Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2024. godinu

3. Temeljem članka 76.-91., 163. točka 5. Zakona o proračuna (Narodne novine 144/21), te članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik Međimurske županije 3/18, 10/20. 6/21, 4/22) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 21. sjednici održanoj dana 27.03.2025. godine donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2024. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 PRIHODI UKUPNO 419.561,55 6 Prihodi poslovanja 419.561,55 RASHODI UKUPNO 360.114,21 3 Rashodi poslovanja 272.864,18 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 541.607,90 511.288,60 121,86% 94,40% 541.607,90 511.288,60 121,86% 94,40% 601.605,00 404.016,93 112,19% 67,16% 359.755,00 298.003,32 109,21% 82,84% Stranica 1434 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.250,03 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 59.447,34 PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH 549,76 GODINA PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE 59.997,10 RAZDOBLJE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 241.850,00 106.013,61 121,51% 43,83% -59.997,10 107.271,67 180,45% -178,79% 59.997,10 59.997,10 10.913,33% 100,00% 0,00 167.268,77 278,79% 0,00% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023.

Članak 1.

1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 419.561,55 61 PRIHODI OD POREZA 197.609,99 611 Porez i prirez na dohodak 189.403,28 6111 Porez i prirez na dohodak od 194.214,81 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 11.127,91 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 4.526,50 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 7.773,24 6115 Porez i prirez na dohodak po 12.897,76 godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -41.136,94 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 4.044,64 6134 Povremeni porezi na imovinu 4.044,64 614 Porezi na robu i usluge 4.162,07 6142 Porez na promet 4.162,07 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 168.170,50 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 168.170,50 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 125.670,50 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 42.500,00 proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 10.111,93 641 Prihodi od financijske imovine 2.149,32 6414 Prihodi od zateznih kamata 25,76 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 2.123,56 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.962,61 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 541.607,90 511.288,60 121,86% 94,40% 280.250,00 271.107,46 137,19% 96,74% 262.013,56 138,34% 96,97% 248.975,90 128,20% 13.716,76 123,26% 6.092,56 134,60% 30.179,81 388,25% 10.491,67 81,34% -47.443,14 115,33% 4.105,90 101,51% 91,24% 4.105,90 101,51% 4.988,00 119,84% 89,87% 4.988,00 119,84% 190.000,00 177.221,07 105,38% 93,27% 177.221,07 105,38% 93,27% 137.221,07 109,19% 40.000,00 94,12% 20.421,00 20.136,98 199,14% 98,61% 9.704,32 451,51% 99,02% 104,32 404,97% 9.600,00 452,07% 10.432,66 131,02% 98,23% 4. travnja 2025.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1435 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 6421 Naknade za koncesije 948,17 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 7.012,76 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 1,68 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 0,00 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 42.145,59 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 0,00 652 Prihodi po posebnim propisima 22.900,55 6526 Ostali nespomenuti prihodi 22.900,55 653 Komunalni doprinosi i naknade 19.245,04 6531 Komunalni doprinosi 560,27 6532 Komunalne naknade 18.361,71 6533 Naknade za priključak 323,06 66 PRIHODI OD PRODAJE 1.523,54 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 1.523,54 te pruženih usluga 6611 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 1.523,54 pruženih usluga Hrvatske vode UKUPNO PRIHODI 419.561,55 3 RASHODI POSLOVANJA 272.864,18 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.675,35 311 Plaće (Bruto) 16.747,95 3111 Plaće za redovan rad 16.747,95 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.164,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.164,00 313 Doprinosi na plaće 2.763,40 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 2.763,40 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 130.124,62 321 Naknade troškova zaposlenima 851,05 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 807,30 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 43,75 322 Rashodi za materijal i energiju 26.052,05 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 2.391,19 rashodi 3222 Materijal i sirovine 632,18 3223 Energija 22.145,90 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 607,78 investicijsko održavanje u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 331,81 34,99% 10.059,40 143,44% 1,64 97,62% 39,81 - 49.436,90 41.894,32 99,40% 84,74% 0,00 - 0,00% 19.831,25 86,60% 71,00% 19.831,25 86,60% 22.063,07 114,64% 102,62% 576,40 102,88% 20.928,22 113,98% 558,45 172,86% 1.500,00 928,77 60,96% 61,92% 928,77 60,96% 61,92% 928,77 60,96% 541.607,90 511.288,60 121,86% 94,40% 359.755,00 298.003,32 109,21% 82,84% 21.130,00 20.829,70 100,75% 98,58% 16.823,81 100,45% 98,96% 16.823,81 100,45% 1.230,00 105,67% 92,48% 1.230,00 105,67% 2.775,89 100,45% 99,14% 2.775,89 100,45% 165.845,00 123.436,76 94,86% 74,43% 821,05 96,47% 91,23% 821,05 101,70% 0,00 0,00% 13.933,69 53,48% 58,67% 3.223,68 134,81% 118,25 18,71% 9.121,27 41,19% 354,94 58,40% Stranica 1436 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 3225 Sitni inventar 275,00 323 Rashodi za usluge 80.748,60 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.664,64 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 5.526,07 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.813,32 3234 Komunalne usluge 38.767,75 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.083,98 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.550,84 3238 Računalne usluge 3.863,22 3239 Ostale usluge 10.478,78 324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 0,00 radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 22.472,92 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 12.524,57 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 1.897,01 3294 Članarine i norme 1.617,25 3295 Pristojbe i naknade 0,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi 6.434,09 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.018,87 343 Ostali financijski rashodi 1.018,87 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 1.002,39 prometa 3433 Zatezne kamate 16,48 35 SUBVENCIJE 28.632,76 352 Subvencije trgovačkim društvima, 28.632,76 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 28.632,76 zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE UNUTAR 6.991,74 OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.451,78 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 2.451,78 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 4.539,96 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 4.539,96 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 42.022,14 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 42.022,14 kućanstvima iz proračuna u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.115,55 405,65% 86.382,17 106,98% 77,32% 3.938,54 107,47% 6.621,50 119,82% 6.831,17 242,82% 43.958,57 113,39% 1.460,00 134,69% 9.644,39 66,28% 4.686,83 121,32% 9.241,17 88,19% 245,60 - 90,96% 245,60 - 22.054,25 98,14% 75,50% 14.991,38 119,70% 985,61 51,96% 2.142,61 132,48% 268,93 - 3.665,72 56,97% 1.250,00 1.236,64 121,37% 98,93% 1.236,64 121,37% 98,93% 1.177,05 117,42% 59,59 361,59% 2.000,00 1.261,84 4,41% 63,09% 1.261,84 4,41% 63,09% 1.261,84 4,41% 49.000,00 46.783,97 669,13% 95,48% 2.778,92 113,34% 92,63% 2.778,92 113,34% 44.005,05 969,28% 95,66% 44.005,05 969,28% 66.530,00 54.704,36 130,18% 82,23% 54.704,36 130,18% 82,23% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1437 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 24.443,12 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 17.579,02 naravi 38 OSTALI RASHODI 43.398,70 381 Tekuće donacije 43.398,70 3811 Tekuće donacije u novcu 43.398,70 4 RASHODI ZA NABAVU 87.250,03 NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 87.250,03 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 80.912,21 4212 Poslovni objekti 18.552,24 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 54.781,84 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 7.578,13 422 Postrojenja i oprema 3.950,44 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 4222 Komunikacijska oprema 1.901,61 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 2.048,83 namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.387,38 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 2.387,38 djela UKUPNO RASHODI 360.114,21 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 36.567,76 149,60% 18.136,60 103,17% 54.000,00 49.750,05 114,63% 92,13% 49.750,05 114,63% 92,13% 49.750,05 114,63% 241.850,00 106.013,61 121,51% 43,83% 241.850,00 106.013,61 121,51% 43,83% 86.662,37 107,11% 39,48% 21.701,46 116,97% 62.535,91 114,15% 2.425,00 32,00% 10.571,24 267,60% 95,67% 2.537,49 - 0,00 0,00% 8.033,75 392,11% 8.780,00 367,77% 77,70% 8.780,00 367,77% 601.605,00 404.016,93 112,19% 67,16% IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 1 Opći prihodi i primici 400.316,51 11 Opći prihodi i primici 400.316,51 4 Prihodi za posebne namjene 19.245,04 43 Ostali prihodi za posebne namjene 19.245,04 UKUPNO PRIHODI 419.561,55 1 Opći prihodi i primici 360.114,21 11 Opći prihodi i primici 360.114,21 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO RASHODI 360.114,21 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 518.108,00 487.052,32 121,67% 94,01% 518.108,00 487.052,32 121,67% 94,01% 23.499,90 24.236,28 125,94% 103,13% 23.499,90 24.236,28 125,94% 103,13% 541.607,90 511.288,60 121,86% 94,40% 601.605,00 402.032,79 111,64% 66,83% 601.605,00 402.032,79 111,64% 66,83% 0,00 1.984,14 - - 0,00 1.984,14 - - 601.605,00 404.016,93 112,19% 67,16% Stranica 1438 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 1.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 01 Opće javne usluge 75.777,71 01 Opće javne usluge 39.076,24 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 14.764,84 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 21.936,63 03 Javni red i sigurnost 17.744,36 032 Usluge protupožarne zaštite 17.744,36 04 Ekonomski poslovi 52.329,39 043 Gorivo i energija 52.329,39 06 Usluge unapređenja stanovanja i 111.638,69 zajednice 06 Usluge unapređenja stanovanja i 676,92 zajednice 062 Razvoj zajednice 110.961,77 08 Rekreacija, kultura i religija 25.600,00 08 Rekreacija, kultura i religija 2.000,00 081 Službe rekreacije i sporta 12.700,00 082 Službe kulture 9.400,00 084 Religijske i druge službe zajednice 1.500,00 09 Obrazovanje 57.170,54 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 53.038,42 096 Dodatne usluge u obrazovanju 4.132,12 10 Socijalna zaštita 19.853,52 104 Obitelj i djeca 6.740,09 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 13.113,43 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 360.114,21 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 43.235,00 41.093,39 54,23% 95,05% 2.000,00 1.175,00 3,01% 58,75% 18.650,00 17.737,04 120,13% 95,10% 22.585,00 22.181,35 101,12% 98,21% 26.000,00 22.145,27 124,80% 85,17% 26.000,00 22.145,27 124,80% 85,17% 61.860,00 38.492,25 73,56% 62,22% 61.860,00 38.492,25 73,56% 62,22% 325.980,00 172.619,57 154,62% 52,95% 1.000,00 688,50 101,71% 68,85% 324.980,00 171.931,07 154,95% 52,91% 30.000,00 29.703,00 116,03% 99,01% 600,00 303,00 15,15% 50,50% 14.500,00 14.500,00 114,17% 100,00% 13.400,00 13.400,00 142,55% 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 100,00% 73.600,00 67.240,73 117,61% 91,36% 73.000,00 66.670,73 125,70% 91,33% 600,00 570,00 13,79% 95,00% 40.930,00 32.722,72 164,82% 79,95% 9.000,00 7.241,99 107,45% 80,47% 31.930,00 25.480,73 194,31% 79,80% 601.605,00 404.016,93 112,19% 67,16% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 2 3 4=3/2*100 601.605,00 404.016,93 67,16% 601.605,00 404.016,93 67,16% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1439 IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 601.605,00 404.016,93 67,16% 601.605,00 404.016,93 67,16% 601.605,00 402.032,79 66,83% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 1.984,14 0,00% naslova osiguranja 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI 601.605,00 404.016,93 67,16% UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA A100101 Općinsko vijeće, općinski načelnik Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 132.865,00 102.774,84 77,35% 17.400,00 16.500,40 94,83% 17.400,00 16.500,40 94,83% 17.400,00 16.500,40 94,83% 17.400,00 16.500,40 94,83% 1.509,02 1.509,02 14.991,38 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 14.991,38 A100102 Jedinstveni upravni odjel - Plaće i naknade vezane za 22.585,00 22.181,35 98,21% službenike Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa A100104 Financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate A100105 Rashodi za redovno poslovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 22.585,00 22.181,35 98,21% 22.585,00 22.181,35 98,21% 21.130,00 20.829,70 98,58% 16.823,81 16.823,81 1.230,00 1.230,00 2.775,89 2.775,89 1.455,00 1.351,65 92,90% 821,05 821,05 285,00 285,00 245,60 245,60 1.250,00 1.236,64 98,93% 1.250,00 1.236,64 98,93% 1.250,00 1.236,64 98,93% 1.250,00 1.236,64 98,93% 1.236,64 1.177,05 59,59 61.860,00 38.492,25 62,22% 61.860,00 36.508,11 59,02% Stranica 1440 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 1.984,14 0,00% naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100106 Postrojenje i oprema Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 61.860,00 38.492,25 62,22% 61.860,00 38.492,25 62,22% 13.578,75 3.223,68 118,25 9.121,27 1.115,55 17.850,63 3.938,54 5.322,15 1.890,54 1.340,76 5.358,64 7.062,87 985,61 2.142,61 268,93 3.665,72 11.050,00 10.571,24 95,67% 11.050,00 10.571,24 95,67% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.050,00 10.571,24 95,67% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.050,00 10.571,24 95,67% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100107 Računalne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge A100108 Ostale intelektualne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100201 Odvoz smeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 10.571,24 2.537,49 8.033,75 5.160,00 4.686,83 90,83% 5.160,00 4.686,83 90,83% 5.160,00 4.686,83 90,83% 5.160,00 4.686,83 90,83% 4.686,83 4.686,83 13.560,00 9.106,13 67,15% 13.560,00 9.106,13 67,15% 13.560,00 9.106,13 67,15% 13.560,00 9.106,13 67,15% 9.106,13 7.053,63 2.052,50 60.430,00 49.810,75 82,43% 2.100,00 1.621,68 77,22% 2.100,00 1.621,68 77,22% 2.100,00 1.621,68 77,22% 2.100,00 1.621,68 77,22% 4. travnja 2025.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1441 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100203 Deratizacija i dezinsekcija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100204 Pričuva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100205 Održavanje groblja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100206 Čišćenje snijega Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100207 Održavanje poljskih puteva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100209 Održavanje javnih površina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100210 Održavanje nerazvrstanih cesta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100211 Ostale komunalne usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 1.621,68 1.621,68 5.360,00 4.780,01 89,18% 5.360,00 4.780,01 89,18% 5.360,00 4.780,01 89,18% 5.360,00 4.780,01 89,18% 4.780,01 4.780,01 450,00 434,76 96,61% 450,00 434,76 96,61% 450,00 434,76 96,61% 450,00 434,76 96,61% 434,76 434,76 12.400,00 10.064,17 81,16% 12.400,00 10.064,17 81,16% 12.400,00 10.064,17 81,16% 12.400,00 10.064,17 81,16% 10.064,17 10.064,17 2.600,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% 0,00 5.100,00 5.062,50 99,26% 5.100,00 5.062,50 99,26% 5.100,00 5.062,50 99,26% 5.100,00 5.062,50 99,26% 5.062,50 5.062,50 14.020,00 13.850,00 98,79% 14.020,00 13.850,00 98,79% 14.020,00 13.850,00 98,79% 14.020,00 13.850,00 98,79% 13.850,00 13.850,00 2.500,00 2.466,16 98,65% 2.500,00 2.466,16 98,65% 2.500,00 2.466,16 98,65% 2.500,00 2.466,16 98,65% 2.466,16 2.466,16 3.000,00 1.550,00 51,67% 3.000,00 1.550,00 51,67% 3.000,00 1.550,00 51,67% Stranica 1442 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100212 Tekuće i investicijsko održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100213 Čišćenje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100214 Veterinarske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1003 OBRAZOVANJE A100301 Predškolski odgoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 3.000,00 1.550,00 51,67% 1.550,00 1.550,00 9.000,00 6.976,44 77,52% 9.000,00 6.976,44 77,52% 9.000,00 6.976,44 77,52% 9.000,00 6.976,44 77,52% 354,94 354,94 6.621,50 6.621,50 1.900,00 1.830,03 96,32% 1.900,00 1.830,03 96,32% 1.900,00 1.830,03 96,32% 1.900,00 1.830,03 96,32% 1.830,03 1.830,03 2.000,00 1.175,00 58,75% 2.000,00 1.175,00 58,75% 2.000,00 1.175,00 58,75% 2.000,00 1.175,00 58,75% 1.175,00 1.175,00 73.000,00 66.670,73 91,33% 43.000,00 40.290,73 93,70% 43.000,00 40.290,73 93,70% 43.000,00 40.290,73 93,70% 2.000,00 1.261,84 63,09% 1.261,84 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1.261,84 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A100302 Stipendiranje studenata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 41.000,00 39.028,89 95,19% 39.028,89 39.028,89 13.000,00 11.610,00 89,31% 13.000,00 11.610,00 89,31% 13.000,00 11.610,00 89,31% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 13.000,00 11.610,00 89,31% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100303 Sufinanciranje prijevoza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 11.610,00 11.610,00 17.000,00 14.770,00 86,88% 17.000,00 14.770,00 86,88% 17.000,00 14.770,00 86,88% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 17.000,00 14.770,00 86,88% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.770,00 4. travnja 2025.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1443 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A100401 DVD Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Javna vatrogasna postrojba Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1005 KULTURA A100501 Limena glazba Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Udruga “Florijan Andrašec” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1006 SPORTSKE UDRUGE A100601 NK Mladost Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100602 ŠRD Mura Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100603 LD Fazan Dekanovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 2 3 4=3/2*100 14.770,00 26.000,00 22.145,27 85,17% 18.000,00 14.390,19 79,95% 18.000,00 14.390,19 79,95% 18.000,00 14.390,19 79,95% 18.000,00 14.390,19 79,95% 14.390,19 14.390,19 8.000,00 7.755,08 96,94% 8.000,00 7.755,08 96,94% 8.000,00 7.755,08 96,94% 8.000,00 7.755,08 96,94% 2.778,92 2.778,92 4.976,16 4.976,16 13.400,00 13.400,00 100,00% 12.900,00 12.900,00 100,00% 12.900,00 12.900,00 100,00% 12.900,00 12.900,00 100,00% 12.900,00 12.900,00 100,00% 12.900,00 12.900,00 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 14.500,00 14.500,00 100,00% 11.900,00 11.900,00 100,00% 11.900,00 11.900,00 100,00% 11.900,00 11.900,00 100,00% 11.900,00 11.900,00 100,00% 11.900,00 11.900,00 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 500,00 500,00 2.100,00 2.100,00 100,00% 2.100,00 2.100,00 100,00% 2.100,00 2.100,00 100,00% 2.100,00 2.100,00 100,00% Stranica 1444 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 OSTALE UDRUGE A100702 Ostale nespomenute udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100703 Političke stranke Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1008 RELIGIJA A100801 Vjerske zajednice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA A101001 Porodiljne naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 1.

2024. 2 3 4=3/2*100 2.100,00 2.100,00 1.600,00 991,50 61,97% 600,00 303,00 50,50% 600,00 303,00 50,50% 600,00 303,00 50,50% 600,00 303,00 50,50% 303,00 303,00 1.000,00 688,50 68,85% 1.000,00 688,50 68,85% 1.000,00 688,50 68,85% 1.000,00 688,50 68,85% 688,50 688,50 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 1.500,00 37.930,00 30.258,77 79,78% 6.000,00 4.778,04 79,63% 6.000,00 4.778,04 79,63% 6.000,00 4.778,04 79,63% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 6.000,00 4.778,04 79,63% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101002 Socijalne pomoći građanima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 4.778,04 4.778,04 30.530,00 24.082,37 78,88% 30.530,00 24.082,37 78,88% 30.530,00 24.082,37 78,88% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 27.530,00 21.082,37 76,58% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101003 Crveni križ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 21.082,37 20.179,72 902,65 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 1.400,00 1.398,36 99,88% 1.400,00 1.398,36 99,88% 1.400,00 1.398,36 99,88% 1.400,00 1.398,36 99,88% 1.398,36 1.398,36 4. travnja 2025.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1445 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 PROGRAM 1011 DONACIJE A101101 Dječji darovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 3.600,00 3.033,95 84,28% 3.000,00 2.463,95 82,13% 3.000,00 2.463,95 82,13% 3.000,00 2.463,95 82,13% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 3.000,00 2.463,95 82,13% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A101102 Donacije školi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA A101201 Izrada dokumentacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 2.463,95 2.463,95 600,00 570,00 95,00% 600,00 570,00 95,00% 600,00 570,00 95,00% 600,00 570,00 95,00% 570,00 570,00 14.050,00 10.030,00 71,39% 11.300,00 8.780,00 77,70% 11.300,00 8.780,00 77,70% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.300,00 8.780,00 77,70% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.300,00 8.780,00 77,70% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A101202 Geodetsko-katastarske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA K101301 Zgrada Općine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 8.780,00 8.780,00 2.750,00 1.250,00 45,45% 2.750,00 1.250,00 45,45% 2.750,00 1.250,00 45,45% 2.750,00 1.250,00 45,45% 1.250,00 1.250,00 222.730,00 88.901,12 39,91% 3.000,00 2.794,83 93,16% 3.000,00 2.794,83 93,16% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.000,00 2.794,83 93,16% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.000,00 2.794,83 93,16% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K101304 Nerazvrstane ceste Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 2.794,83 2.794,83 65.000,00 62.535,91 96,21% 65.000,00 62.535,91 96,21% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.000,00 62.535,91 96,21% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 65.000,00 62.535,91 96,21% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K101307 Spomen park i pilovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 62.535,91 62.535,91 2.000,00 1.008,75 50,44% 2.000,00 1.008,75 50,44% 2.000,00 1.008,75 50,44% Stranica 1446 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge K101313 Građevinski objekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 2.000,00 1.008,75 50,44% 1.008,75 1.008,75 147.000,00 18.906,63 12,86% 147.000,00 18.906,63 12,86% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 147.000,00 18.906,63 12,86% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 147.000,00 18.906,63 12,86% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T101305 Groblje i sakralni objekti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 18.906,63 18.906,63 5.730,00 3.655,00 63,79% 5.730,00 3.655,00 63,79% 1.230,00 1.230,00 100,00% 1.230,00 1.230,00 100,00% 1.230,00 1.230,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.500,00 2.425,00 53,89% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.500,00 2.425,00 53,89% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Obrazloženje uz godišnji izvještaj Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje od 01.01.-31.12.2024. godine sastavni je dio ovog izvještaja.
Članak 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01. - 31.12.2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC KLASA: 024-01/25-01/02 URBROJ: 2109-20-02-25-4 Dekanovec, 27. ožujka 2025. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Melani Baumgartner, v.r. OPĆINA DEKANOVEC Adresa sjedišta: Florijana Andrašeca 41, Dekanovec OIB: 34666892913 Broj RKP-a: 32867 2.425,00 2.425,00 601.605,00 404.016,93 67,16% MB: 02582236 Šifra djelatnosti: 8411 Razina: 22,23 Šifra općine: 603 Akt: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu (Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21) OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024. godine Proračun Općine Dekanovec, pa tako i godišnji obračun Proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01.2024. – 31.12.2024. godine sastavljen je na temelju odredaba Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.158/2023). Proračun Općine Dekanovec za 2024. godinu usvojen je na 14. sjednici Vijeća Općine Dekanovec održanoj dana 22.12.2023. godine. Proračunom Općine Dekanovec planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 601.500,00 EUR te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 699.100,00 EUR. Izmjene i dopune Proračuna donijete su 20. prosinca 2024. godine na 19.

Članak 3.

sjednici Općinskog vijeća. U izmjenama i dopunama planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 601.605,00 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 601.605,00 EUR. Sukladno uputi Ministarstva financija u financijski plan potrebno je uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1447 prihoda, te s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje. Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj potrošnji i izvorima financiranja. U Tablici 1. dati je sumarni prikaz planiranih iznosa prihoda i primitaka Općine Dekanovec kao i rashoda i izdataka u razdoblju od 01.01.-31.12.2024. godine. Tablica 1. IZVRŠENJE KONTO NAZIV PLAN DO 31.12.2024. GODINE Prihodi 6 541.607,90 511.288,60 poslovanja Rashodi 3 359.755,00 298.003,32 poslovanja Rashodi za nabavu 4 241.850,00 106.013,61 nefinancijske imovine Razlika – višak/manjak -59.997,10 107.271,67 ((6+7) – (3+4)) Višak prihoda iz prethodnih 59.997,10 59.997,10 godina Izdaci za financijsku 5 imovinu 0,00 0,00 i otplatu zajmova Neto financiranje (8-5) 0,00 0,00 Ukupno prihodi i primici 541.607,90 511.288,60 Višak/manjak prihoda iz 59.997,10 59.997,10 prethodnih godina Sveukupno prihodi i 601.605,00 571.285,70 primici Ukupno rashodi i izdaci 601.605,00 404.016,93 Višak/Manjak + Neto 0,00 167.268,77 financiranje I PRIHODI I PRIMICI Prihodi poslovanja (skupina 6) ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 511.288,60 eur ili 94,40%. Ostvareni su na slijedećim kontima:

Članak 3.

Konto 611 Porez i prirez na dohodak – najveća prihodovna stavka proračuna svakako je porez na dohodak planiran u iznosu od 270.200,00 eur, a ostvaren u iznosu od 262.013,56 eur ili 96,97%. Spomenuti iznos umanjen je za povrat poreza u iznosu od 47.443,14 eur, tako da je ukupan porez i prirez na dohodak zapravo veći. Općina Dekanovec je na osnovu Odluke Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 3/24) svrstana u V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. Odluka je stupila na snagu 13. siječnja 2024. godine. Indeks razvijenosti donosi se prema sljedećim pokazateljima: stopi nezaposlenosti, dohotku po stanovniku, proračunskim prihodima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, općem kretanju stanovništva, stopi obrazovanosti, te indeksu starenja. Konto 613 Porez na imovinu – odnosi se na porez na promet nekretnina. Stavka je planirana u iznosu od 4.500,00 eur, a ostvarena u iznosu od 4.105,90 eur ili 91,24%. Naplatu poreza vodi Porezna uprava. Konto 614 Porez na robu i usluge – odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Proračunom za 2024. godinu planirano je u iznosu od 5.500,00 eur, a ostvareno u iznosu od 4988,00 eur ili 90,60%. Porez na potrošnju kroz godinu je uplatila firma Remenar MP d.o.o. Naplatu i obračun navedenih prihoda također vodi Porezna uprava.

Članak 3.

Konto 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – sredstva fiskalnog izravnanja, sredstva tekućih pomoći iz državnog proračuna i kapitalne pomoći planirana su u iznosu od 190.000,00 eur, a ostvarene 177.221,07 eur. Pristigle pomoći odnose na pomoći za sufinanciranje kapitalnih projekata (projekt Nerazvrstane ceste na području Općine Dekanovec – Prvomajska ulica i Murska ulica), sufinanciranje školskog prijevoza, tekuće pomoći iz državnog proračuna-kompenzacije. Konto 64 Prihodi od imovine – uključuje prihode od kamate na depozite po viđenju, prihode od dobiti, naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, naknade od koncesija, prihodi od iznajmljivanja stambenog i poslovnih prostora, prihodi od korištenja javnih površina, te prihod od spomeničke rente. Ukupno planirano 20.421,00 eur, a ostvareno 20.136,98 eur ili 98,61%. Konto 65 Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknada – ukupno planirano 49.436,90 eur, a izvršeno 41.894,32 eur ili 84,74%. Prihodi se odnose na prihod od prodaje državnih biljega, prihodi vodnog gospodarstva, prihodi od groblja, prihodi od posebnih namjena, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknade za priključke te ostali nespomenuti prihodi. Konto 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – ukupno planirano 1.500,00 eur, a izvršeno 928,77 eur. Radi se o prijenosu troškova za Hrvatske vode. II RASHODI I IZDACI Rashodi poslovanja (skupina 3) realizirani u izvještajnom razdoblju iznose 298.003,32 eur ili 82,84%.

Članak 3.

Rashodi poslovanja (skupina 4) realizirani u izvještajnom razdoblju iznose 106.013,61 eur ili 43,83%. Izdaci (skupina 5) realizirani u izvještajnom razdoblju iznose 0,00 kuna. Konto 31 Rashodi za zaposlene – odnosi se na plaću za zaposlenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dekanovec te naknade troškova zaposlenima. Proračunom za 2024. godinu planirano je 21.130,00 eur, a izvršeno 20.829,70 eur ili 98,58%. Konto 32 Materijalni rashodi – čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Planirano je 165.845,00 eur, a izvršeno 123.436,76 eur ili 74,43%. Konto 34 Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale financijske rashode. Planirano je 1.250,00 eur, a realizirano 1.236,64 eur ili 98,93%. Konto 35 Subvencije odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (dječji vrtići – privatni). Planirano je 2.000,00 eur, a izvršeno 1.261,84 eur ili 63,09%. Konto 36 Pomoći unutar proračuna – odnosi se na decentralizirana sredstva za JVP Čakovec, naknada po ugovoru JVP Čakovec te sufinanciranje dječjeg vrtića (gdje je osnivač Stranica 1448 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. druga jedinica lokalne samouprave). Planirano je 49.000,00 eur, a izvršeno 46.783,97 eur ili 95,48%. Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima odnose se na socijalne naknade – naknade za novorođeno dijete, naknade za umirovljenike, stipendije, pomoći obiteljima i kućanstvima, pomoći invalidnim osobama, školski prijevoz, sufinanciranje asistenta s poteškoćama u razvoju, dječji darovi, bibliobus i drugo. Planirano je 66.530,00 eur, a realizirano 54.704,36 eur ili 82,23%.

Članak 3.

Konto 38 Ostali rashodi – planirani su u iznosu od 54.000,00 eur, a realizirani u iznosu od 49.750,05 eur ili 92,13%. Rashodi uključuju razne tekuće donacije udrugama, vjerskim i političkim organizacijama, Crveni križ, donacije školi. Konto 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani rashodi na investicije planirani su u iznosu od 241.850,00 eur, a realizirani u iznosu od 106.013,61 eur ili 43,83%. III POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su na način da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije: • Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama) • Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana) • Funkcijska (svakom je programu dodijeljena šifra – četveroznamenkasti broj funkcije koji se izvršava kroz određene programe) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su Programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; navedeno se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca) RAZDJEL 001 – ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA (Općinsko vijeće, načelnik, Jedinstveni upravni odjel,(place i naknade), financijski rashodi, rashodi za redovno poslovanje, postrojenje i oprema, računalne usluge, ostale intelektualne usluge). Planirano u iznosu od 132.865,00 eur, a izvršeno u iznosu od 102.774,84 eur ili 77,35%.

Članak 3.

PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (odvoz smeća, deratizacija, pričuva, održavanje groblja, čišćenje snijega, odvodnja oborinskih voda, održavanje javnih površina, ostale komunalne usluge, tekuće i investicijsko održavanje, čišćenje, veterinarske usluge,). Rbr. Ugovor Garant Broj ovjere OV- Ugovor o sufinanciranju Bjanko 6459/2024 1. broj 209-F-I-472/2024-20 zadužnica OV- 6460/2024 Ugovor o sufinanciranju Bjanko OV- 2. broj 209-F-I-472/2024-20 zadužnica 2781/2024 Planirano u iznosu od 60.430,00 eur, a izvršeno u iznosu od 49.810,75 eur ili 82,43%. PROGRAM 1003 OBRAZOVANJE (predškolski odgoj, stipendiranje studenata, sufinanciranje prijevoza, sufinanciranje dječjeg vrtića). Planirano u iznosu od 73.000,00 eur, a izvršeno u iznosu od 66.670,73 eur ili 91,33%. PROGRAM 1004 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA (DVD Dekanovec, Javna vatrogasna postrojba Čakovec). Planirano u iznosu od 26.000,00 eur, a izvršeno u iznosu od 22.145,27 eur ili 85,17%. PROGRAM 1005 KULTURA (Limena glazba Dekanovec, KUU Florijan Andrašec). Planirano u iznosu od 13.400,00 eur, a izvršeno u iznosu od 13.400,00 eur ili 100,00%. PROGRAM 1006 SPORTSKE UDRUGE (NK Mladost Dekanovec, Srd Mura Dekanovec). Planirano u iznosu od 14.500,00 eur, a izvršeno u iznosu od 14.500,00 eur ili 100,00%. PROGRAM 1007 OSTALE UDRUGE (ostale udruga i političke stranke). Planirano u iznosu od 1.600,00 eur, a izvršeno u iznosu od 991,50 eur ili 61,97%. PROGRAM 1008 RELIGIJA (vjerske zajednice). Planirano u iznosu od 1.500,00 eur, a izvršeno u iznosu od 1.500,00 eur ili 100,00%.

Članak 3.

PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA (naknade za novorođenu djecu, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoć osobama s invaliditetom, sufinanciranje asistenta djeci s poteškoćama u razvoju,bibliobus, školski udžbenici, likovne mape, crveni križ i drugo). Planirano u iznosu od 37.930,00 eur, a izvršeno u iznosu od 30.258,77 eur ili 79,78%. PROGRAM 1011 DONACIJE (dječji darovi te ostale tekuće donacije školi). Planirano u iznosu od 3.600,00 eur, a izvršeno u iznosu od 3.033,95 eur ili 84,28%. PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA (prostorno – planska dokumentacija). Planirano u iznosu od 14.050,00 eur, a izvršeno u iznosu od 10.030,00 eur ili 71,39%. PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (Komunalni projekti). Planirano u iznosu od 222.730,00 eur, a izvršeno u iznosu od 88.901,12 eur ili 39,91%. IV IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA na dan 31.12.2024. godine KREDITI OPĆINE Općina u 2024. godini nije imala nikakve obveze prema kreditima. Izdana jamstva U 2024. godini Općina Dekanovec izdala je slijedeće Bjanko zadužnice: Vjerovnik Datum izdavanja Iznos MRRFEU – Nerazvrstane ceste 30.07.2024 40.000,00 EUR na području Općine Dekanovec MRRFEU – Nerazvrstane ceste 10.000,00 20.12.2024 na području Općine EUR Dekanovec 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1449 Rezultat poslovanja tekuće godine na dan 31.12.2024 godine iznosi višak prihoda u iznosu od 107.271,67 eura. Višak iz prethodnog razdoblja iznosi 59.997,10 eura, što znači da je ukupan rezultat poslovanja višak prihoda u iznosu od 167.268,77 eura.

Članak 3.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 186.465,54 eura. Prosječan broj zaposlenih u Općini Dekanovec na dan 31.12.2024 je 1 zaposleni. FINANCIJSKA IMOVINA Stanje s 31.12.2024. 1112 Novac na poslovnom računu 186.465,54 Temeljni ulog- MEĐIMURJE 15212 1 163.514,50 PLIN Temeljni ulog – 15212 2 197.090,00 MEĐIMURSKE VODE 15212 3 Temeljni ulog – PRE-KOM 1.800,00 Potraživanja za prihode 16 21.898,91 poslovanja 161 Potraživanja za poreze 580,21 Potraživanja za pomoći 163 7.508,40 proračunu iz drugih proračuna Potraživanja za prihode od 164 911,16 imovine Potraživanja za administrativne 165 pristojbe i po posebnim 43.119,21 propisima 166 Potraživanja od pruženih usluga 163,80 169 Ispravak vrijednosti potraživanja 30.383,87 OBVEZE Stanje s 31.12.2024. 23 Obveze za rashode poslovanja 17.876,51 Obveze za nabavu nefinancijske 24 1.320,59 imovine SVEUKUPNO 19.197,10 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 19.197,10 eura. Od navedenog iznosa dospjelo je 2.772,55 eura. Stanje nedospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 16.424,55 eura i većim dijelom se odnosi na tekuće obveze za prosinac 2024 te obveze za primljene jamčevine u postupku javne nabave. Na inventuri nisu utvrđeni manjkovi niti viškovi. Promjene u vrijednosti i promjene u obujmu imovine i obveza su događaji koji utječu na neto vrijednost (razliku između imovine i obveza), a nisu rezultat aktivnosti odnosno Konto Naziv 1 2 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

Članak 3.

transakcija kao i reklasifikacija i zamjena jedne vrste imovine/ obveze drugom. U ovom izvještajnom razdoblju evidentirani je otpis zastarjelih potraživanja u iznosu od 7.677,45 eura. Temeljem provedenih kontrola izvršeni je i otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja, a sukladno zakonskim propisima. U izvještaju je evidentirano i povećanje poslovnog udjela za 9,90 eura (povećanje temeljnog udjela Međimurske vode d.d.). Instrumenti osiguranja plaćanja (dana i primljena jamstva) iznose 493.443,16 eura. Općina Dekanovec nema sudskih sporova u tijeku. Ukupna vrijednost dugotrajne imovine iznosi 2.066.644,96 eur, a sa temeljnim ulozima na dan 31.12.2024. godine iznosi 2.429.049,46. Sitni inventar iznosi 12.444,26 eura. REFERENT za financije, proračun i komunalni redar Marija Marković, v.r.