09.2007. 346.517,07 346.517,07346.517,07 70.000,0070.000,00 Plan 2007. 199.992,16199.992,16 971.209,88971.209,88 500.000,00500.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 500.000,00 400.000,00400.000,00 500.000,00500.000,00 Poslovni objekti Sportski i rekreacijski tereni 200.000,00200.000,00 700.000,00700.000,00 100.000,00100.000,00 Poslovni objekti Poslovni objekti Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Poslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti Poslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 42124212 42 421421442145 42 4214212 4212 42 42142124212 42 42142124212 42 42142144214 024A008 - Društveni dom Kuršanec - adaptacija024A010 - Izgradnja tribina Novo Selo Rok024A013 - Dječji centar Čakovec - sanacijakotlovnica 024A006 - Sportski objekti u Krištanovcu024A007 - Društveni dom Mihovljan - adaptacija Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i1.300.000,001.300.000,00 0,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje -50.000,00-50.000,00 -50.000,00-50.000,00 0,000,000,000,000,00 Izvršenje 30.09.2007. 981.593,00981.593,00981.593,00 981.593,00981.593,00 Plan 2007. 100.000,00 0,00 %0,00 %0,00 %- - - - - 50,00 %0,00 %0,00 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %- - - - - 0,00 %0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,00 %0,00 % 0,000,000,000,000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 0,000,000,000,000,00 -50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 -500.000,00-500.000,00-500.000,00100.000,00100.000,00 -500.000,00-500.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 1.300.000,001.300.000,001.300.000,00100.000,00100.000,00 1.300.000,001.300.000,00 Ostali građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 500.000,00500.000,00 Poslovni objekti Poslovni objekti Poslovni objekti Poslovni objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti 42 42142144214 42 42142124212 024A014 - Dječji vrtić Cvrčak 42 42142124212 42 42142124212 42 42142124212 024A015 - Centar za odgoj iobrazovanje-pripremni radovi024A017 - Nova I OŠ - izgradnja024A018 - Sportska dvorana u I OŠ - izgradnja024A020 - Multimedijalna dvorana - projekti Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i povećanje/smanjenje 107.000,00107.000,00107.000,00 107.000,00107.000,00 -130.000,00-130.000,00-130.000,00 -130.000,00-130.000,00 Izvršenje 66.960,4766.960,4766.960,47 30.09.2007. 121.992,50121.992,50121.992,5066.960,4766.960,47 121.992,50121.992,50 Plan 2007. 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 Poslovni objekti 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 33,33 %33,33 %33,33 %33,33 %33,33 % 200,00 %200,00 %200,00 %200,00 %200,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 2,30 %2,30 %2,30 %2,30 %2,30 % 99,51 %99,51 %99,51 %99,51 %99,51 % 0,000,000,000,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 300.000,00300.000,00 150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00 150.000,00150.000,00 -300.000,00-300.000,00 -1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00 -1.000.000,00-1.000.000,00 0,000,000,000,000,00 10.370,0010.370,0010.370,00 149.258,87149.258,87149.258,8710.370,0010.370,00 149.258,87149.258,87 150.000,00150.000,00150.000,00 450.000,00450.000,00450.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00150.000,00150.000,00 450.000,00450.000,00 1.000.000,001.000.000,00 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Stambeni objekti Ostali građevinski objekti Poslovni objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti Donacije i ostali rashodiKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiStambeni objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti 42 42142124212 3838238213821 024A021 - Objekti za kulturu 42 42142114211 42 42142144214 42 42142124212 024A022 - Poticajna stanogradnja024A023 - Izgradnja stanova socijale024A024 - Sanacija mrtvačnice Čakovec iuređenje groblja 024A026 - Kulturni centar Roma - početakizgradnje Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i povećanje/smanjenje 550.000,00550.000,00550.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 550.000,00550.000,00 -50.000,00-50.000,00 0,000,000,000,000,00 Izvršenje 30.09.2007. 691.735,35691.735,35691.735,35 691.735,35691.735,35 50.000,0050.000,0050.000,00 Plan 2007. 400.000,00400.000,00400.000,0050.000,0050.000,00 400.000,00400.000,00 Poslovni objekti - - - - - - - - - - 96,00 %96,00 %96,00 %96,00 %96,00 % 101,67 % 6,44 %6,44 %6,44 %- - - - - - - - - - 6,44 %6,44 % 74,09 % 240.000,00240.000,00240.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00 240.000,00240.000,00 210.000,00210.000,00 190.000,00190.000,00 44.715.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00 -10.000,00-10.000,00 210.000,00210.000,00 190.000,00190.000,00 735.000,00 16.104,0016.104,0016.104,00 65.007,6065.007,6065.007,60 16.104,0016.104,00 65.007,6065.007,60 186.349,88186.349,88186.349,88 186.349,88186.349,88 32.584.652,32 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00250.000,00 43.980.000,00 Ostali građevinski objektiOstali građevinski objektiOstali nespomenuti građevinski objektiOstali nespomenuti građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 42 42142124212 42 42142144214 42 42142144214 42 421421442149 42 421421442149 024A028 - Rekonstrukcija krovišta zgrade JVP024A029 - Javni WC024A032 - Groblje Šandorovec - uređenje024A033 - Rekonstrukcija Gradske tržnice024A034 - Školska sportska dvorana osnovneškole Kuršanec Ekonomska klasifikacija 02.02 - Komunalna infrastruktura Broj
- Izmjene i9.375.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje 145.000,00 Izvršenje 22.977,2022.977,2022.977,20 37.590,0037.590,00 30.09.2007. 22.977,2022.977,20 37.590,0037.590,00 6.855.478,11 30.000,0030.000,0030.000,00 70.000,0070.000,00 Plan 2007. 30.000,0030.000,00 70.000,0070.000,00 9.230.000,00 Ostale usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstale usluge 100,00 %104,00 %104,00 %104,00 %104,00 %104,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 53,70 % 80,24 %80,24 %80,24 %80,24 %80,24 %63,74 %63,74 %63,74 %63,74 %63,74 % 100,30 %100,30 %100,30 %100,30 %100,30 % 70.000,00 520.000,00520.000,00520.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 520.000,00520.000,00 200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 37.590,00 501.482,71501.482,71501.482,71 160.473,92160.473,92160.473,92 254.979,10254.979,10254.979,10 501.482,71501.482,71 160.473,92160.473,92 254.979,10254.979,10 70.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 500.000,00500.000,00 200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00 Ostale usluge za komunikaciju i prijevozUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja 3232332393239 32323323132319 3232332323232 3232332323232 3232332323232 PROGRAM 025 - ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURE025A001 - Autobusna stajališta - održavanje iizgradnja 025A002 - Gradski prijevoz025A003 - Sanacija nerazvrstanih cesta025A004 - Sanacija poljskih puteva025A005 - Prometna signalizacija Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 povećanje/smanjenje50.000,0050.000,00 Izvršenje 34.363,8734.363,87 50.000,0050.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 470.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00250.000,00250.000,00 470.000,00470.000,00 5.000.000,005.000.000,00 0,000,000,000,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 70.000,00 -50.000,00-50.000,00 50.000,0050.000,00 70.000,0070.000,00 34.363,87 21.014,5021.014,5021.014,50 30.09.2007. 300.598,17300.598,17300.598,1734.363,8734.363,87 300.598,17300.598,17 30.000,0030.000,00 21.014,5021.014,50 203.219,02203.219,02203.219,02 463.543,76 3.739.346,523.739.346,523.739.346,52203.219,02203.219,02 463.543,76463.543,76 3.739.346,523.739.346,52 30.000,00 Plan 2007. 350.000,00350.000,00350.000,0030.000,0030.000,00 350.000,00350.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 400.000,00 100.000,00100.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00 5.000.000,005.000.000,00 Komunalne usluge Komunalne usluge Komunalne usluge Komunalne usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodi Rashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za usluge 3232332323232 3232332343234 3232332343234 3232332343234 3232332343234 32323 025A006 - Sanacija parkirališta van naplate025A007 - Zaštita nogostupa i zelenih površina025A009 - Saniranje slivnika na području Grada025A010 - Održavanje zelenih i javnih površina025A011 - Hortikulturni radovi025A012 - Održavanje i nabava urbane opreme Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 1.750.000,001.750.000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 70.000,0070.000,00 povećanje/smanjenje Izvršenje 30.09.2007.463.543,76463.543,76 853.176,00853.176,00853.176,00169.108,95169.108,95169.108,95 1.022.284,951.022.284,95 Plan 2007.400.000,00400.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,00 1.750.000,001.750.000,00 Komunalne usluge Energija 98,87 %70,00 %70,00 %70,00 %70,00 %70,00 %41,67 %41,67 %41,67 %41,67 %41,67 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 46,80 %46,80 %46,80 %46,80 %46,80 %75,76 % 35,02 %35,02 %35,02 %35,02 %35,02 % 200.000,00200.000,00200.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 200.000,00200.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,00250.000,00250.000,00 1.050.000,001.050.000,00 21.870.000,00 0,000,000,000,000,00 -450.000,00-450.000,00-450.000,00 -350.000,00-350.000,00-350.000,00 -250.000,00-450.000,00-450.000,00 -350.000,00-350.000,00 0,000,000,000,00 0,00 93.604,3993.604,3993.604,39 93.604,3993.604,39 210.106,60210.106,60210.106,60 210.106,60210.106,60 16.757.274,46 200.000,00200.000,00200.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00 200.000,00200.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00600.000,00600.000,00 1.500.000,001.500.000,00 22.120.000,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Komunalne usluge Ceste Ceste Komunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne usluge Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti 32343234 323223223322332332323232 025A014 - Javna rasvjeta Ekonomska klasifikacija 3232332343234 42 421421342131 42 421421342131 025A015 - Iluminacija GradaPROGRAM 027 - IZGRADNJA IREKONSTRUKCIJA CESTA027A001 - Vojni vrtovi - Sjever027A008 - Martane istok Broj
- Izmjene i2.500.000,002.500.000,00 6.675.000,006.675.000,00 0,000,000,000,00 0,00 povećanje/smanjenje -325.000,00-325.000,00 -325.000,00-325.000,00 Izvršenje 30.09.2007. 2.500.000,002.500.000,002.500.000,00 6.100.816,29 30.000,0030.000,0030.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 30.000,0030.000,00 -50.000,00-50.000,00 -325.000,00 -150.000,00-150.000,00 -150.000,00-150.000,00 0,000,000,000,00 0,00 4.589,194.589,194.589,194.589,194.589,19 83.650,6983.650,69 83.650,6983.650,69 6.100.816,296.100.816,29 2.500.000,002.500.000,00 6.100.816,296.100.816,29 Plan 2007. 2.500.000,002.500.000,002.500.000,00 7.000.000,00 0,000,000,000,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00 7.000.000,007.000.000,00 2.500.000,002.500.000,00 7.000.000,007.000.000,00 Ceste Ceste Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Ceste Ceste Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti 42 421421342131 42 4214213 027A009 - Južna obilaznica 42131 42 421421342131 42 421421342131 42 4214213 027A010 - Pješačka zona Grada027A011 - Spoj Mačkovec-Mihovljan027A012 - Spoj I.G. Kovačića i Svetojelenske(kod bolnice) 027A013 - Sportska ulica Mihovljan Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i -90.000,00-90.000,00-90.000,00 50.000,00 povećanje/smanjenje -90.000,00-90.000,00 50.000,0050.000,00 -150.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 Izvršenje83.650,69 30.09.2007. Plan 2007.500.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 135.000,00135.000,00 200.000,00200.000,00 50.000,0050.000,00 -65.000,00-65.000,00-65.000,00 -65.000,00-65.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00 -120.000,00 -300.000,00-300.000,00 -120.000,00-120.000,00 0,00 3.660,003.660,003.660,00 39.040,0039.040,0039.040,00 133.716,75133.716,75133.716,7539.040,0039.040,00 133.716,75133.716,75 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 170.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Ceste Ceste Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 200.000,00200.000,00 500.000,00500.000,00 170.000,00170.000,00 Ceste Ceste Ceste Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 42131 42 421421342131 42 4214213 027A014 - Ulica M.Gupca u Mihovljanu 42131 42 421421342131 42 421421342131 42
- Izmjene i 1.500.000,001.500.000,00 2,57 %2,57 %2,57 % - - - 91,23 % 102,68 %102,68 %102,68 %102,68 %110,98 % 117,76 %117,76 %117,76 %117,76 %117,76 % 70.000,0070.000,0050.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,00 4.740.000,004.740.000,002.250.000,002.300.000,00 2.500.000,002.500.000,002.500.000,00 1.200.000,001.200.000,00 4.740.000,004.740.000,00 2.500.000,002.500.000,00 0,000,000,000,00 0,00 povećanje/smanjenje -120.000,00-120.000,00 200.000,00 70.000,0070.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 740.000,00740.000,00250.000,00300.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 200.000,00 740.000,00740.000,00 500.000,00500.000,00 Izvršenje3.660,003.660,00 25.724,42 0,000,00 25.724,4225.724,4225.724,42 63.042,28 30.09.2007. 25.724,42 1.168.194,501.168.194,501.168.194,50 1.168.194,501.168.194,50 Plan 2007.170.000,00170.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,001.500.000,00 4.107.165,474.107.165,471.824.582,262.219.540,93 2.355.232,562.355.232,562.355.232,56 4.107.165,474.107.165,47 2.355.232,562.355.232,56 0,000,000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 4.000.000,004.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 4.000.000,004.000.000,00 2.000.000,002.000.000,00 Ceste Ceste Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Ceste Savska Ves - sanacija cesteMačkovec - sanacija cesteIvanovec - sanacija cestaNovo Selo Rok - sanacija cestaKrištanovec - sanacija cestaCeste Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti 421342131 42 421421342131
- Izmjene i 0,000,000,000,00 0,00 povećanje/smanjenje -140.000,00-140.000,00 -140.000,00-140.000,00 Izvršenje 12.335,9912.335,9912.335,99 13.042,0013.042,00 30.09.2007.12.335,9912.335,99 13.042,0013.042,00 Plan 2007. 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 Ceste Ceste Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti - - - - - 0,00 %0,00 %0,00 % 1,82 %1,82 % 30,00 % 1,75 %0,00 % 1,82 % 112,81 % 6,52 %- - - - - 0,00 %0,00 %0,00 % 1,82 %1,82 % 1,75 %0,00 % 1,82 % 79,66 % 0,000,000,00 0,00 60.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00 100.000,00100.000,00 270.000,00270.000,00 100.000,00 100.000,00 7.220.000,00 -140.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00 270.000,00270.000,00 820.000,00-200.000,00 -5.400.000,00-5.400.000,00 -5.600.000,00 -5.400.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 13.042,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 5.098.087,73 0,000,000,000,00 0,00 200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 5.500.000,005.500.000,00 6.400.000,005.700.000,00 5.500.000,00 Ceste Ostali nespomenuti financijski rashodi Ceste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i slični građevinskiobjekti Financijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijskirashodi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 42 421421342131 42 4214213 027A027 - Projekti za ulice 42131 42 421421342131 3434334343434 42 4214214 027A028 - Nove ulice u mjesnim odborima027A029 - Sufinanciranje izgradnje rotora uSvetojelenskoj ulici PROGRAM 028 - IZGRADNJA VODOVODA IKANALIZACIJE028A001 - Kanalizacija Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i povećanje/smanjenje -150.000,00-150.000,00-150.000,00-550.000,00-550.000,00 - - - - - - - - - 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % - - - - - - - - - 62,00 %62,00 %62,00 %62,00 %62,00 %62,00 % 720.000,00720.000,00720.000,00 720.000,00 6.400.000,006.400.000,006.400.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 7.120.000,00 6.400.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 720.000,00720.000,00720.000,00 -550.000,00720.000,00 -5.400.000,00-700.000,00-150.000,00 -550.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 Izvršenje 30.09.2007.100.000,00 Plan 2007. 150.000,00150.000,00150.000,00550.000,00550.000,00 6.400.000,006.400.000,006.400.000,00 7.120.000,00 6.400.000,00 613.757,30613.757,30613.757,30 613.757,30 4.384.330,434.384.330,434.384.330,43 3.099.886,203.099.886,203.099.886,20 4.998.087,73 4.384.330,43 3.099.886,203.099.886,203.099.886,20 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 550.000,00 5.500.000,00700.000,00150.000,00 550.000,00 Ostali objekti komunalne infrastrukture 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 Ostali nespomenuti financijski rashodiOstali objekti komunalne infrastruktureOstali nespomenuti financijski rashodiOstali objekti komunalne infrastruktureOstali nespomenuti građevinski objekti Financijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijskirashodi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiFinancijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijskirashodi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 421417 3434334343434 42 4214214421417 028A002 - Vodovod Ekonomska klasifikacija 3434334343434 42 4214214421417 42 421421442149 028A003 - Investicije prema programuMeđimurskih voda PROGRAM 029 - SANACIJA ODLAGALIŠTAKOMUNALNOG OTPADA029A001 - Sanacija odlagališta Totovec Broj
- Izmjene i1.250.000,00 smanjenje20.000,00 110.000,00 170.000,00170.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 70.000,0070.000,00 povećanje/ -180.000,00-180.000,00-180.000,00 110.000,00110.000,00 -120.000,00-120.000,00-120.000,00 -185.000,00-185.000,00-185.000,00 -180.000,00-180.000,00 110.000,00110.000,00 0,000,000,000,000,00 Izvršenje 200.000,00 -120.000,00-120.000,00 -185.000,00-185.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 30.09.2007. 200.000,00200.000,00 167.863,90167.863,90167.863,90 773.925,82 200.000,00200.000,00 Plan 2007. 180.000,00180.000,00180.000,00 100.000,00 167.863,90167.863,90 100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 180.000,00180.000,00 100.000,00100.000,00 1.230.000,00 100.000,00100.000,00 120.000,00120.000,00 200.000,00200.000,00 Energetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodovi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 42 421421442144 42 4214214 PROGRAM 030 - IZGRADNJA JAVNERASVJETE030A001 - Vojni vrtovi Sjever 42144 42 421421442144 42 421421442144 42 421421442144 030A002 - Martane Istok030A003 - Staro sajmište030A005 - Industrijska zona Zapad030A007 - Novakova - V. Nazora Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 40.000,0040.000,0040.000,00 povećanje/smanjenje40.000,0040.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00 110.000,00110.000,00 Izvršenje9.937,009.937,009.937,009.937,009.937,00 30.09.2007. 257.708,72257.708,72257.708,72 257.708,72257.708,72 50.000,0050.000,0050.000,00 Plan 2007.50.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00 Energetski i komunikacijski vodovi 6,25 %6,25 %6,25 %6,25 %6,25 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 475,00 %475,00 %475,00 %475,00 %475,00 % 100,00 % 0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 15,10 %15,10 %15,10 %15,10 %15,10 % 0,000,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00 30.000,00 190.000,00190.000,00 0,00 150.000,00150.000,00150.000,00 -75.000,00-75.000,00-75.000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00 150.000,00150.000,00 -75.000,00-75.000,00 -30.000,00-30.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 6.039,006.039,006.039,006.039,006.039,00 40.000,0040.000,0040.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 40.000,0040.000,00 80.000,0080.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00 Energetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodovi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 42 421421442144 42 421421442144 030A008 - Park Ivana Pavla II 42 421421442144 42 421421442144 42 421421442144 030A009 - Morandinijeva ulica030A010 - Spoj južna obilaznica - Zagrebačkaulica 030A011 - Nastavak Svetojelenske ulice030A012 - Spoj Pavleka Miškine i Luje Bezeredija030A013 - Novo Selo na Dravi Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje 0,000,000,000,00 Izvršenje 6.283,006.283,006.283,006.283,006.283,00 30.09.2007. 0,00 30.000,0030.000,0030.000,00 Plan 2007.30.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00 Energetski i komunikacijski vodovi - - - 100,95 %100,95 %115,00 %115,00 %115,00 %115,00 %115,00 %122,50 %122,50 %122,50 %122,50 %122,50 % - - - 57,24 %57,24 % 88,62 %88,62 %88,62 %88,62 %88,62 % 103,91 %103,91 %103,91 %103,91 %103,91 % 130.000,00130.000,00130.000,00 230.000,00230.000,00230.000,00 490.000,00490.000,00490.000,00 130.000,00130.000,00 230.000,00230.000,00 490.000,00490.000,00 1.590.000,001.590.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 90.000,0090.000,0090.000,00 130.000,00130.000,00130.000,0015.000,0015.000,0030.000,0030.000,00 90.000,0090.000,00 130.000,00130.000,00 126.094,20126.094,20126.094,20 207.827,00207.827,00207.827,00 354.489,19354.489,19354.489,19 126.094,20126.094,20 901.546,94901.546,94207.827,00207.827,00 354.489,19354.489,19 0,000,000,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 200.000,00200.000,00 400.000,00400.000,00 1.575.000,001.575.000,00 Energetski i komunikacijski vodoviEnergetski i komunikacijski vodovi Komunalne usluge Komunalne usluge Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne usluge 42 421421442144 42 421421442144 42 421421442144 3232332343234 3232332343234 030A014 - Raskršće sjeverne obilaznice iVukovarske ulice 030A015 - Ulica Franje PunčecaPROGRAM 026 - POSLOVI KOMUNALNOGREDARSTVA026A001 - Sanacija divljih odlagališta026A002 - Deratizacija,dezinsekcija i zbrinjavanježivotinja Ekonomska klasifikacija 02.03 - Komunalno redarstvo Broj
- Izmjene i 0,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje -30.000,00-30.000,00-30.000,00 -30.000,00-30.000,00 0,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 15.000,0015.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00 -150.000,00-150.000,00 Izvršenje 72.055,5572.055,5572.055,55 86.058,8086.058,8086.058,80 72.055,5572.055,55 86.058,8086.058,80 0,000,000,000,000,00 69.358,8669.358,8669.358,86 43.027,9043.027,9043.027,90 37.674,64 30.09.2007. 69.358,8669.358,86 43.027,9043.027,90 37.674,6437.674,64 Plan 2007. 150.000,00150.000,00150.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00 150.000,00150.000,00 110.000,00110.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 400.000,00400.000,00400.000,0040.000,0040.000,00 15.000,0015.000,00 100.000,00 400.000,00400.000,00 100.000,00100.000,00 Komunalne usluge Usluge čuvanja imovine i osobaKomunalne usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne usluge 3232332343234 32323323432346
- Izmjene i 0,00 0,00 15.000,0015.000,0015.000,00 povećanje/smanjenje 15.000,0015.000,00 50.000,00 0,00 %- - - - 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %- - - - 1,39 %1,39 %1,39 % 1,39 %1,39 % 0,00 40.000,0040.000,0040.000,00 150.000,00150.000,00150.000,0040.000,0040.000,00 150.000,00 0,000,000,000,00 0,00 150.000,00150.000,00150.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00150.000,00 -100.000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje37.674,6437.674,64 30.500,0030.500,0030.500,00 30.09.2007. 30.500,0030.500,00 20.000,0020.000,0020.000,00 Plan 2007.100.000,00100.000,0020.000,0020.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 555,00555,00555,00555,00555,00 0,000,000,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne usluge Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Ostali nespomenuti rashodiposlovanja Materijalni rashodiRashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranjaMaterijalni rashodiRashodi za uslugeKomunalne uslugeDonacije i ostali rashodiKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi 32993299 3232332333233 323233234 026A009 - Turističke table 3234 3838238213821 32322322132215 026A010 - Video nadzor Grada 026A011 - Oprema za komunalno redarstvo Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 2.175.000,002.175.000,001.246.000,001.129.000,00 45.839.603,0011.425.000,00 0,000,00 0,000,000,00 4.000,00 povećanje/smanjenje 13.000,00 3.671.854,001.100.000,00 Izvršenje 117.000,00 467.000,00461.000,00 0,000,000,00 0,000,00 4.000,004.000,004.000,00 9.000,009.000,004.000,004.000,005.000,005.000,00 -5.000,00 -13.000,00-13.000,00 5.500,005.500,005.500,00 16.000,0016.000,0057.139,0015.839,0015.839,0041.300,0041.300,00 90.068,00 624.000,00 133.800,00117.800,00117.800,00 57.139,00 30.09.2007. 624.000,00624.000,00 820.439,00763.300,00 1.489.000,001.489.000,00 7.473.886,76 31.193.554,87 266.454,00264.554,00 GLAVA 03.01 - Proračunski korisnici35.000,0035.000,0035.000,00 20.000,0020.000,00 38.000,0038.000,0070.000,0070.000,00 Plan 2007. 900.000,00 190.000,00170.000,00170.000,00 108.000,00 184.000,00 900.000,00900.000,00 2.175.000,002.175.000,001.233.000,001.125.000,00 42.167.749,0010.325.000,00 108.000,00 480.000,00474.000,00 RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni život Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni životMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad 3131131113111 312312131213133132313231333133 323213211321132123212 32322 009A002 - Materijalni i financijski rashodi PROGRAM 009 - PLAN RASHODA I IZDATAKACENTRA ZA KULTURU009A001 - Rashodi za zaposlene Ekonomska klasifikacija03.01.01 - Centar za kulturu Čakovec Broj
- Izmjene i 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 -5.000,00-5.000,00 povećanje/smanjenje -11.500,00 800,00800,00 Izvršenje 4.468,004.468,00 21.700,0021.700,00 63.100,0063.100,00 35.715,0035.715,00 30.09.2007. 127.686,00 4.000,004.000,00 35.000,0035.000,00 15.000,0015.000,0065.000,0065.000,00 Plan 2007. 130.000,00130.000,00226.000,00 Uredski materijal i ostali materijalnirashodiMaterijal i sirovineEnergijaSitni inventar i auto gume - - - - 75,63 %75,63 %82,50 %82,50 % 100,00 %100,00 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %105,47 %103,33 %103,33 %102,94 %102,94 % - - - - 75,00 %75,00 %51,98 %51,98 %61,25 %61,25 % 93,33 %93,33 %51,29 %51,29 %73,13 %93,67 %93,67 %50,59 %50,59 % 375,00375,00 6.000,006.000,00 1.500,001.500,00 10.000,0010.000,0015.125,0015.125,0033.000,0033.000,00 85.000,0085.000,0067.500,0031.000,0031.000,0035.000,0035.000,00 0,00 0,000,000,000,00 375,00375,00 -4.875,00-4.875,00-7.000,00-7.000,00 3.500,001.000,001.000,001.000,001.000,001.500,001.500,00 375,00375,00 7.500,007.500,00 5.600,005.600,00 1.500,001.500,00 10.396,0010.396,0024.500,0024.500,00 43.600,0043.600,0046.800,0028.100,0028.100,0017.200,0017.200,00 0,000,00 0,000,00 6.000,006.000,00 10.000,0010.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,00 85.000,0085.000,0064.000,0030.000,0030.000,0034.000,0034.000,00 Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Premije osiguranjaReprezentacijaČlanarine Uredski materijal i ostali materijalnirashodi Materijal i sirovineEnergija Sitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine 32213221 32223222322332233225322532332313231 Ekonomska klasifikacija 323332333234323432353235323632363238323832393239329 329232923293329332943294 Broj
- Izmjene i 0,000,000,00 0,00 0,000,00 2.000,002.000,002.000,00-2.000,00 povećanje/smanjenje Izvršenje1.900,001.900,001.900,001.900,00 13.000,0013.000,0013.000,00 342.000,00342.000,00342.000,0078.000,0078.000,00 342.000,00342.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 -2.000,00-2.000,00 15.857,0015.857,0015.857,00 48.800,0048.800,0048.800,00 30.09.2007. 28.857,0028.857,00 6.000,006.000,006.000,006.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 179.450,00179.450,00179.450,0048.800,0048.800,00 145.000,00145.000,00 179.450,00179.450,00 145.000,00145.000,00 0,000,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 78.000,0078.000,0078.000,00 Plan 2007. 42.000,0042.000,00 Ostali nespomenuti financijski rashodi 342.000,00342.000,00342.000,0078.000,0078.000,00 342.000,00342.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Intelektualne i osobne uslugeNaknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i slično Financijski rashodiOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijskirashodi Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energijuMaterijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodiposlovanjaNaknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i sličnoRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRaspored rashoda 3434334343434 3232232243224 3233232 3232 3232332373237 32329 32913291 393913911 009A003 - Održavanje objekata 009A004 - Intelektualne usluge009A005 - Naknade članovima Upravnog vijeća009A006 - Neraspoređena sredstva Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 1.850.000,001.850.000,001.534.174,001.423.174,00 0,00 0,000,00 7.184,00-3.000,00-3.000,00-3.000,0014.700,0014.700,00 povećanje/smanjenje 11.184,00 Izvršenje 19.000,0019.000,00 30.09.2007.145.000,00 775.903,33775.903,33775.903,33 995.611,38928.359,30 1.346.347,941.346.347,94 0,00 45.000,0045.000,00 Plan 2007. 1.166.400,001.166.400,001.166.400,00 1.850.000,001.850.000,001.526.990,001.411.990,00 Raspored rashoda Plaće za redovan rad 99,74 %99,74 %99,74 %99,74 %99,74 %96,52 %96,52 % 98,11 %98,11 %66,67 %66,67 %97,46 %96,68 %87,68 %62,19 % 132,67 % 100,00 %100,00 % 42,22 %66,53 %66,52 %66,52 %66,62 %66,62 %58,48 %58,48 %26,87 %26,87 %60,31 %60,31 %41,95 %41,95 %64,36 %65,58 %46,40 %39,92 % 3.000,003.000,00 4.000,004.000,00 59.700,00 19.749,0019.749,00 51.116,0011.816,00 200.074,00180.325,00180.325,00 111.000,00104.000,00104.000,00 111.000,00 276.026,00209.026,00 0,000,00 -51,00-51,00 -516,00-465,00-465,00 14.700,00 -4.000,00-4.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-7.184,00-7.184,00-7.184,00-7.184,00 805,96805,96 2.516,882.516,88 7.584,46 19.000,00 13.190,3613.190,3667.252,0863.929,2463.929,24 27.049,34 133.455,97120.265,61120.265,61 67.252,08 182.283,56141.791,47 3.000,003.000,00 6.000,006.000,00 45.000,00 19.800,0019.800,00 58.300,0019.000,00 200.590,00180.790,00180.790,00 115.000,00106.000,00106.000,00 115.000,00 283.210,00216.210,00 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi 3911 313113111311131231213121 3133132313231333133 323213211321132123212 32133213 323223221 PROGRAM 010 - PLAN RASHODA I IZDATAKA- KNJIŽNICA I ČITAONICA010A001 - Rashodi za zaposlene 010A002 - Materijalni i financijski rashodi Ekonomska klasifikacija 03.01.02 - Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Broj
- Izmjene i 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 -7.184,00 povećanje/smanjenje 7.584,461.000,001.000,00 1.000,001.000,00 4.500,00 25.100,0025.100,0032.100,0032.100,0060.500,0042.700,0042.700,0016.000,0016.000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00 300,00300,00 Izvršenje 4.500,003.106,253.106,259.999,039.999,03 1.372,721.372,72 5.138,755.138,75 17.464,8817.464,88 68.765,9924.397,8124.397,81 30.09.2007. 2.700,002.700,00 1.000,001.000,00 4.500,00 26.762,9026.762,9045.976,1434.027,6534.027,6510.275,7710.275,77 400,00400,00 4.500,005.500,005.500,00 1.400,001.400,00 7.000,007.000,00 19.000,00 35.600,0035.600,00 97.410,0030.210,0030.210,00 Plan 2007. Uredski materijal i ostali materijalnirashodiMaterijal i sirovineEnergijaSitni inventar i auto gume 25.100,0025.100,0032.100,0032.100,0060.500,0042.700,0042.700,0016.000,0016.000,00 Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Naknade za rad predstavničkih i izvršnihtijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine Materijal i sirovineEnergijaSitni inventar i auto gumeRashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaNaknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarineFinancijski rashodiOstali financijski rashodi 3221 3222322232233223322532253233231323132333233 Ekonomska klasifikacija 323432343238323832393239329 32913291 329232923293329332943294 34343 Broj
- Izmjene i 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 povećanje/smanjenje Izvršenje5.138,755.138,75 20.000,0020.000,0020.000,0015.353,3415.353,3415.353,34 30.09.2007. 35.353,34 7.000,007.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 Plan 2007. 60.000,00 Bankarske usluge i usluge platnogprometa Uredska oprema i namještaj - - - - 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % - - - - 87,53 %87,53 %87,53 %87,53 %87,53 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 0,000,000,000,00 12.000,0012.000,0012.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 10.800,0010.800,0010.800,00 29.000,0029.000,00 10.800,0010.800,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 9.453,009.453,009.453,009.453,009.453,00 12.000,0012.000,0012.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 29.000,0029.000,00 130.000,00130.000,00 130.000,00130.000,00 0,000,000,000,00 12.000,0012.000,0012.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 10.800,0010.800,0010.800,00 29.000,0029.000,00 10.800,0010.800,00 Knjige u knjižnicama Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanje Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Intelektualne i osobne usluge Bankarske usluge i usluge platnogprometa Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještaj Knjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednostiKnjige u knjižnicamaMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja Materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRaspored rashoda 34313431 42 42242214221424 42414241 Ekonomska klasifikacija 3232232243224 32332323232 3232332373237 393913911 010A003 - Održavanje objekata 010A004 - Intelektualne usluge010A005 - Neraspoređena sredstva Broj
- Izmjene i 7.400.000,007.400.000,007.400.000,007.400.000,00 0,00 smanjenje 605.900,00605.900,00605.900,00374.100,00 1.044.600,00 5.225.267,005.225.267,003.401.467,003.363.625,00 9.875.103,00 0,000,000,000,000,00 11.800,0011.800,00 27.045,00 povećanje/ 374.100,00374.100,00120.000,00108.200,00108.200,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00 Izvršenje 130.000,00 162.200,00 280.601,00280.601,00206.339,00214.397,00 601.354,00 57.314,6257.314,62 30.09.2007. 162.200,00162.200,00579.889,29522.574,67522.574,67 525.000,00525.000,00525.000,00 189.437,14 3.371.449,533.371.449,533.371.449,53 4.638.538,824.638.538,824.113.538,824.113.538,82 0,00 0,000,000,00 Plan 2007. 5.375.400,005.375.400,005.375.400,00 6.300.000,006.300.000,006.300.000,006.300.000,00 Raspored rashoda Plaće za redovan rad 525.000,00525.000,00 4.142.957,714.142.957,712.042.660,832.027.193,50 7.631.518,08 0,000,000,000,000,00 91.400,0091.400,00 924.600,00833.200,00833.200,00 GLAVA 03.02 - Decentralizirane funkcije332.500,00 4.944.666,004.944.666,003.195.128,003.149.228,00 9.273.749,00 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeRaspored rashoda Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRaspored rashoda Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima 3911 313113111311131231213121 3133132313231333133 3939139113911 32321 PROGRAM 011 - PLAN RASHODA I IZDATAKA- DJEČJI CENTAR011A001 - Rashodi za zaposlene 011A002 - Neraspoređena sredstvaPROGRAM 012 - DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO012A001 - Materijalni i financijski rashodi Ekonomska klasifikacija03.01.03 - Dječji centar Čakovec 03.02.01 - Osnovno školstvo Broj
- Izmjene i 43.663,0043.663,00-5.000,00-5.000,00 12.287,00 -11.618,00-11.618,00 680.205,00680.205,00104.339,00104.339,00160.714,00160.714,00648.500,00648.500,00279.881,00279.881,00 174.147,00174.147,00 1.370.292,00 2.339,002.339,00 9.500,009.500,00 5.808,005.808,00 32.714,0032.714,00 84.881,0084.881,00 48.088,0048.088,00 povećanje/smanjenje 103.129,00103.129,00-17.413,00-17.413,00 156.861,00 -19.891,00-19.891,00 Izvršenje 7.656,307.656,30 21.197,7221.197,72 -108.482,00-108.482,00 16.961,0016.961,00 48.430,2248.430,2252.330,6552.330,65 29.136,5029.136,50 19.911,7419.911,74 30.09.2007.160.583,12160.583,12 859.585,03370.606,19370.606,19 15.000,0015.000,0051.500,0051.500,00 371.256,97371.256,97 913.043,24437.067,40437.067,40163.062,53163.062,53 122.785,13122.785,13 42.000,0042.000,00 26.000,0026.000,00 51.500,0051.500,00 Plan 2007.266.000,00266.000,00 415.627,00415.627,00 1.476.314,00 Službena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika 788.687,00788.687,00102.000,00102.000,00128.000,00128.000,00639.000,00639.000,00195.000,00195.000,00 126.059,00126.059,00 1.213.431,00 Uredski materijal i ostali materijalnirashodiMaterijal i sirovineEnergija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanjeSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske usluge Službena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi Materijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske usluge 3211321132123212 3213321332232213221 32223222 Ekonomska klasifikacija 3223322332243224 322532253233231323132323232 323332333234323432363236 Broj
- Izmjene i 9.000,009.000,00 6.035,006.035,00 6.000,006.000,006.700,006.700,00 13.440,0013.440,00 18.204,00 povećanje/smanjenje 0,000,00 Izvršenje48.989,4248.989,4240.356,8340.356,8351.733,6951.733,6965.128,09 14.156,2814.156,28 30.09.2007. 0,000,00 40.000,0040.000,0061.500,0061.500,0074.372,0074.372,00 31.300,0031.300,00 Plan 2007. 126.983,00 Intelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Premije osiguranjaReprezentacija Intelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 0,00 %0,00 % 82,44 %82,44 % 58,33 %58,33 % 140,67 %140,67 %100,71 %100,71 % 103,96 %103,96 % 108,97 %108,97 %108,97 %108,97 % 0,00 %0,00 %7,34 %7,34 % 97,17 %97,17 %46,93 %46,93 %33,70 %33,70 %53,78 %53,78 % 105,04 %105,04 %105,04 %105,04 % 0,000,00 16.985,0016.985,0084.202,0084.202,0037.842,0027.342,0027.342,00 10.500,0010.500,00 37.842,00 400.320,00400.320,00 400.320,00400.320,00 593,00593,00 4.911,004.911,00 -8.058,001.042,001.042,00-1.600,00-1.600,00-7.500,00-7.500,00 -8.058,00 32.938,0032.938,00 32.938,0032.938,00 0,000,00 1.322,061.322,06 11.732,2611.732,2639.239,5539.239,5515.467,3314.145,2714.145,27 15.467,33 385.902,25385.902,25 385.902,25385.902,25 1.600,001.600,00 12.074,0012.074,0083.609,0083.609,0045.900,0026.300,0026.300,00 18.000,0018.000,00 45.900,00 367.382,00367.382,00 367.382,00367.382,00 Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaBankarske usluge i usluge platnogprometaZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodi Ostali nespomenuti rashodiposlovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarineOstali nespomenuti rashodiposlovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnogprometaZatezne kamateOstali nespomenuti financijskirashodi Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskogodržavanja 323732373238323832393239329 32923292329332933294 Ekonomska klasifikacija 329432993299 3434334313431 3433343334343434 323233232 012A002 - Materijal,dijelovi i usluge tekućeg iinv.održ. Broj
- Izmjene i 1.423.480,00 1.300,001.300,001.300,001.300,00 32.938,00 48.841,00 843.480,00 0,000,000,000,00 -1.732,00-1.732,00 48.841,00 -15.128,00-15.128,00-15.128,00 povećanje/smanjenje 41.324,00 173.828,00 158.700,00 Izvršenje 1.298,021.298,021.298,021.298,02 385.902,25 481.439,73238.653,44 126.719,00126.719,00 -118.676,00-118.676,00-118.676,00 -118.676,00 12.265,0012.265,00 24.514,1724.514,1724.514,17 30.09.2007. 238.653,44230.521,29230.521,29 727.814,17727.814,17727.814,17 479.328,54479.328,54 505.953,90 1.235.066,09 0,000,000,000,00 Plan 2007.367.382,00 374.000,00230.000,00 727.814,17 479.328,54479.328,54 0,000,000,000,00 14.000,0014.000,00 46.000,0046.000,0046.000,00 230.000,00130.000,00130.000,00 962.156,00962.156,00962.156,00 420.000,00 1.382.156,00 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja Licence 962.156,00 Uredska oprema i namještajSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Knjige u knjižnicama Dodatna ulaganja na građevinskimobjektima Rashodi za nabavu neproizvedeneimovineNematerijalna imovinaLicence Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostalenamjene Knjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednostiKnjige u knjižnicamaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskimobjektimaDodatna ulaganja na građevinskimobjektima Raspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRaspored rashoda 3232 41 41241234123 42 42242214221 4226422642274227 424 42414241 45 451 45114511 393913911 012A003 - Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 012A004 - Neraspoređena sredstva Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 4.649.836,004.649.836,004.001.859,003.998.859,00 0,00 0,000,000,00 povećanje/smanjenje 189.266,00189.266,00189.266,00 320.753,00320.753,00192.266,00189.266,00 Izvršenje 479.328,54 395.094,70 647.977,00647.977,00 0,000,000,000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 45.500,0034.500,0034.500,0011.000,0011.000,0052.787,0033.310,00 128.487,00128.487,00 2.850,002.850,002.850,002.850,00 20.325,1920.325,19 10.680,0010.680,0044.330,90 30.09.2007. 123.688,23123.688,23251.081,28251.081,28 170.884,00160.204,00160.204,00 171.384,86 2.270.811,302.270.811,302.270.811,30 3.488.560,373.488.560,372.668.756,002.665.906,00 0,00 Plan 2007. 615.000,00 432.524,04432.524,04 0,000,000,000,00 0,000,00 35.000,0035.000,00 44.690,00 190.000,00190.000,00390.000,00390.000,00 219.500,00219.500,00219.500,00 192.690,00 3.194.593,003.194.593,003.194.593,00 4.329.083,004.329.083,003.809.593,003.809.593,00 Raspored rashoda Plaće za redovan rad 519.490,00519.490,00 Doprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeSlužbena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu iodvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za zaposlenePlaćePlaće za redovan rad Doprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za zdravstveno osiguranjeDoprinosi za zapošljavanjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad naterenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalnirashodi 3911 313113111311131331313131 3132313231333133 3232132113211 3232132123212 321332133223221 PROGRAM 013 - DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - JVP013A001 - Rashodi za zaposlene 013A002 - Materijalni i financijski rashodi Ekonomska klasifikacija 03.02.02 - Javna vatrogasna postrojba Broj
- Izmjene i 0,00 5.000,005.000,00-3.523,00-3.523,00 3.000,003.000,00 33.310,00 15.000,0015.000,00 10.200,00 povećanje/smanjenje Izvršenje 5.867,445.867,44 44.330,9019.990,7319.990,7374.769,2274.769,2226.426,5726.426,57 62.853,62 30.09.2007. 5.000,005.000,00 44.690,0018.000,0018.000,00 20.000,0020.000,00 92.300,00 Plan 2007. 105.000,00105.000,00 Uredski materijal i ostali materijalnirashodiMaterijal i sirovineEnergija 0,000,00 0,00 0,000,00 200,00200,00 9.000,009.000,001.000,001.000,00 20.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 258,00258,00 1.083,541.083,545.486,395.486,39 6.288,966.288,96 12.024,3312.024,3330.810,2430.810,24 13.191,1213.191,12 27.401,5621.112,6021.112,60 0,00 0,00 300,00300,00 6.000,006.000,002.000,002.000,00 19.000,0019.000,0055.000,0055.000,00 10.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanjeSitni inventar i auto gumeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Premije osiguranjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja Materijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće iinvesticijsko održavanje Sitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskogodržavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodiposlovanjaPremije osiguranjaOstali nespomenuti rashodiposlovanja 3221 322232223223322332243224 322532253233231 Ekonomska klasifikacija 323132323232 32333233323432343238323832393239329 3292329232993299 Broj
- Izmjene i - 88,00 %88,00 %88,00 %88,00 % 95,00 % 128,57 %128,57 %128,57 %128,57 %128,57 %116,28 %116,28 %116,28 %116,28 %136,00 %100,00 %100,00 % 0,00 %- 66,61 %66,61 %66,61 %66,61 % 55,55 %55,55 %55,55 %55,55 %95,00 % 103,04 %103,04 %103,04 %103,04 %103,04 % 119,63 %100,00 % 9.500,00 68.000,0060.000,0010.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00 100.000,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,00180.000,00180.000,00 2.267.500,002.267.500,00 1.100.000,00 2.267.500,002.267.500,00 5.667.500,001.100.000,00 24.539.500,00 24.539.500,00 0,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje 457.500,00 0,00 0,00 -500,00 40.000,0040.000,0040.000,00 18.000,00 40.000,0040.000,00 317.500,00317.500,00 100.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00 317.500,00317.500,00 -150.000,00 -150.000,00 1.970.500,00 1.970.500,00 Izvršenje 30.09.2007.387.280,33387.280,33387.280,33 0,000,00 9.500,00 59.815,1860.000,00 832.655,02832.655,02832.655,02 144.260,24144.260,24144.260,24 832.655,02 144.260,24144.260,24 387.280,33387.280,33 832.655,02 1.083.307,881.083.307,88 3.604.889,86 16.088.150,03 16.088.150,03 0,000,000,000,000,00 Plan 2007. 1.083.307,881.083.307,88 0,00 50.000,0060.000,0010.000,0010.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00 1.250.000,001.250.000,001.250.000,00140.000,00140.000,00 1.950.000,001.950.000,00 1.250.000,00 1.950.000,001.950.000,00 GLAVA 03.03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI5.210.000,001.250.000,00 22.569.000,00 22.569.000,00 Raspored rashoda Raspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaRaspored rashoda 3939139113911
- Izmjene i 1.800.000,00 116,13 %116,13 %116,13 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %120,22 %110,00 %110,00 %110,00 %110,00 %100,00 %100,00 %140,00 % 85,42 %85,42 %85,42 %68,96 %68,96 %68,96 %68,96 %68,96 %84,32 %73,65 %73,65 %73,65 %73,65 %62,24 %68,87 %99,93 % 320.000,00320.000,00320.000,00 900.000,00600.000,00700.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00320.000,00320.000,00 2.200.000,002.200.000,00 1.800.000,00 7.849.000,002.200.000,002.200.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 80.000,00 povećanje/smanjenje120.000,00 300.000,00 -300.000,00 250.000,00250.000,00 0,00 Izvršenje 4.795,18 64.111,2390.643,2340.000,0016.486,0074.023,0040.736,57 30.09.2007. 623.197,49 1.324.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 250.000,00250.000,00250.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00 1.320.000,00 220.666,72220.666,72220.666,72 560.193,14413.236,25499.625,11 1.324.000,001.324.000,001.324.000,00220.666,72220.666,72 1.473.054,501.473.054,50 1.324.000,00 5.505.332,031.473.054,501.473.054,50 70.000,0050.000,0045.000,00 50.000,0015.000,00 Plan 2007.140.000,00500.000,00150.000,00800.000,00 1.550.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00 900.000,00600.000,00500.000,00 1.550.000,001.550.000,001.550.000,00320.000,00320.000,00 2.000.000,002.000.000,00 1.550.000,00 6.529.000,002.000.000,002.000.000,00 NatjecanjaPrijevoz učenikaNabava školskih knjigaSufinanciranje obuke neplivačaSufinanciranje programa Čakovec-procesSufinanciranje nadar.učenika i poticanjeinformat.Sufinanciranje produženog boravka Sufinanciranje djelatnika na održavanjušportske dvorane II OŠOsiguranje imovine škola Stipendije i školarine Tekuće donacije nacionalnimzajednicama i manjinama Redovna djelatnostTroškovi stručnog radaTroškovi korištenja dvorana Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 381192381193381193338119383811939381194381195381196381197 37
- Izmjene i 0,000,000,000,000,000,000,00 smanjenje 195.000,00195.000,00 2.300.000,002.300.000,002.300.000,001.700.000,001.700.000,001.700.000,00 4.000.000,002.300.000,00 1.700.000,00 0,000,00 0,00 0,00 povećanje/ 195.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00 395.000,00395.000,00 Izvršenje 96.166,9620.000,00 416.166,95416.166,95299.999,99 555.769,86555.769,86 700.000,00 700.000,00 30.09.2007. 555.769,86257.950,80257.950,80257.950,80 650.705,99650.705,99650.705,99 416.166,95416.166,95 813.720,66813.720,66 20.000,00 Plan 2007. 520.000,00520.000,00200.000,00300.000,00 440.000,00440.000,00 1.970.428,931.970.428,931.970.428,93650.705,99 2.621.134,921.970.428,93 60.000,0060.000,0060.000,00 440.000,00 520.000,00520.000,00 500.000,00500.000,00 Tekuće donacije sportskim društvimaProgram "Športko" 2.300.000,002.300.000,002.300.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 3.300.000,002.300.000,00 1.000.000,00 Troškovi stručnog rada sportskih školaTekuće donacije sportskim društvimaKapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Subvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoru Kapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoru Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijama SubvencijeSubvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima ujavnom sektoruDonacije i ostali rashodiKapitalne pomoćiKapitalne pomoći bankama i ostalimfinancijskim institucijama itrgovačkim društvima u javnomsektoru 38381381138115381154381155 38381381138115382 38213821 35351 35123512 383863861
- Izmjene i 0,000,000,000,000,000,000,000,00 25.000,0025.000,00 15.000,0015.000,00 130.000,00130.000,00 130.000,00130.000,00 200.000,00200.000,00 2.860.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 5.000,006.000,00 14.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 povećanje/smanjenje25.000,0025.000,00 0,000,00 Izvršenje 5.000,008.000,006.000,00 3.255,00 70.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 -520.000,00 9.000,00 25.000,0010.000,0025.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 83.795,0083.795,0038.795,0045.000,00 30.09.2007.171.255,00171.255,00 171.255,00171.255,00 5.000,008.000,006.000,00 5.000,00 70.000,00 10.000,0015.000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 83.795,0083.795,00 145.667,31145.667,31 1.398.029,69 5.000,00 25.000,0010.000,0025.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 30.000,0090.000,00 Plan 2007. 194.000,00194.000,00 194.000,00194.000,00 Teniski turnir "Franjo Punčec"Streljački turnir za Dan GradaStreličarski turnir "Za viteza Grada" 15.000,0015.000,00 120.000,00120.000,00 120.000,00120.000,00 200.000,00200.000,00 3.380.000,00 Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u atleticii atletski mitingOrganizacija raftinga na MuriOrganizacija gimnastičkog prvenstvaHrvatske i Macanovog MemorijalaOrganizacija državnog prvenstva u minirukometuNovogodišnji košarkaški turnirKonjički turnir "Zrinski"Karate turnir "Međimurje open"Turnir ulične košarkeMeđimurski rally Tekuće donacije u novcu Dotacije ostalim udrugama tehničkekultureGradska zajednica tehničke kulture Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 383813811381194238119433811944381194538119463811947381194838119493811950 Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuMaterijalni rashodi 381195138119523811986 3838138113811 38381381138119153811926
- Izmjene i 2.300.000,002.300.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 povećanje/smanjenje -560.000,00 2.895.000,00 0,000,000,00 30.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 -560.000,00-560.000,00130.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00470.000,00 -560.000,00-560.000,00 Izvršenje 30.09.2007.145.667,31145.667,31145.667,31 793.567,38793.567,38189.409,38604.158,00375.000,00375.000,00 1.168.567,381.168.567,38 Plan 2007.200.000,00200.000,00200.000,00 500.000,00800.000,00 1.300.000,001.300.000,001.560.000,00 -100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 375.000,00 343.558,92 343.558,92343.558,92 2.044.618,73 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 500.000,00 200.000,00 150.000,00 500.000,00500.000,00 1.560.000,001.560.000,00 2.860.000,002.860.000,00 Intelektualne i osobne usluge 2.425.000,00 Vatrogasna zajednica Grada-tekućedonacijeVatrogasna djelatnost-ostale dotacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Seminari, savjetovanja i simpozijiIntelektualne i osobne uslugeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Rashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Kapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeDonacije i ostali rashodiKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Donacije i ostali rashodiTekuće donacije 32332373237 3838138113811916381191738238213821 016A003 - Protupožarna zaštita Ekonomska klasifikacija 3232132133213132332373237 3838238213821 38381 016A004 - Sustav zaštite i spašavanja PROGRAM 017 - KULTURA017A001 - Gradska zajednica kulture Broj
- Izmjene i 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 45.000,0045.000,00 45.000,00 povećanje/smanjenje 45.000,0045.000,00 Izvršenje 7.500,00 11.250,0063.624,7255.169,4422.294,3511.250,0038.897,99 30.09.2007.343.558,92343.558,92 209.986,50209.986,50 209.986,50209.986,50 15.000,0010.000,0068.000,0080.000,0020.000,0015.000,0040.000,00 Plan 2007.500.000,00500.000,00 248.000,00248.000,00 248.000,00248.000,00 AKO Tekuće donacije u novcuMatica hrvatska ČakovecKnjiževni krug Reči riečČasopisBiblioteka Insula 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %147,06 %147,06 %147,06 %147,06 %358,33 %101,67 %133,33 %164,71 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 50,00 %50,00 %50,00 %50,00 %50,00 %33,33 %75,00 % 39,38 % 76,48 %76,48 %76,48 %76,48 %76,79 % 109,79 %109,79 %109,79 %109,79 %355,17 %101,45 %100,02 % 80.000,0080.000,0030.000,0030.000,0020.000,00 80.000,0080.000,00 215.000,00305.000,00200.000,00280.000,00 320.000,00320.000,00265.000,00 1.000.000,001.000.000,00 320.000,00320.000,00 1.000.000,001.000.000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 5.000,00 50.000,00 320.000,00320.000,00155.000,00110.000,00 320.000,00320.000,00 40.000,0040.000,0015.000,0010.000,0015.000,00 59.070,54 40.000,0040.000,00 746.570,49746.570,49213.103,95304.360,00170.036,00 244.750,16244.750,16203.500,15 746.570,49746.570,49 244.750,16244.750,16 80.000,0080.000,0030.000,0030.000,0020.000,00 60.000,00 80.000,0080.000,00 680.000,00680.000,00300.000,00150.000,00170.000,00 320.000,00320.000,00265.000,00 680.000,00680.000,00 320.000,00320.000,00 Ostali izdaci nakladničke djelatnostiIzdavaštvo VUŠ ČakovecBrošura Kulturni amaterizamDigitalna karta GradaCD ROMČakovec online Dan GradaLjeto u gradu ZrinskihAdvent i doček Nove godineGradske akcije - Programi Turističkezajednice Škola animiranog filma Tekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 38113811 3838138113811918381191938119203811921381194038119873811988 017A002 - Nakladnička djelatnost Ekonomska klasifikacija Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 383813811381198938119903811991 3838138113811927381192838119293811930 3838138113811931 017A003 - Promotivna djelatnost017A004 - Javni programi 017A005 - Mjesečno financiranje Broj
- Izmjene i 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 povećanje/smanjenje 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 105.000,00105.000,00 105.000,00 105.000,00105.000,00 0,00 Izvršenje 5.000,005.000,00 41.250,01 40.000,0040.000,0010.000,0020.000,00 30.09.2007.40.000,0040.000,00 0,00 0,00 4.000,007.500,005.000,002.995,10 3.375,00 15.000,0020.000,0020.000,0032.500,00 60.000,0020.000,0011.250,0011.250,0011.250,00 302.627,66302.627,66 195.632,56 117.125,00117.125,00 302.627,66302.627,66 117.125,00117.125,00 5.000,005.000,00 55.000,00 65.000,0065.000,0010.000,0020.000,0025.000,00 Plan 2007. 65.000,0065.000,00 4.000,005.000,003.000,00 4.500,00 20.000,0030.000,0030.000,0020.000,0040.000,0010.000,00 80.000,0020.500,0025.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 357.000,00357.000,00 195.000,00 175.000,00175.000,00 357.000,00357.000,00 175.000,00175.000,00 Baletna škola Med Murom i DravomSmotra nošnji u Žiškovcu ŠAF - internacionalne radioniceŠAF - republička revija dječjeg filmaMina art show Radionice HDLUMEpifestKazališna koprodukcijaKD PinklecMMČ - Muzej Međimurja ČakovecMINA - radionice crtanjaDotacije ostalih programaDječji zborTeracotaIzložba J. Mihalković Centar za mladeOstali izdaciList mladihUdruga ACTUdruga TribeČasopis VenoVikend@park Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 3811932 38381381138119533811954381195538119563811996
- Izmjene i2.328.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 5.000,005.000,00 povećanje/smanjenje 30.000,0030.000,00 463.000,00 0,000,00 Izvršenje 82.500,0082.500,0060.000,0022.500,00 82.500,0082.500,00 4.899,00 9.000,003.750,007.500,007.500,007.500,007.500,003.750,00 79.899,0079.899,0075.000,00 15.000,0015.000,0011.250,00 52.302,3518.750,00 30.09.2007. 79.899,0079.899,00 158.802,35158.802,35 1.574.225,34 0,00 10.000,0080.000,0040.000,00 Plan 2007. 130.000,00130.000,00 130.000,00130.000,00 158.802,35158.802,35 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,0012.000,0020.000,0015.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0070.000,0025.000,00 115.000,00115.000,00100.000,00 212.000,00212.000,00 115.000,00115.000,00 212.000,00212.000,00 1.865.000,00 Spomen obilježja Domovinskog rataSnimanje filma o braniteljima VukovaraKoordinacija udrugaOstali izdaci udruga domovinskog rataSavez udruga osoba s invaliditetomOstali izdaci udruga invalidaDruštvo naša djecaUdruga OsmijehCaritasUdruga Sretni daniProjekt edukacije trudnicaŽupanijska liga protiv rakaUdruga oboljelih od leukemije i limfomaDruštvo multiple sklerozeKlub žena lječenih na dojciOstali izdaci za humanitarne udrugeUdruga RodaDruštvo za psihosocijalnu pomoć Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 383813811381191163811911738119613811962
- Izmjene i 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 68.000,0068.000,00 povećanje/smanjenje50.000,0050.000,00 68.000,0068.000,00 Izvršenje 5.000,00 10.000,00 30.09.2007. 100.000,00100.000,00100.000,00 175.054,97175.054,97 100.000,00100.000,00 175.054,97175.054,97 5.000,00 10.000,00 Plan 2007. 100.000,00100.000,00100.000,00 163.000,00163.000,00 100.000,00100.000,00 163.000,00163.000,00 Tekuće donacije u novcu 100,00 %100,00 %150,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %187,50 %100,00 %100,00 %187,50 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 % 75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %75,00 %80,00 % 76,85 %76,85 %76,85 %76,85 %76,85 %50,40 %50,40 %50,40 %50,40 % 100,00 % 100,00 % 140,71 % 2.000,005.000,006.000,005.000,006.000,00 2.000,00 15.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 90.000,0090.000,00 120.000,00 350.000,00350.000,00350.000,0090.000,0090.000,00 350.000,00350.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 5.000,00 7.000,00 56.000,00 1.500,003.750,004.500,003.750,004.500,007.500,006.000,001.500,00 10.000,00 15.000,0012.000,0090.054,97 45.363,7245.363,72 268.970,00268.970,00268.970,0045.363,7245.363,72 268.970,00268.970,00 2.000,005.000,006.000,005.000,006.000,008.000,002.000,00 10.000,0010.000,0015.000,0015.000,0064.000,00 90.000,0090.000,00 350.000,00350.000,00350.000,0090.000,0090.000,00 350.000,00350.000,00 Europski dom ČakovecPovijesno društvo MŽUdruga Zora - projekt TolerancijaAmnesty internationalPrijateljiUdruga antifašističkih boracaKneja - e-geografijaUdruga arhitekataUdruga za zaštitu potrošačaUdruga Nobilis - zelena agendaUdruga umirovljenikaGljivarsko društvo SmrčakHrvatski veterani II svjetskog rataOstali izdaci za udruge građanaTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 3838138113811 3838138113811910438119105 018A004 - Crveni križ 38119106381191073811910838119109381191153811974381197538119763811979381198038119833811984 3838138113811 383813811 018A006 - Ostale udruge građana 018A007 - Sekundarna prevencija iz područjaonkologije 018A008 - Sufinanciranje djelovanja političkihstranaka Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,00 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 povećanje/smanjenje 50.000,0050.000,00 Izvršenje45.363,72 31.502,5731.502,5731.502,57 30.09.2007. 180.000,00180.000,00180.000,00 211.502,57211.502,57 90.000,00 Plan 2007. 100.000,00100.000,00100.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 350.000,00350.000,00 Tekuće donacije u novcuTekuće donacije u novcu - - - 112,50 %112,50 %112,50 %112,50 %112,50 %166,67 %166,67 %166,67 %166,67 %166,67 %172,22 %172,22 %172,22 %172,22 %172,22 % - - - 87,18 %87,18 %87,18 %87,18 %87,18 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %165,35 %165,35 %165,35 %165,35 %165,35 % 25.000,0025.000,0025.000,00 180.000,00180.000,00180.000,0025.000,0025.000,00 310.000,00310.000,00310.000,00 100.000,00 180.000,00180.000,00 310.000,00310.000,00 100.000,00100.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 20.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00 100.000,00 130.000,00130.000,00 100.000,00100.000,00 0,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 139.495,19139.495,19139.495,1915.000,0015.000,00 297.637,54297.637,54297.637,54 139.495,19139.495,19 297.637,54297.637,54 0,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 160.000,00160.000,00160.000,0015.000,0015.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00 160.000,00160.000,00 180.000,00180.000,00 Ostale kapitalne donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u novcuTekuće donacije u novcu Donacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijamaDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDonacije i ostali rashodiKapitalne donacije 3811 38381381138113823821382122 3838138113811 3838138113811 3838138113811 38382 018A009 - Sufinanciranje djelovanja vjerskihzajednica 018A010 - Projekt "Čakovec grad prijatelj djece"018A011 - Sufinanciranje Eko sajma018A012 - Županijska bolnica - sufinanciranjeuniformi 018A013 - Dom za starije i nemoćne - opremanjednevnog centra Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 2.940.000,00 povećanje/smanjenje100.000,00100.000,00 -200.000,00-200.000,00 -220.000,00-200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 Izvršenje 30.09.2007. 577.193,94577.193,94 577.193,94577.193,94 1.961.054,38 0,00 0,00 Plan 2007. 1.000.000,00 80,00 % 100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %123,08 %123,08 %123,08 %123,08 %123,08 % 57,72 %80,04 %80,04 %80,04 %80,04 %80,04 %85,44 %85,44 %85,44 %85,44 %85,44 % 800.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00 400.000,00400.000,00 800.000,00800.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00 577.193,94 320.150,00320.150,00320.150,00 555.380,55555.380,55555.380,55 320.150,00320.150,00 555.380,55555.380,55 400.000,00400.000,00400.000,00 650.000,00650.000,00650.000,00 400.000,00400.000,00 650.000,00650.000,00 1.000.000,001.000.000,00 3.160.000,001.000.000,001.000.000,00 Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Kapitalne donacije neprofitnimorganizacijama Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu 38213821 37 372 37213721 37 372 37213721 37 372 37213721 PROGRAM 019 - SOCIJALNA ZAŠTITA019A001 - Pomoć za podmirenje troškovastanovanja 019A002 - Pomoć za podmirenje troškovaogrijeva 019A003 - Pomoć roditeljima za predškolskiodgoj Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 0,000,00 0,00 0,00 0,00 povećanje/smanjenje -100.000,00-100.000,00 Izvršenje 86.386,0786.386,0786.386,07 30.09.2007.86.386,0786.386,07 116.454,46116.454,46 Plan 2007. 150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00 280.000,00280.000,00 64,29 %64,29 %64,29 % 75,00 %75,00 %75,00 % 116,67 %116,67 %116,67 %116,67 %116,67 % 41,59 %41,59 %41,59 %66,67 %66,67 %66,67 %66,67 %66,67 %29,00 %29,00 %29,00 % 180.000,00180.000,00180.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00 300.000,00 140.000,00140.000,00 300.000,00300.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00-100.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 116.454,46116.454,46116.454,4680.000,0080.000,00 115.989,36 115.989,36115.989,36 280.000,00280.000,00280.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 400.000,00 120.000,00120.000,00 400.000,00400.000,00 Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračuna 37 372 37213721 37
- Izmjene i 10.000,0010.000,0010.000,00 povećanje/smanjenje 10.000,0010.000,00 -100.000,00-100.000,00 Izvršenje 30.09.2007.115.989,36115.989,36 109.500,00109.500,00109.500,00 109.500,00109.500,00 Plan 2007.400.000,00400.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00 160.000,00160.000,00 Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvima unovcu Naknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i drugenaknadeOstale naknade građanima ikućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima unovcu 37213721 37 372 37213721 019A008 - Dar roditeljima za rođenje djeteta Ekonomska klasifikacija Broj
- Izmjene i 2.601.171,212.601.171,211.200.000,001.200.000,00 2.601.171,21 0,000,000,00 0,00 povećanje/smanjenje -991.278,79-991.278,79 -991.278,79 Izvršenje 30.09.2007. 878.657,98878.657,98 878.657,98878.657,98 1.864.865,761.864.865,76 1.864.865,76 Plan 2007. 1.220.000,001.220.000,00 127.903.299,42 0,00 -850.000,00-850.000,00100.000,00-950.000,00 -141.278,79-141.278,79-141.278,79 -850.000,00-850.000,00 -141.278,79-141.278,79 5.314.850,42 49.667,77 878.657,98 763.152,83763.152,83713.485,06 223.054,95223.054,95223.054,95 763.152,83763.152,83 223.054,95223.054,95 83.928.222,16 870.000,00 322.450,00322.450,00322.450,00 1.200.000,00 2.070.000,002.070.000,001.200.000,00322.450,00322.450,00 1.200.000,001.200.000,00 3.592.450,003.592.450,001.200.000,001.200.000,00 3.592.450,00 2.070.000,002.070.000,00 122.588.449,00 RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE Otplata glavnice Erste&st. Kamate Erste&Steirmarkische bankKamate - Zagrebačka bankaNepredviđeni rashodi do visineproračunske pričuve Financijski rashodiKamate za primljene zajmoveKamate za primljene zajmove odbanaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektoraDonacije i ostali rashodiIzvanredni rashodiNepredviđeni rashodi do visineproračunske pričuve Izdaci za otplatu glavnice primljenihzajmovaOtplata glavnice primljenih zajmovaod banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmovaod tuzemnih banaka i ostalihfinancijskih institucija u javnomsektoru 54 542
- Izmjene i povećanje/smanjenje Izvršenje 30.09.2007. Plan 2007. 402-01/07-01/20 Ekonomska klasifikacijaKlasa:Ur. broj: 2109/2-02-07-03Čakovec, listopad 2007. godinaPredsjednik Gradskog vijeća:Veselin Biševac, dipl. ing. Strana 408 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj
- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12.13. R.BR 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23. 1.1. NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE I GROBLJA • uključena sredstvaIZVORI FINANCIRANJA ZA 1.1 SU:1.komunalni doprinos2.proračun Grada Čakovca (ostalo)3.naknade za koncesiju4.drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom Broj
- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11. 12.13. R.br. 1.2. JAVNA RASVJETA komunalni doprinos (proračun)proračun Grada Čakovca (ostali dio proračuna)naknade za koncesiju (proračun)drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom * U st.12. nije ukljućen iznos sufinanciranja HC-a I ŽUC-aIZVORI FINANCIRANJA ZA 1.2 SU:1. 2. 3. 4. Broj 15 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana